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JOSE
CARLOS MARIATEGUI TRAMOS AV. CIRCUNVALACION AV. FF.CC) DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
I.
1.1
ASPECTOS GENERALES
Nombre y Ubicacin del Proyecto
46
Regin
Provincia
Distrito
:
:
:
Junn
Huancayo
El Tambo
Regin Geogrfica :
Sierra
Altitud :
3260 m.s.n.m.
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Telfono
Formulador
Responsable
Cargo
Sub
Gerente
de
la
Unidad
de
Formulacin de
Proyectos de Inversin y Cooperacin.
Unidad Ejecutora Recomendada
Nombre
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Telfono
Responsable
Cargo
46
Competencias y Funciones
De conformidad al inciso 1, del Art. 73 de la Ley Orgnica de
Municipalidades
27972,
Las
Municipalidades
asumen
La
ejecutando
Cooperacin
proyectos
Tcnica
similares
con
Internacional,
financiamiento
as
como
con
viene
de
la
dinero
46
1.3
Participacin de las Entidades, Autoridades Locales
y Beneficiarios.
La Municipalidad Distrital de El Tambo, tiene la responsabilidad de
identificar las necesidades de la poblacin dentro de su jurisdiccin para
convertirlas en ejes de desarrollo, generando as el bienestar y desarrollo
local. Asimismo, posee la suficiente capacidad operativa, personal tcnico,
una organizacin y administracin adecuada, que le permite ejecutar y
supervisar eficientemente este tipo de obras.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la
participacin activa de la poblacin beneficiaria y de la Municipalidad
Distrital de El Tambo.
As mismo, los beneficiarios del rea de influencia del proyecto, participaran
con el cofinanciamiento del proyecto, EL 35% del costo total del proyecto. El
acta de Compromiso se encuentra adjunta en el
presente estudio.
1.4
Marco de Referencia
Resumen de Antecedentes del Proyecto
Distrital
de
El Tambo,
ha seleccionado
llevados
cabo
en
los
respectivos
talleres
del
46
equipamiento
servicios;
fortalecer
el
tejido
social
la
Proyecto
El
proyecto
CONSTRUCCIN
DE
PAVIMENTO,
VEREDAS
DEL
se
enmarca en:
El Objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y
Saneamiento, referente a promover e impulsar el ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema
Urbano Nacional en un marco de Gestin eficiente y eficaz.
La infraestructura de Vas Urbanas en mencin, se encuentra dentro de
los lineamientos de Poltica Sectorial Funcional del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, Sub Programa 0157: Vas
Urbanas, Programa 052: Transporte Terrestre, bajo la Funcin 16:
Transporte, adems el presente proyecto se enmarca dentro de los
lineamientos institucionales del gobierno local, dentro del contexto de la
Ley Orgnica de Municipalidades, de acuerdo al inc. 2.4, Art. 86.
46
46
2.1
DIAGNSTICO
generaron
la propuesta del
proyecto
el
cuidado
contaminacin
del
medio
ambiente,
ocasionando
46
tpicas
de
las
zonas
interandinas,
con
poblacin
del
distrito
es
sumamente
dinmica,
su
46
N DE HABITANTES
(2006)
157,602
360
Aspectos Socioeconmicos
Poblacin Referente
Tasa de Analfabetismo, PEA y Tasa de desnutricin.
Con relacin a este punto se estima por conveniente evaluar
al factor socioeconmico de la poblacin del distrito del El
Tambo.
La Poblacin Econmicamente Activa (PEA), est constituida
por las personas que estn desarrollando alguna actividad
econmica o que estn buscando trabajo. Se toma como PEA
a los menores de la zona, debido a que en la regin es normal
que desde muy temprana edad los nios se dediquen a
actividades productivas en la agricultura y crianza de
animales menores y comercio.
46
CUADRO N 02
POBLACION EN RELACIN A LA TASA DE ANALFABETISMO, PEA Y
DESNUTRICIN
SECTOR
POBLACIONA
L
POBLACIN
SECTORIAL
2006
26,320
Rural
Centros
Poblados y
AA.HH
Urbano
TASA DE
ANALFABETISMO
P.
