A Okey Eval Find

ACORIA
ACORIA
TC
1993
2007
POBLACION DE REFERENCIA
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Poblacin de referencia
total
37647
38526
39426
40346
41288
42253
43239
44249
45282
46340
47422
Localidad
CENSOS
1993
CENTRO ALTO
2007
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
POBLACION DE REFERENCIA
PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Poblacin de referencia
total
210
214
217
220
224
228
231
235
239
243
246
LOCALIDAD
Total viviendas
Promedio de hab / vivienda
Poblacion total
CENTRO ALTO
TOTAL
43
43
5
5
215
215
POBLACION DEMANDA EFECTIVA

PERIODO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
PROMEDIO
210
1
1
1
1
1
215
95,65 %
0,87 %
0,87 %
0,87 %
0,87 %
0,87 %
100.00%
Poblacin demandante
efectiva
215
218
222
226
229
233
237
240
244
248
252
235
22656
31299
2.34%
tasa de crecimiento inter censal

2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
2.34%
POBLACION
148
185
1.61%

1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
37

1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
Fase /Unidad
Fases del Proyecto / Meses
Fase de Preinversin
I Etapa: Formulacin del Perfil
Fase de Inversin
I Etapa: Formulacin del Exp. Tecnico
II Etapa: Ejecucin de Obra
Fase de Postinversin
PERIODO (AOS)
3
4 5 6 7 8 9 10
PERIODO (MESES)
1 2 3 4 5 1
x
x
x x x
x
x x x x x
DEMANDA DE
UBS
43
43
44
45
45
46
47
48
48
49
50
AO
POBLACIN
VIVIENDAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
215
218
222
226
229
233
237
240
244
248
252
43
43
44
45
45
46
47
48
48
49
50
AO
POBLACIN
VIVIENDAS
0
1
2
3
215
218
222
226
43
43
44
45
UBS POR
VIVIENDA
1
1
1
1
229
45
5
6
7
8
9
10
233
237
240
244
248
252
46
47
48
48
49
50
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
AO
POBLACIN
VIVIENDAS
0
1
2
3
4
5
215
218
222
226
229
233
43
43
44
45
45
46
UBS POR
VIVIENDA
1
1
1
1
1
1
OFERTA UBS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OFERTA UBS
0
0
0
0
DEMANDA UBS
43
43
44
45
45
46
BALANCE OFERTA DEMANDA (UBS)

-43
-43
-44
-45
-45
-46
-47
-48
-48
-49
-50
6
7
8
9
10
237
240
244
248
252
47
48
48
49
50
1
1
1
1
1
47
48
48
49
50
Brecha cobertura de UBS

60
43
50
40
30
BRECH
A 43
UBS
0
20
10
0
DEMANDA DE UBS
Servicio para disposicin de

excretas
Letrina tipo de hoyo seco
Letrina tipo compostera
Letrina tipo arrastre hidraulico
Pozo ciego
Cantidad
estado
0
0
0
8
No existen
No existen
No existen
.-.
Acequia, rio o canal
.-.
Campo abierto
Otros
Total
34
0
43
.-.
No existen
Acumulacin de necesidades
Biolgicas
Pozo ciego
Campo abierto
Otros
Total
Cantidad de
viviendas
0
0
0
8
1
34
0
43
%
0.00%
0.00%
0.00%
18.60%
2.33%
79.07%
0.00%
100.00%
Disposicin de excretas
19%
2%
79%
OFERTA UBS
Recomendacin
Sustituir e implememtar UBS
10
19%
2%
79%
Pozo ciego
Campo abierto
Otros
UBS
ERTA UBS
10
11
CONSUMO DE AGUA POTABLE

AO
Poblacion
Cobertura de
Conexiones (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
215
218
222
226
229
233
237
240
244
248
252
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Poblacion Servida Consumo Percapita Usuar

