FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 17/09/2012

1.
IDENTIFICACIN
1.1
Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 230604
1.2
Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE PATRIA, DISTRITO DE KOSIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
- CUSCO
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin

18 SANEAMIENTO

Divisin Funcional

040 SANEAMIENTO

Grupo Funcional

0088 SANEAMIENTO URBANO

Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(segn Anexo SNIP 04)

1.4
1.5
1.6

La formulacin y evaluacin del presente PIP ha sido encargada por la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE KOSIPATA mediante convenio tipo Anexo SNIP 12, suscrito el
12/03/2012.(Ver Convenio...)
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento
CUSCO

1.7

1.8

Provincia
PAUCARTAMBO

Distrito
KOSIPATA

Localidad
PATRIA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Pliego:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO
Nombre:
UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de ING. MILTON QUISPE FARFAN/ ANTHONY PACHAS
Formular:
QUISPE
Persona Responsable de
NELLY QUISPE TAPARA
la Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
Pliego:
Nombre:

2
2.1

GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
REGION CUSCO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de
ING. AMERICO MONTAEZ TUPAYACHI
la Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

Autor

PERFIL 27/08/2012 ING. MILTON QUISPE FARFAN/ ANTHONY PACHAS QUISPE

2.2
3
3.1

Costo
Nivel de
(Nuevos
Calificacin
Soles)
9,800 APROBADO

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Planteamiento del Problema
Elevados ndices de morbilidad causada por la contaminacin ambiental con aguas
residuales y excretas en la localidad de Patria

3.2
3.2.1
3.2.2

3.3

Beneficiarios Directos
Nmero de los Beneficiarios Directos 1,197 (N de personas)
Caracteristica de los Beneficiarios
La Centro Poblado de Patria se encuentra conformada por un conjunto de asentamientos
humanos debidamente delimitados, como son AA.HH Nueva Esperanza, San Carlos,
Barrios Altos, Aeropuerto, Gallito de las Rocas. En la actualidad cuenta con una
Poblacin de 1197 habitantes, agrupados en 307 familias, cuenta con un Sistemas de
desage con problemas en la operatividad debido al crecimiento de la poblacin, y
diseo de tubo sobresaturado, llegando est en tramos a colapsar por la antigedad del
servicio. Dichos sistemas de desag fueron apoyados por diferentes instituciones de
apoyo, como PRODER, FONCODES y la Municipalidad El estado de Conservacin y uso
de dichas infraestructuras se encuentran inoperativas debido a que sus instalaciones
como; las redes de interconexin y buzones se encuentran obstruidas, siendo estas
reparadas de forma momentnea, rustica y tradicional con uso de materiales de la zona,
por lo que requieren ser mejorados de manera tcnica la infraestructura como sus
instalaciones. As mismo el nmero de familias en cada AA.HH. se ha incrementado
expandiendo a una mayor rea la Instalacin de sus viviendas, quienes al momento no
cuentan con servicio de desag a satisfaccin. Las condiciones de riesgo de vida frente
a la falta de tratamiento para la eliminacin de aguas residuales y excretas, han hecho
que este Centro Poblado tenga la urgente necesidad de contar con un nuevo sistema de
tratamiento de aguas residuales que permita la eliminacin adecuada de las aguas
residuales y excretas. Por cuanto la municipalidad distrital de Kosipata ha resuelto
priorizar la intervencin integral con un proyecto de SANEAMEMIENTO BASICO. El
sistema de saneamiento integral de la localidad de Patria enfrenta diversos problemas a
causa de los esta no funciona eficacia y eficiencia esperada. En las condiciones actuales
del sistema de saneamiento no cumple los requerimientos de calidad como es la red
desage y el sistema de excretas mediante tratamiento con planta de tratamiento y
alcantarillado, y de esta manera evitar impactos negativos al medio ambiente. Como
tampoco los requerimientos para el aprovechamiento de efluente en actividades
agropecuarias con ausencia de riesgo para la salud
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Disminucin de los ndices de morbilidad causada por la contaminacin ambiental con
aguas residuales y excretas en la localidad de Patria

