1.

RESUMEN
EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL

PIP

D.

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

E. COSTOS
F. BENEFICIOS
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I.

IMPACTO AMBIENTAL
J.

ORGANIZACIN Y GESTIN

K.

PLAN DE IMPLEMENTACIN

L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M. MARCO LGICO

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RESUMEN EJECUTIVO
A.

NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN
LA I.E. INICIAL CUNA JARDIN N290 LA CASITA DEL SABER - DISTRITO DE CALLERIA
- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo principal es atender a una poblacin escolar adecuadamente atendida en la I.E.
Inicial Cuna Jardn N 290 La Casita Del Saber, Distrito De Callera - Provincia De
Coronel Portillo - Regin Ucayali; con infraestructura adecuada para fines educativos en
condiciones pedaggicas con disponibilidad de infraestructura segura en buen estado y
disponibilidad de infraestructura complementaria

en buen estado con suficiente

mantenimiento de infraestructura bsica y complementaria existente con suficiente

mantenimiento adecuado y oportuno del mobiliario escolar,

los mantenimientos se

ejecutar en forma ordinario y extraordinario, con adecuado equipamiento y mobiliario

escolar en buen estado, realizando todo lo mencionado anteriormente se lograra este
objetivo.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
Anlisis de la Brecha
Para el anlisis del balance oferta demanda, se determina el resumen de los cuadros de
demanda por nivel y Seccin educativa, en relacin a la diferenciacin con cuadros de la
oferta resumida. Dichos cuadros se muestran a continuacin:

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Del resultado obtenido en el cuadro anterior, se visualiza que la I. E. Necesita ser

intervenida, para cubrir la brecha, requiere infraestructura necesaria para el desarrollo de
sus actividades del proceso de enseanza y aprendizaje.
Se aprecia, que con la construccin de 13 aulas de los cuales 11 aulas son del nivel jardn
inicial y 02 son de la cuna jardn, 22 ambientes complementarios, se logra cubrir la
demanda estudiantil, proyectada de 487 alumnos de jardn inicial y cuna jardn, con una
oferta de 04 secciones para el nivel cuna jardn y 22 secciones para el nivel jardn inicial,
en dos turnos, en promedio hasta 25 alumnos que es la capacidad mxima de 25 alumnos
por seccin para el nivel jardn inicial y de 20 alumnos ptimo para el nivel cuna jardn, con
un ndice de ocupacin de espacios de 2.0 m2/alumno, de esta manera en el primer ao y
en el dcimo ao se podr cubrir la demanda estudiantil.
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
La optimizacin de la infraestructura existente, acondicionando los ambientes para el mejor
desempeo de las actividades educativas, es la nica seleccionada en el presente perfil,
por lo tanto plantearemos alternativas sobre la base de los materiales de construccin:
DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1

Demolicin y desmontaje de aulas existentes

Comprende los trabajos de demolicin de pisos de aulas deterioradas y desmontaje de
aulas de madera y otros.

Pabelln N01 Material Seminoble, Construccin de 04 aulas (60 M2 C/U) C/ SS.HH

(2.70 M2 C/U), y 01 SS.HH (2.70 M2) para Profesores

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Comprende la construccin de 03 aulas, contara con solado, zapatas, columnas y vigas de

concreto armado dosificado; los muros sern ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados
con cemento pulido, con cobertura flexible(fibra liviana), los pisos sern de cemento pulido
y bruado e=5, con veredas y rampa de concreto de e=4, en los trabajos de carpintera
de madera contar con puertas de madera tornillo y ventanas de madera con fierros
pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura ser con ltex en muros
y barniz marino en cielorraso y carpintera de madera, adems contar con instalaciones
sanitarias completas, con la colocacin de aparatos sanitarios, tales como lavatorios de
pared, salidas de agua y desage, zcalos de maylica; adems de instalaciones
elctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminacin. Cada aula
contar con mdulos educativos.

Pabelln N02 Primer Nivel de Material Noble, Construccin de 02 Aulas (60.00 M2

C/U) C/ SS.HH (2.70 M2 C/U)
Se construirn 02 aulas, en el primer nivel de material noble cuentan con solado, zapatas,
columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo ser con losa aligerada, los
muros sern ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos
sern de cemento pulido y bruado e=5, con veredas y rampa de concreto de e=4, en los
trabajos de carpintera de madera contar con puertas de madera tornillo y ventanas de
madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura ser
con ltex en muros y cielorraso, barniz marino en carpintera de madera, adems contar
con instalaciones sanitarias completas, con la colocacin de aparatos sanitarios, tales
como lavatorios de pared, salidas de agua y desage, zcalos de maylica, tambin
contar con instalaciones elctricas como centros de luz y artefactos fluorescentes de 2 x
40 w., interruptores simples y dobles, tomacorrientes dobles con puesta a tierra y para
casos especiales. Cada aula contar con mdulos educativos.

Pabelln N02 Segundo Nivel de Material Seminoble, Construccin de Direccin (15

M2), Sala de Profesores (15 M2), Sala de Espera y Secretaria (18 M2), Archivo
General (12 M2), y Sala de Usos Mltiples (60 M2)
Comprende la construccin de un pabelln de material seminoble que contendr
ambientes administrativos La estructura est conformada por

Columnas y vigas de

concreto armado, con correas de madera y cobertura flexible (fibra liviana), muros de
ladrillo, tartajeos de muros, columnas, pisos de cemento pulido, contrazocalos en interiores
y exteriores, puertas de madera y ventanas de madera con fierros pasantes para
proteccin, pintura en general, instalaciones elctricas en cada ambiente con centros de
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luz, artefactos de iluminacin. Equipamiento con mdulos de mobiliario escolar para cada
aula.

