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RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRONICA
N : 79199416
SII-SANTIAGO ORIENTE
Cliente
:
Cuenta (ParaPAC- PAT) :
Nmero de Telfono
226381631
:
Fecha de Emisin
20 de Febrero de 2016
:
Perodo de Facturacin : 16-01-2016/15-02-2016
de llamadas del Servicio Telefnico Local
Servicios Hogar/Negocios
Productos Principales
- DUO (B.Ancha S + Min ilim)
- Trio (Pl. Min + B.Ancha S ADSL +TVD Preferido)
- Descuentos a Productos Principales
$
$
$
34.665
21.820
-28.133
28.352
$
$
2.215
166
2.381
$
$
30.733
2.000
32.733
32.733
Servicios Adicionales
433761500
903466010
$ 19.015
$ 32.403
$ 2.000
11 de Marzo de 2016
Saldo Puntos Club Movistar 16/02/2016
7.090
Revisa tus Puntos llamando al 600 600 3000 opcin Club Movistar
Fono Ayuda Violencia Sernam 800-104-008
Cliente
: 433761500
Cuenta
: 903466010
Monto Pagado :
de $ 32.733
Fecha de Vencimiento
: 11 de Marzo de 2016
02167079199416
EFECTIVO
CHEQUE
TIMBRE DE CAJA
3/26
002
310
0
B
2.SERVICIOS ADICIONALES:
Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre
ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
El no pago oportuno del total de la Cuenta nica Telefnica habilita a la Compaa para
cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el
total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estar a lo dispuesto en el Reglamento sobre
Tramitacin y Resolucin de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.
El corte de servicio se realizar luego de 5 das de cumplida la fecha de vencimiento del plazo
establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.
El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengar el inters
corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crdito o
mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entender verificado cuando los
fondos sean enterados efectivamente a movistar.
movistar, en conformidad con lo establecido en ley N19.659 aplicar a partir del 1 de
Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la
* Los reclamos comerciales y tcnicos podrn realizarse llamando al 105 desde su equipo
telefnico mvil y fijo movistar, accediendo a la pgina www.movistar.cl, o directamente
en nuestras sucursales.
* Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (larga distancia internacional) y
Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse tambin directamente
en las empresas que proporcionan dichos servicios.
* movistar tiene la obligacin de entregar al cliente el
de
que se le
asigna a su reclamo presentado.
* El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.
* Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 das hbiles desde la fecha en
que tom conocimiento del hecho reclamado. Tratndose de reclamos que impugnen
cobros, dicho plazo se contar desde la fecha mxima de pago establecida en el
documento de cobro.
* La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo mximo de 5 das
hbiles para resolver e informar de la resolucin del reclamo al Cliente.
presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos
de esta cobranza se ajustaran ntegramente a lo establecido por la normativa vigente,
informndose de cualquier modificacin mediante volante o aviso informativo, el que estar
disponible en cada una de las Agencias y/o oficinas de repactacin. La cobranza se realizada
de lunes a sbado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de
cobranza: Fastco, IBR, Orsan, Recsa, Solvencia.
En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los
plazos estimados para la reposicin de estos son de dos horas para Lnea Telefnica y Banda
Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisin Digital.
De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su
cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, ser causal de suspensin de
los mismos.
La boleta ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor informacin de su boleta actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl
o si lo prefiere llame desde telfonos de red fija o mviles al 600 6000 107.
Si tiene cualquier problema en el pago comunquese al 600 600 3000 desde red fija. En caso que su pago no se vea reflejado en la boleta, agradecemos
enve su comprobante de pago a comprobantedepago@movistar.cl
Para ms informacin de Planes y Tarifas acceder al sitio www.movistar.cl o llamando al 103.
:
:
Nmero de Telfono
:
Fecha de Emisin
:
Perodo de Facturacin :
433761500
903466010
226381631
20 de Febrero de 2016
16-01-2016/15-02-2016
de llamadas del Servicio Telefnico Local
Ministerio/Reparticin :
Monto
-7.826
Servicios Adicionales
26.675
166
14000
19.015
7000
13.718
32.733
0
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Ene.
Feb.
Total Afecto
32.403
Total Exento
2.000
Fecha de Vencimiento:
Monto Pagado $
(Vlido slo con timbre de caja o comprobante entregado por el cajero)
32.733
11 de Marzo de 2016
de
32.733
Cliente: 433761500
Cuenta: 903466010
Boleta N: 079199416
Fecha de Emisin: 20-Febrero-2016
Horario Normal
Min:Seg
Valor
50:51
00:00
00:00
Horario Reducido
Min:Seg
Valor
0
0
0
20:57
00:00
00:00
Horario Nocturno
Min:Seg
Valor
0
0
0
00:00
00:00
00:00
0
0
0
0
0
0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-7.826
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-7.826
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$-7.826
34.665
-7.672
1.591
-2.858
-1.266
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$ 24.460
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horario Normal
Min:Seg
Valor
Horario Reducido
Min:Seg
Valor
Horario Nocturno
Min:Seg
Valor
2.461
0
-246
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.215
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$ 26.675
Empresas
- movistar
- Entel PCS
- Claro
- Virgin Mobile
Reducido
17
100
0
0
Nocturno
0
0
44
5
0
0
0
0
17
100
44
5
$166
V.5.1
$0
$19.015
Cliente: 433761500
Cuenta: 903466010
Boleta N: 079199416
Fecha de Emisin: 20-Febrero-2016
20.229
-8.511
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.718
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/01 a 19/02
20/01 a 19/02
1.990
-1.990
2.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$ 13.718
$ 32.733
$0
$ 32.733
Cliente: 433761500
Cuenta: 903466010
Boleta N: 079199416
Fecha de Emisin: 20-Febrero-2016
Hora
Destino
Empresa
Min:Seg
Valor
23-Ene
31-Ene
31-Ene
10-Feb
10-Feb
21.09.07
14.52.28
20.47.40
10.13.42
19.08.19
952522047
993495231
993495231
994573034
962068026
Virgin Mobile
Claro
Claro
movistar
Entel PCS
00:14
01:07
01:27
00:43
04:21
5
19
25
17
100
$166
$ 166
Fecha
Hora
Destino
Empresa
Min:Seg
Valor