Registro de Riesgos BAGSERVIS

Operacin: Odebrecht
Gerencia:
General
Custodio: Prevencin de Riesgos Laborales
ltima Actualizacin:
Contexto

# Riesgo

PRO -001

PRO -002

PRO -003

Departamento

Transporte

Transporte

Transporte

rea

Transporte de personal

Transporte de personal

Transporte de personal

LEYENDA:
(A: Dao personal
(B: Salud e Higiene Ocupacional
(C: Incendios
(D: Medio Ambiente
1), 2), 3), 4), 5): Nivel de consecuenci
tabla de consecuencias.

Escenario

Actividad

Chgeck list de Vehculo

Estacionamiento para
ascenso de personal a
vehculo

Traslado de peresonal en
ruta hacia campamento

Descripcion del evento

(Descripcion del Riesgo)

Causa Potencial

Resbalones, caida mismo

nivel, golpes, vehiculo se
pone en marcha por
desenganche.

. Distraccin, apuro, correr

. Falta de orden y limpieza
. Caminos, pisos, accesos inadecuados.
. Calzado de seguridad inadecuado/desgastado
. Falta de tacos en las llantas.
. Falta o inadecuada iluminacin
. Condiciones fsicas y personales
. Incumplimiento de procedimientos
. No aplicar los 3 puntos de apoyo
. Falta o inadecuadas de escaleras (solo bus)

. Atropello, choque

. Distraccin, apuro.
. Falta de orden y limpieza
. Caminos, pisos, accesos inadecuados
. Falta de sealizacin
. Falta o inadecuada iluminacin
. Problemas personales
. Incumplimiento de procedimientos.
. Falta de ATS.
. No se hizo charla de 5 minutos.
. Mala disposicin de espejos.
. Check list mal llenado.

Choques, fatalidades,
Incendio del vehculo.

. Falta de Evaluacin de riesgos por zonas.

. Exceso de velocidad.
. Incumplimiento de Reglas de Trnsito
. Cansancio, fatiga, distraccin.
. Factores personales: preocupacin o malestar
corporal.

PRO -004

PRO -005

PRO -006

PRO -007

PRO -008

PRO -009

Transporte

Transporte

Transporte de personal

Transporte de personal

Descenso de personal y
piloto

Estacionamiento de
vehiculo.

: Falta de ATS.
. Falta de charla de 5 minutos
. Falta de capacitacin.
. Caida mismo nivel, golpes,
. Falta de PETS
torceduras, heridas
. Falta de EPP
sangrantes.
. Motivacin inadecuada.
. Supervisin inadecuada.
. Juegos, distracciones, empujones, etc.

. Atropello, fatalidad

. Falta de Evaluacin de Riesgo.

. Motivacin inadecuada de conductores.
. Distraccin.
. Falta de Iluminacin adecuada.
. Falta de sealizacin.
. Rutina y monotona en el trabajo.
. Preocupacin, estrs laboral, fatiga, etc.
. Check List de vehculo inadecuado.

Leyenda

A:
personal
e Higiene Ocupacional
dios
o Ambiente
), 4), 5): Nivel de consecuencia, segn
consecuencias.

Celda contiene lista desplegable, no copiar informacin distinta

Celda contiene frmula, no manipular
No aplica

Dao Personal

Area Impactada (X)

D: Medio Ambiente

(A3) Lesin Simple - Tiempo

Perdido

Cada a un mismo
nivel

(A5) Fatalidad - incapacidad

permanente

Golpeado por

(A5) Fatalidad - incapacidad

permanente

C: Incendios

A: Dao personal

B: Salud Ocupacional e
Higiene

Consecuencia Potencial

Tipo de Contacto

Golpeado por

Salud Ocupacional el Higiene

Tipo de Riesgo

Mode de
Exposicin

Tipo de
Exposicin

(A1) Primer Auxilio - Lesin

Menor

Golpeado contra

(A5) Fatalidad - incapacidad

permanente

Golpeado por

Inhalaci
Cianuro
n

Agudo

gable, no copiar informacin distinta

Medio Ambiente
(llenar informacin de hoja: "Cuadros Medio Ambiente")

Riesgo Residual
Controles Actuales
(llenar informacin de hoja: "Controles")
Probabilidad

Impacto

Consecuencia

Aspecto

. Ley 29783 y modificatoria 30222.

. Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
. Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)
. Sperisor de campo (2)
. Inspecciones (2)
. Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
. Equipo de Proteccin Personal (2)
. Cdigo de Colores y Seales (2)
. Escaleras (solo buses) (2)
. PETS especficos de cada rea (2)
. EPP bsico (1)

. Ley 29783 y modificatorias 30222.

. PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
. PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)
. PP-E- 06.02 Reuniones de Salud y Seguridad (2)
. PP-E- 11.01 Inspecciones (2)
. PP-E- 13.01 Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)
. PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
. PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)
. PP-E- 18.01 Equipo de Proteccin Personal (2)
. PETS especficos de cada rea (2)
. Sealizacin del rea.

. Leyes 29783 y 30222

. Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
. Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)
. Reuniones de Salud y Seguridad (2)
. Inspecciones (2)
. Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
. PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)
. PETS especficos de cada rea (2)
. Charla de 5 minutos.
. Curso de Manejo Defensivo
. Induccin Especfica.
. Descanso adecuado.

Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)

Generacin de
emisiones de
procesos
Potencial derrame
de solucin
cianurada

. Ley 29783 y ley 30222 (2)

. Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
. Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)
. Salud y Seguridad (2)
. Inspecciones (2)
. Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)
. Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
. Observacin de Tareas (2)
. Equipo de Proteccin Personal (2)
. PETS especficos de cada rea (2)
. EPP Bsico.
. Programa de Motivacin.
. Seleccin de personal de supervisin adecuada.

. Ley 29783 y ley 30222 (2)

. Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
. Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)
. Salud y Seguridad (2)
. Inspecciones (2)
. Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)
. Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
. Observacin de Tareas (2)
. Equipo de Proteccin Personal (2)
. PETS especficos de cada rea (2)
. EPP Bsico.
. Programa de Motivacin.
. Seleccin de personal de supervisin adecuada.

Riesgo Objetivo
(para riesgos Altos y Extremos)

Riesgo Residual

Monitore
(para riesgos

Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)
Probabilidad

Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)

Consecuencia

Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo

Propietario del Riesgo

Moderado

Alto

. Restringir el rea de estacionamiento.

. Iluminacin correcta del rea.
. Curso de Manejo Defensivo y otorgar permiso de
conductor.
. Induccin Especfica del rea de trabajo.

15

Angel
Moderado Zumarn

Moderado

Extremo

19

. Curso de Manejo Defensivo Evaluado.

. Licencia por la empresa de certificacin de conductor.
. Induccin Especifica evaluada.
. Supervisin permanente.
. Seguimiento y monitoreo por GPS y tacmetro de
velocidad controlada.
. Evaluacin de Riesgos por zonas de alto riesgo
(poblaciones y trnsito pesado.

Moderado

10

Angel Zumarn

Moderado

Extremo

22

. Curso de Manejo Defensivo Evaluado.

. Licencia por la empresa de certificacin de conductor.
. Induccin Especifica evaluada.
. Supervisin permanente.
. Seguimiento y monitoreo por GPS y tacmetro de
velocidad controlada.
. Evaluacin de Riesgos por zonas de alto riesgo
(poblaciones y trnsito pesado.

Moderado

10

Monitoreo & Medicin

(para riesgos Altos y Extremos)

Propietario de los
controles Futuros

Fecha de Cumplimiento

Alicia Varas

9/30/2014

Alicia Varas

9/30/2014

No. de accion

Aspectos Ambientales
Generacin de emisiones de procesos
Generacin de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos qumicos
Generacin de agua mezclada con productos qumicos
Generacin de agua residual industrial
Generacin de aceite usado
Generacin de emisiones de combustin interna
Generacin de gases y/o vapores
Generacin de agua residual domstica
Generacin de residuos no peligrosos (basura comn)
Consumo de explosivos
Generacin de desmonte
Consumo de agua
Generacin de polvo
Generacin de sedimentos
Generacin de energa calrica y/o lumnica
Potencial derrame de solucin cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generacin de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energa elctrica
Consumo de materiales de construccin
Generacin de lmparas, fluorescentes y/o focos usados
Generacin de vibracin
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generacin de mercurio lquido
Generacin de radiacin no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosin no controlada
Generacin de radiacin ionizante
Consumo de carbn activado
Generacin de llantas usadas
Generacin de bateras usadas
Generacin de filtros usados
Potencial generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generacin de residuos electrnicos
Generacin de ruido
Generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial derrame de hidrocarburos

