Libreto de Auditoria Ruc-Sgi 2015

Preguntas de auditoria CCS.
- AUTOEVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

AMBIENTE PARA CONTRATISTAS - FORMATO NICO
EVIDENCIA EN CAMPO
1.
Se evidencia divulgacin de las polticas y los trabajadores estn familiarizados con las polticas que tiene la organizacin?
El trabajador debe conocer las cuatro polticas que son: Poltica de HSEQ (se actualiz incluyendo el tema de responsabilidad
social y compromiso con la implementacin del sistema de gestin de la seguridad, salud en el trabajo SG-SSTA), el objetivo
principal de esta poltica es la prevencin de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y el cuidado del ambiente.
Las otras polticas son:
Poltica No consumo de alcohol, drogas y tabaco,

Poltica de seguridad vial
Poltica de transparencia
Demostrarle al auditor el sitio en donde estn publicadas las polticas (EN LA CARTELERA) y disponibles para su consulta en el
DRIVE y en procesos de induccin.
Mencionar las polticas del cliente que son socializadas y evaluadas a travs del curso de fomento e inducciones del cliente, que
SGI realiza en la evaluacin general de la induccin y esta incluye una pregunta relacionada con la poltica del cliente.
2.
El trabajador reconoce como lder y proactivo a la gerencia e identifica que tiene conocimiento y participa de los aspectos
relacionados con los elementos visibles del compromiso gerencial?
La gerencia en cabeza del Ing. Oscar Meneses se ha destacado por realizar diferentes actividades entre ellas inspecciones
gerenciales, reuniones gerenciales, reuniones con los trabajadores, participacin en la divulgacin de incidentes ante SGI y el
cliente. Como resultado de estas reuniones se han generado los siguientes:
Fomentar el autocuidado a travs de actividades de coaching, comunicacin, liderazgo entre otros.
Capacitar a la Brigada de emergencias
Formar auditores internos de la compaa
Establecer espacios de convivencia con las comunidades aledaas a los proyectos (Villavicencio- novenas navideas)
Preguntas de auditoria CCS. - AUTOEVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
Realizando actividades en donde se involucran las familias de los trabajadores y se inculcan temas ambientales como el reciclaje.
3.
Se evidencia en campo la implementacin de las acciones correctivas resultantes de las inspecciones gerenciales?
Si se han realizado arreglos en la iluminacin en las instalaciones propias en Villavicencio
Se ha sealizado las reas de riesgo elctrico en las instalaciones propias de SGI
Adecuacin de puntos ecolgicos en las diferentes PD
Se han realizado actividades de capacitacin con el personal
Diseo de puestos de trabajo en oficina Castilla en oficina
Realizacin de pausas activas en contenedores
Divulgacin de representantes del comit de convivencia y COPASST
4.
Los trabajadores estn familiarizados con los objetivos del sistema de gestin de SSTA?
Le debe de decir que los objetivos del sistema HSEQ son:
Estratgicos
1. Motivar al personal labore bajo principios de buena fue en su trabajo, tica en su actuar y moralidad en su conducta con el
fin de que se cumplan las metas de la compaa sin manchar el buen nombre, sin que existan actos de fraude o engao que
puedan afectar la reputacin de la compaa.
2. Mantener altos estndares en HSEQ y responsabilidad social a travs de las certificaciones y evaluaciones nacionales e
internacionales.
Objetivos HSE
1. Prevenir los accidentes laborales en los colaboradores de la compaa, manteniendo un ambiente seguro, orientado al cuidado
de la integridad fsica.
2. Prevenir las enfermedades laborales en los colaboradores de la compaa, las cuales sean producidas por las condiciones del
trabajo.
3. Prevenir, controlar y mitigar el impacto ambiental asociado con el manejo de residuos slidos y consumo de recursos en las
operaciones administrativas y operativas.
4. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, ofreciendo un servicio oportuno y eficiente, con la participacin
de recurso humano capacitado y proveedores confiables.
5. Cumplir con los requisitos adquiridos legalmente y de otra ndole aplicables en materia de SSTA
6. Garantizar el mejoramiento continuo
7. Asignar recursos econmicos para el mejoramiento del sistema
8. Gestionar la Responsabilidad Social conforme a los principios que creen valor y orientado al desarrollo humano integral de todos
sus grupos de inters.
Como contribuye el trabajador al cumplimiento de los objetivos: Participando de las actividades programadas en HSE, Asistiendo a
las jornadas seguras y saludables, campaas, Reportando tarjetas ACI y Reporte del cliente (Reporte de Actos y Condiciones
Inseguras), Previniendo accidentes, Clasificando las basuras, Utilizando los elementos de proteccin, Cumpliendo las normas de
seguridad y salud en el trabajo y haciendo cumplir las polticas, y los requisitos del cliente, etc.
5.
Los empleados estn familiarizados con el (los) planes de accin global de la compaa y los propios de su rea de trabajo?
El trabajador le debe contestar que las estadsticas de los PLANES DE ACCIN surgen de las varias fuentes inspecciones,
reuniones, auditorias, informes, revisiones que realiza la gerencia del sistema entre otros
Le debe de contestar al auditor que los planes de accin salen de las actividades anteriormente mencionadas y el seguimiento del
cierre de los hallazgos los revisa la Gerencia HSE junto con el rea responsable del cierre (proyectos, interventora, recursos
humanos) semestralmente, y en la revisin gerencial anual. La divulgacin de los planes de accin se realiza a travs de
comunicados.
A partir de las revisiones surge un plan de trabajo (que incluye el cronograma del SG-SSTA) el cual se proyecta anualmente.
Algunos planes de accin son:
Adecuar las iluminaciones en las diferentes instalaciones
Realizar revisiones mnimo anuales al sistema de gestin de la organizacin
Los planes de accin estn encaminados a la prevencin de accidentes, enfermedades profesionales, mejoras de
infraestructura, condiciones inseguras y actos inseguros.
6.
Los trabajadores estn familiarizados con las acciones de mejora resultantes de las revisiones gerenciales?
Fortalecer el programa de seguridad Vial
Capacitar al personal en comunicacin y liderazgo y fomentar el autocuidado
7.
Realizar la medicin del clima organizacional