General
16.7
%
21,434
6.6%
PEA
>15
Aos
TASA DE
DESNUTRICI
N
>15
6-14
10.2
%
2.2%
48.1
%
48.6%
10.2
%
2.2%
48.1
%
48.6%
13.6
%
109,849
69.7
%
TOTAL
157,60
100
6.6%
2
%
Fuente: Proyecciones del PDSMDT 2000-2010.
tasa
de
observndose
desnutricin
el
mayor
de
48.6%,
porcentaje
76,595
en
los
personas,
anexos
Asentamientos Humanos.
2.1.4 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.
Pequeas y Microempresas.
En el campo de las pequeas y microempresas, el distrito de El
Tambo cuenta con un potencial significativo, ya que representa
el 28.7% del total de establecimientos estimados en la provincia
de Huancayo y el 14.18% del total en el departamento de Junn,
segn el Censo Nacional del 1994 y el Plan de Desarrollo
Sostenible 200 2010.
Comercio
Este
sub
sector
representa
el
mayor
porcentaje
de
las
46
CANTIDAD
Industria Manufacturera
Construccin
Comercio, Veh. Automotriz, Efec. Per
Restaurantes y Hoteles
Transporte, almacenes y comn
Intermediacin financiera
Activos Inmob., empresas de alquiler
Enseanza privada
Servicios sociales y de salud
Otras actividades
TOTAL
Fuente: PDSMDT 2000-2010.
323
5
2,272
402
21
3
147
85
49
147
3,454
PORCENTAJ
E(%)
9.35%
0.14%
65.78%
11.64%
0.61%
0.09%
4.26%
2.46%
1.42%
4.26%
100.00%
Servicios
Los principales servicios que se ofrecen en el distrito de El
Tambo son en servicios de salud, educativos, hospedajes y
restaurantes.
Desde tal punto de vista, y conforme al muestreo realizado por
los formuladores del Plan de Desarrollo Sostenible 2000-2010,
los servicios de salud representan el 5%, hospedaje el 1% y los
restaurantes el 12%. Asimismo, estiman que los servicios
educativos privados estn alrededor del 7%.
2.1.5 Servicios Pblicos
46
Desage
En el mbito de anexos solo Umuto y la Esperanza cuentan con
el servicio en el orden del 70%, en Batanyacu falta dar uso a una
matriz que cobertura
vivencia.
Las
otras
ocupaciones
poseen
poca
46
,4
5
0
%
,2
3
0
%
4
7
,
8
%
2
8
,
9
%
1
0
,%
1
5
,
6
%
7
,
8
%
A
C
T
IV
D
A
E
C
O
N
M
IC
A
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
Porcentaje
,4
5
0
%
,2
3
0
%
4
2
,
%
,In
2
3
%
1
0
,%
1
,
7
8
%
1
6
,
7
%
g
re
so
M
e
n
su
a
l
Educacin
46
,4
6
0
%
5
3
,1
0
%
5
3
,
%
2
2
8
,
9
%
1
4
,
%
3
,In
%
0
,%
G
d
srta
u
co
ie
n
1
,4
0
%
8
,2
6
0
%
8
4
,
%
0
,la
%
1
5
,
6
%
d
rilo
b
lto
q
e
d
o
m
b
n
to
a
p
i
M
a
riu
V
va
ice
d
a
Porcentaje Porcentaje
Vivienda y Servicios
concreto
46
SITUACIONAL
DE
REDES
DE
AGUA
POTABLE
el
caso
de
los
servicios
de
Electricidad
pblica
es
la
AV.
Jos
Carlos
Mariategui
tramo:(
AV.
46
SUPERFICIE AFIRMADA
TOPOGRAFIA IRREGULAR
46
VIA TRANSITADA
2.1.7 Estado Actual de las Vas y sus Implicancias en la
Poblacin
De acuerdo al padrn de consolidacin urbana, se encuentra
como en todas las ciudades del pas. As mismo en los sectores
y/o barrios de la localidad, en estudio; La Av. Jos Carlos
Mariategui tramo (Av. Circunvalacin Av. FF.CC), son vas de
intenso transito peatonal, y no cuentan con tratamiento alguno
(de acuerdo a las normas antropomtricas y ergonomtricas
urbanas), presenta cada una de ellas, diversidad de topografas,
dependiendo de la ubicacin dentro del casco urbano de la
ciudad, y propensa a la erosin del suelo, por las intensas
lluvias, que son propias de la zona, por lo que se hace insegura
para el transito peatonal.
