MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MIRAFLORES

Perfil de Proyecto de Inversin Pblica

Instalacin de la Planta de Tratamiento de las

Aguas del Ro Surco para el Riego de las reas
Verdes, en el Distrito de Miraflores, Lima.

Equipo Formulador:
Representantes de la Municipalidad: Arq. Eduardo Tagle
Ing. Lisseth Diaz
Asesor Tcnico por CONAM:

Lucio Fernandez.

OCTUBRE 2007

INDICE
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

ASPECTOS GENERALES.................................................... 3
Nombre del Proyecto............................................................... 3
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora..................................... 3
Participacin de Entidades Involucradas y de Beneficiarios............3
Marco de Referencia................................................................ 5

2.

IDENTIFICACION.............................................................7

3.

FORMULACIN DEL PROYECTO......................................34

2.1

Diagnstico de la Situacin Actual............................................. 7

2.1.1........Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
7
2.1.2
Identificacin del rea de influencia........................................ 8
2.1.3
Poblacin......................................................................... 9
2.1.4
Equipamiento e Infraestructura Local................................. 10
2.1.5
Servicios Bsicos............................................................. 12
2.1.6
Parques y Jardines.......................................................... 15
2.1.7
Caracterizacin del Agua del Canal de Regado del Ro Surco 19
2.1.8 Costos Aproximados por el servicio de agua para el riego de reas verdes. 20
2.2
Definicin del Problema y sus Causas....................................... 22
2.2.1
Problema Central............................................................ 22
2.2.2
Causas Principales - Grfico N 01..................................... 22
2.2.3
Efectos Principales - Grfico N 02..................................... 22
2.2.4
rbol de Causas-Efectos - Grfico N 03.............................25
2.3
OBJETIVO DEL PROYECTO...................................................... 25
2.3.1
Relacin entre Objetivo y Problema Central.........................25
2.3.2
El Objetivo General.......................................................... 27
2.3.3
Objetivos Especficos....................................................... 27
2.3.4
El rbol de Medios y Fines - Grfico N 05........................27
2.3.5
Identificacin de Acciones - Grfico N 06..........................27
2.4
ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS............................................ 30
2.4.1........Criterios considerados para las opciones alternativas
30
2.4.2 Criterios considerados para la viabilidad de las opciones alternativas.........30
2.4.3
Planteamiento de la Alternativas Ms Viable - Grfico N 07 . 31
2.4.4
Descripcin de la Alternativa Seleccionada..........................31
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

Horizonte del Proyecto:.......................................................... 34

Anlisis de la Demanda..........................................................34
Proyeccin de la Demanda...................................................... 35
Oferta de Agua no Tratada en el Ro Surco................................ 36
Balance Oferta - Demanda..................................................... 36

EVALUACION DEL PROYECTO.........................................37

4.1
anlisis de Costos.................................................................. 37
4.1.1
Costos sin proyecto (Optimizada).................................... 37
4.1.2
Costos con proyecto.......................................................... 38
4.2
BENEFICIOS DEL PROYECTO................................................... 39
4.2.1
Beneficios Cuantitativos....................................................... 39
4.2.2
Beneficios Cualitativos..................................................... 39
4.3
EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO......................................40
4.3.1...........................Anlisis Costo Efectividad del Proyecto
.................................................................................... 40
4.3.2
Criterio de Calificacin de la Alternativa de Solucin.............40
4.3.3 Descripcin de las Principales Caractersticas de la Alternativa Seleccionada.
41

4.3.4 Ubicacin del espacio fsico para la Planta de Tratamiento de las Aguas del
Ro Surco..................................................................................41
4.4
anlisis de Sensibilidad..........................................................41
4.5
anlisis de Impacto Ambiental.................................................42
4.6
anlisis de Sostenibilidad........................................................43
4.7
Marco Lgico........................................................................45
ANEXOS........................................................................................46

1.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
Instalacin de la Planta de Tratamiento de las Aguas del Ro
Surco, para el Riego de las reas Verdes, en el Distrito de
Miraflores, Lima

1.2

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora:

Nombre
Sector
Direccin
Telfono

Municipalidad de Miraflores Gerencia

de Servicios a la Ciudad
Gobierno Local
Av. Angamos 1890 Surquillo
2710083

Unidad Ejecutora:

Nombre
Sector
Direccin
Telfono

1.3

Municipalidad de Miraflores Gerencia

de Servicios a la Ciudad
Gobierno Local
Av. Angamos 1890 Surquillo
2710083

Participacin de Entidades Involucradas y de

Beneficiarios

Grupo de
Involucrado

Intereses

Problemas
Percibidos
Preocupacin
por restriccin de agua
en la ciudad de Lima y
prioridad de uso

La Municipalidad
de Miraflores

Ministerio de
Agricultura a
travs de la
Administraci
n tcnica de
Riego

Poblacin
Beneficiaria

Alto
Costo
en
mantenimiento de
reas verdes

el
las

Optimizar el consumo
de agua en el riego
de las reas verdes.
Disminucin de los
costos de riego de las
reas verdes

Contaminacin del mar

Recuperacin de las
aguas del canal de
regado del Ro Surco
para la proteccin del
medio Ambiente.

Programa
de
riego
ajustado al uso del
recurso agua para el
regado de las reas
verdes

Incrementar la mayor
cobertura
y
frecuencia de riego de
las reas verdes a
travs de las aguas
tratadas del canal de
regado
del
Ro
Surco.

Riesgo de la salud por

contaminacin de las
reas verdes

Que las reas verdes

sean
regadas
con
aguas tratadas.

Contaminacin del mar

y Medio Ambiente

Descontaminacin del
mar y mejoramiento
del medio ambiente.
Reducir el volumen
de agua potable
para el riego de
reas verdes.
Reducir,
mitigar
y
prevenir los impactos
ambientales negativos
generados por el uso
de agua de mala
calidad y fortalecer el
Desarrollo
de
una
poltica ambiental, y
una
planificacin

Servicio de
Agua Potable
y
Alcantarillado

Demanda
de
agua
potable por la poblacin
que no cuenta con el
servicio
de
agua

Consejo
Nacional del
Ambiente
(CONAM)

Riesgo de contaminacin
de las reas verdes por
el uso de las aguas de
mala calidad del ro
Surco.

Ministerio de
Vivienda,
Construccin
y
Saneamient
o

Bsqueda de otras
alternativas
de
fuente de agua para
riego.

Escasez de agua potable

para la atencin de la
poblacin no conectada
al sistema de agua
potable.

e
institucionalizacin
Utilizar
agua
procedente
de
tratamiento
terciario
para el riego de las
zonas
verdes, reservando el
agua
potable

1.4

Marco de Referencia
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), ha otorgado a
la Municipalidad Distrital de Miraflores, la Certificacin
Ambiental Local para el Desarrollo Sostenible (GALS),
como reconocimiento al esfuerzo de la municipalidad por
haber incorporado y priorizado la gestin ambiental local,
desarrollando
una
poltica
ambiental,
y
una3333planificacin e institucionalizacin de su gestin
ambiental, demostrando mejoras para una apropiada
gestin
de
residuos
slidos,
agua,
alcantarillado,
tratamiento de aguas servidas, calidad del aire, control de
ruido, uso y conservacin del espacio fsico territorial y
del entorno natural.
Con
la
iniciativa
GALS,
el
CONAM
apoya
a
las
municipalidades en su funcin de administrar, planificar,
evaluar y monitorear con la mayor eficiencia posible los
recursos
ambientales
existentes
en
su
territorio
equilibrando
el
desarrollo
socioeconmico,
el
uso
sostenible de los recursos naturales y la conservacin del
ambiente, logrando con ello reducir, mitigar y prevenir los
impactos ambientales negativos generados
por
las
mltiples actividades humanas. Ello significar a futuro
tener
ventajas
de
elegibilidad
para
proyectos
con
cooperacin internacional a nivel local.
La Municipalidad Distrital de Miraflores viene liderando e
impulsando la gestin ambiental en
su
localidad,
reduciendo los riesgos ambientales, y respondiendo en
forma coordinada, mediante los diferentes instrumentos
de
gestin
ambiental,
a
los
distintos
problemas
ambientales locales, en concordancia con la normatividad
regional, sectorial y nacional.
Dentro de esta gestin ambiental, se genera el proyecto,
que tiene como propsito resolver el problema del uso del
agua del ro Surco para el riego de las reas verdes del
Distrito, en concordancia con lo dispuesto en el Ley
General de Aguas N 17752, que establece que la fuente
de agua debe garantizar ciertas caractersticas fsicas y
qumicas para ser utilizadas como agua de riego
para
reas verdes.
En este contexto, el proyecto se enmarca en:
Marco legal Nacional

La Ley General del Ambiente Ley N 28611 en su artculo

120 seala en su inciso 2 que, el estado promueve el
tratamiento de las aguas residuales con fines de su
reutilizacin, considerando como premisa la obtencin de
la calidad necesaria para su rehso, sin afectar la salud
humana, el ambiente o las actividades en las que se
reutilizarn.

La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 de fecha

27.05.2003
establece
en
su
artculo
80
sobre
Saneamiento, Salubridad y Salud inciso 4 Funciones
especificas compartidas de las municipalidades distritales
punto 4. 1 Administrar y reglamentar directamente o por
concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y
desage, limpieza pblica y tratamiento de
residuos
slidos, cuando este en capacidad de hacerlo.
La Ley General de Aguas Decreto Ley N 17752, en su
artculo 1 seala que, Las aguas, sin excepcin alguna,
son de propiedad del Estado, y su dominio es inalienable
e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas
ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado y
racional del agua, slo puede ser otorgado en armona
con el inters social y el desarrollo del pas.
La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, Artculo
80 sobre Saneamiento, Salubridad y Salud, inciso 4
Funciones especificas compartidas de las municipalidades
distritales
punto
4.1
Administrar
y
reglamentar
directamente o por concesin el servicio de agua potable,
alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento
de residuos slidos, cuando este en capacidad de hacerlo.
Marco Legal Local
En este
contexto,
el proyecto
se enmarca
a los
lineamientos de poltica del Uso Racional del Agua de la
Municipalidad de Miraflores, aprobada por la Ordenanza
N 244; Ordenanza que
aprueba
la
Poltica
de
Uso
racional del Agua en el Distrito de
Miraflores,
que
establece entre otros:

La realizacin de campaas de educacin ambiental que

sienten las bases de una cultura del uso racional del
agua en el distrito, procurando su amplia difusin en
todos los grupos de actores sociales que conforman el
distrito de Miraflores,
Coordinar el tratamiento de aguas para uso recreativo
y del riego de las reas verdes, provenientes de causes
y lechos de corrientes de aguas, as como tambin
playas y balnearios del distrito.
Promover la investigacin de
nuevas
fuentes
alternativas de agua para sus distintos usos (riego,
recreacin, consumo, etc.).