(hab)
Domestico (Lt/hab/dia)
215
218
222
226
229
233
237
240
244
248
252
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Consumo Total
Lt/dia
m3/ao
17,200
17,476
17,757
18,042
18,332
18,627
18,926
19,230
19,539
19,853
20,172
6,278
6,379
6,481
6,585
6,691
6,799
6,908
7,019
7,132
7,246
7,363
Ao
Poblacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
215
218
222
226
229
233
237
240
244
248
252
Cobertura de
conexiones (%)
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Poblacion servida
(hab)
204
218
222
226
229
233
237
240
244
248
252
N miembros /
familia
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
APORTE DE AGUAS RESIDUALES

Consumo de agua
N conex.
Litro/dia
Lt/seg.
41
17,200
0.20
44
17,476
0.20
44
17,757
0.21
45
18,042
0.21
46
18,332
0.21
47
18,627
0.22
47
18,926
0.22
48
19,230
0.22
49
19,539
0.23
50
19,853
0.23
50
20,172
0.23
Aporte de aguas residuales

(%)
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
86400
Demanda de produccion de agua

Litro/dia
m3/ao
Lt/seg.
13,760
5,022
0.16
13,981
5,103
0.16
14,206
5,185
0.16
14,434
5,268
0.17
14,666
5,353
0.17
14,901
5,439
0.17
15,141
5,526
0.18
15,384
5,615
0.18
15,631
5,705
0.18
15,882
5,797
0.18
16,138
5,890
0.19
RUBROS
CONSTRUCCION DE UBS
Insumo de origen nacional
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
CAPACIATACION Y/O SENSIBILIZACION
MITIGACION AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidad (8%)
SUB TOTAL
Expediente tecnico (2.8%)
Supervision (5%)
TOTAL
RUBROS
CONSTRUCCION DE UBS
COSTO DIRECTO
Utilidad (8%)
SUB TOTAL
Expediente tecnico (2.8%)
Supervision (5%)
TOTAL
RUBROS
RUCCION DE UBS
de origen nacional
e obra calificada
e obra no calificada
IATACION Y/O SENSIBILIZACION
de origen nacional
e obra calificada
CION AMBIENTAL
de origen nacional
e obra calificada
DIRECTO
Generales (10%)
(8%)
OTAL
ente tecnico (2.8%)
TOTAL
RUBROS
RUCCION DE UBS
de origen nacional
e obra calificada
IATACION Y/O SENSIBILIZACION
de origen nacional
e obra calificada
CION AMBIENTAL
de origen nacional
e obra calificada
DIRECTO
Generales (10%)
(8%)
OTAL
ente tecnico (2.8%)
TOTAL
ALTERNATIVA I
Precios privados
395,569.40
323,643.26
39,189.99
32,736.15
F.C.
0.847
0.909
0.410
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
10,400.00
5,900.00
1,500.00
3,000.00
411,969.40
41,196.94
32,957.55
486,123.89
11,535.14
20,598.47
518,257.51
ALTERNATIVA II
Precios privados
461,314.69
376,754.48
50,749.13
33,811.08
5,454.00
0.847
0.909
0.410
0.847
0.909
0.410
0.847
0.847
0.909
0.909
F.C.
0.847
0.909
0.410
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
10,400.00
5,900.00
1,500.00
3,000.00
477,714.69
47,771.47
38,217.18
563,703.33
13,376.01
23,885.73
600,965.08
Precios sociales
323,171.36
274,125.84
35,623.70
13,421.82
0.00
5,454.00
0.00
7,590.80
4,997.30
1,363.50
1,230.00
336,216.16
34,893.81
27,915.05
399,025.02
10,485.45
18,724.01
428,234.47
Precios sociales
379,104.55
319,111.04
46,130.96
13,862.54
5,454.00
0.847
0.909
0.410
0.847
0.909
0.410
0.847
0.847
0.909
0.909
0.00
5,454.00
0.00
7,590.80
4,997.30
1,363.50
1,230.00
392,149.35
40,462.43
32,369.95
464,981.73
12,158.79
21,712.13
498,852.66
MNANTENIEMITNO SIN PROYECTO - OPTIMIZADO

