PLAN

OPERATIVO
INSTITUCIONAL
AO 2013

Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

INDICE
I.

INTRODUCCION......03

II.

GENERALIDADES04
2.1 Denominacin.04
2.2 Naturaleza...04
2.3 Base legal04
2.4 Estructura Orgnica..05
2.5 Organigrama..06
2.6 Funcionarios Responsables06

III. FUNCIONES GENERALES.07

IV. MARCO ESTRATEGICO.08
4.1 Visin...08
4.2 Misin Institucional08
4.3 Valores.08
4.4 Objetivos Estratgicos..08
V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL..09
5.1 Antecedentes.09
5.2 Situacin y Problemtica actual del servicio del Transporte Pblico..10
5.3 Fortalezas...12
5.4 Oportunidades...12
5.5 Debilidades.13
5.6 Amenazas...13
VI. OBJETIVOS INSTITUCIONALES......14
VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDADES ORGANICAS15
VIII. ANEXOS.16

Pgina | 2

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

I. INTRODUCCION
Trujillo ha adoptado la prospectiva de plataforma sostenible, reflejados en el Proyecto
Ciudades Emergentes Sostenibles, llevados a cabo por el Banco Interamericano de
Desarrollo BID, donde se ha elegido a Trujillo como una de las ciudades piloto para la
aplicacin de proyectos en bsqueda de sostenibilidad ambiental y cambio climtico,
desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.
La plataforma urbana de Trujillo requiere una movilidad sostenible, en respuesta a esto
mediante Ordenanza Municipal N 020-2011-MPT se cre a TRANSPORTES
METROPOLITANOS

DE

TRUJILLO

TMT,

como

Organismo

Publico

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, dependiente del Concejo

Municipal, con el objetivo de atender los proyectos vinculados al nuevo sistema de
Transporte Pblico Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las
fases de estudios y ejecucin, articulando los planes de ordenamiento y desarrollo
territorial a la conectividad vial, mediante ejes viales e infraestructura que garanticen la
accesibilidad de sus habitantes.
En tal sentido se ha elaborado el POI 2013 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL para
el ao fiscal 2013, como instrumento de gestin institucional, que orienta el accionar
de la Alta Direccin, as como de los funcionarios y trabajadores en general, a fin de
asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y polticas a ser alcanzados en el
ejercicio fiscal 2013.
El PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013, propone en forma desagregada las
actividades que debern ejecutar e implementar las unidades orgnicas para dar
cumplimiento a los objetivos y metas trazados institucionalmente.
Por poltica institucional el POI, ser evaluado trimestralmente con el fin de medir el
grado de cumplimiento de metas y objetivos en funcin a lo programado, para el cual
la Gerencia presentar un informe ejecutivo al Directorio de nuestra institucin.
El POI, se ha elaborado de acuerdo a las normas establecidas en el proceso de
formulacin y programacin para el ejercicio fiscal 2013. Su elaboracin ha
involucrado a todas las reas en que se encuentra organizada Transportes
Metropolitanos de Trujillo, permitiendo una mayor interrelacin entre cada una de ellas.

Pgina | 3

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

Asimismo su elaboracin se encuentra acorde al Plan Estratgico Institucional 20132015, para alcanzar su misin y visin institucional.

II.

GENERALIDADES
2.1 Denominacin
Transportes Metropolitanos de Trujillo.
Transportes

Metropolitano

de

Trujillo,

es

un

Organismo

Pblico

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con personera

jurdica de derecho pblico interno y con autonoma administrativa,
econmica, presupuestaria y financiera, dependiente del Concejo Municipal.
2.2 Finalidad
Atender los proyectos vinculados al nuevo sistema de Transporte Pblico
Urbano e Interurbano de la provincia, incluyendo integralmente las fases de
estudios y ejecucin. As como aquellas otras funciones y actividades que
determinen el Concejo Provincial y Alcalda Provincial de Trujillo.