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
a. SISTEMA DE DESAGE OBRAS PRELIMINARES Trazo Nivelacin y
Replanteo INSTALACION DE TUBERIA PVC-U/F 200MM ISO
INSTALACION DE TUBERIA PVC-U/F 200MM ISO TUBERIA PVC - UF
NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200 mm. : M. TUBERIA PVC - UF NTP
ISO 4435 SERIE 25 DN 250 mm. : M. TUBERIA PVC - UF NTP ISO
4435 SERIE 25 DN 300 mm. : M.. BUZONES TIPO I. BUZON TIPO I
D=1.20, EN T.N. H=1.20 - H =1.60 PROF. BUZON TIPO I D=1.20, EN
T.N. H=1.80 - H =2.20 PROF. b. PLANTA DE TRATAMIENTO PLANTA
Alternativa 1
DE TRATAMIENTO-1 CAMARA DE REJAS DESARENADOR TANQUE
(Recomendada) INHOFF BARANDAS DE PROTECCION: ML LECHO DE SECADO
POZO PERCOLADOR PLANTA DE TRATAMIENTO 2 TANQUE
SEPTICO POZO PERCOLADOR LECHO DE SECADO CASETA DE
CONTROL CERCO DE PROTECCION c. CAPACITACIN SOCIAL
Cursos de Capacitacin en educacin sanitaria sobre adecuadas
prcticas de higiene Cursos de Capacitacin a la poblacin sobre la
contaminacin y valor desage. Capacitacin del personal a cargo de la
operacin de servicios. Conformacin de la Unidad de Gestin de
servicios desage y Alcantarillado
Alternativa 2
a. SISTEMA DE DESAGE OBRAS PRELIMINARES Trazo Nivelacin y
Replanteo INSTALACION DE TUBERIA PVC-U/F 200MM ISO
INSTALACION DE TUBERIA PVC-U/F 200MM ISO TUBERIA PVC - UF
NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200 mm. : M. TUBERIA PVC - UF NTP
ISO 4435 SERIE 25 DN 250 mm. : M. TUBERIA PVC - UF NTP ISO
4435 SERIE 25 DN 300 mm. : M.. BUZONES TIPO I. BUZON TIPO I
D=1.20, EN T.N. H=1.20 - H =1.60 PROF. BUZON TIPO I D=1.20, EN
T.N. H=1.80 - H =2.20 PROF. b. PLANTA DE TRATAMIENTO Sistema
de pre tratamiento. Esta estructura sirve para separar la basura como
plstico, arenas, aforar el caudal, dndole un pre tratamiento. Sistema
de pre tratamiento. Esta estructura sirve para separar la basura como
plstico, arenas, aforar el caudal, dndole un pre tratamiento. Vertedor
de excedencias. Esta estructura regula el caudal de las planta de
tratamientos que llegan a la planta de tratamiento residual, separando
las planta de tratamientos de lluvia de las desage residual de las
edificaciones. Cmara de distribucin.-Esta estructura sirve para
distribuir los caudales de las planta de tratamientos. LAGUNAS
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE CONCRETO ARMADO (04 UND).Esta estructura sedimenta y di gestiona los lodos de las planta de
tratamiento CAMARA DISTRIBUIDORA (14 UND) (1X1 m.) Esta
estructura sirve para distribuir el caudal tratado del tanque CAMARA
DISTRIBUIDORA (45 unid) (0.6X0.6 m.) Esta estructura sirve para
distribuir el caudal tratado del tanque FILTRO INTERMITENTE DE
ARENA Estructura que sirve para purificar el planta de tratamiento
residual. LECHO DE SECADOS (04 UND). Sirve para secar los lodos y
este lodo a su vez servir abono. GUARDIANIA. CERCO DE
PROTECCION c. CAPACITACIN SOCIAL Cursos de Capacitacin en
educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de higiene Cursos de
Capacitacin a la poblacin sobre la contaminacin y valor desage.
Capacitacin del personal a cargo de la operacin de servicios.
Conformacin de la Unidad de Gestin de servicios desage y

Tramo

4.1

Longitud

IMD

Costo por tramo

4.2

Alternativa 3
Indicadores

Alcantarillado
NINGUNA
Alternativa 1

Monto de la Inversin A Precio de Mercado

Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)

