COSTOS DEL PROYECTO

Costos a Precios de Mercado.

Determina los costos de cada alternativa segn los precios del mercado. Cabe
sealar que los costos unitarios de los presupuestos son referenciales pues
estn sujetos a cambios en los precios por diversos factores.

Costos de Inversin
El monto de inversin a precios privados del PIP es el siguiente:

Alternativa 01 es: S/. 13, 313, 940. 17

Alternativa 02 es: S/. 16, 683, 683. 16

Los costos de Inversin por beneficiario asciende a S/. 125.69 nuevos soles.
En los siguientes cuadros se muestran los costos del proyecto detallados para
cada componente:

Costos del proyecto a precios privados o de mercado ALTERNATIVA 01

COSTOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS

PRIVADOS S/.
te
m
I

01
II

02
III

03

Partidas

Subtotal S/.

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE CONTENEDORES

SOTERRADOS

7,163,382.24

INFRAESTRUCTURA DE CONTENEDORES

7,163,382.24

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO (TECNOLOGIA)

135,054.00

EQUIPAMIENTO

135,054.00

COMPONENTE 03: UNIDADES MOVILES (COMPACTADORAS Y

CAMION BARREDOR)

5,210,400.00

UNIDADES MOVILES PARA LIMPIEZA PUBLICA

5,210,400.00

COMPONENTE 04: MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL

PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA

25,350.00

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PUBLICA

25,350.00

COMPONENTE 05: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL

PERSONAL (AREA ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA Y POBLACION)

30,000.00

05

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

30,000.00

VI

COMPONENTE 06: CAPACIDADES DE GESTION

INSTITUCIONAL EN MATERIA DE LIMPIEZA PUBLICA
(SENSIBILIZACION, PUBLICIDAD, ETC.)

22,200.00

IV

04
V

06

CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE LIMPIEZA

PUBLICA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD
GASTO DE ESTUDIO

22,200.00

12,586,386.2
4
493,744.21
13,080,130.4
5
103,008.41

GASTO DE SUPERVISION

65,400.65

GASTO DE LIQUIDACION

65,400.65
13,313,940.17

TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO

Costos del proyecto a precios privados o de mercado Alternativa 02

COSTOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2 - PRECIOS

PRIVADOS S/.
te
m
I

Partidas

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE CONTENEDORES

SOTERRADOS

Subtotal S/.
10,309,734.24

01

INFRAESTRUCTURA DE CONTENEDORES

10,309,734.24

II

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO (TECNOLOGIA)

135,054.00

02

EQUIPAMIENTO

III

COMPONENTE 03: UNIDADES MOVILES (COMPACTADORAS Y

CAMION BARREDOR)

03

UNIDADES MOVILES PARA LIMPIEZA PUBLICA

IV

COMPONENTE 04: MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL

PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA

04

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PUBLICA

COMPONENTE 05: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE

PERSONAL (AREA ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA Y POBLACION)

05

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

VI

COMPONENTE 06: CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN

MATERIA DE LIMPIEZA PUBLICA (SENSIBILIZACION, PUBLICIDAD,
ETC.)

06

CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE LIMPIEZA PUBLICA

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD
GASTO DE ESTUDIO

135,054.00
5,210,400.00
5,210,400.00
25,350.00
25,350.00
30,000.00
30,000.00
22,200.00
22,200.00

15,732,738.24
651,061.81
16,383,800.05
136,045.11

GASTO DE SUPERVISION

81,919.00

GASTO DE LIQUIDACION

81,919.00
16,683,683.16

TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO

Desagregacin de los Costos del proyecto a precios privados o de

mercado (ALTERNATIVA 01 - COMPONENTE 1)
COSTOS DEL COMPONENTE 1 - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS S/.
te
m
1

Partidas
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO

1.2 ALMACENAMIENTO TEMPORAL

B

CONSTRUCCION 101 CONTENEDORES ( 68 3M3 y 33 2M3 )

ADQUISICION E INSTALCION DE CONTENEDORES DE 3M3 Y 2M3

B.1 (incluye Buzn, plataforma, estructura bajo el piso, contenedor de
carga trasera)