2.3 Base legal

- Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades
- Decreto Legislativo N 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratgico.
- Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ordenanza Municipal N 013-2009-MPT que aprueba las Polticas y
Objetivos generales de Transporte Urbano e Interurbano de pasajeros de
la Provincia de Trujillo
- Ordenanza Municipal N 020-2011-MPT que cre a TRANSPORTES
METROPOLITANOS DE TRUJILLO TMT, como Organismo Publico
Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
- Directiva N 004-2012-EF/50.01 - Directiva para la Formulacin y
Programacin del Presupuesto del Sector Pblico, aprobada por
Resolucin Directoral N 004-2012-EF/50.01

Pgina | 4

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

2.4 Estructura Orgnica

2.4.1 RGANOS DE DIRECCION
Gerencia General
2.4.2 RGANOS DE CONTROL
Gerencia de Control Interno
2.4.3 RGANOS DE ASESORA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Asesora Legal
2.4.4 RGANOS DE APOYO
Gerencia de Administracin Finanzas y Sistemas
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorera
Oficina de Logstica
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Sistemas
2.4.5 RGANOS DE LINEA
Gerencia de Estudios y Proyectos
Divisin de Estudios
Divisin de Proyectos
Gerencia de Operaciones

Pgina | 5

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

2.5 Organigrama

2.6 Funcionarios responsables del Plan Operativo

FUNCIONARIO
Abog. DEL CARPIO SEDANO, Victor Hugo

CARGO
Gerente General

Abog. GALVEZ AURAZO, Vernica

Gerente de Administracin,
Finanzas y Sistemas
Gerente de Planeamiento y
Presupuesto
Gerente de Asesora Legal

Ing. QUIROZ CORONADO, Paola

Gerente de Proyectos

Ing. AVALOS CAPRISTAN, Carlos Cesar

Jefe de Logstica

CPC. YDROGO VASQUEZ, Karla Mara

Jefe de Tesorera

CPC. HURTADO RUIZ, Dante Augusto

Jefe (e) de Contabilidad

Abog. SNCHEZ ARAOZ, Carlos Alberto

Responsable de Recursos
Humanos

VARGAS GONZALES, Paul

CPC. HURTADO RUIZ, Dante Augusto

Pgina | 6

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

III.

FUNCIONES GENERALES
3.1 Proponer al Concejo Provincial el desarrollo e implementacin de los
proyectos de Transporte Pblico Urbano e Interurbano Provincial, as como,
conducir y desarrollar directamente o a travs de terceros, los procesos de
elaboracin de los estudios para todas las fases de pre inversin, inversin
y post inversin vinculados con la construccin y remodelacin de la
infraestructura vial, equipamiento y operacin del sistema.
3.2 Llevar a cabo los procesos de seleccin, contratacin y/o concesin para la
administracin de la infraestructura y de operacin y mantenimiento de los
servicios vinculados al Sistema.
3.3 Administrar y controlar el Sistema y su infraestructura, as como las
concesiones y autorizaciones conexas.
3.4 Realizar las gestiones por cuenta de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
para la obtencin del financiamiento necesario para el desarrollo,
implementacin y operacin del Sistema, la aprobacin del endeudamiento
requiere autorizacin expresa del Concejo Provincial.
3.5 Gestionar y contratar en forma directa las operaciones de crdito y/o
financiamiento que requiera TMT para el desarrollo, implementacin y
operacin del Sistema, as como aquellas necesarias para su adecuado
funcionamiento.
3.6 Celebrar convenios de Cooperacin Tcnica con el Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y Locales a nivel nacional, as como, con otras
entidades nacionales y extranjeras, a efectos de brindar o recibir asesora,
cooperacin tcnica o financiera con los organismos de la banca de
fomento o multilateral, en materia de transporte pblico de pasajeros dando
cuenta al Concejo Provincial, salvo aqullos relacionados con
endeudamientos para el desarrollo, implementacin y operacin del
Sistema, en las que debern previamente ser autorizados por el Concejo
Provincial.
3.7 Fiscalizar directamente o a travs de terceros, la prestacin del servicio
pblico de transporte de personas, as como, de las actividades conexas
que se desarrollen al interior del Sistema.
3.8 Emitir resoluciones, directivas, circulares y en general cualquier documento
normativo en el mbito de su competencia.
3.9 Otras que le asigne el Concejo Provincial o el Alcalde Provincial de Trujillo.

Pgina | 7

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

IV.