Pabelln N03 de Material Seminoble, Construccin de 02 Aulas (60 M2 C/U) C/

SS.HH (2.70 M2 C/U)
Comprende la construccin de 02 aulas, contara con solado, zapatas, columnas y vigas de
concreto armado dosificado; los muros sern ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados
con cemento pulido, con cobertura flexible(fibra liviana), los pisos sern de cemento pulido
y bruado e=5, con veredas y rampa de concreto de e=4, en los trabajos de carpintera
de madera contar con puertas de madera tornillo y ventanas de madera con fierros
pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura ser con ltex en muros
y barniz marino en cielorraso y carpintera de madera, adems contar con instalaciones
sanitarias completas, con la colocacin de aparatos sanitarios, tales como lavatorios de
pared, salidas de agua y desage, zcalos de maylica; adems de instalaciones
elctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminacin. Cada aula
contar con mdulos educativos.

Pabelln N05 de Material Seminoble, Construccin de 02 Aulas (60 M2 C/U) C/

SS.HH (2.70 M2)
Comprende la construccin de 02 aulas, contara con solado, zapatas, columnas y vigas de
concreto armado dosificado; los muros sern ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados
con cemento pulido, con cobertura flexible(fibra liviana), los pisos sern de cemento pulido
y bruado e=5, con veredas y rampa de concreto de e=4, en los trabajos de carpintera
de madera contar con puertas de madera tornillo y ventanas de madera con fierros
pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura ser con ltex en muros
y barniz marino en cielorraso y carpintera de madera, adems contar con instalaciones
sanitarias completas, con la colocacin de aparatos sanitarios, tales como lavatorios de
pared, salidas de agua y desage, zcalos de maylica; adems de instalaciones
elctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminacin. Cada aula
contar con mdulos educativos.

Pabelln N06 de Material Seminoble, Construccin de 02 Aulas Cunas (104 M2 C/U)

Equipada con Dormitorio, Cocina, Sala de Uso, SS.HH, y Patio C/Lavandera
Comprende la construccin de 02 aulas, contara con solado, zapatas, columnas y vigas de
concreto armado dosificado; los muros sern ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados
con cemento pulido, con cobertura flexible(fibra liviana), los pisos sern de cemento pulido
y bruado e=5, con veredas y rampa de concreto de e=4, en los trabajos de carpintera
de madera contar con puertas de madera tornillo y ventanas de madera con fierros

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pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura ser con ltex en muros
y barniz marino en cielorraso y carpintera de madera, adems contar con instalaciones
sanitarias completas, con la colocacin de aparatos sanitarios, tales como lavatorios de
pared, salidas de agua y desage, zcalos de maylica; adems de instalaciones
elctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminacin. Cada aula
contar con mdulos educativos e implementos de cuna.

Construccin de 01 Escalera de Concreto Armado

Comprende la construccin de 01 escalera de concreto armado segn diseo.

Construccin de Cerco Perimtrico (108 ML)

Comprende la construccin del cerco perimtrico, la construccin del cerco ser con
columnas, vigas y losa maciza en prtico de concreto armado, los muros sern de ladrillo
tubular asentado de soga, se tarrajearn el sobrecimiento y columnas.

Construccin de Portn Principal, Auxiliar y Veredas de Ingreso

Comprende la construccin de muro y columnas en prtico con cemento pulido, llevar
adems un piso de cemento en el ingreso principal, se pintar los muros, columnas y vigas
con ltex, contar con una salida de drenaje pluvial, adems contar con instalaciones
elctricas, como centros de luz, interruptores y lmpara de ahorro de 25 w., tambin llevar
un portn metlico doble hoja de acceso principal y una puerta tambin de metal para el
acceso auxiliar segn diseo.

Construccin de Cobertura de Juegos Recreativos

Comprende la construccin de zapata, cimiento, sobrecimiento, columnas de Concreto
armado dosificado, con cobertura flexible (fibra liviana), unidas por medio de estructura
metlica con soldaduras, contara adems con instalaciones elctricas especiales,
reflectores.

Juegos Infantiles
Comprende los trabajos nivelacin, compactacin del terreno con arena para la instalacin
de juegos mecnicos segn diseo.

Construccin de 01 cisterna de concreto armado de 8M3

Comprende la excavacin de zanjas, colocacin de la armadura de refuerzo, encofrado y
llenado con concreto fc= 210 kg/cm2.

Construccin de tanque elevado de concreto armado de 4M3

Comprende la construccin, de 01 Tanque Elevado de material noble, con estructura
formado por cimentacin, columnas, vigas y taza de concreto armado dosificado fc=210
kg/cm2, fc=175 kg/cm2. El techo ser con estructura de madera y cobertura de calamina
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Corrugada. El piso ser de cemento pulido e=2. La instalacin elctrica contara con
centros de luz y artefactos de iluminacin fluorescentes de 32w, contara con interruptores
simples y dobles, los tomacorrientes dobles con puesta a tierra.

Obras Exteriores (Canaletas, Jardinera, Veredas y Rampas)

Comprende la construccin de obras exteriores como canaletas pluviales, veredas,
rampas, Jardinera.

