01 Plan de Calidad Pcb-27!07!15

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565-A2
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Melina Len Gmez

Directora de calidad
Wilson David Usuga

Coordinador de proyecto
Henrry Afanador
Ingeniero Residente
Control de Cambio
Versin
1
DEFINICIONES:
Fecha de Actualizacin:
21 de julio de 2015
Resumen del Cambio

Emisin del documento para revisin y aprobacin de la interventora de este proyecto.
PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO
ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

FORMATOS
Pgina: 2
RESPONSABLE
PCB: Los Bifenilos Policlorados (PCB) son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales. No se conocen fuentes
naturales de PCB. Son lquidos aceitosos o slidos, incoloros a amarillo claro. No tienen olor o sabor especial. Se han usado
ampliamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y otros equipos elctricos, ya que no se
incendian fcilmente y son buenos aislantes. En los EE.UU., la manufactura de PCB ces en 1977 debido a evidencia de
acumulacin en el medio ambiente y de efectos nocivos producidos por estos compuestos.
Algunos PCB se han conocido como: Abuntol, Aceclor, Acooclor, Adine, Apirolio, Aroclor, Asbestol, Askarel, Ausol, Bakola,
Bromkal, Clophen, Chloresll, Chlorinol, Chlorphen, Diaclor, Elaol, Electrophenyl, Elemex, Eucarel, Fenchlor, Firemaster,
Flamees, Inclor, Kanechlor, Leromoll, No-Flamol, Phenoclor, Plastivar, Pydraul, Pyralene, Pyranol, Pyroclor, Saft-Kuhl, Solvol y
Therminol.
Toma de muestra: Obtencin de una cantidad suficiente de aceite para realizar las pruebas requeridas del equipo o recipiente
a muestrear.
SGI: Sistema de Gestin Integral, que se compone bajo la Norma NTC ISO 9001 el Sistema de Gestin en Calidad, Norma
OHSAS 18001 Sistema en Seguridad y Salud Ocupacional y Norma NTC ISO 14001 Sistema de Gestin Ambiental.
Parte interesada: Persona o grupo que tenga un inters en el desempeo o xito de una organizacin y/o proyecto.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o localizacin de todo aquello que est bajo consideracin.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los
requisitos de la calidad
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de calidad.
Proyecto: Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y de
finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo,
costo y recursos.
PCE: (Pliego de Condiciones y Especificaciones) documento que establece las condiciones y especificaciones para la
construccin.
PERSEO: Software para la administracin y control de obras de MEJIA ACEVEDO S.A.
Fuente: NTC ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y vocabulario, Instructivo para la toma de
muestras de aceites dielctricos para la determinacin de bifenilos policlorados PCB


FORMATOS
Pgina: 3
RESPONSABLE
POLTICA INTEGRAL (Seguridad y Salud Ocupacional, Medio ambiente y Calidad) con su respectiva medicin (NTC ISO 9001:08 numeral 5.4.1, ISO 14001:04 y
OHSAS 18001:07: 4.3.3):
POLTICA INTEGRAL
(NTC
ISO 9001:08 numeral 5.4.1, ISO 14001:04 y OHSAS 18001:07:
4.3.3)
Mantener una organizacin que preste servicios de ingeniera, orientados a
satisfacer las necesidades, los requisitos de los clientes; realizar el trabajo

bajo condiciones seguras para las partes interesadas, preservar el medio
ambiente, buscar el mejoramiento continuo, el bienestar de los trabajadores
y cumplir con los requisitos legales en materia de salud ocupacional,
ambiental y otros que apliquen.
OBJETIVOS INTEGRALES (Seguridad y Salud Ocupacional, Medio ambiente y Calidad) con su respectiva medicin (NTC ISO 9001:08 numeral 5.4.1, ISO
14001:04 y OHSAS 18001:07: 4.3.3):
Prestar servicios con calidad, garantizando el

contractual, buscando la satisfaccin para sus clientes
cumplimiento
Prevenir y controlar los accidentes y enfermedades laborales
Prevenir y
ambientales
controlar
la
contaminacin
los
impactos
Encuesta de satisfaccin del

Ingeniero Residente
cliente ( Formato PP1 F01)
Peticiones, quejas y Reclamos
(Formato PP1 F09).
Producto
No
Conforme
(Formato PP1 F09)
Matriz de peligros, valoracin
de riesgos y determinacin de Coordinador de Salud
Ocupacional
controles
T.A: Tasa de Accidentalidad
Matriz de aspectos e impactos
Coordinador de Salud
ambientales.
Ocupacional
Programas ambientales

