MANUAL DE CALIDAD

RALLY-POC-07

INSPECCION DE CONTROL DE
CALIDAD

1 de 9

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Fecha:

28/03/16
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00

PROCEDIMIENTO
INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD
RALLY - POC-07

RESPONSABILIDADES

REVISIN

RESPONSABILIDAD

CARGO

Preparado por

Coordinador QA/QC

Revisado por

Jefe de Supervisin

Aprobado por

Gerente de Proyecto

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

NOMBRE

REVISIONES
FECHA
PREPAR
APROB.
Nombre
Firma

REVIS
Nombre
Firma

APROB
Nombre
Firma

DISTRIBUCIN
COPIA N

USUARIO

INDICE
Documento controlado, prohibido su reproduccin sin autorizacin de RALLY ENGINEERING S.A

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INSPECCION DE CONTROL DE
CALIDAD

1.

OBJETIVO Y ALCANCE

2.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.

RESPONSABILIDADES

5.

EQUIPOS Y MATERIALES

6.

MTODO
6.01
Revisin de documentos
6.02
Trazabilidad de materiales
6.03
Inspeccin de materiales en la recepcin
6.04
Inspeccin durante el proceso de fabricacin
6.05
Inspeccin de fin de fabricacin
6.06
Ensayos no destructivos END
6.07
Liberacin para pintado
6.08
Inspeccin de preparacin superficial
6.09
Inspeccin de cada capa de pintura
6.10
Liberacin para despacho

7.

REGISTROS

8.

ANEXOS

1.

OBJETIVO Y ALCANCE

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El objetivo de este procedimiento es describir la metodologa general a seguir

para efectuar el control de calidad de los elementos fabricados por RALLY.
El alcance de este procedimiento comprende las inspecciones de los procesos
previos, durante y despus de la fabricacin, hasta su liberacin para
despacho.
2.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Procedimientos del sistema de gestin de calidad

Plan de calidad RALLY-MAN-01
3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

No aplica.
4.

RESPONSABILIDADES

4.1 Gerente de Proyecto

Disponer acciones oportunas para gestionar la calidad.
4.2 Coordinador de QA/QC
Liderar la aplicacin del procedimiento.
Delegar funciones para las actividades de inspeccin.
Elaborar las actas de liberacin y verificar que todo elemento liberado
cumpla satisfactoriamente los requerimientos del cliente.
4.3 Jefe de Supervisin:
Elaborar el reporte de producto terminado
Disponer de recursos para la reparacin de los elementos rechazados
Dar las facilidades para el desarrollo de las inspecciones de calidad
4.4 Jefe de rea: Originar y distribuir oportunamente los documentos de
calidad que son de su competencia.
5.

EQUIPOS Y MATERIALES

Huincha de medir.
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Pie de metro.
Otros equipos de medicin.
6.

MTODO

RALLY efectuar y ejecutar las diferentes inspecciones y ensayos segn se

indica en el plan de calidad y los respectivos registros de calidad mantendrn
actualizado el estado de inspeccin y ensayo, como mnimo RALLY establece
las inspecciones en los siguientes procesos:
Revisin y distribucin de documentos
Trazabilidad de materiales
Inspeccin de materiales en la recepcin
Inspeccin durante el proceso de fabricacin
Inspeccin despus de fabricacin y liberacin para pintura
Inspeccin de preparacin superficial y pintura
Liberacin para despacho
En cualquier inspeccin donde se detecte incumplimiento de los procedimientos del
Sistema de Gestin de la Calidad o defectos en los elementos que impliquen
reprocesos y/o reparaciones mayores o complejas, el responsable de la inspeccin,
deber emitir una no conformidad en el registro RALLY-POC-09-NC.
La reinspeccin del elemento que tiene de por medio una no conformidad, ser
efectuado por el Inspector de QA/QC previa entrega del responsable de su ejecucin
del formato RALLY-REG-10-ACP Acciones Correctivas o Preventivas donde se
indicara la solucin efectuada, el Inspector de QAQC verificara la solucin y dar
cierre a la no conformidad.
6.1

Revisin de documentos

Antes del inicio del proyecto, el Jefe de QA/QC y los Inspectores deben revisar toda
la documentacin relacionada a la calidad del producto para esto, el Jefe de PCO y
el Jefe de Ingeniera deben entregar al Jefe de QA/QC los siguientes documentos:
El Jefe de PCO debe entregar las especificaciones del cliente, la orden de trabajo,
el cronograma del proyecto y la lista de prioridades por elemento.
El Jefe de Ingeniera debe entregar los planos probados para fabricacin y los
Pedidos de Materiales RALLY-REG-O33-PM.
6.2

