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1A-09
Saiba que este documento no poder ser reproduzido, seja por meio eletrnico ou
mecnico, sem a permisso expressa por escrito da Domnio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a
Domnio Sistemas poder ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais, direitos autorais
ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse documento. Alm
disso, o fornecimento desse documento no lhe concede licena sobre tais patentes, marcas
comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos termos expressamente
estipulados em contrato de licena da Domnio Sistemas.
importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui mencionados
so fictcios; salvo indicao contrria.
1998 - 2014 Domnio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.
Sugestes
A Domnio Sistemas busca aumentar a qualidade dos seus produtos continuamente. Um
exemplo disso esse material, que tem como objetivo aumentar a produtividade e o desempenho
dos usurios de nossos sistemas.
O processo de elaborao desse material passou por frequentes correes e testes de
qualidade, mas isso no exime o material de erros e possveis melhorias. Para que haja melhoras,
ns contamos com o seu apoio. Caso voc tenha alguma sugesto, reclamao ou at mesmo
encontre algum tipo de erro nesse material, solicitamos que voc entre em contato conosco. Dessa
forma, poderemos analisar suas sugestes e reclamaes para corrigir eventuais erros.
Para entrar em contato com o nosso Centro de Treinamento, escreva para
treinamento@dominiosistemas.com.br. Relate, pois, a sua sugesto, reclamao ou o erro
encontrado e sua localizao para que possamos fazer as devidas correes.
Voc tambm dispe do seguinte formulrio para enviar-nos suas notaes. Basta destacar
essa folha, relatar sua sugesto e/ou reclamao e remeter ao seguinte endereo:
Centro de Treinamento Domnio
Avenida Centenrio, 7405
Nossa Senhora da Salete
Cricima SC CEP: 88815-001
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ndice
Conveno de cursores, cones e tipografia ....................................................................................... 25
Lista de Abreviaturas e Siglas ............................................................................................................ 28
Viso Geral do Curso ......................................................................................................................... 31
Pblico Alvo .................................................................................................................................. 32
Pr-requisitos ................................................................................................................................. 32
Objetivos ....................................................................................................................................... 32
1. Acessar o Domnio Folha ............................................................................................................... 33
1.1. Troca de Cores no Sistema ..................................................................................................... 35
2. Menu Controle ............................................................................................................................... 36
2.1. Empresas ................................................................................................................................ 36
2.1.1. Guia Empresa ................................................................................................................. 36
2.1.2. Guia Atividades .............................................................................................................. 39
2.1.3. Guia Responsvel Legal ................................................................................................. 39
2.1.4. Guia Registro .................................................................................................................. 41
2.1.5. Guia Quadro Societrio .................................................................................................. 42
2.1.6. Guia Observaes ........................................................................................................... 45
2.1.7. Boto Alteraes............................................................................................................. 48
2.1.8. Excluir Empresas ............................................................................................................ 49
2.2. Troca de Empresas F8 ......................................................................................................... 50
2.3. Scios ..................................................................................................................................... 52
2.3.1. Guia Geral....................................................................................................................... 53
2.3.2. Guia Cnjuge .................................................................................................................. 55
2.3.3. Guia Comercial/Social .................................................................................................... 56
2.3.4. Guia Dependentes ........................................................................................................... 57
2.3.5. Guia Participaes Societrias........................................................................................ 58
2.3.6. Guia Referncias............................................................................................................. 59
2.3.6.1. Guia Bancrias ........................................................................................................ 59
2.3.6.2. Guia Comerciais ..................................................................................................... 60
2.3.6.3. Guia Pessoais .......................................................................................................... 60
2.3.7. Guia Seguros................................................................................................................... 61
2.3.8. Guia Bens ....................................................................................................................... 62
2.4. Contadores .............................................................................................................................. 65
2.5. Parmetros .............................................................................................................................. 66
3.4.5.2.
A fonte Arial em Negrito utilizada para definir botes, cones, menus e opes,
onde voc dever clicar, por exemplo:
Clique no menu Arquivo, opo Empregados.
A fonte Arial em Itlico utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domnio,
bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo:
Pronto! Voc pode comear a utilizar o mdulo Folha do Domnio Contbil.
A fonte Arial Sublinhado utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e
parmetros dos sistemas da Domnio, por exemplo:
Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure no deixar nenhum campo em
branco, mas principalmente, d ateno para os seguintes campos: Cd. Mun.
Federal, Natureza Jurdica e Regime Federal.
A fonte Times New Roman em Itlico, junto com o cone abaixo so utilizados em
observaes importantes, que estaro dispostas nesse material. Por exemplo:
A opo Usurios do menu Controle somente estar disponvel, se o usurio ativo
for o Gerente.
Estes cones voc encontrar ao lado dos ttulos de algumas rotinas, para
que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina
diria, semanal, mensal ou anual.
25
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc.,
indicando que voc poder salvar esse item em alguns formatos disponveis.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos de alguns relatrios, livros, guias, etc.
Ele indica que voc poder enviar esse item por e-mail.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele
indica que voc poder salvar esse item no formato Excel.
Este cone voc encontrar ao lado dos ttulos dos relatrios, livros, guias, etc. Ele
indica que voc poder salvar esse item no formato PDF.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro
desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos. Nesses campos, ao
pressionar a tecla de funo F2, voc ter acesso janela de consulta do cadastro
desse campo, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando e ao pressionar a
tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro desse campo.
Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos com a possibilidade
de informar rubricas especficas. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2,
voc ter acesso janela de consulta do cadastro de todas as rubricas, ao pressionar a
tecla de funo F3 voc ter acesso a janela de consulta do cadastro das rubricas de
proventos, ao pressionar a tecla de funo F4 voc ter acesso a janela de consulta do
cadastro das rubricas de descontos, sem sair da janela em que voc estiver
trabalhando.
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Este cone voc encontrar nas explicaes sobre alguns campos com a possibilidade
de informar rubricas especficas. Nesses campos, ao pressionar a tecla de funo F2,
voc ter acesso janela de consulta do cadastro de todas as rubricas, ao pressionar a
tecla de funo F3 voc ter acesso a janela de consulta do cadastro das rubricas de
proventos, ao pressionar a tecla de funo F4 voc ter acesso a janela de consulta do
cadastro das rubricas de descontos, sem sair da janela em que voc estiver trabalhando
e ao pressionar a tecla da funo F7, voc ter acesso janela de cadastro desse
campo.
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CAE
CBO
CAGED
CEF
CEI
CEP
CGC
CLT
CNAE
CNH
CNPJ
COFINS
CPF
CRC
CREA
CRM
CSL
CSOC
Contribuio Social;
CTPS
DCTF
DDD
DIEF
DIFALI
Diferencial de Alquota;
DIPI
DIPJ
DIRF
DNF
DRE
ECF
EPC
EPI
EPP
FIA
FGTS
GFIP
GIA
GPS
GRCS
GRCSU
GRFC
IBGE
ICMS
INSS
IPI
IPTU
IRPJ
IRRF
ISS
ISSQN
LALUR
MP
Medida Provisria;
MTE
NBM
NCM
PAT
PIS
PIS/PASEP
PJ
Pessoa Jurdica;
RAIS
REFIS
RG
Registro Geral;
RPA
SEFIP
SINTEGRA
SUBTRI
TI
Tecnologia da Informao;
TIC
TRCT
UF
Unidade Federativa;
UFIR
UFR
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Utilizao do Sistema;
Acessando a Folha;
Cadastrando Empresas;
Alterando Dados;
Excluso de Empresas;
Ativando Empresas;
Definindo Parmetros;
Navegando entre as Empresas;
Cadastrando Bancos;
Cadastrando Horrios;
Cadastrando Cargos;
Cadastrando Sindicatos;
Cadastrando Departamentos;
Cadastrando Centro de Custos;
Cadastrando Filiais;
Cadastrando Servios;
Cadastrando Tabela de Clculos;
Cadastrando Rubricas;
Cadastrando Empregados;
Cadastrando Contribuintes;
Efetuando Lanamentos;
Calculando a Folha;
Excluindo o Clculo;
Afastamentos na Folha;
Alterando Salrios;
Relatrios da Folha de Pagamento;
Gerando Guias;
Imprimindo Recibos;
Gerando a GFIP;
Gerando o CAGED;
Emitindo o Requerimento do Seguro Desemprego;
Gerenciador de Relatrios;
Utilitrios da Folha;
Teclas de Funo.
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Pblico Alvo
Este curso direcionado aos novos usurios dos sistemas da Domnio, sendo que
nesse curso ser ensinado o mdulo Folha de Pagamento. O conhecimento a ser adquirido
inteiramente voltado a operar de maneira correta e eficaz o mdulo Domnio Folha.
Pr-requisitos
Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, necessrio que
atenda aos seguintes requisitos:
Objetivos
Ao trmino desse treinamento, o aluno estar apto a realizar as seguintes funes:
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3. Nessa janela, d duplo clique no cone Domnio Folha, para abrir a janela
Conectando..., conforme a figura a seguir:
4. Nessa janela, digite o Nome do Usurio a Senha e escolha a conexo cadastrada para
acessar o sistema, e aps, clique no boto OK.
5. Verifique que voc ainda poder acessar outros mdulos, atravs do mdulo que est
ativo. Para isso, clique no menu
6. Veja que voc poder realizar uma pesquisa em todos os mdulos. Basta informar uma
palavra chave no campo Pesquisar Menu, que o sistema listar todos os mdulos e
menus que possuem a palavra informada. Verifique um exemplo conforme a figura
abaixo:
34
Voc dever clicar sobre a opo desejada e o sistema automaticamente abrir a opo
selecionada.
imagem abaixo:
2. As cores disponveis so: Azul, Cinza e Verde. Selecione a cor desejada e o sistema
automaticamente mudar conforme opo selecionada.
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2. Menu Controle
2.1. Empresas
Para cadastrar uma nova empresa, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Empresas, para abrir a janela Empresas, conforme a
figura a seguir:
C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso a empresa seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.
25. No campo Insc. Junta Com., informe a inscrio da empresa na junta comercial.
26. No campo Data, informe a data de inscrio na junta comercial.
27. No campo Insc. Suframa, informe a inscrio da Suframa.
O campo Insc. Sub. Trib. somente estar habilitado para empresas cujo municpio
seja do Estado do Paran.
28. No campo Insc. Sub. Trib., informe a inscrio de substituio tributria correspondente.
29. No campo Natureza Jurdica, informe o cdigo da natureza jurdica da empresa.
30. No campo Contador, informe o cdigo do contador previamente cadastrado.
31. No campo Incio Atividades, informe a data de incio das atividades da empresa.
32. No campo Cliente desde, informe a data em que a empresa se tornou cliente do
escritrio.
33. No campo Situao, selecione a opo:
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Objeto Social, informe o objeto social da empresa de forma clara, precisa e detalhada.
Exemplo: Comrcio varejista de confeces.
2. No quadro Secundrias, clique no boto Incluir, para incluir uma ou mais atividades
secundrias da empresa, ao clicar nesse boto, ser habilitado o campo Cdigo CNAE.
3. No campo Cdigo CNAE, informe o cdigo nacional de atividade econmica,
lembrando que essa uma atividade secundria da empresa.
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Nessa guia, conforme a figura abaixo, voc dever informar os dados do responsvel
legal da empresa. Para isso, proceda da seguinte maneira:
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21. Na coluna Data Ingresso, informe a data em que o scio passou a fazer parte da
sociedade.
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22. Na coluna Data Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da sociedade.
23. No campo Capital integralizado, ser informado automaticamente o total de capital
integralizado na empresa.
24. No campo Quotas integralizadas, ser informado automaticamente o total de quotas
integralizadas na empresa.
25. No campo Capital a integralizar, ser informado automaticamente o capital que falta ser
integralizado na empresa.
26. No campo Quotas a integralizar, ser informado automaticamente as quotas que faltam
ser integralizadas na empresa.
27. No campo Total do capital, ser informado automaticamente o total do capital da
empresa.
28. No campo Total de quotas, ser informado automaticamente o total de quotas da
empresa.
2. Caso voc tenha uma empresa cadastrada, ou queira utilizar os dados (opes, contas
contbeis, contas gerenciais, etc.) de outra empresa cadastrada, voc poder clicar no
boto Importar dados, onde aparecer a janela Importao de Cadastros de Outra
Empresa, conforme a figura abaixo, com as opes a serem importadas. Selecione os
cadastros que voc deseja importar e a empresa origem (EXEMPLO ou outra empresa que
voc tenha cadastrado), clique no boto Importar Cadastros.
3. Clique no boto Sim, em cada uma das mensagens que aparecer, aps, clique no boto
OK, concluindo a operao de importao de dados.
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Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:
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2. No campo Data, ser informada a data da alterao, caso queira visualizar alteraes em
outra data clique em um dos botes de navegao.
3. No quadro Alteraes, sero demonstradas as alteraes referente a data correspondente.
4. Voc poder marcar e desmarcar cada registro de alterao, clicando sobre os mesmos. E
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Clique no boto Nenhum, para que nenhum registro de alterao fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: Os
registros de alteraes que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam
selecionados, ficaro desmarcados.
5. Clique no boto Excluir, para excluir o(s) registro(s) de alterao(es), lembrando que, o
cadastro continuar com as informaes alteradas.
6. Clique no boto Fechar, para retornar janela de cadastro de empresas.
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5. Clique no boto Sim, para confirmar a excluso dessa empresa ou clique no boto No,
para cancelar a excluso.
6. Se voc clicar no boto Sim, aparecer uma nova mensagem, conforme a figura a seguir:
5. Voc poder listar somente as empresas que utilizam esse mdulo, selecionando a opo
S deste mdulo, no quadro Empresas, e ainda ocultar as empresas inativas,
selecionando a opo Ocultar inativas, no quadro Empresas.
Voc tambm poder ativar a empresa, da seguinte maneira:
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1. No canto superior direito da janela do sistema, voc encontrar um campo onde voc
poder clicar na seta ao lado desse campo, para visualizar uma lista com todas as
empresas cadastradas em seu sistema, conforme a figura a seguir:
2.3. Scios
Para cadastrar os scios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Scios, para abrir a janela Scio, conforme a figura a
seguir:
2. Essa janela composta por 08 (oito) guias, onde voc dever preencher os campos de
cada uma delas, conforme segue.
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C.N.P.J., caso o scio seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;
CPF, caso o scio seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa
Fsica.
Caso o scio seja pessoa jurdica, todos os campos a partir do campo Data de
Nascimento sero desabilitados bem como as demais guias.
3. No campo C.P.F. ou C.N.P.J., informe o nmero correspondente.
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57
1. Clique no boto Incluir, para incluir uma empresa onde o scio tenha participao.
2. Na coluna C.N.P.J., informe o nmero do CNPJ da empresa onde o scio tenha
participao.
3. Na coluna Razo Social, informe a razo social da empresa onde o scio tenha
participao.
4. Na coluna D. de Entrada, informe a data em que o scio passou a fazer parte da
sociedade.
5. Na coluna D. de Sada, informe a data em que o scio deixou de fazer parte da
sociedade.
6. Na coluna Participao, informe o percentual de participao do scio na empresa.
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Essa guia composta por outras 03 (trs) guias, onde voc dever preencher os
campos de cada uma delas, conforme segue.
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2.4. Contadores
Para cadastrar os contadores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Contadores, ou clique no boto
C.N.P.J., informe o CNPJ da pessoa jurdica responsvel pelas informaes, caso esse
no seja contador.
2.5. Parmetros
Para cada empresa cadastrada necessrio que voc defina os parmetros da mesma.
Esse procedimento permite que voc defina algumas configuraes da empresa, que
sero importantes no trabalho com a folha de pagamento. Entre essas configuraes, voc
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Ao ler esse aviso e clicar no boto OK, o sistema automaticamente abrir a janela
Parmetros.
Se voc deseja alterar os Parmetros de uma empresa ativada anteriormente, proceda
da seguinte maneira:
1. Verifique se a empresa que voc deseja alterar os Parmetros est ativa.
2. Clique no menu Controle, opo Parmetros, para abrir a janela Parmetros,
conforme a figura a seguir:
No campo Tipo Folha Atual, o sistema trar o ltimo tipo de clculo efetuado, caso
necessrio, selecione outro tipo de folha;
No campo Usa Rubrica da Empresa, voc indicar se a empresa vai usar uma
tabela de rubricas prpria, informando o prprio cdigo da empresa ou se vai usar a
mesma tabela de rubricas de outra empresa, informando o cdigo da referida
empresa;
ficar
habilitado,
clique
nesse
boto para abrir a janela Discriminar DSR, verifique conforme a figura a seguir:
No quadro Tipo DSR, selecione a opo correspondente ao tipo de DSR que dever
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Conforme dias do ms, para que o clculo da folha seja conforme o nmero de
dias do ms. Ao selecionar essa opo, o sistema habilita o boto
,clique nesse
Nessa janela voc deve selecionar as categorias em que o clculo ser conforme o
nmero de dias do ms, e a opo para que seja considerado para clculo de horas faltas o
total de horas ms do empregado.
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Folha Semanal, selecione a opo Sim, para empresas que faam o pagamento da
folha semanalmente;
Rateio por Servio, selecione a opo Sim, caso a empresa faa separao da folha de
pagamento de acordo com o tempo trabalhado pelo empregado em cada tomador de
servio/obra;
O campo A partir de somente estar habilitada se no campo Rateio por servio,
estiver selecionada a opo Sim.
A partir de, informe a competncia a partir da qual ser feito o rateio por servio.
Utilizar sbado como dia til para pagamento de resciso, para que o sbado
seja computado como dia til para pagamento de resciso;
Descontar o DSR na semana da falta, para que na semana em que a falta ocorreu
seja desconto o DSR;
janela Afastamentos;
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Efetuar lanamento de rubricas por servio, para que seja possvel realizar o
lanamento de rubricas por servios;
No campo Percentual, informe o percentual da alquota que deve ser aplicada sobre a
base de clculo.
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A subguia INSS Receita Bruta somente estar habilitada quando na subguia opes
estiver selecionada a opo Calcular INSS Empresa sobre a Receita Bruta
conformeLei 12.546/2011.
Quando selecionado a opo Calcular INSS Empresa sobre a Receita Bruta
conforme Lei 12.546/2011, o clculo do INSS Empresa e Pr-Labore/Autnomo, a
contribuio previdenciria patronal no ser mais calculada individualmente sobre
a folha de salrios ou sobre remunerao paga aos prestadores de servio, sendo
esta substituda por uma alquota que incidir sobre a receita bruta da empresa,
definida de acordo com o tipo de atividade selecionada.
Indstria, para que o sistema calcule o INSS receita bruta das atividades no
relacionadas, usando a alquota de indstria;
Servio, para que o sistema calcule o INSS receita bruta das atividades no
relacionadas, usando a alquota de servio;
Atividade maior valor, para que o sistema calcule o INSS receita bruta das
atividades no relacionadas, usando a alquota da atividade que possui o maior
valor lanado na competncia.
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Todos, para que sejam considerados no clculo do aviso prvio, todos os motivos
de demisso;
1. Selecione o quadro Adquire Produo Rural, para que o campo abaixo seja habilitado.
2. No campo Lanamento das notas fiscais, selecione a opo:
Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores adquiridos de produo rural sejam
importados do mdulo Domnio Escrita Fiscal;
Pelo mdulo Folha, para que os valores adquiridos de produo rural sejam lanados
no mdulo Domnio Folha.
O campo A partir de, somente ficar habilitado quando no campo Lanamento das
notas fiscais estiver selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
3. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa adquire produtos rurais
atravs do mdulo Domnio Folha.
4. Selecione o quadro Comercializa Produo Rural, para que o campo abaixo seja
habilitado.
5. No campo Lanamento das notas fiscais, selecione a opo:
Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores comercializados de produo rural
sejam importados do mdulo Domnio Escrita Fiscal;
Pelo mdulo Folha, para que os valores comercializados de produo rural sejam
lanados pelo mdulo Domnio Folha.
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O campo A partir de, somente ficar habilitado quando no campo Lanamento das
notas fiscais estiver selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
6. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa comercializa produtos
rurais atravs do mdulo Domnio Folha.
7. Selecione o quadro Tomador de Servios, para que o campo abaixo seja habilitado.
8. No campo Lanamento das notas fiscais, selecione a opo:
Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores de tomadores de servios sejam
importados do mdulo Domnio Escrita Fiscal;
Pelo mdulo Folha, para que os valores de tomadores de servios sejam lanados pelo
mdulo Domnio Folha.
O campo A partir de, somente ficar habilitado quando no campo Lanamento das
notas fiscais estiver selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
9. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa tomador de servio
atravs do mdulo Domnio Folha.
10. Selecione o quadro Prestador de Servios, para que o campo abaixo seja habilitado.
11. No campo Lanamento das notas fiscais, selecione a opo:
Pelo mdulo Escrita Fiscal, para que os valores de servios prestados sejam
importados do mdulo Domnio Escrita Fiscal;
Pelo mdulo Folha, para que os valores de servios prestados sejam lanados pelo
mdulo Domnio Folha.
O campo A partir de, somente ficar habilitado quando no campo Lanamento das
notas fiscais estiver selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
12. No campo A partir de, informe a partir de que data a empresa presta servio atravs do
mdulo Domnio Folha.
13. Selecione o quadro Recursos de Clube de Futebol, para que o campo abaixo seja
habilitado.
14. No campo Tipo, selecione a opo:
Repasse de recursos, para informar o repasse de recursos;
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2. No campo Data da Alterao, deve ser informada a data que se deseja gravar a
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio do campo que ser alterado.
4. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro dos Parmetros.
6. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.
1. Com a janela Parmetros aberta, clique no boto Histrico, para abrir a janela
Histrico dos Parmetros, conforme a figura a seguir:
2. No campo Perodo, o usurio poder informar um perodo que deseja listar o histrico
das alteraes gravadas.
3. Clique no boto Listar, para listar os histricos realizados.
4. Clique no boto Excluir, para excluir algum histrico informada.
5. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Parmetros.
82
83
2.5.3. Arredondamento
Na guia Arredondamento, voc ir definir os tipos de folha que utilizaro o
arredondamento. As informaes definidas nessa guia sero usadas em todo processo de
clculo, conforme configurado. Veja a figura a seguir:
84
85
Salrio contratual, para que a folha de adiantamento seja calculada com base no
salrio contratual;
Salrio e adicionais, para que a folha de adiantamento seja calculada com base no
salrio mais os adicionais.
Para estagirios, para que o clculo da folha de adiantamento seja feito tambm para
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os estagirios;
Para contribuintes, para que o clculo da folha de adiantamento seja feito tambm
para os empregadores/autnomos.
comisso
na
competncia
anterior
ao
clculo
da
folha
de
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1. Selecione a opo Descontar faltas, para que no clculo de frias, o sistema considere
as faltas decorrentes no perodo inicial e final da aquisio das frias.
A opo Informar data no lanamento de faltas, somente estar habilitado se a
opo Descontar faltas estiver selecionado.
2. Selecione a opo Informar data no lanamento de faltas, para que a data da falta
seja informada no lanamento da rubrica com classificao falta integral.
3. Selecione a opo Desconsiderar os afastamentos para o clculo dos dias de
direito, para que os dias afastados no perodo aquisitivo sejam desconsiderados no
clculo dos dias de direito de frias.
4. Selecione a opo Pagar adicionais, para que o sistema pague no clculo das frias o
valor dos adicionais calculados.
5. Selecione a opo Pagar mdias, para que o sistema pague no clculo das frias as
mdias calculadas.
6. Selecione a opo Adiantar 1 parcela do 13, ao selecionar essa opo ser
selecionado automaticamente na janela do clculo das frias a opo Adiantar 1
parcela do 13, quando selecionado esse campo, o sistema efetuar automaticamente o
adiantamento da parcela do 13 no clculo das frias.
7. Selecione a opo Pagar para Estagirios, para que o sistema efetue o clculo de
94
97
98
Resciso, para criar uma guia somente para resciso, na configurao da integrao;
Frias, para criar uma guia somente para frias, na configurao da integrao.
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis da folha mensal com data para o
final do ms;
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis da resciso com data para o
final do ms;
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis das frias com data para o final
do ms;
Incio do gozo, para gerar lanamentos contbeis das frias com data de incio
do gozo.
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis do adiantamento com data para
o final do ms;
Final do Ms, para gerar lanamentos contbeis do 13 Integral com data para o
final do ms;
efetue o pagamento dos encargos para seus clientes e efetue a cobrana atravs do mdulo
Domnio Honorrios.
1. Selecione o quadro Gerar variveis do honorrios com o valor dos encargos, para
que seja possvel o preenchimento das demais colunas.
No campo Escritrio, sero listadas apenas as empresas que tiverem a empresa atual
definida como cliente no mdulo Honorrios.
Clique no boto Incluir, para incluir uma linha e configurar os dados necessrios para a
integrao com o honorrios;
Na coluna Fatura com contrato, selecione a opo Sim, caso deseje que a rubrica
informada seja faturada juntamente com o contrato do cliente, caso contrrio clique na
opo No;
A coluna Contrato somente estar habilitada se na coluna Fatura com contrato for
102
1, para emitir a GPS de apenas uma filial (servios que representam a prpria
empresa, um tomador de servio ou obra por empreitada parcial);
3, para emitir a GPS apenas de uma filial referente aos cooperados (tomadores de
103
104
At 2005, para informar a data referente ao domingo da semana em que ocorreu o fato
gerador.
105
Para exibir os avisos de vencimento o sistema considera sempre os dias teis referente
ao nmero de dias antecedente a data de vencimento do contrato de experincia, a data
de demisso, a data de incio do gozo das frias, a data de vencimento do atestado de
frequncia dos dependentes e a data de vencimento da carteira de vacinao dos
dependentes.
2. Na coluna Avisar para, sero demonstradas as opes de configuraes de aviso.
3. Na coluna Exibir aviso, selecione a opo Sim, caso deseje ser avisado(a) sobre algum
vencimento. Caso contrrio, selecione a opo No.
A coluna Dias de antecedncia somente ficar habilitada quando na coluna Exibir
aviso, estiver selecionado a opo Sim.
4. Na coluna Dias de antecedncia, informe o nmero de dias de antecedncia para que na
entrada do sistema voc seja avisado sobre algum vencimento.
5. Clique no boto Gravar, para salvar essas configuraes.
6. Clique no boto Fechar, para fechar esta janela.
2.9. Fechamento
Esta opo permite ao usurio ter uma maior segurana nas informaes da folha de
pagamento. Aps ser informada uma data de fechamento de um perodo, o sistema no
permitir que sejam efetuados clculos da folha na competncia informada ou anteriores,
salvo se o usurio alterar a data de fechamento.
Para configurar o fechamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, opo Fechamento, para abrir a janela Fechamento,
108
109
2.12. Permisses
2.12.1 Usurios
Para cadastrar um novo usurio do sistema, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Controle, submenu Permisses, opo Usurios, para abrir a janela
Cadastro de usurios, conforme a figura a seguir:
110
Confirmar senha, confirme a senha que foi informada para o novo usurio;
Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso do usurio no sistema, esse acesso pode
ser:
Pelo prprio sistema, o usurio acessa o banco de dados pelo prprio sistema,
como normalmente j vm sendo feito;
Externo, o usurio vai ter acesso ao banco de dados externamente via ODBC, este
usurio ter permisso de somente consultar as tabelas do sistema.
Situao, selecione a opo que indique se o usurio est ativo ou inativo da empresa.
acessar;
No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio
no poder acessar novos mdulos e menus cadastrados;
figura a seguir:
113
O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de
desmarcar os menus que o usurio no poder acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos, possvel limitar o acesso do usurio para
somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes
assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para
permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso,
alterao, excluso).
2.10.1.2.1.2. Guia Empresas
A guia Empresas somente ficar habilitada para alterao se na guia Geral, no
quadro Opes estiver selecionada a opo Controle de acesso por empresa.
Selecione os campos correspondentes s empresas que o usurio ter acesso. Caso voc
queira restringir o acesso do usurio empresa somente para alguns mdulos do
114
figura a seguir:
No quadro Mdulos desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o
usurio tenha acesso.
1. No quadro Grupos:
previamente cadastrado.
No quadro Grupos, o campo Empresas somente estar habilitado, se no quadro
Opes a opo Controle de acesso por empresa estiver selecionada.
No quadro Empresas, clique no boto Incluir, para abrir a janela Seleo de Grupos
de Empresas, onde voc dever selecionar o grupo de empresas previamente
cadastrado.
O sistema trar por padro todas as opes assinaladas, e voc ter a opo de
desmarcar os menus que o usurio no poder acessar.
Em alguns menus de cadastros e processos possvel limitar o acesso do usurio para
somente visualizao, incluso, alterao ou excluso. O sistema trar todas as opes
assinaladas, e voc ter a opo de desmarcar as aes que o usurio no poder realizar. Para
permitir ao usurio somente visualizar, voc dever desmarcar as trs opes (incluso,
alterao, excluso).
5. No quadro Opo, selecione a opo:
No permitir acesso aos novos mdulos e menus, para definir que o usurio
no ter acesso a novos mdulos e menus cadastrados.
117
Mdulos, e desmarque os campos dos mdulos que voc no deseja que o usurio tenha
acesso.
5. No quadro Dados do grupo, selecione a opo:
, na barra de
118
119
3. Menu Arquivo
No sistema Domnio Folha, voc tem alguns itens previamente cadastrados, e outros
que voc dever cadastrar, pois so dados exclusivos da empresa, como por exemplo: o
cadastro de empregados. Na sequncia detalharemos como efetuar o correto preenchimento
dos mesmos.
3.1. Empregados
Neste cadastro, voc dever incluir todos os empregados da empresa.
Para cadastrar um novo empregado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Empregados, ou clique diretamente no boto
, na
Caso voc tenha disponvel a foto do empregado em formato arquivo, voc poder
incluir a mesma no campo Foto 3x4, para isso, clique com o boto direito do mouse, e
clique na opo Inserir do Arquivo..., para abrir a janela Selecionar Foto, conforme
a figura abaixo, nessa janela, localize a unidade e a pasta onde est o arquivo, selecione
o mesmo e clique no boto OK.
121
122
Caso voc tenha selecionado um perodo aquisitivo de frias calculado pelo sistema, a
janela Perodo Aquisitivo ser aberta apenas para consulta, ou seja, os campos no
podero ser editados.
