Copia de INFORME Final1

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CEMENTO ANDINO S.A.

PRACTICAS PRE PROFESIONAL
INTRODUCCION
La Empresa Cemento Andino S.A. es una empresa Industrial dedicado a la
fabricacin y venta de cemento de la ms alta calidad, que a travs de su Programa de
Prcticas Pre-Profesionales, ao tras ao contribuye con la formacin de futuros
profesionales, dndoles la oportunidad de realizar prcticas en las instalaciones de su
Planta, la cual se encuentra ubicada en Condorcocha, Provincia de Tarma,
Departamento de Junn, Permitindoles aplicar sus conocimientos adquiridos en
situaciones reales y que a su ves estos desarrollen nuevas habilidades en el desempeo
de sus actividades.
Cemento Andino S.A. tiene
un equipo de supervisores, integrado por
profesionales y funcionarios de la empresa, cuya labor es asesorar y orientar a los

practicantes en el cumplimiento de sus funciones y en la elaboracin de sus trabajos de
investigacin. Durante el periodo de prcticas la empresa otorga movilidad,
alimentacin, albergue y una subvencin econmica mensual.
El presente informe muestra el desarrollo de las actividades desarrollada en el
Area de Almacn General, en el cual participe como practicante por un periodo de 48
das. Este prctica consisti en ......
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Ingeniera de Computacin y Sistemas
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CEMENTO ANDINO S.A.

INDICE
INTRODUCCION...........................................................................................................1
INDICE.............................................................................................................................2
INFORME DE PRCTICAS PRE PROFESIONALES.............................................3
I.
DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN.......................................................3
1.1 Generalidades.......................................................................................................3
1.2 Objetivos de la empresa.......................................................................................4
1.3 Visin...................................................................................................................4
1.4 Misin..................................................................................................................4
1.5 Estructura de la empresa......................................................................................5
1.6 Organigrama de la planta de cemento andino s.a................................................9
II. DESCRIPCIN DE SU PRCTICA PRE PROFESIONAL........................100
2.1 Duracin de la prctica pre profesional...........................................................100
2.2 Anlisis situacional del proceso logstico..........................................................10
2.3 Anlisis situacional del area de almacen fabrica...............................................10
2.4 Anlisis de la situacin actual del area de almacen fabrica...............................14
2.5 Objetivos de las practica pre profecional...........................................................15
2.5.1 Objetivos generales......................................................................................15
2.5.2 Objetivos especficos....................................................................................16
2.6 Limitaciones.......................................................................................................16
2.7 Justificacin.......................................................................................................16
2.8 Descripcin del rea asignada............................................................................17
2.8.1 Area de logstica de cemento andino s.a......................................................17
2.8.1.1 Misin del rea de logstica....................................................................17
2.8.1.2 Ubicacin...............................................................................................17
2.8.1.3 Organizacin..........................................................................................17
2.8.1.4 Funciones...............................................................................................17
2.9 Descripcion de actividades/tareas realizadas.....................................................25
III. CONCLUSIONES...............................................................................................43
3.1 Conclusiones a criterio personal.........................................................................45
IV. GLOSARIO..........................................................................................................46
V. ANEXOS..............................................................................................................47
5.1 Resumen del logro de aprendizaje como practicante......................................47
5.1.1 en el aspecto laboral.................................................................................47
5.1.2 en el aspecto de formacin acadmica.....................................................48
5.1.3 en el aspecto personal...............................................................................48
5.2 Limitaciones que tuve en mi desempeo como practicante..........................49
5.2.1 en el aspecto laboral.................................................................................49
5.2.2 en el aspecto personal...............................................................................49
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CEMENTO ANDINO S.A.

INFORME DE PRCTICAS PRE PROFESIONALES
I.
DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN
1.1 GENERALIDADES
En 1988 se puso en marcha el Proyecto de reparacin y modernizacin del Horno #3,
con lo que en 1996 la planta alcanza una capacidad de produccin de 760,000 TM.
Anuales de cemento.
Por la excelente calidad de las materias primas y alta tecnologa desarrollada a lo largo
de 42 aos, CEMENTO ANDINO S.A. produce adems de Cemento Portland Tipo I,
los Cementos Portland Tipos II y V y est en capacidad de producir otros tipos de
cemento de acuerdo con las necesidades del consumidor, su presentacin es en sacos de
42,5 Kilos o a granel.
1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA
Implantar y mantener un Sistema de Gestin de Calidad, de acuerdo a la norma

ISO 9000.
Reduccin del porcentaje de paradas no programadas y mejoras permanentes de

disponibilidad de mquinas.
Mantener los niveles de produccin y Stock de productos que permitan atender al

mercado consumidor en forma oportuna.
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Desarrollar un sistema de informacin capaz de generar datos requeridos por la

organizacin, clientes y proveedores.
Desarrollar un plan de capacitacin para el personal, dando prioridad a las reas

donde el nivel educativo pueda ser mejorado.
1.3 VISIN
Cemento Andino S.A, aspira a que sus productos estn siempre identificados por la
excelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcada
preferencia de los clientes, utilizando tecnologa moderna en armona con el medio
ambiente, lo cual redundar en beneficio de los accionistas, sus trabajadores y la
sociedad.
1.4 MISIN
Satisfacer las necesidades del consumidor en cuanto a calidad requerida, precio

competitivo y oportunidad en la entrega.
Adecuar constantemente sus instalaciones a lo ms moderno en tecnologa de

forma tal que dicha tecnologa coadyuve a mejorar el uso de la energa, la
productividad y la rentabilidad patrimonial.
Fomentar entre el personal una actitud de desafo e imaginacin, dispuesta al

cambio tecnolgico, para lo cual promueve la capacitacin del personal tanto en el
pas como en el extranjero, as como trata de elevar la calidad de vida de sus
trabajadores.
Investigar la posibilidad de fabricar nuevos cementos o productos relacionados

que requieran los clientes.
Promover el uso apropiado o alternativo de sus productos.
1.5 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La empresa Cemento Andino S.A. se encuentra conformado en tres grandes Unidades
que se complementan entre si y estas son:
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a.- FABRICA EN CONDORCOCHA

Lugar donde se ubica la planta de produccin, teniendo instalaciones de las
mquinas las cuales se encargan de la transformacin de la materia prima en
producto industrial Cemento Portland.
INSTALACIONES:
Hornos I, II, III
Molino de Cemento I, II, III, IV
Molinos de crudo.
Embolsadura
Canteras y Trituracin Preliminar
Dpto. Elctrico
Dpto. Electrnico
Dpto. Mecnico
Laboratorio - Rayos X
OFICINAS:
Gerencia.
Administracin.
Relaciones Industriales.
Oficina de Personal.
Contabilidad.
Servicio Social.
Geologa y Canteras.
Proyecto y Ampliacin.
Despacho.
Seguridad Industrial.
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Garita Administrativa.
Garita de Vigilancia.
Almacen General.
RESIDENCIAS
Residencia de Ingenieros.
Residencia de Empleados.
Residencia de Practicantes.
OTROS
Casino de Ingenieros
Comedor de Empleados
Comedor de Obreros
Comedor de Contratas
Posta Mdica
Mercantil
b.- HIDROELECTRICA EN CARPAPATA.

Lugar donde se ubica el campo de maniobras que genera energa elctrica necesaria
para el buen funcionamiento de las mquinas e instrumentos de fabricacin,
tambin provee de energa al distrito de la Unin Leticia y el pueblo menor de
Condorcocha.
Esta Central Hidroelctrica ubicada en el anexo de Carpapata, distrito de Palca,

Provincia de Tarma, que tiene a su vez 2 centrales conectadas en casada:
Central hidroelctrica de Carpapata I
Central hidroelctrica de Carpapata II
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CENTRAL TERMICAGRUPO MAN

La central trmica esta ubicada en la planta, muy cerca de la sub estacin principal,
es utilizada como respaldo cuando una de las proveedoras de energa sale de
servicio. Esta conformada por 2 generadores de 1900KVA,477 A. 2300V.
Y que es llevada a una barra ubicada en al Sub estacin principal de 2.3kv., para
luego ser distribuida. Tiene un sistema de arranque de aire comprimido y usa
combustible diesel Nro. 2.
c.- OFICINAS EN LIMA
Lugar donde desarrolla la Planificacin de Trabajo en general de la empresa,
incluyendo los Planes de Trabajo y Proyectos a desarrollarse en beneficio para el
crecimiento de la misma, de igual manera se responsabilizan de la comercializacin
hacia los diversos mercados, tambin abastecen de insumos a la fbrica en
Condorcocha y la Central Hidroelctrica de Carpapata.
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1.6 ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE CEMENTO ANDINO S.A.
CEMENTO ANDINO S.A.