MARCO ESTRATEGICO
4.1 Visin

En el 2015 ser un Organismo Pblico Descentralizado ampliamente

reconocido que gestiona integralmente el sistema de Transporte Pblico
urbano e interurbano impulsando el desarrollo sostenible de la ciudad.

4.2 Misin Institucional

Somos un Organismo Pblico Descentralizado de la Municipalidad

Provincial de Trujillo encargado de planificar y formular proyectos para
implementar un sistema de Transporte Pblico sostenible a nivel urbano
e interurbano en la Provincia de Trujillo que favorezca una mejor calidad
de vida de la poblacin.
4.3 Valores
Trabajo en equipo
Vocacin de Servicio a la Comunidad.
Espritu de Concertacin.
Compartir una identidad institucional y promover la autoestima interna.
Privilegiar el Desarrollo de Capacidades.
Transparencia, Honradez y responsabilidad institucional.
Bsqueda de la excelencia en el ejercicio de la funcin.
Respeto y cumplimiento de las normas y/o acatamiento de la Ley

4.4 Objetivos Estratgicos

1. Implementar un Sistema Provincial de Transporte Pblico de

Personas, Masivo, Sostenible y de Calidad.
2. Consolidar
moderno.

un

Sistema

de

Administracin

eficiente

Pgina | 8

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

V.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
5.1 Antecedentes
La Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante Ordenanza Municipal N
05-95-MPT, de fecha 30 de noviembre de 1995, aprob el Plan de
Desarrollo Metropolitano de Trujillo al 2010 y el Esquema Director del
Continuo Urbano de Trujillo, encargndose al P.E. PLANDEMETRU, ahora
denominado PLANDET, la permanente evaluacin del proceso de
crecimiento urbano y proponer los requerimientos para su implementacin.
En la actualidad los lineamientos de desarrollo se rigen por el Plan
Estratgico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo, que contiene los
lineamientos generales de desarrollo de la ciudad al 2015.
La Municipalidad Provincial de Trujillo contrato a la Empresa CONSIA
Consultans cuyo trabajo culmin en mayo del 2005, con el objetivo de
recomendar acciones para lograr el desarrollo de un sistema sustentable de
Transporte Pblico de Trujillo.
Asimismo, la Municipalidad Provincial de Trujillo en el ao 2008 contrat a
la Empresa Advanced Logistic Group ALG para efectuar los Estudios
sobre el Transporte Pbico de Pasajeros, la cual recomend efectuar la
Construccin del corredor vial Norte Sur de Trujillo y el reordenamiento
integral de las rutas de transporte pblico.
En el marco de las Polticas de Transporte Urbano de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, se ha considerado al Transporte Pblico de la ciudad
como el sistema de ms alta prioridad, encargndose a Transportes
Metropolitanos de Trujillo TMT el desarrollo de los proyectos vinculados al
nuevo sistema de Transporte Pblico Urbano e Interurbano de la provincia,
incluyendo integralmente las fases de estudios y ejecucin.
Hoy en da la ciudad de Trujillo ha adoptado la prospectiva de plataforma
sostenible, reflejados en el Proyecto Ciudades Emergentes Sostenibles,
llevados a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde se
ha elegido a Trujillo como una de las ciudades piloto para la aplicacin de
proyectos en bsqueda de sostenibilidad ambiental y cambio climtico,
desarrollo urbano, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.

Pgina | 9

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

Trujillo est inserta en programas que garantizan la sostenibilidad mediante

la adopcin de nuevos sistemas de planificacin.
5.2 Situacin y problemtica actual del servicio de Transporte Pblico
La problemtica del transporte urbano de la ciudad de Trujillo, se ha
caracterizado en los ltimos aos por un decrecimiento de la calidad del
transporte pblico. Esta situacin es de muy fcil entendimiento para los
usuarios ya que son los que directamente viven el drama diario de unidades
de transporte pblico obsoletas que propician un verdadero caos en el
trfico pblico y privado, con efectos negativos en los aspectos econmicos
y sociales de la comunidad. Este es un tema recurrente, que lejos de
solucionarse se ha venido agudizndose cada vez ms.