Em Aberto, essa opo indica que o perodo de frias ainda no foi gozado.
Caso haja informaes do perodo que no foram calculados pelo sistema,
essas informaes podero ser informadas atravs dos botes
ao lado de
cada campo;
Gozado, para indicar que o perodo de frias j foi gozado pelo empregado.
Nesse caso as informaes desse perodo no calculado pelo sistema, podero
ser informadas diretamente em cada campo sem a necessidade de informar as
datas atravs dos botes
Perdas por Faltas, para indicar que o empregado teve seu perodo aquisitivo
de frias perdido devido a quantidade de faltas serem superiores a 32 dias. As
informaes referentes a esse perodo podero ser digitadas diretamente em
cada campo, sem a necessidade de acessar os botes
de cada campo.
Fim, ser informada a data fim de perodo aquisitivo das frias, porm caso seja
necessrio, essa data poder ser alterada.
124
125
Frias, nessa janela voc poder informar as datas de faltas ocorridas dentro do
perodo aquisitivo. Caso j tenha datas de faltas informadas atravs do processo
Lanamentos ou utilitrio Datas de Faltas para Frias, nessa janela sero
listadas todas as faltas informadas dentro do perodo aquisitivo;
127
, para
abrir a janela Dias Gozados, nessa janela informe o perodo inicial e final em
gozo de frias dentro do perodo aquisitivo;
128
129
Professor, selecione a opo Sim, para indicar quando o empregado for professor;
Quando informado que o empregado professor, as opes do campo Categoria
sero alteradas.
130
Contrato de trabalho regido pelo art. 481 CLT, para definir que empregado
ou empregador podero rescindir o contrato antes do prazo, sem que precisam
pagar qualquer indenizao.
No quadro Perodo:
Ativ. Simples Nacional, esse campo ser preenchido automaticamente conforme opo
selecionada nos parmetros ou com a possibilidade de informar a opo em que
atividade se enquadra no Simples Nacional;
O campo Sistema somente estar disponvel se, no cadastro da empresa, estiver
selecionado que a empresa utiliza tambm o sistema Domnio Ponto Eletrnico.
Nvel, caso o empregado trabalhe por nvel salarial, indique o nvel salarial
correspondente;
Quando informado que o empregado possui nvel salarial, verifique que o campo
Valor no estar habilitado.
132
Remunerao
Varivel,
selecione
descrio
da
remunerao
varivel
correspondente
134
135
136
Endereo banco, informe o endereo do banco em que foi efetuado o cadastro de PIS;
opo Sim, quando o empregado tiver outro(s) vnculo(s) empregatcio(s), podendo ser
na mesma ou em outra empresa. Quando o outro vnculo for em uma empresa
cadastrada no sistema Domnio Folha, clique no boto
Selecione os empregados que deseja vincular ao empregado corrente, sendo que voc
poder vincular empregados dentro de uma mesma empresa;
No cadastro dos empregados selecionados nessa janela, o sistema automaticamente
mudar a opo de mltiplos vnculos para Sim e o vincular ao empregado
corrente.
adicional.
9. No campo Remunerao do sindicato, informe o valor da remunerao do sindicato.
O campo Remunerao da empresa, somente ficar habilitado quando no campo
Responsvel pela remunerao estiver selecionada a opo Sindicato e no
campo Tipo de remunerao a opo Superior ao valor da empresa origem.
10. No campo Remunerao da empresa, informe o valor da remunerao da empresa.
Banco, informe o cdigo do banco para crdito em conta ou pagamento via cheque;
4. No quadro RAIS:
Selecione a opo Sai na RAIS, para informar se os dados do empregado devero sai
na RAIS;
141
Sindical, conforme a figura abaixo, para incluir as competncias em que houve desconto
da contribuio sindical.
Caso voc selecione a opo Sim Prof. Liberal, dever clicar no boto
, para
figura abaixo, para informar a competncia e o valor da contribuio sindical paga pelo
profissional liberal, para gerar a informao na RAIS.
144
3. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha do resultado da monitorao biolgica j
cadastrada.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes do atestado de sade ocupacional.
5. Clique no boto Fechar, para fehar a janela Atestado de Sade Ocupacional - Novo.
147
1. Selecione o quadro Possui desconto, para informar desconto no plano de sade para
empregados e/ou dependentes.
Na coluna Data Incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade;
No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;
A coluna Data Fim, somente estar habilitada quando for configurado para
determinar fim da dependncia.
Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao do plano de
sade.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados pessoais do empregado,
para isso, proceda da seguinte maneira:
empregado;
Local, informe o local que foi emitido o registro de identidade civil do empregado;
151
2.
152
154
Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo UF esteja
informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
157
158
10. No campo Emite nos documentos NIS, selecione a opo Sim para que nos relatrios
do NIS sejam demonstradas as informaes da certido civil, ou selecione a opo No,
para que no seja demonstrado;
11. Para salvar as informaes, clique no boto Gravar;
12. Para fechar a janela Certido Civil Novo, clique no boto Fechar.
2. No quadro RNE, preencha todos os campos com as informaes sobre o registro nacional
de estrangeiros.
160
Emitir GPS individual, ao selecionar a opo Sim, voc dever preencher os demais
campos que sero habilitados (Incio contribuio, GPS Trimestral e Deduo na
GPS), os quais sero usados para calcular o valor da contribuio individual. Esse
clculo feito pelo sistema, apenas at a competncia 03/2003, pois a partir da
competncia 04/2003, a contribuio descontada diretamente da remunerao do
contribuinte;
161
1. No quadro Campos, ter 6(seis) campos disponveis, para que sejam informados os dados
referentes ao empregado, conforme desejar.
3.1.7. Dependentes
Neste cadastro, voc dever incluir todos os dependentes do empregado em questo,
por exemplo: esposa, filhos e outros.
Para cadastrar um novo dependente, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Empregados aberta, clique no boto Dependentes, para abrir a janela
Dependentes, conforme a figura a seguir:
162
Vencimentos:
No campo Determinar fim, selecione a opo Sim para determinar o fim da gerao de
compensaes para o PER/DCOMP, caso no deseja determinar o fim, selecione a
opo No.
O campo em, somente ficar habilitado quando no campo Determinar fim, estiver
selecionada a opo Sim.
165
4. Na coluna Data incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade.
5. Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:
No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;
A coluna Data Fim, somente estar habilitada quando for configurado para
determinar fim da dependncia.
Quando informada a data do fim da dependncia do plano de sade maior que a data
fim informada para o empregado, o sistema emitir a seguinte mensagem:
6. Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade.
7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao de desconto
no plano de sade.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
Sempre que realizar alteraes no cadastro de dependentes o sistema emitir a
seguinte mensagem:
167
Ao clicar nos botes Retificao e Fechar, o sistema grava a alterao dos campos
definidos nos itens abaixo, porm, no dever ser gerada essa informao no
histrico. Ao clicar no boto Alterao dever abrir a janela Alteraes, conforme
figura a seguir:
Ao realizar alteraes em uma das opes ou campos: Nome, CPF, final do contrato por prazo
determinado, fim da prorrogao do contrato, filial, cargo, funo, departamento, centro
de custo, sindicalizado, categoria, vnculo empregatcio, ocorrncia da SEFIP, horas ms,
horas semanas, horas dias, sindicato, piso salarial, carteira profissional, informaes do PIS,
forma de pagamento, banco, agncia, conta, tipo da conta, nmero do RG, rgo expedio,
UF, data, nmero, rgo emissor, local, data expedio, nmero da CNH, rgo da CNH,
data de expedio da CNH, data de vencimento CNH, conselho profissional, nmero
conselho profissional, regio conselho profissional, data expedio conselho profissional, data
validade conselho profissional, tipo do endereo do empregado, Residente/Domiciliado no
exterior, endereo, nmero, complemento, bairro, CEP, cdigo postal, municpio, UF, pas,
Residncia prpria, imvel adquirido com recurso do FGTS, e-mail principal, e-mail
alternativo, telefone 1, telefone 2, sexo, raa/cor, possui deficincia, visual, auditiva, mental,
outras, reabilitado, grau instruo, estado civil e se for estrangeiro a data da chagada, nmero
do processo MTE, casado com brasileiro, tipo de visto, data de validade da carteira de
trabalho, filhos com brasileiros, nmero, rgo emissor, data de expedio e data de
validade. no cadastro do empregado, o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do
registro dessas alteraes:
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
169
1.
2.
3.
4.
5.
6.
No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.
170
171
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Salvar Seleo, conforme a figura a
seguir:
Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Seleo. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar.
3.2. Estagirios
Neste cadastro, voc dever incluir todos os estagirios da empresa.
Para cadastrar um novo estagirio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Estagirios opo Cadastro, para abrir a janela
conforme a figura a seguir:
3.2.1 Guia Geral
172
173
Caso voc tenha disponvel a foto do estagirio em formato arquivo, voc poder incluir
a mesma no campo Foto 3x4, para isso, clique com o boto direito do mouse, e clique
na opo Inserir do Arquivo..., para abrir a janela Selecionar Foto, conforme a
figura abaixo, nessa janela, localize a unidade e a pasta onde est o arquivo, selecione o
mesmo e clique no boto OK.
174
Em Aberto, essa opo indica que o perodo de frias ainda no foi gozado.
175
ao lado de
cada campo;
Gozado, para indicar que o perodo de frias j foi gozado pelo estagirio.
Nesse caso as informaes desse perodo no calculado pelo sistema, podero
ser informadas diretamente em cada campo sem a necessidade de informar as
datas atravs dos botes
Perdas por Faltas, para indicar que o estagirio teve seu perodo aquisitivo
de frias perdido devido a quantidade de faltas serem superiores a 32 dias. As
informaes referentes a esse perodo podero ser digitadas diretamente em
cada campo, sem a necessidade de acessar os botes
de cada campo.
Fim, ser informada a data fim de perodo aquisitivo das frias, porm caso seja
necessrio, essa data poder ser alterada.
176
, para abrir a
178
Frias, nessa janela voc poder informar as datas de faltas ocorridas dentro do
perodo aquisitivo. Caso j tenha datas de faltas informadas atravs do processo
Lanamentos ou utilitrio Datas de Faltas para Frias, nessa janela sero
listadas todas as faltas informadas dentro do perodo aquisitivo;
quantidade de faltas, dias abonados e gozados. Sempre que o perodo de frias for
calculado com uma quantidade de dias gozados superior aos dias de direito, esse
campo ser representado pelo smbolo #;
, para
abrir a janela Dias Gozados, nessa janela informe o perodo inicial e final em
gozo de frias dentro do perodo aquisitivo;
180
a figura a seguir:
182
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados profissionais do
estagirio, para isso proceda da seguinte maneira:
183
Banco, informe o cdigo do banco para crdito em conta ou pagamento via cheque;
184
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc poder informar mais de uma operadora de
plano de sade para o estagirio e/ou dependentes, para isso, proceda da seguinte maneira:
Sim, para informar desconto no plano de sade para estagirio e/ou dependentes;
No, para no informar desconto no plano de sade para estagirio e/ou dependentes;
Clique no boto Incluir, para incluir os dados referente ao plano de sade do estagirio
correspondente;
Na coluna Data Incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade;
No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;
Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade;
Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao do plano de
sade.
186
Local, informe o local que foi emitido o registro de identidade civil do estagirio;
2.
191
Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo UF esteja
informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar outros dados do estagirio, para
isso, proceda da seguinte maneira:
194
195
10. No campo Emite nos documentos NIS, selecione a opo Sim para que nos relatrios
do NIS sejam demonstradas as informaes da certido civil, ou selecione a opo No,
para que no seja demonstrado;
11. Para salvar as informaes, clique no boto Gravar;
12. Para fechar a janela Certido Civil Novo, clique no boto Fechar.
4. No quadro RNE, preencha todos os campos com as informaes sobre o registro nacional
de estrangeiros.
3.2.4. Dependentes
Neste cadastro, voc dever incluir todos os dependentes do estagirio em questo, por
exemplo: esposa, filhos e outros.
Para cadastrar um novo dependente, proceda da seguinte maneira:
5. Com a janela Estagirios aberta, clique no boto Dependentes, para abrir a janela
Cadastrar de Dependentes, conforme a figura a seguir:
197
Vencimentos:
200
12. Na coluna Data incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade.
13. Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:
No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;
A coluna Data Fim, somente estar habilitada quando for configurado para
determinar fim da dependncia.
Quando informada a data do fim da dependncia do plano de sade maior que a data
201
14. Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade.
15. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao de desconto
no plano de sade.
16. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
Sempre que realizar alteraes no cadastro de dependentes o sistema emitir a
seguinte mensagem:
202
profissional, regio conselho profissional, data expedio conselho profissional, data validade
conselho profissional, tipo do endereo do empregado, Residente/Domiciliado no exterior,
endereo, nmero, complemento, bairro, CEP, cdigo postal, municpio, UF, pas,
Residncia prpria, imvel adquirido com recurso do FGTS, e-mail principal, e-mail
alternativo, telefone 1, telefone 2, sexo, raa/cor, possui deficincia, visual, auditiva,
mental, outras, reabilitado, grau instruo, estado civil e se for estrangeiro a data da chagada,
nmero do processo MTE, casado com brasileiro, tipo de visto, data de validade da carteira
de trabalho, filhos com brasileiros, nmero, rgo emissor, data de expedio e data de
validade. no cadastro do estagirio, o sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do
registro dessas alteraes:
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
7. No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
8. Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
9. Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
10. Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
11. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
12. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.
204
14. Com a janela Estagirios aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela
Histrico de estagirios, conforme a figura a seguir:
205
21. No quadro Histricos selecionados, clique no boto Todos, para selecionar todos os
histricos.
22. Clique no boto Nenhum, para selecionar nenhum histrico.
23. Clique no boto Inverter, para inverter a seleo dos histricos.
24. No quadro Seleo, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo.
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Salvar Seleo, conforme a figura a
seguir:
Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Seleo. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar.
208
209
aa
210
211
212
3.3. Contribuintes
Neste cadastro, voc dever incluir todos os trabalhadores autnomos que prestam
servio empresa, bem como os diretores da mesma, os contribuintes facultativos e os
produtores rurais.
Para cadastrar um novo contribuinte, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Contribuintes, para abrir a janela Cadastro de
Contribuintes, conforme a figura a seguir:
Data opo, informe a data que o contribuinte optou pelo pagamento de FGTS;
Remunerao
Varivel,
selecione
descrio
da
remunerao
varivel
correspondente
214
Transp. de Cargas, para que o sistema calcule o IRRF sobre a base de 40% do
valor do transporte;
Transp. de Passageiros, para que o sistema calcule o IRRF sobre a base de 60%
do valor do transporte;
Emitir recibo, para os contribuintes que voc deseja emitir o recibo de pagamento;
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar todos os dados profissionais do
contribuinte, para isso proceda da seguinte maneira:
Banco, informe o cdigo do banco para crdito em conta ou pagamento via cheque;
O campo Conta somente estar habilitado quando voc selecionar no campo Forma
de Pagamento, a opo Crdito em Conta.
Sim, para informar desconto no plano de sade para contribuinte e/ou dependentes.
No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;
7. Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade.
8. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao de desconto
no plano de sade.
219
221
222
224
3.3.4.3.3. Estrangeiro
Nesta guia, conforme a figura abaixo, voc informar os dados do contribuinte se o
mesmo for estrangeiro, para isso, proceda da seguinte maneira:
A guia Estrangeiro, somente estar habilitada se na guia Informaes do
Nascimento, no campo Pas da nacionalidade estiver selecionado um pas
diferente do Brasil.
6. No quadro RNE, preencha todos os campos com as informaes sobre o registro nacional
de estrangeiros.
227
O quadro Calcular contribuio fixa sobre 1 salrio mnimo para somente estar
habilitado, quando na guia Geral no campo Tipo estiver selecionada opo diferente
de Microempreendedor Individual e Segurado Especial.
1. Selecione o quadro Calcular contribuio fixa sobre 1 salrio mnimo para, para
configurar o clculo da contribuio individual, indicando a porcentagem que ser
aplicada sobre o salrio mnimo:
Selecione a opo Segurado que trabalha por conta prpria, sem relao de
trabalho com empresa ou equiparado (Alquota 11%), para que o sistema
calcule a contribuio de 11% sobre o salrio mnimo vigente na competncia do
clculo, para o segurado que trabalha por conta prpria;
Emitir GPS individual, selecionando a opo Sim, voc dever preencher os demais
campos que sero habilitados (Salrio contribuio, GPS trimestral e Deduo na
GPS), os quais sero usados para calcular o valor da contribuio individual;
para
abrir
janela
Tipo
Salrio
Clique no boto Inserir, para informar sobre qual tipo de salrio ser calculado a
GPS individual;
Selecione a opo Deduo na GPS, para que no clculo o valor da GPS seja
deduzido;
A opo Atividade por conta prpria Rural somente estar habilitada quando
na guia Geral for informada a opo Autnomo no campo Tipo e no campo Emitir
GPS individual estiver informada a opo Sim.
Selecione a opo Atividade por conta prpria Rural, para que a GPS seja
emitida com cdigo especfico da atividade por conta prpria rural.
229
3.3.6. Dependentes
Neste cadastro, voc dever incluir, todos os dependentes do contribuinte em questo,
por exemplo: esposa, filhos e outros.
Para cadastrar um novo dependente, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Contribuintes aberta, clique no boto Dependentes..., para abrir a janela
Dependentes, conforme a figura a seguir:
231
232
233
4. Na coluna Data incio, informe a data de incio para o desconto do plano de sade.
5. Na coluna Determinar Fim, selecione a opo:
No, para que a dependncia do desconto no plano de sade seja por tempo
indeterminado;
6. Na coluna Data Fim, informe a data fim para o desconto do plano de sade.
7. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha de configurao de desconto
no plano de sade.
8. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
seguinte mensagem:
Ao clicar nos botes Retificao e Fechar, o sistema grava a alterao dos campos
definidos nos itens abaixo, porm, no dever ser gerada essa informao no
histrico. Ao clicar no boto Alterao dever abrir a janela Alteraes, conforme
figura a seguir:
235
complemento, bairro, CEP, cdigo postal, municpio, UF, pas, Residncia prpria, imvel
adquirido com recurso do FGTS, e-mail principal, e-mail alternativo, telefone 1, telefone 2,
sexo, raa/cor, possui deficincia, visual, auditiva, mental, outras, reabilitado, grau
instruo, estado civil e se for estrangeiro a data da chagada, nmero do processo MTE, casado
com brasileiro, tipo de visto, data de validade da carteira de trabalho, filhos com brasileiros,
nmero, rgo emissor, data de expedio e data de validade. no cadastro do contribuinte, o
sistema emite uma mensagem solicitando a confirmao do registro dessas alteraes:
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.
238
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Salvar Seleo, conforme a figura a
seguir:
Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Seleo. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar.
3.4.Rubrica
Este cadastro composto por todos os proventos e descontos necessrios para o
239
clculo da folha. O Domnio Folha vem com as rubricas bsicas necessrias, sendo que essas
rubricas no devem ser excludas e, se for necessrio alter-las, dever ser consultado nosso
departamento de Suporte Tcnico. Voc poder incluir novas rubricas conforme a sua
necessidade.
Para cadastrar uma nova Rubrica, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Rubricas, ou clique diretamente no boto
, na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Rubrica, conforme a figura a seguir:
240
8. No campo A partir de, informe a partir de que data a rubrica ficou inativa no sistema.
Horas-Aulas, para definir se a rubrica ser calculada sobre valor de hora aula.
Base de clculo, selecione a base sobre a qual a rubrica deve ser calculada;
O campo Hora-aula, somente estar habilitado se no campo Unidade, estiver
selecionado, a opo, Horas-Aulas e no campo Base de clculo, estiver
selecionado a opo Valor Hora-Aula.
Taxa, informe a taxa que deve ser aplicada sobre a base de clculo.
241
Aviso Prvio, para definir que a rubrica ser somada no clculo do Aviso Prvio;
Afastamentos, para definir que o mesmo seja calculado durante o perodo em que o
empregado estiver afastado atravs de outra rubrica com as mesmas incidncias da
rubrica do afastamento. Para isso voc deve clicar no boto
242
Aviso Prvio, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo do Aviso
Prvio conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados;
13 salrio, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo do 13 salrio
conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados;
Frias, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo das frias conforme
definido no cadastro do sindicato dos empregados;
Afastamentos, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo durante o
perodo em que o empregado estiver afastado. Voc dever clicar no boto
, para
abrir a janela Soma mdia afastamento, nessa janela selecione os afastamentos para
quais as rubrica iro fazer mdia. Verifique conforme a figura a seguir:
Saldo salrio, para definir que a rubrica ir fazer mdia para o clculo do saldo
salrio conforme definido no cadastro do sindicato dos empregados;
243
A opo Corrige mdia, somente estar habilitada para a rubrica com unidade
Valor e que esteja selecionada a opo 13 salrio e/ou Frias.
Corrige mdia, para indicar que o valor da mdia calculada da rubrica seja corrigida
de acordo com a forma de correo, definida no cadastro do sindicato dos empregados.
O campo Sobre, somente ficar habilitado quando a rubrica possuir unidade Horas
a base de clculo Frmula.
Valor calculado, para que o clculo das mdias das rubricas com unidade Horas e
base de clculo Frmula sejam realizadas sobre o valor calculado;
Valor lanado, para que o clculo das mdias das rubricas com unidade Horas e
base de clculo Frmula sejam realizadas sobre os valores lanados.
Ficha Financeira, para definir que essa rubrica ser demonstrada na ficha financeira
anual;
RAIS, para definir que a rubrica seja includa na Relao Anual de Informaes
Sociais.
Calcular nas frias, para que a rubrica seja calculada durante as frias. Quando
selecionado esse campo, dever ser informada uma rubrica que ser utilizada no clculo
de frias. Clique no boto
245
246
Selecione a opo Compe horas ms, para definir que a rubrica compe o total
de horas do ms. Esse campo utilizado apenas por rubricas padres do sistema.
Selecione a opo Reflete no DSR, para definir que a rubrica ir compor o clculo
do DSR. Voc dever clicar no boto
DSR. Nessa janela informe a rubrica que representar o clculo do reflexo no DSR.
Selecione a opo Desconta DSR, para definir a rubrica que ir descontar os dias
de DSR referente s faltas. Voc dever clicar no boto
Rubrica - Desconta DSR. Nessa janela informe a rubrica que descontar os dias de
DSR provenientes das faltas lanadas.
para
abrir
janela
247
Selecione a opo Compe o lquido, para definir que essa rubrica ir compor o
valor lquido da folha e que ser demonstrado no recibo de pagamento.
A opo Aparece no recibo/relatrio somente estar habilitada quando a opo
Compe o lquido no estiver selecionada.
Selecione a opo Calcula diferena devido alterao piso salarial, para que
seja calculada a diferena referente a alterao do piso salarial. Voc dever clicar no
boto
nessa janela inclua a descrio para que seja criada uma nova rubrica especfica para
calcular a diferena referente a alterao de piso salarial:
Selecione a opo Paga proporcional, para definir que a rubrica deve ser
calculada com valor proporcional ao dias efetivamente trabalhados. Esse campo deve
ser selecionado apenas para rubricas que usam tipo base: salrio contratual, salrio
mnimo, piso salarial e frmula.
Selecione a opo Detalhar lanamentos por servio, para que seja possvel
detalhar a rubrica por servio no momento do lanamento.
249
Voc encontrar tambm na janela Rubrica, o boto Replicar, que poder ser
utilizado para copiar o cadastro da rubrica atual ou de todas as rubricas para uma
outra empresa, conforme a figura a seguir:
250
2. Selecione o quadro Gerar para o Homolognet, para que a rubrica seja gerado para o
251
Homolognet.
252
Ao realizar alteraes em uma das opes ou campos: Nome, Tipo, Taxa, Aviso
Prvio, 13/frias, 13 salrio, frias, mdias, reflete no DSR, desconta no DSR, folha
mensal, soma na base de clculo no cadastro da rubrica, o sistema emite uma
mensagem solicitando a confirmao do registro dessas alteraes:
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:
13. No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
14. Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
15. Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
16. Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
17. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
18. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.
Soma de RUBRICAS, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o
valor da soma de rubricas que esto definidas para compor essa base;
Salrio contratual, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor
do salrio contratual;
Salrio mnimo, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor do
salrio mnimo;
Piso Salarial, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor do
piso salarial definido no cadastro de sindicatos;
Lquido, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o lquido da folha;
Frmula, para definir que a base de clculo deve ser calculado com base em uma
frmula;
Hora-aula, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre o valor hora
aula;
Salrio mensal professor, para definir que a base de clculo deve ser calculada
sobre o salrio mensal professor;
Salrio grade professor, para definir que a base de clculo deve ser calculada sobre
a grade salarial do professor.
O boto Frmula somente estar habilitado, se no campo Tipo da base, for
selecionada a opo Frmula.
4. Clique no boto Frmula, para inserir uma frmula para base cadastrada.
255
3.6. Tabelas
Na instalao do sistema as tabelas de clculos so cadastradas automaticamente,
porm a cada troca dos valores das faixas, o usurio dever informar os novos valores
manualmente. A tabela de clculos deve estar sempre atualizada, pois o sistema efetua os
clculos da folha com base nas informaes da tabela.
3.6.1. IRRF
3.6.1.1. Progressiva
Atravs desta tabela, voc ir informar as faixas e os percentuais para o desconto do
IRRF. Lembrando que a cada troca de faixa os valores devero ser alterados manualmente.
Para cadastrar uma nova tabela, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, submenu IRRF, opo Progressiva, para
abrir a janela Tabela de IRRF Progressiva, conforme a figura a seguir:
6. No quadro Faixas:
Nos campos At, Taxa e Desconto, informe os valores correspondentes a cada faixa;
3.6.2. INSS
Atravs desta tabela, voc ir informar as faixas e os percentuais para o desconto do
INSS, os valores para o salrio famlia e as alquotas de grau de risco diferenciadas para os
casos de aposentadorias especiais. Lembrando que a cada troca de faixa os valores devero ser
alterados manualmente.
Para cadastrar uma nova tabela, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Tabelas, opo INSS, para abrir a janela Tabelas
INSS, conforme a figura a seguir:
258
Clique no boto ltima tabela, para importar os dados da tabela anterior para nova
tabela;
259
1. No quadro Faixas:
Clique no boto ltima tabela, para importar os dados da tabela anterior para nova
tabela;
260
No campo Processo, poder ser informando apenas processos com a situao Ativo.
Mdias, para abrir a janela ndices para Correo de Mdias, conforme a figura a
seguir:
ndice mensal, para informar o valor dos ndices especfico de cada ms, nesse caso
ao calcular a correo da mdia o sistema ir multiplicar os ndices;
ndice acumulado, para informar o valor dos ndices mensalmente acumulados, nesse
caso ao calcular a correo da mdia o sistema ir aplicar diretamente o ndice
informado.
5. No quadro ndice:
264
3.7. Fornecedores
Para cadastrar um fornecedor, proceda da seguinte maneira:
O cadastro de fornecedores somente estar disponvel quando nos parmetros da
empresa na guia Informaes no campo Lanamento das Notas Fiscais da opo
Adquire Produo Rural for selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
1. Clique no menu Arquivos, opo Fornecedores, para abrir a janela Fornecedores,
conforme a figura a seguir:
dados
no
cadastro
de
clientes,
fornecedores
e
remetentes/destinatrios, ser aberta a janela Importao do portal da RFB,
conforme imagem abaixo:
Nessa janela, digite os caracteres no campo definido e clique no boto Importar para
importar os dados do fornecedor diretamente pelo site do portal da RFB.
C.P.F., caso o fornecedor seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso o fornecedor seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico
do INSS;
UF esteja informado uma UF brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
19. No campo Insc. Municipal, informe a inscrio municipal do fornecedor.
20. No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual do fornecedor.
21. No campo Insc. Suframa, informe a inscrio da Suframa.
22. No campo Inscrio Estadual Substituio Tributria, informe a inscrio estadual de
substituio tributria correspondente.
23. No campo Contribuinte ICMS, selecione a opo correspondente.
24. No campo Inscrito no Programa de Aquisio de Alimentos, selecione a opo
correspondente.
25. No campo Agropecurio, selecione a opo correspondente.
26. No campo Interdependncia com a empresa, selecione a opo correspondente.
27. No campo Regime de apurao, selecione a opo correspondente.
28. No campo Categoria Estabelecimento, selecione a categoria correspondente.
O campo Agente regulado, somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado.
29. No campo Agente regulado, selecione a opo Sim, para informar o cdigo de
instalao do agente regulado, caso contrrio, clique na opo No.
O campo Cdigo de instalao, somente ficar habilitado quando no campo
Agente regulado estiver selecionada a opo SIM.
30. No campo Cdigo de instalao, informe o cdigo de instalao do agente regulado.
31. No campo Conta, informe o cdigo reduzido da conta contbil do fornecedor.
Quando for criado um fornecedor e este j esteja cadastrado como cliente na
empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas, o campo
Conta Cliente ser preenchido com a conta do cliente que esta sendo copiado os
dados.
32. No campo Conta Cliente, informe a conta cliente que ser gerada na contabilizao
da nota fiscal quando lanadas notas de devoluo.
33. No campo E-mail, informe o endereo eletrnico do fornecedor.
34. Clique no boto Gravar.
267
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes fornecedor, conforme
a figura a seguir:
Caso cliente em No, o cadastro no ser gravado, e caso que em Sim o cadastro ser
gravado.
8. No campo Data, ser informada a data da alterao, caso queira visualizar alteraes em
outra data clique em um dos botes de navegao.
9. No quadro Alteraes, sero demonstradas as alteraes referente a data correspondente.
10. Voc poder marcar e desmarcar cada registro de alterao, clicando sobre os mesmos. E
poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:
Clique no boto Nenhum, para que nenhum registro de alterao fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: Os
registros de alteraes que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam
selecionados, ficaro desmarcados.
11. Clique no boto Excluir, para excluir o(s) registro(s) de alterao(es), lembrando que, o
269
270
3.8. Clientes
O cadastro de Clientes somente estar disponvel quando nos parmetros da
empresa na guia Informaes no campo Lanamento das notas fiscais da opo
Comercializa Produo Rural for selecionada a opo Pelo mdulo Folha.