Generacin de frascos de aerosoles usados

Potencial inundacin
Generacin de madera usada
Generacin de plsticos y/o geomembranas usadas
Potencial derrame de residuos no peligrosos
Potencial derrame de productos no peligrosos
Consumo de plaguicidas
Consumo de pilas y/o bateras
Generacin de aire caliente
Consumo de electrodos / material de aporte para soldadura
Generacin de papel y/o cartn usados
Potencial afectacin de restos arqueolgicos
Consumo de alimentos
Generacin de malos olores
Consumo de madera
Consumo de materiales de oficina
Consumo de papel
Consumo de artculos para campamentos
Consumo de equipo de proteccin personal
Consumo de fluorescentes, lmparas y/o focos
Consumo de hojas, semillas y plantones
Consumo de abonos y fertilizantes
Agua almacenada para pocas de estiaje
Forestacin
Generacin de conocimiento agropecuario
Especies introducidas por revegetacin temporal

Impacto
Disminucin o agotamiento del recurso material o insumo
Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueolgicos
Paisaje

LISTA DE CONTROLES A
Nota: Esta lista solo incluye los estndares y procedimientos aplicables a toda la organizacin.
DAOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL
Comportamientos Vitales (2)
Reglas de Oro (2)
Decreto Supremo 055-2010-EM (2)
Reglamento Nacional de Trnsito (2)
PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y
Competencias (2)
PP-E- 06.01 Comits de Seguridad y Salud Ocupacional,
Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
(2)
PP-E- 08.01 Preparacin, Administracin y Revisin de los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigacin de Accidentes/Incidentes
/Enfermedades Ocupacionales (2)
PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)
PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
Contraincendios/Seguridad Personal (2)
PP-E- 11.01 Inspecciones (2)
PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas (2)
PP-E- 13.01 Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)
PP-E- 14.01 Seleccin y Gestin de Contratistas (2)
PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)
PP-E- 17.01 Programas Mdicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
(2)

PP-E- 17.03 Reporte y Notificacin de Enfermedades y

Hallazgos Mdicos (2)
PP-E-17.04 Seguridad Radiolgica (2)
PP-E- 18.01 Equipo de Proteccin Personal (2)
PP-E- 18.02 Pruebas de Equipo de Proteccin Personal (2)
PP-E- 18.03 Lentes de Seguridad con Prescripcin Mdica (2)
PP-E- 30.01 Sistema de Higiene Industrial (2)
PP-E- 30.02 Proteccin Auditiva (2)
PP-E- 30.03 Programa de Proteccin Respiratoria (2)
PP-E- 30.04 Control de Exposicin a Patgenos en la Sangre
(2)
PP-E- 30.05 Evaluacin de Riesgos para la Salud (2)
PP-E- 31.01 Control de Materiales y Qumicos Peligrosos (2)
PP-E- 32.01 Control de Suelos Superficiales (2)
PP-E- 37.01 Aislamiento de Energa (2)
PP-E- 37.03 Trabajo Cerca de Cables Elctricos (2)
PP-E- 39.01 Sub Estaciones Elctricas, Centro de Control de
Motores y Controles Elctricos en General (2)
PP-E- 39.02 Herramientas Manuales y Elctricas Porttiles (2)
PP-E- 39.03 Extintores Porttiles (2)
PP-E-39.04 Herramientas Elctricas Porttiles (HEP) (2)
PP-E- 40.01 Trabajos en Caliente (2)
PP-E- 40.02 Espacios Confinados (2)
PP-E- 40.03 Excavaciones y Zanjas (2)
PP-E- 41.01 Guardas para Partes Mviles (2)
PP-E- 42.01 Voladura (2)
PP-E- 43.01 Seguridad en Vas (2)
PP-EPP-EPP-EPP-E-

43.03
44.01
45.01
46.01

Trabajo de Vigas (2)

Trabajos en Altura (2)
Gases Comprimidos (2)
Fajas Transportadoras (2)

PP-EPP-EPP-EPP-E-

47.01
47.02
48.01
49.01

Equipo de Izaje y Gras (2)

Izaje de Personal (2)
Andamios y Plataformas Elevadas (2)
Cdigo de Colores y Seales (2)

PP-E- 50.01 Requisitos de Seguridad Area de Yanacocha (2)

PP-E- 51.01 Escaleras (2)
PP-E- 52.01 Tormentas Elctricas (2)
PP-E- 53.01 Poltica de Telfono Celular en Minera Yanacocha
S:R.L. (2)
PP-E-54.01 Trabajos Cerca de Fuentes de Agua (2)
PP-E-55.01 Reglas Bsicas de Seguridad y Salud en Minera
Yanacocha (2)
PETS especficos de cada rea (2)
EPP bsico (1)

Comportamientos Vitales (2)Decreto Supremo 055-2010-EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro

LISTA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

ntos aplicables a toda la organizacin.