Asimismo, el proyecto se enmarca en la Ley Orgnica de

Municipalidades N 27972 de fecha 27.05.2003 establece
en su artculo 80 sobre Saneamiento, Salubridad y Salud
inciso
4
Funciones
especificas
compartidas
de
las
municipalidades
distritales
punto
4.1
Administrar
y
reglamentar directamente o por concesin el servicio de
agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y

tratamiento de residuos slidos, cuando este en capacidad

de hacerlo; y en la Ley General del Ambiente
Ley N
28611 en su artculo 120 seala en su inciso 2 que, el
estado promueve el tratamiento de las aguas residuales
con fines de su reutilizacin, considerando como premisa
la obtencin de la calidad necesaria para su rehso, sin
afectar la salud humana, el ambiente o las actividades en
las que se reutilizarn.
El proyecto, se encuentra priorizado dentro del Programa
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de
Miraflores.

2.

IDENTIFICACION

2.1

Diagnstico de la Situacin Actual

2.1.1
Antecedentes de la situacin que motiva el
proyecto
a.- Los motivos que generaron la propuesta del proyecto.
El Distrito de Miraflores, cuenta con una extensin de
962 Ha., correspondiendo 109 Ha son reas verdes,
que se riegan con agua suministrada de la red de agua
potable de SEDAPAL (73.89%); con aguas tratadas de
la Planta Maria Reiche (21.03%); con el agua que se
transporta con camiones cisternas desde el surtidor
ubicado en Lurn (3.08%), y el con las aguas
contaminadas del ro Surco (2%).
El consumo de agua potable, ocasiona costos muy altos
para el presupuesto del Municipio, toda vez que esta
subvenciona los excesos del consumo de agua potable,
destinando el presupuesto de otros servicios que se
presta a la poblacin.
El ro Surco que constituye la principal fuente de agua
disponible, no garantiza el uso de sus aguas debido a
que es de mala calidad, por lo que es de urgente
necesidad resolver dicho problema, con la finalidad de
garantizar que su caracterstica fsica y qumica debe
de cumplir con lo sealado en la clasificacin de aguas
para uso de riego de reas verdes estipulado en la ley
general de Aguas N 17752 .

b.- Las caractersticas de la situacin negativa que se desea modificar

La fuente alternativa para el abastecimiento de agua

para el riego de las reas verdes del distrito, es el ro
Surco, sin embargo el agua de dicha fuente es de mala
calidad,
siendo
necesario
el
tratamiento
correspondiente, con la finalidad de evitar los riesgos
de contaminacin de la poblacin que hace uso de

dichas reas verdes, asi como tambin evitar la

contaminacin del medio fsico, biolgico y ambiental.

c.- Las razones por que es de inters de la poblacin resolver esta

situacin
Para la poblacin del distrito, los parques y jardines
constituyen reas de esparcimiento y recreacin, por lo
que es de inters de la poblacin que estos espacios
cumplan con el objetivo de proporcionar un ambiente
sano, familiar y comunitario.

2.1.2 Identificacin del rea de influencia

El distrito de Miraflores se encuentra ubicado en la parte
centro-occidental del Departamento de Lima, a unos 8. 5
Km. de la plaza de Armas, punto central de la Metrpolis.
Su posicin geogrfica dentro de la provincia de Lima es:

Latitud
Longitud
Altitud
msnm
Superficie

:
:
:

190904 Sur
770159 Oeste de Greenwech
desde
2.5
msnm
hasta
115

9.62 Km2

Limites
Norte
Sur
Este
Surco
Oeste

:
:
:

Distritos de Surquillo y San Isidro

Distrito de Barranco
Distrito de Surquillo y Santiago

Ocano Pacfico

de

2.1.3 Poblacin
a) Caractersticas Socio demogrficas
En la evolucin de la poblacin entre 1940 1981 se
aprecia un acelerado crecimiento; de 45,489 hab.
Censados a 108,841 hab. En el primer periodo nter
censal (1940-1961) Miraflores presenta una tasa de
crecimiento relativamente alta, 3. 2%, en tanto que los
siguientes periodos, 1961 1972 y 1972 1981, las
tasas descendieron a 1.1% y 0.9% respectivamente.
Sin embrago; otro es el caso del periodo nter censal
1981-1993 que se caracteriza por un significativo
decrecimiento demogrfico con
una
tasa
de
crecimiento negativa de 1.8%. En la actualidad
Miraflores cuanta con 77 543 hab., cifra obtenida del
ultimo censo realizado por el INEI en el 2005 .
Poblacin Total
mbit
o
Distrito
de
Miraflor
es
%
Provinc
ia de
Lima
%

Censo

Censo
Censo
Censo 1940
1972
1981

45 489

88 446

99 804

108 841

87 113

8.0

5.4

3.2

2.5

1.5

1 632
370
100

3 086
225
100

4 381
480
100

5 706
127
100

562
885
100

Censo
1961
1993

Cen
so
20
77 543
1.1
6 954
583
100

La prdida de espesor demogrfico en Miraflores queda

compensada con la insercin de otras tendencias
significativas como es la dinamizacin de la actividad
comercial y de servicios.
Segn las cifras del censo del 2005, la poblacin
femenina en Miraflores fue de 56.86% del total y la
masculina
de
43.14%.
Asimismo
la
poblacin
comprendida hasta los 19 aos alcanza el
20.6%
mientras que la poblacin de 20 a 54 aos alcanza el
53.2 % y de 55 a mas, el 26.2 %, lo que nos indica
una taza de crecimiento negativa, con una poblacin
constituida en su mayora por jvenes y adultos,
alcanzando un pico mximo de edad que va desde los
20 a los 34 aos.
b) Caractersticas Educativas
Respecto al nivel de educacin escolarizado, se tiene
que la porcin de la poblacin de 5 aos a ms (74

032 hab.) que no tiene ningn nivel Educativo formal,

apenas llega al 1.1% del total. La
tasa
de
analfabetismo
en
Miraflores
es
muy
baja
en
comparacin a la tasa de analfabetismo de Lima
Metropolitana de 2.8%.

Miraflores apunta a convertirse en uno de los pocos

distritos del Per con analfabetismo CERO.
c) Caractersticas Socio econmicas
La poblacin econmicamente activa (PEA) es decir,
aquellas personas de seis a ms aos de edad que
trabajan en una actividad econmica en el distrito,
asciende a 45,827 personas, equivalente al 50.5% del
total e la poblacin Distrital segn el censo de 2005.

2.1.4 Equipamiento e Infraestructura Local

a) Hogares
El ritmo de crecimiento de hogares se ve incrementado
como el de la poblacin, considerando para su
proyeccin que el nmero de componentes por hogar
hallado en 1993 se mantiene constante, es decir 3.7
hab./hogar.
b) Viviendas
El anlisis de vivienda se
basa
en
viviendas
particulares
que
son
aquellas
que
sirven
de
alojamiento a uno o ms hogares censales. Del total de
viviendas censadas en el 2005 (30,732), se han
clasificado en dos tipos de vivienda:
Vivienda
Standard:
Conformado
por
casa
Independiente, departamento en edificio, vivienda en
quinta que representa el 98.09 %
Vivienda Sub Standard: conformado por vivienda en
casa
vecindad,
vivienda
improvisada,
local
no
destinado para vivienda, otro tipo, que representa solo
un 1.91 %.

CLASIFICACION DE VIVIENDA
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
N DE VIVIENDAS

Vivienda Standard
30146

Vivienda Sub Standard

586

Fuente: INEI Censo Nacional de Poblacin 2005

El nmero de viviendas tuvo un descenso de 704 en el

periodo censal 1981 1993 y se estim que en 1996
disminuy en 173 unidades alcanzando las 22 424
unidades. Sin embargo, el Plan Urbano Distrital de
Miraflores 1996- 2010 proyecta aumentar el nmero de
viviendas como meta en cuanto a la densificacin.
N 2005Ao

Vivienda

19
81
19
93
19
Elaborado:
IMP, 1996

Incremento

23,
301
22,
597
22,

(7
04
)
(1

Tasa

(0.26)

El grfico permite visualizar el dficit cuantitativo de

viviendas. De este modo, el dficit a 1996 se estim
fue de 2,296 unidades respecto al nmero de hogares.
Para 1998 y 2000,
debi
haber
2,938
y
3,596
viviendas
faltantes
respectivamente.
Las
mismas
estimaciones supondran necesaria la construccin de
7,310 unidades de vivienda para el 2010.
Evolucin de hogares y viviendas

cantidad

40000
30000
20000
10000
0
Hogares
Viviendas

1981

1993

1996

1998

24228
23301

23456
22597

24065
24690
22424
22424
aos

2000

2010

25008
22424

29320
22424

El tipo de vivienda predominante en el distrito con un

56.9%, es departamento en edificio y en segundo lugar
con un 33.3%, es casa independiente, lo que nos
indica que hay una mayor densificacin del rea para
vivienda, y poco a poco van desapareciendo las quintas
y las casas vecindad.

Tipos de Vivienda
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Casa
Depart ament o
Independient e
en edif icio
Casos

10224

17487

Vivienda en
quint a

Casa Vecindad

Viv.
improvisada

No dest inado

Ot ro

2435

345

98

26

117

Fuente Censo INEI 2005

c) Transporte
El sistema vial principal de Miraflores est conformado
aproximadamente
por
18
vas
que
soportan
importantes
volmenes
vehiculares,
dirigidos
principalmente al rea central del Distrito.

2.1.5 Servicios Bsicos

a) Agua Potable
Segn el censo Nacional de poblacin y vivienda 1993,
la instalacin formal de agua en el distrito que
corresponde a la instalacin de red pblica (dentro de
la vivienda y fuera de la vivienda pero dentro del
edifico), fue de 98.55% (22 268 unidades), mientras
que las viviendas que no cuentan con este tipo de
servicio instalado era de 0.58% (132 unidades) las
cuales se abastecan de pozos, camin cisterna u otra
manera no especificada. Adems un 0.87% (197
unidades) posean instalacin pero slo hasta un piln
pblico donde cada propietario o usuario utiliza
el
agua segn su necesidad.
Para el ao 2005, se observa un cambio significativo,
se incrementan considerablemente las instalaciones de
red publica, del total de 24 404 unidades, el 99.77 %
(24 347 unidades), cuentan con instalaciones de red
publica y solo un 0.23 % (56 unidades) se abastecen
de piln, cisterna y otros.

