CICLO

PHVA

ETAPA DE
MEJORA
CONTINUA

PLANEAR

POLTICA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

PLANEAR

POLTICA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

PLANEAR

PLANEAR

PLANEAR

HACER

POLTICA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

ORGANIZACIN DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACIN DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACIN DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

ASPECTO
SG-SST

PREGUNTA

Poltica

En el Sistema de Gestin de Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la
Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo,
elaborada con la participacin del Comit
Paritario o el Viga? La Poltica: esta firmada
por el representante legal?, expresa el
compromiso de la alta direccin, el alcance
sobre todos los centros de trabajo y todos
sus trabajadores independientemente de su
forma de contratacin o vinculacin, esta
fechada? Ha sido actualizada en caso de
cambios y/o es revisada como mnimo una
vez al ao?

Poltica

Poltica

La Poltica es accesible a los trabajadores y

dems partes interesadas y se hizo difusin
de ella entre los trabajadores?

La poltica del Sistema de Gestin de

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
incluye como mnimo los objetivos:
identificar los peligros, evaluar y valorar los
riesgos y establecer los respectivos
controles, proteger la seguridad y salud de
todos los trabajadores mediante la mejora
continua del sistema y cumplir la
normatividad nacional vigente aplicable en
materia de riesgos laborales?

Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y

Obligaciones Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el
ao?
de los
Empleadores
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) se encuentra
Obligaciones adaptado de acuerdo al tamao y
de los
caractersticas de la empresa?
Empleadores
Se encuentran asignadas, documentadas y
Obligaciones comunicadas las responsabilidades a todo
nivel, incluyendo la alta direccin?
de los
Empleadores

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

PLANEAR
HACER

HACER

Existe rendicin de cuentas al interior de la

ORGANIZACIN DEL
empresa, a todos los niveles de la
SISTEMA DE
Obligaciones organizacin por medios escritos,
GESTION DE
electrnicos, verbales? Se hace mnimo
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores anualmente y queda documentada?
SALUD EN EL
TRABAJO

ORGANIZACIN DEL
SISTEMA DE
Obligaciones
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACIN DEL
SISTEMA DE
Obligaciones
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores
SALUD EN ELDEL
ORGANIZACIN
TRABAJODE
SISTEMA
Obligaciones
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores
SALUD EN ELDEL
ORGANIZACIN
TRABAJODE
SISTEMA
Obligaciones
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores
ORGANIZACIN
DEL
SALUD EN EL
SISTEMA
TRABAJODE
Obligaciones
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores
Obligaciones
SALUD
ENDE
EL
GESTION
de los
TRABAJO Y
SEGURIDAD
Empleadores
ORGANIZACIN DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

La empresa cuenta con los recursos

financieros, tcnicos y de personal para la
gestin de los riesgos? Se reflejan estos
recursos en un presupuesto especfico,
organizado por captulos de acuerdo con los
riesgos, para ejecutar las actividades del
ao, segn los objetivos y las metas
prioritarias para garantizar que los
responsables y el comit puedan cumplir con
La alta direccin design un responsable del
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SSTA), quien tiene funciones
especficas y tiempo definido para cumplir tal
tarea?
Los responsables del sistema de gestin de
seguridad y salud en el trabajo cuentan con
el certificado emitido por el Ministerio del
Trabajo por haber tomado y pasado el curso
virtual
de 50 horas
dicha
Si la empresa
tiene que
menos
de Entidad
veinte ha
trabajadores el responsable del SG-SST es
una persona con contrato laboral, que como
mnimo, acredita una capacitacin de por lo
menos
(50) horas
en Seguridad y
Existecincuenta
un mecanismo
que permita

garantizar el cumplimiento de la
normatividad nacional vigente?
Existe una matriz legal y un mecanismo que
permita
la actualizacin
de los
Todos losgarantizar
trabajadores,
independientes
y
dependientes estn afiliados al Sistema
Obligaciones General de Riesgos Laborales?
de los
Empleadores
La empresa paga, conforme a la norma, los
aportes al Sistema General de Riesgos
Laborales?

HACER

ORGANIZACIN DEL
SISTEMA DE
Obligaciones
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores
SALUD EN EL
TRABAJO

HACER

ORGANIZACIN DEL
Si la empresa tiene diez (10) o ms
SISTEMA DE
Obligaciones trabajadores, conform el Comit Paritario de
GESTION DE
Seguridad y Salud en el Trabajo est con un
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores nmero igual de representantes del
SALUD EN EL
empleador y de los trabajadores, con sus
TRABAJO
suplentes?

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

PLANEAR

HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
PLANEAR

ORGANIZACIN DEL
El Comit Paritario o Viga de seguridad y
SISTEMA DE
Obligaciones salud en el trabajo desarrolla las actividades
GESTION DE
definidas en la normatividad vigente y se le
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores asign tiempo para el cumplimiento de sus
SALUD EN EL
funciones?
TRABAJO
Un representante del Comit Paritario o el
Viga de seguridad y salud en el trabajo,
ORGANIZACIN DEL
participa en la investigacin de los
SISTEMA DE
Obligaciones incidentes, accidentes. As mismo, el comit
GESTION DE
de los
paritario o viga determina las causas bsicas
SEGURIDAD Y
Empleadores de las enfermedades laborales y accidentes y
SALUD EN EL
propone al empleador las medidas
TRABAJO
correctivas que haya lugar para evitar su
ocurrencia y evala los programas que se
La empresa conform el Comit de
ORGANIZACIN DEL
Convivencia Laboral?
SISTEMA DE
Obligaciones
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACIN DEL
SISTEMA DE
Obligaciones
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y
Empleadores
SALUD EN EL
TRABAJO
GESTION DE
SEGURIDAD Y
ORGANIZACIN DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
GESTION DE
SEGURIDAD
GESTION DEY
SEGURIDAD
GESTION DEY
SISTEMA DEY
SEGURIDAD
GESTION DE
SEGURIDAD Y
GESTION
SALUD
ENDE
EL
SEGURIDAD
GESTION DEY
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD
ENDE
EL
GESTION
SEGURIDAD
GESTION DEY
SEGURIDAD
GESTION DEY
SEGURIDAD Y
PLANIFICACIN

El comit de Convivencia Laboral funciona

de acuerdo con la normatividad vigente?

Obligaciones
El empleador integra los aspectos del SGSST
de los
a los
dems disea
sistemas
gestin,
procesos,
Empleadores La
empresa
y de
define
un plan
de
trabajo anual para alcanzar los objetivos
Obligaciones propuestos en el SG-SSTA, el cual identifica
de los
metas, responsabilidades, recursos y
Empleadores cronograma de actividades?
Obligaciones
de los
Obligaciones
Empleadores
de los
Obligaciones
Empleadores
de los
Obligaciones
Empleadores
de los
en
Seguridad
Empleadores
y
Salud
en
en Seguridad
el
Trabajo
y Salud enCapacitacin
el Seguridad
Trabajo en
y Salud en
el Trabajo Documentaci
SST
n
Documentaci
n
Comunicacin
Identificacin
de Peligros,
Evaluacin y
Valoracin de
los Riesgos

Existe un mecanismo para asegurar la

participacin
derecomendaciones
los trabajadores, de
Se Evalan las
trabajadores
comit
paritario o
viga para y
Se Informa aylos
trabajadores,
contratistas
al
comit
o viga
sobre el desarrollo
Se
tienenparitario
definidos
los requisitos
de
conocimiento y prctica requeridos en SST? y
Seprograma
cuenta con
Plan de Capacitacin
Anual
El
deun
capacitacin
se hace
extensivo
a
todos
los
niveles
de
la
El programa de capacitacin en SST, se
revisa
mnimo
una (1) vez
al ao, con reciben
la
Todos los
trabajadores
y contratistas
induccin y reinduccin acerca de los riesgos
inherentes a su trabajo, as como de sus
efectos
y la forma
de controlarlos?
Se mantienen
disponibles
y debidamente
actualizados
entre
otros,
siguientes
Se conservan los registroslos
y documentos
que
soportan
SG-SST, deeficaces
manerapara: 1.
Se cuenta
conel
mecanismos
Recibir,
documentar
y responder
En
el SG-SST
est definido
y escrito el
mtodo de identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de los riesgos?