Cumplir con la legislacin aplicable y otros requisitos

FORMATOS
Matriz de cumplimiento de los

requisitos legales
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Tomar las muestras correspondientes a
programados por EPM.
Pgina: 4
RESPONSABLE
Directora de Salud
Ocupacional Y Gestin
Ambiental
Ingeniero residente
Coordinador SySO
los transformadores
Coordinador Ambiental
Disponer adecuadamente los de residuos peligrosos.
Almacenista
Garantizar la trazabilidad de la informacin obtenida en la toma de

muestras y dems actividades del contrato.
OBJETO DEL CONTRATO
Levantamiento de informacin de transformadores de distribucin, toma de
muestras de aceite dielctrico, eliminacin de residuos peligrosos y
desmonte e instalacin de transformadores en el sistema de distribucin de
energa elctrica de EPM.
ALCANCE.
Identificacin del equipo: datos de placa, zona de riesgo,
coordenadas, etc. De acuerdo con las exigencias de la resolucin
pueden ser hasta 50 variables.
Marcacin del equipo con letrero NO PCB y de ser necesario con el
nmero que defina EPM.
Toma de muestra de aceite a los transformadores de distribucin
Pgina 8 de 164
Pliego de condiciones y
especificaciones tcnicas PC-2015000781
Ingeniero Residente


FORMATOS
Reporte de transformadores sin vlvula de sobrepresin

Servicio de anlisis de cromatografa de gases para PCB en
laboratorio acreditado
Servicio de disposicin final de residuos peligrosos no contaminados
con PCB
Desmonte e instalacin de transformadores desde 3 hasta 500 KVA
Registro de informacin en sistemas de EPM
Georreferenciacin de transformadores
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
EXCLUSIONES DE LA NORMA ISO 9001: 2008
NTC ISO 9001:2008. Sistemas

de Gestin de la Calidad.
Requisitos.
NTC
ISO
10005:
2005
Sistemas de gestin de la
calidad Directrices para los
Planes de la Calidad.
Decreto 1535:2005 de LAS
EMPRESAS
Pliego de condiciones y
especificaciones
Instructivo para la toma de
muestras
de
aceites
dielctricos
para
la
determinacin de Bifenilos
Policlorados PCB DE EPM.
Pgina: 5
RESPONSABLE


FORMATOS
Pgina: 6
RESPONSABLE
Diseo y desarrollo numeral 7.3 ISO 9001:2008, la informacin

referente a diseo ser entregada por el cliente.
COMUNICACIN INTERNA, PARTICIPACIN Y CONSULTA (NTC ISO Formato acta de Reuniones PP1
9001:08, 5.5.3, 7.2.3 ISO 14001:04 Y OHSAS 18001:07 4.4.3).
Ingeniero Residente
F07.
COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA:
A continuacin se mencionan los principales canales de

comunicacin;
Comits de obra
e-mails
Reuniones informativas
Carteleras
Informe mensual de resultados del proyecto (Comunicacin
Interna).
Oficios y boletas de interventora (comunicacin con el cliente)
Informes: Gestin en Calidad, Seguridad y Salud en el
Trabajo, Gestin Social, gestin tcnica. (Comunicacin con el
cliente)
Los comits de obras y los principales temas tratados en reuniones
deben quedar consignados en actas.
ENFOQUE A LAS PARTES INTERESADAS
comunidad (NTC ISO 9001:08, NUMERAL 5.2)
(Cliente,
Formato para registrar las PQR
usuario, PP1 F09
Atencin y respuesta de PQR (Peticiones, Quejas, Reclamos):

Las PQR generadas por La comunidad ingresan a MEJIA ACEVEDO
S.A a travs de las siguientes fuentes:
Cliente: Empresas Publicas de Medellin
Comunicacin directa del usuario a un funcionario de Mejia Acevedo
S.A.S
Comunicacin telefnica.
Ingeniero Residente


FORMATOS
Pgina: 7
RESPONSABLE
Comunicacin escrita
Cada vez que se presente una PQR (Peticin, Queja y/o Reclamo) se
debe ingresar a PERSEO con el fin de realizar el respectivo
seguimiento y control. Cuando se realice el cierre de la PQR, se debe
soportar con paz y salvo de recibo a entera satisfaccin por el
usuario, si ello lo ameritara.
Para la atencin y respuesta de quejas se debe tener presente que
son mximo 5 das para dar respuesta, es importante recordar que
cuando una queja se cierra antes de los 5 das lmite y
posteriormente se reabre, sta tendr como lmite el nmero de das
y horas que le restaban antes de su cierre.
SOLICITUDES DE LA INTERVENTORIA:
Permanentemente EPM est notificando aspectos importantes del
proceso tcnico, logstico y operativo (La comunicacin puede llegar
diresctamente de Epm o por medio de la interventora contratada
WSP) a travs de oficios o comunicacin Directa. Cada oficio que el
cliente reporte con requerimientos se le debe realizar control,
seguimiento y se registra en el formato establecido
Satisfaccin del cliente (NTC ISO 9001:08, NUMERAL 8.2.1)
Con el propsito de medir el grado de satisfaccin del cliente se

realizan encuestas de satisfaccin, cuyo objetivo es evaluar los
siguientes criterios: calidad de la prestacin del servicio, Equipos,
herramienta y materiales suministrados, desempeo del personal en
obra, servicio al cliente, Gestin en seguridad y salud en el trabajo y
la gestin ambiental del proyecto. De los resultados de la evaluacin
se puede determinar cules aspectos se deben mejorar y los
aspectos que nos fortalecen.
Formato encuesta de satisfaccin

Directora de Calidad
del cliente PP1 F01

Pgina: 8

FORMATOS
RESPONSABLE
La frecuencia para la realizacin de la encuesta ser Trimestral.

DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS DE LAS PARTES
INTERESADAS (ISO 9001: 7.2.1, 14001 y OHSAS 18001: 4.3.1,
4.4.6).
PC 2012-0309
A continuacin se detallan los documentos y requisitos adoptados en

el proyecto con el fin de garantizar el cumplimiento de los mismos:
Contrato
Pliego de condiciones y especificaciones tcnicas.
Oferta
Planos y diseos
Especificaciones aplicables.
La revisin de los requisitos de las partes interesadas debe hacerse
desde el proceso de licitacin y cada vez que surja una modificacin
o cambio debe comunicarse en los niveles del proyecto que se ven
afectados por ellos.
PLAZO DE EJECUCIN DEL PROYECTO.
PC 2012-0309
Quinientos cuarenta (540) das calendario contados a partir de la
fecha que se seale en la orden de inicio dada por escrito por EPM.
Formato
Listado
Ingeniero Residente
Maestro
CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS. (NTC ISO documentos internos PG1 F01
9001:08, NUMERAL 4.2.3, ISO 14001: 04 Y OHSAS 18001:07: 4.4.5
Para el control de documentos internos se realiza el listado maestro

que contiene los documentos a controlar en obra.
Procedimiento
Documentos PG1
Control
de
Listado Control de los Registros PG2
CONTROL DE LOS REGISTROS (NTC ISO 9001:08, NUMERAL 4.2.4 ISO F01
14001:04 Y OHSAS 18001:07: 4.5.4)
Para el manejo de los registros generados en el contrato se realiza el
de
Director de Calidad


FORMATOS
Pgina: 9
RESPONSABLE
Listado de control de registros el cual se mantiene en medio

magntico y se actualiza cada vez que surja algn cambio.
Organigrama
GESTION HUMANA, COMPETENCIA FORMACIN Y TOMA DE Manual de Cargos

CONCIENCIA (NTC ISO 9001:08, NUMERALES 5.5.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2,
Ingeniero Residente
14001, 18001: 4.4.2
Seleccin, entrenamiento del Personal, evaluacin de

desempeo.
La seleccin del personal es llevada a cabo de acuerdo al
procedimiento interno PR2 GESTION DEL RECURSO HUMANO en
este documento se establecen las pautas y controles para seleccin,
contratacin, vinculacin, formacin y valoracin de competencias del
personal.
Plan de formacin (Entrenamiento del Personal).
Para la realizacin del Plan de Formacin se tienen en cuenta las
Director
necesidades detectadas en el personal con los siguientes aspectos;
Humano
Ambientales, Seguridad y Salud Ocupacional, calidad, tcnicas,
resultado de la evaluacin de desempeo, en la valoracin de
competencias y dems necesidades detectadas en el da a da.
Formato Evaluacin de desempeo
de
Recurso
PR2 F05
Eficacia de la capacitacin.
Al momento de realizar las capacitaciones se debe evaluar la eficacia
de estas, dependiendo del tema se puede definir el mtodo de
evaluacin a utilizar que se har en dos niveles segn sea el caso:
Inmediato: Examen escrito u oral, Talleres, Participacin del
personal.
Persona que realiza la

capacitacin

Despus: Inspecciones o revisin del trabajo, Listas de chequeo,

Evaluacin de desempeo, Seguimiento y medicin.

FORMATOS
Pgina: 10
RESPONSABLE
Registro de Capacitacin PP1 F08
Evaluacin del desempeo.

La evaluacin de desempeo tiene por objeto hacer una estimacin
global del grado de eficiencia con el que las personas llevan a cabo
las actividades, objetivos y responsabilidades de su puesto de
trabajo. Adicionalmente dicha evaluacin medir las habilidades del
personal que servirn como base para la valoracin de las
competencias.
Formato Plan de Formacin PP1 F09
Frecuencia para la evaluacin de desempeo: Se realizara a los dos
(2) meses siguientes al inicio del contrato del empleado.
MANUAL DE CARGOS Y ORGANIGRAMA.
La descripcin de las responsabilidades, funciones y autoridad estn relacionadas en el manual, de cargos a continuacin se
mencionan los cargos asociados al proyecto:
Coordinador de Proyecto
Ingeniero Residente
Coordinador de Gestin Ambiental
Coordinador SySO
Coordinador de Muestreo
Encargado
Oficial
Conductor
Almacenista
Auxiliar administrativo