Trazabilidad de materiales
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El supervisor de almacn de RALLY verificar el material en las instalaciones del

proveedor, se debe asegurar que todo material comprado por RALLY este
fsicamente identificado con la norma del material, dimensiones, numero de colada y
se enve los respectivos certificados de calidad.
En Planta Trujillo, el Inspector de QA/QC efectuar la inspeccin de materiales de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento RALLY-POC-06 Control de Calidad en
la Recepcin de Materiales.
El supervisor de almacn entrega a produccin, el material aprobado por QAQC.
El operario de produccin, que recibe el material, verifica que el material que usar
sea lo requerido en el plano de fabricacin.
Los operarios de corte transcriban la norma del material, el nmero de colada y las
dimensiones del corte en toda pieza cortada y en todo material sobrante mayor a 1
m2 para plancha y mayor a 1ml para perfiles y tubos.
El inspector de QAQC registra el tipo de material y el nmero de colada de los
materiales principales en el registro RALLY-REG-016 Control Dimensional
6.3

Inspeccin de materiales

Todo material considerado crtico para el proyecto tales como planchas, perfiles,
tuberas, etc. deben ser inspeccionados por QAQC de acuerdo al procedimiento
RALLY-POC-06 Control de Calidad en la Recepcin de Materiales.
6.4

Inspeccin durante el proceso de fabricacin

El inspector QAQC debe efectuar las inspecciones durante el proceso de fabricacin

en los diferentes puntos de inspeccin establecidos para el proyecto de acuerdo al
plan de calidad.
Las inspecciones de proceso en los puntos de inspeccin sern aleatorios y se
verificara el trazado para el corte, dimensiones despus del corte, limpieza de
rebabas, identificacin, material, numero de colada, trazado para la ubicacin de
partes, ubicacin de partes, preparacin de junta, dimensiones de armado antes de
soldar, dimensiones de armado despus de soldar, alineamiento, paralelismo,
angularidad, giro, etc.
El Inspector QAQC, segn el avance de fabricacin en el sitio de trabajo, efecta las
inspecciones priorizando las medidas criticas para efecto de funcionalidad y montaje,
esta inspeccin se debe efectuar de manera rpida y efectiva por lo menos dos
inspecciones diarias a cada grupo de trabajo o calderero y se registra en el formato
RALLY-REG-018-RDIDP Reporte Diario de Control Dimensional en Proceso.
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El Inspector QA/QC marca fsicamente el elemento inspeccionado, si se encuentra

una no conformidad se amplia la inspeccin al 100% del elemento segn el avance.
Durante el proceso de soldadura, el Inspector de QA/QC debe verificar el
cumplimiento del Procedimiento de Soldadura (WPS y PQR), poniendo principal
atencin en la preparacin de la junta, amperaje, voltaje, temperatura de
precalentamiento, material de aporte, calificacin del soldador y estampa del
soldador.
El Inspector de QAQC marca con nissen metlico amarillo QAQC OK al costado
de la junta aprobada, se marcan los defectos encerrndolos en un crculo con nissen
metlico amarillo, los resultados de esta inspeccin se registra en el formato RALLYREG-020-RDISP Reporte Diario de Inspeccin de Soldadura en Proceso.
Si se encuentran defectos de soldadura, se hace ver al soldador y supervisor y se
coordina para tomar las acciones correctivas y evitar que contine apareciendo los
mismo defectos,
6.5

Inspeccin de fin de fabricacin

La inspeccin de fin de fabricacin y liberacin para el envo al pintado se inicia

formalmente inmediatamente despus de recibir el reporte de producto terminado de
produccin.
El Inspector de QA/QC efecta las mediciones mas importantes del producto para
efectos de funcionalidad y montaje, poniendo principal atencin en el largo, ancho,
altura, dimetro, distribucin de agujeros, dimetro de agujeros, ubicacin y tipo de
accesorios, paralelismo, rectitud, angularidad, giro, etc. Esta inspeccin se debe
registrar en el formato RALLY-REG-019-RDCDF Reporte Diario de Control
Dimensional Final para control interno y el registro RALLY-REG-016-CD Control
Dimensional para el Dossier de Calidad.
El Inspector QAQC, efectuar la inspeccin visual final al 100% de las juntas
soldadas con la finalidad de detectar cualquier defecto de soldadura tales como
porosidad, socavacin, falta de fusin, sobre monta, concavidad, high low, fisuras,
etc. Los defectos de soldadura se marcaran con nissen metlico amarillo en lo
posible encerrndolos en un crculo y se avisara al Jefe de Produccin y/o
Supervisor para su mejor solucin. Esta inspeccin se registrar en el formato
RALLY-REG-021-RDCSF Reporte Diario de Control de Soldadura Final, para
control interno y el registro RALLY-REG-017-CS Control de Soldadura para el
Dossier de Calidad.

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Ensayos no destructivos END

Los ensayos no destructivos diferentes a la visual tales como RT, UT y PT sern

efectuados por un Proveedor Calificado.
Entes de iniciar los END, el proveedor deber presentar sus procedimientos de
ejecucin y de seguridad aprobados por un inspector ASNT Nivel III
El alcance de los END ser el especificado en los documentos del contrato y/o
norma de aplicacin.
El Inspector del Proveedor de END que evala los resultados y firma el informe
deber estar calificado para el ensayo segn la practica recomendada SNT-TC-1A
Nivel II.
La ejecucin de los ensayos podr efectuarse por inspectores SNT-TC-Nivel I con
supervisin permanente del Nivel II.
El Inspector Nivel II SNT-TC-1A identificar y marcar con nissen metlico los
defectos de la junta evaluada, los elementos aprobados por END sern marcados
con pintura amarilla RX OK, UT OK, etc.
El Inspector QA/QC informara los resultados de los END verbalmente y va correo al
Jefe y Supervisor de Produccin para su mejor solucin.
El Inspector Nivel II deber entregar el reporte de campo inmediatamente despus
de la evaluacin del resultado y el reporte final se entregara a ms tardar 48 horas
despus del ensayo.
6.7

Liberacin para el pintado

Antes de liberar los elementos para el pintado, el Jefe de QA/QC debe verificar que
se hayan efectuado satisfactoriamente todos los controles, ensayos y registros de
calidad establecidos en el presente procedimiento y el plan de calidad.
Todas las no conformidades relacionadas con los elementos a liberar deben estar
cerradas.
El Jefe de QAQC emite el Acta de Liberacin Previa para el envi al pintado y
entrega una copia al Supervisor de Despacho, enva va e-mail una copia al Jefe de
Produccin, Jefe de Almacn, Jefe de Compras, Jefe de Planeamiento, Gerente de
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Operaciones,
Cliente.

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Residente de Obra y si se estima conveniente, al Supervisor del

Todo elemento liberado para su envo al pintado, debe estar marcado con pintura
amarilla QAQC OK.
6.8

Inspeccin de preparacin superficial.

El inspector de QAQC debe efectuar la inspeccin de la preparacin superficial de

acuerdo al procedimiento RALLY-POC-08 Preparacin Superficial y Pintura, se
debe medir las condiciones ambientales, el contenido de salinidad en el substrato
y/o abrasivo, el grado de preparacin superficial, el perfil de anclaje y el contenido de
polvo en la superficie antes de pintar.
6.9

Inspeccin de cada capa de pintura.

El inspector de QA/QC debe efectuar la inspeccin de cada capa de pintura de

acuerdo al procedimiento RALLY-POC-08 Preparacin Superficial y Pintura, se
debe verificar la preparacin de pintura, uso de equipo y boquilla adecuada, tcnica
de aplicacin, condiciones ambientales, espesor de pelcula hmeda, espesor de
pelcula seca y acabado superficial.
6.10

Liberacin para despacho.

Antes de liberar los elementos para el despacho, el Jefe de QA/QC debe verificar
que se hayan efectuado satisfactoriamente todos los controles, ensayos y registros
de calidad establecidos en el presente procedimiento y el plan de calidad.
Todas las no conformidades relacionadas con los elementos a liberar deben estar
cerradas.
El Jefe de QAQC emite el Acta de Liberacin Final para el despacho y entrega una
copia al Supervisor de Despacho, enva va e-mail una copia al Jefe de Produccin,
Jefe de Almacn, Jefe de Compras, Jefe de Planeamiento, Gerente de Operaciones,
Residente de obra y si se estima conveniente, al Supervisor del Cliente.
Todos los elementos aprobados para despacho se identificaran con una etiqueta
verde de APROBADO.
El supervisor de despacho, debe despachar solamente los elementos consignados
en el Acta de Liberacin.
7.

REGISTROS
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Revisin:
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Se utilizaran los siguientes registros:

8.

RALLY-REG-016-CD Control Dimensional

RALLY-REG-017-CS Control de Soldadura
RALLY-REG-018-RDCDP Reporte Diario de Control Dimensional en Proceso
RALLY-REG-019-RDCDF Reporte Diario de Control Dimensional Final
RALLY-REG-020-RDCSP Reporte Diario de Control de Soldadura en
Proceso
RALLY-REG-021-RDCSF Reporte Diario de Control de Soldadura Final
RALLY-REG-009-NC No Conformidad
RALLY-REG-010-ACP Acciones Correctivas y Preventivas
RALLY-REG-036-PM Pedido de Materiales
Reporte de Producto Terminado.
ANEXOS

Forman parte de este procedimiento los registros indicados en la seccin 7

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