Redes Exteriores e Instalaciones Elctricas

Comprende el mejoramiento de las Instalaciones elctricas.
ALTERNATIVA 2:

Demolicin y desmontaje de aulas existentes

Comprende los trabajos de demolicin de pisos de aulas deterioradas y desmontaje de
aulas de madera y otros.
Pabelln N01 Material noble, Construccin de 04 AULAS (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70
M2 C/U), y 01 SS.HH (2.70 M2) para Profesores
Comprende la construccin de 03 aulas, la construccin contara con solado, zapatas,
columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo ser con losa aligerada, los
muros sern ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos
sern de cemento pulido y bruado e=5, con veredas y rampa de concreto de e=4, en los
trabajos de carpintera de madera contar con puertas de madera tornillo y ventanas de
madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura ser
con ltex en muros y barniz marino en cielorraso y carpintera de madera, adems contar
con instalaciones sanitarias completas, con la colocacin de aparatos sanitarios, tales
como lavatorios de pared, salidas de agua y desage, zcalos de maylica; adems de
instalaciones elctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminacin.
Cada aula contar con mdulos educativos.
Pabelln N02 Primer Nivel de Material Noble, Construccin de 02 Aulas (60.00 M2 C/U)
C/ SS.HH (2.70 M2 C/U)
Se construirn 02 aulas, en el primer nivel de material noble contara con solado, zapatas,
columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo ser con losa aligerada, los
muros sern ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos
sern de cemento pulido y bruado e=5, con veredas y rampa de concreto de e=4, en los
trabajos de carpintera de madera contar con puertas de madera tornillo y ventanas de
madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura ser
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con ltex en muros y cielorraso, barniz marino en carpintera de madera, adems contar
con instalaciones sanitarias completas, con la colocacin de aparatos sanitarios, tales
como lavatorios de pared, salidas de agua y desage, zcalos de maylica, tambin
contar con instalaciones elctricas como centros de luz y artefactos fluorescentes de 2 x
40 w., interruptores simples y dobles, tomacorrientes dobles con puesta a tierra y para
casos especiales. Cada aula contar con mdulos educativos.
Pabelln N02 Segundo Nivel de Material noble, Construccin de Direccin (15 M2),
Sala de Profesores (15 M2), Sala de Espera y Secretaria (18 M2), Archivo General (12
M2), y Sala de Usos Mltiples (60 M2)
Comprende la construccin de un pabelln de material noble que contendr ambientes
administrativos La estructura est conformada por Columnas y vigas de concreto armado,
con techo de losa aligerada, muros de ladrillo, tartajeos de muros, columnas, pisos de
cemento pulido, contrazocalos en interiores y exteriores, puertas de madera y ventanas de
madera con fierros pasantes para proteccin, pintura en general, instalaciones elctricas
en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminacin. Equipamiento con mdulos
de mobiliario escolar para cada aula.
Pabelln N03 de Material noble, Construccin de 02 Aulas (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70
M2 C/U)
Comprende la construccin de 02 aulas, la construccin contara con solado, zapatas,
columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo ser con losa aligerada, los
muros sern ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos
sern de cemento pulido y bruado e=5, con veredas y rampa de concreto de e=4, en los
trabajos de carpintera de madera contar con puertas de madera tornillo y ventanas de
madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura ser
con ltex en muros y barniz marino en cielorraso y carpintera de madera, adems contar
con instalaciones sanitarias completas, con la colocacin de aparatos sanitarios, tales
como lavatorios de pared, salidas de agua y desage, zcalos de maylica; adems de
instalaciones elctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminacin.
Cada aula contar con mdulos educativos.
Pabelln N05 de Material noble, Construccin de 02 Aulas (60 M2 C/U) C/ SS.HH (2.70
M2)
Comprende la construccin de 02 aulas, la construccin contara con solado, zapatas,
columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo ser con losa aligerada, los
muros sern ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos
sern de cemento pulido y bruado e=5, con veredas y rampa de concreto de e=4, en los
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trabajos de carpintera de madera contar con puertas de madera tornillo y ventanas de

madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura ser
con ltex en muros y barniz marino en cielorraso y carpintera de madera, adems contar
con instalaciones sanitarias completas, con la colocacin de aparatos sanitarios, tales
como lavatorios de pared, salidas de agua y desage, zcalos de maylica; adems de
instalaciones elctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminacin.
Cada aula contar con mdulos educativos.
Pabelln N06 de Material noble, Construccin de 02 Aulas Cunas (103.20 M2 C/U)
Equipada con Dormitorio, Cocina, Sala de Uso, SS.HH, y Patio C/Lavandera
Comprende la construccin de 02 aulas, la construccin contara con solado, zapatas,
columnas y vigas de concreto armado dosificado; el techo ser con losa aligerada, los
muros sern ladrillo tubular asentado de canto, tarrajeados con cemento pulido, los pisos
sern de cemento pulido y bruado e=5, con veredas y rampa de concreto de e=4, en los
trabajos de carpintera de madera contar con puertas de madera tornillo y ventanas de
madera con fierros pasantes y malla mosquitero con fierros lisos pasantes, la pintura ser
con ltex en muros y barniz marino en cielorraso y carpintera de madera, adems contar
con instalaciones sanitarias completas, con la colocacin de aparatos sanitarios, tales
como lavatorios de pared, salidas de agua y desage, zcalos de maylica; adems de
instalaciones elctricas en cada ambiente con centros de luz, artefactos de iluminacin.
Cada aula contar con mdulos educativos e implementos de cuna.
Construccin de 01 Escalera de Concreto Armado
Comprende la construccin de 02 escaleras de concreto armado segn diseo.
Construccin de Cerco Perimtrico (108 ML)
Comprende la construccin del cerco perimtrico, la construccin del cerco ser con
columnas, vigas y losa maciza en prtico de concreto armado, los muros sern de ladrillo
tubular asentado de soga, se tarrajearn el sobrecimiento y columnas.
Construccin de Portn Principal, Auxiliar y Veredas de Ingreso
Comprende la construccin de muro y columnas en prtico con cemento pulido, llevar
adems un piso de cemento en el ingreso principal, se pintar los muros, columnas y vigas
con ltex, contar con una salida de drenaje pluvial, adems contar con instalaciones
elctricas, como centros de luz, interruptores y lmpara de ahorro de 25 w., tambin llevar
un portn metlico doble hoja de acceso principal y una puerta tambin de metal para el
acceso auxiliar segn diseo.
Construccin de Cobertura de Juegos Recreativos
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Comprende la construccin de zapata, cimiento, sobrecimiento, columnas de Concreto

armado dosificado, con cobertura flexible (fibra liviana), unidas por medio de estructura
metlica con soldaduras, contara adems con instalaciones elctricas especiales,
reflectores.
Juegos Infantiles
Comprende los trabajos nivelacin, compactacin del terreno con arena para la instalacin
de juegos mecnicos segn diseo.

Construccin de 01 cisterna de concreto armado de 8M3

Comprende la excavacin de zanjas, colocacin de la armadura de refuerzo, encofrado y
llenado con concreto fc= 210 kg/cm2.

Construccin de tanque elevado de concreto armado de 4M3

Comprende la construccin, de 01 Tanque Elevado de material noble, con estructura
formado por cimentacin, columnas, vigas y taza de concreto armado dosificado fc=210
kg/cm2, fc=175 kg/cm2. El techo ser con estructura de madera y cobertura de calamina
Corrugada. El piso ser de cemento pulido e=2. La instalacin elctrica contara con
centros de luz y artefactos de iluminacin fluorescentes de 32w, contara con interruptores
simples y dobles, los tomacorrientes dobles con puesta a tierra.
Obras Exteriores (Canaletas, Jardinera, Veredas y Rampas)
Comprende la construccin de obras exteriores como canaletas pluviales, veredas,
rampas, Jardinera.
Redes Exteriores e Instalaciones Elctricas
Comprende el mejoramiento de las Instalaciones elctricas.

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E.

COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

a) Costos en la Situacin Sin Proyecto
Se consignarn todos los costos de adquisicin de materiales, y los gastos operativos para
el mantenimiento ordinario y extraordinario. En el anlisis formulado, la situacin Sin
Proyecto coincidir con la situacin actual. En el presupuesto se muestran los costos de
operacin que demanda los sueldos del personal de la I.E. Inicial Cuna Jardn N 290 La
Casita del Saber, Distrito de Callera, Provincia de Coronel Portillo - Regin Ucayali, los
costos de material educativo, los costos por mantenimiento de la infraestructura, que se
invierten actualmente, como se indica seguidamente:
PRESUPUESTO SITUACIN SIN PROYECTO

En los Formatos N 5-A,5-A1, 5-A2, y 5-B1, 5-B2 (Ver Anexos), muestran los Flujos de
Costos Totales en la Situacin Sin Proyecto, a Precios privados, y a Precios sociales, para
el horizonte, tanto para el caso de la Alternativa 1, como para la Alternativa 2,
respectivamente.
b)

Costo en la Situacin Con Proyecto

Se consideran tanto los costos de inversin, as como los costos de operacin y
mantenimiento, para el horizonte considerado.
A continuacin se indican los costos para las Etapas Pre-operativa y Operativa:

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En la Etapa Pre-Operativa se consideran los costos de inversin, correspondientes a

costos Intangibles; como los gastos por la elaboracin del Expediente tcnico y la Inversin
en Activos Fijos; como los costos de Obras civiles proyectadas incluyendo costo del
mobiliario educativo. Los costos a Precios sociales estn afectos al factor de conversin
de

0.63 en la mano de obra no calificada, 1/1.1 para mano de obra calificada, para

materiales de origen nacional el factor es de 1/1.19 y para los materiales de origen local
(Sin IGV), el factor es 1.00, los cuales han sido operados de acuerdo a los presupuestos y
reporte de insumos que se anexan con costos unitarios actuales tanto en los presupuestos
de inversin como el mantenimiento. Las obras civiles estn afecto de un % de incidencia
que muestra en el desagregado de las obras civiles. A continuacin se muestran estos
Costos de inversin para las dos Alternativas propuestas, a Precios privados y Precios
sociales. Costos de obras civiles proyectadas para cada una de las Alternativas planteadas
son los siguientes:

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En los Formatos N,5-A1, 5-A2, y 5-B1, 5-B2, (Ver Anexo), se muestran los Flujos de
Costos Totales para la Alternativa 1, como para la Alternativa 2, a Precios privados y a
Precios sociales, para la Situacin Con Proyecto en el horizonte considerado: Asimismo los
gastos de mantenimiento se muestran detalladamente para la situacin sin proyecto y con
proyecto para las alternativas 1 y 2 respectivamente (Ver Anexo).
c)

Costos Incremntales
Los Costos Incremntales se determinan como la diferencia entre la Situacin Con
Proyecto y la Situacin Sin Proyecto, en el Formato N 5-A,5-B, 5-2, 52B (Ver Anexo),
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se aprecian estas diferencias para el horizonte del proyecto tanto a precios privados como
a precios sociales, y para las dos alternativas propuestas.

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Para una eficiente evaluacin econmica es muy importante identificar adecuadamente
cules son los beneficios directos que generara el proyecto. Sin embargo, en este caso el
proyecto

no

se

puede

valorar

monetariamente,

siendo

imposible

cuantificar

econmicamente los beneficios y compararlos con los costos.