4.3

Alternativa 3

2,568,005

3,055,371

2,208,484

2,627,619

1,611.29

1,917.68

0.00

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

Alternativa 2

Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.4.1

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Los arreglos institucionales La entidad que actualmente est a cargo de la administracin
del servicio alcantarillado es la Municipalidad Distrital de Kosipata mediante OMSABA
que se encargara de la operacin y mantenimiento, como tal cuenta con una entidad
administrativa encargada de la gestin de los servicios y la operacin y mantenimiento,
por lo que las cobranzas de tarifas se efectan segn la categora a la que corresponden
los usuarios del servicio. Para la eficiente operacin y mantenimiento de los servicios, la
Municipalidad Distrital est en la gestin de mejorar el servicio bajo la administracin de
OMSABA; a travs de la ejecucin del presente proyecto y el fortalecimiento institucional
del mismo. Los arreglos institucionales para la operacin de los servicios, estaran
orientados a fortalecer la OMSABA de la Municipalidad Distrital de Kosipata encargada
de la administracin y de operacin y mantenimiento de manera que en la fase de
funcionamiento del Proyecto opere con eficiencia administrativa y tenga la capacidad de
organizacin de la poblacin. Financiamiento de los costos Para el financiamiento del
proyecto, la Municipalidad Distrital de Kosipata de ha asignado un presupuesto de la
fuente Recursos Determinados. Por otra parte, se ha de apalancar cofinanciamiento a
travs de otras instituciones competentes como, del Gobierno Regional Cusco y
Ministerio de Vivienda, entre otros. Para ello se vienen realizando las gestiones
necesarias para lograr el cofinanciamiento del proyecto. La participacin de los
beneficiarios; Mediante la participacin de los beneficiarios se buscar desarrollar un
sentido de apropiacin de estos servicios por parte de la poblacin, a fin de legitimar la
organizacin responsable y desarrollar una cultura de pago para solventar los costos del
servicio. Para lo cual, se ha desarrollado una estrategia de intervencin integral,
consistente de un conjunto articulado y secuencial de actividades y procesos
participativos de promocin para el saneamiento bsico ambiental, capacitacin a la
organizacin de la poblacin y educacin para la higiene y el saneamiento ambiental.
GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
Peligros identificados en el rea del PIP

4.4.2

Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3

Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
Cronograma de Inversin segn Componentes:

4.4

PELIGRO

5.1

NIVEL

COMPONENTES
Trimestres(Nuevos Soles)

4to
Trimestre
2012
EXPEDIENTE TECNICO

2do
Trimestre
2013

Total por
componente

54,614

54,614

RED DE ALCANTARILLADO

741,566

741,566

1,483,132

PLANTA DE TRATAMIENTO

160,773

160,773

321,546

MITIGACION Y CAPACITACION SOCIAL

20,464

20,464

40,928

GASTOS GENERALES

53,704

53,704

107,408

GANANCIA

145,637

145,637

SUPERVISION

20,753

20,753

41,506

IMPUESTOS

186,617

186,617

373,234

54,614

1,183,877

1,329,514

2,568,005

2do
Trimestre
2013

Total por
componente

Total por periodo

5.2

1er
Trimestre
2013

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES
Trimestres
4to
Trimestre
2012

Unidad de
Medida

5.3

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

RED DE ALCANTARILLADO

100

100

GLB

50

50

100

PLANTA DE TRATAMIENTO

GLB

50

50

100

MITIGACION Y CAPACITACION
SOCIAL

GLB

50

50

100

GASTOS GENERALES

GLB

50

50

100

GANANCIA

GLB

100

100

SUPERVISION

GLB

50

50

100

IMPUESTOS

GLB

50

50

100

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)

COSTOS

5.4

1er
Trimestre
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Operacin
Sin
PIP Mantenimiento

2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

2,650

960

960

960

960

960

960

960

960

960

1,200
960

Con Operacin
PIP Mantenimiento

3,960

3,960

3,960

3,960

3,960

3,960

3,960

3,960

3,960

3,960

3,120

3,120

3,120

3,120

3,120

3,120

3,120

3,120

3,120

3,120

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
2014
Inversiones
por
reposicin

5.5
5.6
6

2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

Total por
componente

2023
0

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador
Supuestos
Verificacin
Fin
Contribuir a la
Reducir en un
Evaluaciones post Uso adecuado del
mejora del nivel 25% a diciembre intervencin INEI, sistema de