Subtotal S/.
7,163,382.24
7,163,382.24
1,139,332.64

5,924,780.00

B.2 OBRAS PROVISIONALES

38,367.44

B.3 SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA

20,886.00

B.4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

40,016.16

7,163,382.24

COSTO DIRECTO

358,169.11

GASTOS GENERALES (5%)

PRESUPUESTO DE OBRA (INFRAESTRUCTURA)

7,521,551.35

GASTO DE ESTUDIO (1.0%)

75,215.51

GASTO DE SUPERVISION (0.5%)

37,607.76

GASTO DE LIQUIDACION (0.5 %)

37,607.76

TOTAL DE INVERSION C1 - INFRAESTRUCTURA

7,671,982.38

Desagregacin de los Costos del proyecto a precios privados o de

mercado (ALTERNATIVA 01-COMPONENTE 2, 3, 4, 5, 6.
COSTOS DE COMPONENTES 2 - 3 - 4 - 5 - 6

DESCRIPCIN

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
POR
UNIDAD
CON IGV
S/.

SUB TOTAL
CON IGV
S/.

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO

135,054.00

2.1

CAMARA

13,814.00

Cmara IP de Seguridad de 1.3 mp. HD Cmos 1/3

ICR Infrarrojo 30m. Certificacin IP66, metal
antivandalico IK10 Lente 2.8 mm D-WDR tipo DOMO
Disco Duro 2 tb. Purpura especial para NVR

Unidad
Unidad

6
1

289.00
500.00

1,734.00
500.00

NVR 16Ch. Salida hdmi vga soporta 2 hdd

tcp 10/100/1000 tx. reproduccin 16 ch
simultneos tasa de bits de grabacin 50
Mbps 1 USB 2.0 1 rs485 1 USB 3.0
SWITCH 8 PORT 10/100/1000

Unidad
Unidad

1
1

950.00
530.00

950.00
530.00

tv 47" full HD

Unidad

3,500.00

7,000.00

Cable de Red Cat 6, 09 Fuente reguladas 12 v

Unidad

600.00

600.00

Glb.

2,500.00

2,500.00

Implementacin, instalacin, configuracin

2.2

DATACENTER
Datacenter incluye 01 gabinete, 01 switch administrable y
02 switch distribucion,ups, conectores,02 pach panel y 05
pach cord
Instalacin e implementacin
Pozos a tierra
cableado estructurado cat. 6.

2.3

2.4

37,200.00

Unidad
Glb.

1
1

25,000.00
2,000.00

25,000.00
2,000.00

Glb.

3,500.00

7,000.00

Unidad

400.00

SISTEMA DE RADIO COMUNICACIN

3,200.00
75,480.00

Radios de comunicacin

Unidad

10

700.00

7,000.00

torre y antena accesorios e instalacin incluye pozo a tierra

Unidad

8,000.00

8,000.00

Radios Mviles

Unidad

7,560.00

60,480.00

CABLEADO ESTRUCTURADO LOCAL

8,560.00

Cableado estructurado

Unidad

20

400.00

Instalacin de Gabinetes por piso

Unidad

280.00

8,000.00
560.00

COMPONENTE 03: UNIDADES MOVILES

5,210,400.00

3.1

ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES PARA

LIMPIEZA PUBLICA
Adquisicin de Compactadoras

Unidad

557,550.00

5,210,400.00
4,460,400.00

Adquisicin de Camin Barredor

Unidad

750,000.00

750,000.00

COMPONENTE 04: MATERIALES Y ACCESORIOS

25,350.00

4.1

SISTEMA DE PROTECCION - UNIFORMES

25,350.00

Uniformes completo

Unidad

100

65.00

6,500.00

Chalecos

Unidad

100

20.00

2,000.00

Chompas Jorge Chvez

Unidad

100

28.00

2,800.00

Extinguidores 8 KG

Unidad

10

170.00

1,700.00

Conos de seguridad

Unidad

100

65.00

6,500.00

Botas de jebe

Unidad

100

55.00

5,500.00

Botiqun

Unidad

10

35.00

350.00

COMPONENTE 05: ENTRENAMIENTO Y

CAPACITACIN DE PERSONAL

30,000.00

5.1

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Capacitacin y taller al personal administrativo de la

gerencia de Servicios Comunales, este costo incluye
Auditorio, multimedia, remuneraciones a los
consultores, material didctico

30,000.00

Unidad

3,000.00

3,000.00

Unidad

3,000.00

3,000.00

Unidad

3,000.00

24,000.00

Capacitacin y taller al personal operativo de la

gerencia de Servicios Comunales, este costo incluye
Auditorio, multimedia, remuneraciones a los
consultores, material didctico
Capacitaciones y talleres a la poblacin ya que se
brindaran por zonas ya focalizadas por la Gerencia
de Servicios Comunales y Gestin Ambiental
(RR.SS domiciliarios y no domiciliarios) las
capacitaciones incluye Auditorio, multimedia,
remuneraciones al consultor, material didctico

6
6.1

COMPONENTE 06: CAPACIDADES DE GESTION

INSTITUCIONAL
CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN
MATERIA DE LIMPIEZA PUBLICA
Adquisicin de Herramientas de Gestin (Plan, mejora de
procesos, Manuales)
Contratacin de medios de difusin para sensibilizar a la
poblacin por el Servicio de Limpieza Publica.(2 veces al
dia durante 3 meses)
Adquisicin de afiches de Informacin sobre el servicio.

22,200.00
22,200.00
Global

6,500.00

6,500.00

Global
Millar

1
10

7,000.00
600.00

7,000.00
6,000.00

Volantes (1/4 de oficio)

Millar

10

150.00

1,500.00

Adquisicin de gigantografias de Informacin sobre el

servicio.

Unidad

150.00

1,200.00

TOTAL PRESUPUESTO - COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (2.5%)
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD

5,423,004.00
135,575.10
5,558,579.10

GASTO DE ESTUDIO (0.5%)

27,792.90

GASTO DE SUPERVISION (0.5%)

27,792.90

GASTO DE LIQUIDACION (0.5 %)

27,792.90

GASTOS DE ORGANIZACIN Y GESTION (0.5 %)

27,792.90

TOTAL DE INVERSION COMPONENTES

2-3-4-5-6

Re-Inversin o Reposicin
La reposicin se brindara en el ao 2021, en el periodo 6 del ciclo de vida
del PIP, as lo podemos mostrar en el cuadro siguiente:

5,669,750.68

Cronograma de Re-Inversin o Reposicin Alternativa 01y Alternativa 02

AOS
2015 2016 2017 2018 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
COSTO
REPOSICION

PERIODO
DESCRIPCION
COSTO POR REPOSICION

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S/. 5423,004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S/. 5423,004.00

Costos de operacin y mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto

que

originan dar el servicio a la Gerencia de Servicios Comunales y Gestin Ambiental

son asumidos por la Municipalidad de Brea, mientras que los costos de operacin
y mantenimiento con proyecto se han estimado cuantificando el incremento que
significa la implementacin de los componentes de este proyecto, la
Municipalidad asume estos gastos con los cobros por arbitrios definiendo una tasa
por tal servicios.

Costos en la situacin sin proyecto:

Estima los costos en los que se seguir incurriendo durante el horizonte de evaluacin, en
caso no sea ejecutado el PIP.
Costos en la situacin con proyecto:
Estima los costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir una vez ejecutado el
PIP, durante el horizonte de evaluacin.

Costos de operaciones y Mantenimiento sin proyecto

UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

DESCRIPCIN

COSTO
UNITARIO S/.

COSTO
MENSUAL S/.

COSTO ANUAL
PRECIOS
PRIVADOS S/.

COSTOS DE OPERACIN

79,800.00

Personal
Personal Actual

Personal

60

79,800.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

55,984.55

Personal (Mano de obra)

Mano de obra

Global

Global

Global

4,340.00

Materiales
Materiales

2,964.55

Equipos
Equipos
Servicios

200.00

180.00

Agua

300.00

Luz
Telfono

Internet

Global

2,160.00

Global

3,600.00

Global
Global

1
1

0.00
0.00

Galn

210

14.00

2,940.00

15.50

620.00

Combustibles
Petrleo (Diesel B5) 4 Camin (2 en servicio)
Gasolina (Gashol 90 Plus) 6 Motos (2 servicio)
Elaboracin: Formulador

Galn

40

35,280.00
7,440.00
135,784.55

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto

DESCRIPCIN

COSTOS DE OPERACIN

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO S/.

