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SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PBLICA
SNIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMBRASBAMBA
ESTUDIO DE PRE INVERSION
A NIVEL DE PERFIL
MAYO, 2012
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
Amazonas
Bongar
Yambrasbamba
PROVINCIA BONGARA
DISTRITO YAMBRASBAMBA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMBRASBAMBA
JR. ANGELINO CULQUITN S/N PLAZA DE
ARMAS YAMBRASBAMBA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMBRASBAMBA
JR. ANGELINO CULQUITN S/N PLAZA DE
ARMAS YAMBRASBAMBA
MODULO 2
IDENTIFICACIN
II. IDENTIFICACIN
Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida
til), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%.
En las personas, el nmero e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la
emisin de partculas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y
principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los nios).
En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como
consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la
poblacin a efectuar grandes recorridos a pie, con la finalidad de acceder a dichos servicios
en la localidad de Yasbrabamba.
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largas
caminatas por las calles polvorientas o embarradas y en mal estado hacia sus centros de
estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situacin
que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias,
aunque el trnsito local es pequeo, la falta de calzadas en las vas origina mayores costos
operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con
los centros de servicios y comercio.
2.2
ANLISIS DE EFECTOS
Efecto Final:
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de la localidad de Yasbrambamba.
Efectos Directos:
1.
2.
3.
Efectos Indirectos:
1.
2.
3.
4.
GRAFICO N 1
Daos al patrimonio
pblico y privado
Condiciones inadecuadas de
Principales calles y
pasajes cuentan con
calzada inadecuada
para latransitabilidad
vehicular.
10
Frecuentes
accidentes de los
peatones
Transitabilidad
Incremento de los
desequilibrios en la oferta
y demanda comercial
Mayores costos de
transporte
Principales calles
y pasajes sin
veredas para
trnsito peatonal.
Principales vas
no cuentan con
arborizacin y
adecuado ornato.
2.3.
A.
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas
condiciones
de transitabilidad vehicular
y peatonal en la localidad
de Yambrasbamba
OBJETIVOS GENERAL
B.
ANALISIS DE FINES
11
4. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como del patrimonio pblico y
privado, por la disminucin del polvo en el aire.
5. Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales,
bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros.
La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora del servicio turstico local, en el crecimiento
urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la calidad de
vida de la poblacin de la comunidad.
GRAFICO N 2
De la poblacin de la localidad
FIN
Mejora en el crecimiento urbano y
desarrollo econmico de la localidad
Se ha reducido los
desequilibrios en la oferta y
demanda comercial
Principales calles
cuentan con calzada
pavimentada, para la
transitabilidad vehicular
12
F
I
N
E
S
OBJETIVO
CENTRAL
M
E
D
I
O
S
2.4
MEDIO FUNDAMENTAL1
Principales calles y pasajes
cuentan con calzada
pavimentada, para la
transitabilidad vehicular
ACCION 1A
Pavimentar calzada con
Mamposteria
de piedra
ACCION 1B
Pavimentar calzada con
carpeta de concreto
fc=175kg/cm2
MEDIO FUNDAMENTAL2
Las principales calles y
pasajes cuentan con veredas
para la transitabilidad
peatonal.
ACCION 2A
Veredas con losa de
concreto Fc=175kg/cm
ACCION 2B
Construccin de cunetas
de evacuacion
n
Pluvial
MEDIO FUNDAMENTAL3
Las principales vas
cuentan con reas verdes y
adecuado ornato.
ACCION 3A
Habilitacin de Parque
rinfantil
ACCION 3B
instalacin de juegos
infantiles en reas verdes y
pintado de fachadas)
ACCION 1C
Construir sardineles
sumergidos de concreto
fc=140kg/cm2
NOTA:
A
C
C
I
O
N
E
S
2.5
Acciones complementarias
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
13
MODULO 3
FORMULACIN
14
III.FORMULACIN
3.1
3.2
10 aos
Alternativa II
Tiempo de vida til del proyecto
10 aos
Anlisis de la Demanda
rea de Influencia:
Las localidades que estn en el Distrito de Yambrasbamba,
conforman el rea de influencia del proyecto. Se encuentra ubicado
en la Provincia de Bongar, Regin Amazonas.
Poblacin de Referencia: La poblacin de referencia es la
poblacin del distrito de Yambrasbamba, con una poblacin segn
proyeccin del INEI al ao 2007 de 6871 habitantes.
Poblacin afectada o demanda: La poblacin afectada es la
poblacin del distrito de Yambrasbamba, con una poblacin segn
proyeccin del INEI al ao 2007 de 6871 habitantes.
3.3
Anlisis de la Oferta
3.3.1
Oferta en la Situacin Actual.
Considerando que no existe ninguna infraestructura actual, la oferta actual sera igual a
cero.
15
3.4
PROYECCION DE LA DEMANDA
2012
N DE BENEFICIARIOS
2013
6,871
2014
6,988
2015
7,107
2016
7,227
2017
7,350
2018
7,475
2019
7,602
2020
7,732
2021
7,863
2022
7,997
2023
8,133
8,271
Grado
Sec.
2012
N DE BENEFICIARIOS
2013
00
2014
00
2015
00
2016
00
2017
00
2018
00
2019
00
2020
00
2021
00
2022
00
2023
00
00
Grado
Sec.
N DE BENEFICIARIOS
3.5
2012
-6871
2013
-6988
2014
-7107
2015
-7227
2016
-7350
2017
-7475
2018
-7602
2019
-7732
2020
2021
-7863
2022
-7997
-8133
Planteamiento de Alternativas
3.5.1 En la Situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto, no existe una alternativa que pueda cubrir
la brecha existente. Puesto que se han agotado todos los recursos sin
lograr tal fin.
3.5.2 En la Situacin con proyecto
En la situacin con proyecto se tiene las siguientes alternativas.
Alternativa 1:
16
2023
-8271
3.6
Costos
A PRECIOS
PRIVADOS
27,587.92
72,289.47
4,764,108.29
1,844,122.02
1,370.40
A PRECIOS SOCIALES
23,183.13
7259.77
6,716,737.87
60,747.45
4,003,452.34
1,549,682.37
1,151.60
6,100.65
5,644,317.54
470,171.65
395,102.23
UTILIDADES
COSTO DE LA OBRA
Impuesto General a las Ventas (18%)
ESTUDIOS DEFINITIVOS
523,905.55
7,710,815.07
1,387,946.71
6,000.00
440,256.77
6,479,676.53
5,042.02
COSTO TOTAL
9,104,761.79
6,484,718.55
A PRECIOS
PRIVADOS
27,587.92
A PRECIOS SOCIALES
TRABAJOS PRELIMINARES
72,289.47
60,747.45
MOVIMIENTO DE TIERRAS
4,764,108.29
4,003,452.34
PISOS Y PAVIMENTOS
1,844,122.02
1,549,682.37
JUNTAS ASFALTICAS
1,370.40
1,151.60
CAPACITACION INTEGRAL
12000.00
10,084.03
6,721,478.10
5,648,300.92
463,781.99
389,732.76
OBRAS PROVISIONALES
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
23,183.13
537,718.25
451,864.07
COSTO DE LA OBRA
7,722,978.34
6,489,897.76
1,390,136.10
10,000.00
8,403.36
9,123,114.44
6,498,301.12
ESTUDIOS DEFINITIVOS
COSTO TOTAL
17
Precios
Privados
14809.00
9794.00
5015.00
0.00
0
14809.00
Precios
Sociales
12550
8300
4250
0
0
12550
MANTENIMIENTO
Pavimentos
Veredas
OPERACIN
Guardiana
COSTO OPER. Y MANT. POR AO
Precios
Privados
22443.60
Precios
Sociales
19020.00
15009.60
7434.00
12720.00
6300.00
900.00
900.00
23343.60
762.71
762.71
19782.71
MANTENIMIENTO
Bloquetas
Veredas
OPERACIN
Guardiana
COSTO OPER. Y MANT. POR AO
18
Precios
Privados
22443.60
Precios
Sociales
19020.00
15009.60
7434.00
12720.00
6300.00
900.00
900.00
23343.60
762.71
762.71
19782.71
MODULO 4
EVALUACION
19
IV.
EVALUACIN
Por tratarse de un proyecto de inversin pblica, se ha utilizado, para efectos de
evaluacin la metodologa de costo efectividad, seleccionando como un
indicador el nmero de Habitantes beneficiarios.
4.1 Beneficios
Beneficios Sin proyecto
20
4.2.1
21
Inversin
0 (2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,549,682.37
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
Sumatoria
Valor Residual
22
Costo
Incremental
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
FA
Costos
Actualizados
1.0000 1,549,682.37
0.8772
7,429.88
0.7695
6,517.67
0.6750
5,717.25
0.5921
5,015.09
0.5194
4,399.32
0.4556
3,858.93
0.3996
3,384.61
0.3506
2,969.58
0.3075
2,604.53
0.2697
2,284.36
1,593,863.58
0.00
1,593,863.58
8276.42
192.58
Inversin
0 (2012)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,844,122.02
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
Sumatoria
Valor Residual
Costo
Incremental
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
FA
Costos
Actualizados
1.0000 1,844,122.02
0.8772
7,429.88
0.7695
6,517.67
0.6750
5,717.25
0.5921
5,015.09
0.5194
4,399.32
0.4556
3,858.93
0.3996
3,384.61
0.3506
2,969.58
0.3075
2,604.53
0.2697
2,284.36
1,888,303.23
0.00
1,888,303.23
8276.42
228.15
Inversin
Costo mantenimiento
Sin Proyec.
