FICHA DE PROCESO

Fecha: 12/03/15
Revisin:
Superintendente / Responsable del proceso: Jefe de Almacenes y Logstica
Proceso: Recepcin de Materiales

Alcance del proceso: (Identificar los lmites del proceso)

Realizar la recepcin de materiales e insumos de forma eficiente de modo que cumplan con
las Necesidades CMA
Entradas (insumos / informacin)

Requisitos

Proveedores

Cules son los inputs del proceso?

Cmo deben ser los inputs?

Quines proveen los inputs?

Material o insumo con remito

Remito con descripcin de

material o insumo

Proveedor externo

Cumplir con lo solicitado en

el pedido
Contar con N de NP
Prstamo de materiales

Traspaso de material

Transferencia de materiales entre

distintas operaciones

Orden de compras

Ver en SAP texto de pedido,

especificacin tcnica

Proveedor externo

Control de materiales, embalaje y

estado del mismo

Ingreso de remito al sistema

Almacn

Devolucin de materiales de
sectores de mina a almacn

Requisicin

Almacn Despacho de materiales

Salidas (insumos / informacin)

Cules son los outputs del proceso?

Remito Conformado

N de Doc. en SAP

Requisitos

Clientes / Receptores

Cmo deben ser los outputs?

Quines reciben los outputs?

Firma de conformidad y
aprobacin

Pago a proveedores

Registrado en remito/factura

Pago a proveedores

FICHA DE PROCESO
GESTIN DEL PROCESO
Cmo se opera y controla el proceso?

FICHA DE PROCESO
ACTIVIDADES:

Cules son las actividades y su secuencia dentro del proceso?

Garita Tres Cruces informa de la llegada del transporte

Responsable de Recepcin de Materiales e Insumos autoriza la entrada
Dependiendo la criticidad o peligrosidad del producto eje. Explosivos, combustibles, se
enviara un vehculo de acompaamiento (con personal de seguridad, almacn y brigada)* o se interrumpir
la entrada y salida de otros vehculos mientras ingresa el transporte
El camin ingresa a balanza
Se le solicita remitos de la carga que trasporta y hojas de seguridad de productos qumicos
Habilitacin de camin y chofer
Se le solicita al chofer del camin que libere la carga quitando la lona y bajando las
compuertas de ambos lados
Controlar Material (embalado y estado del material)
Sellar Remito / gua del proveedor
El material, insumo es destinado al lugar o deposito correspondiente o al sector que all
solicitado dicho material
Corrobora n de pedido en SAP
Comunica llegada de Pedido
Firma Conformidad de Remito personal de almacn o quien all solicitado el material
Ingresa Material a SAP
Se lo almacena en el lugar correspondiente
Registra N de Doc. SAP en Remito / Factura
Entrega remito / Factura a Pago a Proveedores.
En caso que el material este defectuoso o no este de acuerdo lo solicitado se realiza la
devolucin
*ver con seguridad si es factible enviar un vehculo de acompaamiento para transportes de
sustancias qumicas, explosivos y combustibles.

FICHA DE PROCESO
RECURSOS:

Humanos: Personal de Almacen autorizado para manejo, transportistas

Equipos: Autoelevador, zorra, carrito manuales.
EPP: Casco de seguridad, Proteccin auditiva, Semi mascara, Filtro para polvo (2091 3M),
Filtro para gases (6002 3M), mascarilla, Ropa de trabajo, Guantes, Calzado seguridad y
mameluco descartable

Documentacin:
-Manual MM SAP
-Ingresos, visualizacin, modificacin de mercancas (MIGO)

SOPORTE: De qu manera se da soporte a las actividades del proceso?

Documental Procedimientos vigentes......................................................................................

Sistemas Tipo de sistemas en operacin. SAP MM Productivo................................................

REGISTROS: Qu registros dan evidencia de funcionamiento del proceso?

Denominacin
Remitos/ facturas
conformadas

Tipo
Carpeta

Archivo
Lugar

Ordenamiento

Tiempo

Disposicin

Almacn - copia Manual

Administracin original

FICHA DE PROCESO
INDICADORES/ MEDICIONES Existen indicadores de efectividad para monitorear y controlar el proceso?
Indicador

Frmula

Frecuencia de
medicin

Usuarios

Responsable
Observaciones
de medicin

Riesgos del proceso de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional

Enfermedades y/o lesiones de operarios
Accidentes ambientales
Accidentes e incidentes por manipulacin de materiales
Prdida de valor de equipos y material

Requisitos normativos (ISO 9001; 14001; OHSAS18001) asociados

El proceso tiene requisitos legales aplicables: Si / No.

En caso de ser afirmativo, buscar soporte en las matrices respectivas
Elabor: Emmanuel Abram

Aprob:

Fecha: