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Unidad
Educadora del Desarrollo Infantil
Integral
Remuneracin mensual
Promotoras (1)
decimo tercero
Promotoras (1)
decimo cuarto
Promotoras (1)
fondos reserva
Promotoras (1)
Promotoras (1)
IECE 0,50%
Promotoras (1)
Movilizacin
Promotoras (1)
Da del Nio
nios/as
Navidad
nios/as
Prendas de Proteccin
Promotoras (1)
Material Didctico
Promotoras (1)
Promotoras (1)
Formacin
Promotoras (1)
Folletera
nios/as
Equipamiento
Promotoras (1)
Total Gastos
(1) Se calculan 60 nios y nias por promotora para las zonas urbana
Remuneracin mensual
decimo tercero
decimo cuarto
fondos reserva
aporte patronal 9,15%
IECE 0,50%
Movilizacin
Da del Nio
Navidad
Prendas de Proteccin
Material Didctico
Material fungible y de aseo
Formacin
Folletera
Equipamiento
Total Gastos
Promotoras
Promotoras
Promotoras
Promotoras
Promotoras
Promotoras
Promotoras
nios/as
Promotoras
Promotoras
Promotoras
Promotoras
Promotoras
Cantidad
Periodicidad
COSTO
1,003.28
5,898 mensual
775.00
5,898 anual
64.58
5,898 anual
24.33
5,898 mensual
64.58
5,898 mensual
70.91
5,898 mensual
3.88
5,898 mensual
40.00
182,000 anual
1.50
182,000 anual
6.00
5,898 anual
40.00
5,898 anual
5.00
5,898 anual
5.00
5,898 anual
400.00
182,000 anual
4.00
5,898 anual
700
Periodicidad
COSTO
1,003.28
5,898
5,898
5,898
5,898
5,898
5,898
5,898
182,000
182,000
5,898
5,898
5,898
5,898
182,000
5,898
mensual
anual
anual
mensual
mensual
mensual
mensual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
anual
775.00
64.58
24.33
64.58
70.91
3.88
40.00
1.50
6.00
40.00
5.00
5.00
400.00
4.00
700
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
4,570,950.00
4,570,950.00
4,570,950.00
4,570,950.00
380,912.50
380,912.50
380,912.50
380,912.50
418,241.93
418,241.93
418,241.93
418,241.93
22,854.75
22,854.75
22,854.75
22,854.75
235,920.00
235,920.00
235,920.00
235,920.00
14,745.00
5,628,879
5,628,879
5,643,624
5,628,879
FEBRERO
MARZO
ABRIL
4,570,950.00
4,570,950.00
4,570,950.00
4,570,950.00
380,912.50
380,912.50
380,912.50
380,912.50
418,241.93
418,241.93
418,241.93
418,241.93
22,854.75
22,854.75
22,854.75
22,854.75
235,920.00
235,920.00
235,920.00
235,920.00
14,745.00
5,628,879
5,628,879
5,643,624
5,628,879
MAYO
JUNIO
JULIO*
4,570,950.00
4,570,950.00
4,570,950.00
380,912.50
380,912.50
380,912.50
418,241.93
418,241.93
418,241.93
22,854.75
22,854.75
22,854.75
235,920.00
235,920.00
235,920.00
273,000.00
35,388.00
14,745.00
728,000.00
4,128,835.92
5,679,012
5,901,879
10,485,715
JUNIO
JULIO*
4,570,950.00
4,570,950.00
4,570,950.00
380,912.50
380,912.50
380,912.50
418,241.93
418,241.93
418,241.93
22,854.75
22,854.75
22,854.75
235,920.00
235,920.00
235,920.00
273,000.00
35,388.00
14,745.00
728,000.00
4,128,835.92
5,679,012
5,901,879