Entonces, se determina los siguientes beneficios sociales o logros de metas de la
satisfaccin de la demanda actual y proyectada:
Mejorando la infraestructura educativa se brindar un servicio adecuado a los
alumnos, pudiendo atender una demanda futura de hasta 606 alumnos en el nivel
inicial jardn y cuna jardn de nios.
Una adecuada infraestructura mejorar las condiciones para un mejor rendimiento
escolar, puesto que es la base para niveles superiores.
Se elevar el desarrollo educativo de la localidad.
a)

Beneficios en la Situacin Sin Proyecto (OPTIMIZADO):

En la situacin Sin Proyecto existe 1 aula, con rea construida de 411.12 m2 de los cuales
62.60 m2 son

reas de construcciones de aulas y 348.52 m2 restante son servicios

complementarios. En esta infraestructura funciona 02 secciones en 01 turno. Se beneficia

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directamente a 77 alumnos que estudian en las aulas en buen estado pero hacinados, en
la I.E. Inicial Cuna Jardn N 290 La Casita del Saber, donde van adquiriendo
conocimientos bsicos, para posteriores niveles y ser ms adelante ciudadanos prsperos,
se benefician tambin 15 docentes que cuentan con un puesto de trabajo, pudiendo as
solventar la economa familiar.

b)

Beneficios en la Situacin Con Proyecto:

En la situacin con proyecto existir un rea total construida de 2,806.57 m2, de las cuales
reas de aulas son 870.60 m2 y ambientes complementarios son 1,935.97 m2, de
construccin y con capacidad para brindar servicio en 02 turnos, el incremento de
secciones y profesores se da en funcin a la proyeccin de la demanda de alumnos.
c)

Beneficios Incremntales:

Los beneficios Incremntales se calcula como la diferencia entre los Beneficios Con
Proyecto menos los Beneficios Sin Proyecto, como se muestra a continuacin:

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G. RESULTADO DE LA EVALUACIN SOCIAL

Como los beneficios no se pueden valorar monetariamente, y por lo tanto no se pueden
comparar directamente con los costos, entonces para la evaluacin se aplicar la
metodologa Costo / Efectividad.
a) Metodologa Costo / Efectividad
Se determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre la base del flujo de, los
cuales servirn para la evaluacin de las metas globales. Asimismo para la evaluacin de
las metas referidas a resultados anuales se utilizar el Valor Anual Equivalente de los
Costos Totales (VAE), segn se muestran en los Formatos N 5-A1, 5-A2 y 5-B1, 5-B2 , tanto
para la Alternativa 01, como para la Alternativa 2, a Precios privados como a Precios
sociales, respectivamente.
Los datos de los parmetros de evaluacin, as como los resultados de los clculos para la
determinacin de los Indicadores de los ratios Costo / efectividad, se resumen
seguidamente para cada una de las Alternativas, tanto a precios privados, como a Precios
sociales.

Los resultados de los Indicadores de los ratios Costo / efectividad (C/E) actualizados a un
costo de oportunidad del capital del 11% al ao son los siguientes:

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De acuerdo a la comparacin de los resultados de los Indicadores de los Ratios

Costo/efectividad para las

alternativas evaluadas, se selecciona la Alternativa 1 por

presentar igual atencin de beneficiarios con menor costo de inversin.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

La Sostenibilidad estar garantizada con los beneficios esperados a lo largo del periodo
de su horizonte. Se realiza el siguiente anlisis referente a los siguientes puntos:
a)Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin, y pre-operacin
del proyecto:
Los

encargados de la operacin y mantenimiento del proyecto sern las autoridades

como: la APAFA y el Gobierno Regional de Ucayali con el compromiso de financiar y

ejecutar las obras.
b)La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en

su

etapa de inversin y operacin:

El Gobierno Regional de Ucayali aportar con la inversin en el proyecto. La Direccin
Regional de Educacin aportar con su capacidad tcnica y logstica, mientras que los
padres de familia organizados en la APAFA y su Consejo Directivo, aportarn con la mano
de obra.
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c) La disponibilidad de recursos:
El financiamiento del proyecto sern de los recursos procedentes del Canon y sobre
Canon del Gobierno Regional de Ucayali presupuestado para tales fines. Asimismo los
beneficiarios indirectos del proyecto, como los padres de familia estaran en condiciones
de financiar los posibles gastos de mantenimiento de las aulas, como en la prctica las
instituciones educativas estatal se realiza a travs de las cuotas ordinarias que acuerdan y
aportan los padres de familia organizados a travs de APAFA, otros recursos pueden
constituirlo las cuotas extraordinarias, u otras actividades de financiamientos, plantea en el
Acta de Compromiso y Plan de Mantenimiento. Los padres de familia podran colaborar
con la mano de obra no calificada para hacer posible la ejecucin del proyecto que
beneficiara a los alumnos de la I.E.I. N 290 La Casita del Saber. Adjunto al presente
Perfil dicho documento. (Ver Anexo).
d) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules y
para qu seran los aportes de las partes interesadas:
Los costos del Personal para la operacin de la Institucin Educativa son financiados por
el Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin de Ucayali.
Asimismo los costos de material educativo son asumidos parcialmente por la Direccin
Regional de Educacin de Ucayali, y en parte por la Asociacin de Padres de Familia
APAFA, as como los gastos de mantenimiento de la infraestructura. El Gobierno Regional
de Ucayali se har cargo de la inversin y ejecucin del proyecto.
e) La participacin de los beneficiarios:
Los beneficiarios mediante trabajos comunales y faenas de limpieza, participarn
activamente en la conservacin y mantenimiento de la Infraestructura de la I.E.I. N 290
La Casita del Saber Con el anlisis de sostenibilidad del proyecto, aseguramos que los
objetivos del proyecto sean alcanzados. A la vez nos permite determinar la responsabilidad
de las entidades responsables y su compromiso de atender a los beneficiarios durante el
horizonte de vida del proyecto, as como de llevar a cabo la implementacin de la
alternativa elegida y cubrir los costos de operacin y mantenimiento a lo largo del horizonte
de su vida til.