Abastecimiento de Agua Potable

25000
20000
15000
10000
5000
0
Red pblica dentro
R.P f de
uera de la
Rio, Asequia, Manantial
Piln de uso pblico
Camin- cisterna
19263 vivienda 3005
1
Pozo
Otro
23511
836
0
197
50

1993
2005

26
0

45
1

60
6

b) Desage
Segn el censo Nacional de poblacin y vivienda 1993,
un 98.51 % de las viviendas de Miraflores
poseen
servicios higinicos instalados a la red pblica, el
1.49% restante que necesita este tipo de
servicios
(337 unidades) se distribuye de la siguiente forma:
133 viviendas poseen servicios que desaguan a
un
pozo negro, 6 a una acequia o canal y 198 no poseen
servicios higinicos.
Para el 2005,
cuentan con
pblica y solo
van a un pozo

el 99.93 % de las viviendas de Miraflores

servicios higinicos instalados a la red
un 0.07%, (16 casos) no tienen, o se
spticos o a una letrina.

N DE VIVIENDAS

INSTALACION DE DESAGUE
40000
20000
0
no
si

1993

2005

337
22260

16
24388
AO

c) Energa Elctrica
En el distrito, un 99.91 %
(24
381
unidades
de
vivienda) poseen alumbrado elctrico, y un 0. 01 % (23
unidades) 1 no cuentan con este servicio, por lo que
este servicio puede considerarse que tiene un 100% de
cobertura en todo el distrito.
LUZ DEL SUR es el encargado de la provisin y
mantenimiento de este servicio. El servicio pblico de
energa se presenta en adecuadas condiciones en las
arterias principales donde se han instalado luces
de
gran potencia. As, el Plan General de iluminacin de
calles, plazas y parques complementan las diversas
obras ejecutadas en Miraflores.
d) Disposicin de Residuos slidos
Generacin Percpita
La generacin per cpita de residuos slidos que
corresponde a una poblacin de nivel y estrato
socioeconmico medio-alto es de 1.41 Kg./Hab./da.
Recoleccin de residuos slidos del mbito Municipal
Meses

Orgnico

Inorgnico

Enero
Febrero
Marzo
Abr
Ma
Junio
Juli
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1 258.34
1 146.38
1 266.07
1 165.63
1 170.59
1 135.19
1 171.67
1 147.36
1 200.90
1 196.72
1 188.15
1 331.12
14 378.13

2 146.01
1 955.07
2 159.20
1 987.91
1 996.35
1 935.98
1 998.21
1 956.74
2 048.04
2 040.91
2 026.31
2 270.84
24 520.84

Residu
os
Slidos
3 404.35
3 101.45
3 425.27
3 153.54
3 166.94
3 071.17
3 169.88
3 104.10
3 248.94
3 237.63
3 214.46
3 601.24
38 898.97

Fuente. Gerencia de limpieza pblica y reas Verdes municipalidad de Miraflores

Ao 2004

La cobertura del servicio de Recoleccin de residuos

slidos se ejecuta en toda la extensin territorial, es
decir con una cobertura del 100%.
El Servicio de Recoleccin de residuos slidos
realiza por administracin directa a travs de
Gerencia de Servicios a la Ciudad.

se
la

Censo INEI , 2005

Las unidades recolectoras municipales recogen los

residuos provenientes del servicio de barrido de la
va publica, limpieza de papeleras urbanas, recojo de
maleza, residuos domiciliarios,
comerciales y as
tambin de los diversos operativos de limpieza pblica
en el distrito.
Para el ao 2003 las unidades recolectoras municipales
recogieron
40.581
toneladas
de
residuos
slidos
comunes de mbito municipal.
En promedio diario se recogi 110 toneladas diarias de
residuos slidos provenientes de los
servicios
de
barrido y papeleras (06 ton.), Recoleccin de maleza
(14 ton.), Recoleccin de residuos domiciliarios y
operativos varios de limpieza (89.28 ton).

Fuente de origen de residuos solidos

5
%

84%

Servicio de barrido y
papeleras
11%
Recoleccion de maleza

Recoleccion de
residuos
domiciliarios y
operativos
varios de limpieza

2.1.6 Parques y Jardines

a) Extensin
El distrito de Miraflores tiene un rea de 962 Ha, de
las
cuales
109
Has
(1089,263.64
m2).
aprox.
corresponden a las reas verdes del distrito.
El distrito cuenta con 75 parques, 09 plazuelas, 09
valos, 21 tringulos, 31 bermas centrales y 02
complejos deportivos, los cuales son
muestra
del
inters del municipio en la preservacin del medio
ambiente. Fruto de esto es su reconocimiento como
Capital del Turismo Ecolgico de Amrica Latina. Ver
cuadro.

TIPO DE
AREAS
VERDES
Parques
Plazuelas
valos
Tringulos
Complejos
Bermas Centrales
Bermas Laterales
Acantilados

CANTIDA
D

AREA

75

519.758,32

9
9
21
2
31
-

9.116,60
8.723,42
3.879,73
18.000,00
115.805,32
113.980,25

300.000,00
1.089.263,6

TOTAL

Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines Municipalidad de Miraflores

La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) seala que

el nivel establecido es de 9 m2/hab. de reas verdes,
de los cuales el distrito de Miraflores cuenta con
actualmente con 13.9 m2/hab 2 . Lo cual demuestra la
importancia y relevancia que muestra
el
Gobierno
Local en el mantenimiento, conservacin, proteccin y
forestacin de las reas verdes.

b) Caractersticas de las reas Verdes

Las reas verdes del distrito de Miraflores estn
principalmente compuestas por rboles ornamentales
de buen aspecto esttico, rboles tpicos de la zona
costera; y con arreglos de plantas de flores de varios
colores; haciendo diversas formas de figuras en
conjunto dando un colorido esplendoroso y armonioso,
todo este conjunto oxigena y
depura
el
aire
polucionado por humos y gases provenientes del
transporte automotor.
Las tareas de embellecimiento y remodelacin
de
parques y jardines se realizan de forma constante. En
el 2004 durante los meses de marzo a mayo se llev a
cabo una campaa de arborizacin siendo el Sector
Santa Cruz la mayor rea plantada (800 plantones
aprox.), adems se reverdecieron avenidas como
Enrique Palacios, Petit Thouars y Berln, sin embargo;
an se esta en espera de que se apruebe la
implementacin de jardineras en
futuras
obras
pblicas.
El 2005 ao la Gerencia de Limpieza Pblica y reas
Verdes elabor un diagnstico de las calles del distrito
que necesitan ser arborizadas, por lo que para el
presente ao se espera la ejecucin del respectivo Plan

de arborizacin. A s mismo se viene trabajando en

una evaluacin del estado fitosanitario de rboles con
una altura mayor a 10 metros y que por lo tanto

Plan de Desarrollo Local Concertado de Miraflores 2005-2015

presenten condiciones de riesgo a la poblacin al

desplomarse sobre avenidas, calles o veredas; estas
acciones, en su carcter
preventivo
permitirn
entonces
en
seguridad
ciudadana
adems
del
embellecimiento del entorno urbano.
La Gestin de reas verdes del distrito refleja un
manejo
adecuado
que
contempla
arborizaciones
constantes, supervisiones e identificacin de reas
crticas, embellecimiento del entorno urbano a travs
de remodelaciones peridicas de los parques, y otras
actividades especificadas en un Programa de Gestin
definido que adems involucra actividades en el
mediano plazo para ampliar la cobertura vegetal de la
zona del acantilado la cual representa una zona de
riesgo para la poblacin.
Por otro lado, en cuanto a los residuos generados por
la poblacin canina del distrito, el municipio ha
designado espacios en los parques, los cuales fungen
de servicios higinicos, de esta forma, se salvaguarda
a la poblacin de la presencia de materia fecal en la
extensin de las reas verdes del distrito, que tanto
malestar e incomodidad genera no solo a los nios y
asiduos a los parques, sino a los vecinos en general.

c) El Riego de las reas Verdes

Las reas verdes del distrito de Miraflores cuenta con
tres fuentes de abastecimiento de agua para el riego
de las reas verdes: SEDAPAL, a travs de sus puntos
de suministro de la red de agua potable; un pozo
subterrneo ubicado en la localidad de Lurn, y el ro
Surco.

Agua Para el Riego

FUENTES DE AGUA
SEDAPAL (Agua Potable)
Ro Surco (Agua No tratada)
Ro Surco (Agua Tratada)
Pozo de Lurn
Total

%
74,
66
16,
63
2,
5,
95
100.

Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines Municipalidad

de Miraflores

El mantenimiento de las reas verdes pblicas del

distrito
de
Miraflores
se
realiza
por
distintas

modalidades de riego con la finalidad de realizar un

mantenimiento y conservacin ptima de las reas
verdes; As mismo es necesario sealar que las
condiciones de riego de las reas verdes esta en
funcin de las estaciones del ao, es decir: verano,

Invierno, otoo y primavera, teniendo en cuenta que

en pocas de mayor presencia solar el riego aumenta
en su frecuencia lo cual implica emplear una mixtura
de sistema de riego.

c) Sistemas de Riego de las reas Verdes

Agua de SEDAPAL

Sistema de Riego por Goteo.- Dicho riego se realiza a

lo largo del acantilado de la costa verde de 300,000
m2 de reas verdes, el cual se encuentra instalado
mediante mangueras de polietileno y goteros.

Sistema de Riego por Aspersin.- Este sistema de

riego se aplica en 183,849.76m2 de reas verdes,
correspondientes a los parques: Central 7 de Junio,
Jhon F. Kennedy, Las Tradiciones, A. Salazar, Miguel
Grau, y otros 13 parques pequeos.

Sistema de Riego por Inundacin.- Desde ms de 100

puntos de agua de la red de agua potable, se
suministra agua para el riego de 329,395.69 m2 de
parques y reas verdes pblicas.

Agua del Ro Surco (Sin tratamiento)

Sistema de Riego por Inundacin.- La Municipalidad

pertenece a la comisin de sub-Sector de riego de
Ro Surco, por lo que tiene derecho a uso de sus
aguas en turnos de los das martes y domingo de
todo el ao, regndose un total de 181,172.75 m2
de reas verdes.