GERENTE DE PLANTA
: Ing. Vctor Cisneros Mor.
SUB GERENTE
: Ing. Ricardo Ramrez
JEFE DEL DPTO. DE RR.II : Lic. Cesar De la Cruz Casas

JEFE DE PERSONAL
II.
: Lic. Humberto Loyola
DESCRIPCIN DE SU PRCTICA PRE PROFESIONAL
2.1 DURACIN DE LA PRCTICA PRE PROFESIONAL

La Prctica Pre profesional que realic, se inici el 12 de Enero del 2004 hasta la fecha
en la Empresa Cemento Andino S.A., en el rea de Almacn General, bajo la direccin
del Ing. Luis Enrique Albatrino Martnez.
2.2 ANLISIS SITUACIONAL DEL AREA DE ALMACEN FABRICA
El Area de Almacn General esta compuesto por:
Bodega 02 (Malvex)
Bodega 03 ()
Bodega 04 (Almacn de Ladrillo y Refractarios)
Bodega 05 (Bolsa de Cemento)
Bodega 06 (Zona de Piezas Fundidas)
Bodega 07 (Deposito de Medicinas)
Bodega 08 (Zona de Piezas Fundidas y Ferretera Pesada)
Bodega 09 (Almacn Central Hidroelctrica Carpapata I)
Bodega 10 (Almacn Central Hidroelctrica Carpapata II)
Bodega 12 (Polvorn)
Bodega 13 (Almacn Deposito de Madera)
Bodega 16 (Almacen de Vitarte)
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Estudiante de Ingeniera de Computacin y Sistemas
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Bodega 20 (Zona de Bolas de Acero)
Bodega 23 (Almacen Mina de Oyn)
2A Containers
2B Zona de Techado.
Su infraestructura hasta hace un ao aprox. no era la mas apropiada, el material con el

que contaba eran techos de calamina que no eran los mas adecuados, estantes de madera
que no eran resistentes al peso de algunos materiales que iban almacenados en los
mismos, muchas veces los materiales o artculos que ingresaban al almacn eran
depositados sin ningn orden y esto hacia mas pesado el trabajo de localizacin, cuando
se requera de algn material o articulo, dichos artculos no contaban con una
codificacin, descripcin ni ubicacin exacta en muchos caso se llegaban a confundir
las piezas y esto hacia que a la hora de realizar el inventario estos datos difirieran con
los datos que tenia Sistemas; generando as malestar entre el personal de sistemas,
almacn y usuarios.
Hasta hace mas de 7 aos aprox. a pesar de contar con el sistema EXACTUS, (sistema
que solo era de consulta) todos los procesos y procedimientos se desarrollaban en forma
manual esto hacia que se generaran problemas burocrticos, perdida de documentos,
demora en los pedidos, dado que primero se llenaba un formato de pedido manual, este
pedido iba a almacn, en almacn era verificado por el Jefe de almacn, l aprobaba el
pedido que a su vez tenia que ser aprobada por gerencia etc., una vez aprobado el
pedido regresaba a almacn para ingresar la solicitud de pedido al sistema; este
generaba el pedido y una vez mas pasaba por la aprobacin del Jefe de almacn,
gerencia etc., por lo que hacia el proceso mas lento y esto ocasionaba malestar tanto en
almacn como en los usuarios.
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Actualmente su infraestructura a mejorado, cuenta con techo de madera prensada

estantes de metal, ms modernos y resistentes para el almacenamiento de los diversos
artculos adquiridos por la empresa, lo que hace que cada articulo se encuentre
organizados de acuerdo al cdigo y descripcin asignada, esto facilita el trabajo ya que
almacn fbrica trabaja en forma directa con todas las reas.
Ahora el sistema EXACTUS cubre Areas de Administracin como: Finanzas, Logstica,
Contabilidad, Almacenes, Personal, y ahora quieren que este ligado con la Produccin
(a muy corto plazo), para que existan interfaces entre esas reas. Este sistema cuenta
con un mdulo de Compras que se encarga de llevar el control de las transacciones
relacionadas con la adquisicin de las materias primas y los suministros que los
proveedores abastecen a la empresa; actualiza las existencias en el inventario, que
maneja el mdulo de Control de Inventario; y registra los movimientos asociados con la
compra de materias primas y suministros, la cual es procesada por el mdulo de
Contabilidad General.
Entre las caractersticas que hacen de Compras un mdulo de gran utilidad estn:
Interfaz grfica y amigable en Microsoft Windows
Manejo de Solicitudes y rdenes de Compra
Control de Embarques
Manejo de Backorder para las rdenes de compra y embarques
Permite unir en una sola orden de compra, varias solicitudes del mismo artculo
Compatibilidad con Microsoft Excel para traslado de datos
Del mdulo de Administracin del Sistema toma informacin de las tablas de datos
tal como los pases, los tipos de cambio, los cdigos y el porcentaje de los impuestos, y
las monedas asociadas de cada pas; genera asientos en el mdulo de Contabilidad
General, actualiza las existencias de los artculos en el inventario del mdulo de Control
de Inventario; y utiliza la informacin de los registros de empleados de la empresa, que
contiene el mdulo de Recursos Humanos.
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Este sistema tambin cuenta con un mdulo de Control de Inventario que es el corazn
de las actividades de manufactura debido a que integra todos los movimientos
transaccionales que tienen relacin con consumos, ventas, ingresos, etc. realizados
directamente en l o desde los dems mdulos con los que interacta.
Entre las caractersticas ms importantes de este mdulo estn:
Interfaz grfica y amigable en Microsoft Windows.
Compatibilidad con Microsoft Excel para traslado de datos.
Manejo de diferentes tipos de costeo por artculos (UEPS, PEPS, Estndar,
Promedio).
Control capas de costo en las transacciones de inventario segn el tipo de costeo
definido a cada artculo.
Inventarios en moneda local y dlares.
Ajustes en el inventario simultneamente o en batch debido a las transacciones
realizadas.
Seguridad en el acceso de usuarios para cada opcin del mdulo.
Consulta detallada de cada artculo.
Actualizacin del costo estndar de los artculos.
Posibilidad de realizar inventarios fsicos para verificar y corregir existencias en
inventario.
Integrado a todos los mdulos de ventas, compras y produccin.
Totalmente operacional en sistemas multiusuario.
Arquitectura orientada a cliente/servidor.
De Administracin del Sistema toma la informacin contenida en las tablas de datos
y las caractersticas de seguridad para el acceso a las opciones del mdulo para cada
usuario o grupo.
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2.3
ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL AREA DE ALMACEN
FABRICA
Actualmente existen problemas tales como en la adquisicin de artculos, que en
algunos caso han llegado adulterados o falsificados esto genera un malestar en el rea de
Almacn Fabrica con el Departamento de Logstica e Importaciones, esto se debe a que
muchas veces existe una mala recepcin es decir, hay una mala revisin de material
adquirido por la empresa.
As mismo, existe el problema de almacenamiento de artculos reparados, dichos
artculos son reparados en las diversas reas y algunas veces almacn recibe estos
artculos sin ninguna obligacin, dado que no hay una orden de Gerencia que asigne que
cada rea se haga responsable de sus artculos a pesar de que en las diversas reas en el
cual han sido reparados existen espacios determinados para su almacenamiento; por
ejemplo se han dado casos que almacena sus artculos reparados, pasado el tiempo no se
acuerdan si lo han sacado o no de almacn y esto genera malestar, puesto que Almacn
General no cuenta con un formato en el cual se especifique que persona es responsable
por cada articulo reparado que ingrese a almacn, as como la descripcin del articulo,
el tiempo en que quedara almacenado entre otros; es por ello que se elaboro un formato
(de transito) en el que se especifique el cdigo del articulo, la persona es responsable, el
motivo de almacenamiento entre otros, de manera que Almacn y usuario se deslinden
de cualquier responsabilidad con respecto al los artculos reparados.
A pesar de que se elabora un Cronograma anual para el inventario rotativo que se realiza
al 100%, se siguen generando problemas de faltantes o sobrantes dentro de la
elaboracin del pre inventario, esto se debe muchas veces a que existen una mala
recepcin o un mal despacho de los materiales que ingresan, existen cdigos duplicados
para un mismo material.
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Por otro lado existe un ingreso de la informacin de los materiales a destiempo en el

sistema es decir, ingresa un material a almacn pero no lo registran en el sistema,
despachan dicho material mediante una salida manual y esto hace que exista diferencias
de Stock, adems del problema de ubicacin ya que recientemente han cambiado su
infraestructura.
A pesar de que cuentan con un Software que si bien es cierto es de mucha ayuda
para los procesos de Contabilidad general, Despachos, Produccin, Cuentas por pagar,
Control de Inventario y Compras, este software no es aprovechado al 100%, dado que la
empresa compr un software cuyas aplicaciones no se encuentran del todo accesadas, a
pesar de que existen aun ciertas limitaciones, el Area de Sistemas ha ido mejorando el
software de acuerdo a los requerimientos de la empresa, es por ello que la empresa tiene
planeado (a un corto plazo), adquirir el software SAP para su mejor desempeo y
desarrollo.
2.4 OBJETIVOS DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONAL

2.4.1 OBJETIVOS GENERALES
Adquirir experiencias de las actividades realizadas dentro y fuera de mi rea de

trabajo.
Participar de las actividades programadas, as como de los procesos y toma de

decisiones de los casos que se presenten.
Apoyar en las diversas tareas Administrativas y Tcnicas en forma paralela para la

recoleccin de informacin, a fin de contribuir en el buen funcionamiento y
organizacin del rea de la cual formo parte.
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
Aplicar los conocimiento adquiridos; con la finalidad de contribuir al desarrollo y

crecimiento del rea
Analizar los puntos crticos del rea; con la finalidad de establecer mejoras en las
actividades y procesos, disminuyendo y eliminando la no conformidad de los
procesos y actividades.
Llevar a cabo un trabajo en equipo y armona junto a mis compaeros de rea y

en general.
Culminar mis practicas pre- profesionales con el reconocimiento del jefe de rea,
de haber realizado un buen trabajo dentro del tiempo establecido por la empresa.
Canalizar los conocimientos adquiridos a mis compaeros de rea, con el fin de

uniformizar un trabajo en equipo, y as lograr intercambiar conocimientos tericos
prcticos.
2.5 LIMITACIONES
Las limitaciones que encontr para realizar las prcticas pre-profesionales fueron:
Falta de comunicacin entre las reas de contabilidad, compras, ventas, almacn y
recepcin de atencin al cliente, la cual era muy esencial para llevar a cabo el
levantamiento de la informacin y el anlisis respectivo.
El temor inicial para proporcionar informacin.
2.6 JUSTIFICACIN
Exista gran preocupacin del Jefe de Almacen, por mejorar el control de los procesos
que se venan realizando en su rea, tanto diarias como mensuales, ya que esto generaba
una reincidencia en la labor de los trabajadores del Almacn y ocasionaban perdidas a la
empresa; por estos motivos resultaba necesario, una reorganizacin en el rea de
Almacen general, con el fin de lograr mayor optimizacin del tiempo y mejorar las
funciones del personal involucrado.
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2.7 DESCRIPCIN DEL REA ASIGNADA

2.7.1 REA DE LOGSTICA DE CEMENTO ANDINO S.A
2.7.1.1 MISIN DEL REA DE LOGSTICA
Dirigir, planear, ejecutar y controlar las actividades de compra, venta y almacn,
garantizando resultados oportunos y confiables mediante la racionalizacin de los
recursos, el buen flujo de datos en todas sus reas y la optimizacin del flujo de trabajo.
2.7.1.2 Ubicacin
El rea de Logstica es un rgano de lnea.
2.7.1.3 Organizacin
Esta conformado por las siguientes unidades orgnicas:
Seccin de Compras.
Seccin de Almacn.
2.7.1.4 Funciones
Coordinar la gestin logstica del rea.
Planear, coordinar, controlar y administrar, a travs de los grupos, que para tal efecto
se conformen, los recursos fsicos, financieros y administrativos del rea.
Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades en el campo de la logstica,
para suministrar los equipos de trabajo, recursos y materiales requeridos por las
diferentes secciones o reas.
Apoyar a los equipos de trabajo que requieran recursos para mejorar la efectividad
de los procesos de sistematizacin de la informacin.
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CEMENTO ANDINO S.A.

Establecer los medios de comunicacin necesarios, para la aplicacin de los

lineamientos, las disposiciones tcnicas y legales, y la implementacin de las
estrategias requeridas en cada rea funcional.
Colaborar con el rea de Finanzas en la elaboracin del presupuesto que se requiere
para cada rea funcional.
Apoyar a las dems secciones en el control de sus procesos, para el logro de las
metas y de los objetivos establecidos.
Colaborar con la alta gerencia en la planificacin, control y seguimiento de las
necesidades de recursos materiales, financieros, tecnolgicos y humanos en
coordinacin con los dems reas.
Disear, dirigir y coordinar el programa de actividades de capacitacin para los
empleados.
Coordinar con los dems reas y la alta gerencia en la consecucin de los recursos
humanos, materiales, financieros y tecnolgicos necesarios para el cumplimiento de
las metas y objetivos establecidos.
Coordinar, planear y controlar las polticas sobre los programas de captacin,
seleccin, desarrollo, bienestar y capacitacin del recurso humano.
SECCIN ALMACN
Objetivos
Establecer polticas y normas de funcionamiento del almacn que otorguen una
operatividad fluida y bajo control.
Diferenciar los tipos de mercancas y poder definir para cada una el tipo de
almacenaje ms apropiado.
Determinar las reas de la empresa con las cules el almacn deba mantener una
constante comunicacin y as elaborar los informes de manera oportuna y pertinente.
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Misin
Proveer los recursos necesarios para la elaboracin de los productos finales y cubrir los
requerimientos de los dems reas.
Proveer servicios y productos almacenados a satisfaccin de los clientes internos del
Almacn, que son las diferentes reas de la Fbrica.
Ubicacin
Es un rgano de lnea que depende de la direccin del rea de Logstica y Gerencia.
Funciones
Mantener una adecuada Exactitud de Registro de inventarios (E.R.I.) de acuerdo a
los objetivos planteados cada ao.
Realizar el inventario de los materiales almacenados, as como la entrada y salida de
los mismos, de su buena ubicacin y estado.
Elaborar un Cronograma anual de Inventarios en coordinacin con el rea de

Contabilidad, en el cual se especifica que grupos deben ser inventariados por mes
(cada almacenero tiene asignado un grupo de artculos).
Deber velar por la correcta conservacin de los materiales que almacena.

Realizar las reposiciones de materiales a tiempo para as evitar las roturas de stocks,
en coordinacin con Logstica.
Cada material o producto se tiene que ubicar segn su clasificacin e identificacin
en pasillos, estantes y espacios marcados con una nomenclatura que facilite la
colocacin en su lugar y la localizacin cuando haya de buscarse. Esta misma
localizacin debe marcarse en la tarjeta correspondiente del registro y control de las
existencias.
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Funciones del personal de la seccin de almacn

1.
Jefe de Almacn Fabrica.

Funciones
Mantener la Exactitud de los Registros de Inventarios (ERI) en elevados ndices
de exactitud. Es decir que la identificacin, cantidad y ubicacin de todos los
materiales requeridos por los usuarios y que son almacenados fsicamente,
deben corresponder en un grado de exactitud establecido con lo expresado en
sistema kardex informtico.
Responsable de establecer una correcta Recepcin, Almacenamiento y Despacho
de todos los materiales en sus instalaciones, basndose para ello en el
cumplimiento estricto de todos procedimientos establecidos en el rea.
Responsable de controlar y revisar todos los informes y reportes emitidos en la
seccin, para su posterior aprobacin y asignacin. Toda la informacin
aprobada en la seccin ser coordinada e informada a la Gerencia de Planta.
Responsable de establecer junto con el rea de Seguridad e Higiene Industrial un
adecuado sistema de Limpieza, Orden y Disciplina para los Almacenes y el
Personal, contribuyendo de esta manera a establecer un adecuado clima de
trabajo.
Responsable de apoyar a todos los Talleres y Usuarios en forma adecuada y a
tiempo, conforme al Programa de Mantenimiento.
Elaborar los Procedimientos de la seccin de Almacn.
Elaborar los Presupuestos y Proyectos de Mejora de la seccin de Almacn.
Elaborar los Reportes e Informes a la Superintendencia de Mantenimiento y
Gerencia de Planta.
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2. Asistente de Almacn
Funciones
Emitir los Reportes de Gestin del Almacn para que sean revisados y evaluados
por el Jefe de Almacn.
Responsable de coordinar con todo el personal de almacn las distintas labores
de la seccin.
Responsable de supervisar y coordinar la correcta realizacin de los Inventarios
Rotativos con el personal asignado.
Responsable de establecer las Reposiciones de Stock (Planificacin de
Materiales). Slo se harn reposiciones de materiales de uso comn, en el caso
que sean materiales y/o repuestos especficos las propias reas realizarn sus
reposiciones de Stock.
Supervisar con el Recepcionista de Materiales, el chequeo fsico y la
informacin recibida de todos los materiales que se recepcionan en fbrica,
principalmente los materiales de importacin.
3. Encargado de Recepcin / Envo de Materiales (Auxiliar de Almacn)