10,485,715
AGOSTO
SEPTIEMBRE**
4,570,950.00
-
4,570,950.00
OCTUBRE
4,570,950.00
143,498.34
380,912.50
380,912.50
380,912.50
418,241.93
418,241.93
418,241.93
22,854.75
22,854.75
22,854.75
235,920.00
235,920.00
235,920.00
235,920.00
29,490.00
2,359,200.00
5,864,799
AGOSTO
8,161,068
SEPTIEMBRE**
5,628,879
OCTUBRE
4,570,950.00
-
4,570,950.00
-
4,570,950.00
-
143,498.34
380,912.50
380,912.50
380,912.50
418,241.93
418,241.93
418,241.93
22,854.75
22,854.75
22,854.75
235,920.00
235,920.00
235,920.00
235,920.00
29,490.00
2,359,200.00
5,864,799
8,161,068
5,628,879
NOVIEMBRE
4,570,950.00
DICIEMBRE***
4,570,950.00
$ 54,851,400.00
380,912.50
$ 380,912.50
$ 143,498.34
380,912.50
380,912.50
$ 4,570,950.00
418,241.93
418,241.93
$ 5,018,903.10
22,854.75
22,854.75
$ 274,257.00
235,920.00
235,920.00
$ 2,831,040.00
$ 273,000.00
1,092,000.00
$ 1,092,000.00
$ 271,308.00
$ 29,490.00
$ 29,490.00
$ 2,359,200.00
$ 728,000.00
$ 4,128,835.92
5,628,879
NOVIEMBRE
7,101,792
DICIEMBRE***
$ 76,982,284.86
4,570,950.00
4,570,950.00
380,912.50
380,912.50
380,912.50
418,241.93
418,241.93
22,854.75
22,854.75
235,920.00
235,920.00
1,092,000.00
5,628,879
7,101,792
$ 54,851,400.00
$ 380,912.50
$ 143,498.34
$ 4,570,950.00
$ 5,018,903.10
$ 274,257.00
$ 2,831,040.00
$ 273,000.00
$ 1,092,000.00
$ 271,308.00
$ 29,490.00
$ 29,490.00
$ 2,359,200.00
$ 728,000.00
$ 4,128,835.92
$ 76,982,284.86
unidad
promotoras
promotoras
promotoras
promotoras
promotoras
promotoras
promotoras movilizacion centro
nn
nn
promotoras movilizacion centro
promotoras movilizacion centro
promotoras movilizacion centro
capacitacion promotoras
por nn/familia
actividades grupales
unidad
promotoras
promotoras
promotoras
promotoras
promotoras
promotoras
promotoras movilizacion centro
nn
nn
promotoras movilizacion centro
promotoras movilizacion centro
promotoras movilizacion centro
capacitacion promotoras
por nn/familia
actividades grupales
Rubro
Gorra
Camiseta
Chaleco
Mochila
Total
1
2
1
1
Total
$ 2.00
$ 12.00
$ 20.00
$ 6.00
$ 40.00
1
6
24
Total
$ 500.00
$ 62.04
$ 138.00
$ 700.04
Rubro
Formacin
Folletera
Costo
$ 500.00
$ 10.34
$ 5.75
Cantidad
Total
Total
$ 2,359,200.00
$ 1,268,136.00
$ 3,627,336.00
Anexo 6: Detalle Material
Detalle
Descripcin
Cantidad
Periodicidad
Galn
semestral
Fundas de detergente
2Kg
semestral
unidad
semestre
1 X 10 unidades
semestral
unidad
anual
unidad
equipamiento anual
Escobas
Fundas plsticas de basura
unidad/litro
semestral
unidad
semestral
100cc
1 Trimestral
Alcohol o Bialcohol
100cc
1 Trimestral
Algodn
paquete grande
1 Trimestral
paquete
1 Ocasional
Curitas
paquete
1 Trimestral
Rollo de Microporo
rueda
1 Trimestral
cajita
1 Trimestral
Suero fisiolgico
100cc
1 Trimestral
Tijera Mediana
unidad
1 Ocasional
MATERIAL FUNGIBLE