Agua del Ro Surco (Tratada)

Sistema de Riego por Inundacin.- Agua tratada

producida en la planta de tratamiento ubicado en el
parque Maria Reiche, para el riego de 30,000m2 de
reas verdes.

Agua del Pozo de Lurn

Sistema de Riego por Inundacin.- El agua se abastece

mediante camiones cisterna desde un pozo de agua
ubicado en Turn; y se utiliza para el riego de
64,845.44 m2 de bermas centrales de las avenidas
principales del distrito.

SISTEMAS DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES

u
e

rea de Riego

Fuente de Abastecimiento

SEDn APAL
Rietgo por Goteo
Rieego por Aspersin
:
Riego por Inundacin
RIOS SURCO
u
Rie go por Inundacin (Agua Tratada)
Riego por Inundacin (Agua No Tratada)
POZO LURIN
Riego por Inundacin

TOTAL

m2

300.000,
00
183.849,
76
329.395,
69
30.000,
00
181.172,
75
64.845,
44

Total

813.245,4
5

74,
66

211.172,7
5

19,
39

64.845,4

5,

1.089.263,6

Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines Municipalidad de Miraflores

2.1.7 Caracterizacin del Agua del Canal de Regado del Ro Surco

a) Caracterizacin del agua del ro Surco

(*) Ley general de Aguas D.L. 17752-Clase III: Agua para riego de vegetales de
consumo crudo y bebida de animales.
(**) Para cada uso se aplicar como lmite los criterios de calidad de aguas
establecidos por el Environmental Proteccin Agency de los USA

Parmetro

Comparacin con la
LGA Clase III
Resulta
Valores
do del
Lmites
Monitor
(*)

Unidad

Oxigeno disuelto
pH
Temperatura
Conductividad

mg/L

us/cm

4.
7.9
18.70
606.00

3
-

(*) Ley general de Aguas D.L. 17752-Clase III: Agua para riego de
vegetales de consumo crudo y bebida de animales.

Como se puede apreciar en los cuadros, el agua del ro Surco, se

encuentra contaminada, debido a que los parmetros del agua han
sobrepasado los lmites admisibles para su utilizacin para el riego
de plantas de tallo corto.
b) Aforo del Caudal
El aforo del ro Surco, en su desembocadura al mar, realizado
por el equipo tcnico de la Municipalidad de Miraflores durante
05 das del mes de agosto 2007, ha dado como resultado un
caudal promedio de 45 lts/seg. Al respecto, es importante
sealar que el turno de dos das por semana que dispone la
Municipalidad para el uso del aguas del ro Surco, NO tendr la
misma restriccin para su tratamiento en la planta que se
plantea ejecutar con el proyecto, debido a que se propone ubicar
en el Estadio Nio Hroe Manuel Bonilla cuadra 13 de la
Av. del Ejercito, lado que colinda con la bajada San
Martn del lmite distrital de San Isidro y Miraflores.

AFOROS DEL RIO SURCO

Fecha
02/05/2007
03/05/2007
04/05/2007
05/05/2007
07/05/2007

Hor
a

9,
40
13,
40
17,
20
10,
30
13,
35
7,
40
9,
00
9,
40
13,
40

Caudal
(Lts(Seg.)

28,18
23,95
210,
14
40,41
37,88
122,
34
52,91
90,18
256,
47

2.1.8 Costos Aproximados por el servicio de agua para el riego

de reas verdes.
Los costos actuales de riego de las reas verdes con agua
proveniente de la red del sistema de agua potable
(SEDAPAL), asciende a S/. 2.8 x m3 de agua; los costos

por el suministro de agua desde el surtidor de Lurn y

transportado con camiones cisterna, es de S/. 2.4 x m3; y

los costos de produccin del agua tratada en la planta de

tratamiento del Parque Mara Reicche es de S/0.6xm3.
La cuota por
Surco, paras
asciende a
Municipalidad

derecho de servicio del uso del agua del ro

el riego de las bermas laterales y centrales
S/. 4,167 nuevo soles, monto que la
paga mensualmente a la Junta de Regantes.

Los altos costos por el consumo de agua potable y

abastecimiento desde la fuente del pozo de Lurn,
que
viene afrontando la Municipalidad de Miraflores, motiva la
imperiosa necesidad de implementar un proyecto de
Construccin de una Planta de Tratamiento de Aguas del
Ro Surco.

COSTO ANUAL POR EL CONSUMO DE AGUA PARA EL RIEGO DE

AREAS VERDES
(Nuevos Soles)

Fuente
de
Agua
Agua
Goteo
Inundacin

Agua Lurn
Inundacin

rea
de
Rieg
o
300.000,
00
325.395,
69
64.845,
44

Dotaci
n
0,001
0,002
0,002

Volum
en
Agua

Cost
o

Costo Agua

81.600,
2,8
00
179.191,
2,8
86
35.275,
2,4
92 TOTAL

228.480,
00
501.737,
21
84.662,
21
814.879,

S/.Ao

42
Como se ilustra en el cuadro, para regar 690,241.13 m2
de areas verdes, con agua suministrada de la red publica
de SEDAPAL y con el abastecimiento desde el pozo
de
Lurn, la Municipalidad asume un costo promedio anual de
aproximadamente S/. 814,879.42, lo que equivale en
promedio S/. 1.18 x m2 de area verde.
El costo para regar los 30 ,000 m2 de area verde con el
agua tratada por la planta de tratamiento ubicada en el
parque Maria Reiche, tiene un costo aproximado de S/.
17,800; lo que equivale a S/. 0.60x m2.

2.2

Definicin del Problema y sus Causas

2.2.1 Problema Central

En base a la informacin del diagnostico de la situacin
actual, se ha identificado como problema central que
afecta a la poblacin del Distrito de Miraflores el alto
costo por el consumo de agua potable para el riego
de las reas verdes del distrito

2.2.2 Causas Principales - Grfico N 01

Las causas principales y ms relevantes que originan el
problema central son las siguientes:
Causas Directas:

Se utiliza agua potable suministrada por SEDAPAL para

el riego de las reas verdes.
Se abastece de agua desde los surtidores ubicados en
la zona de Lurn.
Hay incremento del consumo de agua por aplicacin
deficiente en sistemas de riego.

Causas I n directas :

Agua del ro Surco de mala calidad

Perdidas de agua en la aplicacin del riego

2.2.3 Efectos Principales - Grfico N 02

El efecto ms importante que genera actualmente el
problema identificado, y que se agravara en el futuro de
no brindarse la atencin oportuna, tendr implicancias
directas en la disminucin de la calidad de los servicios a
favor de la poblacin del distrito, como consecuencia de
los efectos siguientes:
Efectos Dire ctos:

Incremento del presupuesto local para la atencin de

las reas verdes.
Imposibilidad
de ampliar o habilitar
nuevas
reas
verdes para la recreacin y diversin de la poblacin.
El Municipio subvenciona el costo excesivo por el uso
de agua potable.

Efectos Indire ctos:

Reduccin de metas de otras acciones a favor de la

poblacin del Distrito.
Imposibilidad
de ampliar o habilitar
nuevas
reas
verdes.
Se subvenciona el costo excesivo del uso de agua
potable.

2.2.4 rbol de Causas-Efectos - Grfico N 03

La sistematizacin de las causas y efectos nos permite
dar inicio a la elaboracin del
diseo
del
proyecto,
mediante el uso del rbol del Problema, que es una
herramienta grfica que ayuda a ordenar de manera
esquematizada y jerarquizada las causas y efectos del
problema, as como conocer y comprender la relacin
entre sus causas y efectos. Lo anterior hace visible, de
mejor
manera,
las
posibles
hiptesis
de
nuestra
intervencin y a la vez permite dimensionar la posibilidad
de xito del proyecto en funcin de las mltiples causas y
variables que intervienen en el problema identificado.

2.3

OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Relacin entre Objetivo y Problema Central

A partir del problema central
se
ha
determinado
el
objetivo general del proyecto, que corresponde, frente al
problema, en trminos de una accin positiva con el fin de
contar con su punto de referencia para la definicin de
propsitos ms especficos y la bsqueda
de
las
alternativas.
Grfi c o N 0 4

Problema
ALTO COSTO POR EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO

Objetivo General

SE HA REDUCIDO EL COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS A

2.3.2 El Objetivo General

El objetivo del proyecto, que es la situacin esperada que
ser alcanzada mediante la solucin del problema es se
ha reducido el costo por el consumo de agua potable
y abastecimiento de la fuente Lurn para el riego de
las reas verdes del distrito.

2.3.3 Objetivos Especficos

Los objetivos especficos que el proyecto se
alcanzar para el logro del objetivo general son:

Se ha reducido el abastecimiento de agua para el riego

de las reas verdes, de los surtidores de la red pblica
de agua potable de SEDAPAL.
Se ha reducido el abastecimiento de agua para el riego
de las reas verdes desde el pozo de Lurn.
Se ha mejorado la aplicacin de los sistemas de riego,
y se incrementa gradualmente el riego tecnificado.

Para la consecucin de dichos

identificado la accin siguiente:

propone

objetivos,

se

ha

Instalacin de una planta de tratamiento de aguas de

mala calidad del ro Surco.
Instalacin gradual de los sistemas de riego
tecnificado.
Capacitacin a los operarios para mejorar la aplicacin
de los sistemas de riego

2.3.4 El rbol de Medios y Fines - Grfico N 05.

Para el desarrollo del rbol de medios-fines, se ha
procedido con cambiar
las condiciones
negativas
del
rbol del problema a condiciones
positivas
que
de
acuerdo a nuestro anlisis son deseables y viables de ser
alcanzados. Asimismo, se ha examinado las relaciones de
medios y fines que se han establecido para garantizar la
validez e integridad del esquema de anlisis.

2.3.5 Identificacin de Acciones - Grfico N 06

Del rbol de Objetivos (medios), se han identificado las
acciones que permitirn materializar y operacionalizar
dichos medios para solucionar el problema planteado.

Dichos medios que deben operacionalizarse son los que se

detallan a continuacin:

Medio Fundamental 1 :
Las aguas del ro Surco de buena calidad para el riego de
reas verdes
Accin 1. 1:
Instalacin de una planta de tratamiento de las aguas del
ro Surco.
Medio Fundamental 2 :
Optimizar el uso del agua en la aplicacin del riego.
Accin 2. 1:
Instalacin gradual de los sistemas de riego tecnificado.
Accin 2. 2:
Capacitacin a los operarios para mejorar la aplicacin de
los sistemas de riego.