Las vas locales actualmente en un 80% cuentan con veredas
las
cuales
se
encuentran
deterioradas,
incidiendo
46
confortables
ni
adecuados
para
un
transito
peatonal.
Uno de los principales efectos de la falta de veredas es que las
fachadas de las viviendas se ven afectadas por el polvo y el
barro, ocasionando un mayor costo para la conservacin de
estas o en algunos casos simplemente no hacen el respectivo
mantenimiento provocando el deterioro de estas, as mismo los
transentes se encuentran expuestas a peligros y riesgos de
accidentes (vehicular y peatonal) al hacer uso de las vas que no
cuentan con un adecuado tratamiento de veredas.
En las personas, el nmero de intensidad de las enfermedades
respiratorias causadas por la emisin de partculas de polvos,
afecta a los habitantes de las viviendas, a las personas que
permanecen
en
el
Hospital
Institucin
Educativa,
en
la
Av.
Jos
Carlos
Mariategui
tramo
(Av.
46
no
presentan
transitabilidad
de
las
incomodidad
generada
continuidad
personas
por
que
hacia
este
sus
garantice
la
destinos,
la
problema
aumenta
a)
PROBLEMA CENTRAL
sealado
las
principales
caractersticas
de
CONDICIONES
PEATONAL
EN
DE
LA
TRANSITABILIDAD
AV.
JOS
CARLOS
46
ANLISIS DE EFECTOS
de partculas suspendidas.
Frecuentes accidentes de los peatones.
Mayores costos totales de transporte.
Efectos Indirectos:
Daos al patrimonio pblico y privado.
Daos a la salud de las personas.
Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda
comercial.
Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico del rea
de influencia del proyecto.
46
Daos al patrimonio
pblico y privado
Dao a la salud de
las personas
Incremento de los
desequilibrios en la
oferta y demanda
comercial
Frecuentes accidentes de
los peatones
Mayores costos de
transporte
46
2.3
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES
IINADECUADAS
CONDICIONES
DE TRANSITABILIDAD
DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR
VEHICULAR
Y PEATONAL
Y PEATONAL
EN LA
ENAV.
LA JOS
AV. JOS
CARLOS
CARLOS
MARIATEGUI
MARIATEGUI
TRAMO
TRAMO
(AV. (AV.
CIRCUN
CIR
A. OBJETIVO CENTRAL.
El Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del
presente
proyecto
consiste
en
contar
con
ADECUADAS
Vas
intervenir
cuenta
con
Veredas
para
la
transitabilidad peatonal.
46
de
los objetivos,
generar
consecuencias
del
polvo
en
el
ambiente,
debido
la
46
Reduccin de los
daos al patrimonio
pblico y privado
Reduccin de los
dao a la salud de
las personas
Reduccin de los
accidentes de los
peatones
Reduccin de los
desequilibrios en la
oferta y demanda
comercial
Disminucin de los costos
de transporte
Jirn
Independencia
Las vas
a interveniry
Avenida
Martin
Las
vas aSan
intervenir
Jirn
de Junio
Las7vas
a
Avenida con
Micaela
Bastidas
cuentan
arborizacin
cuentan con
con calzadas
cuentan
calzadas
cuentan
con
intervenir
DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
cuentan
con
arborizacin
y
y
adecuado
ornato
ADECADECUADAS CONDICIONES
DE
TRANSITABILIDAD
VEHICULAR
Y
PEATONAL
EN
LA
AV.
JOS
CARLOS
MARIATEGUI
TRAMO (AV. C
pavimentadas para
para la
pavimentadas
veredas
cuentanpara
conel
adecuado
ornato
transitabilidad vehicular.
vehicular.
transitabilidad
transito
veredas peatonal
para el
transito peatonal
46
46
M. F. 1
Las vas a intervenir
cuentan con calzadas
pavimentadas para la
transitabilidad vehicular.
