Guia de Auto Evaluacion Ambient Al

GUA AUTOEVALUACIN A MBIENTAL
PRELIMINAR 2006
GUIA DE AUTOEVALUACION AMBIENTAL

PRELIMINAR 2006
unas recomendaciones prcticas cuya

aplicacin mejorar la eficiencia ambiental.
GUA DE AUTOEVALUACIN
AMBIENTAL
La gua de evaluacin, es til, tanto por la

facilidad del uso de la gua y por los rpidos
sorprendentes resultados que se obtienen.
Tambin es importante mencionar que ayudar
los cambios, la actitud es para el personal y
dentro de la organizacin para su buena
aceptacin, se adquieren los resultados
esperados .
INTRODUCCIN
La Procuradura Federal de Proteccin al
Ambiente ha desarrollado la presente gua con
el fin de que sea til para todas aquellas
personas fsicas o morales, pblicas o privadas
que deseen autoevaluarse y conocer en forma
general el estado de sus instalaciones en
cuanto a sus obligaciones legales en materia
ambiental.
Como resultado de la implantacin de las

Buenas Prcticas, se conseguir:
Reducir el consumo de recursos
energticos
Reducir el consumo de agua potable
Disminucin de la generacin de residuos y
facilitar su reutilizacin
Minimizar el efecto ambiental de las
emisiones atmosfrica, de los ruidos y de
los vertidos de aguas.
Mejorar la competitividad de la empresa a
travs de los siguientes beneficios:
Esta Gua incluye los requisitos legales a

cumplir en materia de:
Aspectos ambientales
Agua Potable
Aguas Residuales
Emisiones Atmosfrica.
Residuos slidos (residuos municipales)
Residuos peligrosos
Suelo y Subsuelo
Riesgo Ambiental
Impacto Ambiental
Ruido
Sistema de Administracin Ambiental
Otros.
a) Racionalizacin de consumo de materias

primas y el ahorro de recursos naturales
b) Mejoramiento en el control de los procesos
y aumento de eficiencia
c) Planificar la estrategia y la actividad de la
emplea, al introducir como factor de mejora
continua la proteccin del medio ambiente.
d) Mejora la imagen corporativa, de los
usuarios y de los trabajadores.
e) Buena integracin del personal.
Incluye un formato gua (Programa de

Actividades Correctivas) para definir las
acciones a realizar en caso de incumplimientos
normativos y darles seguimiento hasta lograr su
solucin.
Al iniciar las acciones se recomienda:
1. Consultar y entrevistas con el personal
responsable
2. Leer la documentacin proporcionada
3. Verificar en un chequeo de campo
4. Anlisis de los hallazgos
5. Acordar los resultados o hallazgos con
los directivos de la organizacin
6. Formular las acciones internas
El principal objeto de esta gua, dirigida tanto a
empresarios com o a trabajadores y promover la
mejora continua de la actividad en relacin con
el medio ambiente, mediante la exposicin de
2

PRELIMINAR 2006
INTRUCCIONES PARA EL LLENADO.
FUNDAMENTO LEGAL
El cuestionario se conforma de la siguiente

manera:
Abreviaturas:
LAN: Ley de Aguas Nacionales (Con las ultimas
reformas publicadas en el DOF el 29 de abril del
2004
Informacin Bsica:
Datos fundamentales, para conocimiento eficaz
del cumplimiento en cada uno de los rubros.
RLAN: Reglamento de la Ley de Aguas

Nacionales Publicado por la DOF el 12 de
Enero de 1994).
Solo se contestar con una respuesta afirmativa

o negativa.
LFD: Ley Federal de Derechos. Publicado

ultimas reformas en el DOF el 13 de mayo del
2005
Ejemplo:
INFORMACIN BSICA
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecolgico y

Proteccin al Ambiente. (Con las ultimas
reformas publicadas en el DOF el 23 de febrero
del 2005.
1.- Identifica el tipo de abastecimiento de

agua?
Red municipal
q Si
q No
Cuerpo Federal
q Si
q No
RLGEEPA: Reglamento de la Ley General del

equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente.
Cuestionario de Cumplimiento Normativo.
RLGEEPA en Materia de Registro de Emisiones

y Transferencias de Contaminantes. (Publicado
por el DOF el 3 de junio del 2004)
Informacin relacionada al cumplimiento

conforme a la legislacin ambiental nacional
aplicable, Vase referencia (cuadro de color
amarillo).
RLGEEPA en Materia de Impacto Ambiental

(Publicado por el DOF el 30 de mayo del 2000)
LGPGIR: Ley General de Prevencin y

Gestin Integral de Residuos (Publicado en
el DOF el 8 de octubre del 2003.
La respuestas se encontrar en cuatro puntos,

en lo que se ubique la organizacin:
Cumple
No cumple
N.A. No aplica
E. T. En trmite
RLGEEPAMRP Reglamento de la LGEEPA

en Materia de Residuos Peligrosos
(Publicado en el DOF el 25 de noviembre de
1998).
Ejemplo:
RLGPGIR: Reglamento de la Ley General

de Prevencin y Gestin Integral de
Residuos ( En revisin)
CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
1. Las instalaciones cuentan con la Licencia de
Funcionamiento.
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
NOM-001-SEMARNAT-1996. Norma Oficial