2.4

ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS

2.4.1 Criterios considerados para las opciones alternativas

Para identificar las posibles soluciones alternativas que
potencialmente conducirn al logro de los objetivos
identificados, se han considerado los criterios siguientes:

Costo total,
Recursos requeridos
Beneficios a los grupos prioritarios
Probabilidades en el logro de los objetivos
Riesgos sociales

2.4.2 Criterios considerados para la viabilidad de las opciones

alternativas.
Los criterios que se han tomado en cuenta para analizar
la factibilidad de cada una de las alternativas de solucin
son los siguientes:

Viabilidad tcnica de construirla.

Tecnologas
que
cuenten
con
antecedentes
de
utilizacin y con probados resultados de eficiencia.
Diseos tecnolgicos
que respondan
a los valores,
costumbres, usos y preferencias de los habitantes.

Diseo
tecnolgico
adecuado
a
las
condiciones
ambientales
especificas
(topografa,
clima,
precipitacin, intensidad solar, etc.)

Los recursos financieros disponibles.

La capacidad institucional para ejecutar
y administrar
la alternativa de proyecto.
Motivacin e involucramiento total de los beneficiarios.
El impacto ambiental

2.4.3 Planteamiento de la Alternativas Ms Viable - Grfico N

07
Sobre la base de una evaluacin de las diferentes
alternativas
desde
el
punto
tcnico
y
ambiental
principalmente, se ha se ha llegado a definir la opcin que
ms probabilidades tiene de dar un resultado exitoso, la
misma que se esquematiza como alternativa nica:

Alternativa nica

Accin 1.1

Accin 2.1

INSTALACION
DE UNA
PLANTA DE
TRATAMIENTO

INSTALACION
GRADUAL DE
LOS SISTEMAS
DE RIEGO

Accin 2.2
CAPACITACION
A LOS
OPERARIOS
PARA MEJORAR
LA

La alternativa nica se sustenta, porque actualmente no

es posible obtener otra fuente de abastecimiento, toda
vez que las fuentes subterrneas por encontrarse bajo la
administracin de SEDAPAL, y de acuerdo a la Ley General
de Aguas, es para uso exclusivo de consumo humano.
Asimismo, el tratamiento de las aguas residuales de los
sistemas de saneamiento de Lima Metropolitana, aun no
esta reglamentada .

2.4.4 Descripcin de la Alternativa Seleccionada

Componen tes:
Instalacin de una Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas , de diseo porttil, con capacidad de produccin
de 1,600 m3/da (66 m3/hra. Carga pico), constituda por
01 cmara de rejas y bombeo de 5 m3 de capacidad; de
01 soplador regenerativo con difusores; 01 tanque de
ecualizacin/aereacin de 400 m3 de
capacidad;
01
tanque
de aereacin/sedimentacin
de
400
m3 de
capacidad; 03 bombas sumergibles de 1.0 a 1.5 HP (01
stand by); 02 tanques sedimentadotes de 50 m3; 02
bombas
centrfugas;
02
biofiltros;
02
sistemas
de

dosificacin de cloro; 01 tanque de contacto de cloro; y

tablero de control.

Instalacin d e un sistema de r i ego por goteo para

abastecer a 2.86 ha de reas verdes : El sistema
incluye el equipamiento de un
pozo
con
unidad
de
bombeo, motor elctrico, un cabezal de
riego
(con
filtrado, fertilizacin y control), redes de conduccin y
distribucin de tuberas de PVC, vlvulas de campo,
laterales de riego con cintas de polietileno clase 10
milsimas de pulgada, obras civiles complementarias y
obras de electrificacin
Programa de capacitacin para los tcnicos
y
respon sables del mantenimiento de las reas verdes
sobre aspectos relacionados con la optimizacin del riego.

3.

FORMULACIN DEL PROYECTO

En esta etapa de la elaboracin del perfil del proyecto se
establecer
la demanda
que atender
el proyecto,
establecindose sobre esta base, los recursos necesarios
para la inversin as como los respectivos
presupuestos
para cada una de las alternativas propuestas.

3.1

Horizonte del Proyecto:

Se ha optado por considerar un horizonte de evaluacin
de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til
de los principales activos fijos involucrados en el proyecto
(Planta de Tratamiento Compacto)

3.
2

Anlisis de la Demanda

3.2.
1

reas Verdes Totales del Distrito .

L
Municipalida
Distrital de Miraflores, cuenta con aproximadamente
a
d
1089,263.64 m2 de reas verdes, siendo el coeficiente
de rea verde por habitante de 13.9 m2/hab., superando
el ndice estndar internacional de 8 m2/hab.

3.2.2

reas Verdes Totales Beneficiarias del Proyecto . La meta

del proyecto es suministrar agua tratada para el riego de
875,413.88 m2 de reas verdes, que actualmente se
abastece de la red pblica de agua potable de SEDAPAL,
del ri Surco (agua no tratada) y del pozo de Lurn
(abastecida con camiones cisternas). Detalle en cuadro
adjunto.
AREAS Y TIPO DE RIEGO PROPUESTA CON EL PROYECTO
Fuente
SEDAPAL

RIO
SURCO
POZO
LURIN

Tipo de Riego
Riego por Goteo
Riego por Inundacin
Riego por Inundacin (Agua No Tratada)
Riego por Inundacin (Agua Tratada)
Riego por Goteo (Existente) (*)
Riego por Goteo (Ampliacin)
Riego por Inundacin

(*) Cambio de fuente de agua

TOTAL

rea de Riego (m2)

Sin

300.000,
00
329.395,
69
181.172,
75

64.845,4
4
875.413,

Con

546.782,
07
300.000,
00
28.631,
81 -

875.413,

3.2.3

Dotacin
actual . Las dotaciones de agua
que
se
suministran a las reas verdes, de acuerdo a os registro
de la Municipalidad, en promedio varan entre 2 l/s x m2,

para riegos por gravedad (inundacin) y 1 l/s x m2 para

el riego tecnificado (goteo y/o aspersin).

3.3

Proyeccin de la Demanda

3.3.1 Criterios adoptados para el clculo de la demanda de

agua para Riego
La
demanda
de
agua
para
riego
se
evalu
por
procedimientos analticos, bajo las condiciones siguientes:

Reemplazar la fuente de abastecimiento de

agua
potable (SEDAPAL), por agua tratada del ro Surco.
Priorizar el riego de 875,413.88 m2 de reas verdes,
actualmente abastecidas del sistema de agua potable
(SEDAPAL),
y
por
camiones
cisternas
con
agua
proveniente del surtidor de Lurin.
Reemplazar en 28 ,631.81 m2 el riego por inundacin
que actualmente tiene, por el riego por goteo.
Cuadro N 0 1
reas Verdes Beneficiarias del Proyecto
Tipo Riego
Fuente

Tecnificado

(Goteo)

Gravedad

m2

(Inundacin)
m2

RIO SURCO (Agua Tratada)

328,631.81

546,782.07

Sub Total

328,631.81

546,782.07

TOTAL

875,413.88

A. Demanda de agua de riego sin proyecto

La demanda sin proyecto de agua se ha calculada
adoptando los parmetros y variables siguientes:

Dotacin de 0.002 m3/m2 para riego por gravedad

(inundacin),
y de 0.001
m3/m2,
para riego
tecnificado (goteo y/o aspersin).
3
4
Frecuencia de Riego: Verano (diario), Invierno (3
veces por semana).
El anlisis detallado en el Cuadro N A (Anexo),
muestra una demanda diaria de 1,450.83 m3, y una
demanda anual de 394,625 .15 m3.

3
4

Verano: De Noviembre a Mayo

Invierno: De Junio a Octubre

B. Demanda con proyecto

Para la estimacin de la demanda con proyecto de
agua, se ha propuesto mejorar la eficiencia de
riego, por lo que se ha considerado una dotacin de
0.0017 m3/m2, para el riego
por
gravedad;
y
cambiar el sistema de riego actual (gravedad) por el
riego tecnificado de 28,631.81 m2 de rea verde,
correspondiente a los parques y bermas.
De acuerdo a los clculos obtenidos, sealados en el
Cuadro N B (Anexo), la demanda mensual de agua
es de 1,312.84 m3, y la demanda anual es de
357,092.35 m3.

3.4

Oferta de Agua no Tratada en el Ro Surco

De acuerdo a los aforos realizados en la poca de estiaje
(mayo), para efectos del proyecto se ha asumido el
caudal mnimo registrado que es de 23.95 l/s (2,069.28
m3/da), siendo el criterio para dicha decisin, asegurar
el abastecimiento de la demanda en pocas de caudal
mnimo de la fuente (Ro Surco).

3.5

Balance Oferta - Demanda

El balance de la oferta de agua no tratada y la demanda
de agua tratada para el riego de las areas verdes del
Distrito de Miraflores, da como resultado que existe
suficiente disponibilidad
de agua en el ro Surco,
principalmente en pocas de menor caudal (estiaje), lo
que garantiza la ejecucin del proyecto. Los resultados se
muestran a continuacin:
Cuadro N 0 2
Balance - Demanda
Oferta Sin
Proyecto
(m3/da)

2,069.28

Deman
da
(m3/d

1,312.84

Balance
Oferta Demanda

756.44

Resultado

Supervit

4.

EVALUACION DEL PROYECTO

4.1

anlisis de Costos
Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma
del valor de los recursos o insumos que el proyecto
incurre durante toda su vida til.
La aplicacin de los recursos del proyecto de instalacin
de la planta de tratamiento de aguas del ro Surco, se
efecta en dos momentos bien definidos: a) En la etapa
de ejecucin (durante el cual no se obtienen beneficios) y
que se conoce como periodo de inversin, y b) Cuando
el proyecto entra a prestar servicio (mantenimiento).