M. F. 2
Las vas a intervenir
cuentan con veredas
para el transito
peatonal
M. F. 3
Las vas a intervenir
cuentan con arborizacin
y adecuado ornato
ACCIN 1 A
Pavimentar calzada con
carpeta de concreto rgido
fc=210 kg/cm2
ACCIN 2 A
Veredas con Losa de
Concreto fc=175
kg/cm2.
ACCIN 3 A
Habilitacin de reas
verdes.
ACCIN 1 B
Pavimentar calzada con
carpeta asfltica en
caliente de e=2
ACCIN 1 C
Construccin de cunetas y
cajas receptoras de
concreto fc=175 kg/cm2.
Construccin de Cunetas
46
46
46
Por otro lado la vida til del activo principal son las construcciones
que son capaces de dar mayores beneficios por encima de los costos
esperados (entre 20 y 30 aos).
De acuerdo a los parmetros del SNIP el horizonte no debe ser mayor
a 10 aos, Por lo tanto el horizonte de evaluacin del presente
proyecto es de 10 aos.
Fases y Etapas de Cada Proyecto Alternativo.
Fase de Pre Inversin y su Duracin:
El periodo incluye la elaboracin del perfil de inversin pblica, el cual
tuvo una duracin de 20 das. No se recomienda la elaboracin del
perfil a nivel Pre factibilidad y Factibilidad, por tratarse de un PIP,
cuya inversin no supera los parmetros exigidos por la DGPM.
Fase de Inversin y su Duracin:
En la Fase de Inversin, consideramos un total de 06 meses
comprendido entre dos etapas primero la elaboracin del expediente
tcnico y segundo la ejecucin de infraestructura.
FASE DE INVERSIN
Elaboracin del Expediente Tcnico
Ejecucin
de
Infraestructuras
TIEMPO
1 mes
e
implementacin
5 meses
TIEMPO
1 ao
9 aos
MESES 2
PRE
INVERSION
MESES 3-4
INVERSION
EXPEDIENTE
TECNICO
Fuente. El Proyectista
PERFIL
AO 1-10
EJECUCION
DE OBRA
POST INVERSION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
46
Po
2008
1,60%
360
2009
1,60%
366
2010
1,60%
372
2011
1,60%
378
2012
1,60%
384
2013
1,60%
390
2014
1,60%
396
2015
1,60%
402
2016
1,60%
409
2017
1,60%
415
10
2018
1,60%
422
46
IMDA
VL
VM
VS
FC
de
Trfico normal
El trfico vehicular en la actualidad en las vas a intervenir, dieron
como resultado
tal como se muestra a continuacin:
TRAFICO ACTUAL TOTAL
46
TRAYLERS 2T3
TRAYLERS 2T2
SEMI TRAYLERS
CAMION 4E
CAMION 3E
CAMION 2E
OMNIBUS
CAMIONETA
CUSTERS
COMBI
Automvil
IMD
SENTIDO
TIPO DE VEHICULO
ESTACION
81
62
70
53
151
115
14
76,4
9,2
3,1
2,1
5,3
0
0,
0
100,0
6
4,
1
0,0
0,0
0,0
0,0
E+S
%
Origen/Destino de Pasajeros
Se ha podido apreciar que los vehculos de pasajeros son quienes
realizan mayormente el uso de la va y los vehculo menor es el
automviles tanto pblicos como particulares, realizan el servicio de la
parte este del distrito hacia el oeste hasta el encuentro con en tramo
46
proyectado
que
asciende
3.8%
(Fuente:
VEHICULOS
Automvil
COMBI
201
4
129
201
5
131
2016 2017
133
135
CUSTERS
CAMIONETA
14
5
14
5
14
5
14
5
15
5
15
5
15
5
15
5
16
5
16
5
16
5
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
Total
3
8
0
0
151
3
8
0
0
153
3
9
0
0
156
3
9
0
0
159
3
9
0
0
162
3
9
0
0
165
3
10
0
0
168
4
10
0
0
171
4
11
0
0
174
4
11
0
0
177
4
11
0
0
180
46
VEHICULOS
Automvil
COMBI
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
Total
PROYECCIN DEL
0
1
2
0 237 241
0 13
13
0 28
29
0
9
10
9
269
17
32
11
10
274
18
33
11
17
17
18
19
19
20
21
21
22
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 308 314 319 325 331 337 343 349 356 362
3.3.