Para cadastrar um cliente, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, opo Clientes, para abrir a janela Clientes, conforme a
figura a seguir:
C.N.P.J., caso o cliente seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;
271
Nessa janela, digite os caracteres no campo definido e clique no boto Importar para
importar os dados do cliente diretamente pelo site do portal da RFB.
C.P.F., caso o cliente seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso o cliente seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS;
UF do cliente.
18. O campo Pas, ser preenchido automaticamente com o Pas Brasil, caso no campo
UF esteja informado uma UF Brasileira, caso contrrio, voc dever informar o Pas
correspondente.
19. No campo Insc. Municipal, informe a inscrio municipal do cliente.
20. No campo Insc. Estadual, informe a inscrio estadual do cliente.
21. No campo Insc. Suframa, informe a inscrio da Suframa.
22. No campo Inscrio Estadual Substituio Tributria, informe a inscrio estadual de
substituio tributria correspondente.
23. No campo Agropecurio, selecione a opo correspondente.
24. No campo Regime de apurao, selecione a opo correspondente.
25. No campo Contribuinte ICMS, selecione a opo correspondente.
26. No campo Alquota ICMS, informe a alquota do ICMS para esse cliente.
27. No campo Natureza Jurdica, selecione a opo correspondente para indicar a natureza
jurdica do cliente.
28. No campo Interdependncia com a empresa, selecione a opo correspondente.
29. No campo Categoria Estabelec., selecione a categoria correspondente.
O campo Agente regulado, somente ficar habilitado quando nos parmetros da
empresa o quadro Gera informativo I-SIMP estiver selecionado.
30. No campo Agente regulado, selecione a opo Sim, para informar o cdigo de
instalao do agente regulado, caso contrrio, clique na opo No.
O campo Cdigo de instalao, somente ficar habilitado quando no campo
Agente regulado estiver selecionada a opo SIM.
31. No campo Cdigo de instalao, informe o cdigo de instalao do agente regulado.
32. No campo Conta, informe o cdigo reduzido da conta contbil do cliente.
Quando for criado um cliente e este j esteja cadastrado como fornecedor na
empresa ou em uma empresa que compartilha o mesmo plano de contas, o campo
Conta Fornecedor ser preenchido com a conta do fornecedor que esta sendo
copiado os dados.
33. No campo Conta Fornecedor, informe a conta fornecedor que ser gerada na
273
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes cliente, conforme
a figura a seguir:
Caso cliente em No, o cadastro no ser gravado, e caso que em Sim o cadastro ser
gravado.
2. No campo Data, ser informada a data da alterao, caso queira visualizar alteraes em
outra data clique em um dos botes de navegao.
3. No quadro Alteraes, sero demonstradas as alteraes referente a data correspondente.
4. Voc poder marcar e desmarcar cada registro de alterao, clicando sobre os mesmos. E
poder utilizar os botes abaixo, como auxlio:
Clique no boto Nenhum, para que nenhum registro de alterao fique selecionado;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: Os
registros de alteraes que estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam
276
3.9. Horas-Aulas
3.10. Servios
Neste cadastro ser definido o banco para depsito do FGTS, e os parmetros para
clculo do INSS.
277
Cada empresa deve possuir pelo menos um servio cadastrado, sendo que se existirem
filiais deve ser cadastrado um servio para cada filial. Os tomadores de servios ou obras,
tambm devem ser cadastrados como servios para que o sistema faa a separao por
tomador/obra na GPS e GFIP.
Observe que ao criar uma nova empresa o sistema ir criar automaticamente o
cadastro de servio com os mesmos dados da empresa.
Para cadastrar um novo servio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Servios, para abrir a janela Servios, conforme a
figura a seguir:
empresa.
C.N.P.J., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional
de Pessoa Jurdica;
C.P.F., caso a empresa seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
279
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso a empresa seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.
A seleo feita no campo Tipo importante, pois o mesmo que determina como
sero emitidas as GPS. Uma vez feita essa seleo, no recomendvel alter-la.
Empreitada parcial, quando o servio for uma obra por empreitada parcial (cdigos
SEFIP 115/150).
Obra prpria, quando o servio representar obra prpria (cdigo SEFIP 155);
Empreitada total, quando o servio representa empreitada total (cdigo SEFIP 155);
11. No campo Tipo de servio, selecione a opo de acordo com a caracterstica do servio
correspondente. Selecione a opo:
Trabalho
temporrio
servios
extraordinrios,
selecione
opo
servio.
Iseno Filantropia %, este campo est habilitado somente para o cdigo FPAS 639, e
o percentual de iseno est fixado em 100%;
fundos dos quais a empresa est obrigada a contribuir, esse cdigo deve estar vinculado
ao FPAS informado;
INSS.
A opo Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.546/2011, somente ficar
habilitada quando nos parmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular
INSS Empresa sobre receita bruta conforme Lei 12.546/2011 e quando no
cadastro de servios no campo Tipo estiver informada uma das opes 1- Empresa/
Tomador de servio/ Empreitada parcial ou 2 Obra prpria/ Empreitada total.
Selecione a opo Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.546/2011, para que
o sistema calcule o INSS Receita Bruta conforme configurao do quadro Calcular
INSS Empresa sobre receita bruta conforme Lei 12.546/2011, ou seja, quando no
campo Atividade estiver selecionada a opo Indstria o sistema ir calcular sobre a
receita bruta o percentual de 1,5% e quando selecionada a opo Servios o percentual
s ser calculado ser de 2,5%.
282
283
3.11. Filiais
Neste cadastro, voc dever incluir todas as filiais da empresa. A filial de nmero 1
ser gravada automaticamente quando a empresa for cadastrada.
Para cadastrar uma nova filial, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Filiais, para abrir a janela Filiais, conforme a figura a
seguir:
284
C.N.P.J., caso a filial seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica;
285
C.P.F., caso a filial seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso a filial seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico do
INSS.
286
Clique no boto Incluir, para abrir a janela Sindicato Patronal, conforme figura a
seguir:
289
No campo %Rateio, informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo.
Clique no boto Incluir, para inserir cada centro de custo que ser utilizado no rateio.
5. No quadro PPP Exposio a Fatores de Risco I, clique no boto Novo, para abrir a
janela Centros de Custos Exposio a Fatores de Risco I, conforme imagem:
3.13. Departamentos
Neste cadastro, voc dever incluir todos os departamentos existentes em uma
empresa, os departamentos consistem em uma diviso dos setores de uma empresa, como por
exemplo: produo, comercial, financeiro, etc.
Para cadastrar um novo departamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Departamentos, para abrir a janela Departamentos,
conforme a figura a seguir:
3.13.1. Alteraes
Neste cadastro, voc poder gravar a alterao que est sendo realizada no cadastro
de um departamento.
Para visualizar a alterao, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Departamentos aberta, altere o campo Nome de um departamento j
cadastrado, para abrir a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
2. No campo Data da Alterao, ser demonstrada a data atual que est sendo realizada a
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio Nome do departamento.
4. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro do departamento.
292
3.13.2. Histrico
1. Clique no boto Histrico, para consultar os histricos dos departamentos, conforme
imagem a seguir:
3.14. Sindicatos
3.14.1. Sindicatos dos Empregados
293
Neste cadastro, voc dever incluir todos os sindicatos que se enquadrem nas
categorias profissionais dos empregados, poder existir somente uma entidade representando
um determinado grupo profissional ou econmico na mesma base territorial. Os sindicatos
cadastrados podero ser utilizados por todas as empresas.
Para cadastrar um novo sindicato, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Sindicatos, opo Empregados, para abrir a
janela Sindicatos dos Empregados, conforme a figura a seguir:
295
297
1. No campo Data Base, informe a data base referente ao dissdio coletivo, no formato
DD/MM.
2. No campo Dias para indenizao data base, informe a quantidade de dias antecedente
a data base para clculo da indenizao adicional.
3. No campo Dias para assistncia na homologao, informe a quantidade de dias para
assistncia da homologao para gerar um alerta ao calcular a resciso ou ao emitir o
aviso prvio.
4. No campo Dias para pagamento resciso, informe uma quantidade para contagem de
dias da data de pagamento das verbas rescisrias aps o trmino do aviso prvio;
5. Selecione a opo Considerar para contrato de experincia regido pelo art.
479/480 da CLT os dias para indenizao data base, para que no clculo de
resciso adicional antecipada pelo empregador que ocorrer dentro do perodo informado
para indenizao da data base, seja calculada a indenizao adicional para o colaborador
em contrato de experincia.
6. Selecione a opo Calcular diferena de Contribuio Assistencial devido a
alterao salarial, para que seja calculado a diferena da contribuio assistencial em
relao a alterao salarial que o empregado teve.
7. Selecione o quadro Definir datas de pagamento folha mensal, para definir a data de
298
Dias corridos direto, para que o sistema utilize todos os dias do ms, incluindo
sbados, domingos ou feriados;
Dias corridos adiados, para que o sistema utilize todos os dias do ms, porm se
a data do pagamento recair em domingo ou feriado, a data ser adiada para o
prximo dia til;
Dias corridos antecipados, para que o sistema utilize todos os dias do ms,
porm se a data do pagamento recair em domingo ou feriado, a data ser antecipada
para o dia til anterior;
Dias teis, para que o sistema utilize todos os dias teis para a data de pagamento.
299
2.
3.
4.
5.
7.
Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;
300
8.
Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;
9.
Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento os dias
corridos diretos;
10.
ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms.
12.
13.
14.
15.
17.
Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;
18.
Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;
19.
Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;
20.
ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms;
301
22.
23.
24.
25.
27.
Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;
28.
Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;
29.
Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;
30.
ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms;
32.
33.
34.
35.
37.
Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;
303
38.
Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;
39.
Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;
40.
ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms;
42.
44.
45.
47.
Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;
48.
Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;
49.
Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;
50.
ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms;
52.
53.
54.
55.
57.
Dias corridos adiados, para que o sistema possa adiar a data do vencimento
quando a mesma no cair em dia til;
58.
Dias teis, para que o sistema considere a data do vencimento apenas em dias teis;
59.
Dias corridos diretos, para que o sistema considere a data do vencimento nos
dias corridos diretos;
60.
ltimo dia til, para que o sistema considere a data do vencimento apenas o ltimo
dia til do ms;
306
307
Pagar avos dos dias trabalhados no perodo aquisitivo com mais de 180
dias afastados pela previdncia, o empregado que tiver mais de 180 dias
afastados pela previdncia fica com a situao Perda por Afastamentos. Porm ao
selecionar essa opo, o sistema calcular as frias, considerando avos dos dias
trabalhados no perodo aquisitivo para os empregados que tiveram mais de 180 dias de
afastamento pela previdncia;
avos a quantia de dias informados, quando for calculada a resciso do empregado pelo
motivo 4-Pedido de demisso sem justa causa e o mesmo possua menos de um ano
trabalhado.
No iniciar o gozo de frias em, para que no seja iniciado o gozo de frias nos
dias selecionados. Clique no boto
Selecione a opo Tera-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma terafeira;
Selecione a opo Quinta-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma quintafeira;
Selecione a opo Sexta-feira, para que o gozo de frias no inicie em uma sextafeira;
Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Sindicatos dos Empregados.
Pagar indenizao mensal por frias vencidas, para que seja paga a
indenizao mensal por frias vencidas. Clique no boto
309
Adiantar 13 nas frias quando calculada nos meses, para que seja adiantado
o 13 nas frias nos meses selecionados. Clique no boto
Seleo de Meses:
Selecione a opo Janeiro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de janeiro;
Selecione a opo Fevereiro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de fevereiro;
Selecione a opo Maro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de maro;
Selecione a opo Abril, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de abril
Selecione a opo Maio, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de maio;
Selecione a opo Junho, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
310
calculadas no ms de junho;
Selecione a opo Julho, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de julho;
Selecione a opo Agosto, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de agosto;
Selecione a opo Setembro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de setembro;
Selecione a opo Outubro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de outubro;
Selecione a opo Novembro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de novembro;
Selecione a opo Dezembro, para que seja adiantado o 13 quando as frias forem
calculadas no ms de dezembro;
Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Sindicatos dos Empregados.
Utilizar a maior grade salarial dos ltimos [...] meses para clculo de
frias na resciso de empregado professor, para calcular as frias na resciso
de empregado professor considerando a maior grade salarial do nmero de meses
informado.
2. Selecione o quadro Definir data de pagamento, para definir a data de pagamento das
frias, no campo:
Total de dias anteriores ao incio do gozo, informe a total de dias que se antecedem
ao incio do gozo;
Dias corridos direto, para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao incio
do gozo de frias, independente se a data cair em um domingo ou feriado;
Dias corridos adiados, para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao
incio do gozo de frias, porm, se o dia do pagamento cair em um domingo ou
feriado, a data ser adiada para o prximo dia til;
Dias corridos antecipados, para que o sistema utilize todos os dias anteriores ao
incio do gozo de frias, porm se o dia do pagamento cair em um domingo ou
feriado, a data ser antecipada para o dia til anterior;
311
Dias teis, para que o sistema utilize os dias teis anteriores ao incio do gozo de
frias.
1. Clique no boto Incluir, para informar os dias que no devero ser contados no gozo das
frias dos empregados.
2. Clique no boto Excluir, para excluir os dias cadastrados indevidamente.
3. Caso os dias cadastrados no devam ser considerados (contados) apenas em caso de frias
coletivas, selecione a opo No considerar apenas para frias coletivas. Com
essa opo assinalada, quando se tratar de frias individual, esses dias sero considerados
normalmente na contagem dos dias de gozo de frias.
4. Caso os dias cadastrados devam ser considerados na contagem dos dias de gozo de frias
se coincidirem com um domingo, ento selecione a opo Considerar nas frias se o
dia recair em domingo.
312
313
64.
65.
OU, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado ter
direito ao percentual informado a partir do momento que atender a uma das
condies.
314
2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de dias de gozo cadastrado
indevidamente.
315
No clculo das frias, para que o abono seja lanado no momento do clculo
das frias;
Competncia de incio do gozo das frias, para que o abono seja lanado
no momento do clculo da folha mensal da competncia de incio do gozo de
frias;
Competncia de fim do gozo das frias, para que o abono seja lanado no
momento do clculo da folha mensal da competncia de fim do gozo de frias.
A partir de, informe a partir de que perodo ser gerada a gratificao de frias;
Faixa inicial, informe a faixa salarial inicial, para o clculo de gratificao de frias;
A coluna Faixa final somente ficar habilitada quando na coluna Regra estiver
selecionada uma opo diferente de Entre.
Faixa final, informe a faixa salarial final, para o clculo de gratificao de frias;
A coluna Quantidade somente ficar habilitada quando na coluna Campo estiver
317
67. OU,
Determinar fim, selecione a opo Sim se deseja determinar o fim das definies do
clculo, ou selecione a opo No, se no deseja determinar o fim do clculo.
A coluna Competncia fim, somente ficar habilitada quando na coluna Determinar
fim estiver selecionada a opo Sim.
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de gratificao de frias cadastrada
indevidamente.
dos avos de 13 salrio do perodo afastado pela previdncia, se existir previso para tal, em
conveno coletiva.
319
Pagar avos do perodo afastado por acidente de trabalho, para calcular aos
empregados avos de perodos afastados por acidente de trabalho;
Utilizar a maior grade salarial dos ltimos [...] meses para clculo do 13
na resciso de empregado professor, para calcular o 13 na resciso de
empregado professor considerando a maior grade salarial do nmero de meses
informado.
320
Possui aviso prvio misto, para que seja possvel informar aviso prvio trabalhado
e indenizado;
A opo Considerar os dias de aviso prvio acrescidos pela Lei
12.506/2011 como dias de aviso indenizado, somente ficar habilitada quando
a opo Possui Aviso Prvio misto estiver selecionada.
pagamento da resciso, para que o sistema considere um dia aps a data informada
no campo Demitido em para a contagem dos 10 dias do pagamento das verbas
rescisrias;
Idade, para informar a partir de que idade o empregado ter direito aos dias de aviso
prvio;
Salrio mnimo, para informar o valor do salrio mnimo referente regra dos dias
de aviso prvio;
Salrio base, para informar o valor do salrio base referente a regra dos dias de
aviso prvio;
Na coluna Valor, informe o valor para indicar a idade (quando selecionada a opo
idade), o valor de meses (quando selecionada a opo meses trabalhados), a data
(quando selecionada a opo Data da Admisso) e informe F para Feminino e M para
Masculino(quando selecionada a opo Sexo);
As colunas Faixa Salarial Inicial e Faixa Salarial Final somente estaro
habilitadas quando na coluna Campo as opes Salrio Contratual, Salrio
Mnimo, Salrio Base ou Piso Salarial estiverem selecionadas.
323
OU, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado ter
direito ao nmero de dias de aviso prvio informado a partir do momento que atender
a uma das condies includas (tempo trabalhado, idade ou sexo).
Na coluna Dias aviso, informe os dias de aviso prvio, e caso seja necessrio, poder
informar frao de dia. Exemplo: 31,5(trinta e um dia e meio).
3. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de reduo de aviso prvio informada
indevidamente.
324
Resultado, para que na coluna Dias de Reduo possa ser informado os dias de
reduo do aviso prvio;
2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de reduo de aviso prvio informada
indevidamente.
1. Clique no boto Incluir, para incluir a configurao do aviso prvio especial que o
sindicato apresenta.
Idade, para configurar a idade que o empregado ter direito de receber o aviso
prvio especial;
CBO 2002, para informar o CBO que ser calculado no aviso prvio especial;
Piso salarial, para informar a ltima competncia do piso salarial cadastrada antes
do clculo da resciso, que ser calculado no aviso prvio especial;
Salrio base, para informar a ltima competncia do salrio base antes do clculo
da resciso, que ser calculado no aviso prvio especial;
Na coluna Considera, selecione uma das opes que dever estabelecer o critrio de
considerao que foi definido na coluna Campo;
Na coluna Salrio inicial, informe o piso salarial que o empregado estiver vinculado;
A coluna Salrio final somente estar habilitada quando na coluna Campo estiver
informada uma das opes Piso salarial ou Salrio base.
Na coluna Salrio final, informe o piso salarial e/ou salrio base que o empregado
estiver vinculado;
A coluna Vnculo empregatcio, somente ficar habilitada quando na coluna
Campo estiver selecionada a opo Vnculo empregatcio.
Na coluna Vnculo empregatcio, selecione uma das opes que dever estabelecer o
critrio de considerao que foi definido na coluna Campo e Considera;
E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que ser feita mais
alguma configurao do aviso prvio especial;
Ou, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que existe mais alguma
configurao do aviso prvio especial. Onde ser possvel o sistema utilizar esta
configurao ou outra definio;
Valor, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar a unidade valor para
o calculo do aviso prvio especial;
Na coluna Limite, informe a quantidade de dias limite que o sistema poder efetuar o
clculo;
Na coluna Base de Clculo, informe a base de clculo que dever ser atribudo ao
clculo do aviso prvio especial.
A coluna Valor somente ficar habilitada quando na coluna Unidade estiver
informada s opes Valor.
Na coluna Valor, informe o valor a ser considerado para o aviso prvio especial.
2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha do aviso prvio especial de resciso
configurado indevidamente.
3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
328
Na coluna Forma de clculo, selecione a forma de clculo que ser considerada para a
garantia mnima;
329
2. Selecione o quadro Corrige mdias, para que o sistema faa a correo das mdias.
O campo ndice correo, somente vai estar habilitado caso o sistema efetue a
correo das mdias.
No campo ndice correo, informe o ndice de correo das mdias conforme tabela
de ndices cadastrados.
331
Calcular mdias sobre saldo de salrio, para que o sistema calcule a mdia sobre
o saldo de salrio;
Perodo para Mdia, selecione o perodo correspondente para que o sistema faa o
clculo de mdia das frias do empregado;
A coluna Meses, estar habilitada conforme opo selecionada na coluna
anterior.
334
Perodo aquisitivo, para que o sistema faa o clculo de mdia das frias do
empregado conforme perodo aquisitivo.
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras.
ltimos Meses, informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo das
frias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opo informando se os ltimos
meses sero considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento.
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses
restantes;
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores;
336
337
Perodo aquisitivo, para que o sistema faa o clculo de mdia das frias do
empregado conforme perodo aquisitivo.
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras.
ltimos Meses, e informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo das
frias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opo informando se os ltimos
meses sero considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento.
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
338
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses
restantes;
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores;
340
CLT, para que o clculo de mdia de 13 Salrio seja calculado conforme CLT. Para
clculo por Quantidade e Valor ser considerado do ms de janeiro ou ms da admisso
at o ms anterior ao clculo;
Perodo para Mdia, selecione o perodo correspondente para que o sistema faa o
clculo de mdia do 13 salrio do empregado;
O boto Reticncias da coluna Selecionar, somente ficar habilitado quando no
campo Perodo para Mdias estiver selecionada a opo Selecionar meses no
ano corrente.
Selecionar, clique no boto reticncias para abrir a janela Selecionar Meses, para
selecionar os meses desejados;
Ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado conforme ano corrente;
ltimos meses, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado considerando os ltimos meses;
ltimos meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre
o 13 Salrio do empregado considerando os ltimos meses do ano corrente;
Selecionar meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia
sobre o 13 Salrio do empregado considerando apenas os meses desejados.
O campo Meses somente ficar habilitado quando no campo Perodo para mdia
estiver selecionada a opo ltimos meses e ltimos meses no ano corrente.
Somente com Valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
344
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar os
seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no ir
considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os
5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;
A opo Maiores e menores somente ficar disponvel para seleo quando no
campos Perodo para mdia estiver selecionada uma das opes ltimos meses e
ltimos meses no ano corrente.
Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor.
Os campos Maiores meses e Menores meses somente ficaro habilitados quando
no campo Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores meses ficar habilitada quando no campo Valores a considerar
estiver selecionada a opo Maiores.
345
Ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado conforme ano corrente;
ltimos meses, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre o 13 Salrio do
empregado considerando os ltimos meses;
ltimos meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia sobre
o 13 Salrio do empregado considerando os ltimos meses do ano corrente;
Selecionar meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia
sobre o 13 Salrio do empregado considerando apenas os meses desejados.
O campo Meses somente ficar habilitado quando no campo Perodo para mdia
estiver selecionada a opo ltimos meses e ltimos meses no ano corrente.
13 salrio.
O boto Reticncias somente ficar habilitado quando no campo Perodo para
mdia, estiver selecionada a opo Selecionar meses no ano corrente.
3. Clique no boto Reticncias, para abrir a janela Selecionar Meses.
Somente com Valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar os
seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no ir
considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os
5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.
A opo Maiores e menores somente ficar disponvel para seleo quando no
campos Perodo para mdia estiver selecionada uma das opes ltimos meses e
ltimos meses no ano corrente.
Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor.
Os campos Maiores meses e Menores meses somente ficaro habilitados quando
347
CLT, para que o clculo de mdia de Aviso Prvio seja calculado conforme CLT. Para
clculo por Quantidade e Valor ser considerado os ltimos doze meses;
Conveno Coletiva, para que o clculo de mdia de Aviso Prvio seja realizado
conforme a configurao.
Quando selecionado na guia Geral a opo Calcular mais de uma mdia e
considerar a mdia mais favorvel ao empregado, as guias Quantidade e
Valor sero substitudas pelo quadro Configuraes de mdias.
Perodo para Mdia, ser informado ltimos meses para que o sistema faa o clculo
de mdia do aviso prvio do empregado;
349
ltimos Meses, informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo do
Aviso sobre esses meses;
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
350
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.
Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor, desconsiderando os meses
restantes.
Os campos Maiores e Menores somente ficaro habilitados quando no campo
Valores a considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
O campo Maiores ficar habilitada quando no campo Valores a considerar estiver
selecionada a opo Maiores.
ltimos Meses, informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo do
Aviso sobre esses meses.
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.
Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
valores maiores, ou os meses ou os meses que tiveram valores menores.
352
353
Perodo para Mdia, ser informado ltimos meses para que o sistema faa o clculo
de mdia do saldo do salrio do empregado;
ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do Saldo
de Salrio sobre esses meses.
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;
Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor, desconsiderando os meses
restantes.
O campo Meses somente estar habilitado, quando no campo Valores a considerar
estiver selecionada a opo Maiores.
356
ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do Saldo
de Salrio sobre esses meses;
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.
Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
357
358
Perodo para Mdia, ser informado ltimos meses para que o sistema faa o clculo
de mdia do afastamento do empregado;
359
ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do
afastamento sobre esses meses.
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;
ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo do
afastamento sobre esses meses;
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.
Perodo aquisitivo, para que o sistema faa o clculo diferenciado de mdia das
frias do empregado comissionado conforme perodo aquisitivo.
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras.
ltimos Meses, informe o nmero de meses para que o sistema faa o clculo das
mdias sobre esses meses e no campo ao lado selecione a opo informando se os
ltimos meses sero considerados anteriores ao gozo ou anteriores ao pagamento.
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema
somar os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12;
pois ele no ir considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses
restantes;
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores;
363
364
Ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia das comisses sobre o 13
Salrio do empregado conforme ano corrente;
ltimos meses, para que o sistema faa o clculo de mdia das comisses sobre o 13
Salrio do empregado considerando os ltimos meses;
ltimos meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia das
comisses sobre o 13 Salrio do empregado considerando os ltimos meses do ano
corrente;
Selecionar meses no ano corrente, para que o sistema faa o clculo de mdia
das comisses sobre o 13 Salrio do empregado considerando apenas os meses
desejados.
O campo Meses somente ficar habilitado quando no campo Perodo para mdia
estiver selecionada a opo ltimos meses ou ltimos meses no ano
corrente.
2. No campo Meses, informe o nmero de meses a considerar para o clculo de mdias das
365
comisses do 13 salrio.
O boto Reticncias somente ficar habilitado quando no campo Perodo para
mdia, estiver selecionada a opo Selecionar meses no ano corrente.
3. Clique no boto Reticncias, para abrir a janela Selecionar Meses.
Somente com Valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar os
seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no ir
considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os
5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes;
A opo Maiores e menores somente ficar disponvel para seleo quando no
campos Perodo para mdia estiver selecionada uma das opes ltimos meses e
ltimos meses no ano corrente.
Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor.
366
367
ltimos Meses, informe o nmero de meses, para que o sistema faa o clculo do
Aviso sobre esses meses;
Somente com valor, para que o sistema faa o clculo da mdia, baseando-se
somente em meses que tiveram valores. Por exemplo: Um empregado teve horas
registradas, em seis meses do ano. Para fazer o clculo da mdia, o sistema somar
os seis meses com registro de horas extras e dividir por 6, e no por 12; pois ele no
ir considerar os meses sem registros de horas extras;
Maiores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com valores
maiores. Por exemplo: O sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar
apenas os 5 meses que tiveram valores maiores. Desconsiderando os meses restantes.
Maiores e menores, para que o sistema faa o clculo considerando os meses com
valores maiores, ou considerando os meses com menor valor. Por exemplo: O
sistema buscar os ltimos 12 meses e ir considerar apenas os 5 meses que tiveram
valores maiores, e os 3 meses que tiveram o menor valor, desconsiderando os meses
restantes.
O campo Menores somente ficar habilitado quando no campo Valores
considerar estiver selecionada a opo Maiores e menores.
368
2. No quadro Configuraes:
apresenta;
Data do parto, para informar que a partir da data do parto a empregada vai ter
direito a estabilidade.
OU, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado ter
direito ao nmero de dias da estabilidade informada a partir do momento que atender
a uma das condies includas.
371
CBO 2002, para informar o CBO que ser calculado na Indenizao Especial;
Piso salarial, para informar a ltima competncia do piso salarial cadastrada antes
do clculo da resciso, que ser calculado na Indenizao Especial;
Salrio base, para informar a ltima competncia do salrio base antes do clculo
da resciso, que ser calculado na Indenizao Especial;
372
Na coluna Considera, selecione uma das opes que dever estabelecer o critrio de
considerao que foi definido na coluna Campo;
Na coluna Salrio inicial, informe o piso salarial que o empregado estiver vinculado;
A coluna Salrio final somente estar habilitada quando na coluna Campo estiver
informada uma das opes Piso salarial ou Salrio base.
Na coluna Salrio final, informe o piso salarial e/ou salrio base que o empregado
estiver vinculado;
A coluna Vnculo empregatcio, somente ficar habilitada quando na coluna
Campo estiver selecionada a opo Vnculo empregatcio.
Na coluna Vnculo empregatcio, selecione uma das opes que dever estabelecer o
critrio de considerao que foi definido na coluna Campo e Considera;
E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que ser feita mais
alguma configurao da indenizao especial;
Ou, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que existe mais alguma
configurao de indenizao especial. Onde ser possvel o sistema utilizar esta
configurao ou outra definio;
Valor, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar a unidade valor para
o calculo da indenizao especial da resciso;
Na coluna Limite, informe a quantidade de dias limite que o sistema poder efetuar o
clculo;
Na coluna Base de Clculo, informe a base de clculo que dever ser atribuda ao
clculo da Indenizao Especial.
A coluna Valor somente ficar habilitada quando na coluna Unidade estiver
informada s opes Valor.
5. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da Indenizao Especial de resciso
configurada indevidamente.
6. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
3.14.1.6.2. Guia Afastamento
374
Na coluna Considera, selecione uma das opes que dever estabelecer o critrio de
considerao que foi definido na coluna Campo;
E, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que ser feita mais
alguma configurao da indenizao especial;
Ou, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que existe mais alguma
configurao de indenizao especial. Onde ser possvel o sistema utilizar esta
configurao ou outra definio;
Na coluna Tipo folha, selecione uma das opes que dever estabelecer o critrio de
375
2. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da Indenizao Especial de resciso
configurada indevidamente.
3. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
OU, quando selecionada essa opo, o sistema ir considerar que o empregado ter
direito a receber o PLR a partir do momento que atender a uma das condies
includas.
7. Na coluna Unidade, selecione a unidade que ser considerada como base para o clculo
do PLR.
8. Na coluna Valor/Quantidade, informe o valor e/ou quantidade que ser considerada em
relao opo selecionada na coluna Unidade.
A coluna Base de clculo somente ficar habilitada quando a opo Unidade
estiver selecionada na coluna Percentual.
9. Na coluna Base de clculo, selecione a base de clculo que ser considerada.
A coluna Competncia de Pagamento somente ficar habilitada quando a opo
Resultado estiver selecionada na coluna Condio.