Mexicana que establece los limites mximos
permisibles que la descargas de aguas
residuales en aguas y bienes nacionales
(Publicado en el DOF en 24 de diciembre de
1996)
q TRAMITE
Ref: Art. 18 RLGEEPA

PRELIMINAR 2006
NOM-002-SEMARNAT -1996 . Norma Oficial

Mexicana que establece los limites mximos
permisibles que la descargas de aguas
residuales a los sistemas de alcantarillados
urbano y municipal (Publicado en el DOF en 9
de enero de 1997).
atmsfera de compuestos orgnicos

voltiles (COVs) provenientes de las
operaciones
de
recubrimiento
de
carroceras nuevas en planta de
automviles, unidades de uso mltiple, de
pasajeros y utilitarios; carga y camiones
ligeros, as como el mtodo para calcular
sus emisiones.
NOM-041-SEMARNAT -1996. Que establece

los lmites mximos permisibles de emisin de
gases contaminantes provenientes del escape
de los vehculos automotores en circulacin que
usan gasolina como combustible. (publicado el
en DOF el 25 de febrero de 1997)
NOM-133-SEMARNAT-2000:
Proteccin
Ambiental-Bifenilos
Policlorados
(BPCs)Especificaciones de manejo. (Publicado en el
DOF el 10 de diciembre del 2001).
NOM-043-SEMARNAT-1993 Que establece los

niveles mximos permisibles de emisin a la
atmsfera de partculas slidas provenientes de
fuentes fijas (Publicado el en DOF el 1 de julio de
1993)
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003: Establece los

lmites mximos permisibles de hidrocarburos
en suelos y las especificaciones para su
caracterizacin y remediacin. Publicado en el
DOF el 29 de marzo del 2003).
NOM-052-SEMARNAT-1993, Que establece las

caractersticas de los residuos peligrosos, el
listado de los mismos y los limites que hacen a un
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
(Publicado el en DOF el 5 de octubre de 1993)
PROY-NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004.
Criterios para determiner la concentracines
de remediacin de suelos contaminados con
arsnico,
berilio,
cadmio,
cromo
hexavalente,
mercurio,
niquel,plomo,
selenio, talio y vanadio
NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los

lmites mximos permisibles de emisin de ruido
de las fuentes fijas y su mtodo de medicin.
(Publicado el en DOF el 13 de enero de 1995)
DOCUMENTACIN DE SOPORTE
Guas para Estudios de Anlisis de Riesgo
Nivel 1. Informe Prelimar de Riesgo
NOM-085-SEMARNAT-1993.Que establece los

niveles mximos permisibles para fuentes fijas
que utilizan combustibles fsiles slidos, lquidos
o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones,
que establece los niveles mximos permisibles de
emisin a la atmsfera de humos, partculas
suspendidas totales, bixido de azufre y xidos de
nitrgeno y los requisitos y condiciones para la
operacin de los equipos de calentamiento
indirecto por combustin, as como los niveles
mximos permisibles de emisin de bixido de
azufre en los equipos de calentamiento directo por
combustin. (Publicado el en DOF el 18 de
Guas para Estudios de Anlisis Riesgo

Ambiental. Nivel 2
Guas para Estudios Anlisis Detallado de
Riesgo Nivel 3
Guas para Manifiesto de Impacto Ambiental
Modalidad. Particular de la industria de.
noviembre de 1993)
NOM-087-ECOL-SSA1-2002,
Proteccin
ambiental - Salud ambiental - Residuos
peligrosos biolgico-infecciosos - Clasificacin y
especificaciones de manejo. (Publicado el en
DOF el 1 de noviembre del 2001).
NOM-121-ECOL-2000 . Que establece los
lmites mximos permisibles de emisin a la
Energa Elctrica
Petrleo
Hidrulico
Turismo
Vas Generales de Comunicacin
Industrial
Residuos peligrosos
Minero
Acucola
Aprovechamientos Forestales
Plantaciones Forestales

PRELIMINAR 2006
Cambios de Uso de Suelo

Actividad Pesquera
Guas para la Elaboracin de un Programa de

Prevencin de Accidentes.

PRELIMINAR 2006
AGUA
6.-Cuenta con medidores volumtricos?
Informacin Bsica
q CUMPLE
1.- Se conoce el tipo de abastecimiento de

agua?
Red municipal
q Si
q No
Cuerpo Federal
q Si
q No
Ambas
q Si
q No
Otras
q Si
q No
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 52 RLAN
7.-Su cuenta con titulo de concesin o

asignacin ha cuanta con el certificado expedido
por la CONAGUA?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 44. RLAN
2. La organizacin cuenta con un cuenta con

la autorizacin estatal o municipal para el
suministro de agua?
q Si
q NO CUMPLE
8.-Si cuentan con certificado de concesin o

asignacin respalda que el consumo de agua de
extraccin es por debajo de la sealada en el
Ttulo de Concesin?.
q No
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 44 Fracc. VII de la RLAN
Cumplimiento Normativo
1.- La organizacin si requiere de explotacin
para el aprovechamiento de aguas nacionales
Cuenta con Ttulo de Concesin o Asignacin
vigente para explotacin de agua?
10-En la organizacin se cuenta con