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En cuanto a los gastos de operacin orientados a las remuneraciones de docentes y

administrativos, estn cubiertos a travs de la asignacin presupuestal por parte de la
DREU Ucayali, pero en cuanto al requerimiento de docentes adicionales, la Direccin de la
I.E.I. solicitara a la Direccin de Gestin Institucional (rea de Presupuesto) de la UGEL
Coronel Portillo y DRE Ucayali para que sustente el incremento por crecimiento vegetativo
de la poblacin escolar, esta accin administrativa se sustenta de acuerdo al artculo 74
tem g. de la Ley General de Educacin N 28044.
Los gastos de los servicios bsicos y acciones de mantenimiento, sern asumidos por los
entes integrantes de la comunidad educativa (APAFA, Comunidad Magisterial de la I.E.I. y
Direccin); estos gastos y actividades se sustentan y explicitan en el Plan anual de
mantenimiento.
f) Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y
mantenimiento:
La escasa articulacin y organizacin de los representantes de la institucin educativa en
el empleo del plan de mantenimiento con los padres de familia, creara un clima de
incertidumbre y molestia.
Deficiente supervisin y monitoreo en la gestin administrativa debilitar ala relacin
docentes-padre de familia-autoridades.
El manejo no apropiado del dinero recaudado alimentara el clima de desconfianza entre
padres de familia-APAFA-autoridades de la institucin educativa.
g) Los riesgos de desastres.
La generacin de estrategias busca establecer comunidades resilientes a los desastres,
mediante la promocin de una mayor concientizacin sobre la importancia de la reduccin
de los desastres, como un componente integral del desarrollo sostenible.
En el Plan anual de mantenimiento, se desarrolla las actividades y la frecuencia con que
se llevara a cabo el mantenimiento y conservacin.

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Plan Anual de Mantenimiento

Actividad
A. Actividades de mantenimiento y conservacin de

Frecuencia

instalaciones elctricas

Revisar el estado de la placa de los interruptores

Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes

Verificar que las placas de interruptores y tomacorrientes estn seguras.

Revisar conexiones y tornillos de sujecin de los interruptores
Limpiar los difusores de las luminarias
Revisar conexiones en tablero general y de distribucin
Verificar el buen estado de los fusibles
Revisar la resistencia de aislamiento de la instalacin elctrica
(conductores y equipos en buen estado)
B. Actividades de mantenimiento y conservacin de instalaciones

sanitarias:
Limpieza y desinfeccin de los servicios higinicos
Detectar fugas y/ o reemplazar grifos o caos
Realizar desatoros en aparatos sanitarios.
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de aguas
Limpieza de pozos spticos y letrinas
Revisar y cambiar tubos de abasto
C. Actividades de mantenimiento y conservacin de la carpintera:
Limpiar el mobiliario
Limpiar puertas y ventanas
Aceitar chapas de puertas.
Reparar carpetas y mesas
Reposicin de vidrios en ventanas Limpieza
Lijado y pintado en general de puertas, ventanas, fachadas y paredes
internas y mobiliario de la institucin educativa.
D. Actividades de mantenimiento y conservacin de pisos, muros y

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Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Trimestral
Trimestral
Semestral

Mensual
Mensual
Mensual
Semestral
Semestral
Anual

Diario
Semanal
Trimestral
Semestral
Semestral
Anual

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Actividad

Frecuencia

techos:
Limpieza de pisos y ambientes y pasadizos interiores
Limpieza de reas libres conexas
Trabajos de jardinera en las reas verdes y jardineras.
Limpieza de paredes y muros
Encerado de pisos
Limpieza de techos, cielos rasos, azoteas y coberturas de ambientes

Diario
Diario
Diario
Semanal
Semanal

cerrados

Mensual

Limpieza de fachadas y superficies externas de las edificaciones

Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones

Trimestral
Anual

E. Actividades de mantenimiento y conservacin de los equipos e

instrumentos instalados en la institucin educativa debern ser realizadas por

tcnicos o profesionales (acciones de mantenimiento preventivo):

Limpieza externa de los equipos e instrumentos del laboratorio de
computacin y almacn de educacin fsica.

Limpieza externa de los equipos y accesorios de ayuda audiovisual.

Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos.
Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (equipos de cmputo,

Diario
Diario
Trimestral

mquinas de escribir, de sumar, calculadoras, relojes de control y de pared,

etc.).

Mantenimiento correctivo menor y mayor del equipo de talleres.

Fuente: Elaboracin propia

Trimestral
Trimestral

El Presupuesto que sustenta las actividades planteadas se presenta en los anexos

(presupuesto etapa operativa), as como tambin se presenta el presupuesto proyectado
de Ingresos.

Fuente: I.E.I. N 290 La Casita del Saber

I. IMPACTO AMBIENTAL
Por sus caractersticas la fase de ejecucin de las obras civiles del proyecto podra generar
impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.
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Impactos negativos de carcter temporal:

Acumulacin temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros).
Acumulacin de residuos slidos durante la excavacin.
Posibles accidentes de alumnos al momento de demoler las aulas.
Impactos positivos:
Seguridad de la Institucin Educativa.
Aulas suficientes para brindar el servicio educativo.
Los ambientes brindan condiciones adecuados de estudios.
Se incrementa el desarrollo de las actividades educativas disminuyendo la desercin de
estudiantes.
Las medidas de mitigacin necesarias para contrarrestar los impactos negativos que
ocasionara el proyecto, con ambas Alternativas, son las siguientes:
Medidas de Mitigacin:
Las medidas de mitigacin se hallan contempladas dentro del presupuesto de Obras
civiles, as como en el componente de Gastos Generales como responsabilidad del
contratista de obra, y otras consideradas en la etapa de operacin y mantenimiento del
proyecto, como se detalla a continuacin.