PLANEAR

PLANIFICACIN

Identificacin
de Peligros,
Evaluacin y
Valoracin de
los Riesgos
Identificacin
de Peligros,
Evaluacin y
Valoracin de
Identificacin
los Riesgos
de Peligros,
Evaluacin y
Valoracin de
Identificacin
los Riesgos
de Peligros,
Evaluacin y
Valoracin de
del
losn Riesgos
Sistema de

PLANEAR

PLANIFICACIN

PLANEAR

PLANIFICACIN

HACER

PLANIFICACIN

VERIFICAR

PLANIFICACIN

PLANEAR

PLANIFICACIN

Objetivos

PLANEAR

PLANIFICACIN

Objetivos

PLANEAR

PLANIFICACIN

VERIFICAR

PLANIFICACIN

HACER

APLICACIN

VERIFICAR

HACER

El mtodo para identificar los peligros,

evaluar y valorar los riesgos incluy el
trabajo rutinario o no rutinario y para los
puestos incluy los factores de riesgo, el
nmero de trabajadores expuestos, los
tiempos de exposicin, las consecuencias de
la exposicin, el grado de riesgo y el grado
de peligrosidad y los controles existentes y
los que se requiere implantar y se tienen
La identificacin de peligros, evaluacin y
valoracin del riesgo se desarroll con la
participacin de trabajadores de todos los
niveles
de la empresa
y es actualizada
como
En el SG-SSTA
se identifican
las mquinas
y/o equipos que se utilizan, as como las
materias primas, insumos, productos finales
e intermedios, subproductos y material de
desecho?
La empresa pone a disposicin de los
trabajadores y contratistas los mecanismos
para que reporten las condiciones de trabajo
peligrosas
sus condiciones
salud
Se realiza yevaluacin
del SGde
SST
y se en
encuentra
documentada?
Se incluye
en la y
Estn definidos
los objetivos
del SG-SSTA
ellos son medibles, coherente con el Plan de
trabajo Anual, se encuentran documentados,
comunicados a los trabajadores, son
evaluados peridicamente y actualizados de
ser necesario?
Los objetivos del SG-SSTA corresponden a
las prioridades definidas para las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo (y los
aspectos ambientales significativos- si
aplica)?

El Plan de trabajo anual tiene los objetivos

Planificacin del SG-SST las actividades pertinentes para
el cumplimiento de este, las metas, los
responsables
el cronograma
deindicadores
ejecucin
El empleadorytiene
definido los
Indicadores de estructura, proceso y resultado del SGSSTA?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de
origen fsico, implementa las acciones de
Gestin de promocin y prevencin y estas se ejecutan
los peligros acorde con el esquema de jerarquizacin?
y riesgos

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen fsico, verifica que las
responsabilidades de los trabajadores frente
a las actividades de prevencin y control de
los mismos se estn cumpliendo?

Los trabajadores que estn expuestos a

peligro/riesgos fsicos en funcin de su
trabajo son informados y capacitados sobre
las actividades especficas de prevencin y
control de este tipo de peligro/riesgo?

HACER

VERIFICAR

HACER

HACER

VERIFICAR

HACER

HACER

HACER

APLICACIN

APLICACIN

APLICACIN

APLICACIN

APLICACIN

APLICACIN

APLICACIN

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen ergonmico, implementa las acciones
de promocin y prevencin y estas se
ejecutan acorde con el esquema de
jerarquizacin?

Gestin de
los peligros
y riesgos

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen ergonmico, verifica que las
responsabilidades de los trabajadores frente
a las actividades de prevencin y control de
los mismos se estn cumpliendo?

Gestin de
los peligros
y riesgos

Los trabajadores que estn expuestos a

peligro/riesgos ergonmicos en funcin de su
trabajo son informados y capacitados sobre
las actividades especficas de prevencin y
control de este tipo de peligro/riesgo?

Gestin de
los peligros
y riesgos

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen biolgico, implementa las acciones
de promocin y prevencin y estas se
ejecutan acorde con el esquema de
jerarquizacin?

Gestin de
los peligros
y riesgos

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen biolgico, verifica que las
responsabilidades de los trabajadores frente
a las actividades de prevencin y control de
los mismos se estn cumpliendo?

Gestin de
los peligros
y riesgos

Los trabajadores que estn expuestos a

peligro/riesgos biolgicos en funcin de su
trabajo son informados y capacitados sobre
las actividades especficas de prevencin y
control de este tipo de peligro/riesgo?

Gestin de
los peligros
y riesgos

Gestin de
los peligros
y riesgos

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen qumico, implementa las acciones de
promocin y prevencin y estas se ejecutan
acorde con el esquema de jerarquizacin?

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen qumico, verifica que las
responsabilidades de los trabajadores frente
a las actividades de prevencin y control de
los mismos se estn cumpliendo?

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

VERIFICAR

HACER

HACER

APLICACIN

APLICACIN

APLICACIN

APLICACIN

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

Los trabajadores que estn expuestos a

peligro/riesgos qumicos en funcin de su
trabajo son informados y capacitados sobre
las actividades especficas de prevencin y
control de este tipo de peligro/riesgo?

Gestin de
los peligros
y riesgos

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen de seguridad, implementa las
acciones de promocin y prevencin y estas
se ejecutan acorde con el esquema de
jerarquizacin?

Gestin de
los peligros
y riesgos

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen de seguridad, verifica que las
responsabilidades de los trabajadores frente
a las actividades de prevencin y control de
los mismos se estn cumpliendo?

Gestin de
los peligros
y riesgos

Los trabajadores que estn expuestos a

peligro/riesgos de seguridad en funcin de su
trabajo son informados y capacitados sobre
las actividades especficas de prevencin y
control de este tipo de peligro/riesgo?

Gestin de
los peligros
y riesgos

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen pblico, implementa las acciones de
promocin y prevencin y estas se ejecutan
acorde con el esquema de jerarquizacin?

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen pblico, verifica que las
responsabilidades de los trabajadores frente
a las actividades de prevencin y control de
los mismos se estn cumpliendo?

Los trabajadores que estn expuestos a

peligro/riesgos pblicos en funcin de su
trabajo son informados y capacitados sobre
las actividades especficas de prevencin y
control de este tipo de peligro/riesgo?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de
origen psicosocial, implementa las acciones
de promocin y prevencin y estas se
ejecutan acorde con el esquema de
jerarquizacin?

VERIFICAR

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

Gestin de
los peligros
y riesgos

Si la empresa tiene peligros/riesgos de

origen psicosocial, verifica que las
responsabilidades de los trabajadores frente
a las actividades de prevencin y control de
los mismos se estn cumpliendo?

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

Los trabajadores que estn expuestos a

peligro/riesgos psicosociales en funcin de su
trabajo son informados y capacitados sobre
las actividades especficas de prevencin y
control de este tipo de peligro/riesgo?

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

APLICACIN

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

Estn identificados los puestos de trabajo

que presentan riesgos y que requieren,
complementariamente a las medidas de
prevencin y control, equipos de proteccin
personal (EPP) indispensables?
Se aplican criterios tcnicos para la
seleccin de los equipos de proteccin
personal acorde con los peligros y riesgos de
la empresa?