Continuar con actividades ambientales, generar convenios con fundaciones o entidades en pro del ambiente.
Continuar con los programas ambientales uso eficiente y ahorro de agua y energa
Continuar con el control interno y seguimiento a los proyectos
Continuar con la formacin de los trabajadores no solo en aspectos HSE.
Formacin de auditores internos
Continuar con los programas del sistema de gestin.
Lo empleados conocen el desarrollo de actividades y reconocen que los contratistas hacen parte de la gestin? Adicional
identifican las actividades como un valor agregado para la operacin?
Campo. Realmente la organizacin por el momento no tiene contratistas, se tienen proveedores que realizan la entrega y
mantenimiento de los baos porttiles, proveedores de extintores y botiquines, proveedores de epp y estos son seleccionados y
evaluados por el rea administrativa y HSEQ.
8.
Todos los trabajadores tienen conocimiento en el procesos de control de documentos externos e internos y reconocen la
identificacin de los procesos?
Si los trabajadores conocen que los procedimientos vigentes se encuentran en el DRIVE, y los procesos los identifican en el
Manual de SGI y mapa de procesos y son:
Gestin gerencial
Licitacin y contratacin
Ejecucin de proyectos
Medicin anlisis y mejora
Gestin HSE
Gestin de recursos
9.
El trabajador reconoce la evaluacin del cumplimiento de las funciones y responsabilidades de acuerdo al procedimiento y el
proceso de retroalimentacin? Aspectos a mejorar.
El trabajador debe de contestar que la evaluacin de desempeo se realiza anualmente por su jefe inmediato, es divulgada al
trabajador y los aspectos a mejorar son registrados en la misma evaluacin, esta es integral porque contempla aspectos de
desempeo laboral, manejo del cliente y compromiso
El trabajador tiene unas responsabilidades con la compaa propias de su cargo y de HSE, cuando se ingresa se firman estas
responsabilidades a travs del contrato y los anexos de HSE, anualmente se evala y adicional pueden ser consultadas
dependiendo el cargo en el documento PO-GR-005 Procedimiento Perfiles Competencias Funciones y Responsabilidades
Algunas responsabilidades en HSE son:
Conocer y cumplir las polticas,
Procurar el cuidado integral de su salud;
Suministrar informacin Clara, veraz y completa sobre su estado de salud
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa;
Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo;
reportar actos y condiciones inseguras, casi incidentes e incidentes,
Participar en las actividades del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo y Ambiente SG-SSTA como exmenes,
capacitaciones, campaas, participar en la eleccin del COPASST (comit paritario de seguridad y salud en el trabajo) y Comit de
convivencia
Participar en la evaluacin de desempeo que se realiza anualmente por el jefe inmediato.
Participar en los programas ambientales
10.
Todo trabajador reconoce su experiencia, formacin y capacitacin en HSE para el cargo que desempea?
La compaa tiene un Procedimiento Perfiles Competencias Funciones y Responsabilidades, el cual contiene el cargo, experiencia,
educacin, formacin y capacitacin. De acuerdo con el cargo se programan las capacitaciones en HSE (matriz de capacitaciones),
algunos de estos perfiles estn acordes con las exigencias de los clientes.
Se cuenta con un programa de capacitaciones y peridicamente el personal se capacita en las jornadas seguras y saludables.
Se realizaron dos jornadas seguras y saludables durante el 2014, una en cada semestre y se trataron los siguientes temas:
COPASST, Comit de Convivencia, Sistema General de Riesgos, EPP, Ergonoma, Medio ambiente, salud pblica, hbitos de vida
saludable
Para casos especficos como: Conductores se solicita el curso de manejo defensivo, para personal que trabaja en alturas curso
avanzado en alturas o Coordinador de Alturas segn aplique.
11. El trabajador tiene conocimiento en el entrenamiento que se le ha dado en? - Procedimientos seguros para el desarrollo de
la tarea. - Atencin de accidentes y emergencias. - Uso y mantenimiento de elementos de proteccin personal y otras en
SSTA.?
Personal de Alturas debe revisar el procedimiento de trabajo en alturas y tenerlo en las reas operativas
Conductores deben conocer el Manual de seguridad vial, tener claras las pautas frente a Manejo defensivo, inspeccin
preoperacional de vehculos.
Todo el personal debe conocer el plan de emergencia de la oficina y del cliente, puntos de encuentro, alarma e identificar a los
brigadistas, tanto de la sede administrativa Villavicencio como las de las sedes del Cliente
Tener en cuenta que para oficina el coordinador de emergencias siempre es el coordinador HSE y los brigadistas son integrales
SISMO O VENDAVAL debemos protegernos y cubrirnos, cuando pase el sismo y replica debemos esperar el aviso para evacuar y
si no se escucha, debemos utilizar las rutas de evacuacin
INCENDIO
En caso de incendio debemos comunicar al Brigadista ms cercano, si se tiene el conocimiento, podemos usar el extintor mas
cercano y si no se puede controlar el incendio se debe evacuar al punto de encuentro.
ATENTADO TERRORISTA, AMENAZA DE BOMBA, Informar al Brigadista o personal de seguridad, seguir las instrucciones del
personal brigadista o de seguridad
El plan de emergencia se activa por medio de: 1. La identificacin del peligro (se da seal de alarma mediante un silbato), 2. Se
avisa al brigadista, 3. El brigadista evala el sitio y reporta a la direccin de emergencias( toma de decisiones) el cual puede
activar el plan de comunicacin para ayuda externa BOMBEROS, CRUZ ROJA, DEFENSA CIVIL, POLICA, EJERCITO. 3.