Con Proyec.
Costo
Incremental
1,151.60
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
4,250.00
12,720.00
Sumatoria
Valor Residual
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
8,470.00
FA
1.0000
0.8772
0.7695
0.6750
0.5921
0.5194
0.4556
0.3996
0.3506
0.3075
0.2697
23
Costos
Actualizados
1,151.60
7,429.88
6,517.67
5,717.25
5,015.09
4,399.32
3,858.93
3,384.61
2,969.58
2,604.53
2,284.36
45,332.81
0.00
45,332.81
8276.42
228.15
Aos
0
(2012)
Inversin
Costo mantenimiento
Sin Proyec. Con Proyec.
Costo
Incremental
6,484,718.55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
12,550.00
20,682.71
Sumatoria
Valor Residual
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
8,132.71
FA
Costos
Actualizados
1.0000 6,484,718.55
0.8772
7,134.01
0.7695
6,258.12
0.6750
5,489.58
0.5921
4,815.38
0.5194
4,224.13
0.4556
3,705.26
0.3996
3,249.83
0.3506
2,851.33
0.3075
2,500.81
0.2697
2,193.39
6,527,140.40
0.00
6,527,140.40
8276.42
788.64
El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del MTC, lo cual hace
que este componente sea adecuado.
24
Variable
Monto total de la inversin
Incremento de la poblacin
Rango Variacin
+-10%, al --10%
+-10%, al --10%
25
Alternativa 1
6,716,737.87
671,673.79
7,388,411.66
7,430,833.51
6,871
1,081.48
Alternativa 2
6,721,478.10
672,147.81
7,393,625.91
7,436,047.76
6,871
1,082.24
Alternativa 1
6,716,737.87
671,673.79
Alternativa 2
6,721,478.10
672,147.81
6,045,064.08
6,087,485.93
6,871
885.97
6,049,330.29
6,091,752.14
6,871
886.59
Alternativa 1
6,716,737.87
6,527,140.40
6,871
687
7,558
863.60
Alternativa 2
6,721,478.10
6,536,028.40
6,871
687
7,558
864.77
26
Alternativa 1
6,716,737.87
6,527,140.40
6,871
687
6,184
1,055.51
Alternativa 2
6,721,478.10
6,536,028.40
6,871
687
6,184
1,056.94
4.6
Alternativa 1
6,871
6,527,140.40
949.95
Alternativa 2
6,871
6,536,028.40
951.25
27
4.7
Componente o nivel de la
Lgica Vertical
FIN
Resumen Narrativo
Mejora de la Calidad de vida
de la Poblacin de la
localidad de Yasbrambamba.
COMPONENTES
ACTIVIDADES
28
Calles pavimentadas y en
servicio.
Veredas pavimentadas y en
servicio.
Implementacin con reas
verdes.
Proceso de Licitacin de
Materiales de Obra.
Ejecucin y supervisin de la
Obra.
Liquidacin de Obra.
ndices Objetivamente
Verificables
Reducir en 10% las
Necesidades Bsicas
Insatisfechas.
30% Reduccin de
accidentes de personas
en el ao 4
20% Reduccin de
costos de pasajes y carga
en el ao 5.
20% Reduccin de casos
de enfermedades
respiratorias en el 3 ao.
20% del total de la
localidad con calzada y
veredas en el ao 2.
50% de cobertura de
reas verdes en el ao 3
Costo Proyecto:
S/. 9, 104,761.79
Medios de Verificacin
Costos e Ingresos
calculados por el INEI
Supuestos
Se requiere de
esfuerzos
complementarios que
acompae a la
Municipalidad en el
Mantenimiento
Los esfuerzos del
Municipio tienen que
ser compartidos con
los beneficiarios para
conseguir el
mantenimiento
permanente.
Informacin de
Seguimiento de
MVCyS de la
Municipalidad.
Disposicin favorable
del Ministerio de
Vivienda y de la
Municipalidad
Distrital.
Expediente Tcnico de la
Obra.
Informes de Avance de
Obras.
Informes de Supervisin.
Contrato con Proveedores
de Obra.
Es posible coordinar
con las Autoridades
Municipales y
Representantes de los
Beneficiarios para la
ejecucin del
Proyecto.
MODULO 5
CONCLUSIONES
29
V. CONCLUSIONES
La evaluacin social realizada por el mtodo Costo / Efectividad, el anlisis de
sostenibilidad, impacto ambiental y luego de realizar los correspondientes estudios se
considera como prioridad ejecutar la ALTERNATIVA 01:
Creacin de veredas de concreto de 4 y pistas de concreto de 6 con capacitacin
bsica.
30