A cada trabajador que requiere proteccin de

uso personal, se le entregan los EPP y se le
reponen de acuerdo a las disposiciones
vigentes?; Se deja evidencia de la gestin?
Se capacita a los trabajadores sobre el uso
de los EPP?

La empresa verifica si los trabajadores usan

adecuadamente los EPP y el estado de dichos
elementos?

Hay un programa de mantenimiento

preventivo y correctivo de las instalaciones,
de los equipos y de las herramientas y el
mismo se cumple segn lo planteado?

La empresa donde se procese, manipule o

trabaje con sustancias toxicas o cancergenas
o con agentes causantes de enfermedades
incluidas en la tabla de enfermedades
laborales, cumple con un nmero mnimo de
actividades preventivas de conformidad con
la normatividad vigente?
HACER

VERIFICAR

APLICACIN

APLICACIN

ACTUAR

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

PLANEAR

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

PLANEAR

APLICACIN

PLANEAR

APLICACIN

PLANEAR

APLICACIN

Gestin de
los peligros
y riesgos

Gestin de
los peligros
y riesgos

Gestin de
los peligros
y riesgos
Gestin de
los peligros
y riesgos
Gestin
de
los peligros
Medidas
de
y riesgos
prevencin y
control

La empresa realiza inspecciones

sistemticas que incluye la aplicacin de
listas de chequeo, la participacin del Comit
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o
Viga de seguridad y salud en el trabajo y los
resultados de las mismas?
Se realizan y se cumplen las acciones
preventivas y correctivas que se plantearon
como resultado de las inspecciones?

En la sede hay suministro permanente de

agua, servicios sanitarios y mecanismos para
controlar
los garantiza
vectores yque
para
disponer
La empresa
los
residuos
slidos, lquidos o gaseosos que se producen,
se eliminen
de evaluaciones
forma que nomdicas
se ponga
Se
adelantan
deen
ingreso,
peridicas,
retiro,
etc?
Estn definidas los perfiles de riesgo del
Medidas de puesto de trabajo y estos fueron entregados
prevencin y para la respectiva prctica de exmenes
mdicos de ingreso, peridicos y de retiro?
control
La empresa garantiza que la historia clnica
ocupacional de los trabajadores est bajo la
Medidas de custodia exclusiva de la institucin
prevencin y prestadora de servicios de seguridad y salud
control
en el trabajo o del mdico que practica los
exmenes mdicos en la empresa?
Medidas de
prevencin y Se cuenta con los sistemas de vigilancia
de acuerdo
con los peligros
controlde requeridos
Se tiene definida
la frecuencia
de los
Medidas
prevencin y exmenes peridicos segn el
comportamiento del factor de riesgo, las
control
condiciones
de trabajo,
el estadoinformacin
de salud del
como mnimo,
la siguiente
Medidas de Hay
prevencin y actualizada, para el ltimo ao: la
descripcin socio demogrfica de los
control
(edad,
sexo, escolaridad,
Hay informacin
actualizada,
de los estado
Medidas de trabajadores
prevencin y trabajadores, para el ltimo ao sobre los
resultados de los exmenes mdicos
control
(ingreso, peridicos y de

HACER

APLICACIN

PLANEAR

APLICACIN

PLANEAR

APLICACIN

VERIFICAR

APLICACIN

VERIFICAR

APLICACIN

VERIFICAR

APLICACIN

VERIFICAR

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER
HACER

APLICACIN
APLICACIN

Hay un programa, que se cumple para

promover entre los trabajadores estilos de
vida saludable?
Estn definidas las actividades de
promocin y prevencin de conformidad con
el diagnostico de las condiciones de salud de
los
trabajadores?
Estn
definidas las actividades de medicina
Medidas de del trabajo que se deben llevar a cabo segn
prevencin y las prioridades que se identificaron en el
diagnstico de condiciones de salud?
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control

La empresa analiza la informacin relativa al

comportamiento de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos prioritarios
y
las condiciones
deletalidad
salud depor
ellos?
Laaempresa
mide la
accidentes
de trabajo o enfermedades laborales en el
ltimo ao?. (Letalidad es la proporcin de
casos
de unamide
enfermedad
o evento
La empresa
la mortalidad
por
accidentes de trabajo o enfermedades
laborales en el ltimo ao?. (Mortalidad es la
proporcin
muertes
en una poblacin
La
empresade
mide
la prevalencia
de
enfermedad laboral del ltimo ao?.
(Prevalencia es el nmero de casos de una
enfermedad
laboralopresente
en unasi se
El Comit Paritario
Viga verifica
cumplen las acciones que se derivan de los
Medidas de reportes del seguimiento de la salud de los
prevencin y trabajadores?
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control

Medidas de La empresa acata las restricciones

prevencin y realizadas en el campo de la salud a los
trabajadores para la realizacin de sus
control
Prevencin, funciones
y de ser el
caso adecua
el puesto
Est identificada,
evaluada
y priorizada
la
preparacin y vulnerabilidad de la empresa frente a las
respuesta
amenazas (anlisis de vulnerabilidad)?
ante
preparacin
emergenciasy
Se han implementado las acciones factibles,
respuesta
Prevencin,
de la empresa
ante
Hay reducir
un Planla
devulnerabilidad
prevencin, preparacin
y
preparacin y para
respuesta ante emergencias que incluye los
respuesta
procesos, los procedimientos, los recursos y
ante
simulacros
necesarios
para manejar
emergencias los
El Plan
de prevencin,
preparacin
y los
Prevencin, respuesta ante emergencias incluye planos
preparacin y de las instalaciones que identifican reas y
respuesta
salidas de emergencia, as como la
ante
sealizacin debida?
emergencias
Prevencin, La empresa dio a conocer el Plan de
preparacin y prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias de la organizacin?
respuesta
ante
emergenciasy
preparacin

respuesta y Se Informa, capacita y entrena y llevan a

preparacin
cabo simulacros
de evacuacin
comoen
ante
Todos
los trabajadores
se encuentran
respuesta
capacidad
de
saber
actuar
antes,
durante
ante

Prevencin, Hay brigadas de prevencin, preparacin y

preparacin y respuesta ante emergencias organizadas
respuesta
segn las necesidades y el tamao de la
ante
empresa (primeros auxilios, contra incendios,
emergencias
Prevencin, evacuacin
etc.)?
Los integrantes
de las brigadas de
preparacin y prevencin, preparacin y respuesta ante
respuesta
emergencias reciben la capacitacin y
ante
dotacin necesaria de acuerdo con el plan de
emergencias prevencin, preparacin y respuesta ante
Hay un programa de mantenimiento
Prevencin, peridico de todos los equipos relacionados
preparacin y con la prevencin y atencin de emergencias
respuesta
as como los sistemas alarma, de deteccin y
ante
control de incendios, y el mismo se cumple
emergencias segn lo planteado?
preparacin y
Se desarrollan planes de ayuda mutua en la
respuesta
Gestin
donde
se ubica la empresa?
ante del zona
Existe
un procedimiento
para evaluar el
cambio
Gestin
del impacto sobre la seguridad y salud en el
El empleador informa y capacita a los
cambio
trabajadores
antes
de introducir
identifican
y evalan
en las los
Adquisiciones Se
especificaciones
relativas
a
compras,
de las las
Contratacin Se garantiza el cumplimiento
seguridad
y parmetros
salud en el de
Incluyende
dentro
de los
Contratacin normas
seleccin
y verifica
evaluacin
de proveedores
La empresa
la afiliacin
y el pagoyal
Sistema General de Riesgos Laborales de sus
contratistas y subcontratistas en todos los
Contratacin niveles? La empresa estipula las medidas
que aplica en caso de que stos incumplan
las obligaciones referidas?