Funciones
Recepcionar todos los materiales enviados por la Seccin de Compras e informar
al Jefe de Almacn del ingreso de los materiales para su conocimiento y
conformidad.
Supervisar y coordinar con los transportistas la correcta descarga de los
materiales.
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Informar a los Usuarios de la llegada de sus materiales.
Inspeccionar que los artculos que llegan a Almacn sean los correctos, es decir
que coincidan con lo solicitado por el Usuario en la Solicitud de Compra.
Deber cerciorarse que los artculos solicitados coincidan en cantidad, peso y
volumen, conforme a lo expresado en la Gua de Remisin recibida.
Deber cerciorarse que los artculos lleguen sin daos, sin faltantes con otros
problemas de envo, de ser as deber informar al Usuario y al Jefe Asistente
de Almacn para que realicen el reclamo correspondiente.
Solicitar al Usuario la aprobacin de sus materiales recibidos en un plazo menor
a 72 horas, con la finalidad de que puedan ser almacenados en sus respectivas
ubicaciones en caso contrario sean devueltos se realice su reclamo
correspondiente a Logstica.
En seal de conformidad la Gua de Remisin deber ser firmada tanto por el
Usuario como por el Recepcionista de Materiales.
Solicitar a los almaceneros el transporte de los materiales recepcionados a su
respectiva ubicacin dentro de los almacenes.
4. Ayudante de Recepcin (Ayudante de Servicios de 1ra)

Funciones
Registrar las Guas de Remisin con las que llegan los materiales en un Libro de
Control.
Apoyar al Recepcionista de Materiales con la notificacin de la llegada de los
materiales a los Usuarios.
Apoyar con la descarga de los materiales.
Apoyar al Recepcionista de Materiales con la revisin fsica (conteo, peso,
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CEMENTO ANDINO S.A.

volumen) de los materiales que ingresan al almacn.

Llenar las Tarjetas de Identificacin de cada uno de los artculos que estn listos
para ser almacenados.
5. Digitador de Ingresos (Oficial de Servicios de 1ra)

Funciones
Verificar que toda la informacin contenida en la Gua de Remisin coincida con
la asignada por la Seccin de Compras en el Sistema (Pedido / Orden de Compra /
Embarque), para poder as realizar correctamente el ingreso de los materiales.
Registrar en el Sistema todos los artculos recepcionados, es decir, establecer el
Control de Recibo de Materiales (C.R.M.) por cada ingreso de material.
Informar al Recepcionista de Materiales y al Jefe Asistente de Almacn sobre
los ingresos realizados.
Realizar el Control y Archivo de las Guas de Remisin remitidas por la Seccin
de Compras.
Emitir las respectivas Guas de Remisin para el envo de materiales a las oficinas
y/o almacenes en Lima.
6. Digitador de Salidas (Oficial de Servicios de 1ra)

Funciones:
Solicitar a los Despachadores las Ordenes de Salidas.
Verificar que la informacin contenida en las Ordenes de Salidas estn correctas,
caso contrario solicitar a los Despachadores su aclaracin.
Ingresar todas las Ordenes de Salidas en el Sistema.
Informar al Jefe o Asistente de Almacn cualquier No Conformidad al
momento de aplicar las salidas en el sistema.
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Imprimir los Reportes de Salidas y entregarlos al Jefe de Almacn para su

revisin y aprobacin.
Preparar y enviar al Departamento de Contabilidad-Lima los Memorndums

respectivos, adjuntando los Reportes de Salidas Diarias y cuando sea el caso,
todos los Ingresos a Fbrica de Combustibles (Petrleo Diesel N2, Petrleo
Industrial N6 y Carbn Pulverizado) y de Materias Primas.
7. Despachador y/o Almacenero (Oficial de Servicios de 1ra)
Funciones
Verificar que la informacin contenida en las Ordenes de Salida coincida con
los materiales que se disponen en el almacn. Para tal fin, deber consultar los
datos en el Sistema.
Solicitar al Usuario la respectiva aprobacin de lo entregado en la respectiva
Orden de Salida, dando constancia de lo recibido.
Almacenar las Ordenes de Salida en los casilleros asignados a cada despachador.
Entregar las Ordenes de Salida al Digitador de Salidas para su inmediato ingreso
al sistema.
Apoyar al Encargado de Recepcin de Materiales con el almacenamiento de los
materiales recepcionados, en sus respectivas ubicaciones.
Responsable de sus propios Grupos de Artculos que le fueron asignados por el
Jefe de Almacn, para realizar los Inventarios Rotativos. La toma de dichos
inventarios debern siempre coordinarlos con el Asistente de Almacn.
Yrene Huaipar Daz

Pag. 24
CEMENTO ANDINO S.A.

2.9 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/TAREAS REALIZADAS

Desarrollo de los Procesos de Inventario Rotativo y Reposicin de Stock de
artculos en Almacen en la seccin Almacen Fabrica.
Se procedi a analizar:
Los Objetivos, se defini el propsito de la formulacin de las normas.
El Alcance, en el cual se indico quien administra la norma y el mbito de aplicacin de
la misma.
Las Normas a Consultar, donde contiene los documentos relacionados de forma tal, que
sea indispensables para la aplicacin de la norma.
Definiciones, contiene las definiciones necesarias para la comprensin de ciertos
trminos empleados en el procedimiento.
Las Condiciones Bsicas, se indicaron aquellas condiciones de carcter obligatorio que
se deben cumplir para la evaluacin del proceso (criterios, reglas, tolerancias).
Las Condiciones Especficas, donde se indico las responsabilidades y los lineamientos
especficos y/o reglas que deben observarse para el cumplimiento del procedimiento.
La Descripcin del Procedimiento, donde se describe los pasos a seguir para dicho
procedimiento y el rea de trabajo asignado, se elabor un cuadro en donde se detalla el
procedimiento en tres columnas:
No
7.1
Actividad
Se describe la actividad o instruccin a ser
cumplida por el rea o puesto de trabajo,
especificando los formularios o reportes a utilizar
en el procedimiento.
7.2
Para el caso de que se describiera una decisin o

alternativa, se ha definido acciones a tomar, es
decir se especifica y advierte el salto numeral que
corresponda.
Yrene Huaipar Daz

Responsable
Donde se indica el rea
o puesto responsable de
realizar las actividades
asignadas.
Pag. 25
CEMENTO ANDINO S.A.

Los Registros, en el cual se detallo en una tabla, los formatos y los reportes que
sustentan el procedimiento con sus respectivos anexos.
El Diagrama de Flujo, el cual se elaboro tanto para el Proceso de Inventario Rotativo,

as mismo para los Procesos de Reposicin de Stock.
Descripcin Del Procedimiento: Inventario Rotativo de Artculos en Almacen
Fabrica
NRO.
ACCIN
RESPONSABLE
7.1
Elaboran Cronograma de inventario rotativo anual.
Contab./Almacn
7.2
Enva Cronograma al Almacn General va e_mail.
Contabilidad
7.3
Informa y reparte a cada uno de los almaceneros el

Cronograma donde se especifica que grupos deben ser
inventariados por mes (cada almacenero tiene asignado un
grupo de artculos).
Jefe de Almacn
7.4
Limpia y ordena en forma general el grupo de artculos

que debe inventariar.
Almacenero
7.5
Imprime el listado que se debe inventariar donde se

encontrar la relacin de artculos segn Sistema que
fsicamente debe existir.
Almacenero
7.6
Se dirige a la ubicacin de cada artculo y empieza con el

pre inventario es decir realiza un recuento fsico de cada
uno de los artculos.
Almacenero
7.7
Anota en su lista tanto los sobrantes como los faltantes.
Almacenero
7.8
Una vez realizado todo el pre inventario:

a) Si hay diferencias del stock fsico con el del Sistema se
pasa al 7.9.
b) Si no hay diferencias del stock fsico con el del
Sistema se pasa al 7.11
7.9
Busca la documentacin(Ordenes de Salida, Transferencia

de Materiales, Reingresos o Guas de Remisin)
Yrene Huaipar Daz

Almacenero
Almacenero
Pag. 26
CEMENTO ANDINO S.A.

pendientes de ingreso y que justifiquen tales diferencias.