CONCEPTO
1.00.00
1.00.01
2.00.00
2.00.01
OPERACIN
Limpieza de letrinas
MANTENIMIENTO
reparacion de cobertura de letrinas
TOTAL
Unidad
Cant.
Precio
gbl
0.00
unidad
0.00
PRECIOS PRIVADOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FC
0.410
0.847
PRECIOS
SOCIALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MNANTENIEMITNO CON PROYECTO

CONCEPTO
1.00.00
1.00.01
1.00.02
2.00.00
2.00.01
Unidad
OPERACIN
General
Otros servicio de terceros
MANTENIMIENTO
Limpieza general de UBS
unid.
2.00.03
reparacion de pisos de ceramica
unid.
2.00.04
2.00.05
pintado de paredes
otros
TOTAL
unid.
gbl
gbl
gbl
NO CON PROYECTO
Cant.
Precio
PRECIOS
PRIVADOS
1
1
900.00
700
43
10.00
1,600.00
900.00
700.00
258.00
10.00
43
50
43
1
40
158
FC
PRECIOS
SOCIALES
0.847
656.00
369.00
287.00
218.53
8.47
50.00
0.847
42.35
40.00
158.00
1,858.00
0.847
0.847
33.88
133.83
874.53
0.410
0.410
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
A) Situacion sin proyecto
B) Costos de inversion
C) Costos de oper. y mant. Sin proyecto
A) Situacion con proyecto
1
0
0
0.00
518,257.51
518,257.51
C) Costos de oper. y mant. Con proyecto

Costos Incrementales
1,858.00
518,257.51
VACT
Ind. Efec.
C/E
1,858.00
S/. 530,181.51
235
S/. 2,256.62
PRECIOS SOCIALES
RUBRO
1
0
0
0.00
428,234.47
428,234.47

874.53
428,234.47
VACT
Ind. Efect.
C/E
874.53
S/. 433,846.88
235
S/. 1,846.59
ALTERNATIVA II
PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
1
0
0
0.00
600,965.08
600,965.08

1,858.00
600,965.08
VACT
Ind. Efec.
C/E
1,858.00
S/. 612,889.09
235
S/. 2,608.65
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES
RUBRO
1
0
0
0.00
498,852.66
498,852.66

874.53
498,852.66
VACT
Ind. Efect.
C/E
874.53
S/. 504,465.06
235
S/. 2,147.17
Horizonte de evaluacion
4
5
0.00
0.00
0.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
0.00
0.00
0.00
874.53
874.53
874.53
874.53
1,858.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
874.53
874.53
874.53
874.53
874.53
4
5
874.53
874.53
0.00
0.00
0.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
874.53
4
5
1,858.00
1,858.00
874.53
874.53
874.53
874.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
1,858.00
4
5
0.00
0.00
0.00
874.53
874.53
874.53
874.53
874.53
874.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
874.53
874.53
874.53
874.53
874.53
874.53
874.53
874.53
874.53
874.53
10
0.00
1,858.00
1,858.00
10
0.00
874.53
874.53
10
0.00
1,858.00
1,858.00
10
0.00
874.53
874.53
DESCRIPCION
TSD
VACS
Beneficiados directos
COSTO EFECTIVIDAD
SOSTENIBLE
IMPACTOS NEGATIVOS
SE ACEPTA ALTERNATIVA
COSTO EFECTIVIDAD - UBS