documentacin que respalde que ha utilizado el
volumen concesionado durante al menos los
tres ltimos aos?
q CUMPLE
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 30 RLAN
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 47 RLAN
2.-Esta corriente en sus pagos de consumo de

agua (municipal, estatal y federal)?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
AGUAS RESIDUALES.
q TRAMITE
Ref: Art. 9 RLAN
Informacin Bsica
4.-Si cuenta con Titulo de concesin, esta

registrado por el Registro publico de Derechos
de Agua?
1.- Conoce el destino de la descargas de sus

agua residuales?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 57 RLAN
5. Ha efectuado los pagos de aprovechamiento

de agua conforme a la Ley Federal de
Derechos?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
Drenaje Municipal
q Si
q No
Drenaje Privado
q Si
q No
Cuerpo receptor privado
q Si
q No
2.-La organizacin cuenta con un cuenta con

la autorizacin estatal o municipal para la
descarga de aguas residuales?
q TRAMITE
q Si
Ref: Art. 192 LFD
q No

PRELIMINAR 2006
1. Cuenta con permiso de las descargas de

aguas residuales? (CONAGUA, SAGARPA).
8. En las descargas de aguas residuales

sanitarias, cuentan con algn tratamiento
qumico o biolgico apropiado y que este se
haya dado a conocer dicho tratamiento a la
CONAGUA?
q CUMPLE
q CUMPLE
Cumplimiento normativo
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art.30 y Art.135 Fracc. I. RLAN
Ref: Art. 135 Fracc. V y VI de la RLAN
2. Cumple con las condiciones de calidad

establecidas en los lmites mximos permisibles
de las NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002ECOL-1996
9. Cuentan las instalaciones con un programa

de emergencias en caso de no darle un
tratamiento?
q CUMPLE
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
q CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
10. Cumple con los lmites mximos

permisibles en caso de lodos de tratamiento de
aguas residuales?
3. Cuenta con los pagos correspondientes de

derechos por descargas de aguas residuales?
q NO CUMPLE
q NO APLICA
Ref: Art. 135 Fracc. V y VI de la RLAN
Ref: NOM -001-ECOL-1996

Ref: NOM -002-ECOL-1996
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q TRAMITE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: NOM 004-SEMARNAT-2002
Ref: Art.192 de la LFD.
11. Cuenta la organizacin con el reporte de

sus su registros de sus emisiones de descargas
de aguas residuales y debidamente registrados
para integrar la cedula de base de datos la
SEMARNAT?.
4. Cuenta con condiciones particulares de

descarga (CPD) y las cumple?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art.140 y 143 de la. RLAN

q CUMPLE
5.Cumple que el anlisis y un monitoreo de de

la calidad de las aguas residuales?.
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
q NO APLICA
Informacin Bsica
1. La instalacin cuenta con equipos de
calentamiento que utilizan combustibles fsiles
(calentadores, calderas, boilers, generadores de
vapor, etc.). Cuya suma de capacidad calorfica
es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)
q TRAMITE
Ref: Art.135 Fracc. X. RLAN
q Si
7. La Organizacin cumple con lo requisitos de

uso eficiente de agua?. Existe el desperdicio
sostenible de agua?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
EMISIONES ATMOSFRICAS
6. Conserva por un periodo no menor a tres

aos la informacin, acerca del monitoreo en las
aguas residuales?.
q NO CUMPLE
q NO APLICA
Ref: Art. 10 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y

Transferencia de Contaminantes
Ref: Art.135, . RLAN
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q No
q N.A
2. Dentro de las instalaciones se generan

polvos, neblina, gases vapores humos u otras
emisiones que se emitan a la atmsfera?.
q TRAMITE
Ref: Art. 139 Fracc. IV de la RLAN
q Si
q No
q N.A

PRELIMINAR 2006
4. Se cuenta con otras normas aplicables

para el cumplimiento de las emisiones a la
atmsfera?
3. Se canalizan las emisiones contaminantes

por medio de ductos o chimeneas?.
q CUMPLE
q Si
q No
q N.A
q No
q No
q N.A
5. En las fuente fijas que emplea en sus

instalaciones, Cumple con lo establecido
en la Norma NOM085-ECOL-1994?
q N.A
q CUMPLE
6. La organizacin cuenta con vehculos

automotores de su propiedad?
q Si
q No
q NO APLICA
q N.A
q CUMPLE
q NO APLICA
q CUMPLE
q TRAMITE
q NO APLICA
q TRAMITE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
8. Reporta los anlisis los resultados de los

muestreos y anlisis realizados conforme a
la NOMs vigentes.
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 10 Fracc. V de la RLGEEPA en materia Registro de