7.10
Anota los nuevos cambios (regularizaciones) en su listado

para pasar el Inventario.
Almacenero
7.11
Comunica a Contabilidad para que el grupo sea

inventariado.
Almacenero
7.12
Realizan el inventario, es decir verifican fsicamente los

artculos versus el listado del Sistema.
Almacenero y
Inventariador
7.13
Anota las diferencias existentes del stock fsico con el del

Sistema en su listado.
Inventariador
7.14
Imprime Reporte con las diferencias existentes.
Inventariador
7.15
Firma el reporte y lo entrega a almacn para las firmas del

Almacenero y del Jefe de Almacn.
Inventariador
7.16
Entrega Reporte de diferencias al Jefe de Almacn para su

revisin.
Almacenero
7.17
Revisa reporte de diferencias
7.18
Una vez realizado el Inventario, se analiza si existen

diferencias en el Stock fsico con el sistema.
7.19
Hay diferencias?
a) Si hay diferencias del stock fsico con el del Sistema se
pasa al 7.20
b) Si no hay diferencias del stock fsico con el del
Sistema se pasa al 7.27
7.20
Despus del depurado del inventario se revisa la

documentacin del artculo que justifiquen las diferencias;
con la autorizacin del Jefe de Almacn se procede a
emitir las ordenes de salida y/o Reingresos segn sea el
caso faltantes: Salidas, sobrantes: Reingresos.
Jefe de Almacen
Almacenero
Almacenero
Almacenero
7.21
Realiza el ingreso al sistema de las salidas y reingresos.
Digitador
7.22
Imprime Reporte de Reingresos y Salidas pendientes de

Aplicacin y lo entrega a Jefe de Almacn para su visto
bueno.
Digitador
7.23
Firma el Reporte de Reingresos y Salidas pendientes de
Yrene Huaipar Daz

Pag. 27
CEMENTO ANDINO S.A.

Aplicacin y lo entrega al digitador para su aplicacin al

Sistema.
Jefe de Almacn
7.24
Firma el Reporte de Diferencias y lo entrega al

almacenero.
Jefe de Almacn
7.25
Saca una copia del Reporte de Salidas y Reingresos y otra

del Reporte de diferencias y se las entrega a Contabilidad.
Los originales de cada reporte se archivan en el file de
Almacn.
FIN DE PROCESO
Almacenero
Yrene Huaipar Daz

Pag. 28
CEMENTO ANDINO S.A.

Diagrama de Flujo Proceso de Inventario Rotativo de Artculos en Almacen

Fabrica
CONTABILIDAD
Jefe de
Digitador
ALMACN GENERAL
Almacenero
Inventariador
Almacn
de Contabilidad
INICIO
Limpia y ordena en
forma general el grupo
de artculos que debe
inventariar.
Elaboran Cronograma de inventario

rotativo anual.
Enva
Cronograma al
Almacn General
va e_mail.
Imprime un listado del

grupo que debe
inventariar donde se
especifica que cantidad
debe haber fsicamente
de cada artculo con
respecto al Sistema.
Informa y reparte
a cada uno de los
almaceneros el
Cronograma.
Se dirige a la ubicacin
de cada artculo y
empieza con el pre
inventario es decir
realiza un recuento
fsico de cada uno de
los artculos.
Anota en su lista tanto

los sobrantes como los
faltantes.
Una vez realizado el pre

inventario se determina
si hay diferencias del
stock fsico con el del
Sistema.
S
1
No
Hay
Hay
diferencias
diferen ?
cias?
Yrene Huaipar Daz

Pag. 29
CEMENTO ANDINO S.A.

ALMACN GENERAL
CONTABILIDAD
Jefe de
Almacn
Digitador
Almacenero
Inventariador
de Contabilidad
Busca la documentacin
(Salidas o Guas de
Remisin) pendientes de
aplicacin que justifique
tales diferencias.
Yrene Huaipar Daz

Reporte
de de
Revisa
reporte
2
Diferencias.
diferencias.
Anota los nuevos cambios

(regularizaciones) en su
Pag.
30 el reporte y lo
listado.
Firma
Realizan el inventario,
esa almacn para
entregalas
Anota
diferencias
decir verifican fsicamente
las
firmas
del
existentes
del stockcon
Entrega
de para
Avisa aReporte
Contabilidad
Imprime
Reporte
los artculos versus
el
Almacenero
y del Jefe
fsicolas
condiferencias
el del
diferencias
Jefe
de
que enveaal
encargado
listado del sistema.
de
Almacn.
Sistema
en su listado.
Almacn.
de pasar
el Inventario.
existentes.
CEMENTO ANDINO S.A.

Yrene Huaipar Daz

Pag. 31
CEMENTO ANDINO S.A.

ALMACN GENERAL
CONTABILIDAD
Jefe de
Almacn
Digitador
Almacenero
Inventariador
de Contabilidad
Una vez realizado el

inventario se vuelve
analizar si hay diferencias
del stock fsico con el del
Sistema.
No
Hay
diferenci
as
?
Si
Hace el
Ingreso al
sistema de
las salidas o
reingresos
Firma reporte
de Reingresos
y salidas y lo
entrega a
Digitador para
su aplicacin al
Sistema.
Imprime Reporte de
Reingresos y
Salidas pendientes
de aplicacin y lo
entrega al Jefe de
Almacn para su
visto bueno.
Firma el
Reporte de
Diferencias y
entrega al
Almacenero.
Como no hay
justificacin para
diferencias; con la
autorizacin del Jefe
de Almacn se
emiten ordenes de
salida y/o reingresos
segn falten o sobren
artculos.
Saca una copia del

Reporte de
Reingresos y Salidas
y otra del Reporte de
Diferencias y la
entrega a
Contabilidad. Los
originales se archivan
en el file de Almacn.
FIN
Yrene Huaipar Daz

Pag. 32
CEMENTO ANDINO S.A.

Descripcin Del Procedimiento: Reposicin de Stock de Artculos en Almacen

Fabrica
NRO.
ACCIN
RESPONSABLE
7.1
Genera
una
SC
mediante
el
sistema
MAXIMO/INTRANET y distribuye segn tipo:
importacin, local, zonal, fabricacin o servicio
Usuario
7.2
Verifica
y
aprueba
MAXIMO/INTRANET
7.3
Verifica la orden de pedido y que tipo de pedido es.

a) Si el pedido es Local, pasa al punto 7.4.
b) Si el pedido es Zonal, pasa al punto 7.12
c) Si el pedido es Importado, pasa al punto 7.19
7.4
Aprueba Pedido?
a) Si aprueba el pedido, pasa al punto 7.5
b) Si no aprueba el pedido, se anula Pedido.
Gerencia Fabrica
7.5
Aprueba Pedido?
Gerencia Lima
7.6
Aprueba
la
SC
MAXIMO/INTRANET
7.7
Ubica a los proveedores en el registro o Internet y enva

por e_mail o Fax cotizacin.
Dpto. Logstico
7.8
Proveedores elaboran cotizaciones solicitadas.
Proveedor Lima
7.9
Recibe las cotizaciones y elige la ms ptima
Dpto. Logistico
7.10
Prepara OC, realiza el embarque de los materiales a

Almacn General
Dpto. Logstico
7.11
Anexa a la gua de remisin, todos los documentos anexos

y se los entrega al Digitador de Ingresos OC, SC y GR
C.A.S.A, pasa al punto 7.27
Dpto. Logstico
7.12
Aprueba Pedido?
c) Si no aprueba el pedido, se anula pedido.
Gerencia Fabrica
la
SC
por
sistema
Recepcionista/
Solicitante
Usuario
Dpto. Logstico
mediante
Yrene Huaipar Daz

el
sistema
Pag. 33
CEMENTO ANDINO S.A.