10. Na coluna Competncia de Pagamento, informe a competncia de pagamento do PLR.
A coluna Tipo da folha somente ficar habilitada quando a opo Condio
estiver selecionada na coluna Resultado.
11. Na coluna Tipo da folha, selecione o tipo de folha que ser calculado o PLR.
12. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha da PLR informada indevidamente.
13. Clique no boto Novo, para informar os valores na janela Piso Salarial, conforme a
figura a seguir:
profissionais;
No quadro Valores, clique no boto Incluir, para informar os valores dos pisos
salariais.
14. Clique no boto Alterar, caso seja necessrio alterar algum dos valores dos pisos salariais
cadastrados.
15. Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir algum piso salarial cadastrado.
16. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
379
Caso voc tente alterar ou excluir os dados de uma Conveno Coletiva que esteja
vinculada a uma alterao salarial, o sistema emitir a seguinte mensagem:
1. Clique no boto Alterar, para fazer alguma alterao na Conveno Coletiva selecionada.
2. Clique no boto Excluir, para fazer a excluso da Conveno Coletiva selecionada.
3. Clique no boto Novo,para cadastrar uma nova conveno coletiva. Ao clicar no boto
Novo, ser aberta a janela Conveno Coletiva, conforme a figura a seguir:
380
381
383
para o pagamento;
O campo Gerar folhas complementares especficas para essa alterao
salarial somente estar habilitado quando no campo Tipo da folha para
pagamento, estiver selecionada a opo Complementar.
385
387
389
Base de clculo, selecione a base de clculo a ser utilizada para a alterao salarial
varivel.
392
3.15. Cargos
Neste cadastro, voc dever incluir todos os cargos utilizados pela empresa.
Para cadastrar um novo cargo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Cargos, para abrir a janela Cargos, conforme a figura
a seguir:
394
395
10. Nessa janela, para voc localizar mais facilmente uma ocupao, apenas digite o nome da
ocupao, para abrir a janela Localizar, conforme a figura abaixo, aps digitar o nome da
ocupao, clique no boto Localizar; caso no seja a ocupao desejada, clique no boto
Localizar Prximo.
11. Quando localizar a ocupao desejada, feche a janela Localizar, e d duplo clique na
ocupao desejada.
12. No campo C.B.O. 2002, voc dever informar o Cdigo Brasileiro de Ocupao. Caso
no saiba clique no boto
13. Nessa janela, para voc localizar mais facilmente uma ocupao, apenas digite o nome da
ocupao, para abrir a janela Localizar, conforme a figura abaixo. Aps digitar o nome da
ocupao, clique no boto Localizar; caso no seja a ocupao desejada, clique no boto
Localizar Prximo.
14. Quando localizar a ocupao desejada, feche a janela Localizar, e d duplo clique na
ocupao desejada.
396
15. No quadro PPP, no campo Cargo de gerncia ou superviso, selecione a opo Sim,
informando que o cargo trata-se de gerncia ou superviso, ou selecione a opo No
caso o cargo no seja de gerente ou supervisor.
1. Clique no boto Novo, para cadastrar um novo fator de risco referente ao cargo, na janela
Cargos Exposio a Fatores de Risco I, conforme figura a seguir:
397
11. No campo Data fim, informe a data referente ao perodo final do cargo com relao a
exposio a algum fator de risco.
12. Clique no boto Gravar, para salvar a configurao na tela principal.
13. Clique no boto Alterar, para alterar alguma configurao.
14. Clique no boto Excluir, para excluir algum fator de risco.
1. No quadro Atendimento aos requisitos das NR-06 e NR-09 do MTE pelos EPI
informados, dever ser selecionado Sim ou No, para cada campo, conforme opo do
usurio.
3.15.4. Observaes
Nesta guia, voc poder inserir informaes adicionais referentes ao contrato de
trabalho do empregado. As informaes inseridas nesta guia sero geradas na guia
Observaes do histrico PPP.
399
3.15.4.1. Alteraes
Neste cadastro, voc poder gravar a alterao que est sendo realizada no cadastro
de um cargo.
Para visualizar a alterao, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Cargos aberta, altere o campo Nome de um cargo j cadastrado, para abrir
a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
400
2. No campo Data da Alterao, ser demonstrada a data atual que est sendo realizada a
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio do campo alterado.
4. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro do cargo.
6. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
7. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alteraes.
401
2. No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data que foi cadastrado o cargo e a
data atual.
3. Clique no boto Listar, para listar os histricos realizados.
4. Clique no boto Excluir, para excluir alguma movimentao informada.
5. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Cargos.
3.16.1. Alteraes
Neste cadastro, voc poder gravar a alterao que est sendo realizada na descrio
de remunerao varivel.
Para visualizar a alterao, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Descrio da Remunerao Varivel aberta, altere o campo Nome de
uma remunerao varivel j cadastrada, para abrir a janela Alteraes, conforme a
figura a seguir:
2. No campo Data da Alterao, ser demonstrada a data atual que est sendo realizada a
alterao.
3. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio fixa Nome da descrio da
remunerao varivel.
4. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
5. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro de descrio da
remunerao varivel.
6. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
403
3.17. Funo
Neste cadastro, voc dever incluir todas as funes utilizadas pela empresa, como por
404
405
8. No campo Perodo, o sistema trar automaticamente a data que foi cadastrada a funo e
a data atual.
9. Clique no boto Listar, para listar os histricos realizados.
10. Clique no boto Excluir, para excluir alguma movimentao informada.
11. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Funes.
3.17.2. Alteraes
Neste cadastro, voc poder gravar a alterao que est sendo realizada no cadastro
de uma funo.
Para visualizar a alterao, proceda da seguinte maneira:
8. Com a janela Funes aberta, altere o campo Nome de uma funo j cadastrada, para
abrir a janela Alteraes, conforme a figura a seguir:
406
9. No campo Data da Alterao, ser demonstrada a data atual que est sendo realizada a
alterao.
10. Na coluna Campo, ser demonstrada a descrio Nome da funo.
11. No coluna De, demonstrada a descrio que ser alterada.
12. No coluna Para, demonstrada a nova descrio informada no cadastro da funo.
13. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
14. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alterao.
3.18. Horrios
Neste cadastro, voc dever incluir todos os horrios utilizados pela empresa, como
por exemplo: comercial, vigias e outros.
Para cadastrar um novo horrio, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Horrios, para abrir a janela Horrios, conforme a
figura a seguir:
407
Tipo, selecione a opo informando se o horrio que est sendo cadastrado trata-se do
tipo Trabalhado, Compensado ou Folga;
No possui, caso no possua intervalo para o horrio que est sendo cadastrado;
Em horrio fixo, caso o horrio de intervalo seja fixo, ao selecionar esta opo
ser habilitado o boto
408
Clique no boto Incluir, para incluir um intervalo fixo para o horrio que est sendo
cadastrado:
Na coluna Intervalo principal, selecione a opo Sim, caso o intervalo que est
sendo cadastrado seja o principal, caso contrrio informe No.
Clique no boto Excluir, para excluir um intervalo fixo cadastrado para este horrio.
O campo Durao do intervalo, somente estar habilitado se no campo Tipo do
Intervalo estiver selecionada a opo Em horrio varivel.
409
1. No campo Data da alterao, demonstrada a data que est sendo realizada a alterao.
2. Na coluna Campo demonstrado qual campo que est sendo alterado.
3. Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
4. Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
5. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alteraes.
3.18.2. Histrico dos Horrios
Neste cadastro, voc poder visualizar todos os histricos do cadastro de Horrios.
Para visualizar o histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Com a janela Horrios aberta, clique no boto Histrico..., para abrir a janela Histrico
de Horrios, conforme a figura a seguir:
410
411
Clique no boto Incluir, para incluir um horrio para a jornada que est sendo cadastrada:
1. No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
2. Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
3. Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
4. Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
5. Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
413
Neste cadastro, voc dever incluir todos os bancos utilizados pela empresa, como por
exemplo: bancos para pagamento em crdito em conta, recolhimento de FGTS, etc., sendo
que esses bancos podero ser utilizados por todas as empresas.
Para cadastrar um novo banco, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Bancos, para abrir a janela Bancos, conforme a figura
a seguir:
Se voc incluiu algum campo que no faz parte da configurao do arquivo, basta
selecion-lo e clicar no boto
Use os botes
416
3.21. Nveis
Esta opo utilizada para empresas que possuem planos salariais, ou apenas para ter
um controle de salrios por nveis. Este campo solicitado no cadastro de empregados, mas
no obrigatrio. Para cadastrar um novo nvel salarial, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, opo Nveis, para abrir a janela Nveis Salariais, conforme
a figura a seguir:
3.22.2. Itinerrios
Por meio dessa opo, voc ir cadastrar os itinerrios usados pelos empregados, os
itinerrios cadastrados em determinada empresa poder ser utilizada por qualquer outra
empresa do sistema.
Para cadastrar novos itinerrios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Vale Transporte opo Itinerrios para abrir a
janela Itinerrios, conforme a figura a seguir:
11. Caso no haja operadora cadastrada, entrar automaticamente no modo de incluso; caso
contrrio clique no boto Novo, para incluir uma nova operadora;
12. No campo Cdigo, ser informado automaticamente pelo sistema um cdigo sequencial,
caso seja necessrio voc poder alterar.
13. No campo CNPJ, informe o nmero do Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica;
14. No campo Registro ANS, informe o nmero do registro da operadora na Agncia
Nacional de Sade Suplementar.
15. No campo Nome, informe o nome da operadora de plano de sade;
16. No campo Endereo, informe o endereo da operadora de plano de sade;
17. No campo N, informe o nmero do endereo da operadora de plano de sade;
18. No campo Complemento, informe o complemento do endereo da operadora de plano de
sade;
19. No campo Bairro, informe o bairro da operadora de plano de sade;
20. No campo Municpio, informe o cdigo do Municpio da operadora do plano de
sade, o campo ao lado ser preenchido automaticamente com o nome e a sigla do
Estado do municpio;
21. No campo CEP, informe o cdigo de endereamento postal da operadora do plano de
sade;
22. No campo DDD, informe o cdigo de discagem direta distncia da operadora de plano
de sade;
23. No campo Fone, informe o nmero do telefone da operadora de plano de sade;
24. No campo Fax, informe o nmero do fax da operadora de plano de sade.
25. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar o cadastro.
421
26. Clique no boto Editar, para editar alguma operadora de plano de sade cadastrada.
27. Clique no boto Listagem>>, para listar as operadoras cadastradas.
4. No quadro Dados da Vara, preencha os campos com as informaes sobre a vara que foi
realizado o processo:
425
3.27. Contabilidade
3.27.1. Configurar Integrao
A janela Configurar Integrao somente estar disponvel se no parmetro da
empresa, na guia Contabilidade, no campo Gera lanamentos contbeis estiver
selecionada a opo Sim.
Para configurar as contas e os histricos para fazer a integrao do contbil, proceda
da seguinte maneira:
6. Clique no menu Arquivo, submenu Contabilidade, opo Configurar Integrao,
para abrir a janela Configurar Integrao, conforme a figura a seguir:
, para
, para
, para
431
, para
432
, para
433
, para
7. Se voc deseja copiar a configurao para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Copiar Configurao da Integrao.
3.27.2. Contas
As contas so figuras existentes na contabilidade e tm como papel principal alocar o
registro contbil em seu devido lugar, para que o registro seja efetuado com exatido e para
expressar a movimentao exata ocorrida na contabilidade. O nome da conta deve ser dado de
tal forma que especifique o movimento nela registrado. Temos quatro tipos de contas bem
conhecidas que so: contas de ativo, passivo, receita e despesa. O conjunto dessas contas,
respeitando os princpios e leis contbeis, forma o plano de contas.
Para cadastrar uma nova conta, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivos, submenu Contabilidade, opo Contas, para abrir a janela
Contas, conforme a figura a seguir:
pois o sistema montar a ordem das contas de acordo com a sua classificao.
4. O campo Classificao, de vital importncia para o sistema de contabilidade. Essa
classificao deve ser feita com base nos princpios fundamentais da contabilidade e as
normas tcnicas, pois a classificao das contas que determina a estrutura do plano de
contas.
5. No campo Tipo, selecione o tipo da conta, se sinttica ou analtica. As contas sintticas
so denominadas tambm de contas ttulos, que so contas totalizadoras das contas
analticas a elas vinculadas. Sendo assim, no podem receber lanamentos. As contas
analticas so aquelas usadas para efetuar os lanamentos contbeis onde sero lanados
todos os atos e fatos contbeis.
6. No campo Descrio, informe o nome da conta que deve expressar, tanto quanto
possvel, o verdadeiro significado das transaes ocorridas.
7. No campo Data cadastro, informe a data em que a conta foi cadastrada.
8. No campo Situao, selecione a opo correspondente para indicar se conta est ativa ou
inativa. Ao selecionar a opo Inativa, no campo a partir de, informe a partir de que data
esta conta tornou-se inativa.
439
440
1. Clique no boto Incluir, para incluir as contas referencias conforme o plano de contas
informado nos parmetros da empresa.
Se for relacionada uma conta sinttica, no ser permitido o relacionamento de suas
analticas, pois todas j estaro automaticamente relacionadas.
2. Na coluna Classificao, ao pressionar a tecla de funo F2, ser listado o plano de
contas conforme plano de contas referencial informado nos parmetros.
3. Na coluna Descrio, ser demonstrada automaticamente a descrio da conta
relacionada.
4. Na coluna Permite lanamentos, ser demonstrada automaticamente a permisso do
lanamento conforme a conta relacionada.
5. Clique no boto Excluir, para excluir a conta relacionada.
3. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes
realizadas.
Voc encontrar tambm na janela Contas, o boto Replicar..., que
poder ser utilizado para copiar o cadastro de contas atual ou de todas as contas
para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
Caso voc deseje que os lanamentos efetuados sejam rateados automaticamente entre
centros de custos, necessrio que voc defina os centros de custos e a forma de digitao,
para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no boto Rateio, para abrir a janela Rateio dos Centros de Custos, conforme a
figura a seguir:
5. Na coluna %Rateio, informe o percentual a ser rateado para cada centro de custo.
A opo Permite rateio de centro de custos somente estar disponvel se voc
no incluir nenhum centro de custo nessa janela.
6. Selecione a opo Permite rateio de centro de custos, caso voc no tenha includo
os centros de custo e deseje fazer o rateio no momento do lanamento.
A opo Mostra na tela do lanamento somente estar disponvel quando voc
incluir um centro de custo para o rateio ou selecionar a opo Permite rateio de
centro de custos.
7. Selecione a opo Mostra na tela do lanamento, para que no momento dos
lanamentos contbeis seja aberta, automaticamente, a janela Lanamentos de Centros
de Custos.
8. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas.
3.28.3. Histricos
Atravs dessa opo, voc poder cadastrar os histricos padres para gerar os
lanamentos da folha para a contabilidade, os histricos cadastrados podero ser replicados
em outra empresa.
Para cadastrar um novo histrico, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Contabilidade, opo Histricos, para abrir a
janela Histricos padres, conforme a figura a seguir:
complementados com algumas variveis, tais como: data, nome do fornecedor, nome do
cliente, etc. Nesse caso, para facilitar seu trabalho, voc poder fazer uso do caractere #
(sustenido) nos pontos onde ser necessrio a incluso desta varivel, por exemplo: Pago
duplicata n. # com vencimento em #. Depois, voc informa o cdigo do histrico e
pressiona a tecla Enter. O cursor j se posicionar no ponto onde foi includo o #
(sustenido) para que voc informe o nmero da duplicata. Pressione a tecla Enter para
passar para o prximo # (sustenido), e assim sucessivamente.
5. Para agilizar a digitao de histricos nos lanamentos, foram criadas outras variveis.
So elas:
#M: Retorna a data do lanamento, no formato dd/mm/aaaa;
#N: Retorna a data do lanamento, no formato mm/aaaa;
#D: Retorna a descrio da conta dbito;
#C: Retorna a descrio da conta crdito;
#V: Retorna o valor do lanamento.
Exemplo: Depsito em banco efetuado em #M.
Nesse exemplo, o sistema substituir automaticamente o #M pela data atual.
6. Aps preencher todos os dados, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes
realizadas.
7. Clique no boto Editar, para editar algum histrico cadastrado.
8. Clique no boto Listagem>>, para listar os histricos cadastrados.
Voc encontrar tambm na janela Histricos padres, o boto Replicar..., que
poder ser utilizado para copiar o cadastro do histrico atual ou de todos os
histricos para uma outra empresa, conforme a figura a seguir:
Clculo folha mensal, para que o clculo da folha mensal seja efetuado atravs da
rotina. Clique no boto
da folha de adiantamento:
de adiantamento:
de proviso:
Folha, para que o recibo da folha mensal, o clculo e a emisso do recibo da folha de
446
,para configurar
GFIP, para que o informativo GFIP seja executado atravs da rotina. Clique no boto
, para configurar os dados do GFIP:
CAGED, para que o informativo CAGED seja executado atravs da rotina. Clique no
boto
447
Resumo, para que o relatrio com o resumo da folha seja executado atravs da rotina.
Clique no boto
Extrato, para que o relatrio com o extrato da folha seja executado atravs da rotina.
Clique no boto
448
GPS, para que a guia GPS seja executada atravs da rotina. Clique no boto
, para
GPS individual, para que a guia GPS individual seja executada atravs da rotina.
Clique no boto
INSS Receita Bruta, para que a guia DARF INSS Receita Bruta seja executada
atravs da rotina. Clique no boto
DARF IRRF, para que a guia do IRRF seja executada atravs da rotina. Clique no
449
boto
DARF PIS, para que a guia do PIS seja executada atravs da rotina. Clique no boto
, para configurar os dados do PIS:
Recibo de folha, para que o recibo da folha mensal, o clculo e a emisso do recibo
da folha de adiantamento sejam salvos em formato PDF;
A opo Resumo somente estar habilitada quando no quadro Relatrios
estiver selecionada a opo Resumo.
450
Resumo, para que o relatrio com o resumo da folha seja salvo em formato PDF;
A opo Extrato somente estar habilitada quando no quadro Relatrios
estiver selecionada a opoExtrato.
Extrato, para que o relatrio com o extrato da folha seja salvo em formato PDF;
A opo GPS somente estar habilitada quando no quadro Guias estiver
selecionada a opo GPS.
GPS individual, para que a guia GPS individual seja salva em formato PDF;
A opo INSS Receita Bruta somente estar habilitada quando no quadro Guias
estiver selecionada a opo INSS Receita Bruta.
INSS Receita Bruta, para que a guia INSS Receita Bruta seja salva em formato PDF;
A opo DARF IRRF somente estar habilitada quando no quadro Guias
estiver selecionada a opo DARF IRRF.
DARF IRRF, para que a guia DARF IRRF seja salva em formato PDF;
A opo DARF PIS somente estar habilitada quando no quadro Guias
estiver selecionada a opo DARF PIS.
DARF PIS, para que a guia DARF PIS seja salva em formato PDF;
O campo Pasta de destino somente estar habilitado quando no quadro Salvar
relatrios em PDF estiver selecionada alguma opo.
12. Clique no boto Gravar, para gravar o cadastro das rotinas automticas.
13. Clique no boto Editar, para editar alguma rotina cadastrada.
14. Clique no boto Listagem>>, para listar todas as rotinas automticas cadastradas.
451
3.30. Outros
3. 30.1. Responsveis
Neste cadastro, voc dever informar todos os dados das pessoas que sero
responsveis por todas as informaes legais, geradas em diversos informativos, tais como:
GFIP, CAGED e PPP.
Para cadastrar um responsvel, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Responsveis, opo Responsveis, para abrir
a janela Responsveis, conforme a figura a seguir:
C.P.F., caso o responsvel seja pessoa fsica e tenha o nmero do Cadastro Nacional de
Pessoa Fsica;
C.E.I., caso o responsvel seja pessoa jurdica e tenha o nmero do Cadastro Especfico
do INSS.
legalmente habilitado.
8. Na coluna Nome, informe o nome do responsvel legalmente habilitado.
9. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
3. 30.3. Feriados
Nesta opo so cadastrados os feriados a nvel Federal, Estadual, Municipal ou
Sindical. A data de vencimento de alguns faturamentos e pagamentos sero alterados
conforme os feriados cadastrados.
Para cadastrar um novo feriado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, opo Feriados, para abrir a janela
Cadastro de Feriados, conforme a figura a seguir:
Nvel, selecione o nvel para o feriado cadastrado, o feriado poder ser cadastrado nos
nveis Federal, Estadual, Municipal ou Sindical;
O campo Municpio somente estar habilitado se no campo Nvel estiver selecionada
a opo Municipal.
Somente para clculos, para que o feriado seja considerado somente no clculo
do DSR;
Mvel, para os feriados que conforme o ano no ocorrem nos mesmos dias. No campo
Data, informe a data do feriado;
Fixo, para os feriados em que todos os anos ocorrem no mesmo dia. No campo
Dia/Ms, informe o dia e o ms para o feriado cadastrado.
3.30.4. Semanas
Esse cadastro somente estar disponvel para empresas que fazem o clculo da folha
semanal.
457
Nesta opo voc definir o perodo das semanas de cada ms, para o clculo de folha
semanal.
Para cadastrar uma nova semana, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, opo Semanas, para abrir a janela
Semanas, conforme a figura a seguir:
3.30.5. Municpios
Nesta opo do sistema, todos os municpios existentes sero cadastrados
automaticamente na instalao do sistema, porm caso seja necessrio, voc poder cadastrar
novos municpios.
Para cadastrar novos municpios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Arquivo, submenu Outros, opo Municpios, para abrir a janela
Cadastro de Municpios, conforme a figura a seguir:
458
Tabela Geral, selecione essa opo para que o sistema use a tabela geral do
Simples Nacional para o Estado;
Tabela do prprio municpio, selecione essa opo para informar que ser usada
uma tabela para o prprio municpio, essa tabela ser copiada da ltima vigncia da
tabela geral, porm com as alteraes efetuadas pelo usurio, de acordo com a tabela
definida pelo municpio para o Simples Nacional.
O campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo somente estar habilitado
se no campo Alquota ISS for selecionada a opo Tabela do prprio municpio.
459
Selecione o campo Permite recolhimento de ISS com valor fixo, para os municpios
que faam recolhimento do ISS com valor fixo.
2. Nessa janela, voc encontrar duas guias, nas quais voc poder efetuar a seleo por
diversos campos.
460
, para que seja exibido no quadro ao lado, todos os registros desse cadastro.
461
4. Menu Processos
Aps concluda toda a parte cadastral do sistema Domnio Folha, voc poder efetuar
alguns processos como por exemplo: clculo da folha, alterao salarial, lanamentos, etc.
4.1. Clculo
Aps efetuado todos os lanamentos necessrios para o clculo da folha, voc poder
efetuar o clculo da folha, aps o clculo da competncia voc poder emitir os recibos de
pagamentos, emitir as guias de recolhimento, informativos, etc.
Para calcular a folha, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Clculo, ou clique diretamente no boto
, na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Clculo, conforme a figura a seguir:
Gerar novo complemento, para que no clculo, seja gerado novo complemento.
462
A opo Folha deste ms j foi paga somente ficar habilitada quando no campo
Tipo de folha estiver informada a opo 13 Adiantamento ou 13 Integral.
Selecione a opo Folha deste ms j foi paga, quando a folha do ms j tenha sido
paga.
A opo Para quem tem adiantamento lanado somente ficar habilitada
quando no campo Tipo de folha estiver informada a opo Adiantamento.
sendo que no cadastro destes sindicatos, alguns possuem o quadro Definir data de
pagamento folha mensal selecionado e outros no, o sistema permitir configurar
os quadros Conforme parmetros e Conforme Sindicato, para obter o controle da
data de pagamento da folha.
O quadro Conforme parmetros somente poder ser configurado, quando no
cadastro do sindicato do empregado o quadro Definir data de pagamento folha
mensal no estiver selecionado.
No quadro Conforme parmetros, no campo:
1. Na janela Clculo, clique no boto Excluir..., para abrir a janela Excluir clculo,
conforme a figura a seguir:
2. Nessa janela ser mostrada uma lista, com todos os empregados que tenham clculos
efetuados.
3. Clique no boto Confirmar, para excluir todos os clculos, ou selecione os empregados
que voc deseja excluir o clculo e clique no boto Confirmar.
466
2. No quadro Empresas:
Na coluna Concluir Atividade, selecione a opo para que a atividade seja concluda;
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
empresas que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.
3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.
467
Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.
468
2. No quadro Atividades:
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
atividades que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.
3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividades.
469
Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.
4.1.2.3. Concluir Atividade - Uma ou Vrias Atividades para Uma ou Vrias Empresas
Essa janela ser aberta quando for executada uma ou vrias atividades, para uma ou vrias
empresas, por uma ou vrias competncia referncia.
470
2. No quadro Atividades:
Clique no boto Inverter, caso voc queira que a seleo seja invertida. Ex: As
atividades que estavam desmarcadas ficaro selecionadas. E as que estavam
selecionadas, ficaro desmarcadas.
3. Clique no boto Gravar, para abrir a janela Concluir Atividade Data e Hora.
4. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Concluir Atividade.
Data e hora, ser informada a data e a hora de concluso da atividade, conforme a data
do micro. Caso necessrio, a data e a hora podero ser alteradas.
4.2. Rescises
472
Na janela Aviso Prvio de Resciso, clique no boto Novo para incluir um aviso
prvio de resciso, conforme a figura a seguir:
Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o emissor do aviso
prvio, ou seja, empregador ou empregado.
O quadro Cancelamento, somente ficar visvel, caso j tenha sido informado um
cancelamento para o aviso prvio informado.
475
11. Clique no boto Excluir Cancelamento, para excluir o cancelamento de aviso prvio
de resciso.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o aviso prvio de resciso
clicando no boto
prvio.
4.2.2. Individual
Nesta opo, voc ir informar ao sistema a movimentao da resciso contratual do
colaborador com a empresa.
1. Clique no menu Processos, submenu Rescises, opo Individual, ou clique
diretamente no boto
477
Caso voc tenha efetuado o processo aviso prvio de resciso, ao informar o cdigo
do empregado, alguns campos da resciso sero preenchidos automaticamente
conforme as informaes do aviso prvio.
2. No campo Demitido em, informe a data da demisso.
Quando selecionado os motivos de resciso: 2 Demitido SEM justa causa, 4
Pedido de demisso SEM justa causa ou 29 Extino da empresa para empregados
com contrato por prazo determinado, ser emitida a seguinte mensagem:
anterior, desde que esse valor tenha sido calculado pelo sistema. Caso esse valor no
tenha sido depositado, voc dever informar manualmente;
Complemento de saldo, informe o valor do complemento para que seja somado com
o saldo em banco para clculo da multa;
Cdigo do saque, ser informado pelo sistema de acordo com o motivo da resciso
contratual, informado no campo Motivo.
Sbado compensado, desde que integralmente tenha sido cumprida a carga horria
de trabalho semanal, para que o sbado seja compensado;
A opo No descontar falta DSR com data posterior a resciso, somente
estar habilitada, se na guia Frias dos Parmetros, a opo Informar data no
lanamento das faltas estiver selecionada.
Estornar o desconto da falta DSR com data posterior a resciso, para que
seja estornado o desconto da falta DSR com data posterior a resciso calculada;
Dias estabilidade, o sistema informa o nmero de dias para empregados com contrato
por prazo determinado ou com perodo de estabilidade; caso seja necessrio, voc
poder alterar o nmero de dias.
481
FGTS, informe o percentual que ser descontado no FGTS, que ser retido na cotaparte do FGTS relativa a penso alimentcia.
O campo Transferir eventos lanados como fixo, somente ficar habilitado quando
ocorrer transferncia entre empresas que utilizam a mesma tabela de eventos.
19. No campo Transferir eventos lanados como fixo, selecione a opo informando se os
eventos lanados como fixo sero transferidos.
20. Clique no boto Gravar, para salvar os dados da transferncia.
21. Clique no boto Cancelar, para fechar a janela Transferncia.
486
487
4.2.3. Complementar
Nesta opo, voc poder complementar o clculo de uma resciso ainda que o
colaborador j tenha sido demitido ou tenha pedido demisso. A resciso complementar ser
488
490
Quando selecionada a opo Conveno Coletiva, ser gerado GFIP com cdigo
650.
491
4.3. Frias
4.3.1. Programao
Nesta opo, voc poder programar as frias dos colaboradores, possibilitando a
emisso de uma relao com as frias que devem ser calculadas dentro de um perodo.
Para cadastrar a programao de frias, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Programao, para abrir a janela
Programao de frias, conforme a figura a seguir:
492
6. No campo Dias de abono, caso houver, informe a quantidade de dias de abono de frias.
7. No campo Data do aviso, informe a data em que o aviso prvio de frias deve ser
emitido.
493
5. No campo Dias de abono, caso houver, informe a quantidade de dias de abono de frias.
6. No campo Data do aviso, informe a data em que o aviso prvio de frias deve ser
emitido.
7. No campo Data do pagamento, informe a data de pagamento das frias.
8. Selecione a opo Imprimir aviso ao gravar, para emitir o aviso prvio de frias
automaticamente aps clicar no boto Gravar.
O campo Modelo somente estar habilitado, se voc selecionar o campo Imprimir
aviso ao gravar.
9. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora.
10. Clique no boto Gravar, para salvar o aviso prvio de frias.
Caso voc tenha selecionado a opo Imprimir aviso ao gravar, proceda da
seguinte maneira:
3. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir o aviso prvio de frias clicando
no boto
4.3.3. Individual
Nesta opo, voc informar ao sistema a movimentao do perodo de frias do
colaborador. Caso j tenha efetuado a programao de frias ou informado o aviso de frias,
alguns campos sero preenchidos automaticamente.
Para calcular as frias de um empregado, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Frias, opo Individual, ou clique diretamente
no boto
a figura a seguir:
496
Fim, informada automaticamente a data final para o perodo aquisitivo. Para verificar
os perodos aquisitivos de frias desse colaborador, clique no boto
, ao clicar nesse
Na janela Perodo Aquisitivo, voc poder editar o perodo aquisitivo que no foi
calculado pelo sistema. Para verificar detalhadamente a explicao desse processo,
acesse o menu 3.1.1. Guia Geral ou 4.3.5. Perodo Aquisitivo;
8. Selecione o quadro Pagar abono pecunirio, para informar os dias de abono pecunirio
498
do colaborador:
Dias, informe a quantidade de dias que ser pago ao colaborador como abono de frias;
9. No quadro Pagamento, ser informada a data correspondente a dois dias teis antes da
data do incio do perodo das frias.