FORMATOS
Pgina: 11
RESPONSABLE


FORMATOS
Pgina: 12
RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA (NTC ISO 9001:08, numeral 6.3, ISO 14001:04 Y

OHSAS 18001:07: 4.4.1)
El proyecto cuenta con instalaciones adecuadas para garantizar la

conformidad del producto y el bienestar del personal que all labora.
Dichas instalaciones incluyen; Oficina temporal para la administracin
del contrato y bodega para almacenamiento de muestras de aceite
extradas de los transformadores verificados por MEJIA ACEVEDO
S.A.S, para el almacenamiento de dichas muestras y
transformadores se cumple con lo establecido en la resolucin 1023
de 2005 del MAVDT.
Servicios de apoyo.
Transporte: los vehculos utilizados para el transporte de sustancias
cumplen con lo establecido en la resolucin 1023 de 2005 del Formato PGA1-F03 Inspeccin de Coordinador de Gestin
vehculos
Ambiental
MAVDT.
Se realizan inspecciones a los vehculos con el fin de verificar que
cumplan con los siguientes requisitos; Revisin tcnico mecnica,
Botiqun, extintores, estado del vehculo en general, seguro
obligatorio, placas, certificado de emisin de gases, Seguro de
responsabilidad civil contractual y extracontractual estas revisiones
se dejan registradas en el respectivo formato de inspecciones.


FORMATOS
Pgina: 13
RESPONSABLE
Ambiente de trabajo. (NTC ISO 9001:08, numeral 6.4).

MEJIA ACEVEDO S.A.S brinda un ambiente de trabajo ptimo con
el propsito de garantizar que se conservan los recursos, para ello se
implementa el Programa de Salud Ocupacional (Con los respectivos
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, Higiene y
seguridad industrial) la matriz de peligros e identificacin de riesgos
con sus debidos controles operacionales, matriz de valoracin y
control de amenazas establecidos para este contrato Adicionalmente
se cuenta con una matriz para la identificacin y valoracin de
aspectos e impactos ambientales.
Instructivo de almacenamiento y
Almacenista
PROPIEDAD DEL CLIENTE Y PRESERVACIN DEL PRODUCTO. operacin de bodegas
(NTC ISO 9001:08, numeral 7.5.4, 7.5.5, NTC ISO 14001:04 y OHSAS
18001:07; 4.4.6)
Todos los materiales se controlan a travs del software de MEJIA

ACEVEDO S.A.S PERSEO y se tiene especial cuidado en el Formato control de planos
almacenamiento y acopio de materiales del cliente, este material
debe ser identificado as: MATERIAL SUMINISTRADO POR EL
CLIENTE
Propiedad intelectual (Documentos y planos).
El cliente suministra informacin de las zonas a intervenir, a travs de
un conjunto de planos los cuales son relacionados en un listado y
cada copia es distribuida a cada responsable, cada copia debe llevar
sello de DOCUMENTO CONTROLADO, los planos considerados
como obsoletos se les realiza el mismo control y se le incluye sello de
DOCUMENTO OBSOLETO.
Ingeniero Residente


FORMATOS
Pgina: 14
RESPONSABLE
de
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. (NTC ISO 9001:08, numeral 7.6, NTC ISO Formato PR1-F06 Entrega de Coordinador
proyecto
1401:04 y OHSAS 18001:07; 4.5.1).
herramienta, equipos, Elementos de
Los Equipos y herramientas, pueden ser propios o alquilados, lo Proteccin Personal y dotacin
Ingeniero Residente.
importante es asegurar que cuando falle alguno debe ser
reemplazado por otro, el control es llevado a travs de PERSEO.
Con el propsito de minimizar inconvenientes con los equipos se
realizan revisiones rutinarias previas a la ejecucin diaria de la obra.
Verificacin y/o Calibracin de equipos de seguimiento y

medicin.
Se cuenta con un programa de calibracin de los equipos que son
utilizados en las mediciones y ensayos que inciden con la realizacin
del producto, la salud y seguridad de los trabajadores y el medio
ambiente se mantienen calibrados y/o verificados con el propsito de
garantizar su perfecto funcionamiento.
Programa de Calibracin PP1 F05

Instructivo para calibracin de
equipos
Hoja de vida de equipos
Procedimiento PR1 Gestin de los
ADQUISICIONES. (NTC ISO 9001:08, Numeral 7.4, 7.4.1 NTC ISO 14001:04 Recursos Materiales.
Y OHSAS 18001:07 4.4.6).
Al momento de realizar compra de los materiales y/o servicios que

afectan la calidad del producto o intervienen en la salud Ocupacional
y el medio ambiente se debe tener en cuentas los requisitos
establecidos en el Procedimiento para las adquisiciones y logstica,
Para la administracin de los materiales se controla a travs del
software PERSEO.
Especificaciones particulares para las adquisiciones:
Para la toma de cada muestra de aceite obtenida de los
transformadores se debe suministrar un kit nuevo que cumpla con las
siguientes caractersticas: Llave de tres vas desechable, jeringa
plstica, manguera plstica flexible transparente, recipiente toma de