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J.

ORGANIZACIN Y GESTIN
La gestin realizada por las autoridades, Direccin y la APAFA de la Institucin Educativa
beneficiada, han dado como resultado que el Gobierno Regional sea la Organizacin
encargada de la Formulacin, Evaluacin y financiamiento de las obras proyectadas para
dar solucin integral al problema educativo en la provincia de Coronel Portillo, Regional
Ucayali, Distrito de Calleria. El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con la capacidad
tcnica y operativa para ejecutar estos tipos de proyectos. El presupuesto de operacin

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est garantizado con recursos del tesoro pblico, cuyo gasto estar a cargo de la DREU a
travs de la UGEL de Coronel Portillo y Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
(Municipalizacin de la Educacin).
El proyecto ser ejecutado bajo la modalidad de contrata, la misma que por el monto de
inversin responde a una licitacin pblica nacional, y la ejecucin de la obra se realice en
una sola etapa dada la necesidad de la I.E.I. Cuna Jardn N 290 La Casita del Saber. La
Institucin Gubernamental Regional eficiente, descentralizada y autnoma, que promueve
el desarrollo socio econmico de la Regin Ucayali que orienta y facilita la concertacin e
integracin de sus instituciones con el sector privado y organizaciones civiles para mejorar
la calidad de vida de la poblacin, mediante acciones de participacin, trabajo e inversin.
Tiene como misin el Gobierno Regional el de Organizar y conducir la Gestin Pblica
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidas y delegadas en el marco
de las polticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo Integral y Sostenible
de la Regin.
La Ley N 7 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, expresa las competencias
constitucionales, competencias exclusivas y las atribuciones del Consejo Regional y del
Presidente Regional, facultando que la Gestin Regional contemple la aprobacin de las
normas reglamentarias de organizacin y funciones de las dependencias Administrativas
del Gobierno Regional. En Cumplimiento de este mandato se estructura la organizacin del
Gobierno Regional de la Siguiente Manera: rgano de Control y Fiscalizador, rgano
Ejecutivo, rgano de Control Institucional, rgano de Defensa Judicial, rgano de
asesoramiento, rgano de apoyo, rgano de lnea (Gerencia Regional de Infraestructura),
rgano desconcentrados.
La Gerencia Regional de Infraestructura las acciones desarrollada por la Sub Gerencia de
Obras es el seguimiento y control de la ejecucin de las obras por la modalidad de
contrata, a travs de los inspectores de obra, verificando el cumplimiento del cronograma y
la realizacin de los controles de calidad que cada obra requiere. Adems se realiza la
evaluacin y tramitacin:

solicitudes de ampliaciones, presupuestos adicionales,

liquidaciones de contrato de ejecucin de obra. Se propone los miembros del comit de

recepcin de obra y se programa la recepcin una vez designado el comit.
Este proyecto cuenta con un acta de Compromiso de mantenimiento de los ambientes que
se imparten formacin educativa a los alumnos, la cual est firmada por el Director,
Coordinadores del Nivel Primario y Secundario e y por el Consejo Directivo de APAFA, este
documento fue firmado el 18 de Marzo del 2010.

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K.

PLAN DE IMPLEMENTACIN

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El Gobierno Regional de Ucayali est a cargo de la ejecucin del Proyecto a travs de la

Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de estudios y obras.
La ejecucin de la obra se programa realizarla en 06 meses, como se detalla a
continuacin, previa licitacin y elaboracin del expediente tcnico, se considera tambin
luego de concluido las obras civiles, 01 mes para su revisin de la liquidacin de obra. El
inicio adecuado y oportuno de ejecucin de la obra debe realizarse en los meses de Junio
a Diciembre, meses de poca lluvia para no interrumpir la obra.
A continuacin se detalla la programacin de las actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto.

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Como se detalla en cuadro anterior est dividido en 03 tem (Fase de Pre Inversin, Fase
de Inversin, Fase de Post Inversin de acuerdo al SNIP.
En la etapa de Pre Inversin debo sealar que solo se evaluarn a nivel de perfil ya que
el monto no requiere de la etapa de Pre Factibilidad o Factibilidad, en el cuadro se refleja
los tiempos de duracin hasta la aprobacin y su viabilidad.
En la Etapa de Inversin se puede decir una vez declarado viable el Perfil se convocar
al proceso de seleccin para la Adjudicacin de dicha Obra que ser por la Modalidad de
Concurso Oferta, el cual tiene un tiempo para la elaboracin del Expediente Tcnico y
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otro para la ejecucin de obra. Como se observa en el cuadro se ha considerado 30 das

todo el proceso siempre y cuadro no exista demoras o atrasos, 60 das elaboracin del
expediente tcnico, 300 das en la ejecucin de obra, paralelo a la ejecucin de obra est
la Inspeccin el cual se ha considerado 300 das ya que su funcin termina cuando se
firma el acta de recepcin de obra.
Estos das dems que se est considerando de acuerdo al artculo 268 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado, que a la letra dice:
En el Cuaderno de Obra y solicitar la recepcin de la misma. El inspector o supervisor,
en un plazo no mayor de cinco (5) das posteriores a la anotacin sealada, lo informar
a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.
En caso que el inspector o supervisor verifique la culminacin de la obra, la Entidad
proceder a designar un comit de recepcin dentro de los siete (7) das siguientes a la
recepcin de la comunicacin del inspector o supervisor. Dicho comit estar integrado,
cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o
arquitecto, segn corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el Inspector o
supervisor.
En un plazo no mayor de veinte (20) das siguientes de realizada su designacin, el
Comit de Recepcin, junto con el contratista, proceder a verificar el fiel cumplimiento
de lo establecido en los planos y especificaciones tcnicas y efectuar las pruebas que
sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Culminada la verificacin, y de no existir observaciones, se proceder a la recepcin de la
obra, tenindose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista. El Acta
de Recepcin deber ser suscrita por los miembros del Comit, el contratista y su
residente.