ACTIVA LA EVACUACION (Se da seal de alarma mediante dos silbatos. Para simulacros la seal de alarma es mediante tres
silbatos.
USO Y MANTENIMIENTO DE EPP
Se tiene un procedimiento, cuando el epp este deteriorado se debe notificar al coordinador HSE o auxiliar HSE, devolver el epp
deteriorado para ser entregado uno nuevo, en el momento de la entrega el HSE se dan instrucciones bsicas para su cuidado y
uso, cuando un epp este contaminado con hidrocarburos este pasa a ser un residuo peligros y es clasificado en las instalaciones
del cliente como residuo peligroso.
SGI capacita al personal en uso y cuidado de EPP
El trabajador le debe de decir al auditor que las capacitaciones a las que ha asistido se realizan de acuerdo a la programacin de
capacitacin del AREA HSEQ Y SON REALIZADAS EN LA JORNADAS SEGURAS Y SALUDABLES
TEMAS QUE HA RECIBIDO:
EMERGENCIAS: Se divulga el plan de emergencias, las actividades que se deben realizar antes, durante y despus de una
emergencia, alarma, puntos de encuentro entre otros.
ALTURAS : Se formo al personal que supervisa trabajos en altura en avanzado y coordinador alturas, esta capacitacin divulga
peligros, uso y cuidado de equipos de altura, procedimientos de trabajo seguro y procedimientos de rescate.
SALUD PUBLICA: Se evidencian enfermedades endmicas propias de la regin, de acuerdo con los informes de SIVIGILA, el
personal que labora en campo cumple el esquema de vacunacin para fiebre amarilla y Dengue.
MANEJO DEFENSIVO: Este curso brinda las pautas en cuanto a identificacin de peligros, normatividad de trnsito, normas de
comportamiento seguro en las vas.
ERGONOMIA: Realizar pausas activas en la maana y en la tarde. Movimiento de cuello, hombros, manos, cadera y tobillos.
MANEJO DEL ESTRS: Se brindaron pautas para identificar y controlar los factores que generan el Estrs.
Se llevaron a cabo jornadas especiales de capacitacin en temas de emergencias plan de emergencias evacuacin y simulacro
12.
Se evidencia que los empleados tienen conocimiento de los temas de induccin en aspectos de SSTA y tienen conocimiento
del proceso de evaluacin de desempeo en HSE y el plan de mejoramiento?
SGI invirti recursos en realizar una presentacin interactiva de la induccin, los temas de la induccin son:
Generalidades de la empresa -Actividades que realiza, Misin, visin,
Polticas
Organigrama
Objetivos y Metas en HSE
Responsabilidades del trabajador y el empleador
*Deberes y responsabilidades en el SGRP
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST anteriormente llamado Programa de Salud Ocupacional.
Suprogramas, Medicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial e higiene
COPASST, COMIT DE CONVIVENCIA
Identificacin de peligros y controles
*Identificacin de aspectos ambientales y controles
Programas de gestin crticos : Alturas y Vial
* Procedimientos de trabajo seguro: Alturas
Plan de emergencias
13. Los trabajadores conocen el procesos de registro de quejas y reclamos por incidentes con los grupos de inters como
(Discriminacin, Seguridad, Salud, Ambiente, prcticas corruptas) en relacin con aspectos de SSTA y respuestas a dichos
incidentes? Y reconoce el proceso y esfuerzos que hace la compaa para motivar la participacin y la consulta del Sistema
SSTA?
Los trabajadores pueden reportar al COPASST y Comit de Convivencia, tambin tienen disponible en las oficinas unos buzones
para realizar el respectivo reporte. Adicional se puede enviar comunicados directamente al correo corporativo asignado:
COPASST: copasst@sgiltda.com
Convivencia: comite.convivencia@sgiltda.com
Tambin se pueden dirigir al personal de control interno para divulgar prcticas corruptas
Si se ha realizado una actividad de la mascota HSEQ de SGI para motivar la participacin del personal, se han realizado
actividades ldicas en torno a casos de acoso laboral o discriminacin, el COPASST visitas las reas, la gerencia se ha reunido
con el personal y a divulgado el sistema de administracin de informacin DRIVE.
Se ha premiado el buen desempeo de los conductores por bueno hbitos de conduccin.
14.
El trabajador reconoce el proceso de validacin de los peligros e implementa acciones de mitigacin?
A travs del reporte de ACI (ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS) los trabajadores reportan peligros, tambin se realiz una
encuesta aleatoria al personal para que participaran en la identificacin de peligros y aspectos ambientales y sugirieran controles,
el rea de HSEQ revisa los reportes y realiza la gestin para su cierre, en los informes de la gerencia se divulgan los planes de
accin respectivos.
15.
Conocen los trabajadores a los peligros cuales estn expuestos e identifican las actividades crticas y los procedimientos que
se deben de seguir?
Algunos de los peligros son:
Campo
Biomecnico, movimientos repetitivos, esfuerzos y posturas prolongadas
Fsico . radiaciones solares, por exposicin prolongada al sol
Fsico : Ruido
Biolgico : Picaduras de animales, bacterias, virus
Psicosocial: caractersticas de la organizacin del trabajo, caractersticas del grupo social de trabajo, condiciones de
la tarea, interfase persona tarea y jornada de trabajo.
Condiciones de seguridad
Locativo : Instalaciones, superficies, terrenos donde se desplaza el trabajador
Mecnico: al manipular herramientas o tener contacto indirecto con partes de motores en movimiento
Accidentes de trnsito : Trasladarse en vehculos a diferentes lugares
Elctrico : contacto directo o indirecto con instalaciones elctricas
Pblico: robos, atracos, etc.
Incendio, explosiones o fugas
Oficina
Fsico: iluminacin en las instalaciones administrativa

Ergonmico, por movimientos repetitivos mano brazo, postura prolongada sentado
Locativo: transitar por las escaleras, desniveles, superficies lisas, ect.
CRITICOS
Son crticos de acuerdo a la valoracin de la matriz de identificacin de peligros
Vial: Accidentes de trnsito
Trabajo en Alturas
Biomecnicos: movimientos repetitivos
16.
Los trabajadores reconocen las medidas de control para actividades crticas y reconoce el proceso de medicin y los
resultados obtenidos? E incluye los grupos de inters en la evaluacin de las actividades?
Vial : La organizacin tiene un plan de seguridad vial , el cual contempla los procedimientos, manuales, actividades especficas
como capacitaciones en manejo defensivo, inspeccin del vehculo.
Pautas de comportamiento, los conductores siempre deben: realizar la inspeccin preoperacional del vehculo, usar siempre
el cinturn, no conducir despus de consumir bebidas con alcohol, mantener los niveles de velocidad acordes con los
lugares y vas de desplazamiento,

Alturas : Conocer y tener disponible el procedimiento de trabajos en altura, realizar inspeccin preoperacional del equipo de
alturas, realizar permiso de trabajo en alturas, identificar peligros, ect (leer procedimiento de alturas y rescate)
El trabajador debe de contestar que cada vez que se va a realizar un trabajo se, se diligencia el ATS (Anlisis de Trabajo Seguro)
(Segn aplique), SE REVISA CON EL EQUIPO DE TRABAJO Y SE DILIGENCIA PERMISO DE TRABAJO. Que su trabajo radica
en hacer cumplir los estndares definidos en el procedimiento.
17.
Los trabajadores reconocen el mecanismo para la identificacin, reporte y control de actos inseguros y condiciones subestndares?
Si se tiene un programa de ACI, se realizan los reportes con la participacin de los trabajadores al diligenciar la tarjeta de actos y
condiciones inseguras
18.
Conocen los empleados los aspectos e impactos ambientales que se generan en el desarrollo de sus actividades y/o
prestacin del servicio?
Cules son los programas de gestin ambiental que se genera en oficina

*Programa de uso eficiente y ahorro de agua
*Programa de gestin integral de residuos slidos
Que es aspecto ambiental: Son elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar
con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier modificacin adversa o benfica del medio ambiente que ha sido ocasionada parcial o totalmente por
las actividades, productos o servicios
ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTOS

Aspecto :Consumo de energa en labores administrativas.--- Impacto : Disminucin de la oferta de recursos naturales renovables
Aspecto: Consumo de agua en los baos, cafetera --- Impacto :Disminucin de los recursos naturales como el agua
Aspecto : Generacin de residuos slidos --- Impacto : Contaminacin del suelo y el agua
Aspecto : Generacin de residuos peligrosos como (toners, pilas, bateras, luminarias) -- Impacto contaminacin del suelo
Aspecto : Generacin de residuos peligrosos cambio aceite vehculos--- Impacto: Contaminacin ambiental.
Los empleados reconocen la implementacin de las medidas de control propuestas para los aspectos prioritarios
identificados?
Con el fin de cumplir el objetivo de prevenir y mitigar los impactos ambientales realiza las siguientes actividades:
19.
Programa de uso eficiente y ahorro de agua y energa, se desarrollan actividades campaas para ahorrar agua, se utilizan
bombillos ahorradores de bajo consumo, se garantiza que al salir todos los computadores queden apagados.
Programa de gestin de residuos slidos, se realiza clasificacin y reciclaje de los residuos, los residuos peligrosos se devuelven a
los fabricantes o entidades autorizadas, se realizan campaas.
Se envan los vehculos a los centros de diagnstico autorizados para el cambio de aceites que cumplen la normatividad
Los empleados deben de reconocer los cambios implantados en el rea, la identificacin de peligros y las medidas de
mitigacin que ha implantado la empresa para evitar ATEL. Los trabajadores reconocen a los cargos que participan en la
gestin del cambio?
Los controles estn relacionados con sustitucin, controles de ingeniera, controles administrativos y uso de epp
20.
Ejemplo para seguridad vial se tiene establecidos