10. Selecione o quadro Informar mdias manualmente, nos casos em que o sistema no
possua os dados necessrios para o correto clculo das mdias, e informe no quadro de
Mdias, os valores correspondentes.
11. Caso o colaborador tenha algum provento ou desconto para ser lanado nas frias, clique
no boto Lanamentos..., para abrir a janela Lanamentos por Empregado,
conforme a figura a seguir:
12. Aps definido as informaes do clculo de frias para o colaborador, clique no boto
Calcular.
13. Caso a quantidade de dias de gozo informada seja superior aos dias de direito, o sistema
emite a mensagem:
499
14. Ao clicar no boto Sim, o sistema abre novamente a janela Perodo Aquisitivo, com o
campo Dias de Direito habilitado, nesse campo voc deve alterar a quantidade de dias de
direito conforme os dias de gozo calculado. Ao alterar a quantidade de dias de direito, esse
campo ser representado pelo smbolo #. Verifique conforme a figura a seguir:
15. Ao clicar no boto Gravar, o sistema retorna para a janela Nova Frias, para que o
perodo seja calculado. Aps calcular o perodo o sistema, emite a mensagem:
500
501
1. Nessa janela, clique no boto Excluir, e aparecer uma mensagem, conforme a figura a
seguir:
4.3.4. Coletivas
Nesta opo, voc ir informar ao sistema a movimentao do perodo de frias
coletivas dos empregados.
502
Fim gozo, a data fim gozo informada automaticamente, porm caso seja necessrio,
essa data poder ser alterada;
3. Selecione o quadro Pagar abono pecunirio, para informar os dias de abono pecunirio
dos empregados:
7. Clique no boto Calcular, para abrir a janela Frias Coletivas, caso seja necessrio,
voc poder alterar o perodo de gozo das frias e o nmero de faltas, verifique conforme
a figura a seguir:
Em Aberto, essa opo indica que o perodo ainda no foi calculado. Caso o
colaborador no tenha informaes no sistema referente ao perodo aquisitivo,
essas informaes podero ser informadas atravs dos botes
Gozado, essa opo indica que o perodo j foi gozado pelo colaborador. Caso o
perodo no tenha clculo no sistema, essas informaes podero ser digitadas
atravs do boto
Perdas por Afastamentos, essa opo indica que o perodo foi perdido pois o
colaborador esteve mais de 180 dias afastado pela previdncia ou mais de 30 dias
afastado com remunerao pela empresa. Caso as informaes referentes ao
afastamento, no estejam calculados no sistema, voc poder digitar os dias
afastados atravs do quadro Afastamento;
Perdas por Faltas, essa opo indica que o perodo foi perdido pois o
colaborador teve uma quantidade de faltas superior a 32 dias dentro do perodo
aquisitivo. Caso as informaes referentes ao perodo no estejam calculados no
sistema, voc poder digitar a quantidade de faltas diretamente no campo Faltas
ou caso queira detalhar essas faltas, clique no boto
Fim, ser informada a data fim de perodo aquisitivo das frias. Quando o
colaborador possuir alterao na data do fim aquisitivo, a data fim pode ser alterada
conforme o histrico de perodos aquisitivos do empregado.
507
, para
para
Datas de Faltas para Frias, nessa janela voc pode detalhar as datas de faltas. As
faltas
informadas
atravs
do
menu
Processos/
Lanamentos
do
, para abrir a janela Dias Abonados, nessa janela informe os dias abonados
510
, para abrir
511
4. Clique no boto Seleo..., para definir a seleo de colaboradores de acordo com suas
necessidades.
5. Clique no boto Calcular, para efetuar o clculo das provises.
6. Se voc deseja calcular as provises para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
ao clculo das provises no mdulo Domnio Processos.
8. Clique no boto Excluir..., ser excluida a proviso conforme selecionada no quadro
Opes, veja a figura seguir:
9. Nessa janela ser mostrada uma lista, com todos os empregados que tenham clculos
efetuados.
10. Clique no boto Confirmar, para excluir todos os clculos, ou selecione os empregados
que voc deseja excluir o clculo e clique no boto Confirmar.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Excluir proviso.
4.5. Afastamentos
Nesta opo, voc poder informar os afastamentos dos empregados, com seus
respectivos motivos, como por exemplo: licena maternidade, acidente de trabalho, etc.
Para informar os afastamentos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Afastamentos, ou clique diretamente no boto
513
514
Afastamento, informada a data atual, caso seja necessrio, essa data poder ser
alterada;
O campo Folha somente estar habilitado para os afastamentos do tipo 10 Novo
afast. mesmo acid. Trabalho e 12 - Novo afast. mesma doena. E ao informar
os motivos 03 e 06, o sistema informa automaticamente a data superior a 15 dias do
afastamento.
. Clique
No campo Calcular conforme lei 10.710 a partir de, informe a partir de qual
competncia o benefcio deve ser calculado conforme lei 10.710;
Diferena Salarial paga pelo sindicato, caso o nus da remunerao seja pago por
uma diferena salarial paga pelo sindicato.
518
do
empregado.
Ao informar um afastamento dentro de um perodo em que o empregado j esteja
afastado, o sistema no permite gravar esse afastamento e emite a seguinte
mensagem:
Quando for alterado um afastamento que possua vnculo com a CAT, ao gravar a
alterao ser emitida a seguinte mensagem:
520
4.6. Estabilidades
Nesta opo, voc informar o perodo de estabilidade dos empregados da empresa.
1. Clique no menu Processos, opo Estabilidades, para abrir a janela Estabilidades,
conforme a figura a seguir:
521
4.7. Aposentadoria
4.7.1. Com Resciso
Nesta opo, voc ir informar a aposentadoria do empregado e calcular a resciso.
1. Clique no menu Processos, submenu Aposentadoria, opo Com Resciso, para
abrir a janela Resciso (Aposentadoria), conforme a figura a seguir:
522
3. No campo Demitido em, informe a data da demisso. Caso voc tenha efetuado o
processo de aviso prvio, o sistema informar automaticamente a data de demisso
conforme as informaes do aviso prvio.
523
Caso seja selecionado algum motivo de resciso para empregados com contrato por
prazo determinado, o sistema emitir a seguinte mensagem:
524
Complemento de saldo, informe o valor do complemento para que seja somado com
o saldo em banco para clculo da multa;
Cdigo do saque, ser informado pelo sistema de acordo com o motivo da resciso
contratual, informado no campo Motivo;
Sbado compensado, desde que integralmente tenha sido cumprida a carga horria
de trabalho semanal, para que o sbado seja compensado;
526
FGTS, informe o percentual que ser descontado no FGTS, que ser retido na cotaparte do FGTS relativa a penso alimentcia.
527
no
menu
Processos,
submenu
Aposentadoria,
opo
Somente
529
antecederam o acidente;
O campo Houve afastamento somente ficar habilitado quando a CAT for
informada pelo menu Processos, opo Comunicao Acidente Trabalho.
532
533
534
535
536
537
538
4.9. RPA
Atravs dessa opo voc ir informar a movimentao emitir o recibo de pagamento
para os contribuintes autnomos e produtores rurais.
Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo RPA, para abrir a janela RPA, conforme a figura a
seguir:
539
540
12. No campo Base INSS, ser informado automaticamente conforme valor do rendimento
bruto.
13. No campo INSS Frete SEST, informe o valor correspondente ao INSS SEST sobre frete.
14. No campo INSS Frete SENAT, informe o valor correspondente ao INSS SENAT sobre
frete.
15. No campo Valor INSS, verifique que o valor do INSS ser informado automaticamente
conforme valor da base de INSS.
16. No campo Penso alimentcia, informe o valor correspondente ao desconto da penso
alimentcia.
17. No campo Outros descontos, informe o valor correspondente aos outros descontos que o
contribuinte obteve na competncia.
18. No campo Outros proventos, informe o valor correspondente aos outros proventos que o
contribuinte obteve na competncia.
19. No campo Cdigo receita, o cdigo da receita ser informado automaticamente.
20. No campo Data de pagamento, informe a data correspondente ao pagamento da RPA.
21. No campo Base IRRF, ser informado automaticamente conforme o valor do rendimento
bruto.
22. No campo N dependentes, informe o nmero de dependentes relacionados ao
contribuinte.
23. No campo Valor IRRF, ser informado automaticamente o valor do IRRF, esse ser
alterado conforme a informao de alguns campos.
24. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
541
4.10. Outros
4.10.1. Clculo Carn-Leo
Nesta opo, voc dever incluir todas as informaes referentes ao clculo do carnleo.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo Carn-Leo, para abrir a janela
Clculo Carn-Leo, conforme a figura a seguir:
Livro Caixa, e informar o valor de livro caixa para o clculo do carn leo:
Dedues do livro caixa no ms, informe o valor das dedues do livro caixa no
ms;
Limite legal do livro caixa, ser demonstrado o limite legal do livro caixa;
Valor total da dedues do livro caixa, ser demonstrado o valor total de dedues
do livro caixa;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Clculo de Carn-Leo Livro Caixa.
544
545
Data de incio da condio, informe a data inicial que o empregado passou a trabalhar
em condies diferenciada de trabalho;
548
549
No quadro Valores:
Na coluna Base FGTS 13, informe a base de clculo do FGTS sobre o 13;
Na coluna Base INSS 13, informe a base de clculo do INSS sobre o 13;
Clique no boto Listar, para que o sistema liste todos os valores referentes ao INSS
e FGTS da competncia informada no campo Perodo inicial e no campo Perodo
final, para os empregados selecionados no boto Seleo;
Por meio desse processo, voc poder vincular o empregado que passar por um
treinamento em relao a Norma regulamentado 10, que regulamenta a segurana em
instalaes e servios em eletricidade.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo NR 10 Instalaes eltricas,
para abrir a janela NR 10 Instalaes Eltricas, conforme a figura a seguir:
551
2. No campo Perodo, informe o intervalo de perodo que deseja listar os treinamentos NR 10.
3. Clique no boto Incluir, para que seja gerada a linha para incluso das informaes do
treinamento
4. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do empregado que ter o treinamento.
5. No coluna Nome empregado, ser demonstrado o nome do empregado selecionado.
6. Na coluna Incio do treinamento, informe a data de incio do treinamento
7. Na coluna Fim do treinamento, informe a data de fim do treinamento.
8. Na coluna Abrangncia do treinamento, informe quais assuntos e situaes sero
tratadas no treinamento do empregado.
9. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da janela NR 10 - Instalaes
Eltricas.
10. Clique no boto Excluir, caso deseja excluir uma linha cadastrada.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela NR 10 Instalaes Eltricas.
Por meio desse processo, voc poder vincular o empregado que passar por um
treinamento em relao a Norma regulamentado 35, que regulamenta a segurana para
trabalhar em altura.
1. Clique no menu Processos, submenu Outros, opo NR 35 - Trabalho em Altura,
para abrir a janela NR 35 - Trabalho em Altura, conforme a figura a seguir:
552
2. No campo Perodo, informe o intervalo de perodo que deseja listar os treinamentos NR 35.
3. Clique no boto Incluir, para que seja gerada a linha para incluso das informaes do
treinamento
4. Na coluna Cdigo, informe o cdigo do empregado que ter o treinamento.
5. No coluna Nome empregado, ser demonstrado o nome do empregado selecionado.
6. Na coluna Incio do treinamento, informe a data de incio do treinamento
7. Na coluna Fim do treinamento, informe a data de fim do treinamento.
8. Na coluna Treinamento realizado, informe a descrio do treinamento realizado pelo
empregado.
9. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da janela NR 35 Trabalho em
Altura.
10. Clique no boto Excluir, caso deseja excluir uma linha cadastrada.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela NR 35 Trabalho em Altura.
553
555
4. No campo Empregado, ser demonstrado empregado que esta afastado por doena.
5. No quadro Afastamentos de doenas a converter, ser demonstrado o motivo do
afastamento, data do afastamento, data da folha e a data de retorno caso possua.
6. No quadro Dados do processo de converso, no campo:
7. No quadro Valores a recolher de FGTS, clique no boto Listar perodos, para que
sejam listados os valores a recolher de FGTS;
Na coluna Base clculo FGTS 13, o usurio deve informar a base de clculo do
FGTS 13 salrio do empregado;
557
558
3. Clique no boto Excluir, para excluir uma linha do resultado da monitorao biolgica j
cadastrada.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes do atestado de sade ocupacional.
5. Clique no boto Fechar, para fehar a janela Atestado de Sade Ocupacional - Novo.
561
substitudo.
15. No campo Matrcula do trabalhador substitudo, informe o nmero da matricula do
trabalhador substitudo.
16. Clique no boto Gravar, para salvar as informaes da alocao do trabalho temporrio.
17. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alocao Trabalho Temporrio.
4.11. Lanamentos
4.11.1. Por Empregado
Nesta opo, voc ir lanar as rubricas de proventos e descontos que sero calculados
para o colaborador no ms, esses lanamentos podero ser feitos para todo o tipo de folha em
perodos fixos ou mensais, como por exemplo: insalubridade, horas extras, horas faltas, etc.
Para efetuar lanamentos, para cada colaborador individualmente, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Por Empregado, ou
clique diretamente no boto
Tipo da folha, selecione qual tipo de clculo da folha ser lanada a rubrica;
563
Fixo, para que a rubrica seja calculado com valores fixos a partir da data informada;
565
Na coluna Tipo, ser preenchido com a(s) letra(s) T e/ou D, que identifica se o
beneficirio titular ou dependente;
No campo Total, ser informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
Quando a rubrica lanada pelo colaborador for de classificao Desc. Plano de
Sade, unidade diferente de Valor, e base de clculo diferente de Nenhuma, a janela
Informaes do Plano de Sade, ter outras opes de configurao.
A seguir est sendo demonstrada a janela que ser aberta quando a rubrica informada
estiver configurada conforme observao acima:
566
Nesta janela ter as mesmas informaes referentes ao plano de sade. Porm com
diferentes formas de configurao. Configure:
Gerar todo o valor para o empregado, para que todo o valor calculado na
rubrica seja considerado somente para o colaborador;
Determinar fim, selecione a opo Sim, para determinar a competncia final para
clculo da rubrica, caso contrrio selecione a opo No;
A coluna Competncia fim, somente estar habilitada quando na coluna anterior for
selecionada a opo Sim.
Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir alguma rubrica informada;
No campo Total, ser informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
568
Nesta janela ter as mesmas informaes referentes a penso alimentcia. Porm com
diferentes formas de configurao. Configure:
No campo Total, ser informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
569
570
Clique no boto Excluir, para excluir uma data de reembolso de falta informada;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Data de Reembolso de Faltas para
Frias.
571
Tipo da folha, selecione qual tipo de clculo da folha ser lanada a rubrica;
Fixos, para que a rubrica seja calculada com valores fixos a partir da data
informada;
Rubrica, informe o cdigo da rubrica que ser lanada para o(s) empregado(s);
Clique no boto Incluir, para incluir o(s) colaborado(s) referente a rubrica que est
sendo lanada;
da coluna Definio.
Ao clicar nesse boto ser aberta a janela Datas de faltas para frias, conforme figura a
seguir:
573
Na coluna Tipo, ser preenchido com a(s) letra(s) T e/ou D, que identifica se o
beneficirio titular ou dependente;
No campo Total, ser informado o valor total, referente a soma dos valores da coluna
Valor.
Quando a rubrica lanada pelo empregado for de classificao Desc. Plano de
Sade, unidade diferente de Valor, e base de clculo diferente de Nenhuma, a janela
Informaes do Plano de Sade, ter outras opes de configurao.
A seguir est sendo demonstrada a janela que ser aberta quando a rubrica informada
estiver configurada conforme observao acima:
Nesta janela ter as mesmas informaes referentes ao plano de sade. Porm com
diferentes formas de configurao. Configure:
Gerar todo o valor para o empregado, para que todo o valor calculado na
575
Determinar fim, selecione a opo Sim, para determinar a competncia final para
clculo da rubrica para empregado correspondente, caso contrrio selecione a opo
No;
A coluna Competncia fim, somente estar habilitada quando na coluna anterior for
selecionada a opo Sim.
Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir algum empregado informado;
faltas;
Clique no boto Excluir, para excluir uma data de reembolso de falta informada;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Data de Reembolso de Faltas para
Frias.
4.11.3. Em Grupo
Nesta opo, voc ir lanar uma rubrica de provento ou desconto, que poder ser
calculada para todo o grupo conforme configurado, ou ainda poder fazer uma seleo para
um determinado grupo de empregados, contribuintes ou para ambos.
Para efetuar lanamentos para o grupo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Em Grupo, para abrir a
janela Lanamentos em Grupo, conforme a figura a seguir:
Tipo da folha, selecione qual tipo de clculo da folha ser lanada a rubrica;
578
Uma rubrica para vrios empregados, para informar que o lanamento ser
uma rubrica para vrios empregados;
Vrias rubricas para vrios empregados, para informar que o lanamento ser
vrias rubricas para vrios empregados.
O campo Complemento de clculo somente ficar habilitado quando no campo
Tipo da folha estiver selecionada a opo Complementar e no campo Tipo de
lanamento for selecionada a opo Mensal.
Fixo, para que a rubrica seja lanada com valores fixos a partir da data informada;
O campo A partir de, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for fixo.
O campo Meses, somente estar habilitado quando o tipo de lanamento for fixo.
Clique no boto
empregado;
580
A seguir est sendo demonstrada a janela que ser aberta quando a rubrica informada
estiver configurada conforme observao acima:
581
Gerar todo o valor para o titular, para que todo o valor calculado na rubrica seja
considerado somente para o titular;
582
no
Quando informado uma rubrica com classificao Desc. Plano de Sade, o sistema
permitir gerar se a operadora no for gravada no boto , e emitir a seguinte
mensagem:
Quando voc selecionar a opo Sim, ser aberta a janela Informaes do Plano
de Sade, na mesma configure a operadora e clique no boto Gravar.
Para cada forma de lanamento ser gerada uma janela diferente.
9. Clique no boto Gerar..., para gerar o lanamento para o grupo.
Quando a forma de lanamento for uma rubrica para vrios empregados, ser gerada a
janela Lanamentos de Uma Rubrica para Vrios Empregados, conforme figura a
seguir:
583
empregado;
Quando a forma de lanamento for vrias rubricas para um empregado, ser gerada a
janela Lanamentos de Vrias Rubricas para Um Empregado, conforme figura a
seguir:
Quando a forma de lanamento for vrias rubricas para vrios empregados, ser gerada
a janela Lanamentos de Vrias Rubricas para Vrios Empregados, conforme
figura a seguir:
587
588
Selecione a opo:
Rateio pela quantidade de beneficirios, para que o valor calculado na rubrica seja
rateado de forma igual para todos os beneficirios;
Rateio do valor da rubrica por percentual definido, para que o usurio defina o rateio
por beneficirio do valor calculado na rubrica;
Quando nos parmetros da empresa na guia Frias estiver selecionada a opo
Informar data no lanamento de faltas, e realizar o lanamento de uma rubrica
com classificao Reembolso Faltas, ser aberta a janela Data de Reembolso de
Faltas para Frias, para informar a data do lanamento das faltas.
Clique no boto Excluir, para excluir uma data de reembolso de falta informada;
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Data de Reembolso de Faltas para
589
Frias.
4.11.4. Automticos
Nessa opo, voc ir efetuar o lanamento de determinada rubrica para todos os
empregados automaticamente, esse lanamento poder ser lanado para toda a empresa ou
para determinado sindicato, centro de custo, cargo, etc. Dessa forma, quando um empregado
for cadastrado e estiver vinculado, por exemplo, ao sindicato 01 (um), o sistema ir calcular
todas as rubricas que estiverem lanadas para esse sindicato.
Para efetuar lanamentos automticos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Automticos, para abrir
a janela Lanamentos Automticos, conforme a figura a seguir:
Filiais, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados que
estiverem cadastrados na filial determinada;
Servios, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados
que estiverem cadastrados no servio determinado;
Cargos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados que
estiverem cadastrados no cargo determinado;
590
Centros de Custos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os
empregados que estiverem cadastrados no centro de custo determinado;
Sindicatos, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados
que estiverem cadastrados no sindicato determinado;
Horrios, para que a rubrica lanada seja calculada somente para os empregados
que estiverem cadastrados no horrio determinado;
Toda a empresa, para que a rubrica lanada seja calculada para todos os
empregados cadastrados na empresa ativa.
591
figura a seguir:
Todos, para que as rubricas sejam calculadas automaticamente para todos meses a
partir da data informada;
Somente em, para que a rubrica seja calculada automaticamente somente nos meses
selecionados, lembrando que os meses selecionados devero estar na vigncia
correspondente ao campo A partir de.
Servio, informe o cdigo do servio que esteja vinculado para o(s) empregado(s);
Os campos Tipo da folha e Tipo de lanamento no ficaro habilitados para esse
tipo de lanamento.
Clique no boto Listar, para que todos os empregados que estavam vinculados ao
servio informado sejam listados;
Na(s) coluna(s) ao lado, ser demonstradas as rubricas para que sejam informados os
valores dos lanamentos.
12. Clique no boto Seleo..., se voc deseja efetuar o lanamento, selecionando apenas
alguns colaboradores.
Quando a descrio do boto Rubricas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Rubricas, ou seja, estiver descrito Rubricas*..., estar indicando que
existe um filtro de rubricas configuradas.
13. Clique no boto Rubrica..., para fazer a seleo das rubricas que voc deseja lanar.
14. Clique no boto Gravar, para salvar o lanamento por servio;
15. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Lanamentos por servio.
4.11.6. Consulta
Nesta opo, voc poder consultar todos as rubricas lanadas para o empregado. Para
isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Lanamentos, opo Consulta, para abrir a
janela Consulta Lanamentos de Rubricas, conforme a figura a seguir:
Tipo da folha, selecione qual tipo de clculo da folha foi lanada a rubrica que voc
deseja consultar;
595
11. Clique no boto Gerar, para que o valor referente a quantidade de vales transporte sejam
lanados na folha de pagamento.
599
3. Clique no boto Incluir, para informar a quantidade de vale transporte para o colaborador
informado.
4. No campo Itinerrio, informe o itinerrio cadastrado.
5. No campo Nome, ser demonstrado o nome do itinerrio informado.
O boto
7. Clique no boto
600
Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado.
O sistema no permitir gravar quando no for informada a quantidade de vales
transportes para o tipo de lanamento semanal. Ser emitida a seguinte mensagem:
601
2.
O boto
5. Clique no boto
Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado.
602
11. Nessa janela sero listados os colaboradores de acordo com a seleo feita no boto
Seleo.... Caso no tenha sido feita nenhuma seleo, sero listados todos os
empregados. Na linha de cada colaborador ter o boto
603
4.13. Informaes
4.13.1. Outras Bases INSS
Para os colaboradores que possuem vnculo empregatcio com outra empresa, abaixo
do teto, voc dever informar a base de clculo do INSS do mesmo na outra empresa; assim, o
sistema automaticamente somar o valor das remuneraes, para um correto enquadramento
na tabela do INSS.
Para informar essa situao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Outras Bases INSS,
para abrir a janela Outras Bases, conforme a figura a seguir:
605
Clique no boto Notas Fiscais, para abrir a janela Notas Fiscais de Servios
Prestados, conforme imagem a seguir:
606
Valor bruto, informe o valor bruto total que custou o servio prestado;
Base clculo reteno INSS, informe a base de clculo para reteno do INSS do
servio prestado;
Valor final reteno INSS, ser informado o valor final de retenes de INSS;
O campo Valor adicional, somente ficar habilitado quando o quadro Possui
aposentadoria especial estiver marcado.
Base clculo reteno INSS, informe a base de clculo para reteno do INSS do
servio tomado;
Valor final reteno INSS, ser informado o valor final de retenes de INSS;
610
612
614
Clique no boto Excluir, para excluir uma linha de outras receitas informada.
1. Na guia Despesas, clique no boto Incluir, para incluir as informaes das despesas do
espetculo desportivo.
Valor dos servios, ser informado o valor do servio prestado pela cooperativa;
Valos das dedues, informe o valor das dedues do servio prestado pela
cooperativa;
7. Clique no boto Gravar para salvar o lanamento de servio prestado pela cooperativa.
8. Clique no boto Listagem, para listar os servio prestado pela cooperativa.
Tipo de repasse, selecione a opo de acordo com o repasse que o clube de futebol
efetuou;
intermdio de cooperativas de trabalho, dever informar o montante dos valores brutos das
notas fiscais ou faturas de prestao de servios emitidas pelas cooperativas no decorrer do
ms.
Para informar esses valores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Valores Pagos a
Cooperativas, para abrir a janela Valores Pagos a Cooperativas, conforme a figura a
seguir:
Total, informe o valor total das notas fiscais ou faturas emitidas pelas cooperativas de
trabalho no decorrer do ms. Voc tambm poder importar os valores pagos as
cooperativas do mdulo Escrita Fiscal, para isso clique no boto Importar.
621
Valos das dedues, informe o valor das dedues do servio tomado da cooperativa;
15 anos, informe o valor total das notas fiscais ou faturas referentes s atividades que
exponham os cooperados a agentes nocivos que possibilitem a concesso de
aposentadoria especial aps 15 anos de servio;
20 anos, informe o valor total das notas fiscais ou faturas referentes s atividades que
exponham os cooperados a agentes nocivos que possibilitem a concesso de
aposentadoria especial aps 20 anos de servio;
25 anos, informe o valor total das notas fiscais ou faturas referentes s atividades que
exponham os cooperados a agentes nocivos que possibilitem a concesso de
aposentadoria especial aps 25 anos de servio.
623
4. Clique no boto Novo Lan..., para lanar a compensao na janela Novo Movimento
de Compensao, conforme a figura a seguir:
624
Folha mensal, para que o saldo a compensar seja aproveitado no clculo da GPS
da folha mensal;
625
incidir a alquota fixa de 1,5%, para as atividades de servio incidir a alquota 2,5% e ser
reduzido o valor da contribuio a recolher da receita bruta de atividades no relacionadas.
1. Clique no menu Processos, submenu Informaes, opo Receita Bruta INSS
Empresa, para abrir a janela Informaes Receita Bruta INSS Empresa, conforme
a figura a seguir:
2. No quadro ao lado esquerdo dessa janela, ser exibida a empresa matriz e todas as filiais
da mesma.
3. No campo Competncia, informe a competncia correspondente.
4. No quadro Total mensal para clculo da reduo, no campo:
dos produtos ou servios no relacionados dividido pela receita bruta total, referente ao
13 salrio integral;
6. Clique no boto Importar, para importar os dados do mdulo Domnio Escrita Fiscal.
7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes efetuadas.
8. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Informaes Receita Bruta INSS
Empresa.
2. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha inserida indevidamente.
Clique no boto Importar, para que os valores de receita bruta sejam importados do
mdulo Escrita Fiscal.
Auferida nas atividades do anexo IV, ser demonstrado o valor total da receita bruta
correspondente ao anexo IV, compreendidos entre o incio do perodo at a competncia
informada;
Total, ser demonstrado o valor total da receita bruta, compreendido entre o incio do
perodo at a competncia informada;
Clique no boto Consultar, para abrir a janela Receita Bruta Anual, nessa janela os
valores da receita sero detalhados por competncia.
5. Clique no boto Fechar, para retornar a janela Receita Bruta Simples Nacional.
6. Clique no boto Gravar, para salvar os valores da receita bruta.
Se voc clicar no boto Sim, ser aberta a janela Alteraes, conforme a figura a
seguir:
636
1.
2.
3.
4.
5.
6.
No campo Data da alterao, demonstrada a data que esta sendo realizada a alterao.
Na coluna Campo demonstrado qual campo que esta sendo alterado.
Na coluna De, demonstrada a opo que foi alterada.
Na coluna Para, demonstrada a nova opo.
Clique no boto Gravar, para salvar a alterao.
Clique no boto Fechar, para fechar a janela Alteraes.
637
2.
Essa guia ser preenchida automaticamente pelo sistema, quando o empregado estiver
afastado por acidente de trabalho. Esse preenchimento ser baseado nos dados informados em
Processos/Afastamentos.
1. Voc poder tambm informar esses dados.
2. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
1. Na coluna Incio, ser informada automaticamente a data referente ao perodo inicial das
atividades do empregado.
2. A coluna Fim, o sistema preencher automaticamente, baseado na data de incio da
prxima atividade cadastrada.
3. Na coluna Descrio, ser informada automaticamente a descrio da atividade exercida
pelo empregado.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
Observe que quando o empregado cadastrado ou feita uma troca de cargo, o
sistema automaticamente registra a atividade, desde que no momento em que feito
esse cadastro ou troca exista a descrio no cadastro do cargo. Essas informaes
so registradas automaticamente pelo sistema e podem ser alteradas diretamente
nessa janela, caso seja necessrio, ou, tambm, podem ser inseridos novos registros
642
de atividade.
1. Selecione a opo Sim/No, para indicar se cada item atendeu ao requisito conforme NR06 e NR-09 do MTE.
2. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
644
1. Na coluna Data, informe a data referente ao ltimo exame mdico feito pelo empregado.
2. Na coluna Tipo, selecione o tipo de exame mdico feito pelo empregado.
3. Na coluna Natureza, informe conforme manual da Previdncia.
4. Na coluna Ordem do exame, selecione a opo de acordo com a ordem que foram
realizados os exames.
5. Na coluna Indicao de resultados, selecione as opes de acordo com o resultado do
exame do empregado.
6. Clique no boto Excluir, caso queira excluir alguma linha do atestado ocupacional.
645
1. Aps incluir as observaes, clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
4.15.1. Individual
Por meio dessa opo, voc poder informar as alteraes salariais necessrias aos
colaboradores, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao salarial, opo Individual para abrir
a janela Alterao Salarial Individual, conforme a figura a seguir:
646
647
648
Selecione a opo Alterao retroativa, para que a alterao salarial seja retroativa;
Selecione a opo Alterao cadastral, para que na alterao salarial tambm seja
realizada alterao cadastral;
Selecione a opo Antecipao salarial, para que seja realizada uma antecipao
salarial;
Selecione a opo Gerar GFIP 650, para que seja gerada a GFIP 650 conforme
conveno coletiva de trabalho;
A opo Considerar a alterao somente para pagamento retroativo
somente estar habilitada quando a opo Alterao retroativa for selecionada.
retroativo, para que a alterao salarial seja considerada somente para pagamento
retroativo.
