INFORME MENSUAL DE

CALIDAD
CONTRATO N4501491615

Cdigo: ME-PS-IF-01
Fecha: Septiembre de 2015
Versin: 01
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ME-PS-IF-01
INFORME MENSUAL DE PLAN DE
GESTIN DE CALIDAD.

ELABORADO POR

Andrs Rojas Guerrero.

Asistente de Calidad
Ms Errzuriz Ltda.

REVISADO POR

Margarita Abarca.
Jefe de Calidad
Ms Errzuriz Ltda.

NMERO DE CONTRATO: 4501491615

OBRAS MINERAS Y OBRAS CIVILES DE PRODUCCIN Y UCL

La reproduccin y modificacin de este documento debe contar con la autorizacin expresa del Representante de la Gerencia de Xtreme Mining Limitada.

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CONTRATO N4501491615

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Fecha: Septiembre de 2015
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Septiembre de 2015
1. RESUMEN ACTIVIDADES MENSUALES SEPTIEMBRE 2015.
El presente informe entrega los resultados obtenidos en el perodo
correspondiente al mes de septiembre del 2015, asegurando la implementacin y
mantencin de nuestro Plan de Gestin de Calidad en Obra, con el fin de dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Divisin y satisfacer sus
requerimientos. El cumplimiento del programa de actividades mensual
correspondi a un 100%
Respecto a los ensayos del PIE, estos fueron realizados en los procesos de
Minera y OOCC alcanzando un cumplimiento del 73.2%.
Con respecto a nuestro Sistema de Gestin y Hallazgos, durante el mes de
septiembre 2015 no se evidenciaron hallazgos, no obstante se cerraron 72
hallazgos histricos, (5.2 Revisin y seguimiento Hallazgos (SAC) detectados).

2. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD

Para el mes de septiembre 2015, cumple con el 100% de las actividades
sealadas. El punto 3.2.3 Se anula debido a que los protocolos no cuentan con
copias controladas, correo de evidencia.

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CALIDAD
CONTRATO N4501491615

EMPRESA

: Mas Errzuriz

10 de Noviembre de 2014

CONTRATO : Contrato N 4501491615 "Obras Mineras y Civiles de Nivel de Produccin y UCL

REVISIN PGC : Rev. 0
PERIODO

: Noviembre 2014 - Mes termino2015

Programa de Calidad

RE-CAL-01
2014

N
1

ACTIVIDADES

Noviembre

2015

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

1.1

Emision del Plan de Gestin de Calidad

1.2

Emisin Programa de Gestin de Calidad

1.3

Emisin Plan de Inspeccion y Ensayo (PIE)

1.4

Emisin Informe mensual de Calidad

14

1.5

Difusin y control objetivos y metas

14

Difusion de Politicas EE.CC - DET

Capacitacion PGC y Plan de Inspeccion y Ensayo

2.3

Difusion de Procedimientos e instructivos

Inicio / Cada vez

Inicio / Cada vez

14

Inicio / Cada vez

Inicio / Cada vez

14

Mensual

Mensual

Inicio / Cada vez

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Procedimientos e Instructivos y Planos

3.1.1 Emisin listado maestro

3.1.2 Verificacin y control de listado maestro

3.1.3 Control seguimiento de Revisiones y copias controladas.

3.2

Mensual

COMPETENCIA Y CAPACITACION DE PERSONAL

2.2

3.1

Al inicio del contrato y cada vez

que se cree una nueva versin

2.1

Observaciones

PLAN DE CALIDAD

Protocolos

3.2.1 Emision de listado maestro de protocolos

3.2.2 Verificacin y control de listado maestro de protocolos

14

Mensual

3.2.3 Control seguimiento de Revisiones y copias controladas.

14

Mensual

14

Mensual

13

Proyeccin de disponibilidad en
obra / Mensual

3.3

Plan de Inspeccin y Ensayos

3.3.1 Verificacin y control del PIE (N Registros emitidos)

3.4

Otros

3.4.1 Emisin y control del programa de entrega de suministros criticos

4

CERTIFICACIONES

4.1

Emision y revision de Certificacion de Suministros

Cada vez

4.2

Revision de Certificados de Equipos y Herramientas

Cada vez

4.3

Entrega de Documentacion de Personal Calificado

Cada vez

Segn sistema gestin EECC

REVISIN INTERNA

5.1

Auditoria Interna

5.2

Revision y seguimiento Hallazgos (SAC) detectados

5.3

Medicion de satisfaccion del cliente

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

13

Mensual
Segn sistema gestin EECC

Actividades de Cierre

6.1

Emisin de Paquete de Termino de Construccion (PTC)