Trujillo como capital del Departamento de La Libertad, concentra el mayor

volumen poblacional del norte peruano, con una poblacin estimada al 2012
de 914 036 habitantes, cuya rea metropolitana est integrado por los
distritos de Trujillo, Vctor Larco Herrera, El Porvenir, Florencia de Mora, La
Esperanza, el Milagro, as como el rea conformada por los centros
poblados urbanos y rurales de los distritos de Moche, Huanchaco, Salaverry,
Laredo, Poroto y Simbal abarcando aproximadamente una extensin de 110
000 hectreas.
La red vial de la provincia de Trujillo consta de 351.63 km que atraviesa
longitudinal y transversalmente la provincia.
Cerca del 98% de la poblacin provincial vive en rea urbana y solamente
del 2% en rea rural, con una demanda total de viajes en Trujillo estimada
en 901 000, de los cuales el 70% corresponde al distrito de Trujillo y 30% a
los otros distritos. Del total de viaje se estima que el 41% corresponde a la
demanda de micros y camioneras rurales, 22% de taxis, 9% de colectivos, el
11% al vehculo privado y 17% al peatonal.
Por otro lado en los ltimos aos se ha agudizado el crecimiento poblacional
de la ciudad, con una tasa de crecimiento del 2.2% anual, derivada del
crecimiento natural de la poblacin y la inmigracin provenientes del interior
de la Regin.

Pgina | 10

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

La ciudad cuenta con patrones de crecimiento que no han facilitado el

contexto ideal para el desarrollo de un sistema de transporte adecuado,
debido principalmente al crecimiento concntrico en torno al Centro Histrico
en el que se desarrollan las principales actividades econmicas,
socioculturales y poltico- administrativas, que lo convierten en el principal
atractor de trnsito y de viajes en transporte pblico.
El uso ineficiente de las vas principales, con unidades pequeas como
camionetas rurales y taxis para el transporte, y la gran cantidad de micros
buses, ocasionan problemas de congestin.
Las principales caractersticas de la operacin del servicio de trasporte
Pblico son:
Operacin informal del servicio
Ausencia de paraderos
Oposicin a las normas de trnsito
Inadecuada tecnologa vehicular
La conducta del transportista respecto de los pasajeros.
Las causas del problema del transporte se pueden resumir en lo siguiente:
Exceso y atomizacin de la oferta, lo que promueve una competencia
agresiva por ganar pasajeros.
Antigedad del parque vehicular.
Exceso de unidades de taxis, que genera una competencia nociva por
pasajeros, congestionando y contaminando el centro histrico de
Trujillo.
Ausencia de organizaciones empresariales formales y slidas por la
presencia de seudo empresas que lucran con la titularidad de las rutas.
Mnima rentabilidad para los operadores individuales generando una
progresiva descapitalizacin, que no permitira la reposicin de
unidades.
Dado el efecto transversal que tiene el transporte urbano en el
funcionamiento de la actividad econmica de la ciudad de Trujillo, es que su
desempeo afecta directa e indirectamente a la poblacin, ya que est
ligada directamente a su movilidad cotidiana. La calidad del servicio de

Pgina | 11

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

transporte pblico urbano, est estrechamente relacionada con el tiempo de

viaje, el costo del servicio, las condiciones en que se presta dicho servicio y
las externalidades que produce.
Por otro lado, Trujillo carece de informacin actualizada y precisa de su
plataforma urbana, donde se ubiquen sus hitos urbansticos, vas
principales, rea metropolitana, etc. de manera geo-referenciada, catastral
ordenada, de impacto urbanstico y de movilidad.
El gran reto no solo es implantar un sistema de transporte urbano que
funcione con unidades ms grandes que minimicen costos de combustible y
que reduzcan las emisiones de CO2, sino proponer ideas innovadoras en el
planeamiento de la ciudad y el desarrollo territorial, as como un cambio de
paradigmas respecto a las costumbres y hbitos adquiridos por el
consumidor, quien inevitablemente es parte del sistema, y sin el cambio o
mejora en su comportamiento, no podr darse un progreso sostenible a
largo plazo.

5.3 Fortalezas
F1.

Autonoma administrativa, econmica, presupuestal y financiera.

F2.

Profesional competente

F3.

Equipos informticos

F4.

Existen estudios sobre movilidad para Trujillo

F5.