Emisiones y Transferencia de Contaminantes
.
q TRAMITE
3. Las emisiones son conducidas a la

atmsfera por chimeneas o conductos ?
q NO CUMPLE
q NO APLICA
Ref: NOM 121-ECOL-1994
Ref: Art. 10 Fracc. V de la RLGEEPA en materia Registro de

q CUMPLE
q NO CUMPLE
7. Emplea en su equipos monitoreo y

resultado de sus emisiones de compuestos
voltiles?
2.
Mantiene actualizada la informacin
tcnica, incluyendo las caractersticas de la
maquinaria, donde se describa el punto de
generacin y el tipo de emisin?.
q NO CUMPLE
q TRAMITE

q CUMPLE
q NO APLICA
6. Si su equipo genera polvos, cumple con lo

establecido en la NOM-043-ECOL-1993?
1. La organizacin cuenta con Licencia

Ambiental nica (LAU) o Cdula de
Operacin Anual para el registro
correspondiente ante la SEMARNAT?
q NO CUMPLE
q NO CUMPLE
Ref: NOM 085-ECOL-1994.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
q CUMPLE
q TRAMITE
Cuales:________________________________
5. Cuenta con planos de las instalaciones

(calderas, chimeneas, ductos, etc)?
q Si
q NO APLICA
Ref: Art. 19 y 20 de la RLGEEPA en materia Registro de

4. Si su respuesta es afirmativa, conoce la

altura para la dispersin efectiva de las
chimeneas y ductos?
q Si
q NO CUMPLE
q TRAMITE
Ref: Art. 10 Fracc V de la RLGEEPA en materia Registro de

.

PRELIMINAR 2006
ECOL-1993. Se ha especificado el tipo de

residuos de acuerdo a los puntos del Art. 19 de
la Ley General para la Prevencin de Residuos
y Gestin Integral de Residuos?
9. Si reporta las mediciones de sus

emisiones a la atmsfera ante la entidad
federal, incluye el reporte de las
condiciones en las plataformas de
muestreos, como tambin un programa de
calibracin de equipos?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q Si
4. Conoce su clasificacin como generador de

residuos (grande, pequeo y micro generador)
q TRAMITE

.
q Si
10. La organizacin cumple con propuestas

para reducir y controlar las emisiones a la
atmsfera?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
1. De acuerdo a su clasificacin como

generador de residuos peligrosos o de residuos
de manejo especial, cuenta con el registro
ante la SEMARNAT?
q TRAMITE
11. Existe un procedimiento por el cual se

cumpla con avisar a la SEMARNAT o las
instancias estatales o municipales en caso
de fallas de los equipos de control?
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q No
Ref: Art. 110 Parrafo II y Art. 155 de la LGEEPA
q CUMPLE
q No
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 46 al 48 de la LGPGIR

Ref: Art. 8 de la RLGEEPA. en materia de residuos peligrosos
2. Cuenta la organizacin con un plan de

manejo para la generacin de residuos
peligrosos y de residuos de manejo especial?
q TRAMITE
Ref: Art. 10 fracc. IX de la RLGEEPA en materia Registro de

12. Cuenta con los certificados de verificacin

actualizada para cada vehculo automotor.
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 33 de la LGPGIR

q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
3. Si cuenta con un Plan de Manejo, Se

encuentra registrado ante la SEMARNAT?
RESIDUOS PELIGROSOS
q CUMPLE
q TRAMITE
4. Lleva una bitcora de registro de generacin

de residuos dentro de su Plan de Manejo de
residuos?
1. De los residuos generados por las

instalaciones, realiza acciones de segregacin
de las mismas?
q CUMPLE
q No
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE

Ref: Art. 8 fracc.II, de la RLGEEPA. en materia de residuos
peligrosos
2. Si conoce su clasificacin, se ha realizado en

base a la clasificacin de residuos de acuerdo a
la NOM-052-ECOL-1993
q Si
q NO APLICA
Informacin Bsica
q Si
q NO CUMPLE
q No
3. De los residuos de manejo especial, que no se

encuentren mencionados en la NOM-0529

PRELIMINAR 2006
5. De los residuos peligrosos que se generan en
la instalacin, se ha determinado la
incompatibilidad (peligro de generar gases
venenosos, incendio, explosin o calor al
mezclarse dos o mas residuos).
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 8 fracc.IV, de la RLGEEPA. en materia de

residuos peligrosos
NOM-054-SEMARNAT-1993
6. Los envases empleados para el

almacenamiento o transporte de residuos
peligrosos cuentan con condiciones de
seguridad adecuadas (sin fugas, cerrados
hermticamente, etc.)?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 8 fracc.V, de la RLGEEPA. en mat eria de residuos

peligrosos
Se rotulan los residuos peligrosos de

acuerdo a su estado fsico y se sealan:
nombre, caractersticas del residuo peligroso,
que contiene datos del generado, fecha,
telfonos de emergencia, etc.
7.
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 8 fracc.VI, de la RLGEEPA. en materia de residuos

peligrosos
8. Informa a las SEMARNAT, cada semestre

sobre los movimientos que hubiese
efectuado con sus residuos peligrosos
durante dicho periodo?.
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 8 fracc.XI, de la RLGEEPA. en materia de residuos

peligrosos
12. Las empresas encargadas de la

recoleccin,
almacenamiento,
reuso,
tratamiento, reciclaje, incineracin o
disposicin final de residuos peligrosos
cuenta con la autorizacin de SEMARNAT
y la SCT?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Esta separado de as reas de

produccin?
q Si
q No
Se Localiza en zonas donde se

reduzcan los riesgos posibles de
emisiones, fugas, incendio o
inundaciones?
q Si
q No
Cuenta
con
contencin?
q Si
q No
Cuenta con fosas de retencin