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER

APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN

HACER

APLICACIN

HACER
HACER
HACER

APLICACIN
APLICACIN
APLICACIN

Contratacin
Contratacin
Contratacin

HACER

AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN

Auditora de
cumplimiento

AUDITORA Y
REVISIN
DE Y
LA
AUDITORA
ALTA
DIRECCIN
REVISIN
DE LA
ALTA
DIRECCIN
AUDITORA
Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN
AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN
AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA
DIRECCIN
AUDITORA
Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN

Alcance de la
Comprende el programa de auditora: la
auditoria
Alcance
de la definicin de la idoneidad de la persona que
Incluye la auditora: - El cumplimiento de la
auditoria
seguridad
y salud
La alta de
Direccin
evala
una en
vezelaltrabajo.
ao el Revisin por poltica
SG-SST, sus resultados son comunicados al
la alta
Comit o al Viga y define medidas para la
direccin
oportuna
medidasdel
preventivas,
La empresa,
como de
resultante
proceso de
Revisin por adopcin
auditora refleja que cumple con la poltica y
la alta
objetivos del SG-SST?
direccin
Revisin por El plan de trabajo establecido garantiza que
la empresa cumpla con la poltica y objetivos
la alta
direccin
Revisin por del SG-SST?
Se comunican los resultados de la auditora a
la alta
los responsables de adelantar las medidas
direccin

VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR

VERIFICAR

PLANEAR
VERIFICAR

Cuenta la empresa con canales de

comunicacin
la gestin de
seguridad y
Se informa a para
los proveedores
y contratistas
al
igual
que a alos
trabajadores
de y
este
Se
Instruye
los
proveedores
contratistas,
trabajadores
independientes,
La empresa planifica con la participacin del
Comit Paritario o Viga el procedimiento de
auditoria del cumplimiento del SG-SST?

VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR

VERIFICAR

AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA
DIRECCIN
AUDITORA
Y
REVISIN DE LA
ALTA
DIRECCIN
AUDITORA
Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN
AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN

VERIFICAR

AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN

VERIFICAR

AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN

ACTUAR

AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN

ACTUAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN
AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN
AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN
AUDITORA Y
REVISIN DE LA
ALTA DIRECCIN

ACTUAR

MEJORAMIENTO

ACTUAR

MEJORAMIENTO

ACTUAR

MEJORAMIENTO

ACTUAR

MEJORAMIENTO

Investigacin
de incidentes,
accidentes y
enfermedades
de incidentes,
accidentes y
Investigacin
de incidentes,
accidentes y
enfermedades
Investigacin
de incidentes,
accidentes y
enfermedades

Se investigan los incidentes y los accidentes

de los trabajadores de acuerdo a la
normatividad vigente?
Se Informa el resultado de las
investigaciones
a los a
directamente
La empresa reporta
la Administradora de
Riesgos Laborales el evento dentro de los
dos (2) das hbiles siguientes al incidente o
accidente
deinvestiga
trabajo? las enfermedades
La
empresa
laborales cuando sean diagnosticadas,
determinando las causas bsicas y la
posibilidad que se presenten nuevos casos?

Hay un registro estadstico de los incidentes

y de los accidentes, as como de las
Investigacin enfermedades laborales que ocurren, se
de incidentes, analizan y difunden las conclusiones
accidentes y derivadas del estudio?
enfermedades
Investigacin
La empresa mide la frecuencia de los
de incidentes,
accidentes del ltimo ao?, (Frecuencia como
accidentes y
el nmero de veces que ocurre un evento, en
enfermedades
un
periodo
de tiempo).
Como
producto
de las investigaciones se
Investigacin plantean acciones preventivas y correctivas?
de incidentes,
accidentes y
enfermedades
Investigacin
de incidentes,
accidentes y
enfermedades
Investigacin
de incidentes,
accidentes y
enfermedades
Investigacin
de incidentes,
accidentes y
enfermedades
Investigacin
de incidentes,
accidentes y
enfermedades
Acciones
preventivas y
correctivas
Acciones
preventivas y
correctivas
Mejora
continua
Mejora
continua

La empresa ejecuta las acciones

preventivas, correctivas y de mejora que se
plantean como resultado de la investigacin
de
los accidentes
los incidentes
La empresa
mideylade
severidad
de losy la
accidentes del ltimo ao?. (Severidad es el
ndice que relaciona el nmero de das de
incapacidad
por el la
nmero
de horas
La empresa mide
incidencia
de lade
enfermedad laboral del ltimo ao.
(Incidencia es el nmero de casos nuevos de
una
enfermedad
poblacin
La empresa
mideen
el una
ausentismo
por
enfermedad laboral y general del ltimo ao
(Ausentismo es la no asistencia al trabajo,
con
incapacidad
mdica)?
Garantiza
la empresa
que se definan e
implementen las acciones preventivas y
correctivas necesarias con base en los
resultados
de la supervisin
y medicin
de la
Cuando despus
de la evaluacin
del SG-SSTA
se evidencia que las medidas de prevencin y
proteccin relativas a los peligros y riesgos
del SSTA son
pueden dejar de
de
Identifica
la inadecuadas
empresa las o
oportunidades
mejora del SG- SSTA para el
perfeccionamiento de este?
Analiza la empresa las siguientes fuentes
para la mejora continua: - El cumplimiento de

MODO SUGERIDO DE
VERIFICACIN

PREGUNTA

stema de Gestin de Seguridad y

n el Trabajo (SG-SST) est definida la
de Seguridad y Salud en el trabajo,
da con la participacin del Comit
o o el Viga? La Poltica: esta firmada
epresentante legal?, expresa el
miso de la alta direccin, el alcance
odos los centros de trabajo y todos
ajadores independientemente de su
e contratacin o vinculacin, esta
? Ha sido actualizada en caso de
y/o es revisada como mnimo una
o?

Solicitar la poltica del Sistema de

Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) de la empresa y
verificar que cumpla con los aspectos
contenidos en el criterio.

tica es accesible a los trabajadores y Verificar si la Poltica est fijada en un

partes interesadas y se hizo difusin lugar visible y de fcil acceso para los
entre los trabajadores?
trabajadores, contratistas,
subcontratistas y verificar las evidencias
del proceso de difusin de la misma.

ca del Sistema de Gestin de

ad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
e como mnimo los objetivos:
ar los peligros, evaluar y valorar los
y establecer los respectivos
es, proteger la seguridad y salud de
s trabajadores mediante la mejora
a del sistema y cumplir la
vidad nacional vigente aplicable en
de riesgos laborales?

Verificar si la poltica del Sistema de

Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) incluye como mnimo los
objetivos que se menciona en el criterio.

Sistema de Gestin de Seguridad y

Solicitar las evidencias que demuestren
n el Trabajo (SG-SST), vigente para el que hay un Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
vigente para el ao.

ma de Gestin de Seguridad y Salud

abajo (SG-SST) se encuentra
o de acuerdo al tamao y
rsticas de la empresa?