COSTO
MENSUAL S/.

COSTO
ANUAL S/.
94,800.00

Personal
Personal

Personal

70

94,800.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

324,520.00

Personal (Mano de obra)

Mano de obra

Global

2,000.00

Materiales
Mantenimiento Infraestructura

Global

Global

2,000.00

Equipos
Equipos
Servicios

250.00

Agua

500.00

Luz
Telfono

Global

3,000.00

Internet

Global

6,000.00

Global

0.00

Global

Combustibles
Petrleo (Diesel B5) 08 Camin Compactador
Petrolero (Diesel B5) 01 Camin Barredor

0.00

2,100.00

Petrleo (Diesel B5) 04 Camin Baranda (2 en servicio)

Gasolina (Gasol 90 Plus) 06 motos (2 en servicio)

20,300.00

Galn

1450

14.00

Galn

150

14.00

2,940.00
620.00

243,600.00
25,200.00

Galn

35,280.00

Galn

7,440.00
0.00
419,320.00

EVALUACION SOCIAL
A diferencia de la evaluacin privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar
la rentabilidad para el inversionista, en la evaluacin social interesa calcular la
rentabilidad de un PIP para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando
los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.

Los beneficios identificados son principalmente de naturaleza cualitativa y no

cuantificable, siendo posible clasificarlos en beneficios ambientales, sociales y
econmicos.

Costos sociales
Para poder tener los costos sociales se convierte los costos a precios de mercado
multiplicado con el factor de correccin dependiendo el origen del componente. Los
precios sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de
un bien o factor productivo. Para calcular los costos sociales debes aplicar a los precios
del mercado los Factores de Correccin que reflejan las distorsiones o imperfecciones
del mercado.

Costos a Precio Sociales de la ALTERNATIVA 01

Costo Total a
Precios Privados
Estudio Definitivo y EIA
103,008.41
Costo Directo
Componente 1:
7,163,382.24
Insumo de origen
7,163,382.24
nacional
Principales Rubros

Factor de
Correccin
0.909

0.847

Costo Total a
Precios Sociales
93,634.64
10,981,396.39
6,067,384.76
6,067,384.76

Insumo
de
origen
importado
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Componente 2:
Insumo de origen
nacional
Insumo
de
origen
importado
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Componente 3:
Insumo de origen
nacional
Insumo
de
origen
importado
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Componente 4:
Insumo de origen
nacional
Insumo
de
origen
importado
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Componente 5:
Insumo de origen
nacional
Insumo
de
origen
importado
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada

0.00

0.847

0.00

0.00

0.847

0.00

0.00

0.680

0.00

0.847

122,493.98
0.00

0.907

122,493.98

0.847

0.00

0.847

0.00

0.847

4,725,832.80
0.00

0.907

4,725,832.80

0.847

0.00

0.847

0.00

0.847

21,471.45
21,471.45

0.847

0.00

0.847

0.00

0.847

0.00

0.847

25,410.00
25,410.00

0.847

0.00

0.847

0.00

0.847

0.00

135,054.00

135,054.00

5,210,400.00

5,210,400.00

25,350.00
25,350.00

30,000.00
30,000.00

Componente 6:
Insumo de origen
nacional
Insumo
de
origen
importado
Mano de obra
calificada
Mano de obra no
calificada
Gastos Generales
Supervisin
Liquidacin
Total

22,200.00
22,200.00

493,744.21
65,400.65
65,400.65

0.847

18,803.40
18,803.40

0.847

0.00

0.847

0.00

0.847

0.00

0.847
0.91
0.91

418,201.35
59,514.59
59,514.59
11,612,261.56

Costos a Precio Sociales de la ALTERNATIVA 02

Principales Rubros
Expediente Tcnico

Costo Total a
Precios Privados

Factor de
Correccin

Costo Total a
Precios Sociales

136,045.11

0.909

123,665.00

Costo Directo

13,646,356.53

Componente 1:

10,309,734.24

8,732,344.90

Componente 2:

135,054.00

122,493.98

Componente 3:

5,210,400.00

4,725,832.80

Componente 4:

25,350.00

21,471.45

Componente 5:

30,000.00

25,410.00

Componente 6:

22,200.00

18,803.40

Gastos Generales

651,061.81

0.847

551,449.35

Supervisin

81,919.00

0.91

74,546.29

Liquidacin

81,919.00

0.91

74,546.29

Total

14,470,563.46

Metodologa de evaluacin social

Considerando la dificultad para valorizar monetariamente los beneficios, se recomienda
utilizar la metodologa Costo-Efectividad. La metodologa CostoEfectividad estima el
costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Para ello, se
define un indicador de efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador
de eficacia relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP.
Para nuestro caso utilizaremos como indicador de eficacia (IE) Toneladas de residuos
slidos adecuadamente dispuestos. Adems para calcular el ratio de Costo
Efectividad (CE) se requiere calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS), cuyo
calculo ser aplicando a los flujos a precios sociales una tasa social de descuento de
10%. Sealado en el anexo SNIP 10
INDICADOR DE EFICACIA

Dnde:
CE: Es el ndice Costo Eficacia
VACSN: Es el Valor Actual de los Costos Sociales Neto

Indicador de eficacia: Valor actual de generacin de residuos slidos en el horizonte de

evaluacin.

CLCULO DE LOS INDICADORES ECONMICOS A PRECIOS

SOCIALES
La evaluacin econmica, se realiz en base al costo eficacia que se generara con el
proyecto, calculando los respectivos indicadores de rentabilidad y los resultados de dicha
evaluacin se describen a continuacin:
Ratio de Costo Efectividad para las alternativas 1 y 2
ALTERNATIVA
S
ALTERNATIVA
N 01
ALTERNATIVA
N 02

COSTO
EFECTIVIDAD
(S/.)

VACT (S/.)

IE DE
DEMANDA

35,943,956.12

640,549.45

56.11

38,802,258.02

640,549.45

60.58

La alternativa 1 presenta un ratio CE de S/. 56.11 por cada tonelada de residuos slidos
atendidos en todos los procesos (barrido, almacenamiento, recoleccin y transporte) del
servicio de Limpieza Pblica.
La alternativa 2 presenta un ratio CE de S/. 60.58 por cada tonelada de residuos slidos
atendidos en todos los procesos (barrido, almacenamiento, recoleccin y transporte) del
servicio de Limpieza Pblica.
Como se puede observar la alternativa 1 resulta ser socialmente ms barata que la alternativa
2, por cuanto la alternativa 1 resulta ser ms beneficiosa.
Anlisis de sensibilidad

Mediante este anlisis se pretende saber el impacto de la variacin de algunas variables ms

sensibles del proyecto, ante posibles cambios no controlables, en ambas alternativas. La
primera variable elegida es la variacin de los costos de inversin. Para esta variable, se ha
establecido variaciones porcentuales hacia +40% y hacia -40%, relacionado a los costos
sociales tanto de la alternativa 1 y 2. Como se puede apreciar en el grafico siguiente, la
alternativa1 demuestra menos sensibilidad del ratio costo/eficacia a las variaciones
porcentuales de la variable cantidad de residuos slidos tratados.
Sensibilidad
VAR

ALTERNATIVA 01
VACT

ALTERNATIVA 02

CE

VACT

CE

-40.00%

21,566,373.67

S/.

33.67

23,281,354.81

S/.

36.35

-30.00%

25,160,769.28

S/.

39.28

27,161,580.61

S/.

42.40

-20.00%

28,755,164.89

S/.

44.89

31,041,806.41

S/.

48.46

-10.00%

32,349,560.51

S/.

50.50

34,922,032.22

S/.

54.52

0.00%

35,943,956.12

S/.

56.11

38,802,258.02

S/.

60.58

10.00%

39,538,351.73

S/.

61.73

42,682,483.82

S/.

66.63

20.00%

43,132,747.34

S/.

67.34

46,562,709.62

S/.

72.69

30.00%

46,727,142.95

S/.

72.95

50,442,935.42

S/.

78.75

40.00%

50,321,538.56

S/.

78.56

54,323,161.23

S/.

84.81

Sensibilidad Variacin CE

Sensibilidad