Controles de ingeniera : instalacin de GPS
Controles administrativos: Realizar plan de seguridad vial, actualizar el programa de seguridad vial, formar al personal en manejo
defensivo, seguimiento a los GPS e inspecciones
EPP: Usar botas, camisa manga larga, pantaln, gafas de seguridad, guantes (cuando se requiera)
Alturas
Controles administrativos: Se realiz procedimiento con la participacin de los trabajadores y un especialista en alturas, se
certific al personal en trabajo avanzado en alturas, se capacitaron a Coordinadores en Alturas, se cre el comit ATA, se realizan
inspecciones de los equipos por parte de los trabajadores.
EPP: Se entreg casco para trabajo en alturas,
Recordemos que los equipos como arns, eslinga, ect no son EPP son equipos para para proteccin contra cadas.
Biomecnicos:
Se realizan exmenes de ingreso y peridicos, inspecciones ergonmicas de puestos de trabajo y pausas activas,
Gestin del cambio: Es un procedimiento que se desarrolla cuando surge algn cambio significativo a la organizacin como cambio
de instalaciones, requisitos legales, nuevos proyectos, quien define si se requiere o no realizar el anlisis del cambio es el nivel
gerencial, representado por el gerente general, gerente administrativo o gerente HSE y ellos delegan a su vez el seguimiento al
cambio propuesto.
SGI ha registrado varios cambios algunos de estos son:
Legal: cumplimiento resolucin 1565 de 2015 Plan estratgico de seguridad vial.

Legal: cumplimiento Decreto 1443 de 2015 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cambio de implementacin de Google Drive para manejo de correo y documentacin del sistema.
Cambio de instalaciones en Bogot, lo cual implico identificacin de peligros, elaboracin y diseo de puestos de trabajo, estudios
de iluminacin previos, modificar el plan de emergencias entre otros.
21. El trabajador reconoce las actividades de prevencin desarrolladas con los grupos de inters?
Los grupos de inters identificados son:
Trabajadores: capacitaciones, exmenes, campaas, video de seguridad vial, entrega de epp, simulacros viales, de emergencia ect
Campaa de hbitos saludables con la familia

Clientes : socializacin de informes, incidentes y reuniones, atencin oportuna a quejas
Comunidad : Actividades sociales entrega de mercados, participacin en novenas navideas, vinculacin laboral al personal de la
regin, donacin de tapas a fundacin de nios con cncer
Ambiente : Donacin de rboles a fundacin natura
Conocen los trabajadores los programas de gestin? Y Participan en las actividades planteadas por los programas de
Gestin?
El trabajador debe de contestar que la empresa implementa el programa de:
*Gestin del riesgo Altura y seguridad vial (para Villavicencio)
*Programas de vigilancia epidemiolgica (PVE). Biomecnico o de prevencin de lesiones osteomusculares
Biomecnico: pausas activas y acondicionamiento de puestos de trabajo
* Programa de seguridad industrial: Programa Orden y aseo, Programa Mantenimiento de instalaciones, Programa de
Inspecciones.
* Programas de gestin ambiental: Uso eficiente y ahorro de agua, energa y residuos.
23. Conocen los trabajadores los riesgos de salud pblica a los que est expuesto?, tiene conocimiento en los temas tratados
con las campaas de promocin y prevencin que realiza la organizacin?, y conocen los planes de accin planteados?
22.
Si peridicamente SGI consulta las pginas del sistema de vigilancia epidemiolgico del pas con el fin de identificar los riesgos de
salud pblica que estn expuestos los trabajadores en las diferentes zonas y se divulga un boletn epidemiolgico mensualmente a
todo el personal, para Villavicencio los riesgos de salud pblica acordes con las estadsticas son:
Dengue, Rabia, ofdico y chicunguya
En Cundinamarca y Bogot
Dengue
Rabia
Enfermedades transmitidas por alimentos
SGI realiza Actividades de promocin y prevencin como jornadas de vacunacin, capacitaciones y divulgacin de enfermedades
Conocen los empleados los programas de vigilancia epidemiolgica que actualmente tiene la organizacin? Y Participan los
trabajadores en las actividades implementadas en los programas de vigilancia epidemiolgica?
Actualmente se cuenta con el Programas de vigilancia epidemiolgica (PVE). Biomecnico o de prevencin de posturas
inadecuadas, entre las actividades de este se programa se cuenta:
24.
Elaboracin de exmenes mdicos ocupacionales de ingreso, peridicos y de retiro