Solicitar las evidencias que demuestren

que el Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) se
encuentra adoptado de acuerdo con el
tamao y caractersticas de la empresa.

uentran asignadas, documentadas y

cadas las responsabilidades a todo
cluyendo la alta direccin?

rendicin de cuentas al interior de la

a, a todos los niveles de la
acin por medios escritos,
icos, verbales? Se hace mnimo
ente y queda documentada?

presa cuenta con los recursos

ros, tcnicos y de personal para la
de los riesgos? Se reflejan estos
s en un presupuesto especfico,
ado por captulos de acuerdo con los
para ejecutar las actividades del
gn los objetivos y las metas
rias para garantizar que los
ables y el comit puedan cumplir con
direccin design un responsable del
de Gestin de Seguridad y Salud en
jo (SG-SSTA), quien tiene funciones
cas y tiempo definido para cumplir tal

Solicitar el SG-SST y verificar en el

captulo pertinente, la asignacin de
recursos financieros, humanos, tcnicos.
2.7 Todos los trabajadores,
independientes y dependientes estn
afiliados al Sistema General de Riesgos
Laborales. Ley 1562/2012 art 2 Decreto
1295/1994 art 4, 16 y 21 Decreto 723 de
2013 art 5.
Solicitar el documento en el que consta
la designacin del responsable, las
funciones que se le asignaron y el tiempo
que debe destinar al SG-SST.

ponsables del sistema de gestin de

ad y salud en el trabajo cuentan con
ficado emitido por el Ministerio del
por haber tomado y pasado el curso
de
50 horas
dicha
presa
tiene que
menos
de Entidad
veinte ha

Solicitar el documento en el que consta

la designacin del responsable del
SGSST, y verificar que cuente con el
certificado expedido por el Ministerio del
Trabajo.
Solicitar la hoja de vida y verificar,

dores el responsable del SG-SST es

sona con contrato laboral, que como
acredita una capacitacin de por lo
incuenta
(50) horas
en Seguridad y
un mecanismo
que permita

mediante los certificados

correspondientes, si el responsable
acredita la capacitacin que se exige.

ar el cumplimiento de la
vidad nacional vigente?
una matriz legal y un mecanismo que
la actualizacin
de los
sgarantizar
trabajadores,
independientes
y
entes estn afiliados al Sistema
de Riesgos Laborales?

presa paga, conforme a la norma, los

al Sistema General de Riesgos
es?

*
*
Solicitar la lista de trabajadores, tanto
dependientes como independientes y
verificar con una muestra mnima del
treinta por ciento (30%) de los
trabajadores si fueron afiliados al
Sistema General de Riesgos Laborales.
Solicitar los soportes del pago al Sistema
de General Riesgos Laborales de los
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de
la visita y verificar, en una muestra
mnima del veinte por ciento (20%), tanto
de trabajadores dependientes como
independientes, es ltimo en clase de
riesgo IV y V.

presa tiene diez (10) o ms

Solicitar los soportes de eleccin y
dores, conform el Comit Paritario de conformacin del comit, el acta de
ad y Salud en el Trabajo est con un constitucin y verificar si es igual el
igual de representantes del
nmero de representantes del empleador
dor y de los trabajadores, con sus
y de los trabajadores.
es?

 Paritario o Viga de seguridad y

Solicitar los soportes documentales del
n el trabajo desarrolla las actividades cumplimiento de las funciones del Comit
s en la normatividad vigente y se le Paritario o Viga de seguridad y salud en
iempo para el cumplimiento de sus
el trabajo y verificar si se le asign
es?
tiempo para el cumplimiento de sus
funciones.
esentante del Comit Paritario o el
Solicitar la evidencia de la participacin
seguridad y salud en el trabajo,
del Comit Paritario o Viga de seguridad
pa en la investigacin de los
y salud en el trabajo en la investigacin
es, accidentes. As mismo, el comit de incidentes, accidentes y de la
o o viga determina las causas bsicas determinacin de las causas bsicas de
nfermedades laborales y accidentes y enfermedades laborales y accidentes, las
e al empleador las medidas
recomendaciones y evaluaciones
vas que haya lugar para evitar su
realizadas.
cia y evala los programas que se
presa conform el Comit de
Solicitar el documento de conformacin
ncia Laboral?
del Comit de Convivencia Laboral y
verificar que este conformada de acuerdo
a la Resolucin 1356/2012 art 1 y 2 o las
normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.

de Convivencia Laboral funciona

rdo con la normatividad vigente?

Solicitar las actas de las reuniones y los

informes de Gestin del Comit de
Convivencia Labora y verificar el
cumplimiento de lo establecido en los
artculos 6, 7 y 8 de la Resolucin 652 de
2012 y el artculo 3 de la Resolucin
1356/2012 o las normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.

leador integra los aspectos del SGSST

ms
sistemas
gestin,
procesos,
esa disea
y de
define
un plan
de
anual para alcanzar los objetivos
tos en el SG-SSTA, el cual identifica
responsabilidades, recursos y
ama de actividades?

*
Solicitar las evidencias que demuestren
que la empresa dise y defini un plan
de trabajo anual para alcanzar los
objetivos propuestos en el SGSST, el cual
identifica metas, responsabilidades,
recursos y cronograma de actividades.

*
un mecanismo para asegurar la
acin
de
los
trabajadores,
*
lan las recomendaciones de
dores
y
comit
paritario
o
viga
para
rma a los trabajadores, contratistas y *

o viga
sobre el desarrollo
enparitario
definidos
los requisitos
de
Solicitar las evidencias del cumplimiento
iento y prctica requeridos en SST? y del Plan de Capacitacin Anual.
nta
con
Plan de Capacitacin
Anual *
rama
deun
capacitacin
se hace
vo
a
todos
los
niveles
de
la
grama de capacitacin en SST, se
*
mnimo
una
(1)
vez
al
ao,
con
la
s trabajadores y contratistas reciben Solicitar la lista de los trabajadores y
n y reinduccin acerca de los riesgos contratistas y verifica los soportes de su
tes a su trabajo, as como de sus
induccin o re induccin segn sea el
y
la
forma
de
controlarlos?
caso.
*
ienen disponibles y debidamente
ados
entre
otros,
los
siguientes
*
servan los registros y documentos
ortan
el
SG-SST,
de
manera
ta con mecanismos eficaces para: 1. *
documentar
y responder
-SST
est definido
y escrito el
Solicitar las evidencias que demuestre
de identificacin de peligros,
que en el SG-SST est definido y escrito
n y valoracin de los riesgos?
el mtodo de identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de los riesgos.

do para identificar los peligros,

y valorar los riesgos incluy el
rutinario o no rutinario y para los
incluy los factores de riesgo, el
de trabajadores expuestos, los
de exposicin, las consecuencias de
sicin, el grado de riesgo y el grado
rosidad y los controles existentes y
se requiere implantar y se tienen
ificacin de peligros, evaluacin y
n del riesgo se desarroll con la
acin de trabajadores de todos los
de
la empresa
y es actualizada
como
-SSTA
se identifican
las mquinas
pos que se utilizan, as como las
s primas, insumos, productos finales
medios, subproductos y material de
o?
esa pone a disposicin de los

dores y contratistas los mecanismos

e reporten las condiciones de trabajo
as yevaluacin
sus condiciones
salud
iza
del SGde
SST
y se en
ra documentada?
Se incluye
en la y
definidos
los objetivos
del SG-SSTA
n medibles, coherente con el Plan de
Anual, se encuentran documentados,
cados a los trabajadores, son
os peridicamente y actualizados de
esario?
etivos del SG-SSTA corresponden a
ridades definidas para las condiciones
ridad y salud en el trabajo (y los
s ambientales significativos- si

de trabajo anual tiene los objetivos

SST las actividades pertinentes para
limiento de este, las metas, los
ables ytiene
el cronograma
deindicadores
ejecucin
leador
definido los
uctura, proceso y resultado del SG-

presa tiene peligros/riesgos de

sico, implementa las acciones de
n y prevencin y estas se ejecutan
con el esquema de jerarquizacin?