ANLISIS DE OFERTA
3.3.1
46
TRAMO
LONG.
KM
0+000-0+0.480
0.480
Drenaje
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas
0+000-0+0.480
0+000-0+0.480
0+000-0+0.480
0.480
Veredas de concreto
0+000-0+0.480
0.480
3.3.2
TIPO DE
ANCHO
SUPERFICIE
ML
Afirmado
20.00
PEN.
PROM.
%
ESTADO
Malo
No tiene
Si tiene
Si tiene
0.480
No tiene
el
proyecto
se
tendr
condiciones
adecuadas
de
TRAMO
Av.
Jos
Carlos
Mariategui
tramo
0+000-0+0.480
(Av. Circunvalacin
Av. FF.CC
ANCH
ANCHO DE ANCHO DE
TIPO DE
O DE
PENDIENT
LONG.
CARRIL (por DRENAJE (a
SUPERFICIE DE CALZA
ElLPROME
(KM)
cada
cada lado)
RODADURA
DA
DIO %
sentido)(ML)
ML
(ML)
0.67
Pav. Flexible/
Pav. Rgido
6.60
10.00
0.40
ESTADO
Bueno
Drenaje
Instalaciones
0+000-0+0.480 0.670
Si tiene
sanitarias
Veredas de
0+000-0+0.480 0.670
Si tiene
0+000-0+0.480 0.670
Si tiene
concreto.
46
BALANCE OFERTA-DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos
muestra que en el rea del proyecto existe un dficit de pavimentacin
de calles y veredas, con el proyecto dicho dficit se reducir en 100%.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas
tcnicas de las calles y veredas en la situacin sin proyecto (oferta
actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
Caractersticas Tcnicas
Calzadas
IMD (veh/da)
Longitud Total
Cobertura con Pavimento (%)
Superficie de rodadura
Ancho de Superficie de rodadura
Velocidad directriz (Km/hora)
Bombeo (%)
Espesor de Afirmado
Veredas
Longitud
Ancho
3.5.
Sin Proyecto
Con Proyecto
57
480.15 ML
0
Afirmado en mal
estado
20
10-15
-
113
480.15 ML
100.00
Pavimento
20
40
2%
0.20 m.
0.00
0.00
1440.00 M2
1.50
46
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO DE VIAS
Limpieza General de Via
UNIDA
D
METRAD
O
PRECI
O
m2.
17.328,00
0,26
4.505,28
m
m2.
m
1.444,00
1.406,00
1.444,00
1,06
2,15
4,35
m2.
17.328,00
1.530,64
3.022,90
6.281,40
185.236,3
2
PARCIAL
TOTAL
10,69
200.576,5
4
GASTOS GENERALES 10 %
20.057,65
UTILIDAD 5%
10.028,83
230.663,02
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO DE VIAS
Limpieza General de Via
UNIDA
D
METRAD
O
PRECI
O
m2.
17.328,00
0,26
m
m2.
m
1.444,00
1.406,00
1.444,00
1,06
2,15
4,35
PARCIAL
TOTAL
3.378,96
m2.
1.147,98
2.267,18
4.711,05
138.927,2
17.328,00
10,69
4
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDAD 5%
INVERSION (Miles de S/.)
150.432,4
1
15.043,24
7.521,62
172.997,27
activos
fijos,
gastos
pre-operativos,
mitigacin
de
46
COSTO DIRECTO
PAVIMENTACION Y VEREDAS
FLEXIBLE
RED DE AGUA Y DESAGUE
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 1,5%
SUPERVISION 3%
INVERSION (Miles de S/.)
S/. 1.160.632,47
S/. 1.019.243,12
S/. 141.389,35
S/. 116.063,25
S/. 58.031,62
S/. 1.334.727,34
S/. 20.020,91
S/. 40.041,82
S/. 1.394.790,07
S/. 916.899,65
S/. 805.202,06
S/. 111.697,59
S/. 91.689,97
S/. 45.844,98
S/. 1.054.434,60
S/. 15.816,52
S/. 31.633,04
S/. 1.101.884,16
COSTOS ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS
COSTO DIRECTO
PAVIMENTACION Y VEREDAS
RIGIDO
RED DE AGUA Y DESAGUE
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 1,5%
SUPERVISION 3%
INVERSION (Miles de S/.)