Trmino Contrato

6.2

Emisin Informe Final de la obra

Trmino Contrato

6.3

Emisin Presentacin Final del Proyecto

Trmino Contrato

6.4

Generacin y entrega de Plan de Cierre y Abandono

Trmino Contrato

6.5

Calificacion de Empresa administrador de Contrato

TOTALES

PROGRAMACION EMITIDA POR : Analista de Calidad, Antonia Greave Cea. Mas Errzuriz

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3. CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE CAPACITACIN INTERNA

Anexo 9.4: Programa de Capacitacin Interno
PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA SISTEMA GESTION DE CALIDAD

Rev 01

OBRAS MINERAS Y CIVILES DEL NIVEL Y PRODUCCIN Y UCL

Fecha: 05/05/2015

RE-SIG-021-R01

PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA

Actividades

Objetivos y Metas de Calidad de obra Pacifico

Superior

Todos
Todos

1.3 Valores de Mas Errzuriz

Todos

1.4 Poltica de la Divisin

Todos

2
2.1

N
Horas

HH
Acumuladas

N de
N de
HH Mes trabajadores trabajadores
Mes
acumulado

2014

2015

DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

P R OG

P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG P R OG

Supervisin
Gral.
Supervisin
Gral.
Supervisin
Gral.
Supervisin
Gral.

10,0

10,8

45,0

10,0

3,3

5,0

10,0

1,3

4,0

10,0

6,8

9,0

10,0

25,67

28,0

x
x

x
x

x
x

Difusin e Induccin PIE

Programa de Inspeccin y Ensayo de la obra
(PIE) por rea.

Jefes de Turno
y Jefes de Jefe de Calidad
Area

Difusin Procedimientos e Instructivos

Estructurales de ME o del Cliente

3.1 Elaboracin de Documentos

3.2 Control de Documentos y Registros

3.3

Responsable

Difusin de Polticas y Objetivos

1.1 Poltica Integrada de Mas Errzuriz

1.2

Dirigida a:

Gestion de hallazgos, identificacin de no

conformidades Acciones Co. y Preventivas

3.4 Auditoras internas

3.5 Identificacin de Producto No Conforme
3.6

Medicin de la satisfaccin del cliente y

tratamiento de quejas y reclamos

3.7

Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y

Ensayo

3.8 Comunicacin Interna y Externa

Reclutamiento, seleccin y contratacin de
3.9
personal / Capacitacin
Otro Documento Estructural o Interno de ME /
3.10
Documento del cliente

Difusin Procedimientos e Instructivos

Operacionales obra Pacifico Superior

4.1

Fortificacin con pernos helicoidal, malla,

shotcrete

4.2 Instalacin de Servicios Elctricos

4.3 Acuadura

4.4 Instalacin y desinstalacin de servicios

4.5 Trabajo en Altura

4.6 Operacin con Equipo Scoop

4.7 Operacin con Equipo Jumbo

4.8 Extraccin de Marinas

4.9 Transporte de Explosivos

4.10 Cambio de Neumtico

4.11 Mantencin de Equipos

4.12 Trabajos con Soldadura y Oxicorte

Supervisin y
Jefes de Area
Administrativa
Supervisin y
Jefes de Area
Administrativa
Supervisin y
Jefes de Area
Supervisin y
Jefes de Area
Personal de
Bodega
Gerencia del
proyecto y
Oficina Tcnica
Personal de
bodega y
Topografa
Supervisin y
Jefes de Area
Personal
RRHH
Supervisin y
Jefes de Area

Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica

Jefe de Calidad

5,0

Jefe de Calidad

5,0

Jefe de Calidad

5,0

Jefe de Calidad

5,0

Jefe de Calidad

5,0

Jefe de Calidad

5,0

Jefe de Calidad

5,0

Jefe de Calidad

3,0

Jefe de Calidad

3,0

Jefe de Calidad

3,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

2,8

11,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

1,5

3,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

10,4

25,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

10,2

32,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

14,2

38,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

x
x
x
x
x

x
x
x
84,34

233,0

6,0

9,0

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CALIDAD
CONTRATO N4501491615
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica
Equipo de
trabajo rea
especfica