7.13
Aprueba
la
SC
MAXIMO/INTRANET
sistema
Procurador
Logstico
7.14

Procurador
Logstico
7.15
Proveedor Fabrica
7.16
Procurador
Logistico
7.17
Prepara Orden de Compra, realiza el embarque de los

materiales a Almacn General
Procurador
Logistico
7.18

y se los entrega al Digitador de Ingresos OC, S/C, SC,
pasa al punto 7.27
Procurador
Logstico
7.19
Aprueba Pedido?
Gerencia Fabrica
Aprueba Pedido?
Gerencia Lima
7.20
mediante
mediante
el
7.21
Aprueba
la
SC
MAXIMO/INTRANET
sistema
Gerencia Lima
7.22

Dpto. Logistico
7.23
Proveedor Lima
7.24
Dpto. Logistico
7.25
Prepara OC, realiza el embarque de los materiales a

Almacn General
Dpto. Logistico
7.26

y se los entrega al Digitador de Ingresos Factura, Packing
List, IDV(si fuera el caso),pasa al punto 7.27
Usuario
7.27 Verifica que los datos contenidos en la gua de remisin

coincidan con los del embarque generado en el sistema
reposicin de Stock
Usuario
Yrene Huaipar Daz

el
Pag. 34
CEMENTO ANDINO S.A.

7.28
Datos coinciden?
Si los datos no coinciden, pasa al punto 7.23
Si coinciden los datos, pasa al punto
Usuario
7.29
Revisa la gua de remisin y coordina con el Dpto. de

Logstica e Importaciones para realizar los cambios
necesarios
Usuario
7.30
Realiza el ingreso de los materiales al sistema de Control

de Stock
Usuario
7.31
Archiva
Usuario
FIN DE PROCESO
Yrene Huaipar Daz

Pag. 35
Diagrama de Flujo Proceso de Reposicin de Stock de Artculos en Almacen Fabrica

ALMACEN FBRICA
Recepcionista
Usuario
Gerencia
Solicitante
LIMA
Fabrica
INICIO
Genera una SC
mediante el
sistema
MAXIMO/INTRA
NET y distribuye
segn tipo:
Aprueb
a
pedido?
Verifica y aprueba la SC
por sistema
MAXIMO/INTRANET
S
El
pedido es
Local?
No
No
No
1
El
pedido es
Local?
Se anula
Pedido.
Aprueba
pedido?
FIN
Se anula
Pedido.
FIN
Procurador
LOGISTICO
Proveedor
LIMA
Departamento
FABRICA Importado
Nacional
CEMENTO ANDINO S.A.

ALMACEN FBRICA
Usuario
Recepcionista
GERENCIA
Solicitante
Lima
Fabrica
1
El
pedid
o es
Impor
tado?
Procurador
Logstico
Apru
eba
pedid
o?
Se anula
Pedido.
Se anula
Pedido.
No
Lima
Proveedores
elaboran
cotizaciones
solicitadas.
Ubica a los
proveedores en
el registro o
Internet y
envan por
e_mail o Fax
Cotizacin
FIN
Recibe las
cotizaciones y
elige la ms
ptima
FIN
Aprueba la SC
Mediante el
sistema
MAXIMO/IN
TRANET
Fabrica
Importado
Nacional
3
S
Apru
eba
pedid
o?
Prepara OC,
realiza el
embarque de
los materiales a
Almacn Gral .
Aprueba la
SC
Mediante el
sistema
MAXIMO/INT
RANET
Cotizacin
FIN
Se anula
Pedido.
Departamento logstico
Aprueba la SC
Mediante el
sistema
MAXIMO/INTR
ANET
Apru
eba
pedid
o?
Proveedor
Proveedores
elaboran
cotizaciones
solicitadas.
Cotizacin
Ubica a los
proveedores
en el registro
o Internet y
envan por
e_mail o Fax
Cotizacin
Recibe las
cotizaciones
y elige la ms
ptima
FIN
Yrene Huaipar Daz

Se anula
Pedido.
No
2
Pag. 38
CEMENTO ANDINO S.A.

ALMACEN FBRICA
Usuario
Jefe de Almacn
Gerencia
Lima
Fabrica
Verifica que los datos

contenidos en la gua
de remisin coincidan
con los de embarque
generado en el
sistema
Si
Proveedor
Lima
Fabrica
Anexa a la gua
de remisin o
factura, todos
los documentos
anexos y se los
entrega al
Digitador de
Ingresos OC,
S/C, SC
Importado
Ubica a los
proveedores
en el registro
o Internet y
enva por
e_mail o Fax
Cotizacin
Proveedores
elaboran
cotizaciones
solicitadas.
Recibe
cotizaciones
y elige la
ms ptima
Cotizacin
No
Revisa la gua de
remisin y coordina
con el Dpto. de
Logstica e
Importaciones para
realizar los cambios
necesarios
Prepara OC,
realiza el
embarque de
los materiales
a Almacn
General
Realiza el ingreso
de los materiales al
sistema de Control
de Stock
#
Archiva
Departamento Logstico
#
Dato
s
coinci
den?
Procurador
Logistico
FIN
Yrene Huaipar Daz

Pag. 39
Anexa a la gua
de remisin,
todos los
documentos
anexos y se los
entrega al
Digitador de
Ingresos Factura,
Packing List,
IDV(si fuera el
caso).
Nacional
3
Prepara OC,
realiza el
embarque de los
materiales a
Almacn General
Anexa a la
gua de
remisin,
todos los
documentos
anexos y se
los entrega al
Digitador de
Ingresos OC,
SC y GR
C.A.S.A #
CEMENTO ANDINO S.A.

Elaboracin de los Instructivos tanto para Reposicin de Stock e Inventario

Rotativo de artculos en Almacen Fabrica para el Departamento de Logstica e
Importaciones, donde se analizo:
Los Objetivos, definiendo el tema y el propsito que se pretende alcanzar con la
formulacin del instructivo.
Su Alcance, donde se indica quien administra el instructivo (rea que elabora y
actualiza) y el mbito de aplicacin de la misma (reas involucradas donde se
desarrollan el proceso o trabajo).
Los Documentos a Consultar, donde contiene una relacin completa de todos los
documentos relacionadas, con sus ttulos, cdigos de manera tal que lo hagan
indispensables para la aplicacin de sta instructivo.
Las Condiciones Bsicas, donde indica las condiciones en la que se basa el
instructivo o aquellas condiciones de carcter obligatorio que se deben cumplir
antes, durante o despus del proceso. Asimismo, en este apartado se debe considerar
el input/output del procedimiento.
Descripcin del Trabajo, describe las actividades en forma detallada, indicando
secuencialmente los pasos a ser cumplidos por el puesto de trabajo responsable,
asimismo especifica los formularios y/o reportes a utilizar en el instructivo
indicando el origen del mismo.
Yrene Huaipar Daz

Pag. 40
CEMENTO ANDINO S.A.

Desarrollo del Arbol de secuencia de estados para los procedimientos de

Solicitud de Compra (S/C), Orden de Compra (O/C), Embarque y CRM.
Se elaboro un Arbol de secuencia de estados para cada procedimiento.
Para el Procedimiento Solicitud de Compra (S/C), observamos que la solicitud
antes de ser generada el Sistema la asigna como Por Aprobar luego, si la S/C no es
aprobada pasa al estado de Cancelada, caso contrario pasar a estado Planeado, en
este estado la S/C es aprobada y verificada todo este procedimiento lo realiza el
usuario, an estando en Planeado puede ser Cancelada dicha S/C, este estado se
despliega para solicitudes que han sido anuladas, es decir, que no pueden continuar
el proceso de compra. Cuando se cancela una solicitud no se puede revertir el
proceso, una vez que la solicitud es aprobada y confirmada pasar al estado No
Asignada, si no aprueba el pedido, se anula pedido y pasara a estado Cerrado, de
otra forma pasa al estado Asignada donde se generar una O/C que esta aprobada,
antes de que pase a ultimo estado la O/C se encuentra como no aprobada.
Para el Procedimiento Orden de Compra (O/C), observamos que una vez
aprobada la S/C que se encuentra en estado Asignada, ya generada y aprobada la
O/C, el sistema la asignada como Planeado, estando aprobada dicha O/C, esta
puede ser Cancelada, caso contrario pasar al estado Transito siempre y cuando l
articulo de compra no se encuentre asociada con embarque, si los artculos que han
sido considerados en un documento de embarque, pero las cantidades requeridas no
han sido satisfechas en un 100%, es decir, existe una cantidad faltante por
embarcarse entonces pasa al estado de Backorder siempre y cuando se rechaza
algn articulo en mal estado pasa a Cerrada, pasar a estado Recibida, si las O/C
han sido satisfechas completamente, es decir, que la totalidad de los artculos
solicitados han sido recibidos y aplicados al inventario, no necesariamente se debe
aceptar todos los artculos que el Proveedor ha enviado, es posible que algunos de
ellos sean rechazados.
Yrene Huaipar Daz

Pag. 41
CEMENTO ANDINO S.A.