O quadro Alterao retroativa somente estar habilitado quando a opo
Alterao retroativa da guia Alterao estiver selecionada.
3. No quadro Pagamento subquadro Alterao retroativa, no campo:
,ao clicar nesse boto, ser aberta a janela Alterao Salarial com Forma
650
651
Salrio atual, o sistema exibir o valor do salrio atual do colaborador conforme a data
da alterao informada na guia Alterao;
Percentual CCT, para que o campo Valor do quadro Forma de alterao, seja
preenchido automaticamente com o valor proporcional informado no campo
Percentual de reajuste do cadastro da conveno coletiva no cadastro de
sindicatos;
Salrio, ser listado o valor do salrio do empregado de acordo com o salrio vigente
em cada competncia;
Base de clculo, ser listado o valor do salrio base de clculo para alterao de
acordo com a configurao da coluna Base de clculo da guia Varivel da Conveno
Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado, e tambm de acordo com a
Competncia listada;
Novo salrio, ir demonstrar o valor da coluna Base de clculo multiplicado pelo valor
da coluna Percentual;
Cargo para, caso deseje alterar o cargo do empregado. No campo ao lado informe o
cdigo do novo cargo que o empregado ser vinculado;
4.15.2. Em Grupo
Nesta opo, voc poder efetuar uma alterao salarial para um determinado grupo de
colaboradores, contribuintes ou para ambos.
654
no
Selecione a opo Salrios de, e nos campos ao lado, informe o valor mnimo e
mximo dos salrios a serem alterados;
Alterao cadastral, para que na alterao salarial tambm seja realizada alterao
cadastral;
Gerar GFIP 650, para que seja gerada a GFIP 650 conforme conveno coletiva de
trabalho para alterao em grupo;
A opo Considerar a alterao somente para pagamento retroativo
somente estar habilitada quando a opo Alterao retroativa for selecionada.
,ao clicar nesse boto, ser aberta a janela Alterao Salarial com Forma
Percentual CCT, para que o campo Valor do quadro Forma de alterao, seja
preenchido automaticamente com o valor proporcional informado no campo
Percentual de reajuste do cadastro da conveno coletiva no cadastro de
sindicatos;
13. No quadro Nveis, voc poder efetuar uma alterao salarial para o grupo de
colaboradores que trabalham por nvel salarial. No campo:
Cargo para, caso deseje alterar o cargo do empregado. No campo ao lado informe o
cdigo do novo cargo que o empregado ser vinculado;
661
662
Situao,
ser
preenchido
automaticamente
com
situao
do
663
Alterao cadastral, para que na alterao salarial tambm seja realizada alterao
cadastral;
Gerar GFIP 650, para que seja gerada a GFIP 650 conforme conveno coletiva de
trabalho.
A opo Considerar a alterao somente para pagamento retroativo
somente estar habilitada quando a opo Alterao retroativa for selecionada.
,ao clicar nesse boto, ser aberta a janela Alterao Salarial com Forma
Percentual CCT, para que o campo Valor do quadro Forma de alterao, seja
preenchido automaticamente com o valor proporcional informado no campo
Percentual de reajuste do cadastro da conveno coletiva no cadastro de
sindicatos.
A opo Percentual Varivel somente ficar habilitada quando na guia
Alteraes, no quadro Opes, os campos Alterao retroativa e Alterar
conforme Conveno Coletiva de Trabalho forem selecionados simultaneamente.
Base de clculo, ser listado o valor do salrio base de clculo para alterao de
acordo com a configurao da coluna Base de clculo da guia Varivel da
Conveno Coletiva cadastrada no Sindicato Vinculado ao empregado, e tambm de
acordo com a Competncia listada;
668
1. Nos campos referentes a essa guia, sero demonstradas as rubricas, o valor das horas aula
atual, e o valor das horas aula reajustadas atravs da alterao do valor da hora aula.
Servio para, caso deseje alterar o servio do colaborador. No campo ao lado informe
o cdigo do novo servio que o colaborador ser vinculado.
669
Cargo para, caso deseje alterar o cargo do empregado. No campo ao lado informe o
cdigo do novo cargo que o colaborador ser vinculado.
no
17. Clique no boto Sindicatos..., se voc deseja realizar alterao salarial selecionando
apenas alguns sindicatos.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
18. Se voc deseja realizar alterao salarial para vrios empregados, clique no boto
Seleo..., para abrir a janela Seleo de Empregados, onde voc dever selecionar
os empregados desejados e clicar no boto OK.
671
Alterao cadastral, para que a alterao salarial tambm seja realizada alterao
cadastral;
Gerar GFIP 650, para que seja gerada a GFIP 650 conforme conveno coletiva de
trabalho.
A opo Considerar a alterao somente para pagamento retroativo
somente estar habilitada quando a opo Alterao retroativa for selecionada.
,ao clicar nesse boto, ser aberta a janela Alterao Salarial com Forma
673
674
Percentual CCT, para que o campo Valor do quadro Forma de alterao, seja
preenchido automaticamente com o valor proporcional informado no campo
Percentual de reajuste do cadastro da conveno coletiva no cadastro de
sindicatos;
A opo Percentual varivel somente estar disponvel quando as opes
Alterao retroativa e Alterao conforme Conveno Coletiva de Trabalho, da
guia Alterao estiverem selecionadas.
percentual varivel.
Servio para, caso deseje alterar o servio do empregado. No campo ao lado informe
o cdigo do novo servio que o empregado ser vinculado.
Cargo para, caso deseje alterar o cargo do empregado. No campo ao lado informe o
cdigo do novo cargo que o empregado ser vinculado.
Rubrica, caso seja necessrio, informe a rubrica que calcula o salrio mensalista do
professor;
Clique no boto Incluir, caso queira incluir uma nova rubrica para calcular a grade
salarial do professor;
Na coluna Rubrica, informe uma nova rubrica ou altere a rubrica j informado para
o clculo da nova grade salarial do professor;
Na coluna Valor Informado, informe o novo valor para o clculo da grade salarial do
empregado professor;
As colunas Valor Hora Aula, Total Semana e Total Ms no sero habilitadas
para inserir informaes, essas colunas sero preenchidas automaticamente quando a
rubrica lanada for do tipo Hora-aula.
8. Clique no boto Excluir, para excluir alguma linha da grade salarial informada.
9. Clique no boto Gravar, para gravar a alterao da grade salarial. Ao gravar a alterao,
essa janela automaticamente ser fechada, voltando para a janela inicial da Alterao
Grade Salarial.
salariais informadas.
Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao, opo Consulta de Alteraes
Salariais, para abrir a janela Consulta de Alteraes Salariais, conforme a figura a
seguir:
Ordem, selecione a ordem que deseja que sejam demonstradas as alteraes salariais.
680
5. Clique no boto Listar, para que sejam apresentadas as alteraes salariais no quadro
Listagem, conforme configurao realizada.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja listar as alteraes salariais efetuadas para mais de uma empresa, clique no
boto Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever
selecionar as empresas desejadas e clicar no boto OK.
no
4.18.1. Individual
Para efetuar a alterao de cada valor hora-aula individualmente, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao valor hora-aula, opo Individual
para abrir a janela Alterao Valor Hora-Aula Individualmente, conforme a figura a
seguir:
683
3. Clique no boto Gravar, para gravar a alterao da hora-aula. Ao gravar a alterao, essa
janela automaticamente ser fechada, voltando para a janela inicial da Alterao Valor
684
Hora-Aula.
4.18.2. Em grupo
Para efetuar a alterao dos valores horas-aula em grupo, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, submenu Alterao valor hora-aula, opo Em grupo
para abrir a janela Alterao Valor Hora-Aula em Grupo, conforme a figura a seguir:
Adicionar valor, informe um valor para adicionar aos valores das horas-aulas;
3. Clique no boto Gerar..., para gerar os novos valores de hora-aula na janela Alterao
de Hora-Aula, nessa janela ser listado todas as Horas-aulas com os valores alterados.
Verifique conforme a figura a seguir:
685
Clique no boto Gravar, para gravar a alterao de hora-aula. Ao gravar a alterao, essa
janela automaticamente ser fechada, voltando para a janela principal da Alterao Valor
Hora-Aula em Grupo.
4.19. Pagamentos
Atravs dessa opo, voc poder informar os pagamentos da folha e o pagamento dos
encargos referentes a folha, voc ainda poder efetuar a contabilizao no momento que
estiver sendo informado os pagamentos.
Para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Processos, opo Pagamentos, para abrir a janela Pagamentos,
conforme a figura a seguir:
686
Somente pendentes, para listar os encargos e valores da folha, que esto com
situao de pagamento em aberto ou parcial;
Somente em aberto, para listar os encargos e valores de folha que esto na situao
aberto;
Somente pago parcial, para listar os encargos e valores de folha que esto em
situao de pagamento parcial;
Somente pagos, para listar os encargos e valores de folha que esto totalmente
pagos.
O boto Pagar multi-empresa... somente estar habilitado para pagamentos da
guia Folha.
687
O boto
3. Clique no boto
Quando for pago um encargo com juros e multas esta opo poder ser selecionada para
ser um dbito para vrios crditos (encargos, multa e juros);
689
Nome, ser demonstrado o tipo de clculo da folha que est sendo paga;
690
691
692
693
Selecione a opo Destacar linhas, para que as linhas do relatrio sejam destacadas.
694
3. Se voc deseja gerar a integrao para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
4. Clique no boto Gerar..., para gerar as informaes do mdulo Domnio Folha para o
mdulo Domnio Honorrios. Ao gerar a integrao com o honorrios, ser emitida uma
relao dos lanamentos gerados, com a informao do cdigo e descrio da rubrica e o
valor gerado para a rubrica, conforme a figura a seguir:
695
Clique no boto Gravar, para salvar e integrar com o Honorrios. Para confirmar a
integrao o sistema emitir a seguinte mensagem:
696
697
Selecione a opo Na data, para informar no campo ao lado a data em que a rotina
informada ser executada;
2. No quadro Rotinas:
Clique no boto Incluir, para informar as rotinas que devero ser executadas;
698
699
2. No quadro Enviar:
700
5. Menu Relatrios
5.1. Folha
Atravs dessa opo do sistema, voc poder emitir relatrios para conferncias, para
isto, proceda da seguinte maneira:
5.1.1. Resumo
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio, com todos os valores
informados e calculados na folha de uma determinada competncia; podendo tambm
totalizar esse relatrio por: centro de custos, departamentos, etc.
Para emitir o resumo mensal da folha, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Resumo, para abrir a janela
Resumo Mensal, conforme a figura a seguir:
Por Centro de Custo, para emitir o resumo com os totais de cada centro de custo;
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada total calculado, seja
iniciada uma nova pgina.
Somente ativos, para que seja includo no resumo somente os valores dos
empregados ativos na competncia informada;
Somente demitidos, para que seja includo no resumo somente os valores dos
empregados demitidos na competncia informada;
Ativos e demitidos, para que seja includo no resumo os valores de ambas situaes
dos empregados na competncia informada.
Emitir resumo das bases, se voc deseja que no relatrio seja includo um resumo
de todas as bases de clculo, como por exemplo: INSS, FGTS, etc.;
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
Emitir data e hora da emisso, para que no relatrio seja demonstrada a data e
hora da emisso;
702
Emitir conforme rateio, para que o resumo seja emitido demonstrando os valores
rateados conforme o tempo em que o empregado ficou vinculado a cada servio.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse resumo, apenas para alguns
empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse resumo para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto OK, para emitir o relatrio.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse resumo clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
Para fechar esse resumo clique no boto Fechar
5.1.2. Extrato
Por meio dessa opo, voc poder obter um extrato, separado por empregados, com
todos os valores informados e calculados individualmente na folha de uma determinada
competncia; podendo tambm, emitir esse extrato por: filial, departamentos, etc., e ainda
incluir um demonstrativo das bases de clculo, no final desse extrato.
Para emitir o extrato mensal da folha, proceda da seguinte maneira:
703
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Extrato, para abrir a janela Extrato
Mensal, conforme a figura a seguir:
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Por filial, para incluir no final do extrato um total de proventos, descontos e lquido de
cada filial da empresa;
Por centro de custo, para incluir no final desse relatrio um total de proventos,
descontos e lquido de cada centro de custo da empresa.
Se voc selecionar uma das trs opes descritas anteriormente, automaticamente
ser selecionada a opo Emitir resumo das bases.
Emitir resumo por rubrica, para emitir no extrato um resumo de todos as rubricas
calculadas no perodo;
Emitir resumo das bases, para emitir no relatrio um resumo de todas as bases de
clculo, como por exemplo: INSS, FGTS, etc. Quando voc selecionar no campo
Ordem, uma opo por 02 (dois) itens para ordenao, por exemplo: C. Custos +
Cdigo, Depto. + Nome, etc., esse resumo das bases ser emitido a cada lista de
ordenao;
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
Emitir data e hora da emisso, para que no relatrio seja demonstrada a data e
hora da emisso;
Espao para assinatura, para que o empregado possa registrar sua assinatura no
relatrio de extrato mensal;
705
Emitir conforme rateio, para que o extrato seja emitido demonstrando os valores
rateados conforme o tempo em que o empregado ficou vinculado a cada servio;
A opo Demonstrar a quantidade de horas-aulas semanais somente ficar
habilitada, quando nos parmetros da empresa estiver selecionada a opo Sim no
campo Folha Professor.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o extrato, selecionando apenas alguns
empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse extrato para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto OK, para emitir o extrato mensal.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse extrato clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
706
5.1.3. Lquidos
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio dos valores lquidos separado
por empregados, com todos os valores informados e calculados individualmente na folha de
uma determinada competncia.
Para emitir os lquidos da folha, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Lquidos, para abrir a janela
Relatrio de Lquidos, conforme a figura a seguir:
no
Saltar pgina na quebra, selecione a opo Sim para que aps cada lista de
ordenao seja iniciada uma nova pgina. Caso contrrio, selecione a opo No.
708
CPF, para que na emisso do relatrio de lquidos seja emitido o CPF do empregado.
Mostrar valor total por extenso, para que o valor total seja exibido por extenso no
relatrio;
A opo Destacar linhas, somente ficar habilitado quando a impressora
selecionada for jato de tinta / laser.
no
Emitir conforme rateio por servio, para que o valor lquido seja emitido
conforme rateio por servio.
Banco, informe o cdigo do banco para crdito em conta ou pagamento via cheque;
Nmero, ser preenchido automaticamente pelo prprio sistema aps ser informado o
cdigo do banco, caso seja necessrio, voc poder alterar esse nmero;
O campo Tipo de conta somente estar habilitado quando no quadro Tipo da
relao for selecionada uma das opes Crdito em conta ou Geral.
Tipo de conta, selecione o tipo de conta correspondente para que seja gerado um
arquivo somente dos empregados que tenham o mesmo tipo de conta.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
709
10. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
11. Se voc deseja emitir esse resumo para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
12. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
13. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.1.4. Cheques
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio separado por empregados,
listando aqueles que recebem atravs de cheques na folha de uma determinada competncia.
Para emitir os cheques da folha, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Cheques, para abrir a janela
Relatrio de Cheques, conforme a figura a seguir:
710
Folha Normal, para emitir o relatrio de cheques somente para os clculos da folha
normal;
Emitir um nico cheque, para emitir apenas um cheque com o valor total por
empregado;
Saltar pgina na quebra, selecione a opo Sim para que aps cada lista de
ordenao seja iniciada uma nova pgina. Caso contrrio, selecione a opo No.
6. No quadro Limite de valores, informe nos campos Valor Mximo e Valor Mnimo, os
valores mximo e mnimo que deseja emitir os cheques.
7. No quadro Dados do cheque, no campo:
Data do cheque, informe a data que voc deseja que seja emitido esse cheque;
Cheque Nominal, selecione a opo Sim, caso deseje que o cheque saia nominal ao
empregado. Caso contrrio, selecione a opo No.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
Folha Normal, para que seja gerado o arquivo somente da folha normal;
Nmero do Banco, ser preenchido automaticamente pelo prprio sistema aps ser
informado o cdigo do banco, caso seja necessrio, voc poder alterar esse nmero;
Agncia, ser preenchido automaticamente pelo prprio sistema aps ser informado o
cdigo do banco, caso seja necessrio, voc poder alterar esse nmero;
Conta Corrente, informe o nmero da conta corrente da empresa com seu respectivo
dgito;
altere a data que dever ser depositado os valores nas contas dos empregados;
Gerar arquivo por tipo de conta, selecione a opo Sim, caso deseje gerar o arquivo
por tipo de conta. Caso contrrio, selecione a opo No;
Tipo de conta, selecione o tipo de conta correspondente para que seja gerado um
arquivo somente dos empregados que tenham o mesmo tipo de conta;
O campo Nmero de identificao do empregado somente ficar habilitado
quando no campo Nmero do banco for informado o nmero 748.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar o arquivo de exportao para crdito em
conta, selecionando apenas alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja gerar esse arquivo para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto OK, para gerar a exportao para crdito em conta.
9. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
a realizar exportao para crdito em conta no mdulo Domnio Processos.
715
Folha Normal, para que seja gerado o arquivo somente da folha normal;
Banco, informe o cdigo do banco para ser exportado o arquivo para recibo de
pagamento;
Nmero do Banco, ser preenchido automaticamente pelo prprio sistema aps ser
informado o cdigo do banco, caso seja necessrio, voc poder alterar esse nmero;
Agncia, informe o nmero da agncia para onde ser enviado o arquivo, com seu
respectivo dgito;
Conta Corrente, informe o nmero da conta corrente da empresa com seu respectivo
dgito;
Tipo da Operao, selecione a opo de acordo com o tipo de operao que ser
gravado o arquivo de exportao;
Mensagens no recibo, informe a mensagem que voc deseja que seja impressa no
recibo.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
Selecione o campo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
719
4. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
5. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
6. Clique no boto OK, para emitir a relao das frias calculadas.
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
720
Selecione o campo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
721
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
Espao para assinatura, para que seja disponibilizado um espao para a assinatura
do empregado;
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
723
5.1.10. Movimentos
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio com toda a movimentao dos
valores calculados dentro de um perodo informado, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Folha, opo Movimentos, para abrir a janela
Movimentos, conforme a figura a seguir:
Complemento
correspondente.
3. No quadro Lanamentos, selecione a opo:
Fixos, para emitir o relatrio somente das rubricas fixas da competncia informada;
competncia informada;
Rubrica(s), caso queira emitir esse relatrio somente de algumas rubricas, tendo
que inform-los no campo ao lado, separado por uma vrgula, no caso de mais de um
rubrica.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
7. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
725
8. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
Quando a descrio do boto Rubricas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Rubricas, ou seja, estiver descrito Rubricas*..., estar indicando que
existe um filtro de rubricas configurada.
9. Clique no boto Rubricas..., se voc deseja emitir o relatrio de movimentao, apenas
das rubricas selecionadas.
10. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de movimentos.
11. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
12. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.2. Encargos
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio, demonstrando as bases e os
valores dos encargos sobre a folha de pagamento.
5.2.1. INSS
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio com os encargos de INSS
calculados em determinado perodo.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo INSS, para abrir a janela
Encargos de INSS, conforme a figura a seguir:
726
Selecione a opo Emitir conforme rateio, para que o relatrio seja emitido
demonstrando os valores rateados conforme o tempo em que o empregado ficou
vinculado a cada servio.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de encargos de INSS.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.2.2. IRRF
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio de encargos de IRRF calculados
em determinado perodo. A emisso desse relatrio poder ser feita, abrangendo mais de uma
competncia, sendo que sero listados todos os valores pagos, dentro de um intervalo de data
informado.
728
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo IRRF, para abrir a janela
Encargos de IRRF, conforme a figura a seguir:
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Separa os empregados com trao, para que no relatrio seja impresso um trao
entre os empregados;
729
Somente Empregados com IRRF, para que sejam includos no relatrio, somente
empregados que tenham reteno de imposto de renda;
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de encargos de IRRF.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
10. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.2.3. IRPF Carn-Leo
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio de encargos de IRPF calculados
em determinado perodo.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo IRPF Carn-Leo, para
abrir a janela Encargos de IRPF Carn-Leo, conforme a figura a seguir:
730
Ano base, informe o ano base para a emisso dos encargos de IRPF.
4. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de encargos de IRPF Carn - Leo.
5. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.2.4. PIS
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio de encargos de PIS calculados
em determinado perodo. A emisso desse relatrio poder ser feita, abrangendo mais de uma
competncia, sendo que sero listados todos os valores pagos, dentro de um intervalo de data
informado.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo PIS, para abrir a janela
Encargos de PIS, conforme a figura a seguir:
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
732
5.2.5. Empresa
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio com os encargos calculados para
a empresa.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Encargos, opo Empresa, para abrir a janela
Encargos da Empresa, conforme a figura a seguir:
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
734
de trabalho;
O destacamento de linhas somente acontecer para relatrios impressos em
impressoras jato de tinta ou laser.
5. Clique no boto Seleo..., para abrir a janela Seleo GPS, conforme a figura a
seguir:
1, para emitir um relatrio analtico de apenas uma filial (servios que representam a
prpria empresa, um tomador de servio ou obra por empreitada parcial);
Servio, caso a empresa tenha o cadastro de vrios servios, a mesma poder emitir
um relatrio analtico de apenas um dos servios cadastrados, para isso, basta
informar o cdigo do servio desejado;
O campo Filial somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar as
opes Empresa/Tomador servio/Empreitada parcial e Cooperativas de
trabalho.
736
7. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas, voltando assim para a janela
Analtico de GPS.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
8. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
9. Na janela Analtico de GPS, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
10. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
11. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.3. Informativos
5.3.1. Mensais
5.3.1.1. GFIP
Por meio dessa opo, voc poder gerar a GFIP em modo arquivo, e ainda emitir um
relatrio de conferncia do mesmo.
Para gerar ou emitir o GFIP, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Mensais, opo GFIP,
para abrir a janela GFIP, conforme a figura a seguir:
737
O campo Tipo Folha, ficar desabilitado quando o cdigo de recolhimento for 650.
739
10. No quadro ao lado esquerdo dessa janela, sero exibidos todos os servios de acordo com
o cdigo de recolhimento, informado no campo Cdigo de Recolhimento na janela
GFIP; voc deve selecionar o servio desejado.
Os campos ao lado direito da janela Dados da Empresa, sero habilitados (ou no)
de acordo com o servio selecionado, levando em considerao que se trata de um
servio da prpria empresa ou de um tomador de servio/obra.
740
Centralizada, para indicar que o recolhimento do FGTS feito por outra empresa;
A opo CNAE principal o CNAE preponderante, somente estar habilitada,
para competncia igual ou superior 12/2008, exceto quando o tipo de folha for 13
salrio.
Valor das faturas emitidas para o tomador, informe o valor das notas fiscais ou
faturas de prestao de servios emitidas pela cooperativa de trabalho a cada contratante
no decorrer do ms;
Origem receita, selecione a opo para indicar se a receita ser proveniente apenas de
rubrica desportiva, apenas de patrocnio ou ambos;
15. Clique no boto Importar, para importar do mdulo Escrita Fiscal, o valor da base de
clculo do imposto 28 - FUNRURAL.
16. Aps informar todos os dados dessa janela, clique no boto Gravar, para salvar as
alteraes realizadas.
17. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela GFIP.
18. Clique no boto OK, para gerar ou emitir o relatrio da GFIP.
19. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
a realizar a emisso do informativo GFIP no mdulo Domnio Processos.
20. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
21. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.3.1.2. CAGED
Por meio dessa opo, voc poder gerar o CAGED e ainda emitir um relatrio de
conferncia do mesmo.
Para gerar o arquivo ou emitir o relatrio do CAGED, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Mensais, opo
CAGED, para abrir a janela CAGED, conforme a figura a seguir:
742
, o caminho
8. Caso voc tenha feito a seleo de mais de uma empresa, no quadro ao lado esquerdo
dessa janela, sero exibidas todas as empresas selecionadas, selecione a empresa desejada.
9. No quadro 1 Declarao, selecione a opo desejada.
10. No quadro Alteraes, selecione a opo desejada.
11. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
12. Clique no boto Fechar, para voltar para a janela Admitidos e demitidos do ms.
13. Clique no boto OK, para gerar o CAGED de acordo com os dados informados.
14. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
a realizar a emisso do informativo CAGED no mdulo Domnio Processos.
No caso da emisso do relatrio de conferncia do CAGED, proceda da seguinte
maneira:
15. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
16. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
744
5.3.1.3. SIRETT
Por meio dessa opo, voc poder gerar o SIRETT, para empregados com vnculo
empregatcio Trabalhador Temporrio Lei 6.019/74.
Para gerar o arquivo SIRETT, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Mensais, opo
SIRETT, para abrir a janela SIRETT, conforme a figura a seguir:
, o caminho onde
5.3.2. Anuais
Nessa opo do sistema, ser possvel gerar os informativos anuais. No mdulo
745
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Na janela Ficha Financeira, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
747
Arquivo, e no campo ao lado informe o caminho onde ser gerado o arquivo, ou clique
no boto Reticncias e selecione o caminho.
Somente quem teve IRRF, caso voc queira emitir o comprovante de rendimentos
somente para quem teve IRRF retido;
Consolidar rendimentos matriz/filiais, caso voc queira que seja emitido somente
um comprovante consolidando os rendimentos recebidos pelo empregado em empresas
diferentes (matriz/filiais), para isso o sistema ir verificar todos os empregados que
possuem o mesmo CPF;
749
9. Se voc deseja emitir o comprovante de rendimentos para mais de uma empresa, clique no
boto Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever
selecionar as empresas correspondentes.
10. Clique no boto OK, para emitir o comprovante de rendimentos.
11. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
a realizar a emisso do comprovante de rendimentos no mdulo Domnio Processos.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
13. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.3.2.3. RAIS
Por meio dessa opo, voc poder emitir a Relao Anual de Informaes Sociais em
modo relatrio ou arquivo, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Anuais, opo RAIS,
para abrir a janela RAIS, conforme a figura a seguir:
gerado o arquivo.
Os campos do quadro Ordem somente estaro habilitados se no quadro Tipo de
emisso esteja selecionado o campo Formulrio.
4. No quadro Ordem, selecione a ordem em que formulrio da RAIS ser emitido.
5. Selecione o quadro Declarao retificadora, e no campo:
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
751
5.3.2.4. DIRF
5.3.2.4.1. At 2009
Por meio dessa opo, voc poder emitir a Declarao de Imposto de Renda retido na
Fonte conforme leiaute at 2009, em modo relatrio ou arquivo, para isto, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Anuais, submenu
DIRF, opo At 2009, para abrir a janela DIRF, conforme a figura a seguir:
753
Caso voc informe o ano-base igual ou superior a 2010, o sistema emitir a seguinte
mensagem:
O sistema permitir informar a DIRF at 2009 para o ano base 2010 somente quando
no quadro Opes, for selecionado o campo Declarao de extino com data da
rubrica at 31/12/2010.
CPF, se o responsvel informado estiver cadastrado com CPF, esse campo ser
preenchido automaticamente.
Gerar somente empresas que efetuaram reteno, para que sejam geradas
somente as empresas que efetuaram reteno no ano-base;
A opo Os valores pagos no ano-base a ttulo de abono pecunirio de
frias somaram na base do IRRF e devem ser deduzidos do rendimento
tributvel, estar habilitada somente a partir do ano-base 2008. Se nos clculos
realizados no ano-base o abono pecunirio no fez base para IRRF, essa opo no
deve ser selecionada.
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio/arquivo.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
10. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
Caso voc informe o ano-base na opo do menu A partir de 2010, anterior a 2010,
o sistema emitir a seguinte mensagem:
CPF, se o responsvel informado estiver cadastrado com CPF, esse campo ser
preenchido automaticamente.
, o caminho
Gerar somente empresas que efetuaram reteno, para que sejam geradas
somente as empresas que efetuaram reteno do IRRF no ano-base;
competncia.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto Outros dados..., para informar outros dados da DIRF.
9. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio/arquivo.
10. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
a realizar a emisso da DIRF - A partir de 2010 no mdulo Domnio Processos.
11. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
12. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
758
759
5.3.3. Eventuais
5.3.3.1. Arquivo Digital Previdncia Social
Por meio dessa opo, voc poder gerar um arquivo digital contendo informaes
relativas folha de pagamento e contabilidade, de acordo com a Instruo Normativa SRP n
12, de 20 de Junho de 2006.
Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Eventuais, opo
Arquivo Digital Previdncia Social, para abrir a janela Arquivo Digital Previdncia
Social, conforme a figura a seguir:
3. No quadro Opes:
4. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
763
5.3.3.3. Homolognet
Nesta opo, voc poder gerar o arquivo XML para a exportao no sistema
Homolognet, aps o clculo da resciso no sistema Domnio Folha. Por meio deste arquivo
voc poder processar o Termo de Resciso do Contrato de Trabalho no portal do
Homolognet no site do Ministrio do Trabalho.
Para gerar o arquivo para o Homolognet, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Eventuais, opo
Homolognet, para abrir a janela Homolognet, conforme a figura a seguir:
Completo, para que o Homolognet seja gerado com todas as informaes possveis;
Parcial, para que o Homolognet seja gerado apenas com algumas informaes, como
regra de preenchimento, identificao do empregador e do empregado e dados do
contrato de trabalho.
gerado o arquivo.
Quando o arquivo gerado por perodo, voc poder emitir um relatrio com os
arquivos e os empregados gerados. Ser emitida a seguinte mensagem:
, o caminho
766
6. Se voc deseja gerar o arquivo ou emitir o relatrio da declarao em atraso para mais de
uma empresa, clique no boto Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas,
onde voc dever selecionar as empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Caso haja alguma alterao nos dados de alguma empresa declarada no Acerto CAGED,
ou se uma delas estiver fazendo a 1 declarao, clique no boto Alteraes..., para abrir
a janela 1 Declarao / Alteraes, conforme a figura a seguir:
Caso tenha mais de uma empresa selecionada, no quadro ao lado esquerdo dessa
janela, sero exibidas todas as empresas selecionadas.