Seguimiento resultados a exmenes ocupacionales
Capacitacin en temas de ergonoma (Jornadas seguras).
Pausas activas
Inspecciones ergonmicas de puestos de trabajo,
El trabajador reconoce estadsticas en Primeros Auxilios, Morbimortalidad y Ausentismo Laboral, y los planes de accin
resultante del anlisis estadstico?
Semestralmente se hace seguimiento a los casos de ausentismo que se presenta en la Organizacin y se generan planes de
accin dependiendo las causas que estn generando que se presenten estos casos.
26. Los trabajadores reconocen los riesgos de higiene industrial y las medidas implementadas para evitar enfermedades
profesionales?
25.
Frente a los riesgos higinicos, SGI realiza mediciones de iluminacin, dosimetras y sonometras, con el fin de verificar los niveles
de riesgo y generar los respectivos controles.
De las mediciones realizadas de ruido (Dosimetras y sonometras) en campo, se incluy en la segunda jornada segura y saludable
la socializacin de los resultados obtenidos y los controles necesarios en caso de estar expuesto a ruido durante la jornada laboral.
27. Los trabajadores demuestran los procedimientos de trabajo seguro, y evidencian vigencia?
El trabajador debe responder. Debido a la actividad de interventora no se ejecutan actividades directamente y se le solicita al
aliado el seguimiento de los procedimientos establecidos por el cliente, en el caso de trabajos en altura se tiene disponible un
procedimiento interno para algunas actividades espordicas de revisin.
Presentar la carpeta de procedimientos, inspecciones, pre operacionales, permisos de trabajo, etc..
Existen los siguientes procedimientos que se encuentran en la siguiente ruta del Drive: 00 SIG - SGI Ltda\02 Procedimientos\3Proceso ejecucin de proyectos\Gerencia Tecnica Villavicencio, entre los que se puede contar con:
PO-GT-EP-002 Localizacin y replanteo.