Pasar al estado Cerrado solo si se ha completado el proceso de compra o bien,

cuando se requiere detener dicho proceso para mercadera que an est pendiente,
una vez que esta en transito, si la O/C es aprobada se generar el embarque.
Para el Procedimiento Embarque, observamos que una vez aprobada la O/C, el
sistema lo asigna como Planeado, este estado se despliega para todos los
documentos de embarque que se crean en la compaa desde este estado se pueden
aplicar los artculos del documento de embarque al inventario, una vez generado
este estado se crea un CRM (Control de Recibo de Materiales), es un consecutivo
que se asigna a los documentos de embarque cuando se aplican al inventario para
establecer el orden en que los artculos y sus correspondientes lotes ingresan al
mismo, una vez generado el CRM pasar al estado Recibido, este estado se
despliega para los documentos de embarque, en donde los artculos solicitados al
Proveedor en las O/C cargadas al embarque han sido recibidos en la bodega y
aplicados en el inventario, es decir, se han actualizado sus existencias, para que este
estado se despliegue, no necesariamente se debe aceptar todo el embarque, es
posible rechazar artculos de las rdenes de compra cargadas al embarque, y pasara
al estado Cancelado si existieran documentos de embarque que hayan sido anulados
por algn incumplimiento en los requerimientos.
Yrene Huaipar Daz

Pag. 42
CEMENTO ANDINO S.A.

Arbol de secuencia de estados para los procedimientos de Solicitud de Compra (S/C), Orden de Compra (O/C), Embarque y CRM.
S/C
O/C
Embarque
CRM
S/C no aprobada
Por Aprobar
Cancelada
Cerrada
Recibida
Aprueba recepcin
S/C aprobada
Aplica artculos de
embarque al inv.
Transito
Planeada
Cancelada
Planeada
O/C aprobada
Art. Compra no asociada

con embarque
S/C aprueba y confirma
Doc. de embarque anulado

por incumplimiento
No Asignada
Backorder
O/C no aprobada
Cerrada
CRM
Asignada
Planeada
Cancelado
Aprueba O/C
Cancelada
Cerrada
Usuario
Yrene Huaipar Daz

Recibido
O/C revisado rechaza

art. malo
Compras
Pag. 43
Almacn
Desarrollo de Formato para ingreso de artculos reparados

Se elabor un formato de recepcin de artculos reparados de la siguiente manera:
El formato consta de dos partes:
1.- Para ser llenadas por Almacn, Son los campos que tienen que ser llenados por el
personal de Recepcin del Almacn, al cual hemos asignado los siguientes tems:
Cdigo.- Se refiere al cdigo de almacenamiento de almacn (generalmente el

cdigo comodn 0999999, que se usa para servicios reparaciones).
Descripcin.- Se consigna la descripcin fsica del artculo reparado.
Cantidad.- El nmero artculos reparados.
Unidad.- Se refiere a la unidad de almacenamiento del artculo, puede ser

piezas, juegos, kits, etc.
Pedido de Fbrica.- En este campo se consigna el nmero de la solicitud del

servicio de reparacin del artculo.
Orden De Servicio.- Se rellena el nmero que asigna logstica a la orden de

servicio por la reparacin del artculo.
Observaciones.- En este campo se rellenan situaciones especiales que se

pudieran observar en la recepcin del material reparado.
Los campos mencionados anteriormente generalmente se toman de los datos
expresados en la Gua de Remisin C.A.S.A. (Fbrica Lima) con la que llega
el material.
Fecha De Recepcin.- Fecha de ingreso del material reparado al Almacn.
Gua De Remisin C.A.S.A. (Lima-Fabrica).- Se refiere al nmero de Gua de

Remisin con que Logstica enva a Fbrica el material reparado.
Gua De Remisin Proveedor (Lima-Fabrica).- Se refiere a la Gua de

Remisin con que el Proveedor enva a logstica Lima el material reparado.
Gua Remisin C.A.S.A. (Fabrica-Lima).- Se refiere a la Gua de Remisin

que emiti Almacn Fbrica para el traslado del material hacia Logstica Lima,
para su reparacin.
Lugar De Almacenamiento.- En este campo se indica la Bodega en la cual se

va almacenar el material reparado.
CEMENTO ANDINO S.A.

Almacenado por.- Se refiere al nombre de la persona encargado de la bodega

en la cual se va a almacenar el material.
2.- Para ser Llenadas por el usuario, Son los campos que le corresponde llenar a la
persona que solicit el servicio de reparacin del material, al cual hemos asignado los
siguientes tems:
Usuario.- Se refiere a la persona que solicit la reparacin del material.
Dpto. / Seccin.- Se refiere al rea a la cual pertenece la persona que solicit la

reparacin del material.
Diagnstico Protocolo del Proveedor.- Se refiere al documento que entrega

el proveedor del servicio en el cual da f de la reparacin realizada.
Conformidad del Servicio.- Despus de revisado el material reparado por el

usuario, ste indica su conformidad o no conformidad del servicio en este
campo.
Comentario.- El usuario llena en este campo sus observaciones respecto al

material reparado.
Motivo de Almacenamiento.- El usuario necesariamente tiene que llenar este

campo, ya que es la justificacin para el almacenamiento del material reparado.
Tiempo Estimado de Almacenamiento.- Si el material es un repuesto de stand

by y no se va a usar de inmediato, el usuario necesariamente tiene que poner en
este campo un tiempo estimado de almacenamiento del mismo.
Yrene Huaipar Daz

Pag. 46
CEMENTO ANDINO S.A.

III.
CONCLUSIONES
3.1 CONCLUSIONES A CRITERIO PERSONAL

En esta etapa se levant la informacin relevante para el diseo de los procesos para
la seccin almacn general, encontrando las siguientes dificultades:
En la seccin de almacn no exista un formulario para artculos reparados, solo
exista una guia el cual ni siquiera especificaba, solo entraban y salan los insumos
o productos y se desconoca el movimiento que exista en el almacn.
Se logro cambios en la empresa ya que se logr sensibilizar y comprometer a los
empleados
con la nueva cultura organizacional, sintindose motivados por los
cambios suscitados, lo cual demand tiempo y esfuerzo y la satisfaccin de haber

logrado los objetivos trazados.
Si bien los cursos que se imparten en la universidad son cursos de gestin los cuales
nos preparan para liderar proyectos, cuando uno inicia sus prcticas en un ambiente
laboral externo a la FIA observamos que la realidad es distinta, como sucedi
conmigo cuando comenc con mis prcticas, es por ello que pienso que debera
darse mayor dedicacin a diferentes cursos, sobre todo aquellos que se estn
utilizando con mayor fuerza en el mercado.
Convocar a cursos internos dentro de la empresa sobre diferentes Tpicos que
pudieran desarrollar en sus trabajadores la capacidad de desarrollo de trabajo en
grupo y acercarlos a nuevas tecnologas.
CEMENTO ANDINO S.A. no debe desmayar en su deseo de mantenerse a la
vanguardia de sus competidores, para ello debe comprometerse con la obtencin de
tecnologa de ltima generacin tanto en hardware como en software.
Aprovechar al mximo el potencial de los distintos software y hardware con que
cuenta la empresa, para lo cual los trabajadores en general deben ser capacitados
constantemente en su utilizacin.
Yrene Huaipar Daz

Pag. 47
CEMENTO ANDINO S.A.

IV.
GLOSARIO
Artculos Alternos; Artculos que pueden sustituir a otros, presentan caractersticas

similares.
Conteo Cclico; Consiste en hacer inventarios con una muestra de elementos
especficos en intervalos regulares, de modo que los registros sean verificados
peridica y parcialmente.
CRM; Control de Recibo de Materiales. Es un consecutivo que se asigna a los
documentos de embarque cuando se aplican al inventario para establecer el orden en
que los artculos y sus correspondientes lotes ingresan al mismo.
Cuarentena; Perodo de tiempo en que el artculo debe permanecer en la bodega sin
poder ser utilizado para participar en alguna transaccin de inventario.
Generalmente se aplica sobre artculos de tipo perecederos, sin embargo puede
generalizarse a cualquier artculo, si as se requiere.
Descuento en Lnea; Porcentaje que se rebaja al comprador por cada lnea de
pedido, en una orden de compra. El porcentaje del descuento en lnea podra ser
diferente para cada artculo solicitado.
Embarque; Documento que hace constar el recibo de los artculos enviados por el
Proveedor para satisfacer los requerimientos de una o varias rdenes de compra.
Highlight; Normalmente cuando se escoge una lnea de una tabla de datos con un
clic, sta se marca en vdeo inverso, de manera que el registro queda marcado para
ejecutar una accin especfica sobre l.
Inventario Fsico; Conteo real y fsico de todos los artculos existentes en bodega.
Stock de Seguridad; Cantidad mnima que debe existir en el inventario, para
asegurarse que no se produzcan faltantes en el momento requerido.
Yrene Huaipar Daz

Pag. 48
CEMENTO ANDINO S.A.