S/. 1.333.840,59
S/. 1.192.451,24
S/. 141.389,35
S/. 133.384,06
S/. 66.692,03
S/. 1.533.916,68
S/. 23.008,75
S/. 46.017,50
S/. 1.602.942,93
46
RIGIDO
RED DE AGUA Y DESAGUE
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 1,5%
SUPERVISION 3%
INVERSION (Miles de S/.)
S/. 111.697,59
S/. 105.373,41
S/. 52.686,70
S/. 1.211.794,18
S/. 18.176,91
S/. 36.353,83
S/. 1.266.324,91
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Para asegurar la transitabilidad permanente de los vehculos durante la
vida til del proyecto, se requieren realizar acciones de mantenimiento
rutinario cada ao y peridico al 6 y dcimo ao para las Alternativas 1
y mantenimiento peridico para la Alternativa 2.
Los costos de Mantenimiento sern asumidos por la Unidad Ejecutora
(Municipalidad Distrital de El Tambo), para ambas alternativas:
ALTERNATIVA 1:
Considera un mantenimiento rutinario anual, el mismo que comprende
la pintura y sealizacin de la va; as tambin la limpieza de la
plataforma y canal pluvial. En relacin al mantenimiento peridico que
debe efectuarse cada 6 aos, se realizarn trabajos de conservacin de
calzada
con
el
sellado
asfltico,
limpieza
de
limpieza
de
las
ITE
M
1,00
1,01
46
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
ITE
M
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
160,00
1,06
169,60
m
m
160,00
160,00
2,13
4,35
340,80
696,00
240,00
2,15
170,40
5,2
4,29
80,00
80,00
8,87
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10
%
UTILIDAD 5%
INVERSION (Miles de
S/.)
516,00
886,08
343,20
709,60
4.609,76
m2.
m
m
m2.
460,976
230,488
5.301,22
ITE
M
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
46
UTILIDAD 5%
INVERSION (Miles de
S/.)
ITE
M
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
398,984
9.176,63
ITE
M
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO DE VIAS
Limpieza General de Via
Limpieza de construcciones ( cunetas y
sumidores)
Limpieza de obstrucciones ( Desague
Pluvial)
Limpieza de obstrucciones (Alcantarilla)
Mantenimiento de areas verdes y
reforestacion
Pintado de sealizacion vertical horizontal
UNIDA
D
m2.
METRAD
O
PARCIA
PRECIO L
3.648,00
0,26
711,36
160,00
1,06
127,20
m
m
160,00
160,00
2,13
4,35
255,60
522,00
m2.
m
240,00
170,40
2,15
5,2
387,00
664,56
46
1,07
1,08
m
m2.
4,29
80,00
80,00
8,87
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10
%
UTILIDAD 5%
INVERSION (Miles de
S/.)
257,40
532,20
3.457,32
345,732
172,866
3.975,92
ITE
M
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
ITE
M
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
6.560,48
656,048
328,024
7.544,55
4.920,36
492,036
246,018
5.658,41
3.5.2.COSTOS INCREMENTALES
Los costos incremntales son la diferencia de los costos de la
situacin Con Proyecto menos los costos de la situacin Sin
Proyecto. Para el caso de Inversiones el factor social es de 0.79 y
DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
46
46
1,60%
3,60%
2,70
365
0,480
SIN
PROYECTO
TIPO
VEHCULO
Automvil
ACCIDENT
ADA
0,43
CON PROYECTO
AHORRO COV
MEJOR.
MEJOR.(PAV.
MEJOR.(PAV.
MEJOR.(PAV.
(PAV.
FLEX.)
RIGIDO)
FLEX.)