PO-GT-EP-003 Procedimiento de materiales.
PO-GT-EP-004 Procedimiento supervisin en actividades mecnicas, construccin y mantenimiento.
PO-GT-EP-006 Procedimiento inspeccin vlvulas API 600.
PO-GT-EP-007 Procedimiento para control y programacin de obra.
Los trabajadores reconocen las actividades de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas y EPP (Elementos
de Proteccin Personal) utilizadas en la operacin?
El trabajador debe responder: SGI tiene un programa de mantenimiento de instalaciones y equipos en donde se Identifican
condiciones que puedan ser causas de eventos indeseados para trabajadores relacionados con instalaciones y equipos en SGI Y
locativas por parte del personal HSE y gerenciales donde se verifica el estado de las instalaciones y equipos, se realiza
mantenimiento de extintores y recarga, tambin inspecciones elctricas.
28.
Tambin se cuenta con el procedimiento PO-HSE-015.02 Procedimiento Suministro y Uso de EPP, ser realizan capacitaciones
relacionadas con uso y disposicin de EPP y se realizan inspecciones peridicas de EPP
Adems se tienen programas de mantenimiento de equipos y de vehculos. Los cuales estn liderados por el responsable de
sistemas MILLER DIAZ y el responsable de vehculos PEDRO RAMIREZ.
Conocen y estn familiarizados los trabajadores con las Hojas de Seguridad de los productos que manejan? Y los riesgos
de los productos qumicos que maneja? y Se dispone de las tarjetas de emergencia para transporte del material peligroso?
En el caso de la oficina la persona de servicios generales debe de mostrarle las fichas tcnicas del jabn, el lmpido o hipoclorito y
los dems que tienen las cuales deben estar publicadas en el sitio en donde se guardan los elementos de limpieza
Con respecto a los productos del botiqun: Estos se le deben consultar al coordinador HSE del proyecto adems de la hoja de
seguridad del bloqueador solar.
29.
30.
Tienen los trabajadores acceso a los nmeros telefnicos de las entidades de apoyo y socorro en atencin de emergencia?
Conocen los trabajadores del contratista que deben hacer cuando se presente una situacin de emergencia?
Conocen los trabajadores sus funciones y responsabilidades en caso de una emergencia?
Conocen los trabajadores procedimientos para atender las emergencia en que se ve involucrada su rea?
Conocen los trabajadores del contratista, qu debe hacer cuando se presente una emergencia con impacto ambiental?
Conocen los trabajadores las salidas de emergencia, rutas de evacuacin y los puntos de encuentro?
Conocen los trabajadores a los lderes /coordinadores para la atencin de emergencia en su rea?
Los trabajadores tienen entrenamiento en: Primeros Auxilios, Control de incendios, Evacuacin de heridos, Atencin de
Emergencias Ambientales, y procedimiento de evacuacin, procedimiento de atencin de emergencias.
Conocen los trabajadores y tienen conocimiento sobre tipo y ubicacin de sistemas de control de incendio?
Conocen los trabajadores los elementos, equipos y materiales para la prestacin de primeros auxilios de acuerdo con los
riesgos potenciales de la empresa, incluyendo para la activacin del MEDEVAC?
El trabajador debe responder:
Los nmeros de emergencias se encuentran publicados en carteleras y estos nmeros se han divulgado en las diferentes jornadas
de capacitacin y entrenamiento. Se tienen publicados en las carteleras de HSE
Los profesionales de SGI que laboren o supervisen actividades en campo deben conocer el plan de emergencias del cliente, planos
de emergencia, punto de encuentro y los procedimientos operativos normalizados(PON) que explican como actuar (antes, durante
y despus) en caso de sismo, incendio, atentado terrorista ect
El proceso de evacuacin de la compaa esta controlado por medio de un brigadista, en caso de TERREMOTO, SISMO O
VENDAVAL se debe adoptar una posicin segura, cuando pase debemos esperar el aviso para evacuar y si no se escucha
debemos utilizar las rutas de evacuacin. (MOSTRARLE AL AUDITOR CUAL ES LA RUTA DE EVACUACIN) En caso de incendio
debemos actuar con el extintor ms cercano ( si estamos capacitados) y si no se puede controlar el incendio se debe evacuar al
punto de reunin ms cercano. En caso de ATENTADO TERRORISTA, AMENAZA DE BOMBA, debemos esperar la orden de
evacuar utilizando las salidas de evacuacin.
Los trabajadores deben responder que se les han divulgado sus funciones y responsabilidades en el momento de una emergencia.
Los trabajadores deben responder que conocen el plan de emergencias con sus respectivas rutas de evacuacin los brigadistas y
los lderes de evacuacin de la sede respectiva
Bogota
SGI no cuenta con contratistas directos. Pero en caso de presentarse un incidente ambiental se debe reportar al comand center de
Ecopetrol 320-7090436.
Adems han recibido formacin entrenamiento en Primeros Auxilios control de incendios, evacuacin de heridos y procedimientos
de evacuacin y atencin de emergencias.
El trabajador debe responder que ha recibido capacitacin en manejo de extintores y tipos de fuego.
Fuego tipo A; generado por papeles, madera o cualquier elemento que pueda generar brasa Tipo de extintor agua,
Fuego tipo B; Generado por lquidos, grasas combustibles - Tipo de extintor; Gas carbnico; PQS multipropsitos, Solkaflan.
Fuego tipo C; Generado por artefactos electrnicos; Tipo de extintor; Multipropsito y solkaflam
El trabajador debe indicarle al auditor que se cuenta con botiquines de emergencia y camillas para atender cualquier tipo de
situacin con relacin a primeros auxilios.
31. Los trabajadores conocen las medidas de intervencin para disminuir el impacto ambiental (sistemas de extraccin, plantas
de tratamiento de aguas u otros.
El trabajador debe responder: Se tienen programas de gestin ambiental (residuos slidos y ahorro de agua y energa), ya que son
los aspectos ambientales significativos, nuestra actividad es administrativa no tenemos plantas de tratamiento.
Agua. SGI ha invertido en instalar sistemas ahorradores de agua, inicio en la nueva sede del Polo en Bogot, donde diseo e
instalo un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias y sistemas sanitarios e hidrulicos ahorradores.
Residuos. Se reciclan los residuos como plstico, papel, cartn, vidrio, y se donan a fundaciones como la fundacin de cncer a
favor de los nios.
Todos los trabajadores le deben decir al auditor que hacen clasificacin de basuras y participa en la campaa de ahorro de agua,
energa, apagando las luces y reportan daos en las llaves de los baos o sifones, etc.
32. Los trabajadores reconocen el procedimiento para reportar los incidentes y los casi-incidentes, la investigacin y los
resultados de la intervencin?
El trabajador debe responder: Que la organizacin cuenta con mecanismos de reporte de incidente y casi incidentes, para esto
se cuenta con el procedimiento PO-HSE-010.09 Procedimiento para el reporte de investigacin de accidentes y casi accidentes
Los incidentes se deben reportar al coordinador HSE de SGI, y/o al Jefe Inmediato, estos realizan el reporte a la ARL y direccionan
al accidentado. Y dentro de sus responsabilidades est la de participar en la investigacin del incidente con acompaamiento de
HSE, el jefe inmediato y el COPASST.
Se realiz una capacitacin sobre el reporte e investigacin de incidentes en la segunda Jornada Segura y Saludable.
33. Los trabajadores evidencian los planes de accin de las auditoras internas y los anlisis que realizan los comits?
El trabajador debe responder: La auditora interna se realiz los das 12 y 13 de febrero en las instalaciones de SGI Bogota y el 7
de marzo de 2014 en las instalaciones de SGI Villavicencio. los planes de accin resultante estn encaminados en la identificacin
de requisitos legales, control de documentos en el sistema DRIVE y en el entrenamiento del personal en manejo defensivo
34.
Los trabajadores tienen conocimiento sobre los resultados de los cierres de las No conformes, Las acciones de mejora y las
acciones correctivas y los planes de accin resultante del anlisis?
Se le debe contestar al auditor que las no conformidades fueron divulgadas y adems se establecieron planes de accin para el
cierre de las mismas esta se divulgan a travs la revisin gerencial y algunas de las acciones son:
Actualizacin de la poltica incluyendo aspectos de responsabilidad social
Creacin de control interno y Formulacin de la poltica de Transparencia.
Establecimiento del rea de control Interno
Integracin del sistema OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 y RUC.
Implementacin del programa de responsabilidad social.
Inversin en plataforma virtual (DRIVE ) para administracin de la informacin del sistema a travs de una plataforma en google,
la cual permite el acceso a la informacin.
Inversin en compra de elementos ergonmicos en los puestos de trabajo.
Realizacin de actividades de promocin, prevencin y capacitacin a travs de Jornadas saludables, actividades ldicas (obras
de teatro), videos, multimedia que incentivaron la participacin de los trabajadores.
Elaboracin de procedimientos de trabajo seguro con personal experto y trabajadores (altura y seguridad vial).
Compra de rboles para reforestar reas de la Fundacin Natura.
Acciones RUC 2014
Realizar simulacro de rescate en alturas: Se realiz simulacro de alturas de alturas en conjunto con ECP y aliados en el mes de
Octubre.
No se evidencia que el procedimiento de SELECCIN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, PO-GR-024 incluya criterios para la
seleccin de proveedores de disposicin de residuos, proveedores de mantenimiento de vehculos, proveedores en general del
SSSTA, para lo cual se actualizo el procedimiento especificando requisitos de este tipo de proveedores.
3 de 4 trabajadores no conocen cuales son funciones y responsabilidades del COPASO: para lo cual se realiz capacitacin del
tema en la segunda jornada segura y saludable.
Algunas funciones dl COPASST son:
Participar en la verificacin del programa de capacitaciones