4.1.1 Costos sin proyecto (Optimizada)

Costos de Mantenimiento
Corresponden a los gastos que se incurren en el
mantenimiento de 625,395.69 m2 de reas verdes, con el
abastecimiento de agua potable, suministrada mediante
puntos establecidos por SEDAPAL; y en el mantenimiento
de 64,845.44
m2 de reas verdes, con el
agua
suministrada por el surtidor ubicado en la Lurin, y
transportados
por
camiones
cisterna.
Los
costos
estimados
para
tal
efecto
se
muestran
el
cuadro
siguiente:

CUADRO N 03
Fuente
Abastecimien
to
SEDAPAL
LURIN
TOTAL

Precios
Privados
1950,444.0
0 451,664.0
0
2402,108.0
0

Precios
Sociales
1644,612.9
6 419,113.4
4
2063,726.4
0

El desagregado
de los costos de mantenimiento,
muestra en los Cuadros N C y D (Anexo)

se

4.1.2 Costos con proyecto

Costos de Inversin a Precios Privados y Precio s Sociale s
El monto de inversin en la situacin con proyecto,
comprende los costos de las obras, los gastos generales,
la utilidad, el IGV, la supervisin expediente tcnico y
administracin del proyecto, cuyo resumen se muestra en
el Cuadro N 04.
CUADRO N 04

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

"Con Proyecto" (Nuevos Soles)
Descripcin

Monto Total
F.C.
(1)
20.000,
0,84
00
15.000,
0,84
00
0,86
1.012.694,
76
40.000,
0,84
00
27.210,
0,86
00
P.Privados

Expediente Tcnico
Obras Preliminares
Instalacin y Suministro de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
Cerco Perimtrico, Caseta, Guardiana y
SS.HH.
Instalacin de Sistemas de Riego por
Goteo (2.86 Ha.)
TOTAL
INVERSION
(1) F.C. MONTO
= factor de
correccin

El desagregado del monto de

inversin muestra en el Cuadro N E
(Anexo).

d
el

P.Sociales
16.800,
00
12.600,
870.917,
49
33.600,
23.400,
60
933.917,
49

proyect
o

s
e

Costos de Mantenimiento
Estos costos corresponden a una combinacin de los
costos anuales de mantenimiento y suministro de agua
tratada para el riego de 669,651.29 m2 de reas verdes,
cuyo resumen se presenta en el cuadro siguiente:
CU ADRO N 05

Costos de Mantenimiento Con Proyecto

Descripcin
Mantenimiento
de reas Verdes
Suministro
de
Agua Tratada
TOTAL

Precios
Privados
387,660.0
0
392,919.4
0
780,579.4

Precios
Sociales
325,490.4
0
342,340.3
0
667,930.7

El detalle de dichos costos se muestra en los Cuadros N

F y G (Anexo).

4.2

BENEFICIOS DEL PROYECTO

4.2.1 Beneficios Cuantitativos

Los beneficios que genera el proyecto se expresan en el
ahorro de los costos de mantenimiento de 875,413.88 m 2
de reas verdes, como resultado del reemplazo del uso de
agua potable suministrado por SEDAPAL, por el agua
suministrada por la Planta de Tratamiento propuesto por
el proyecto.
Dichos beneficios en trminos monetarios se estima en
S/. 1621,528.60 x ao, que es resultante de la
disminucin de los costos unitarios del agua potable
producido por SEDAPAL (S/. 2.80/m3), y del agua
suministrado por el surtidor de Lurin (S/. 2.40/m3); y
reemplazados por el agua tratada por la planta de
tratamiento del ro Surco, cuyo costo unitario se estima
en S/. 0.60/m3.

4.2.2 Beneficios Cualitativos

Asimismo, el proyecto genera beneficios que pueden
describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen
significativamente al desarrollo y crecimiento de la
poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios
detectados nos otorgan elementos de
juicio
para
determinar la importancia y alcance del
proyecto de
tratamiento del agua del ro Surco, propuestas en el
proyecto, los mismos que se detallan a continuacin:
a) Beneficios Sociales y Urbansticos.
-

Mantiene un balance entre el desarrollo y la

naturaleza de l Distrito.
Garantiza el fomenta la funcin social (eventos,
culturales, deportivos, recreativos, etc.)
Reducen los gastos en el cuidado de la salud de la
poblacin

b) Beneficios Ambientales
-

Reduce
la
contaminacin
del
mar,
por
el
vertimiento de agua de mala calidad del ro Surco.
El mantenimiento adecuado de las reas verdes
constituye u suelo de proteccin, reduce los niveles

de ruidos,
atempera el clima,
reduce
la
contaminacin del aire, etc.
Garantiza la ampliacin y nuevas reas verdes de
recreacin y diversin, los mismos que son generadores

4.3

EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO

La evaluacin social del proyecto, para establecer la
conveniencia de la Alternativa nica, se efecta mediante
la metodologa costo/efectividad, mediante el cual se
verificar que dicha alternativa tcnicamente factible,
brinde al problema identificado una solucin de mnimo
costo.

4.3.1 Anlisis Costo Efectividad del Proyecto

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para
tomar la decisin de conveniencia en relacin con el
objetivo
planteado,
procurando
la
mejor
eficiencia
econmica posible en la asignacin de los recursos, y que
represente el menor costo por unidad de
beneficio
cubierta.

4.3.2 Criterio de Calificacin de la Alternativa de Solucin

El criterio de decisin asumido para establecer que la
Alternativa nica en trminos econmicos es la ms
conveniente, es decir que cueste menos a la sociedad;
permitiendo as que recursos que se ahorran al elegir otra
alternativa ms costosa, se dirijan a otras actividades,
que al igual que este proyecto genere beneficios al
estado.
Los resultados del anlisis de evaluar a la alternativa del
proyecto se resume en el Cuadro N 6 y los detalles del
clculo se muestran en el Cuadro N H (Anex o)
CU ADRO N 6

Anlisis de la Alternativa
Indicador
VAC (S/.)
CAE (S/.)
reas de Riego (M2 )
ICE (S/.x M2.)

Alternativa 01
8977 , 994.
20
1127 , 417.
46875 ,413 .
88 10. 26

El indicador costo/efectividad de la Alternativa nica

S/. 10.26 seala que es conveniente desde el punto
vista econmico.

de
de

4.3.3 Descripcin de las Principales Caractersticas de la

Alternativa Seleccionada
Descripcin:
La alternativa planteada debe comprender de una planta
de tratamiento de aguas residuales y una poza de
infiltracin, que entregara agua tratada para uso en el
riego de las reas verdes, con los parmetros de calidad
requeridos por DIGESA y la Ley General de Aguas. Dicha
planta debe ser de diseo porttil, compactas, con una
capacidad de tratamiento de 800 m3/da (33 m3/h carga
pico), y debe garantizarla calidad del efluente tratado
como se indica a continuacin:

Coliforme Totales

< 400 NMP/100ml

Coniformes Fecales

< 400NMP/100ml

DBO

< 40 mg/l

DQO
OD
TSS
pH

< 250 mg/l

> 3 mg/ l
< 50 mg/l
6-9 U.S

Cloro Libre Residual

1.5 mg/l

N Amoniacal
Grasas y Aceites
Fsforo
TDS
Huevos de Helmintos

< 10 mgN-NH3/l
< 10 mg/l
< 2mg/l
< 2500 mg/l
< 1 UFC/100ml.

4.3.4 Ubicacin del espacio fsico para la Planta de

Tratamiento de las Aguas del Ro Surco.
Para el tratamiento de las aguas del canal del ro Surco se
ha previsto ubicar en las instalaciones del estadio Nio
Hroe Manuel Bonilla, cuadra 13 de la Av. del Ejrcito
lado que colinda con la bajada San Martn del lmite
distrital de San Isidro y Miraflores.

4.4

anlisis de Sensibilidad
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de
sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos
con relacin a la variacin del monto de inversin y el
costo de mantenimiento con proyecto, por ser stas las
variables ms importante del proyecto.
El resumen del anlisis de sensibilidad con relacin a las
variaciones de dichas variables se detalla en el Cuadro N

7; y los detalles en los Cuadros N I, J, K, L, LL y M

(Anexo).

CUADRO N 7

Anlisis de Sensibilidad
Variacin
Monto
Inversi

Costo de
Mantenimient

Inicial
+ 10%
+ 20%
-

Inicial
+ 10%
+ 20%
- 10%
- 20%

ICE
(S/.M2)

10.26
10.36
10.47
09.79
09.32
10.73
11.19

La lectura del cuadro seala que el incremento del monto

de inversin del proyecto eleva el valor del ICE, pudiendo
esta sobrepasar hasta un 15% (SOSEM-SNIP).Asimismo,
las variaciones en el costo de mantenimiento, el valor del
ICE es menor a medida que se incrementa el costo de
mantenimiento, y es mayor cuando disminuye dicho costo.

4.5

anlisis de Impacto Ambiental

El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y
socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta
en
servicio
del
proyecto,
por
las
caractersticas
particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de
la
infraestructura,
no
generara
efectos
negativos
relevantes, sin embargo se han identificado los impactos
que podran presentarse en la etapa de construccin
principalmente, as como se ha planteado las medidas de
mitigacin de dichos impactos. Los que se detallan a
continuacin:
Impactos N e gativos

Incremento de emisin de partculas de polvo, por el

movimiento
de tierras,
transporte
de materiales,
maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del transito en la zona donde se

ejecutara el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos,
maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitig a cin de los Impactos Adve rsos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de

acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de
partculas de polvo

Los

materiales

excedentes

sern

evacuados

botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionaran

con los silenciadores en buen estado.

La superficie de tierra suelta que genera

polvo,

se

mantendr hmeda con agua.

4.6

anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto esta definido como la
bondad del proyecto de mantener su operacin, servicios
y beneficios durante todo el horizonte de
vida
del
proyecto. Esto implica considerar el tiempo y el marco
econmico, social y poltico en que el proyecto se
desarrol la.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado
desde los siguientes puntos de vista:
Social y Eco n mico:
El proyecto es dirigido al conjunto de la poblacin, sin
discriminacin alguna por el nivel social y econmico, ni
por el poder adquisitivo de las personas afectadas por el
problema. Por el contrario, la posibilidad de tener reas
verdes con el
mantenimiento
adecuado,
permitir
disponer de espacios de diversin y recreacin saludables
y agradables, contribuyendo a desarrollar un sentimiento
de igualdad y un sentido de propiedad por parte de todos
los habitantes.
Cultural:
Desde esta perspectiva, se ha mantenido a lo largo de
todo el proceso un gran respeto por la opinin y la
idiosincrasia de la poblacin. Los beneficios del proyecto
se redistribuyen bajo el principio de equidad a travs del
horizonte de evaluacin, a toda la poblacin del Distrito.
Asimismo, la tecnologa propuesta es conocida y aceptada
por los beneficiarios.
Tecnolo g a A d e c uada:
La propuesta tecnolgica es apropiada a las condiciones
que presenta el medio en que se ejecuta el proyecto; as
como a la capacidad de la Municipalidad para el

mantenimiento del mismo durante la vida til de la obra.

Asimismo, su mantenimiento es de fcil ejecucin.