ALTERNATIVA 01
P. SOCIAL
9%
S/. 433,846.88
235
S/. 1,846.59
SI
BAJO
SI
ALTERNATIVA 02
P. SOCIAL
9%
S/. 504,465.06
235
S/. 2,147.17
SI
BAJO
NO
VACT
S/5,612.41
%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
VACT
VACTS 1
IND. EFECT.
262,553.1
235
305,376.5
235
348,200.0
235
391,023.4
235
433,846.9
235
476,670.3
235
519,493.8
235
562,317.2
235
605,140.7
235
S/5,612.41
%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
VACT
INVERSION
256,940.7
299,764.1
342,587.6
385,411.0
428,234.5
471,057.9
513,881.4
556,704.8
599,528.3
INVERSION
299,311.6
349,196.9
399,082.1
448,967.4
498,852.7
548,737.9
598,623.2
648,508.5
698,393.7
S/291,256.20
VACTS 1
IND. EFECT.
304,924.0
235
354,809.3
235
404,694.5
235
454,579.8
235
504,465.1
235
554,350.3
235
604,235.6
235
654,120.9
235
704,006.1
235
3600
3100
2600
RA
1
2100
1811.5998
1600
1332.5098057259
1100
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
1600
1332.5098057259
1100
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
RATIO C/E 1
1,117.5
1,299.8
1,482.1
1,664.3
1,846.6
2,028.9
2,211.1
2,393.4
2,575.7
Analisis de sensibilidad
3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,147.2
1,846.6
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
-40%
-30%
-20%
-10%
RATIO C/E 2
RATIO C/E 2
RATIO C/E 1
1,117.5
1,297.9
1,299.8
1,510.2
1,482.1
1,722.5
1,664.3
1,934.8
1,846.6
2,147.2
2,028.9
2,359.5
2,211.1
2,571.8
2,393.4
2,784.2
2,575.7
2,996.5
0%
10%
RATIO C/E 1
20%
RATIO C/E
1
1811.5998793462
2.5098057259
.1
0.2
0.3
0.4
2.5098057259
.1
0.2
0.3
0.4
s de sensibilidad
2,147.2
1,846.6
%
C/E 2
0%
10%
RATIO C/E 1
20%
30%
40%
PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA

MESES
DENOMINACION
40%
40%
ESTUDIO
EXPEDIENTE TECNICO
100%
COMPONENTES
CONSTRUCCION DE UBS
50%
50%
COSTO DIRECTO
35%
35%
Utilidad (8%)
35%
35%
Supervision (5%)
35%
30%
TOTAL
CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA

MESES
DENOMINACION
158,227.76
158,227.76
ESTUDIO
EXPEDIENTE TECNICO
11,535.14
COMPONENTES
CONSTRUCCION DE UBS
3,000.00
5,200.00
COSTO DIRECTO
14,418.93
14,418.93
Utilidad (8%)
11,535.14
11,535.14
Supervision (5%)
7,209.46
6,179.54
TOTAL
CIONADA
MESES
4
TOTAL
100%
20%
100%
50%
100%
50%
100%
30%
100%
30%
100%
35%
100%
100%
CIONADA
MESES
4
TOTAL
11,535.14
79,113.88
395,569.40
3,000.00
6,000.00
5,200.00
10,400.00
12,359.08
41,196.94
9,887.27
32,957.55
7,209.46
20,598.47
518,257.51
CONCEPTO
Capacitacin en habito de higiene
Taller de limpieza y reparacin de
servicios sanitarios
Costos por alquiler de local
Costos de supervisin
Material educativo
Material de oficina
Viaticos
Refrigerio
TOTAL
MEDIDA
Dia
Dia
mes
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
TIEMPO
H/DIA
10
2
1
TOTAL
GRUPOS
HORAS
C/UNITARIO
POR DIA DIDACTICA
S
1
10
220
1
150
TOTAL
2200
300
430
800
700
360
800
410
6000

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Brecha cobertura de UBS

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Sustituir e implememtar UBS

Letrina tipo de hoyo seco

Letrina tipo compostera

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Acequia, rio o canal

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Poblacion Servida Consumo Percapita Usuar

APORTE DE AGUAS RESIDUALES

Aporte de aguas residuales

Demanda de produccion de agua

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