para la captacin de lixiviados de
residuos?
q Si
q No
Cuenta con
canaletas?
q Si
q No
Mantiene una capacidad para

almacenar al menos una quinta
parte de los lixiviados?
q Si
q No
Cuenta con sistema de extincin

contra incendios?
q Si
q No
Cuenta con letreros alusivos a la

peligrosidad de los residuos en
lugares y formas visibles?
q Si
q No
Si la organizacin cuenta con un

almacn de RP cerrados.
Existen
conexiones con
drenajes en el piso o vlvulas de
drenaje, juntas de expansin,
albaales o cualquier otro tipo de
apertura
que
funcione
perfectamente y que pudiera
permitir que los lquidos fluyan
fuera del rea protegida?
q Si
q No
Cuenta
con
muros
de
contencin y con material no
inflamable?
q Si
q No
Cuenta con ventilacin forzada,

mantiene una capacidad de
recepcin de la induccin de aire
al menos seis veces/hora?
q Si
q No
Cuenta con iluminacin

prueba de explosin?
q Si
q No
Los pisos donde se almacenan

los residuos con pisos de material
impermeable y antiderrapante
q Si
q No
Cuenta con detectores de gases

o vapores con alarma audible
cuando se almacenan residuos
q Si
q No
muros
trincheras
de
Ref. Art. 15 y 16 de la RLGEEPA. en materia de residuos

peligrosos
Ref: Art. 10 de la RLGEEPA. en materia de residuos peligrosos
Para almacenes con ventilacin forzada.

10

PRELIMINAR 2006
Almacenes de RP con ventilacin natural?

El rea se encuentra localizada
en sitios por debajo del nivel de
agua alcanzado en la mayor
tormenta registrada en la zona?
q Si
Si la respuesta a la anterior
pregunta
q Si
q No
Cuenta con iluminacin

prueba de explosin?
q Si
q No
Cuenta
con
muros
de
contencin y con material no
inflamable?
q Si
q No
Los pisos donde se almacenan

los residuos con pisos de material
impermeable y antiderrapante
q Si
q No
Se encuentra separado de las

reas de las zonas de oficinas
q Si
q No
q No
Cuenta
con
pasillos
suficientemente amplios para el
transito de equipos elctricos, o
manuales, como tambin grupos
de seguridad, bomberos, en
casos de emergencia?
q Si
q No
Regula la estibacin en
contenedores con una capacidad
mxima de 200 lt , con el uso de
tarimas de cuatro niveles?
q Si
q No
Cuenta
el
rea
almacenamiento
pararrayos
q Si
q No
de
con
Ref. Art. 15 y 16 de la RLGEEPA. en materia de residuos

peligrosos
Si
las instalaciones realizan actividades
mdicas y genera residuos peligrosos biolgico
infecciosos (RPBI), conteste las siguientes
preguntas:
Existen
conexiones con
drenajes en el piso, vlvulas de
drenaje, juntas de expansin,
albaales o cualquier otro tipo de
apertura que pudiera permitir que
los lquidos fluyan fuera del rea
protegida
q Si
Cuenta con letreros alusivos a la

peligrosidad de los residuos en
lugares y formas visibles?
q Si
q No
2.Segregan completamente los RPBI desde

su origen de generacin?
Cuenta con fosas de retencin

para la captacin de lixiviados de
residuos?
q Si
q No
q CUMPLE
Cuenta con
canaletas?
q Si
q No
Mantiene una capacidad para

almacenar al menos una quinta
parte de los lixiviados?
q Si
q No
Cuenta con sistema de extincin

contra incendios ?
q Si
q No
Cuentas con hidrantes con

una presin mnima de 6
kg/cm 2 durante 15 mins
q Si
q No
Cuenta con detectores de

gases o vapores con alarma
audible cuando se almacenan
residuos
q Si
q No
Cuenta
el
rea
almacenamiento
pararrayos
q Si
q No
trincheras
de
con
1. Las instalaciones llevan a cabo medidas de

segregacin para los RPBI.
q No
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: NOM -087-ECOL-SAA1-2002
q NO CUMPLE
11
q NO APLICA
q TRAMITE

PRELIMINAR 2006
3. Emplean contenedores de acuerdo al tipo

de RPBI, sealado por la normatividad?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
Cuales y porque?
q TRAMITE
4. Mantiene su organizacin programas de

reuso y/o reciclaje de residuos slidos?
4. Los contenedores que se emplean para los