FORMATOS
Pgina: 15
RESPONSABLE
muestra.
Elementos de Proteccin personal para la toma de muestras:
Par de guantes de nitrilo
Mascara con cartuchos para vapores orgnicos
Gafas de seguridad
Zapatos resistentes a la accin de hidrocarburos
Uniforme u overol manga larga
Los proveedores sern evaluados una (1) vez durante la ejecucin
del proyecto.
CONTROL DE LA PRODUCCIN DE LA PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO. (NTC ISO 9001:08, NUMERALES 7.5, 7.5.1,
7.5.2, 7.5.3 NTC ISO 14001:04 Y OHSAS 18001:07; 4.4.6)
Planificacin del Sistema de Gestin Integral en el proyecto.

Antes de iniciar labores se realizan los siguientes documentos para
ser implementados en el proyecto:
Plan de Calidad
Programa de Salud Ocupacional con sus respectivos
subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y
Seguridad Industrial de acuerdo a las actividades realizadas.
Programas ambientales (Programa agua, suelo y aire)
Matriz de identificacin de peligros y valoracin de riesgos.
Matriz de aspectos e impactos ambientales.
Elaboracin del Plan de emergencias
Plan de control de procesos de inspeccin y ensayo
A continuacin se especifican las actividades claves para la Pliego de condiciones y
realizacin del producto:
especificaciones
Toma de informacin en campo:
Planos
Consiste en verificacin e identificacin del equipo en campo y
registrar en el medio definido por EPM (Terminal porttil y/o papel) el
nmero de identificacin del equipo, la informacin tcnica completa (Datos
Directora de Salud
Ocupacional y
Gestin Ambiental
Coordinador de Salud
Ocupacional
Coordinador gestin
Ambiental
Ingeniero residente
Oficiales


FORMATOS
Pgina: 16
RESPONSABLE
de placa de caractersticas) disponible en este e informacin adicional

definida por EPM como coordenadas de localizacin, Zona de riesgo, etc.
Esta informacin adicional puede incluir hasta 50 campos de informacin.
Esta actividad deber ser respaldada con la toma de dos (2) fotografas,
una fotografa donde su placa de caractersticas tcnicas este legible y otra
fotografa donde pueda verse el equipo identificado con su nmero de
identificacin correspondiente.
Marcacin de equipo con nmero de identificacin

Dado, que el equipo identificado no posea el nmero de identificacin de
EPM, MEJIA ACEVEDO S.A.S se encargar de pintarle un nmero que
ser acordado con EPM. La pintura deber ser suministrada por MEJIA
AACEVEDO S.A.S y aplicada utilizando pistola, pintura Pintucoat 113.239
Negro y el modelo entregado por EPM.
Toma de muestra de aceite
Equipo para toma de muestras
Esta actividad Consiste en la obtencin de la muestra y la contra-muestra
de aceite dielctrico de los equipos que EPM defina. Dichos equipos
debern cumplir con las siguientes caractersticas:
Ser propiedad de EPM (O estar autorizado su muestreo, por personal
encargado en EPM).
No haber sido muestreado antes.
No poseer la marca de NO PCB pintada sobre la cuba.
Poseer vlvula de sobrepresin, por donde se har el muestreo
Poseer placa de caractersticas tcnicas.
Cumplir condiciones de seguridad para el trabajo.
Para la realizacin de este muestreo se debe llevar a cabo lo establecido en
el numeral 7.3.2.1 del pliego de condiciones y especificaciones emitido por
el epm.
Esta actividad debe programarse con un mnimo de siete (7) das
calendario de antelacin con el propsito de coordinar las respectivas SP
(Suspensiones Programadas) en conjunto con epm.
Desmonte e instalacin de transformador de distribucin
Terminal porttil de epm
Esta actividad comprende el desmonte e instalacin de transformadores
que luego de haberles realizado el anlisis de cromatografa el resultado
Coordinador
muestreo
Encargado
Oficial
de


FORMATOS
Pgina: 17
RESPONSABLE
fue positivo con PCB, Esta actividad debe programarse con un mnimo de
siete (7) das calendario de antelacin con el propsito de coordinar las
respectivas SP (Suspensiones Programadas) en conjunto con epm.
Para la ejecucin de esta actividad se aplica toda la normatividad vigente y
todas las dems especificaciones contenidas en el pliego de condicione y
especificaciones tcnicas.
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO:

Para la identificacin y trazabilidad de las muestras obtenidas en campo se lleva a cabo el siguiente proceso, toda la informacin se respalda en
el Software propiedad de la empresa PERSEO:


FORMATOS
Trazabilidad para la toma de muestras

Planos
Recibir informacin del cliente:
Planillas
El cliente suministra toda la informacin referente a circuitos, Ots
transformadores y zonas a intervenir al ingeniero residente.
Pgina: 18
RESPONSABLE
Cliente
Ingeniero Residente

Clasificar y organizar correras por cuadrilla

Toda la informacin entregada por el cliente, es clasificada por el
residente con el objetivo de redireccionar a los frentes de trabajo las
correras a ejecutar (Cuadrillas toma de informacin Cuadrilla toma
de muestra)
Cargar informacin a terminales de cuadrilla.