del 2,023 la
incidencia de
enfermedades al
IDH
3 ao de la
implementacin
proyecto.
;El 100% de la
poblacin cuenta
Disminucin de
con el servicio de
los ndices de
agua. 61607;El
morbilidad
agua potable se
causada por la
Boletn
encuentra dentro
contaminacin
Epidemiolgico
Propsito
de los lmites
ambiental con
del Centro de
permisibles de
aguas residuales
Salud de la zona
consumo El 100%
y excretas en la
de la poblacin
localidad de
cuenta con el
Patria
servicio de
alcantarillado.
El 100% de la
poblacin cuenta
con el servicio de
agua y desague .1197 pobladores
beneficiados en
forma directa de
la Localidad de
Patria, consumen
agua de buena
Aumento
calidad, cuentan
Cobertura del
con un sistema de
Servicio de
Verificacin fsica
alcantarillado
alcantarillado.
de la obra, acta
eficiente. -Aguas
Tratamiento de
de entrega y
servidas tratadas
aguas residuales
recepcin de
a travs de la
Componentes Mejora de los
obra. Informes de
construccin de
niveles de
capacitacin
un tanque Imhhof
Educacin
Fichas de
al 1er ao las
sanitaria
seguimiento
cuales
Adecuada gestion
intradomiciliarios
almacenaran las
tecnia y
aguas residuales
administrativa.
de las casas
conducidas
mediante las
lneas de
alcantarillado .
-Implementacin
de Programas de
Educacin
Sanitaria
Trimestralmente
Actividades 1.1 Mejoramiento Ejecucin de la Reportes de
de colectores,
obra:, 1 curso de avance de la
conexiones y
taller de
unidad ejecutora
emisor de
educacin
de la salud de la
poblacion de la
localidad de
Patria

alcantarillado y
planta de
tratamiento

Mantenimiento
adecuado de la
infraestructura.
Correcto uso de la
misma. Pago por
el servicio de
agua

Cumplimiento de
los compromisos
y normas tcnicas
de construccin
vigentes.
Educacin
sanitaria
adecuada,
capacitadas en
temas de gestin

Participacin de
los beneficiarios.
Oportuna
asignacin

7
8

sanitaria, 1 curso
de capacitacin a
la poblacion en
alcantarillado 1.2
conservacin del
Ampliacion de
agua ,
colectores,
mejoramiento de
conexiones y
reservorio,
emisor de
ampliacion de
alcantarillado 2.1
sistema de
Instalacion de
distribucin,
tratamiento con
sistema de
Tanque Imhhof.
alcantarillado,
3.1 Cursos de
planta de
Capacitacin en
tratamiento. *Total
educacin
presupuestaria
Costo Directo S/
sanitaria sobre
para la ejecucin
1,820,476.56
adecuadas
de la obra
*Gastos
practicas de
Generales S/
higiene. 3.2
107,453.19
Cursos de
*Expediente
Capacitacin a la
Tecnico S/
poblacion sobre la
54,614.26
contaminacion y
*Supervisin S/
valor de agua 4.1
41,580.93
Capacitacion del
*Utilidad S/
personal a cargo
145,638.04 *IGV
de la operacin
S/ 373,242.2
de servicios.
*TOTAL DE
INVERSION S/
2,568,005.18
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin

9
9.1

Estudio

Evaluacin

Unidad Evaluadora

Notas

31/08/2012 19:42 Hrs. PERFIL

EN
OPI MUNICIPALIDAD
MODIFICACION PROVINCIAL DE
PAUCARTAMBO

No se han registrado Notas

03/09/2012 13:07 Hrs. PERFIL

EN
OPI MUNICIPALIDAD
MODIFICACION PROVINCIAL DE
PAUCARTAMBO

No se han registrado Notas

14/09/2012 8:24 Hrs. PERFIL

EN
OPI MUNICIPALIDAD
MODIFICACION PROVINCIAL DE
PAUCARTAMBO

No se han registrado Notas

17/09/2012 14:05 Hrs. PERFIL

APROBADO

No se han registrado Notas

OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
PAUCARTAMBO

DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Fecha

Tipo

Unidad

INFORME: N 099-2012-MPP-UF-NQT

Documento

28/08/2012

SALIDA

UNIDAD FORMULADORA

INFORME: N 099-2012-MPP-UF-NQT

29/08/2012 ENTRADA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PAUCARTAMBO

INFORME N 091- 2012-GJOV-OPI-GM/

MPP

17/09/2012

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PAUCARTAMBO

INFORME TCNICO N 037 -2012 MPP17/09/2012

GJOV / OPI

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

PAUCARTAMBO

9.2
10

11
11.1

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: INFORME TCNICO N 037 -2012 MPP-GJOV / OPI
Especialista que Recomienda la Viabilidad: GIL JACINTO OTAZU VARGAS/ING
PABLO HUAMAN RIVAS
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: GIL JACINTO OTAZU
VARGAS
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 17/09/2012
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se
ejecutar en su circunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PAUCARTAMBO

PIP EN LOCALIDADES RURALES