V.
ANEXOS
5.1 RESUMEN DEL LOGRO DE APRENDIZAJE COMO PRACTICANTE

5.1.1
EN EL ASPECTO LABORAL
El desenvolvimiento que he tenido como practicante, me ha permitido incrementar

mi capacidad de anlisis, as como darle mayor solidez a mi toma de decisiones.
La necesidad de levantar la informacin sobre los requerimientos del rea de
Almacen, para poder realizar las mejoras en los procesos y actividades, me ha
ayudado a perder el temor de dialogar sobre asuntos de trabajo a otro nivel.
En la actualidad las empresas deben trabajar como un todo, si una de sus partes no
se comunica se generan contratiempo, por ello es necesario trabajar en grupo para
lograr un mejor entendimiento con todas las reas, la prctica pre profesional me ha
servido para aplicar mis conocimientos y ganar experiencia, lo cual no solamente
depende de las habilidades y el trabajo propio, sino tambin del grupo al cual se
pertenece.
Las caractersticas principales que encontr para un buen trabajo en grupo son la
comunicacin, la coordinacin y el liderazgo.
El desarrollo en m, como profesional, del concepto de responsabilidad en el trabajo,

el cumplimiento de los tiempos establecidos de las diferentes etapas del trabajo
asignado.
El desarrollo de las prcticas han afirmado los consejos impartidos en clases por los
profesores, lo importante que es la actualizacin en las tecnologas de informacin
que evolucionan da a da.
Yrene Huaipar Daz

Pag. 49
CEMENTO ANDINO S.A.

5.1.2
EN EL ASPECTO DE FORMACIN ACADMICA
Es importante resaltar como uno de los logros ms significativos obtenidos a travs

de las prcticas pre profesional, la posibilidad de llevar a la prctica los conceptos
tericos que se asimilaron en clases, llegndose a comprender con facilidad algunos
tpicos que ciertamente parecan ser complicados.
Es importante resaltar el apoyo constante por parte de la Alta Gerencia que me
otorg durante el tiempo de mi prctica, en materia de facilitarme los recursos
necesarios para el desarrollo de las mismas.
Durante la realizacin de la prctica se desarroll en mi, la capacidad de
autodidacta, lo cual me ha permitido incrementar mis conocimientos en un gran
porcentaje, as mismo tambin incrementar mi deseo de investigacin de los
diferentes tpicos de las tecnologas que encontr durante estas bsquedas de
informacin y la actualizacin de nuevas tecnologas en computadoras.
Me ha permitido conocer como es el ambiente del rea de Almacen y cuales son los
movimientos que se realizan y sobre todo aprender como lograr que los tiempos
entre procesos disminuyan.
Otro punto que considero importante es que tuve que enfrentarme a tecnologas que
no conoca y que tuve que investigar con la finalidad de lograr un mejor desempeo
de mis habilidades, para ellos tuve que recurrir a recursos como
consultar al
personal que lleva trabajando en el campo, para resolver algunas dudas que tenia.
5.1.3
EN EL ASPECTO PERSONAL
Trabajar con un grupo humano por mas reducido que fuera como es mi caso me
permiti darme cuenta lo importante que es, tratar en todo momento de incentivar el
desarrollo de la inteligencia emocional. Constantemente estbamos frente a
diferentes opiniones, pero debemos considerar que uno no funciona como un ente
aislado, sino como parte de un equipo.
Yrene Huaipar Daz

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CEMENTO ANDINO S.A.

Durante la prctica, nos podemos dar cuenta que tan preparados estamos para
resolver imponderables que podran llegar a suceder, aprendemos a conocer nuestra
capacidad de respuesta ante dichas situaciones. En mi caso he puesto todo de mi
parte para responder lo mejor posible en el desarrollo de las tareas asignadas en el
rea de Almacen.
Se me dio la oportunidad de desempearme como practicante, lo cual constituy un
gran reto para mi persona, ya que cuando inici las practica Pre Profesional, aun era
estudiante universitaria y realmente con poca experiencia en el campo del anlisis.
5.2
LIMITACIONES
QUE
TUVE
EN
MI
DESEMPEO
COMO
PRACTICANTE
5.2.1
EN EL ASPECTO LABORAL
El personal del
rea de Almacen son personas sumamente atareadas y cada
consulta o duda que tena para la elaboracin de mi trabajo tenia que esperar un
largo periodo de respuesta.
En ms de una oportunidad tuve que elaborar una y otra vez los mismos procesos
dado que la informacin que me proporcionaban no era la ms adecuada, puesto que
cuando
recurra
al
personal
para
recolectar
informacin,
esta
variaba
constantemente, al parecer no tenan un concepto claro respecto al tema.

Durante gran parte de mi tiempo como practicante me vi en muchas oportunidades
detenida en el avance de las tareas asignadas, debido a que en muchos casos no tenia
acceso al Sistema con el cual trabajan; esto se deba a que la empresa tiene
restringidas ciertos mdulos de su Sistema por seguridad.
5.2.2
EN EL ASPECTO PERSONAL
Tuve limitaciones de tiempo, dado que las clases en la Universidad empezaban en

el mes de Marzo y solo pude realizar mis practicas hasta la primera semana de
Marzo.
Yrene Huaipar Daz

Pag. 51

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un equipo de supervisores, integrado por

profesionales y funcionarios de la empresa, cuya labor es asesorar y orientar a los

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CEMENTO ANDINO S.A.

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INFORME DE PRCTICAS PRE PROFESIONALES

1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Implantar y mantener un Sistema de Gestin de Calidad, de acuerdo a la norma

Reduccin del porcentaje de paradas no programadas y mejoras permanentes de

Mantener los niveles de produccin y Stock de productos que permitan atender al

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Desarrollar un sistema de informacin capaz de generar datos requeridos por la

Desarrollar un plan de capacitacin para el personal, dando prioridad a las reas

Satisfacer las necesidades del consumidor en cuanto a calidad requerida, precio

Adecuar constantemente sus instalaciones a lo ms moderno en tecnologa de

Fomentar entre el personal una actitud de desafo e imaginacin, dispuesta al

Investigar la posibilidad de fabricar nuevos cementos o productos relacionados

Promover el uso apropiado o alternativo de sus productos.

1.5 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

CEMENTO ANDINO S.A.

a.- FABRICA EN CONDORCOCHA

Hornos I, II, III

Molino de Cemento I, II, III, IV

Canteras y Trituracin Preliminar

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b.- HIDROELECTRICA EN CARPAPATA.

Esta Central Hidroelctrica ubicada en el anexo de Carpapata, distrito de Palca,

Central hidroelctrica de Carpapata I

Central hidroelctrica de Carpapata II

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CEMENTO ANDINO S.A.

CENTRAL TERMICAGRUPO MAN

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1.6 ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE CEMENTO ANDINO S.A.

CEMENTO ANDINO S.A.

: Ing. Vctor Cisneros Mor.

: Ing. Ricardo Ramrez

JEFE DEL DPTO. DE RR.II : Lic. Cesar De la Cruz Casas

: Lic. Humberto Loyola

DESCRIPCIN DE SU PRCTICA PRE PROFESIONAL

2.1 DURACIN DE LA PRCTICA PRE PROFESIONAL

Bodega 04 (Almacn de Ladrillo y Refractarios)

Bodega 05 (Bolsa de Cemento)

Bodega 06 (Zona de Piezas Fundidas)

Bodega 07 (Deposito de Medicinas)

Bodega 08 (Zona de Piezas Fundidas y Ferretera Pesada)

Bodega 09 (Almacn Central Hidroelctrica Carpapata I)

Bodega 10 (Almacn Central Hidroelctrica Carpapata II)

Bodega 13 (Almacn Deposito de Madera)

Bodega 16 (Almacen de Vitarte)

Yrene Huaipar Daz

CEMENTO ANDINO S.A.

Bodega 20 (Zona de Bolas de Acero)

Bodega 23 (Almacen Mina de Oyn)

Su infraestructura hasta hace un ao aprox. no era la mas apropiada, el material con el

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Actualmente su infraestructura a mejorado, cuenta con techo de madera prensada

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