FORMATOS
Planos
Planillas
Ots
Pgina: 19
RESPONSABLE
Ingeniero Residente
Planos
Planillas
Luego de clasificada la informacin es cargada a las terminales de Ots
las cuadrillas con el propsito de cumplir con las Ordenes de Trabajo
propuestas por el cliente
Auxiliar administrativa
Verificar y replantear la informacin en campo.

Los encargados verifican la informacin en campo con el fin de hacer Terminales porttiles
efectiva las visitas a programar.
Planillas
Encargados
Descargar informacin en PERSEO para programacin de toma PERSEO

de muestra:
Sistema EPM
La informacin tomada en campo es descargada en el sistema de
epm y el sistema propiedad de la empresa PERSEO, con el fin de
llevar trazabilidad y realizar la programacin para la cuadrilla de toma
de muestras. La programacin debe hacerse con anticipacin siete
(7) das calendario esta actividad debe coordinarse en conjunto con
epm, con el fin de programar la SP (Suspensin Programada), del
servicio de energa.
Ingeniero Residente

Realizar toma de muestras en campo.

Para la toma de muestra de aceite en campo se tienen en cuenta
toda la normatividad vigente y la del cliente, el uso de todos los
implementos de seguridad y los elementos necesarios para la
correcta manipulacin de las muestras, vase instructivo del cliente
(instructivo para la toma de muestras de aceites dielctricos de
Binefilos Policlorados PCB
Identificacin de la muestra contramuestra, traje utilizado y
todos los dems elementos utilizados.
La identificacin de los elementos enunciados debe realizarse con el
siguiente rotulo:
Pgina: 20

FORMATOS
RESPONSABLE
instructivo para la toma de Coordinador toma de

muestras de aceites dielctricos de muestra
Binefilos Policlorados PCB
PERSEO
Rotulo para
muestras.
identificacin
Coordinador de toma
de de muestras
MUESTRA PARA ANALISIS DE PCBs

No. Transformador:
KVA:
Ao de Fabricacin:
Marca:
KV:
Fecha de
Muestreo:
Numero serie:
Encargado:
Direccin:
Adicionalmente a la identificacin de las muestras, la informacin

debe reportarse en el sistema de informacin del cliente y en
PERSEO con el fin de llevar la trazabilidad de las muestras que se
almacenaran en bodega y en PERSEO.
Almacenar muestras
PERSEO
Las muestras son almacenadas en bodega de acuerdo a la fecha en
que fueron extradas de campo, con el fin de garantizar que se
envan al laboratorio las muestras con mayor fecha de toma. Para el
almacenamiento se aplica lo establecido en Programa ambiental y la
normatividad vigente y la del cliente.
La trazabilidad de las muestras es reportada en PERSEO.
Almacenista


FORMATOS
Coordinar con EPM y/o laboratorio contratado el envo de PERSEO

nuestras para anlisis de cromatografa.
Se debe coordinar claramente el envo de muestras segn como se
acuerde con EPM, si es enviada a laboratorio de EPM o a laboratorio
contratado por MEJIA ACEVEDO S.A.S.
Pgina: 21
RESPONSABLE
Ingeniero residente
Enviar a laboratorio contratado o de epm la muestra.

Formato para relacin y envo de Almacenista
Luego de definir a que laboratorio se va a enviar la muestra para el muestras a laboratorio
anlisis de cromatografa se relaciona en formato para envo de
muestras y se lleva trazabilidad en PERSEO.
PERSEO
Resultado del anlisis de cromatografa
PERSEO
Si el resultado de la muestra es ms de 50 ppm de PCB (partes por
milln) quiere decir que la muestra se encuentra contaminada, para
esta actividad se debe coordinar la recoleccin de la muestra con el
laboratorio y proceder con la identificacin de todos los elementos
contaminados. Dicho resultado del anlisis de cromatografa debe
reportarse en PERSEO
Luego de recoger la muestra en el laboratorio se debe almacenar y
rotular la sustancia como contaminada y separar en un lugar
segregado en la bodega de almacenamiento.
Ingeniero Residente
Luego de tener almacenadas las cantidades de muestras permitidas

por la normatividad vigente, se debe programar la disposicin final
con el sitio autorizado.
Coordinador Ambiental
Programar actividad de identificacin de transformadores

contaminados y desmonte del mismo:
Para esta actividad se debe coordinar previamente con epm con siete
(7) das calendario la suspensin del servicio de energa, los recursos
y dems elementos necesarios para el montaje y desmontaje de
Almacenista
Ingeniero residente