Con respecto a la liquidacin de Obra se puede informar que de acuerdo al artculo 269
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, que a la letra
dice:
El contratista presentar la liquidacin debidamente sustentada con la documentacin y
clculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) das o el equivalente a un dcimo
(1/10) del plazo de ejecucin de la obra, el que resulte mayor, contado desde el da
siguiente de la recepcin de la obra.
Dentro del plazo de treinta (30) das de recibida, la Entidad deber pronunciarse, ya sea
observando la liquidacin presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente,
elaborando otra, y notificar al contratista para que ste se pronuncie dentro de los
quince (15) das siguientes.

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Si el contratista no presenta la liquidacin en el plazo previsto, su elaboracin ser

responsabilidad exclusiva de la Entidad en idntico plazo, siendo los gastos de cargo del
contratista. La Entidad notificar la liquidacin al contratista para que ste se pronuncie
dentro de los quince (15) das siguientes.
La liquidacin quedar consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la otra dentro del plazo establecido.

L. CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES
El problema principal que se pretende solucionar es la poblacin escolar Inadecuadamente
atendida en la I.E. Inicial Cuna Jardn N 290 La Casita del Saber Distrito de Callera,
Provincia de Coronel Portillo, Regin Ucayali, debido a la infraestructura inadecuada para
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fines educativos en condiciones antipedaggicas, el deficiente equipamiento y de mobiliario

escolar.
De acuerdo con el resultado de la evaluacin econmica, del Impacto Ambiental, y del
Anlisis de Sostenibilidad, se llega a las siguientes conclusiones:
La Alternativa seleccionada consiste en:
Alternativa N 1
Demolicin y Desmontaje de aulas existentes; Pabelln N01 Material seminoble,
Construccin e 04 aulas (60 m2 c/u) c/ SS.HH (2.70 m2 c/u), y 01 SS.HH (2.70 m2) para
profesores; Pabelln N02 Primer Nivel de Material Noble, Construccin de 02 aulas
(60.00 m2 c/u) c/ SS.HH (2.70 m2 c/u); Pabelln N02 Segundo Nivel de Material
seminoble, Construccin de Direccin (15 m2), Sala de Profesores (15 m2), Sala de
Espera y Secretaria (18 m2), Archivo General (12 m2), y Sala de Usos Mltiples (60 m2);
Pabelln N03 de Material seminoble, Construccin de 02 aulas (60 m2 c/u) c/ SS.HH
(2.70 m2 c/u); Pabelln N05 de Material seminoble, construccin de 02 aulas (60 m2 c/u)
c/ SS.HH (2.70 m2); Pabelln N06 de Material seminoble, Construccin de 02 aulas cuna
(103.20 m2 c/u) equipada con dormitorio, cocina, sala de uso, SS.HH, y patio c/lavandera;
Construccin de 01 escalera de concreto armado; Construccin de cerco perimtrico (108
ml); Construccin de portn principal, auxiliar y veredas de ingreso; Construccin de
cobertura de juegos recreativos; Juegos infantiles; Construccin de 01 cisterna de concreto
armado de 8 m3; Construccin de tanque elevado de concreto armado de 4 m3; Obras
exteriores (canaletas, jardinera, veredas y rampas); Redes exteriores e instalaciones
elctricas.

A Precios privado la Inversin Total es S/.2477,245.09 nuevos soles distribuidos de la

siguiente manera: S/. 73,518.92 nuevos soles de estudios, S/. 110,278.38 nuevos soles
de Supervisin de obra, S/.2283,447.79 nuevos soles de obras civiles, IGV
S/.336,442.51 nuevos soles, Gastos Administrativos por S/. 10,000 nuevos soles,
mientras que a Precios sociales, la Inversin sera S/ 1717,829.01 nuevos soles.

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Asimismo, para fines de la evaluacin del proyecto se ha considerado un periodo de

maduracin de 10 aos, y los ratios de rentabilidad se han calculado a Precios
privados, y un costo de oportunidad del capital del 11%, obtenindose un Valor Actual
de Costos Totales (VACT).

Los resultados de la evaluacin de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el

proyecto es tcnica, social y econmicamente viable segn los siguientes Indicadores
que se resumen a continuacin:

La ejecucin del proyecto por su ubicacin y caractersticas constructivas no generar

impactos negativos significativos en el ecosistema de la localidad, sin embargo algunas
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medidas de mitigacin como eliminacin de excedentes de corte se considera en el

presupuesto del proyecto.
La Sostenibilidad del proyecto estar a cargo de la Direccin Regional de Educacin de
Ucayali, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (Municipalizacin de la
Educacin), la Direccin de la institucin educativa y la Asociacin de padres de
familia APAFA de la institucin educativa.
Con la disponibilidad de infraestructura bsica, complementaria y en buen estado se
obtiene un incremento de la infraestructura en 2,395.45 m2.
El proyecto contribuir a incrementar el nivel educativo en la I.E. Inicial Cuna Jardn N
290 La Casita del Saber Distrito de Callera, Provincia de Coronel Portillo,
Departamento de Ucayali, y Regin Ucayali, ya que el estudiante al trmino de su
instruccin, Inicial primaria, secundaria y superior tendr mejor formacin educativa
para sus siguientes niveles, y su posterior insercin en el mercado laboral.
M. MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
De acuerdo a los resultados de la evaluacin y seleccionada la Alternativa 1, se muestra la
Matriz del marco lgico.

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