Seleccionar al azar el 10% de los puestos

de trabajo del total de trabajadores y
verificar si el documento relaciona esos
puestos de trabajo con los aspectos
definidos en el criterio. En caso de
muerte de un trabajador debe incluirse
obligatoriamente el puesto de trabajo del
occiso.
Solicitar los documentos que evidencien
que cumple con lo requerido en el
criterio.
Verificar en el SG-SST lo pertinente y
confrontar mediante observacin directa
durante el recorrido a las instalaciones
de la empresa.
Solicitar los documentos que evidencien
que cumple con lo requerido en el
criterio.
*
Solicitar soportes documentales y
verificar si los objetivos definidos
cumplen con las condiciones
mencionadas en el criterio y que existen
evidencias del proceso de difusin.
Solicitar los soportes documentales que
evidencien que los objetivos
corresponden a las prioridades definidas
para las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo.
Solicitar el Plan de trabajo anual y
verificar si cumple lo mencionado en el
criterio.
Solicitar los indicadores de estructura,
proceso y resultado del SG-SST y sus
resultados.
Si se evidencia en la empresa o esta
identificado el peligro/riesgo de origen
fsico solicitar los soportes documentales
que evidencien la aplicacin de la
jerarquizacin para la prevencin y
control del mismo.

presa tiene peligros/riesgos de

sico, verifica que las
abilidades de los trabajadores frente
tividades de prevencin y control de
mos se estn cumpliendo?

Solicitar soportes documentales

implementados por la empresa donde
verifica la responsabilidad de los
trabajadores frente a las actividades de
prevencin y control de los
peligro/riesgos fsicos se estn
cumpliendo.

ajadores que estn expuestos a

riesgos fsicos en funcin de su
son informados y capacitados sobre
vidades especficas de prevencin y
de este tipo de peligro/riesgo?

Solicitar los soportes documentales de

las actividades de prevencin realizadas
por la empresa de los peligros/riesgos
fsico y verificar que los trabajadores
recibieron capacitacin frente a los
mismos.

presa tiene peligros/riesgos de

rgonmico, implementa las acciones
mocin y prevencin y estas se
n acorde con el esquema de
zacin?

Si se evidencia en la empresa o esta

identificado el peligro/riesgo de origen
ergonmico solicitar los soportes
documentales que evidencien la
aplicacin de la jerarquizacin para la
prevencin y control del mismo.

presa tiene peligros/riesgos de

rgonmico, verifica que las
abilidades de los trabajadores frente
tividades de prevencin y control de
mos se estn cumpliendo?

Solicitar soportes documentales

implementados por la empresa donde
verifica la responsabilidad de los
trabajadores frente a las actividades de
prevencin y control de los
peligro/riesgos fsicos se estn
cumpliendo.

ajadores que estn expuestos a

riesgos ergonmicos en funcin de su
son informados y capacitados sobre
vidades especficas de prevencin y
de este tipo de peligro/riesgo?

Solicitar los soportes documentales de

las actividades de prevencin realizadas
por la empresa de los peligros/riesgos
ergonmico y verificar que los
trabajadores recibieron capacitacin
frente a los mismos.

presa tiene peligros/riesgos de

biolgico, implementa las acciones
mocin y prevencin y estas se
n acorde con el esquema de
zacin?

Si se evidencia en la empresa o est

identificado el peligro/riesgo de origen
biolgico solicitar los soportes
documentales que evidencien la
aplicacin de la jerarquizacin para la
prevencin y control del mismo.

presa tiene peligros/riesgos de

biolgico, verifica que las
abilidades de los trabajadores frente
tividades de prevencin y control de
mos se estn cumpliendo?

Solicitar soportes documentales

implementados por la empresa donde
verifica la responsabilidad de los
trabajadores frente a las actividades de
prevencin y control de los
peligro/riesgos biolgicos se estn
cumpliendo.

ajadores que estn expuestos a

riesgos biolgicos en funcin de su
son informados y capacitados sobre
vidades especficas de prevencin y
de este tipo de peligro/riesgo?

Solicitar los soportes documentales de

las actividades de prevencin realizadas
por la empresa de los peligros/riesgos
biolgico y verificar que los trabajadores
recibieron capacitacin frente a los
mismos.

presa tiene peligros/riesgos de

qumico, implementa las acciones de
n y prevencin y estas se ejecutan
con el esquema de jerarquizacin?

Si se evidencia en la empresa o est

identificado el peligro/riesgo de origen
qumico solicitar los soportes
documentales que evidencien la
aplicacin de la jerarquizacin para la
prevencin y control del mismo.

presa tiene peligros/riesgos de

qumico, verifica que las
abilidades de los trabajadores frente
tividades de prevencin y control de
mos se estn cumpliendo?

Solicitar soportes documentales

implementados por la empresa donde
verifica la responsabilidad de los
trabajadores frente a las actividades de
prevencin y control de los
peligro/riesgos qumicos se estn
cumpliendo.

ajadores que estn expuestos a

riesgos qumicos en funcin de su
son informados y capacitados sobre
vidades especficas de prevencin y
de este tipo de peligro/riesgo?

Solicitar los soportes documentales de

las actividades de prevencin realizadas
por la empresa de los peligros/riesgos
qumico y verificar que los trabajadores
recibieron capacitacin frente a los
mismos.

presa tiene peligros/riesgos de

de seguridad, implementa las
s de promocin y prevencin y estas
tan acorde con el esquema de
zacin?

Si se evidencia en la empresa o est

identificado el peligro/riesgo de origen
de seguridad solicitar los soportes
documentales que evidencien la
aplicacin de la jerarquizacin para la
prevencin y control del mismo.

presa tiene peligros/riesgos de

de seguridad, verifica que las
abilidades de los trabajadores frente
tividades de prevencin y control de
mos se estn cumpliendo?

Solicitar soportes documentales

implementados por la empresa donde
verifica la responsabilidad de los
trabajadores frente a las actividades de
prevencin y control de los
peligro/riesgos de seguridad se estn
cumpliendo.

ajadores que estn expuestos a

riesgos de seguridad en funcin de su
son informados y capacitados sobre
vidades especficas de prevencin y
de este tipo de peligro/riesgo?

Solicitar los soportes documentales de

las actividades de prevencin realizadas
por la empresa de los peligros/riesgos de
seguridad y verificar que los trabajadores
recibieron capacitacin frente a los
mismos.

presa tiene peligros/riesgos de

pblico, implementa las acciones de
n y prevencin y estas se ejecutan
con el esquema de jerarquizacin?

Si se evidencia en la empresa o est

identificado el peligro/riesgo de origen
pblico solicitar los soportes
documentales que evidencien la
aplicacin de la jerarquizacin para la
prevencin y control del mismo.

presa tiene peligros/riesgos de

pblico, verifica que las
abilidades de los trabajadores frente
tividades de prevencin y control de
mos se estn cumpliendo?

Solicitar soportes documentales

implementados por la empresa donde
verifica la responsabilidad de los
trabajadores frente a las actividades de
prevencin y control de los
peligro/riesgos pblicos se estn
cumpliendo.

ajadores que estn expuestos a

riesgos pblicos en funcin de su
son informados y capacitados sobre
vidades especficas de prevencin y
de este tipo de peligro/riesgo?

Solicitar los soportes documentales de

las actividades de prevencin realizadas
por la empresa de los peligros/riesgos
pblico y verificar que los trabajadores
recibieron capacitacin frente a los
mismos.
presa tiene peligros/riesgos de
Si se evidencia en la empresa o est
psicosocial, implementa las acciones identificado el peligro/riesgo de origen
mocin y prevencin y estas se
psicosocial solicitar los soportes
n acorde con el esquema de
documentales que evidencien la
zacin?
aplicacin de la jerarquizacin para la
prevencin y control del mismo.

presa tiene peligros/riesgos de

psicosocial, verifica que las
abilidades de los trabajadores frente
tividades de prevencin y control de
mos se estn cumpliendo?

Solicitar soportes documentales u otros

implementados por la empresa donde
verifica la responsabilidad de los
trabajadores frente a las actividades de
prevencin y control de los
peligro/riesgos psicosocial se estn
cumpliendo.

ajadores que estn expuestos a

Solicitar los soportes documentales u
riesgos psicosociales en funcin de su otros de las actividades de prevencin
son informados y capacitados sobre realizadas por la empresa de los
vidades especficas de prevencin y
peligros/riesgos psicosocial y verificar
de este tipo de peligro/riesgo?
que los trabajadores recibieron
capacitacin frente a los mismos.

dentificados los puestos de trabajo

sentan riesgos y que requieren,
mentariamente a las medidas de
in y control, equipos de proteccin
l (EPP) indispensables?