RPBI, estn claramente marcados con el
smbolo universal de Biolgico Infecciosos?
q Si
q No
Cuales y porque?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
5. En las instalaciones, llevan a cabo las

medidas de almacenamiento para los RPBI
de acuerdo a la normatividad?.
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
5. Cumple la legislacin local en materia de

residuos slidos?
q TRAMITE
q Si
6. Mantiene condiciones el rea

refrigeracin a temperaturas de 4C?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
de
1. Mantiene acciones de prevencin,
reduccin de residuos slidos municipales e
industriales?
q TRAMITE
RESIDUOS SLIDOS
q CUMPLE
q No
q TRAMITE
Informacin Bsica
1. Derivado de las actividades de generacin,
manejo y disposicin final de materiales o
residuos peligrosos que se llevan a cabo en la
instalacin se ha producido contaminacin de
suelo?
q No
3. La disposicin final de sus residuos

slidos la realiza por medio de recoleccin
servicio gratuito o cuenta con otro tipo de
recoleccin?
q Si
q NO APLICA
SUELO Y SUBSUELO
2. La organizacin mantiene prcticas de

reduccin de residuos slidos?
q Si
q NO CUMPLE
Ref: Art. 134 Fracc III .de la LGEEPA
1.
En
la
organizacin,
mantiene
procedimientos de segregacin de basura en
inorgnicos e orgnicos?.
q Si
q No
q Si
q No
q N.A
q No
1. Cumple con la normatividad local en

materia de suelo y subsuelo?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
Ref: Art. 11 Bis .de la LGEEPA
12
q TRAMITE

PRELIMINAR 2006
9.-En caso de caracterizacin de suelos

contaminados con metales pesados, cumple
con los lmites mximos permisibles?.
2. Participa en tareas de preservacin y

restauracin de suelos y aprovechamiento para
mantener su integridad y capacidades
productivas?
q CUMPLE
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q NO APLICA
q CUMPLE
q NO APLICA
1.
q NO APLICA
q Si
q NO APLICA
q Si
q TRAMITE
7.
Si se han realizado acciones de
restauracin del suelo y subsuelo Cumple con
los lmites mximos permisibles de
Hidrocarburos Totales de Petrleo?
q NO CUMPLE
q NO APLICA
qNo
Si la respuesta anterior es SI, entonces

mencione en un listado anexo:
Sustancias qumicas que rebasan la cantidad de
reporte (Nombre segn los listado de
Actividades que deben de considerarse
Altamente Riesgosas). Utilice las hojas
adicionales para la observacin.
:______________________________________
Ref: NOM -138-SEMARNAT /SS-2003
q CUMPLE
qNo
3. Si la respuesta fue SI Algunas de las

sustancias de los listados mencionados rebasan
la cantidad de reporte?
q TRAMITE
6. En caso de caracterizacin de suelos

contaminados con Hidrocarburos Totales
de Petrleo, cumple con los lmites
mximos permisibles?.
q NO CUMPLE
qNo
2. Maneja sustancias qumicas incluidas en

algunos de los listados anexos?.
q CUMPLE
Cumple con la normatividad local en

materia de riesgo ambiental?
q Si
q TRAMITE
5. En caso de contaminacin de suelos en

Hidrocarburos Totales de Petrleo La
organizacin ha realizado la caracterizacin
para su determinacin?
q NO CUMPLE
q TRAMITE
Informacin Bsica
Ref: Art. 152 Bis .de la LGEEPA
q CUMPLE
q NO APLICA
RIESGO AMBIENTAL
q TRAMITE
4. En su caso se llevaron a cabo las

acciones necesarias para restaurar el
mismo?
q NO CUMPLE
q NO CUMPLE
Ref: PROY-NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004
Ref: Art. 70 de la Ley General para la Prevencin y Gestin

Integral de Residuos
q CUMPLE
q TRAMITE
10.- Ha realizado en su caso estudios de

caracterizacin conforme lo seala la
normatividad?
3. Vigila la realizacin de obras, que

provoque deterioro severo de los suelos,
incluyendo acciones tendientes a la regenercin
de los mismos?
q NO CUMPLE
q NO APLICA
Ref: PROY-NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004
q TRAMITE
Ref: Art. 69 de la Ley General para la Prevencin y Gestion

Integral de Residuos
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q TRAMITE
13

PRELIMINAR 2006
Si su respuesta es NO pase a la siguiente

pregunta
Ref Guas para la realizacin de estudios de riesgo
8. Indicar el riesgo mximo identificado en el

estudio de riesgo elaborado, conforme a los
efectos mayores que se pueden ocasionar
al ambiente, en caso de presentarse un
evento. (utilice hojas adicionales para
Observaciones)
3. S la persona fsica o moral es de

competencia local, le ha sido solicitado un
estudio de riesgo?, ste fue elaborado y
dictaminado
por
las
autoridades
correspondientes?. (utilice hojas adicionales
para Observaciones)
q CUMPLE
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q CUMPLE
q NO APLICA
q NO APLICA
q CUMPLE
q TRAMITE
q CUMPLE
q NO APLICA
q NO APLICA
q TRAMITE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
12. Cuenta con Programa de Prevencin de