Formular actividades en pro del bienestar y salud de los trabajadores
Participar en la Investigacin de la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de trabajo.
Mantiene comunicacin directa con la gerencia frente a los aspectos relacionados con el SG-SSTA
4 de 4 trabajadores entrevistados no estan familiarizados con las prestaciones asistenciales y econmicas que cubre la ARL en
caso de accidente de trabajo y enfrermedad profesional, establecido en la ley 1562 de 2012: para lo cual se realiz una
capacitacin del tema en la segunda jornada segura y saludable
Prestaciones asistenciales
Asistencia mdica, quirrgica y hospitalizacin.

Medicamentos
Rehabilitacin fsica y profesional.
Prestaciones econmicas:
Incapacidad temporal: 100% de su salario por accidente de trabajo o enfermedad laboral.

Incapacidad permanente parcial: va prdida del 5% al 50% existe un reconocimiento.
Pensin por invalidez cuando es mayo al 50%.
Pensin de sobreviviente, cnyuge o hijos.
Auxilio funerario
35. Los trabajadores conocen el programa de inspecciones y los resultados de cierre de correctivos implantados?
El trabajador debe responder: EL programa de inspecciones tiene como finalidad detectar factores de riesgo e identificar
condiciones que puedan ser causas de incidentes
Dentro de este programa se establece la siguiente frecuencia:
Inspecciones locativas
Inspeccin de botiquines
Inspeccin de extintores
Inspecciones de EPP
Inspecciones de equipos
Inspecciones gerenciales
Inspecciones de equipos de alturas
Inspeccin vehculos
Inspeccin ambiental orden y aseo
Y se establecen las siguientes metas:
36.
Cumplir con el 85% de las actividades programadas

Los trabajadores tienen conocimiento del proceso de reuniones de los comit de convivencia y COPASST, reconocen las
funciones y las responsabilidades y reconoce el cumplimiento con el reglamento de higiene, seguridad industrial y el
reglamento interno de trabajo?
Todos los trabajadores deben de contestar que el COPASST (Comit Paritario de Seguridad y salud en el trabajo) funciona uno solo
a nivel nacional:
EL COPASST se rene mensualmente algunas de sus funciones son:

Velar por el cumplimiento por parte de empleadores y trabajadores del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, el reglamento de Higiene y seguridad Industrial, las Normas legales vigentes y actas.
Participar en la verificacin del programa de capacitaciones
Formular actividades en pro del bienestar y salud de los trabajadores

Participar en la Investigacin de la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de trabajo.
Mantiene comunicacin directa con la gerencia frente a los aspectos relacionados con el SG-SSTA
COMIT DE CONVIVENCIA
Tiene la funcin de prevenir y controlar conductas constitutivas de acoso laboral, al igual que prever aquellos mecanismos que
permitan superar aquellas conductas de ultraje a la dignidad humana, que se puedan presentar al interior de la empresa, con el fin
fomentar la armona y la convivencia.
Formular las sugerencias y consideraciones que estime necesarias para el mejoramiento de la armona en el trabajo.
Prevenir, las diversas formas de agresin, maltrato, vejmenes y en general todo ultraje a la dignidad humana del trabajador.
Recibir, examinar y dar trmite a las quejas o reclamos de acoso laboral, de manera confidencial y reservada la informacin.
Escuchar a las partes involucradas y fomentar espacios de dilogo.

Libreto de Auditoria Ruc-Sgi 2015

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Preguntas de auditoria CCS.

- AUTOEVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

Poltica No consumo de alcohol, drogas y tabaco,

Realizar la medicin del clima organizacional

El trabajador reconoce el proceso de validacin de los peligros e implementa acciones de mitigacin?

Fsico: iluminacin en las instalaciones administrativa

lugares y vas de desplazamiento,

Cules son los programas de gestin ambiental que se genera en oficina

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTOS

Ejemplo para seguridad vial se tiene establecidos

Legal: cumplimiento resolucin 1565 de 2015 Plan estratgico de seguridad vial.

Campaa de hbitos saludables con la familia

Elaboracin de exmenes mdicos ocupacionales de ingreso, peridicos y de retiro

PO-GT-EP-002 Localizacin y replanteo.

Participar en la verificacin del programa de capacitaciones

Asistencia mdica, quirrgica y hospitalizacin.

Incapacidad temporal: 100% de su salario por accidente de trabajo o enfermedad laboral.

Cumplir con el 85% de las actividades programadas

EL COPASST se rene mensualmente algunas de sus funciones son:

Formular actividades en pro del bienestar y salud de los trabajadores

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