INCENDIOS
ERP-02.01 Comunicacin en caso de Emergencias (2)
ERP-02.02 Sistema de Respuesta Rpida de Newmont (2)
ERP-02.03 Organizacin del Sistema de Respuesta a
Emergencias (2)
ERP-03.01 Responsabilidades Antes, Durante y Despus de
una Emergencia. (2)
ERP-04.01 Plan para realizar evacuaciones (2)
ERP-04.02 Plan para realizar Recuento de Personas (2)
ERP-07.01 Plan Contraincendios (2)
ERP-09.01 Plan de Contingencia frente a derrames con
Materiales y Qumicos Peligrosos (2)
ERP-11.01 Plan de Contingencia frente a Lesiones o
Emergencias Mdicas (2)
ERP-15.01 Plan de Contingencia frente a Accidentes
Vehiculares (Equipos Livianos y Pesados) (2)
ERP-19.01 Programa de Entrenamiento Anual en Respuesta a
Emergencias (2)
ERP-20.01 Procedimiento y Plan Anual de Simulacros (2)
ERP-25.01 Plan de Contingencia para Transporte de Materiales
Peligrosos (2)
PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)
PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
Contraincendios/Seguridad Personal (2)

EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Com

OS

MEDIO AMBIENTE
ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)
ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un proyecto
nuevo (2)
ENV-PR-005 Sistemas de contencin. (2)
ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforacin. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehculos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos, fluorescentes
y faros usados. (2)

ENV-PR-009 Proteccin y manejo de la biodiversidad. (2)

ENV-PR-010 Manejo de neumticos usados. (2)
ENV-PR-011 Explotacin de canteras o reas de prestamo. (2)
ENV-PR-012 Manejo de desmonte de mina con potencial de
generacin de acidez. (2)
ENV-PR-013 Construccin y mantenimiento de vias. (2)
ENV-PR-014 Manejo de trapos impregnados con aceites u
otros derivados del petrleo. (2)
ENV-PR-016 Limpieza de baos porttiles y pozos spticos (2)
ENV-PR-017 Manejo de baterias usadas. (2)
ENV-PR-018 Manejo de residuos biomdicos y patgenos (2)
ENV-PR-019 Manejo de desechos de construccin. (2)
ENV-PR-020 Manejo de desechos de laboratorio qumico. (2)
ENV-PR-021 Manejo de suelo impregnado con hidrocarburos o
sustancias qumicas. (2)
ENV-PR-022 Manejo de filtros de aceite usados. (2)
ENV-PR-023 Manejo de productos qumicos. (2)

ENV-PR-024 Manejo de aceite usado o residual. (2)

ENV-PR-027 Manejo de desechos plasticos, geomembranas y
otros. (2)
ENV-PR-028 Manejo de desechos elctrnicos. (2)
ENV-PR-029 Manejo de hidrocarburos. (2)
ENV-PR-030 Manejo de grasa usada y trapos impregnados con
grasa. (2)
ENV-PR-031 Manejo de piezas o partes de equipos mecnicos.
(2)
ENV-PR-032 Manejo de chatarra. (2)
ENV-PR-033 Incidentes ambientales. (2)
ENV-PR-034 Manejo de solventes usados y trapos
impregnados con solventes. (2)
ENV-PR-036 Manejo de Desmonte de Roca (2)
ENV-PR-037 Manejo de cilindros y contenedores vacios. (2)
ENV-PR-039 Etiquetado y sealizacin de contenedores de
residuos. (2)
ENV-PR-040 Manejo de desechos de madera. (2)
ENV-PR-043 Lastrado de accesos y plataformas en depsitos
de topsoil. (2)
ENV-PR-055 Manejo de Residuos No Peligrosos (basura comn)
(2)
ENV-PR-059 Manejo de Agua Residual Domstica (2)
ENV-PR-060 Manejo de Residuos Peligrosos (2)
ENV-PR-067 Manejo del Kit de emergencia de
Medio Ambiente. (2)
ENV-PR-078 Manejo de Envases de Aerosoles
Usados (2)
MA-DI-015 Plan General de Manejo de Cianuro (2)
MA-DI-016 Plan General para el Manejo de Mercurio (2)
MA-DE-001 Plan de manejo de residuos en MYSRL. (2)
MA-DE-002 Control de sedimentos. (2)
ENV- IN - 010 Manejo de residuos orgnicos de cocinas y
comedores (2)
ENV- IN - 011 Succin y limpieza de trampas de grasas
orgnicas (2)

pacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y S

edio Ambiente, Salud y Seguridad (2)

TABLA DE CONSECUENCIA

TABLA DE PROBABILIDAD

MATRIZ DE RIESGOS