FORMATOS
Pgina: 22
RESPONSABLE
transformador, de acuerdo a la normatividad vigente y del cliente

(NORMA RA3026).
Resultado del anlisis de cromatografa
PERSEO
Si el resultado de la muestra del anlisis d cromatografa est por
debajo de 50 ppm de PCB, se considera que no est contaminado,
este resultado debe registrarse en PERSEO con el fin de garantizar
la trazabilidad, y se debe programar la respectiva visita en direccin
correspondiente al transformador no contaminado y debe
identificarse con letrero de NO PCB.
Ingeniero residente
Encargados
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. (NTC ISO 9001:08,
Procedimiento Acciones Correctivas

Cada vez que se presenten No conformidades reales o potenciales y/o Preventivas PG7
se deber dar el tratamiento adecuado como lo indica el
Formato para registrar las acciones
procedimiento interno PG7
correctivas y preventivas.
numerales 8.5.2, 8.5.3 NTC ISO 14001:04 Y OHSAS 18001:07 4.5.3)
AUDITORAS INTERNAS.
Al inicio del contrato se establece el programa de auditoras internas
el cual plantea la fecha programada, el responsable de la auditoria y
el alcance. Los objetivos de estas auditoras son: verificar el
cumplimiento del plan de Calidad, el cumplimiento a los requisitos del
cliente y el seguimiento y verificacin de las acciones correctivas y
preventivas tomadas como respuesta a las no conformidades
halladas en desarrollo de las auditorias.
Debe realizar una auditora al cumplimiento de su Plan de Calidad al
menos una vez cada una cada (seis) 6 meses y de tal forma que
cubra todos los elementos contemplados en el mismo.
Programa auditoras internas

Procedimiento Auditoras internas
PG4
Listas de verificacin

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

FORMATOS
Pgina: 23
RESPONSABLE
Manual de Gestin Integral MGI

La Gerencia de MEJA ACEVEDO S.A, hace expreso y publico su V11
compromiso con el Sistema de Gestin Integral como una
herramienta de mejora.
Para el efecto se adoptan e implementan los distintos documentos
como; Poltica, objetivos, Procedimientos documentados, planes,
programas, instructivos, estndares, formatos entre otros.
En consecuencia manifiesta su disponibilidad para suministrar los
recursos que sean necesarios para la implementacin,
mantenimiento y mejora permanente del Sistema de Gestin
Integral.
ELKIN GMEZ ARANGO
Gerente
REPORTE DE NOMINA Y CONTROL DE LA APLICACIN DE
Cronograma
para
la
entrega
de
PARAFISCALES, PAGO A EMPLEADOS Y PROVEEDORES.
nomina
REPORTE DE NOMINA
El reporte de nmina debe realizarse segn las fechas establecidas Planilla de novedades
en el cronograma para entrega de nmina, adicionalmente las
novedades y tiempo laborado por los trabajadores debe registrarse
en la planilla de novedades y enviarse al rea de nmina.
CONTROL DE LA APLICACIN DE PARAFISCALES, PAGO A
EMPLEADOS Y PROVEEDORES.
Para el pago de parafiscales se realizara el sexto da hbil de cada
mes y se har llegar a interventora copia de dichos pagos los das
quince (15) de cada mes a travs del coordinador de Salud
Ocupacional.


FORMATOS
Pgina: 24
RESPONSABLE
El pago de la nmina de empleados se realiza los das 15 y 30 de

cada mes y se enva copia de dichos pagos los dos das siguientes a
travs del coordinador de Salud Ocupacional.
El pago a proveedores se programa de acuerdo a la fecha de
vencimiento acordada por las partes.
El coordinador de Salud Ocupacional debe solicitar a los contratistas
copia del pago de Seguridad Social (EPS, ARP, AFP).
CIERRE DEL PROYECTO:
El cierre del contrato es el conjunto de actividades que permiten
cerrar el proyecto, entregar a satisfaccin del cliente las obras
contratadas, analizar si se obtuvo la retribucin prevista y no dejar
ningn pendiente; a continuacin se exponen los aspectos ms
importantes:
Entregar la obra ejecutada
Elaborar el informe final
Atender reclamos posteriores
Documentar lecciones positivas y negativas aprendidas en el
proyecto.
Realizar cierre con el cliente:
dentro de los treinta (30) das calendario siguientes a la fecha del
recibo de las mismas, una relacin completa, clara y detallada de los
pagos hechos en desarrollo del contrato; una relacin de los
elementos, materiales, equipos e instalaciones a cargo de MEJIA
ACEVEDO S.A que sean de propiedad de EPM y tengan carcter
devolutivo, as como una relacin de los informes, memorias y todos
aquellos documentos que por parte de EPM, le sean solicitados para
proceder a la liquidacin, tales como:
- Paz y salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo y de los
subcontratistas.
Acta de recibo de obra