Caja de 12 lpices de colores triples (tres
lados) grande
caja de 12
12
anual
unidad
semestre
galn
anual
unidad
anual
unidad
50
anual
unidad
30
anual
unidad
30
anual
unidad
10
anual
unidad
24
al ao
al ao
litro
al ao
unidad
1 anual
Tijera grande
unidad
2 anual
unidad
15 anual
unidad
2 anual
unidad
5 anual
Total
MATERIAL DIDACTICO
Multiformas Flexibles
unidad
anual
unidad
anual
unidad
anual
unidad
anual
unidad
anual
Bloques de construccin
unidad
anual
Titeres
unidad
anual
Calculo
Folletera:
Costo
Total
$ 3.39
6.78
$ 2.19
4.38
$ 2.69
5.38
$ 0.50
6.00
$ 4.00
4.00
$ 0.49
0.49
$ 27.03
$ 2.29
4.58
$ 0.20
4.77
$ 9.35
$ 0.60
2.40
$ 0.60
2.40
$ 1.67
6.68
$ 0.24
0.96
$ 1.93
7.72
$ 2.06
8.24
$ 1.65
6.60
$ 1.58
6.32
$ 1.75
7.00
$ 48.32
$ 3.56
85.32
$ 1.08
2.16
$ 7.50
7.50
$ 3.69
3.69
-
$ 0.11
3.24
$ 0.06
1.89
$ 0.25
2.52
$ 0.75
18.00
$ 5.50
22.00
$ 0.75
0.75
$ 1.50
1.50
$ 1.75
3.50
$ 2.80
42.00
$ 3.50
7.00
$ 2.80
14.00
$ 215.07
$ 299.77
$ 300.00
3,500.00
200.00
3,170,340.00
1,268,136.00
0.40
4
317,034
14,972
5,339
3,791
9,865
6,030
3,977
24,650
32,905
84
52,715
12,612
20,738
23,922
50,614
4,400
3,330
7,380
2,306
5,091
6,596
8,336
5,608
10,287
263
93
65
178
121
84
448
619
4
949
234
394
447
923
92
78
150
40
93
121
162
131
175
1,486
34
317,034
5,898
ades atencin
IMPLEMENTACIN 100% CNH PBLICO 2012 (60 NN POR PROMOTORA EN ZONAS URBANAS, 40 EN ZONAS RURALES, PROMED
Cantidad
Periodicidad
COSTO
Educadora del
Desarrollo Infantil
Integral
ENERO
FEBRERO
1,003.28
Remun
eracin
mensua
l
5,898
mensual
decimo
tercero
5,898
anual
64.58
decimo
cuarto
5,898
anual
24.33
fondos
reserva
5,898
mensual
aporte
patrona
l 9,15%
5,898
IECE
0,50%
775.00
64.58
mensual
70.91
5,898
mensual
3.88
Movilizacin
5,898
mensual
40.00
Da del Nio
182,000
anual
Navidad
0.00
0.00
1.50
182,000
anual
6.00
Prendas de Protecc
5,898
anual
40.00
Material Didctico
5,898
anual
5.00
Material fungible y
5,898
anual
5.00
Formacin
Folletera
Equipamiento
5,898
anual
400.00
182,000
anual
4.00
5,898
anual
700
Total Gastos
Gasto No Permanente
Equipamiento tecn
5,898
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
273,000.00
35,388.00
14,745.00
14,745.00
14,745
50,133
14,745.00
0.00
50,133.00
29,490
100,266
273,000
273,000.00
546,000.00
JULIO*
AGOSTO
SEPTIEMBRE**
OCTUBRE
143,498.34
-
235,920.00
29,490.00
2,359,200.00
728,000.00
4,128,835.92
4,856,836
235,920
2,532,188
4,856,835.92
235,920.00
2,532,188.34
0.00
9,713,672
471,840
5,064,377
NOVIEMBRE
DICIEMBRE***
380,912.50
$ 0.00
$ 380,912.50
$ 143,498.34
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 273,000.00
1,092,000.00
$ 1,092,000.00
$ 271,308.00
$ 29,490.00
$ 29,490.00
$ 2,359,200.00
$ 728,000.00
$ 4,128,835.92
1,472,913
$ 9,435,734.76
0.00
1,472,912.50
$ 9,435,734.76
2,945,825
$ 51.84
$ 18,871,469.52