Protecci n d e l M e dio Ambiente :

Los efectos sobre el medio ambiente que el proyecto
genera durante la ejecucin son tolerables, y en la fase
de operacin dichos efectos sern beneficiosos, debido a
que disminuir la contaminacin del ro Surco y de las
reas Verde s.
Capacidad Institucional de Gestin:
Hay el compromiso de la Municipalidad Distrital para
asumir la responsabilidad en el mantenimiento de la
Planta de Tratamiento de Aguas residuales, una vez
puesta en operacin del mismo.
Capacida d Econmica y Financiera y Logstica:
La Municipalidad
Distrital,
cuenta con los recursos
financieros para la ejecucin del proyecto, as como la
experiencia y capacidad tcnica y logstica para asumir la
responsabilidad como Unidad Ejecutora. Los costos para el
mantenimiento de las obras durante la vida til, lo
asumir la Municipalidad Distrital.

4.7

Marco Lgico

Componente o nivel
de la Lgica
Vertical
FIN

OBJETIVO GENERAL

COMPONENTES

Resumen Narrativo
. Mejora de la calidad de
vida de Los servicios a
favor de la pobnlacin del
Distrito
Se ha reducido el costo por
el
consumo de agua potable
para el riego de las areas
verdes del Distrito

Instalacion de la planta
de tratamiento del agua
del rio Surco

Elaboracin del Expediente

Tcnico

ACTIVIDADES

Trabajos preliminares.
Suministro e instalacion
de
la Planta de Tratamiento
de
Aguas Residuales.
Cerco Perimetrico,
Casetas
y SS.HH
Instalacin Sistemas
Riego Tecnificado

ndices
Objetivamente
Verificables
Incremento y ampliacin de nuevos
servicios para la poblacin.
67.6%% de los costos por el consumo
de agua se reduce desde el primer ao
de operacin de la PTAR.
Planta de Tratamiento Compacto,
produciendo 800 m3 de agua trtada
desde el primer ao de operacin.1,007
2

ml. (7,071 m ) de calzada asfaltada,

Medios de Verificacin

Presupuesto Anual del

Municipio.
Facturas de pago agua
SEDAPAL.
Presupuesto Anual del
Municipio.

S/.
20,000
S/.
15,000
1'012,694,
76
S/.
40,000
27,210.00
COSTO DIRECTO OBRA: S/. 709,170,00

. Los esfuerzos del Municipio

tienen que ser compartidos
con los beneficiarios para
conseguir el mantenimiento
permanece.

Registros de produccin de la
planta de trtamiento.

. Disposicin favorable de
la Municpalidad para
administrar el servicio.

Reporte del area de

mantenimiento de areas verdes
con el agua trtada de la PTAR.

Aceptacin de la poblacin
para el uso del agua en el
mantenimiento de las areas

829.50 ml (995.40 m ) de veredas de

concreto construidas y en servicio,
2
Suministro
de agua tratada desde el
3,566
m de
primer ao de operacin para el riego de
669,651,29 m2.

Supuestos

Cuaderno de Obra

Valorizaciones
mensuales.

. Disponibilidad presupuestal
para la ejecucin del
Proyecto.

46

ANEXOS
CUADRO N A

DEMANDA DE AGUA PARA EL RIEGO

Situacin "Sin Proyecto"
Agua de SEDAPAL
-LURIN
Fuente de
Abastecimien
to

Calidad del
Agua

Tipo de
Riego

Area
Rieg
o

(1)

300.000,0
0
329.395,6
9
181.172,7
No tratada
564.845,4
No tratada
4
TOTAL
875.413,8
8
Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo

(2)

Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre

SEDAPAL
RIO
LURIN

Potable

Goteo
Gravedad
Gravedad
Gravedad

Dotaci
on
M3/
0,001
0
0,002
0
0,002
00,002
0

Demanda
Diaria
M3/Da
300,0
0
658,7
9
362,3
5
129,6
9
1.450,8
3

N Riegos Mensual
Verano
182
182
182
182

Invierno
90
90
90
90

N Riegos Anual
Verano

Invierno

54.600,0
0
119.900,0
365.946,8
8
23.603,7
4

27.000,0
0
59.291,2
2
32.611,1
0
11.672,1
8

Demanda
Total
81.600,0
0
179.191,2
698.557,9
8
35.275,9
2
394.625,1
5

CUADRO N B

DEMANDA DE AGUA PARA EL

RIEGO
Situacin "Con Proyecto"
Agua Tratada del Rio
Surco
Fuente de
Abastecimien
to
PLANTA
DE
TRATAMIEN

(1)
(2)

Calidad del
Agua

Tipo de
Riego
Goteo
Goteo
Gravedad

Area
Rieg
o

Dotaci
on
M3/

300.000,0
0,001
0
0
Tratada
28.631,8
0,001
1
0
546.782,0
0,001
7
8
TOTAL
875.413,8
8
Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo
Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre

Demanda
Diaria
M3/Da
300,0
028,6
3
984,2
1
1.312,8
4

N Riegos Mensual
Verano
(1)
182,0
0
182,0
0
182,0
0

Invierno
(2)
90,0
0
90,0
0
90,0
0

N Riegos Anual
Verano

Invierno

54.600,0
05.210,9
9
179.125,8
1

27.000,0
02.576,8
6
88.578,7
0

Demanda
Total
81.600,0
07.787,8
5
267.704,5
0
357.092,3
5

CUADRO N C
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
"Sin Proyecto" - AGUA SEDAPAL
(Nuevos Soles)

Concepto
Personal
Nombrados (1)
Contratados (2)
Insumos
Guantes
Botas
Leche
Uniforme
Materiales
Agua
Pago a SEDAPAL

Cantidad

10
10
60
40
57
60
20
Global

(1) Remuneracin Mensual: S/. 2000

(2) Remuneracion Mensual: S/. 600

480
00

Unidad

Trabajadore
s
Trabajadore
s
Pares
Pares
Tarros
Unid.
Varios

Costo
Unitar
io S/.

Precios Privados

Costo Anual
Factor de
Conversi

Precios Sociales

2.000,00
600,00

240.000,00
72.000,00

0,
86
0,86

206.400,00
61.920,00

16,60
100,00
2,30
70,00

996,00
4.000,00
13.248,00
1.400,00
6.000,00

0,
84
0,84
0,84
0,84
0,84

836,64
3.360,00
11.128,32
1.176,00
5.040,00

m3

2,8
COSTO TOTAL

1.612.800,00
1.950.444,00

0,
84

1.354.752,00
1.644.612,96

CUADRO N D
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
"Sin Proyecto" - AGUA LURIN
(Nuevos Soles)

CONCEPTO
Personal
Choferes (1)
Ayudantes (2)
Combustible
Llantas
Mantenimiento Cisternas
Materiales y Equipos
Uniforme
Botas
Llenado agua cisterna (3)

CANTIDA
D
9
9
1600
Gb
l
Gb
l
G
bl
1
8
36
7776

(1) Remuneracion Mensual : S/. 1000

(2) Remuneracion Mensual : S/. 600
(3) 08 viajes por dia x cisterna

UNIDAD

COSTO
UNITARI
O

Trabajador
1.000,00
es
Trabajador
600,00
es Gls.
12,50
Gb
Varios
l
Gb
Varios
l
GBL
Varios
Unid.
70,00
Unid.
100,00
viajes
14,00
COSTO TOTAL

COSTO ANUAL
Factor de
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
Conversi
n
108.000,00
64.800,00
20.000,00
39.000,00
150.000,00
1.000,00
1.260,00
3.600,00
108.864,00
451.664,00

0,86
0,86
0,66
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,86

92.880,00
55.728,00
13.200,00
32.760,00
126.000,00
840,00
1.058,40
3.024,00
93.623,04
419.113,44

CUADRO N E
COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
Capacidad: 1,600 M3 por dia nominal (66 m3/h carga pico)
Descripcion
Camara de Bombeo (Poza de 5 m3 de capacidad)
Soplador Regenerativo con Difusores
Tanque Ecualizacion/Aereacion
Tanque Aereacion/Sedimentacion: Capac. 400 m3
(13.5mx12.0mx2.5m)
Bomba Sumergible de 1.0 - 1.5 HP (2 op & 1 stand by)
Tanque Sedimentacion (50 m3)
Bomba Centrifuga, Pedrollo, Grindler o Similar
Biofiltro (50 m3)
Sistema de Dosificacion de Cloro
Tanque de Contacto de Cloro (20 m3)
Ingenieria de Diseo
Tablero de Control con PLC
Tuberias y Cableado Electrico
Tuberias, Valvulas y Accesorios
Movilizacion y Desmovilizacion

T.C. = S/. 3.5 x 1 US$

Cantidad
1
4
1

Costo Unitario
5.500,00
9.320,00
32.000,00

1
25.000,00
3
2.800,00
2
14.000,00
2
2.200,00
2
15.500,00
2
1.370,00
1
8.000,00
1
3.000,00
1
7.000,00
1
2.000,00
1
1.800,00
1
6.500,00
Costos Directos
Gastos Generales (15%)
Utilidad (5%)
Sub Total
IGV (19%)
COSTO TOTAL

Costo Total
Dolares
Soles
5.500,00
19.250,00
37.280,00
130.480,00
32.000,00
112.000,00
25.000,00
8.400,00
28.000,00
4.400,00
31.000,00
2.740,00
8.000,00
3.000,00
7.000,00
2.000,00
1.800,00
6.500,00
202.620,00
30.393,00
10.131,00
243.144,00
46.197,36
289.341,36

87.500,00
29.400,00
98.000,00
15.400,00
108.500,00
9.590,00
28.000,00
10.500,00
24.500,00
7.000,00
6.300,00
22.750,00
709.170,00
106.375,50
35.458,50
851.004,00
161.690,76
1.012.694,76

CUADRO N F
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
"Con Proyecto"
(Nuevos Soles)

Concepto
Personal
Nombrados (1)
Contratados (2)
Insumos
Guantes
Botas
Leche
Uniforme
Materiales

Cantidad

1
0
1
7
81
5
4
7776
2
7
Global

(1) Remuneracin Mensual: S/. 2000

(2) Remuneracion Mensual: S/. 600

Unidad

Costo
Unitar
io S/.