4.13 Manipulacin de aceites y grasas

4.14 Excavacion y Desquinche

4.15 Control de Excavaciones

4.16 Toma de Fotografas

4.17 Mensura de Frentes

4.18 Referencias Topograficas

4.19 Procedimiento Aislacin y Bloqueo

4.20 Transporte e instalacin de transformador

4.21 Mantencin de subestacin elctrica

4.22 Traslado y montaje de tablero elctrico

4.23 Tendido y soportacin de cable va mensajero

Estandar GPRO (Malla suelta, cargada,

5.2
traslapada, sin afianzar o acondicionar )
Estandar GPRO (Pernos antiguos, doblados,
5.3 mal puestos, faltantes o sobrantes, Pernos
Largos)
Estandar GPRO (Shocrete suelto, con nidos,
5.4 falta repasar / Falta planchuela y tuerca, o
est mal puesta)
Sistema de Gestin de Calidad de la empresa
(ISO 9001)

rea de
Operaciones,
Calidad y
Seguridad
rea de
Operaciones,
Calidad y
Seguridad
rea de
Operaciones,
Calidad y
Seguridad
rea de
Operaciones,
Calidad y
Seguridad
Gerencia del
proyecto y
Oficina
Tcnica

5.6 Plan de Calidad del Contrato

5.7 Filosofa Lean y Mejora Continua ME

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

2,3

7,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

1,0

4,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

0,8

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

5,0

Jefe de Calidad

5,0

1,8

7,0

Jefe de Calidad

5,0

5,5

22,0

Jefe de Calidad

5,0

6,6

12,0

Jefe de Calidad

5,0

1,5

9,0

Jefe de Calidad

5,0

0,2

1,0

1,7

10,0

Otros temas

5.1 Estndares de Calidad DET

5.5

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Fecha: Septiembre de 2015
Versin: 01
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Todos

Jefe de Calidad

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

Representante
LEAN Pacifico
Superior

5,0

Supervisin y
Jefes de Area

Jefe de Calidad

5,0

172,60

249,0

374,2

x
x

Programa Contingencia

Induccin a la supervisin en base a los

resultados de indicadores, objetivos y
6.1 hallazgos mensuales del mes anterior
generando charlas e inspecciones de calidad
en programa PAES de obra.

0,0

0,0

428,0

944,0

10

10

100

100

100

100

TOTAL

REALIZADO POR : Margarita Abarca Paredes

CARGO : Jefe de Control de Calidad ME.

FECHA : 05-05-15
FIRMA:

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4. CUMPLIMIENTO PIE

Control Muestras Tomadas y pendientes desarrollos 02-10-2015

MINERA

Metros
desarrollados

Control de Espesores

Panel de sotcrete

cantidad
teorica

a la
fecha

cantidad
teorica

a la
fecha

Tensado de
Pernos

Testigos
avance

cantidad a la
teorica fecha

% total de
cumplimiento
cantidad a la
Minera
teorica

fecha

NIVEL HUNDIMIENTO - PACFICO SUPERIOR

926,22

93

59

62

20

31

23

31

18

62,4%

NIVEL DE TRANSPORTE INTERMEDIO - PACFICO SUPERIOR

128,45

10

81,3%

NIVEL PRODUCCIN - PACFICO SUPERIOR

1088,564

148

86

99

30

50

33

50

17

54,2%

OBRAS CIVILES

Metros de
Carpeta
(lineales)

cantidad teorica

a la fecha

% total de
cumplimiento
OOCC

297

19,0

18

94,7%

TOTAL CUMPLIMIENTO %

73,2%

CARPETA HORMIGON H-70

Control de Hormigon Fresco

Obs: Zanjas sin controles y bajo porcentaje, por interferencia en labores y acopio de marinas.
Se logr acceso a una caja elctrica para ingresar a NTI

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5. PLAN DE AUDITORIAS, INFORME DE AUDITORIAS.

La auditora programada para Pacfico Superior no fue posible realizarla, por
motivos principalmente climticos (nieve).
Esta se reprogramar para noviembre 2015.
6. ANEXOS.
Los siguientes anexos se adjuntan para evidenciar cumplimiento de
Nuestro Plan de calidad, Plan de capacitacin demostrando el 100% de
cumplimiento para el mes de septiembre de 2015.

a)

1.4

Emisin Informe mensual de Calidad.

b)

1.5

Difusin y control objetivo y metas.

c)

2.1

Difusin de Polticas EE.CC DET.

d)

2.3

Difusin de Procedimientos e instructivos.

e)

3.1.2

Verificacin y control de listado maestro.

f)

3.1.3

Control seguimiento de Revisiones y copias controladas.

g)

3.2.2

Verificacin y control de listado maestro de protocolos.

h)

3.2.3

Control seguimiento de Revisiones y copias controladas.(anulada)

i)

3.3.1

Verificacin y control del PIE (N Registros emitidos).

j)

3.4.1

Emisin y control del programa de entrega de suministros crticos.

k)

5.1

Auditoria Interna.

l)

5.2

Revisin y seguimiento Hallazgos (SAC) detectados

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