Compromiso institucional

F6.

Polticas de integracin del capital humano de la Entidad.

5.4 Oportunidades
O1

Prioridad del Transporte Pblico urbano.

O2.

Polticas de Gobierno Local relacionada al Transporte Pblico

Urbano

O3.

Convenios de Cooperacin Tcnica (BID, CAF)

O4.

Convenio entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y COFIDE,

para mejorar el parque automotor de la ciudad.

Pgina | 12

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

O5.

Estabilidad Econmica y Poltica del pas que favorece la

inversin privada y pblica en transporte urbano e incentiva el
desarrollo sostenible de la provincia.

O6.

Perspectivas de crecimiento econmico nacional y regional

sostenible.

O7.

Expectativa favorable de la poblacin respecto al nuevo sistema

de Transporte Pblico Urbano Prioridad del Transporte Pblico
urbano.

5.5 Debilidades
D1

Falta de equipamiento tcnico al rea de Estudios y Proyectos.

D2.

Falta de Recursos Humanos.

D3.

Falta de Capacitacin en temas relacionados a movilidad y

transporte

D4.

Falta de Procedimientos internos.

D5.

Limitado Presupuesto.

D6.

Falta de local institucional propio.

5.6 Amenazas
A1

Ausencia de un verdadero Plan de Ordenamiento Territorial.

A2.

Informalidad en el Servicio de Transporte Pblico Urbano por la

falta de una buena organizacin empresarial.

A3.

Antigedad del parque vehicular.

A4.

No existe Cultura de transporte y movilidad urbana.

A5.

Conductores que trabajaban al destajo. (14 horas o ms).

A6.

Resistencia al cambio por parte de algunos operadores.

A7.

Mal trato de los transportistas a los pasajeros.

A8.

Exceso de unidades de taxis.

A9.

No existe un buen sistema de rutas.

A10.

Contaminacin ambiental.

Pgina | 13

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

A11.

Oposicin a las normas de trnsito.

A12.

Falta de comunicacin con las dems instituciones que tienen

que ver con el transporte.

A13.

Entorno Poltico cambiante.

A14.

No existe una decidida poltica nacional de transporte urbano e

interurbano.

A15.

Autonoma institucional insuficiente en materia de transporte

urbano.

VI.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1.

Proyectar el nuevo esquema de red de transporte pblico de pasajeros.

2.

Gestionar una cartera de proyectos viales.

3.

Mejorar permanentemente la gestin institucional

4.

Desarrollar las competencias del personal

Pgina | 14

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

VII.

PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDADES ORGANICAS

UNIDAD ORGANICA

CONCEPTO

PIA 2013

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Gerencia General

108,805

2.3 Bienes y Servicios

11,142

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

1,881

SUB TOTAL

121,828
49,680

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Gerencia de Administracin, Finanzas y
Sistemas

2.3 Bienes y Servicios

17,725

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

15,000

SUB TOTAL
Oficina de Logstica

82,405
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

42,699

2.3 Bienes y Servicios

46,620

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

1,465

SUB TOTAL
Oficina de Contabilidad

90,784
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios

42,698
4,421

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

SUB TOTAL
Oficina de Tesorera

47,119
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

41,467

2.3 Bienes y Servicios

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

23,905
0

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

69,372
0

SUB TOTAL
Oficina de Recursos Humanos

2.3 Bienes y Servicios

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

120,572
0

SUB TOTAL
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

120,572
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

54,912

2.3 Bienes y Servicios

54,821

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

SUB TOTAL

105,733
2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Gerencia de Asesora Legal

49,680

2.3 Bienes y Servicios

3,120

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

0
52,800

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

66,107

SUB TOTAL
Gerencia de Proyectos

2.3 Bienes y Servicios

8,674

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

SUB TOTAL

74,781
765,394

TOTAL PRESUPUESTO 2013

CONCEPTO
Transportes Metropolitanos de Trujillo

PIA 2013

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

452,048

2.3 Bienes y Servicios

295,000

2.6 Adquisicin de Activos No Financieros

TOTAL PRESUPUESTO 2013

18,346
765,394

Pgina | 15

Plan Operativo Anual Ao Fiscal 2013

ANEXOS

Pgina | 16