Solicitar la relacin de los puestos de

trabajo que requieren equipos de
proteccin personal (EPP), as como la
lista de los elementos apropiados para la
labor en esos puestos.

can criterios tcnicos para la

Solicitar el listado de equipos de
n de los equipos de proteccin
proteccin personal por riesgos que
l acorde con los peligros y riesgos de contengan la descripcin de sus
esa?
caractersticas tcnicas y verificar, en una
muestra aleatoria, por riesgo que dichas
caractersticas se cumplen.

rabajador que requiere proteccin de

sonal, se le entregan los EPP y se le
n de acuerdo a las disposiciones
s?; Se deja evidencia de la gestin?

acita a los trabajadores sobre el uso

PP?

Solicitar la evidencia de que los

trabajadores recibieron los EPP a los
trabajadores de los puestos de trabajo
que los requieren.
Solicitar los documentos en los que se
hace evidente la asistencia a las
actividades de capacitacin a los
trabajadores sobre el uso de EPP que le
fueron entregados.

presa verifica si los trabajadores usan Solicitar el soportes del ltimo ao

damente los EPP y el estado de dichos mediante los cuales se demuestra que la
os?
empresa verifica si los trabajadores usan
adecuadamente los EPP y el estado de
dichos equipos.

programa de mantenimiento
ivo y correctivo de las instalaciones,
quipos y de las herramientas y el
e cumple segn lo planteado?

Solicitar la evidencia del mantenimiento

preventivo y correctivo de las
instalaciones, de los equipos y de las
herramientas de los ltimos dos aos.

esa donde se procese, manipule o

con sustancias toxicas o cancergenas
gentes causantes de enfermedades
s en la tabla de enfermedades
s, cumple con un nmero mnimo de
des preventivas de conformidad con
atividad vigente?

Revisar la lista de condiciones, materias,

productos intermedios o finales,
subproductos y desechos y revisar si son
catalogados como cancergenos o
altamente txicos (segn !a clasificacin
elaborada por entidades internacionales
como IARC, ACGIH). Se debe verificar que
aquellos que son cancergenos o txicos
son considerados como riesgos
prioritarios y se cumplen con un nmero
mnimo de actividades preventivas. De
igual forma se verificara que se realicen
un nmero mnimo de actividades
preventivas para los riesgos de adquirir
enfermedades incluidas en la tabla de
enfermedades.

presa realiza inspecciones

ticas que incluye la aplicacin de
e chequeo, la participacin del Comit
o de Seguridad y Salud en el Trabajo o
seguridad y salud en el trabajo y los
dos de las mismas?

Solicitar la evidencia de las inspecciones

realizadas por la empresa y verificar la
existencia de la lista de chequeo, el
informe de los resultados y la
participacin del Comit Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

izan y se cumplen las acciones

ivas y correctivas que se plantearon
sultado de las inspecciones?

Verificar si se realizan y se cumplen las

acciones preventivas y correctivas
planteadas en los resultados de las
inspecciones.

Mediante observacin directa, verificar si

ede hay suministro permanente de
ervicios sanitarios y mecanismos para se cumple lo que se exige en el criterio.
ar los garantiza
vectores yque
para
disponer
presa
los
residuos
Solicitar la evidencia donde se demuestra
lquidos o gaseosos que se producen, lo mencionado en el criterio.
nen
de evaluaciones
forma que nomdicas
se ponga
lantan
deen
*
peridicas,
retiro,
etc?
definidas los perfiles de riesgo del
Verificar si existen los perfiles de riesgo
de trabajo y estos fueron entregados de los puestos de trabajo y si fueron
respectiva prctica de exmenes
entregados para la realizacin de los
de ingreso, peridicos y de retiro?
exmenes mdicos de ingreso, peridicos
y de retiro.

esa garantiza que la historia clnica

onal de los trabajadores est bajo la
a exclusiva de la institucin
ora de servicios de seguridad y salud
abajo o del mdico que practica los
es mdicos en la empresa?

Solicitar los soportes documentales u

otros que evidencien que la empresa
garantiza que la historia clnica de los
trabajadores est bajo la custodia
exclusiva del mdico que practica los
exmenes laborales en la empresa.

nta con los sistemas de vigilancia

*
dos
de
acuerdo
con
los
peligros
e definida la frecuencia de los
Solicitar los documentos que evidencien
es peridicos segn el
que cumple con lo requerido en el
tamiento del factor de riesgo, las
criterio.
ones
de trabajo,
el estadoinformacin
de salud del Solicitar los documentos que evidencien
mo mnimo,
la siguiente
ada, para el ltimo ao: la
que cumple con lo requerido en el
cin socio demogrfica de los
criterio.
dores
(edad,
sexo,
escolaridad,
estado
ormacin actualizada, de los
Solicitar los documentos que evidencien
dores, para el ltimo ao sobre los
que cumple con lo requerido en el
dos de los exmenes mdicos
criterio.
o, peridicos y de

programa, que se cumple para

er entre los trabajadores estilos de
udable?
definidas las actividades de
n y prevencin de conformidad con
ostico de las condiciones de salud de
ajadores?las actividades de medicina
definidas
ajo que se deben llevar a cabo segn
ridades que se identificaron en el
tico de condiciones de salud?

Solicitar el programa respectivo y los

documentos que evidencien el
cumplimiento del mismo.
Solicitar los documentos que evidencien
que cumple con lo requerido en el
criterio.
Verificar si estn definidas las
actividades que se deben llevar a cabo y
si estas tienen en cuenta las prioridades
del diagnstico de las condiciones de
salud y se cumplen de acuerdo con lo
planeado.
esa analiza la informacin relativa al Solicitar los documentos que evidencien
tamiento de la salud de los
que cumple con lo requerido en el
dores frente a los riesgos prioritarios criterio.
ondiciones
deletalidad
salud depor
ellos?
esa mide la
accidentes Solicitar los resultados de la medicin
ajo o enfermedades laborales en el
para lo corrido del ao y el ao
o?. (Letalidad es la proporcin de
inmediatamente anterior.
eesa
unamide
enfermedad
o
evento
la mortalidad por
Solicitar los resultados de la medicin
tes de trabajo o enfermedades
para lo corrido del ao y el ao
s en el ltimo ao?. (Mortalidad es la inmediatamente anterior.
in
muertes
en una poblacin
esade
mide
la prevalencia
de
Solicitar los resultados de la medicin
edad laboral del ltimo ao?.
para lo corrido del ao y el ao
encia es el nmero de casos de una
inmediatamente anterior.
edad
laboral
presente
en
una
Paritario o Viga verifica si se
Solicitar las actas de las reuniones del
n las acciones que se derivan de los
Comit Paritario de Seguridad y Salud en
s del seguimiento de la salud de los
el Trabajo, o los reportes de la gestin
dores?
del Viga de seguridad y salud en el
trabajo, de los ltimos seis (6) meses y
verificar lo pertinente.

esa acata las restricciones

as en el campo de la salud a los
dores para la realizacin de sus
es
y de ser el
caso adecua
el puesto
entificada,
evaluada
y priorizada
la
bilidad de la empresa frente a las
as (anlisis de vulnerabilidad)?

mplementado las acciones factibles,

ducir
de la empresa
Planla
devulnerabilidad
prevencin, preparacin
y
ta ante emergencias que incluye los
s, los procedimientos, los recursos y
ulacros
necesarios
para manejar
de prevencin,
preparacin
y los
ta ante emergencias incluye planos
nstalaciones que identifican reas y
de emergencia, as como la
cin debida?