Accidentes actualizado y aprobado por la
autoridad?
7. Indicar si se han realizado cambios en los

equipos de proceso, en los procesos o
actividades de produccin desde la elaboracin
del estudio de riesgo y si ste fue actualizado
conforme a los mismos. (utilice hojas
adicionales para Observaciones).
q NO CUMPLE
q NO APLICA
Ref: Art. 30 LGEEPA .
q TRAMITE
Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA

q CUMPLE
q NO CUMPLE
11. En su caso, se han cumplido las

condicionantes del Estudio de Riesgo
Ambiental, emitidas por la autoridad?
6. Indicar si se conservan las medidas de

seguridad indicadas en el estudio de riesgo
elaborado. (utilice hojas adicionales para
Observaciones)
q NO CUMPLE
q TRAMITE


q CUMPLE
q NO APLICA
10. En caso de que la instalacin sea de alto

riesgo, indicar si existe una zona de
salvaguarda que proteja a la poblacin,
principalmente
en
el
caso
de
fraccionamiento industriales. (utilice hojas
adicionales para Observaciones)
5. Conforme al estudio de riesgo elaborado,

indicar a qu riesgos puede estar sujeta la
instalacin auditada, por su ubicacin.
(utilice
hojas
adicionales
para
Observaciones).
q NO CUMPLE
q NO CUMPLE

q TRAMITE

q CUMPLE
q TRAMITE
9. Indicar el rea potencial de afectacin para

el caso de ocurrencia de un accidente
mayor, conforme al estudio de riesgo
elaborado. (utilice hojas adicionales para
Observaciones)
4 En caso de haberse elaborado un estudio de

riesgo indicar la modalidad en que se efectu y
si ste fue dictaminado por las autoridades
correspondientes? (utilice hojas adicionales
para Observaciones).
q NO CUMPLE
q NO APLICA

q TRAMITE

q CUMPLE
q NO CUMPLE
q CUMPLE
q NO CUMPLE
Ref: Art. 147 LGEEPA .
q TRAMITE
14
q NO APLICA
q TRAMITE

PRELIMINAR 2006
13. Cumple con un seguro de riesgo

ambiental?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q CUMPLE
q TRAMITE
q NO APLICA
q CUMPLE
q TRAMITE
q CUMPLE
q NO APLICA
q NO APLICA
q TRAMITE
q CUMPLE
Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .

Ref: Guas para la realizacin de un PPA .
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q NO APLICA
q TRAMITE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE

17. Se encuentra bien instrumentado el plan

de prevencin de accidentes?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
21. En los simulacros que se realizan se

incluye la actuacin de todo el personal de
la planta, conforme al PPA elaborado o
nicamente a las brigadas formadas?
(utilice
hojas
adicionales
para
Observaciones)
16. Se cuenta con plan de contingencias,

aprobado por Proteccin Civil, en los casos
en que las instalaciones no sean de
competencia federal?
q NO CUMPLE
q TRAMITE

q TRAMITE

q CUMPLE
q NO APLICA
20. Se llevan a cabo simulacros de

accidentes, conforme al PPA y se actualiza
ste en funcin de los resultados de los
mismos; indicar con qu frecuencia se
llevan a cabo los simulacros? (utilice hojas
15. Los eventos considerados en el plan de

prevencin de accidentes (plan de
contingencias), corresponden a los
identificados como mayores en el estudio
de riesgo elaborado?.
q NO CUMPLE
q NO CUMPLE


q CUMPLE
q TRAMITE
19. Dentro del programa de prevencin de

accidentes, se contempla la restauracin de
daos al ambiente, en caso de que se
presente un evento; de ser as, se cuenta
con lo indicado en el mismo? (utilice hojas
14. Se tiene contemplada la notificacin a las

autoridades de la PROFEPA en caso de
presentarse un accidente, asociado con
sustancias qumicas; dentro de su plan de
prevencin de accidentes (plan de
contingencias)?
q NO CUMPLE
q NO APLICA

Ref: Art. 147 Bis LGEEPA .
q CUMPLE
q NO CUMPLE
22. Se tienen integradas las brigadas de

emergencia conforme se indica en el PPA?
q TRAMITE
q CUMPLE

q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE

18. Conforme al estudio de riesgo elaborado,

el rea potencial de afectacin rebasa los
lmites de la instalacin auditada; en caso
positivo, indicar si se cuenta con un plan de
atencin a emergencias a nivel externo?
(utilice
hojas
adicionales
para
Observaciones)
23. Se cuenta con el equipo necesario para la

operacin de las brigadas de emergencia,
conforme se indica en el PPA?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA

15
q TRAMITE

PRELIMINAR 2006
RUIDO
24. Se dispone de las instalaciones para

indicar las seales de alarma, en caso de
accidentes y con un cuarto de control,
conforme se indica en el PPA?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
1. Cumple con los lmites mximos
permisibles de emisin de ruido?
q TRAMITE

q CUMPLE
25. Se cuenta con el equipo de rescate y de

primeros auxilios, conforme se indica en el
PPA?
2.Cumple con la normatividad local en materia

de ruido?
q CUMPLE
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
q NO APLICA
q TRAMITE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 11 de la LGEEPA
IMPACTO AMBIENTAL
26. En caso de que el rea potencial de

riesgo determinada en el estudio de riesgo
elaborado, tenga un alcance fuera de los
lmites de la instalacin; en los simulacros
que se realizan, se incluye el plan de
contingencias a nivel externo y se
promueve la participacin social? (utilice
hojas adicionales para Observaciones)
q NO CUMPLE
q NO APLICA
Ref: NOM 081 ECOL 1994

q CUMPLE
q NO CUMPLE
Informacin Bsica
1. Cul es la zona de influencia de las
actividades que se realizarn? (utilice hojas
q TRAMITE

2. Adems de las emisiones y posible

contaminacin De que manera modifica el
medio ambiente la actividad y presencia de
la instalacin (utilice hojas adicionales para
Observaciones)
27. Conforme a la gua para la realizacin de