9. Clique no boto OK, para gerar o Acerto CAGED de acordo com os dados informados.
No caso da emisso do relatrio de conferncia do CAGED, proceda da seguinte
maneira:
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
768
5.3.3.5. CAT
Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio da CAT separado por
empregado, com todos os campos informados na CAT.
Para gerar o arquivo da CAT, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Eventuais, opo
CAT, para abrir a janela CAT, conforme a figura a seguir:
769
5.3.3.6. PER/DCOMP
Por meio desta opo, voc poder gerar o arquivo do informativo do PER/DCOMP.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Informativos, submenu Eventuais, opo
PER/DCOMP, para abrir a janela PER/DCOMP, conforme a figura a seguir:
4. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar esse arquivo, selecionando apenas
alguns empregados.
5. Clique no boto OK, para gerar o arquivo.
6. Clique no boto Fechar, para fechar a janela PER/DCOMP.
5.4. Guias
770
5.4.1. INSS
5.4.1.1. GPS
Para emitir a guia GPS, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, submenu INSS, opo GPS, para abrir a
janela GPS, conforme a figura a seguir:
empresa.
5. Clique no boto Seleo..., para abrir a janela Seleo GPS, conforme a figura a
seguir:
1, para emitir a GPS de apenas uma filial (servios que representam a prpria
empresa, um tomador de servio ou obra por empreitada parcial);
3, para emitir a GPS apenas de uma filial referente aos cooperados (tomadores de
servios de cooperativas de trabalho);
Servio, caso a empresa tenha o cadastro de vrios servios, a mesma poder emitir
a GPS de apenas um dos servios cadastrados, para isso, basta informar o cdigo do
servio desejado;
O campo Filial somente estar habilitado se no campo Tipo, voc selecionar a opo
Empresa/ Tomador servio/ Empreitada parcial ou Cooperativas de
trabalho.
7. Clique no boto OK, para salvar as alteraes realizadas, voltando assim para a janela
GPS.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
772
2. Como a emisso dessa feita de forma avulsa, voc dever preencher manualmente todos
773
os campos da mesma.
3. Ao abrir a janela GPS Avulsa, o cursor sempre estar posicionado no campo NOME OU
RAZO SOCIAL, para mudar para o prximo campo, pressione a tecla TAB em seu
teclado.
4. Altere os campos de acordo com sua necessidade.
5. No quadro Guia, no campo:
6. No quadro Identificador, selecione a opo desejada, para que voc possa informar
corretamente o cadastro do campo 5 da GPS.
7. No quadro Opo, selecione a opo:
774
Agncia, informe o nmero da agncia para onde ser enviado o arquivo, com seu
respectivo dgito;
Conta, informe o nmero da conta corrente para onde ser enviado o arquivo, com seu
775
respectivo dgito;
5. Se voc deseja gerar a GPS eletrnica para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
6. Clique no boto Dados..., para informar o tipo de convnio com o banco da conta dbito,
conforme a figura a seguir:
8. Clique no boto Configurar..., para criar e alterar o arquivo da GPS Eletrnica de acordo
com o leiaute do banco, abrindo a janela GPS Eletrnica Configurao, conforme a
figura a seguir:
776
, para
.
para mover para cima ou para baixo no quadro Campos do
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, submenu INSS, opo GPS Individual,
para abrir a janela GPS Individual, conforme a figura a seguir:
Selecione o campo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
5. Se voc deseja emitir a GPS Individual para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
6. Na janela GPS Individual, clique no boto Guias Emitidas..., conforme a figura a
seguir:
779
8. Selecione a guia desejada e clique no boto Excluir, para apagar a guia selecionada, e
aparecer a mensagem para confirmao, conforme a figura a seguir:
12. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas, voltando assim para a janela
Guias Emitidas.
13. Clique no boto Fechar, para voltar a janela GPS Individual.
14. Clique no boto OK, para visualizar a guia.
15. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
780
5.4.1.5. DARF
No submenu INSS, a opo DARF somente estar habilitada quando o campo
Calcular INSS Empresa sobre a Receita Bruta conforme Lei 12.546/2011
estiver selecionado nos parmetros da Empresa.
Para emitir a guia DARF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, submenu INSS, opo DARF, para abrir
a janela Guia INSS Receita Bruta, conforme a figura a seguir:
Guia DARF Online Sicalcweb, para emitir a guia da DARF online, atravs do site
Sicalcweb, e no campo ao lado selecione o respectivo tipo de rendimento;
6. Se voc deseja emitir a guia DARF para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Clique no boto OK, para visualizar a guia.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir essa guia clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar essa guia clique no boto Fechar.
10. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Guia INSS Receita Bruta.
5.4.2. IRRF
Por meio dessa opo, voc poder emitir a guia DARF, para recolhimento do IRRF.
Para emitir a guia de recolhimento do IRRF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo IRRF, para abrir a janela Guia
IRRF, conforme a figura a seguir:
782
Guia DARF Online Sicalcweb, para emitir a guia da DARF online, atravs do site
Sicalcweb, e no campo ao lado selecione o respectivo tipo de rendimento;
Selecione o campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o
formulrio utilizado.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja gerar essa guia, selecionando apenas alguns
empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir a guia de IRRF para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto OK, para visualizar a guia.
9. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
a realizar a emisso da guia IRRF no mdulo Domnio Processos.
10. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir essa guia clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
11. Para fechar essa guia clique no boto Fechar.
5.4.3. IRPF Carn Leo
Por meio dessa opo, voc poder emitir a guia DARF, para recolhimento do IRPF.
784
785
5.4.4. PIS
Por meio dessa opo, voc poder emitir a guia DARF para recolhimento do PIS.
A emisso da guia de recolhimento do PIS somente poder ser feita, se nos
parmetros da empresa, na guia Geral, o campo Contribui com o PIS, estiver
selecionada a opo Sim.
Para emitir a guia de recolhimento do PIS, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo PIS, para abrir a janela Guia do
PIS, conforme a figura a seguir:
786
Guia DARF Online Sicalcweb, para emitir a guia da DARF online, atravs do site
Sicalcweb;
empresa.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir a guia de PIS para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Clique no boto OK, para visualizar a guia.
8. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a realizar a emisso da guia PIS no mdulo Domnio Processos.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir essa guia clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
10. Para fechar essa guia clique no boto Fechar.
11. Clique no boto Fechar, para fechar a janela Guia do PIS.
788
2. Como a emisso dessa guia feita de forma avulsa, voc dever preencher manualmente
todos os campos da mesma.
3. Ao abrir a janela DARF Avulso, o cursor sempre estar posicionado no campo Nome da
DARF, onde voc dever informar o nome do imposto a ser recolhido.
4. Para mudar para o prximo campo, pressione a tecla TAB em seu teclado.
5. Altere os campos de acordo com sua necessidade.
6. No quadro Guia, no campo:
7. No quadro Inscrio, selecione a opo desejada, para que voc possa informar
corretamente o cadastro do campo 3 do DARF.
8. No quadro Opo, selecione a opo:
Por meio dessa opo, voc poder gerar a Guia de Recolhimento Rescisrio do
FGTS.
Para emitir a GRRF, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo GRRF Eletrnica, para abrir a
janela GRRF Eletrnica, conforme a figura a seguir:
Por Perodo, para gerar a guia de um determinado perodo, voc dever informar a
data inicial e final do perodo desejado;
gerado o arquivo, aps informe o nome do arquivo a ser gerado. Ex.: C:\GRRF.RE
4. No quadro Tipo de resciso, selecione a opo:
791
5.4.7. GRFC
Por meio dessa opo, voc poder emitir a Guia de Recolhimento Rescisrio do
FGTS e da Contribuio Social.
Para emitir a GRFC, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo GRFC, para abrir a janela GRFC,
conforme a figura a seguir:
793
Por Perodo, para emitir a guia de um determinado perodo, voc dever informar a
data inicial e final do perodo desejado;
8. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir a GRFC, selecionando apenas alguns
empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
9. Se voc deseja emitir a GRFC para mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
desejadas e clicar no boto OK.
10. Clique no boto OK, para visualizar a GRFC.
11. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir essa guia clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
12. Para fechar essa guia clique no boto Fechar.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo GRFC Avulsa, para abrir a janela
GRFC Avulsa, conforme a figura a seguir:
Voc poder emitir a GRFC Avulsa sem informar o cdigo do empregado no campo
Empregado, podendo informar todos os dados para a emisso da mesma
manualmente. O preenchimento do campo Empregado, ser til quando voc tiver
um empregado demitido no sistema e queira emitir a GRFC para o mesmo.
2. No campo Empregado, informe o cdigo de empregado correspondente.
3. No quadro de exibio da guia voc poder alterar alguns campos, para saber quais os
campos que voc poder alterar, pressione a tecla TAB, passando de um campo para
outro.
4. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulrio
utilizado.
5. Clique no boto OK, para visualizar a GRFC.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir essa guia clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar essa guia clique no boto Fechar.
Por meio dessa opo, voc poder emitir a Guia Recolhimento da Contribuio
Sindical Urbana.
Para emitir a GRCSU, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Guias, opo GRCSU Empregados, para abrir
a janela GRCSU Empregados, conforme a figura a seguir:
Preencher total, para que no campo correspondente seja impresso o valor total do
recolhimento.
797
Preencher total, para que no campo correspondente seja impresso o valor total do
recolhimento.
799
5.5. Recibos
No sistema Domnio Folha, aps ter sido efetuado o clculo da folha de pagamento,
voc poder emitir os recibos de pagamento aos empregados e contribuintes, bem como o
recibo de pagamento a autnomos.
5.5.1. Folha
Para emitir o recibo da folha de pagamento, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Recibos, opo Folha, para abrir a janela
Recibo de Pagamento, conforme a figura a seguir:
800
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Emitir data de pagamento, para que na emisso do recibo seja demonstrada a data
de pagamento;
A opo Emitir conforme rateio por servio, somente ficar habilitada quando
no campo Empregado do quadro Ordem, estiver selecionada a opo Servio +
Cdigo ou Servio + Nome.
Emitir conforme rateio por servio, para que o recibo da folha seja emitido
conforme rateio por servio.
7. No quadro Mensagens do recibo, informe qualquer mensagem que voc deseja que seja
impressa no recibo.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
8. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o recibo de pagamento, selecionando
apenas alguns empregados.
802
5.5.2. Frias
Para emitir o recibo de frias, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Recibos, opo Frias, para abrir a janela
Recibo de frias, conforme a figura a seguir:
Por Perodo, para emitir o recibo de frias de um determinado perodo, voc dever
informar a data inicial e final do perodo desejado;
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Os botes Seleo... e Empresas... somente estaro habilitados, se voc
selecionar no quadro Seleo, o campo Por Perodo.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o recibo de frias, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
804
5.5.3. Rescises
Para emitir o recibo de resciso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Recibos, opo Rescises, para abrir a janela
Recibo de Resciso, conforme a figura a seguir:
Por Perodo, para emitir o recibo de resciso de um determinado perodo, voc dever
informar a data inicial e final do perodo desejado;
Termo de quitao, para que seja emitido o termo de quitao junto resciso;
As opes Analtico do clculo da resciso e Memria de clculo de
mdias somente estaro habilitadas, se no quadro Seleo, voc selecionar a opo
Por cdigo.
Memria de clculo, para demonstrar o clculo das mdias horas, etc., na resciso.
Os campos Data da operao e Chave de identificao, somente estaro
habilitados, se no quadro Seleo, voc selecionar a opo Por cdigo.
boto
2. Nos campos dos quadros Proventos e Descontos, informe os cdigos das rubricas
correspondentes.
3. No quadro Remunerao, no campo:
4. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas, para voltar para a janela
Recibo de Resciso.
Caso selecione o modelo TRCT Portaria MTE 1621/2010 ANEXO 1 ao clicar
no boto Configurar..., dever ser discriminado os campos sem valores para o
empregado
808
Todos, para que todos os campos sem valor sejam demonstrados na resciso;
Nenhum, para que nenhum campo sem valor seja demonstrado na resciso;
Seleo, para fazer a seleo dos campos que sero demonstrados na resciso.
O quadro Selecionar campos somente estar habilitado quando no quadro
Demonstrar campos sem valor na resciso, for selecionada a opo Seleo.
3. No quadro Selecionar campos, selecione os campos sem valor que sero emitidos na
resciso. Voc poder incluir e excluir os campos, atravs dos botes disponibilizados
Incluir e Excluir.
4. Clique no boto Gravar, para gravar os campos sem valor que sero emitidos na resciso.
811
Competncia, para que esse relatrio seja emitido em uma determinada competncia;
Data de Pagamento, para que esse relatrio seja emitido em uma determinada data
de pagamento.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina;
Selecione a opo Imprimir em uma nova folha a cada nova empresa, para
quebrar de pgina a cada nova empresa.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o recibo, selecionando apenas alguns
empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir o recibo para mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto Recibo, para visualizar o(s) recibo(s).
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse(s) recibo(s) clicando no
boto
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
817
5.7.1. Frias
Por meio dessa opo, voc poder emitir o aviso prvio de frias.
Para voc emitir o aviso prvio de frias, necessrio que voc tenha gravado o
mesmo.
Para emitir o aviso prvio de frias, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Aviso Prvio, opo Frias, para abrir a janela
Aviso Prvio de Frias, conforme a figura a seguir:
Por Data Aviso, para emitir os avisos emitidos entre as datas informadas nesse
campo;
Por Data Gozo, para emitir os avisos dos empregados que tenham a data de gozo das
frias, entre as datas informadas nesse campo;
Por Cdigo, para emitir o aviso para um empregado especfico, voc dever
informar o cdigo do empregado nesse campo.
4. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o aviso prvio de frias, selecionando
818
5.7.2. Resciso
Por meio dessa opo, voc poder emitir o aviso prvio de resciso.
Para voc emitir o aviso prvio de resciso, necessrio que voc tenha gravado o
mesmo.
Para emitir o aviso prvio de resciso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Aviso Prvio, opo Resciso, para abrir a
janela Aviso Prvio de Resciso, conforme a figura a seguir:
Por Perodo, para emitir os avisos emitidos entre as datas informadas nesse campo;
Por Cdigo, para emitir o aviso para um empregado especfico, voc dever
informar o cdigo do empregado nesse campo.
819
Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o emissor do aviso
prvio.
Os botes Seleo... e Empresas... somente estaro habilitados, se voc
selecionar no quadro Seleo, a opo Por Perodo.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
820
Frias, para emitir esse relatrio referente ao aviso prvio das frias;
Resciso, para emitir esse relatrio referente ao aviso prvio das rescises.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
821
5.8. Provises
No sistema Domnio Folha, voc poder emitir os relatrios das provises de frias e
13 salrio.
5.8.1. Frias
Por meio dessa opo, voc poder emitir o relatrio da proviso das frias.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Provises, opo Frias, para abrir a janela
Proviso de Frias, conforme a figura a seguir:
822
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Avos, para que na demonstrao os avos das frias sejam representados em avos;
Dias, para que na demonstrao os avos das frias sejam representados em dias.
Encargos sobre o total, para que o clculo dos encargos seja efetuado sobre o total
acumulado;
7. No quadro Frias calculadas no ms, para que no relatrio sejam consideradas as frias
calculadas no ms, conforme opo selecionada:
8. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio, selecionando apenas alguns
empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
9. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
10. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades vinculadas
a realizar a emisso do relatrio de proviso de frias no mdulo Domnio Processos.
11. Na janela Proviso de frias, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
12. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse(s) aviso(s) clicando no
boto
825
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Encargos sobre o total, para que o clculo dos encargos seja efetuado sobre o total
acumulado;
A opo Descontar 13 pago no ms somente estar habilitada, quando for
selecionado o modelo Completo.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio selecionando apenas alguns
empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Na janela Proviso de frias, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
9. Clique no boto Concluir Atividade... para efetuar a concluso de atividades
vinculadas a realizar a emisso do relatrio de proviso do dcimo terceiro no mdulo
Domnio Processos.
10. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse(s) aviso(s) clicando no
boto
5.9. Cadastrais
Muitas vezes necessrio emitir uma relao de empresas, empregados, rubricas, etc.,
ou seja, uma relao dos cadastros do sistema. No mdulo Domnio Folha, voc tem a
possibilidade de emitir facilmente esses relatrios.
5.9.1. Empresas
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das empresas cadastradas no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Empresas, para abrir a
janela Relao de Empresas, conforme a figura a seguir:
4. Selecione o quadro Por cdigo, para definir nos campos Inicial e Final, o intervalo de
cdigos das empresas a serem includas no relatrio.
5. No quadro Opes, no campo:
828
6. No quadro Mdulos, selecione os mdulos usados pelas empresas que deseja listar.
7. No quadro Empresas que possuem, no campo:
5.9.2. Scios
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos scios cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Scios, para abrir a janela
Scios, conforme a figura a seguir:
829
Todos os scios desde o incio das atividades, para emitir todos os scios que
a empresa teve desde o incio das atividades;
Scios vigentes na data, para emitir os scios que esto vigente na data informada
no campo ao lado.
Nova pgina a cada quebra, para que a cada quebra seja gerada uma nova pgina.
830
10. No quadro Scios selecionados, voc poder selecionar os scios, clicando sobre os
mesmos. E poder utilizar os botes abaixo como auxlio:
Clique no boto Inverter, caso queira que a seleo seja invertida. Ex: Os scios que
estavam desmarcados ficaro selecionados. E os que estavam selecionados, ficaro
desmarcados.
Descrio, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo;
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Gravar Seleo, conforme a figura a
seguir:
831
Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Descrio. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar;
O boto Excluir, somente estar habilitado quando no campo Descrio, voc
selecionar uma Seleo j gravada.
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao da ficha dos empregados
cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Ficha de Empregado, para
abrir a janela Ficha de Empregado, conforme a figura a seguir:
5.9.3.1. Guia Geral
832
figura a seguir:
, para
835
Selecione o quadro Emitir data de emisso/hora, para que na ficha dos empregados
seja destacada a hora e a data em que o documento foi impresso:
Hora, a hora ser informada automaticamente conforme a hora do servidor, caso seja
necessrio, a hora informada poder ser alterada.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio, selecionando apenas alguns
empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
836
5.9.4. Empregados
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos empregados cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Empregados, para abrir a
janela Empregados, conforme a figura a seguir:
Dia/Ms nascimento, para emitir o relatrio dos empregados que tem a data de
nascimento dentro do perodo informado;
Data demisso, para emitir o relatrio dos empregados que tem a data de demisso
dentro do perodo informado;
Faixa salarial, para emitir o relatrio dos empregados que tem o salrio dentro dos
valores informados.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
837
No campo Modelo, selecione a opo desejada para emitir esse relatrio por uma das
opes disponveis.
Caso voc escolha no campo Modelo a opo Pessoal, a opo Imprimir Salrio
no estar sendo habilitada.
5. Selecione a opo Imprimir Salrio, para que aparea o valor dos salrios dos
empregados nesse relatrio.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando
que existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
7. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio, selecionando apenas alguns
empregados.
8. Na janela Empregados, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
10. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.9.5. Contribuintes
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos contribuintes cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Contribuintes, para abrir a
janela Contribuintes, conforme a figura a seguir:
838
3. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns contribuintes.
4. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
5. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.9.6. Dependentes
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos dependentes cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Dependentes, para abrir a
janela Dependentes, conforme a figura a seguir:
Resumido, para que o relatrio seja emitido de forma resumida, sendo impresso em
matricial ou modo grfico dependendo da impressora selecionada;
Completo, para que o relatrio seja emitido somente para o modo grfico e com
todas as informaes deste cadastro.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir o relatrio, selecionando apenas alguns
empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
840
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.9.7. Lanamentos
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos lanamentos cadastrados no
sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Lanamentos, para abrir a
janela Lanamentos, conforme a figura a seguir:
Fixos, para emitir esse relatrio somente das rubricas fixas da competncia desejada;
841
Mensais, para emitir esse relatrio das rubricas mensais da competncia desejada.
Emitir conforme rateio por servio, para que o relatrio de lanamentos seja
emitido conforme rateio por servio.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
7. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Rubricas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Rubricas, ou seja, estiver descrito Rubricas*..., estar indicando que
existe um filtro de rubricas configuradas.
8. Clique no boto Rubricas..., para fazer a seleo das rubricas que voc deseja emitir no
relatrio.
9. Na janela Lanamentos, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
842
10. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
11. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
no
menu
Relatrios,
submenu
Cadastrais,
opo
Lanamentos
Especificar, caso queira emitir esse relatrio somente de algumas rubricas, tendo
que inform-los no campo ao lado, separado por uma vrgula, no caso de mais de
uma rubrica.
843
Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de cdigo das instituies de ensino;
Nome, para emitir esse relatrio por ordem do nome das instituies de ensino.
Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de cdigo das agentes de integrao;
844
Nome, para emitir esse relatrio por ordem de nome das agentes de integrao.
Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de cdigo de coordenador de estgio;
Nome, para emitir esse relatrio por ordem de nome dos coordenadores de estgio.
5.9.12. Rubricas
845
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das rubricas cadastradas no sistema.
7. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Rubricas, para abrir a janela
Rubricas, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de cdigo das rubricas;
Descrio, para emitir esse relatrio por ordem de descrio das rubricas;
Tipo e Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de tipo e cdigo das rubricas;
Tipo e Nome, para emitir esse relatrio por ordem de tipo e nome das rubricas;
Classificao, para emitir esse relatrio por ordem de classificao das rubricas.
da
846
Cdigo, para emitir esse relatrio por ordem de cdigo das descries de remunerao
varivel;
Nome, para emitir esse relatrio por ordem dos nomes das descries de remunerao
varivel;
5.9.14. Tabelas
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das tabelas de clculo do IRRF,
INSS e Salrio Mnimo cadastradas no sistema.
5.9.14.1. IRRF
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, submenu Tabelas, opo IRRF,
para abrir a janela Tabela de Clculo de IRRF, conforme a figura a seguir:
847
5.9.14.2. INSS
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, submenu Tabelas, opo INSS,
para abrir a janela Tabela de Clculo de INSS, conforme a figura a seguir:
5.9.14.3. FAP
848
850
5.9.16. Funes
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das funes cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Funes, para abrir a janela
Funes, conforme a figura a seguir:
851
5.9.17. Servios
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos servios cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Servios, para abrir a janela
Servios, conforme a figura a seguir:
Simples, para emitir esse relatrio somente com algumas informaes deste
cadastro;
Completo, para emitir esse relatrio com todas as informaes deste cadastro;
O campo Data Base somente estar habilitado, quando no campo Modelo estiver
selecionada a opo Completo.
5.9.18. Departamentos
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos departamentos cadastrados no
sistema.
852
Cdigo, para emitir o relatrio com os centros de custos ordenados pelo cdigo;
Nome, para emitir o relatrio com os centros de custos ordenados pelo nome.
854
5. Clique no boto OK, para emitir o relatrio cadastral da NR10 Instalaes Eltricas.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do relatrio.
7. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.9.21. NR35 Trabalho em Altura
Nesta opo voc poder emitir o relatrio com todos os empregados relacionados na
NR35 Trabalho em Altura cadastrados no sistema
7. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo NR 35 Trabalho em
Altura, para abrir a janela NR 35 Trabalho em Altura, conforme a figura a seguir:
4. Clique no boto OK, para emitir o relatrio cadastral da NR35 Trabalho em Altura.
5. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do relatrio.
8. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
Resumido, para que o relatrio seja emitido de forma resumida sendo impresso em
modelo grfico;
Completo, para que o relatrio seja emitido somente para o modo grfico e com
todas as informaes deste cadastro.
Cdigo, para emitir o relatrio com as operadoras ordenadas pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir esse relatrio com as operadoras ordenadas pelas suas
descries.
Resumido, para que o relatrio seja emitido de forma resumido sendo impresso em
modelo grfico;
Completo, para que o relatrio seja emitido somente para o modo grfico e com
todas as informaes deste cadastro.
857
Cdigo, para emitir o relatrio com as entidades ordenadas pelos seus cdigos;
Descrio, para emitir esse relatrio com as entidades ordenadas pelas suas
descries.
5.9.24. Bancos
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos bancos cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Bancos, para abrir a janela
Bancos, conforme a figura a seguir:
5.9.25. Sindicatos
5.9.25.1. Sindicatos de Empregados
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos sindicatos dos empregados
cadastrados no sistema, sendo que esses sindicatos podero ser utilizados por todas as
empresas.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, submenu Sindicatos, opo
Empregados, para abrir a janela Sindicatos de Empregados, conforme a figura a
seguir:
Simples, para emitir o relatrio somente com algumas informaes deste cadastro;
Datas de Vencimento, para que sejam emitidas cada uma das contribuies
conforme suas configuraes;
Piso salarial, para que sejam emitidas as configuraes de piso salarial, e no campo
ao lado, selecione a opo:
Todos os valores, para que sejam emitidos todos os valores informados nas
configuraes do piso salarial, ordenados por competncia;
ltimo valor, para que sejam emitidas as configuraes do piso salarial com o valor
da competncia mais recente.
Todas, para que sejam emitidas as configuraes de conveno coletiva com todos
os registros ordenados por data;
no
Na guia Geral, no quadro Selecionar por, selecione a opo desejada, e clique no boto
, para que seja exibido no quadro ao lado, todos os registros desse cadastro.
No campo Seleo, selecione a opo Novo Filtro, para cadastrar uma nova seleo.
861
Ao clicar no boto Gravar, ser aberta a janela Salvar Seleo, conforme a figura a
seguir:
Nesta janela voc dever cadastrar um nome para seleo realizada. A seleo ser
gravada, de modo que quando desejar filtrar novamente, basta selecion-la no campo
Seleo. A seleo poder ser alterada realizando novos filtros e clicando no boto
Gravar.
Simples, para emitir o relatrio somente com algumas informaes deste cadastro;
no
5.9.26. Horrios
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos horrios cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Horrios, para abrir a janela
Horrios, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir esse relatrio com os horrios ordenados pelos seus cdigos;
Nome, para emitir esse relatrio com os horrios ordenados pelos seus nomes.
863
5.9.27. Jornada
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das jornadas cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Jornadas, para abrir a janela
Horrios, conforme a figura a seguir:
Cdigo, para emitir esse relatrio com as jornadas ordenadas pelos seus cdigos;
Nome, para emitir esse relatrio com as jornadas ordenadas pelos seus nomes.
5.9.28. Feriados
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao dos feriados cadastrados no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Feriados, para abrir a janela
Feriados, conforme a figura a seguir:
5.9.29. Semanas
Essa opo tem por finalidade emitir uma relao das semanas cadastradas no sistema.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Cadastrais, opo Semanas, para abrir a janela
Semanas, conforme a figura a seguir:
865
5.10. Outros
Muitas vezes necessrio emitir uma relao de clculo das mdias, movimentos,
etiquetas de carto ponto, etc. No mdulo Domnio Folha, voc tem a possibilidade de emitir
facilmente esses relatrios.
5. Se voc deseja emitir o relatrio de mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
868
5. Se voc deseja emitir o relatrio de mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
desejadas e clicar no boto OK.
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de comercializao de produo rural.
870
5. Se voc deseja emitir o relatrio de mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
desejadas e clicar no boto OK.
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de valores repassados para clubes de futebol.
5. Se voc deseja emitir o relatrio de mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
desejadas e clicar no boto OK.
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de valores recebidos de clubes de futebol.
872
5. Se voc deseja emitir o relatrio de mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
desejadas e clicar no boto OK.
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de servios tomados.
873
Perodo, informe o intervalo de perodo para emitir a relao de servios prestados pela
cooperativa.
5. Se voc deseja emitir o relatrio de mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
desejadas e clicar no boto OK.
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de servios prestados pela cooperativas.
5. Se voc deseja emitir o relatrio de mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
desejadas e clicar no boto OK.
875
5. Se voc deseja emitir o relatrio de mais de uma empresa, clique no boto Empresas...,
para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as empresas
876
Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Clculo de Mdias, para abrir a
janela Clculo de Mdias, conforme a figura a seguir:
Proviso de Frias, para emitir o relatrio das mdias referente a proviso de frias;
Por perodo, e informe o perodo inicial e final para emitir o relatrio do clculo de
mdias da resciso;
As opes Por perodo aquisitivo e Por perodo gozo, somente estaro
habilitadas quando for configurado para emitir o relatrio do clculo de mdias
referente a frias.
Se voc deseja emitir o relatrio de clculo de mdias de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
4. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
5. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.10.12. Histricos
Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado, com
os histricos, para isto, proceda da seguinte maneira:
Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Histrico, para abrir a janela
Histrico de Empregados, conforme a figura a seguir:
4. Clique no boto Histricos, se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns histricos.
880
Nome, para que as condies diferenciadas de trabalho sejam demonstradas pela ordem
dos nomes.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados;
6. Na janela Condio Diferenciada de Trabalho, clique no boto OK, para emitir esse
relatrio.
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
882
Cdigo, para que as alocaes de trabalho temporrios sejam demonstradas pela ordem
dos cdigo;
Nome, para que as alocaes de trabalho temporrios sejam demonstradas pela ordem
dos nomes.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Na janela Alocao Trabalho Temporrio, clique no boto OK, para emitir esse
relatrio.
883
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Emitir data e hora da emisso, para que no relatrio seja emitida a data e a hora de
emisso.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
20. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados;
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
21. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK;
22. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio;
23. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
24. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
886
Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Etiqueta de Carto Ponto, para
887
Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados;
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK;
888
Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
5.10.19. Gabarito
Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado, com
os campos em branco para informar valores a serem lanados na folha, para isto, proceda da
seguinte maneira.