Solicitar los documentos que evidencien

que cumple con lo requerido en el
criterio.
Solicitar el documento que contiene la
identificacin, evaluacin y priorizacin
de la vulnerabilidad de la empresa frente
a las amenazas.

*
Solicitar el plan de prevencin,
preparacin y respuesta ante
emergencias y verificar su cumplimiento.
Verificar si el plan de prevencin,
preparacin y respuesta ante
emergencias incluye los planos de las
instalaciones que identifican reas y
salidas de emergencia y verificar si
existe la debida sealizacin de la
empresa.
presa dio a conocer el Plan de
Solicitar la evidencia que se dio a
in, preparacin y respuesta ante
conocer el plan de prevencin,
ncias de la organizacin?
preparacin y respuesta ante
emergencias de la organizacin a los
trabajadores, contratistas y
subcontratistas.
rma, capacita y entrena y llevan a *
mulacros
de evacuacin
comoen
os
trabajadores
se encuentran
*
ad de saber actuar antes, durante

gadas de prevencin, preparacin y

ta ante emergencias organizadas
as necesidades y el tamao de la
a (primeros auxilios, contra incendios,
in etc.)?
grantes
de las brigadas de

Solicitar la lista de las brigadas de

prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias existentes y los nombres de
los integrantes de ellas.

arrollan planes de ayuda mutua en la

ndeprocedimiento
se ubica la empresa?
un
para evaluar el
sobre
la
seguridad
y salud
leador informa y capacita
a los en el
dores
antes
de introducir
ntifican
y evalan
en las los
caciones
relativas
a
compras,
antiza el cumplimiento
de las las
seguridad
y parmetros
salud en el de
nde
dentro
de los
n
y verifica
evaluacin
de proveedores
esa
la afiliacin
y el pagoyal
General de Riesgos Laborales de sus
stas y subcontratistas en todos los
La empresa estipula las medidas
ca en caso de que stos incumplan
gaciones referidas?

*
*
*
*
*
*
Solicitar los reportes, de los dos (2)
ltimos meses, relativos a la gestin para
verificar si los contratistas y
subcontratistas estn afiliados al Sistema
General de Riesgos Laborales y si la
empresa aplica medidas correctivas en
caso que observe incumplimiento.

la empresa con canales de

cacin
la gestin de
seguridad y
rma a para
los proveedores
y contratistas
que a alos
trabajadores
de y
este
ruye
los
proveedores
stas,
trabajadores
independientes,
presa planifica con la participacin del
Paritario o Viga el procedimiento de
a del cumplimiento del SG-SST?

*
*
*
Solicitar el documento de la planeacin
con la participacin del Comit Paritario
o Viga de seguridad y salud en el
trabajo, as como el resultado de la
auditoria. Verificar si fueron evaluados
por lo menos una vez al ao todos los
componentes del SG-SST.

ende el programa de auditora: la

n
de la idoneidad
de la persona
la auditora:
- El cumplimiento
deque
la
de
seguridad
y
salud
en
el
trabajo.
Direccin evala una vez al ao el sus resultados son comunicados al
o al Viga y define medidas para la
n oportuna
medidasdel
preventivas,
presa,
como de
resultante
proceso de
a refleja que cumple con la poltica y
s del SG-SST?
de trabajo establecido garantiza que
esa cumpla con la poltica y objetivos
SST?
unican los resultados de la auditora a
onsables de adelantar las medidas

*
*
Solicitar los documentos que evidencien
que cumple con lo requerido en el
criterio.
Solicitar el SG-SST y verificar si la
empresa cumple con la poltica y
objetivos planteados.
Solicitar el SG-SST y verificar si la
empresa cumple con la poltica y
objetivos planteados.
*

Solicitar la evidencia de la capacitacin y

in, preparacin y respuesta ante
entrega de la dotacin a la brigada de
ncias reciben la capacitacin y
prevencin, preparacin y respuesta ante
n necesaria de acuerdo con el plan de emergencias de emergencia.
in,
preparacin
y respuesta ante
programa
de mantenimiento
Solicitar la evidencia del mantenimiento
o de todos los equipos relacionados preventivo y correctivo de equipos
revencin y atencin de emergencias relacionados con la prevencin y
o los sistemas alarma, de deteccin y atencin de emergencias as como los
de incendios, y el mismo se cumple
sistemas alarma, de deteccin y control
o planteado?
de incendios de los ltimos dos aos.

estigan los incidentes y los accidentes

rabajadores de acuerdo a la
vidad vigente?
rma el resultado de las
aciones
a los a
directamente
esa reporta
la Administradora de
Laborales el evento dentro de los
das hbiles siguientes al incidente o
te
deinvestiga
trabajo? las enfermedades
esa
s cuando sean diagnosticadas,
nando las causas bsicas y la
dad que se presenten nuevos casos?

Verificar si se investigan los incidentes y

los accidentes de trabajo de acuerdo a la
normatividad vigente.
*
Solicitar el FURAT respectivo y verificar si
el reporte a la ARL se hizo dentro de los
dos (2) das siguientes al evento.
Verificar si se investigan las
enfermedades laborales y si se definieron
acciones para otros trabajadores
potencialmente expuestos.

registro estadstico de los incidentes

accidentes, as como de las
edades laborales que ocurren, se
n y difunden las conclusiones
as del estudio?

Solicitar el registro estadstico

actualizado de lo corrido del ao y el ao
inmediatamente anterior al de la visita,
as como la evidencia que contiene el
anlisis y las conclusiones
correspondientes y verificar la difusin
de las mismas.

esa mide la frecuencia de los

tes del ltimo ao?, (Frecuencia como
ro de veces que ocurre un evento, en
odo
de tiempo).
roducto
de las investigaciones se
n acciones preventivas y correctivas?

Solicitar los resultados de la medicin

para lo corrido del ao y el ao
inmediatamente anterior.
Solicitar el informe de las investigaciones
mediante un muestreo aleatorio, verificar
por lo menos en el 30% de los eventos, si
se plantearon las acciones preventivas y
correctivas.

presa ejecuta las acciones

Verificar si la empresa ejecuta las
ivas, correctivas y de mejora que se acciones preventivas y correctivas
n como resultado de la investigacin planteadas como resultado de las
ccidentes
los incidentes
investigaciones.
esa mideylade
severidad
de losy la
Solicitar los resultados de la medicin
tes del ltimo ao?. (Severidad es el para lo corrido del ao y el ao
ue relaciona el nmero de das de
inmediatamente anterior.
dad
por
el
nmero
de
horas
de
esa mide la incidencia de la
Solicitar los resultados de la medicin
edad laboral del ltimo ao.
para lo corrido del ao y el ao
cia es el nmero de casos nuevos de inmediatamente anterior.
ermedad
poblacin
esa
mideen
el una
ausentismo
por
Solicitar los resultados de la medicin
edad laboral y general del ltimo ao para lo corrido del ao y el ao
ismo es la no asistencia al trabajo,
inmediatamente anterior.
pacidad
mdica)?
iza
la empresa
que se definan e
Solicitar los documentos que evidencien
enten las acciones preventivas y
que cumple con lo requerido en el
vas necesarias con base en los
criterio.
dos
de
la
supervisin
y
medicin
de
la
despus de la evaluacin del SG-SSTA Solicitar los documentos que evidencien
encia que las medidas de prevencin y que cumple con lo requerido en el
n relativas a los peligros y riesgos
criterio.
Aca
son
pueden dejar de
de Solicitar las evidencias que demuestre
la inadecuadas
empresa las o
oportunidades
del SG- SSTA para el
que la empresa identifica las
onamiento de este?
oportunidades de mejora.
la empresa las siguientes fuentes
*
mejora continua: - El cumplimiento de