Trabajadore
2.000,00
sTrabajadore
600,00
s
Pares
16,60
Pares
100,00
Tarros
2,30
Unid.
70,00
Varios
COSTO TOTAL

Precios
Privados

Costo Anual
Factor de
Precios Sociales
Conversi
n

240.000,00
122.400,00

0,86
0,86

206.400,00
105.264,00

1.344,60
5.400,00
17.884,80
1.890,00
10.000,00
398.919,40

0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

1.129,46
4.536,00
15.023,23
1.587,60
8.400,00
342.340,30

CUADRO N G
COSTOS DE SUMINISTRO DE AGUA A LAS AREAS VERDES
"Con Proyecto"
(Nuevos Soles)

CONCEPTO
Personal
Choferes (1)
Ayudantes (2)
Combustible
Llantas
Mantenimiento
Cisternas y Equipos
Materiales
Uniforme
Botas

CANTIDA
D
9
9
1600
G
Bl
Gl
b
Glb
18
3
6

(1) Remuneracion Mensual : S/. 1000

(2) Remuneracion Mensual : S/. 600
(3) 08 viajes por dia x cisterna

COSTO
UNITARIO
S/.

PRECIOS
PRIVADOS

Trabajadore
1.000,00
sTrabajadore
600,00
s
G
12,50
ls
GBL
Varios
G
Varios
lb
G
Varios
lb
Unid.
70,00
Unid.
100,00
COSTO TOTAL

108.000,00
64.800,00
20.000,00
39.000,00
150.000,00
1.000,00
1.260,00
3.600,00
387.660,00

UNIDAD

COSTO ANUAL
Factor de
Conversi
n
0,86
0,86
0,66
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

PRECIOS
SOCIALES
92.880,00
55.728,00
13.200,00
32.760,00
126.000,00
840,00
1.058,40
3.024,00
325.490,40

CUADRO N H

ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS

SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con
Proyecto
Mantenimiento
Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta
Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X
M2.)

Ao 0
933.917,
49 -

933.917,
49
8.977.994,
20
1.127.417,
46
875.4
14
10,26

A
o
697.830,
70
342.340,
30
325.490,
4030.000,
00
2.063.726,
40
1.644.612,
96419.113,
44
1.365.895,
70

Ao 2
697.830,
70
342.340,
30
325.490,
4030.000,
00
2.063.726,
40
1.644.612,
96419.113,
44
1.365.895,
70

Ao 3
697.830,
70
342.340,
30
325.490,
4030.000,
00
2.063.726,
40
1.644.612,
96419.113,
44
1.365.895,
70

Ao 4
697.830,
70
342.340,
30
325.490,
4030.000,
00
2.063.726,
40
1.644.612,
96419.113,
44
1.365.895,
70

Ao 5
697.830,
70
342.340,
30
325.490,
4030.000,
00
2.063.726,
40
1.644.612,
96419.113,
44
1.365.895,
70

Ao 6
697.830,
70
342.340,
30
325.490,
4030.000,
00
2.063.726,
40
1.644.612,
96419.113,
44
1.365.895,
70

A
o
697.830,
70
342.340,
30
325.490,
4030.000,
00
2.063.726,
40
1.644.612,
96419.113,
44
1.365.895,
70

A
o
697.830,
70
342.340,
30
325.490,
4030.000,
00
2.063.726,
40
1.644.612,
96419.113,
44
1.365.895,
70

A
o
697.830,
70
342.340,
30
325.490,
4030.000,
00
2.063.726,
40
1.644.612,
96419.113,
44
1.365.895,
70

Ao 10
697.830,
70
342.340,
30
325.490,
4030.000,
00
2.063.726,
40
1.644.612,
96419.113,
44
1.365.895,
70

54

CUADRO N I

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Monto de Inversin en
10%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con
Proyecto
Mantenimiento
Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X
M2.)

Ao 0
1.027.309,2
4
-

1.027.309,2
4
9.071.385,9
2
1.139.145,1
9 875.41
4
10,3
6

Ao 1
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 2
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 3
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 4
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 5
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 6
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 7
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 8
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 9
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 10
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

CUADRO NJ

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Monto de Inversin en
20%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con
Proyecto
Mantenimiento
Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X
M2.)

Ao 0
1.120.700,9
9
-

1.120.700,9
9
9.164.777,6
71.150.872,9
2 875.71
4
10,4
7

Ao 1
697.830,7
0342.340,3
0
325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 2
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 3
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 4
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 5
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 6
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 7
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 8
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 9
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.365.895,7
0

Ao 10
697.830,7
0
342.340,3
0325.490,4
030.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,44
1.365.895,7
0

CUADRO N K

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Costo de Mantenimiento en 10%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con
Proyecto
Mantenimiento Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X
M2.)

Ao 0
933.917,4
9

933.917,4
9
8.567.025,4
81.075.809,8
1 875.41
4
9,7
9

Ao 1
767.613,7
7
376.574,3
3358.039,4
433.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.296.112,6
3

Ao 2
767.613,7
7
376.574,3
3358.039,4
433.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.296.112,6
3

Ao 3
767.613,7
7
376.574,3
3358.039,4
433.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.296.112,6
3

Ao 4
767.613,7
7
376.574,3
3358.039,4
433.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.296.112,6
3

Ao 5
767.613,7
7
376.574,3
3358.039,4
433.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.296.112,6
3

Ao 6
767.613,7
7
376.574,3
3358.039,4
433.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.296.112,6
3

Ao 7
767.613,7
7
376.574,3
3358.039,4
433.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.296.112,6
3

Ao 8
767.613,7
7
376.574,3
3358.039,4
433.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.296.112,6
3

Ao 9
767.613,7
7
376.574,3
3358.039,4
433.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.296.112,6
3

Ao 10
767.613,7
7
376.574,3
3358.039,4
433.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.296.112,6
3

CUADRO N L

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Costo de Mantenimiento
en 20%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con
Proyecto
Mantenimiento
Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X
M2.)

Ao 0
933.917,4
9
-

933.917,4
9
8.156.056,7
9
1.024.202,1
5 875.41
4
9,3
2

Ao 1
837.396,8
4
410.808,3
6390.588,4
836.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.226.329,5
6

Ao 2
837.396,8
4
410.808,3
6390.588,4
836.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.226.329,5
6

Ao 3
837.396,8
4
410.808,3
6390.588,4
836.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.226.329,5
6

Ao 4
837.396,8
4
410.808,3
6390.588,4
836.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.226.329,5
6

Ao 5
837.396,8
4
410.808,3
6390.588,4
836.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.226.329,5
6

Ao 6
837.396,8
4
410.808,3
6390.588,4
836.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.226.329,5
6

Ao 7
837.396,8
4
410.808,3
6390.588,4
836.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.226.329,5
6

Ao 8
837.396,8
4
410.808,3
6390.588,4
836.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.226.329,5
6

Ao 9
837.396,8
4
410.808,3
6390.588,4
836.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.226.329,5
6

Ao 10
837.396,8
4
410.808,3
6390.588,4
836.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
6 419.113,4
4
1.226.329,5
6

CUADRO N LL

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Disminucin del Costo de Mantenimiento en
10%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con Proyecto
Mantenimiento Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X
M2.)

Ao 0
933.917,4
9
-

933.917,4
9
9.388.962,86
1.179.025,1
2 875.41
4
10,7
3

Ao 1

Ao 2

628.047,6
3
308.106,2
7292.941,3
627.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,7
7

628.047,6
3
308.106,2
7292.941,3
627.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
419.113,44
1.435.678,7
7

Ao 3
628.047,6
3
308.106,2
7292.941,3
627.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
419.113,4
1.435.678,7
7

Ao 4
628.047,6
3
308.106,2
7292.941,3
627.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
419.113,44
1.435.678,7
7

Ao 5
628.047,6
3
308.106,2
7292.941,3
627.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
419.113,4
1.435.678,7
7

Ao 6
628.047,6
3
308.106,2
7292.941,3
627.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
419.113,44
1.435.678,7
7

Ao 7
628.047,6
3
308.106,2
7292.941,3
627.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
419.113,4
1.435.678,7
7

Ao 8
628.047,6
3
308.106,2
7292.941,3
627.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
419.113,44
1.435.678,7
7

Ao 9
628.047,6
3
308.106,2
7292.941,3
627.000,0
0
2.063.726,4
0
1.644.612,9
419.113,4
1.435.678,7
7

Ao 10
628.047,63
308.106,27
292.941,36
27.000,0
0
2.063.726,40
1.644.612,96
419.113,44
1.435.678,77

CUADRO NM

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Disminucin del Costo de Mantenimiento en 20%
Descripcion
Monto de Inversion
Costo de Mantenimiento Con
Proyecto
Mantenimiento
Areas Verdes
Suministro de agua a Areas Verdes
Costo de Operacin Planta Tratamiento
Costo Mantenmiento Sin Proyecto
Suministro agua de SEDAPAL
Suministro Agua de Lurin
Flujo de Costo
VAC (S/.)
CAE (S/.)
M2 AREAS VERDES
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X
M2.)

Ao 0
933.917,4
9
-

933.917,4
9
9.799.931,5
5
1.230.632,7
7 875.41
4
11,1
9

Ao 1
558.264,5
6
273.872,2
4260.392,3
224.000,0
0
2.063.726,4
01.644.612,9
6 419.113,4
4
1.505.461,8
4

Ao 2
558.264,5
6
273.872,2
4
260.392,3
224.000,0
0
2.063.726,4
01.644.612,9
6 419.113,4
4
1.505.461,8
4

Ao 3
558.264,5
6
273.872,2
4
260.392,3
224.000,0
0
2.063.726,4
01.644.612,9
6 419.113,4
4
1.505.461,8
4

Ao 4
558.264,5
6
273.872,2
4
260.392,3
224.000,0
0
2.063.726,4
01.644.612,9
6 419.113,4
4
1.505.461,8
4

Ao 5
558.264,5
6
273.872,2
4
260.392,3
224.000,0
0
2.063.726,4
01.644.612,9
6 419.113,4
4
1.505.461,8
4

Ao 6
558.264,5
6
273.872,2
4
260.392,3
224.000,0
0
2.063.726,4
01.644.612,9
6 419.113,4
4
1.505.461,8
4

Ao 7
558.264,5
6
273.872,2
4
260.392,3
224.000,0
0
2.063.726,4
01.644.612,9
6 419.113,4
4
1.505.461,8
4

Ao 8
558.264,5
6
273.872,2
4
260.392,3
224.000,0
0
2.063.726,4
01.644.612,9
6 419.113,4
4
1.505.461,8
4

Ao 9
558.264,5
6
273.872,2
4
260.392,3
224.000,0
0
2.063.726,4
01.644.612,9
6 419.113,4
4
1.505.461,8
4

Ao 10
558.264,5
6
273.872,2
4
260.392,3
224.000,0
0
2.063.726,4
01.644.612,9
6 419.113,4
4
1.505.461,8
4