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Gabarito, para abrir a janela
Gabarito para Digitao, conforme a figura a seguir:
Selecione a opo Imprime Salrio, para que no relatrio seja impresso o salrio do
empregado.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Na janela Gabarito para Digitao, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
890
Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio separado por empregado,
listando todos os empregados que tenham contrato dentro de um determinado perodo, para
isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Contrato por Prazo
Determinado, para abrir a janela Contrato por Prazo Determinado, conforme a figura
a seguir:
Celetista por tempo determinado, para emitir esse relatrio dos empregados que
esto registrados com esse tipo de contrato;
Celetista regime tempo parcial, para emitir esse relatrio dos empregados com
vnculo empregatcio Celetista Regime Tempo Parcial;
Aprendiz, para emitir esse relatrio dos empregados que esto registrados com esse
tipo de contrato;
Temporrio por prazo determinado, para emitir esse relatrio dos empregados
que esto registrados com esse tipo de contrato;
Estagirio, para emitir esse relatrio dos empregados que esto registrados com esse
tipo de contrato;
Contrato de experincia, para emitir esse relatrio dos empregados que esto
891
Trabalhador Temp. e Trab. Rural Temp., para emitir esse relatrio dos
empregados que esto registrados com esse tipo de contrato.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
892
4. Clique no boto Datas..., para abrir a janela Datas de Pagamento das Guias de
INSS, onde sero exibidas as competncias e os respectivos meses de recolhimento do
INSS, caso seja necessrio, voc poder alterar o ms de recolhimento.
5. Clique no boto Discriminar..., para abrir a janela Discriminao das parcelas do
Salrio-Contribuio, onde sero exibidas as rubricas que compem o salrio de
contribuio, caso seja necessrio, voc poder alterar essas rubricas. Clique no boto
OK, para emitir esse relatrio.
6. Clique no boto Aumento Sal..., para abrir a janela Aumentos Salariais, onde sero
exibidos todos os reajustes salariais que o empregado obteve no perodo informado, caso
seja necessrio, voc poder alterar os dados exibidos. Clique no boto OK, para emitir
893
esse relatrio.
7. Na janela Salrios de Contribuio do INSS, clique no boto OK, para emitir esse
relatrio.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
Selecione o campo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
7. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Na janela Relao de data de vencimento, clique no boto OK, para emitir esse
relatrio.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
895
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
898
3. No quadro Ordem:
O campo Empresa somente estar habilitado, se voc selecionar mais de uma
empresa no boto Empresas....
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
899
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
, para abrir a
4. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
5. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
901
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
902
5.10.28. Estabilidades
Por meio desta opo, voc poder obter um relatrio dos empregados com
estabilidade, emitidos em um determinado perodo, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo Estabilidades, para abrir a
janela Estabilidades, conforme a figura a seguir:
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configurado.
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de estabilidades.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
904
Por perodo, para gerar o relatrio de faltas de um determinado perodo, voc dever
informar a data inicial e final do perodo desejado;
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
5. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
905
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio de datas de faltas.
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.10.30. NIS
Por meio desta opo, voc poder emitir o formulrio de cadastramento DCN do
empregado ou o formulrio de manuteno DMN, logo aps a admisso do mesmo. Para isso
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo NIS, para abrir a janela NIS,
conforme a figura a seguir:
, o caminho
Verso, ser demonstrada a quantidade de vezes que foi gerado o arquivo do NIS no
respectivo dia.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
6. Clique no boto OK, para emitir o relatrio conforme selecionado no quadro Tipo de
emisso.
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.10.31. FICUS/E
Por meio desta opo, voc poder emitir Ficha de Cadastramento de Usurio Externo
FICUS/E. Para isso proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Outros, opo FICUS/E, para abrir a janela
FICUS/E Ficha de Cadastramento de Usurio Externo, conforme a figura a seguir:
907
4. Clique no boto Empresas..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando algumas
empresas.
5. Clique no boto OK, para emitir o relatrio.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
908
6. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
909
7. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
8. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
9. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
10. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
5. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
seguir:
Alfabtica, para que no relatrio os campos obrigatrios a serem preenchidos para o ESocial sejam demonstrados em ordem alfabtica;
4. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
912
5. Na janela Informaes Obrigatrias E-Social, clique no boto OK, para emitir esse
relatrio.
6. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
7. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.11. Pagamentos
Nessa opo voc poder visualizar relatrios com pagamentos da folha e de encargos.
5.11.1. Folha
Nessa guia, voc poder verificar os pagamentos de folha. Para isso, proceda da
seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, submenu Pagamentos, opo Folha, para abrir a janela
Pagamento de Folha, conforme a figura a seguir:
Somente pago, para emitir a relao do pagamento da folha somente para os que
tiveram o pagamento total na competncia informada;
Somente pago parcial, para emitir a relao do pagamento da folha somente para os
que tiveram o pagamento parcial na competncia informada.
4. No quadro Tipos de clculo, selecione quais os tipos de clculo voc deseja listar no
relatrio.
5. No quadro Opo, selecione a opo:
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
5.11.2. Encargos
Nessa opo voc poder verificar o relatrio de pagamento dos encargos da folha.
Para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Relatrios, opo Pagamentos, submenu Encargos, para abrir a
janela Pagamento de Encargos, conforme a figura a seguir:
914
Somente pendentes, para emitir a relao de pagamento dos encargos da folha para
aqueles que esto em aberto ou pago parcialmente na competncia informada;
Somente em aberto, para emitir a relao de pagamento dos encargos da folha para
aqueles que esto em aberto na competncia informada;
Somente pago parcial, para emitir a relao de pagamento dos encargos da folha
para aqueles que tiveram pagamento parcial na competncia informada;
Somente pago, para emitir a relao de pagamento dos encargos da folha para
aqueles que tiveram o pagamento total na competncia informada.
915
6. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
Arquivo, para que o requerimento de seguro desemprego seja gerado em arquivo texto.
E no campo ao lado informe o caminho onde ser gerado o arquivo ou clique no boto
Reticncia e selecione o caminho a ser gerado o arquivo.
Gerar arquivos separados por empresas, para que seja gerado um arquivo para
cada empresa.
918
919
Data base para o clculo, informe a data para o sistema calcular os perodos
aquisitivos de direito.
Somente vencidas, para emitir esse relatrio somente das frias vencidas;
Selecione a opo Saltar pgina na quebra, para que aps cada lista de ordenao,
seja iniciada uma nova pgina.
Quando a descrio do boto Seleo..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Seleo, ou seja, estiver descrito Seleo*..., estar indicando que
existe um filtro de empregados configurado.
19. Clique no boto Seleo..., se voc deseja emitir esse relatrio, selecionando apenas
alguns empregados.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
20. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
21. Na janela Programao de Frias, clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
22. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse requerimento clicando no
boto
5.14. Grficos
Por meio dessa opo, voc poder obter um relatrio grfico, com as opes de
lquidos da folha e de rubricas, para isto, proceda da seguinte maneira.
1. Clique no menu Relatrios, opo Grficos, para abrir a janela Grficos, conforme a
figura a seguir:
921
Rubricas, para emitir esse relatrio das rubricas, devendo para tanto, definir o
cdigo das rubricas que voc deseja que apaream nesse relatrio.
Quando a descrio do boto Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no
final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estar indicando que
existe um filtro de empresas configuradas.
5. Se voc deseja emitir esse relatrio para mais de uma empresa, clique no boto
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
6. Clique no boto OK, para emitir esse relatrio.
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse requerimento clicando no
boto
2. No quadro que fica na parte superior dessa janela, voc dever clicar no sinal de
, que
923
2. Clique no boto Novo, para abrir a janela Modelo de Relatrio, conforme a figura a
seguir:
Tipo, selecione a opo correspondente, caso queira que ela seja solicitada na emisso
do relatrio;
925
14. Clique no submenu Variveis Domnio Sistemas, opo Exibir, para que seja exibida
a barra de ferramentas Variveis Domnio Sistemas, conforme a figura a seguir:
15. Clicando nos botes dessa barra de ferramentas voc poder inserir no relatrio as
variveis necessrias, tais como: Razo Social da Empresa, Endereo da Empresa, Nome
do Responsvel, Nome do Empregado, Salrio do Empregado, etc., conforme a figura a
seguir:
926
16. Aps realizar as alteraes no relatrio, voc dever fechar o Microsoft Word, voltando
assim para a janela Modelo de Relatrio, conforme a figura a seguir:
928
6. Menu Utilitrios
Por meio dessa opo, voc poder consultar os recibos da folha de pagamento, bem
como consultar as bases de clculo, recalcular a folha, excluir os clculos, etc.
929
3. Na guia Recibo:
4. Ainda na guia Recibo e na guia Adicional, voc poder definir quais os empregados
930
931
932
3. No campo Perodo, informe a competncia inicial e final da qual deseja efetuar essa
consulta das mdias.
4. No campo Ms base, informe a competncia desejada.
5. No campo Empregado, informe o cdigo do empregado do qual deseja efetuar a
consulta das mdias.
6. No quadro abaixo o sistema ir demonstrar todas as mdias referente s frias e 13/aviso
para o empregado selecionado.
7. Clique no boto Memria de Clculo, para emitir o relatrio da demonstrao da
memria de clculo das mdias.
8. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
9. Para fechar esse relatrio clique no boto Fechar.
6.3.1. Empregados
Para efetuar a consulta rpida de empregados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Empregados, para
abrir a janela Empregados, conforme a figura a seguir:
934
6.3.2. Contribuintes
Para efetuar a consulta rpida de contribuintes, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Contribuintes,
para abrir a janela Contribuintes, conforme a figura a seguir:
6.3.3. Cargos
935
936
6.3.6. Departamentos
937
6.3.7. Rubricas
Para efetuar a consulta rpida de todas as rubricas cadastradas, proceda da seguinte
maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Rubricas, para abrir
a janela Rubricas, conforme a figura a seguir:
938
939
6.3.10. Servios
Para efetuar a consulta rpida de servios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Servios, para abrir
a janela Servios, conforme a figura a seguir:
6.3.13. Nveis
Para efetuar a consulta rpida de nveis salariais, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Nveis, para abrir a
janela Nveis Salariais, conforme a figura a seguir:
942
6.3.15. Itinerrios
Para efetuar a consulta rpida dos itinerrios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Itinerrios, para
abrir a janela Itinerrios, conforme a figura a seguir:
6.3.16. Clientes
943
6.3.17. Fornecedor
Para efetuar a consulta rpida de fornecedor, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Consulta Arquivos, opo Fornecedores,
para abrir a janela Fornecedores, conforme a figura a seguir:
944
945
6. Clique no boto Relatrio, para emitir um relatrio com a relao dos vencimentos,
conforme listado na janela principal.
7. Clique no boto Fechar, para fechar esta janela.
946
Clique no boto Incluir, para inserir uma rubrica a ser enviada para o Domnio
947
Atendimento, e na coluna:
Ser possvel informar apenas rubricas com o clculo do tipo Lanado. Caso
contrrio, ser emitida a seguinte mensagem:
948
Clique no boto Excluir, caso seja necessrio excluir alguma rubrica informado.
949
Clique no boto Excluir, para excluir alguma data de falta para frias informada;
952
3. Clique no boto Incluir, abrindo assim os campos onde devero ser informados os
cdigos da rubrica e valores a serem calculados.
Ao informar uma rubrica com classificao plano de sade, o sistema emitir a
seguinte mensagem:
953
Conferido, esse campo dever ser selecionado para que tanto o valor de referncia
quanto o valor calculado no seja mais alterado, mesmo que a folha seja recalculada.
4. Clique no boto Conferir todos, para que sejam selecionadas todas as rubricas como
conferido.
5. Aps efetuar todos os ajuste necessrios, clique no boto Gravar, para salvar as
alteraes efetuadas.
6.9.1. Empregados
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Alterar Cadastros, opo Empregados, para
abrir a janela Alterar Cadastros de Empregados, conforme a figura a seguir:
954
2. Clique no boto Buscar, para efetuar uma busca do(s) empregado(s) desejado.
3. Clique no boto Busca Avanada..., para efetuar uma busca mais avanada,
informando alguns campos.
4. Voc poder filtrar o(s) empregado(s) atravs do boto Todos, Nenhum e Inverter.
5. Clique no boto Alterar para abrir a janela Alterar Cadastro de Empregados,
conforme a figura a seguir:
6.9.2. Estagirios
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Alterar Cadastros, opo Estagirios, para
abrir a janela Alterar Cadastros de Estagirios, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Buscar, para efetuar uma busca do(s) estagirio(s) desejado.
3. Clique no boto Busca Avanada..., para efetuar uma busca mais avanada,
informando alguns campos.
4. Voc poder filtrar o(s) estagirio(s) atravs do boto Todos, Nenhum e Inverter.
5. Clique no boto Alterar para abrir a janela Alterar Cadastro de Estagirios, conforme
a figura a seguir:
957
6.9.3. Contribuintes
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Alterar Cadastros, opo Contribuintes, para
abrir a janela Alterar Cadastros de Contribuintes, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto Buscar, para efetuar uma busca do(s) contribuinte(s) desejado.
3. Clique no boto Busca Avanada..., para efetuar uma busca mais avanada,
informando alguns campos.
4. Voc poder filtrar o(s) contribuinte(s) atravs do boto Todos, Nenhum e Inverter.
5. Clique no boto Alterar para abrir a janela Alterar Cadastro de Contribuintes,
conforme a figura a seguir:
959
960
961
Listar somente, caso voc queira que a listagem seja limitada selecione uma das
opes disponveis neste campo.
962
Todos, para que sejam listadas todas as rubricas/empregados que no ano base
964
Rubrica, para que sejam listadas as rubricas que compuseram a descrio Outros
Rendimentos Isentos e no tributveis;
3. Clique no boto Listar, para que sejam listadas as descries conforme os dados.
4. No quadro Alterar descrio, na coluna:
Descrio,
ser
informada
descrio
conforme
informao
da
janela
Clique no boto Fechar, para fechar esta janela e retornar a janela principal.
Ao clicar no boto Gravar, sero gravadas todas as linhas alteradas pelo usurio.
Caso as descries alteradas possurem mais de 60 caracteres ao gravar ser emitida
a seguinte mensagem:
Clique no boto Sim, para gravar todas as descries alteradas pelos usurios e
emitir a seguinte mensagem de aviso:
966
Todos, para que sejam listados todos os empregados que no ano base tiveram
informaes complementares.
Empresas..., para abrir a janela Selecionar Empresas, onde voc dever selecionar as
empresas desejadas e clicar no boto OK.
5. Clique no boto Listar, para que sejam listadas as informaes conforme os dados.
6. No quadro Alterar informaes, na coluna:
2. No quadro Filtro selecione uma das opes para gerar o cdigo para o cadastro do
eSocial:
3. No quadro Empregados, no campo:
4. Clique no boto Apagar Matrcula eSocial, para apagar as matrculas geradas para o
eSocial;
5. Clique no boto Gerar sequencial a partir de um cdigo, para abrir a janela Gerar
Sequencial a partir do cdigo, conforme imagem:
6. No campo Cdigo sequencial, informe um cdigo para que os demais cdigos sejam
gerados de forma sequencial a partir do cdigo informado.
7. Clique no boto Gerar Conforme Matrcula, para que os cdigos de matrcula eSocial
sejam gerados iguais aos cdigos informados no campo Matrcula do cadastro do
empregado.
8. Clique no boto Listar, para listar os cdigos gerados.
9. Clique no boto Gravar, para gravar os cdigos gerados.
970
2. No quadro Filtro selecione uma das opes para gerar o cdigo para o cadastro do
eSocial:
3. No quadro Geral, no campo:
4. Clique no boto Gerar sequencial a partir de um cdigo, para abrir a janela Gerar
Sequencial a partir do cdigo, conforme imagem:
5. No campo Cdigo sequencial, informe um cdigo para que os demais cdigos sejam
gerados de forma sequencial a partir do cdigo informado.
6. Clique no boto Listar, para listar os cadastros.
7. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
Por meio dessa opo, voc far a alterao na data de vencimento do Atestado de
Frequncia e Carteira de Vacina dos dependentes dos empregados, para isso, proceda da
seguinte maneira:
8. Clique no menu Utilitrios, opo Renovao Vencto. Dependentes, para abrir a
janela Vencimento para Dependentes, conforme a figura a seguir:
972
2. No campo Opes, o sistema traz o nome do campo no qual foi cadastrado a descrio.
3. No campo Descrio, o sistema traz a descrio do campo, podendo alter-lo, se
necessrio.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
5. Clique no boto Excluir, para apagar a descrio selecionada, ser exibida uma
mensagem, conforme a figura a seguir:
6. Clique no boto Relatrio, para emitir uma relao das descries cadastradas.
7. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
8. Para fechar esse relatrio ou documento clique no boto Fechar.
973
gerado o arquivo;
Base FGTS 13, informe o valor da base do FGTS do 13 salrio, para recolhimento.
974
6. Clique no boto Autorizao..., para abrir a janela Autorizao do Ticket Farma, para
fazer a autorizao dos empregados ao desconto do ticket farma, conforme a figura a
seguir:
Os campos da janela Autorizao do Ticket Farma, somente estaro habilitados se
no campo Autoriza Ticket Farma, estiver selecionada a opo Sim.
976
Clique no boto Fechar, para sair da janela Novos usurios para competncia.
8. Clique no boto Nmero contrato, para abrir a janela Nmero do contrato, e informe
o nmero do contrato da empresa para o ticket farma, conforme a figura a seguir:
12. Clique no boto Seleo..., caso voc deseje gerar o ticket farma, selecionando apenas
alguns empregados.
2. No campo Mdulo do menu, informe o mdulo que ser cadastrada a opo como
favoritos.
3. No campo Usurio, ser demonstrado o usurio logado no sistema.
4. No quadro Menu, clique no boto:
Incluir menu, para incluir o menu desejado para que seja classificado como favorito;
978
Incluir separador, para que sejam separadas as opes abaixo do menu informado;
Opo do Domnio Contbil, caso o favorito que est sendo cadastrado seja uma
opo do sistema;
Sistema Externo, caso o favorito que est sendo cadastrado faa parte de algum
sistema externo;
Pgina Web, caso o favorito que est sendo cadastrado seja uma pgina da web;
Item de menu, caso o favorito que est sendo cadastrado seja um item do menu.
O campo Mdulo somente ficar habilitado quando no campo Tipo, estiver
selecionada a opo Opo do Domnio Contbil.
O boto
do campo Vnculo somente ficar habilitado quando no campo Tipo,
estiverem selecionadas as opes Opo do Domnio Contbil ou Sistema
Externo.
Vnculo, caso no campo Tipo estiver selecionada a opo Pgina na Web, voc deve
informar o endereo do site que deseja que seja salvo no menu Favoritos. Caso
contrrio, clique no boto
6.19. Importao
Por meio dessa opo, voc poder importar dados do cadastros de outras empresas, e
tambm arquivos de texto, para isso, proceda da seguinte maneira:
2. No quadro Cadastros a serem Importados, selecione as opes dos cadastros que voc
deseja efetuar a importao.
3. No quadro a direita ir mostrar todas as empresas cadastradas nesse mdulo, voc dever
selecionar uma destas para que o sistema efetue a importao.
4. Clique em Importar Cadastros, para que seja efetuada a importao dos cadastros
selecionados.
980
6.19.2.1. De Lanamentos
Por meio dessa opo, voc poder importar os lanamentos de rubricas para a folha
de pagamento de um arquivo texto, para isso, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo Texto,
opo de Lanamentos, para abrir a janela Importao de lanamentos, conforme a
figura a seguir:
Lanamento de horas, para que o valor das horas importadas, sejam convertido para a
opo selecionada;
4. Clique no boto Importar, para executar a importao dos lanamentos para folha.
6.19.2.2. De Empresas
Por meio dessa opo, voc poder importar uma ou mais empresas geradas por outros
sistemas, para efetuar essa importao, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo Texto,
opo de Empresas, para abrir a janela Importao de Empresas, conforme a figura
a seguir:
981
6.19.2.4. De Tabelas
Nesta opo do sistema, voc poder efetuar a importao de dados para o sistema,
voc tambm poder configurar o leiaute de cada tabela com a possibilidade de ter vrios
leiautes cadastrados. J existe um leiaute cadastrado, chamado de padro, voc no poder
alter-lo e nem exclu-lo. Se voc precisa alterar algum leiaute, utilize o boto Salvar
como..., para criar o seu prprio leiaute, para isto, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Importao, submenu de Arquivo texto, opo
de Tabelas, para abrir a janela Importao de tabelas, conforme a figura a seguir:
982
2. No campo Diretrio Origem, informe o caminho onde devero estar os arquivos a serem
importados.
3. Abaixo do campo Diretrio Origem, existe a relao de todas as tabelas disponveis para
importao, com as seguintes opes:
Arquivo, informe o nome do arquivo a ser importado. Este arquivo dever estar no
caminho do Diretrio Origem. Voc tambm poder informar nesse campo o caminho e
o nome do arquivo.
, o caminho onde se
6.20. Unificar
Por meio dessa opo, voc poder fazer a unificao de alguns cadastros do sistema,
tais como: empresas, sindicatos, linhas de nibus, etc.
6.20.1. Empresas
Quando efetuado o processo de unificao dos bancos de dados do Contbil com o
da Folha, se existem as mesmas empresas nos dois bancos, aps o processo necessrio
unificar as empresas para utilizar o mesmo cadastro na Folha e no Contbil.
Para efetuar o processo de unificao de empresas da Folha com as do Contbil,
proceda da seguinte maneira:
5. Clique no menu Utilitrios, submenu Unificar, opo Empresas, para abrir a janela
Importao de Cadastros de Outra Empresa, conforme a figura a seguir:
984
6. Observe que o sistema j sugere a unificao das empresas com o mesmo CNPJ.
Somente ser possvel unificar empresas da Folha que no usam e nunca usaram o
Contbil, bem como empresas do Contbil que no usam e nunca usaram a Folha.
7. No campo Empresa a Unificar, voc pode selecionar com qual empresa do Contbil
voc deseja unificar a empresa da Folha.
8. Clique no boto Confirmar, para que sejam demonstradas apenas as empresas que sero
unificadas.
9. Clique no boto Relatrio, para emitir o relatrio com as empresas que sero unificadas.
10. Clique no boto Iniciar, para efetuar a unificao, ser exibida uma mensagem, conforme
a figura a seguir:
11. Clique no boto Sim, para confirmar a unificao, ser exibida uma mensagem, conforme
a figura a seguir:
985
6.20.2. Sindicatos
A partir da verso 7.0A-03 do Domnio Folha, o cadastro de sindicatos passou a ser
nico para todas as empresas. Na atualizao todos os sindicatos de todas as empresas ficam
agrupados em um nico cadastro.
A funo desse utilitrio unificar o cadastro de sindicatos repetidos.
Para efetuar o processo de unificao de sindicatos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Unificar, opo Sindicatos, aparecer uma
mensagem, conforme a figura a seguir:
Os sindicatos relacionados nessa janela sero agrupados pelo CNPJ, por isso
fundamental que todos os sindicatos estejam com o CNPJ informado.
986
5. Clique no boto Sim, para confirmar a unificao, ser exibida uma mensagem, conforme
a figura a seguir:
2. Clique no boto OK, para abrir a janela Unificar Empresas de Transporte, conforme a
figura a seguir:
987
5. Clique no boto Sim, para confirmar a unificao, ser exibida uma mensagem, conforme
a figura a seguir:
6.20.4. Itinerrios
A partir da verso 7.0B-01 do Domnio Folha, o cadastro de Itinerrios passou a ser
nico para todas as empresas. Na atualizao todos os Itinerrios de todas as empresas do
sistema sero agrupadas em um nico cadastro.
988
2. Clique no boto OK, para abrir a janela Unificar Itinerrios, conforme a figura a seguir:
3. Observe que as linhas sero agrupadas por empresa e que as de mesmo nome, o sistema j
ir sugerir a unificao e caso as linhas tenham sido cadastradas com diferena nos
nomes, voc dever selecion-las manualmente para efetuar a unificao.
4. Clique no boto Unificar, ser exibida uma mensagem, conforme a figura a seguir:
5. Clique no boto Sim, para confirmar a unificao, ser exibida uma mensagem, conforme
989
a figura a seguir:
6.20.5. Bancos
A partir da verso 7.0B-02 Domnio Folha, o cadastro de bancos nico para todas
as empresas. Na atualizao todos os bancos de todas as empresas do sistema sero agrupados
em um nico cadastro.
Como muitos desses bancos devem estar repetidos, no menu Utilitrios, foi includa
uma rotina para unificar os bancos. interessante executar esse processo o quanto antes para
que a quantidade de bancos seja reduzida.
Para efetuar o processo de unificao de bancos, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, submenu Unificar, opo Bancos, aparecer uma
mensagem, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto OK, para abrir a janela Unificar Bancos, conforme a figura a seguir:
990
4. Clique no boto Sim, para confirmar a unificao, ser exibida uma mensagem, conforme
a figura a seguir:
Essa opo deve ser utilizada para realizar a converso dos municpios informados nos
cadastros para a nova tabela de municpios. Essa converso no precisa ser feita de uma s
vez, podendo ser feita em partes, ou seja, convertendo municpios por vez.
Para efetuar converso de municpios, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Converso de municpios, para abrir a janela
Converso de municpios, conforme a figura a seguir:
5. Clique no boto Converter relacionados, para que os mesmos sejam gravados no seu
respectivo cadastro de servios.
2. No campo Usurio, ser mostrado o nome do usurio que efetuou login no sistema.
3. No campo Cliente, informe o cdigo do cliente para o qual ser realizado essa
atividade.
4. No campo Classificao, informe o cdigo da classificao referente a essa
atividade.
5. No campo Data, informe a data de realizao da atividade, no formato DD/MM/AAAA.
6. No campo Hora Inicial, informe a hora de incio da atividade, no formato HH:MM.
7. No campo Finalizar, selecione a opo:
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Sim, caso voc deseje finalizar essa atividade, informando a hora final para a mesma;
No, caso voc deseje gravar essa atividade sem definir a hora final.
O campo Hora Final somente estar habilitado, se no campo Finalizar, voc
selecionar a opo Sim.
2. A calculadora de horas do Domnio Folha funciona como uma calculadora normal, mas
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2. A calculadora do Domnio Folha funciona como uma calculadora normal, mas com
algumas funes que a diferencia das demais, tais como:
6.25. Backup
Para realizar o backup do banco de dados, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Utilitrios, opo Backup, ou clique diretamente no boto
, na
barra de ferramentas do sistema, para abrir a janela Backup, conforme a figura a seguir:
2. Clique no boto OK, para que o sistema inicie o backup e execute todas as funes
definidas na configurao do backup.
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2. Essa janela composta por 04 (quatro) guias, onde voc dever configurar as opes de
cada uma delas, conforme segue.
No campo Me avise sobre o backup, voc deve escolher quando deseja ser avisado
pelo sistema sobre o backup. Voc poder escolher a opo: Entrada do sistema,
Sada do sistema ou Entrada e sada do sistema, ou ainda, a opo Nunca,
para nunca ser avisado sobre o backup;
No campo Quais usurios podero ser avisados, clique no boto Definir..., para
abrir a janela Para quem avisar, conforme a figura a seguir:
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Nessa janela, selecione os usurios que voc deseja que sejam avisados sobre o backup
e clique no boto OK.
Selecione a opo Diariamente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
todos os dias;
Selecione a opo Mensalmente, para fazer o backup completo do seu banco de dados
uma vez por ms. Aps selecionar esse campo, escolha o dia do ms no campo Dia.
Alm do backup completo do banco de dados, voc poder tambm realizar o backup
das ltimas modificaes do seu banco de dados. Esse tipo de backup grava somente
as modificaes que voc fez no banco de dados, em um arquivo do tipo .log.
Selecione a opo Diariamente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu
banco de dados todos os dias;
Selecione a opo Mensalmente, para fazer o backup das ltimas modificaes do seu
banco de dados uma vez por ms. Aps selecionar esse campo, escolha o dia do ms no
campo Dia.
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1. No campo Caminho onde sero gravados os arquivos, voc dever informar o local
para onde ser realizada a cpia do seu banco de dados.
2. No quadro Opes, selecione a opo:
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1. Informe o caminho, onde ser compactado o seu banco de dados. Por exemplo: se voc
deseja compactar seu banco de dados para disquetes, defina o caminho a:\compacta,
definindo o disco (a:) e a pasta (compacta) de destino da compactao.
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A guia Compacta somente estar habilitada, quando voc selecionar na guia Mais
opes, a opo Executar utilitrio de compactao aps o backup.
2. Se voc selecionar na guia Compacta o campo Gerar mltiplos discos, o sistema ir
gerar vrios arquivos do tamanho especificado no campo Tamanho mx. do arquivo. Se
voc direcionar o backup para disquetes (a:\) o sistema exibir automaticamente no campo
Tamanho mx. do arquivo o valor 1.440.000 bytes, que a capacidade de armazenamento
dos disquetes, ou seja de 1,44 Mb.
3. Se voc selecionar, na guia Compacta, a opo Formatar o disco antes de iniciar a
compactao, o sistema ir realizar a formatao do(s) disquete(s), antes de iniciar a
compactao. Essa formatao apagar TODOS os dados contidos no disquete.
4. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
5. Verifique as informaes exibidas, voc poder imprimir esse relatrio clicando no boto
na barra de ferramentas do sistema.
6. Para fechar esse relatrio ou documento clique no boto Fechar.
, o caminho onde o
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Os usurios que no forem selecionados nessa janela, somente sero avisados sobre a
existncia de uma nova verso, aps o banco de dados estar atualizado.
5. Clique no boto Gravar, para salvar as alteraes realizadas.
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7. Menu Ajuda
Atravs do menu ajuda, voc poder acessar o contedo do help on-line do sistema, as
novidades inseridas na verso atual e anteriores, e tambm informaes da verso instalada e
registro do sistema.
7.1. Contedo da Ajuda F1
Para ter acesso ao contedo da ajuda, proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opo Contedo da ajuda, ou pressione a tecla de funo F1,
para abrir a janela Ajuda do Domnio Contbil Plus, conforme a figura a seguir:
2. Voc poder utilizar as guias Contedo, ndice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no contedo do help on-line e localizar os tpicos que deseja
consultar.
7.2. Novidades
Para ter acesso s novidades da verso atual ou de verses anteriores, proceda da
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seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opo Novidades, para abrir a janela Bem Vindo ao Domnio
Folha, conforme a figura a seguir:
2. Voc poder utilizar as guias Contedo, ndice e Pesquisar que ficam no lado esquerdo
dessa janela para navegar no contedo das novidades e localizar as verses que deseja
consultar.
7.3. Sobre
Para ter acesso s informaes da verso, do licenciamento e registro do sistema,
proceda da seguinte maneira:
1. Clique no menu Ajuda, opo Sobre..., para abrir a janela Sobre o Domnio Contbil,
conforme a figura a seguir:
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