Acta de finiquito de obra
Liquidacin del contrato expedido
por el cliente
Informe final
Documentacin relacionada con
las quejas y reclamos
Coordinador
de
proyecto
Ingeniero residente

- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad

social incluye subcontratistas.
- Devolucin de los carns de los trabajadores.
- Informe final de impacto comunitario y salud ocupacional (Seguridad
y Salud en el Trabajo).
- Libretas de topografa de la construccin, si es del caso.
- Constancias de reintegros de material faltante.
- Relacin de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o
defectuoso.
- Trazabilidad de los materiales y accesorios utilizados en la
ejecucin del contrato y/o resultados de los ensayos de laboratorio
pendientes, si es el caso.
- Informacin tcnica (original de catlogos, manuales de operacin y
mantenimiento, garantas, etctera.) de vlvulas reguladoras de
presin, tuberas, vlvulas, accesorios.
Garanta de seriedad.

FORMATOS
Pgina: 25
RESPONSABLE

Pgina: 26

FORMATOS
RESPONSABLE
CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME. (NTC ISO 9001:08, numeral 8.3, NTC ISO 14001:04, Y OHSAS
18001:07; 4.5.3, 4.5.7)
PROCESO/
ACTIVIDAD
Almacenamiento de
Materiales, equipos y
Herramientas,
muestras
Materiales y
elementos para la
toma de muestras
Suspensiones
programadas
PRODUCTO NO CONFORME
CONTROL PARA EVITAR

LA OCURRENCIA
FRECUENCIA
DEL CONTROL
DOCUMENTO
DONDE SE
REGISTRA EL
CONTROL
RESPONSABLE
DEL CONTROL
N/A
Cada vez que

sea necesario
Lista de
verificacin
para auditoras
internas
Auditores internos
Almacenista
N/A
Cuando se
realice la
compra del
material critico
Certificados de
conformidad de Jefe de compras y
los materiales
almacenista
NIVEL DE ACEPTACIN
Auditoras internas
Peridicas
Almacenamiento inadecuado
Incumplimiento de las
especificaciones de los
materiales crticos y elementos
para la toma de muestras
Solicitar certificados de
conformidad del producto
y/o ensayos a los
proveedores (Segn la
norma que aplique a cada
material)
Daos de electrodomsticos
Chequeo previo de
conexiones antes de
energizar
Ningn equipo daado
Informe diario
Cada revisin por cuadrilla
Supervisor de
revisiones /
Revisores de
industria

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PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565-A2

Melina Len Gmez

Wilson David Usuga

Resumen del Cambio

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

ISO 9001:08 numeral 5.4.1, ISO 14001:04 y OHSAS 18001:07:

Mantener una organizacin que preste servicios de ingeniera, orientados a

satisfacer las necesidades, los requisitos de los clientes; realizar el trabajo

Prestar servicios con calidad, garantizando el

Prevenir y controlar los accidentes y enfermedades laborales

Encuesta de satisfaccin del

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

Cumplir con la legislacin aplicable y otros requisitos

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

Matriz de cumplimiento de los

Disponer adecuadamente los de residuos peligrosos.

Garantizar la trazabilidad de la informacin obtenida en la toma de

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

Reporte de transformadores sin vlvula de sobrepresin

EXCLUSIONES DE LA NORMA ISO 9001: 2008

NTC ISO 9001:2008. Sistemas

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

Diseo y desarrollo numeral 7.3 ISO 9001:2008, la informacin

COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA:

A continuacin se mencionan los principales canales de

Formato para registrar las PQR

usuario, PP1 F09

Atencin y respuesta de PQR (Peticiones, Quejas, Reclamos):

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

Con el propsito de medir el grado de satisfaccin del cliente se

Formato encuesta de satisfaccin

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

La frecuencia para la realizacin de la encuesta ser Trimestral.

A continuacin se detallan los documentos y requisitos adoptados en

Para el control de documentos internos se realiza el listado maestro

Listado Control de los Registros PG2

Para el manejo de los registros generados en el contrato se realiza el

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

Listado de control de registros el cual se mantiene en medio

GESTION HUMANA, COMPETENCIA FORMACIN Y TOMA DE Manual de Cargos

14001, 18001: 4.4.2

Seleccin, entrenamiento del Personal, evaluacin de

Persona que realiza la

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

Despus: Inspecciones o revisin del trabajo, Listas de chequeo,

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

Registro de Capacitacin PP1 F08

Evaluacin del desempeo.

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O

INFRAESTRUCTURA (NTC ISO 9001:08, numeral 6.3, ISO 14001:04 Y

El proyecto cuenta con instalaciones adecuadas para garantizar la

PC 44 PLAN DE CALIDAD CONTRATO: CT-2014-000565A2

ACTIVIDADES DOCUMENTOS Y/O