PPAs, se tiene un procedimiento adecuado
para la investigacin de accidentes; se
incluye la investigacin y evaluacin de
daos al ambiente? (utilice hojas
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE

3. Excluyendo la fuente de contaminacin de

que manera podra la instalacin mejorar
las condiciones ambientales que le rodean
(utilice
hojas
adicionales
para
Observaciones)
28. Se cumpli con las indicaciones

realizadas por las autoridades de
SEMARNAT, con relacin a la aprobacin
del PPA entregado?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE

16

PRELIMINAR 2006
Ref: Guas para la elaboracin de las MIAs
1
En su caso La instalacin cuenta con

autorizacin en materia de Impacto
Ambiental
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref: Art. 30 de la LGEEPA

Ref Art 9 del RLGEEPA en materia de Iimpacto Ambiental
6. En el dictamen de la MIA por parte de las

autoridades
se
establecieron
condicionantes para la realizacin de la
obra o actividad autorizada; y en su caso,
se cumplen stas cabalmente? (utilice
2. Indicar el tipo de MIA elaborada y

dictaminada (utilice hojas adicionales para
Observaciones)
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
q CUMPLE
Ref:Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de

Impacto Ambiental
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref:Art. 47 y 49 del RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental

Ref: Guas para la elaboracin de las MIA
Tipo de Estudio de Manifestacin de Impacto

Ambiental
3. Conforme a la MIA elaborada, indicar el

aspecto ambiental y social de mayor
vulnerabilidad de la zona de ubicacin de la
instalacin auditada. (utilice hojas
7. Con base en la MIA dictaminada por las

autoridades competentes, se detectan
modificaciones al proyecto original, obras o
actividades nuevas y fueron stas
notificadas a las mismas? (utilice hojas
q CUMPLE
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE

Impacto Ambiental
Ref:Art. 27 RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental

5. Indicar los impactos mayores que se

pueden ocasionar al ambiente en su
organizacin
y
si
stos
fueron
contemplados en la MIA elaborada. (utilice
8. De acuerdo con lo anterior, despus de

notificar
a
las
autoridades
correspondientes, se cumpli con lo
requerido por las autoridades?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q CUMPLE
q TRAMITE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE
Ref:Art. 27 y 28 y Art. 50 RLGEEPA en materia de Impacto

Ambiental

Impacto Ambiental
17

PRELIMINAR 2006
Ref Art. 20 del RLGEEPA en materia de Emisiones a la Atmsfera

y Transferencia de Contaminantes.
REGISTRO DE EMISIONES
(Aire, Agua Suelo Y Subsuelo
Materiales
Y
Residuos
Peligrosos)
6. Conserva los reportes, memorias de

calculo, mediciones relacionadas con las
metodologas aplicadas, en un periodo de
cinco aos consecutivos, a partir de la
presentacin de la Cedula de Operacin
para el registro en la Base de Datos del
Registro
de
Transferencia
de
Contaminantes.?
Cumplimiento normativo
1.
Cmo
responsable
de
fuentes
contaminantes proporciona la informacin para
el Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q CUMPLE
SISTEMAS
AMBIENTAL
q TRAMITE
q NO APLICA
q Si
q Si
3. En caso de que su organizacin sea de

competencia federal cumple con un reporte
solicitado por la SEMARNAT?
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q Si
q TRAMITE
4. Cumple en su reporte con la aplicacin de

las NOMs vigentes?
q NO CUMPLE
q NO APLICA
q TRAMITE

5. Si su Reporte no esta sujeta a la regulacin

por las Normas Oficiales Mexicanas vigentes,
Incluye metodologas, tales como la aplicacin
de factores de emisin, estimacin mediante
datos histricos, balance de materiales, clculos
de ingeniera o modelos matemticos?
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q NO APLICA
GESTION
q No
q N.A
q No
q N.A
3. Su organizacin cuenta con un Sistema de

Gestin Ambiental

q CUMPLE
DE
2. Cuenta con alguna Certificacin en

materia ambiental?
q TRAMITE
Ref Art. 11 y Art 12 del RLGEEPA en materia de Emisiones a la

Atmsfera y Transferencia de Contaminantes.
q CUMPLE
q TRAMITE
1. Ha participado en el Programa Nacional

de Auditoria Ambiental?
2. Se integra a travs de una cedula de

operacin para integrarse a la Base de
Datos del Registro de Transferencia de
Emisiones Contaminantes?
q NO CUMPLE
q NO APLICA

Ref:Art 109 bis de la LEEGPA

Ref Art. 4 del RLGEEPA en materia de Emisiones a la Atmsfera y
q CUMPLE
q NO CUMPLE
q TRAMITE
18
q No
q N.A

PRELIMINAR 2006
1
1.1
AGUA
2
2.1
AIRE
3
3.1
RESIDUOS Y RESIDUOS PELIGROSOS
4
4.1
RUIDO
5
5.1
SUELO Y SUBSUELO
6
6.1
RIESGO AMBIENTAL
7
7.1
IMPACTO AMBIENTAL
8
8.1
REGISTRO DE EMISIONES
19

PRELIMINAR 2006
20

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