RIGIDO)
ACCIDEN
ACCIDENTADA ACCIDENTADA ACCIDENTADA TADA
0,24
0,24
0,19
0,19
46
COMBI
CUSTERS
0,89
0,89
0,53
0,53
0,53
0,53
0,36
0,36
0,36
0,36
CAMIONETA
0,48
0,36
0,36
0,12
0,12
OMNIBUS
1,03
0,77
0,77
0,26
0,26
1,77
2,12
2,34
0,87
1,21
1,21
0,87
1,21
1,21
0,90
0,91
1,13
0,90
0,91
1,13
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
6
7
8
9
10
19,06 19,36 19,67 19,99 20,31
2,36
2,45
2,54
2,63
2,72
4,73
4,81
4,89
4,96
5,04
0,85
0,86
0,88
0,89
0,91
1,26
1,28
1,30
1,32
1,34
6,07
6,29
6,52
6,75
6,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34
35
36
37
37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAMION 4E
Total
0,00
35
0,00
35
0,00
36
0,00
37
0,00
38
0,00
38
0,00
39
0,00
40
0,00
41
0,00
42
46
3.6.3.BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales del proyecto se hallan a partir de la
diferencia entre la situacin Con Proyecto menos la situacin Sin
Proyecto; los beneficios incrementales se detallan a continuacin por
cada alternativa de solucin planteada. Se detalla en el siguiente
cuadro:
4
8,16
0,89
1,85
0,21
0,31
2,88
0,00
0,00
14
5
8,29
0,92
1,88
0,21
0,31
2,98
0,00
0,00
15
6
8,42
0,96
1,91
0,21
0,32
3,09
0,00
0,00
15
7
8,56
0,99
1,95
0,22
0,32
3,20
0,00
0,00
15
8
8,69
1,03
1,98
0,22
0,33
3,31
0,00
0,00
16
9
8,83
1,06
2,01
0,22
0,33
3,43
0,00
0,00
16
10
8,97
1,10
2,04
0,23
0,34
3,56
0,00
0,00
16
46
Trf.Generado
Automvil
COMBI
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
TOTAL AHORRO
COV
9,14
5,41
0,56
1,23
0,14
0,00
1,80
0,00
0,00
22,5
6
9,33
5,50
0,58
1,25
0,14
0,00
1,87
0,00
0,00
23,04
9,53
5,59
0,60
1,27
0,14
0,00
1,93
0,00
0,00
23,5
3
9,73
5,68
0,62
1,29
0,14
0,00
2,00
0,00
0,00
24,03
9,94
5,77
0,64
1,31
0,15
0,00
2,07
0,00
0,00
24,5
4
10,16
5,86
0,67
1,33
0,15
0,00
2,15
0,00
0,00
25,07
10,3
7
5,95
0,69
1,35
0,15
0,00
2,23
0,00
0,00
25,6
0
10,60
6,05
0,71
1,38
0,15
0,00
2,31
0,00
0,00
26,16
10,8
3
6,15
0,74
1,40
0,16
0,00
2,39
0,00
0,00
26,7
2
11,06
6,24
0,77
1,42
0,16
0,00
2,48
0,00
0,00
27,30
5
8,29
0,92
1,88
0,21
0,31
2,98
0,00
0,00
15
6
8,42
0,96
1,91
0,21
0,32
3,09
0,00
0,00
15
9,94
5,77
0,64
1,31
0,15
0,00
2,07
0,00
0,00
24,5
4
10,16
5,86
0,67
1,33
0,15
0,00
2,15
0,00
0,00
25,07
7
8,56
0,99
1,95
0,22
0,32
3,20
0,00
0,00
15
10,3
7
5,95
0,69
1,35
0,15
0,00
2,23
0,00
0,00
25,6
0
8
8,69
1,03
1,98
0,22
0,33
3,31
0,00
0,00
16
10,60
6,05
0,71
1,38
0,15
0,00
2,31
0,00
0,00
26,16
9
8,83
1,06
2,01
0,22
0,33
3,43
0,00
0,00
16
10,8
3
6,15
0,74
1,40
0,16
0,00
2,39
0,00
0,00
26,7
2
10
8,97
1,10
2,04
0,23
0,34
3,56
0,00
0,00
16
11,06
6,24
0,77
1,42
0,16
0,00
2,48
0,00
0,00
27,30
46
4.1.
: 11%
Horizonte de evaluacin
: 10 aos
46
CUADRO 35
GLOBAL
VAN
TIR
4.2.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01
02
S/. 33,61
(S/. 130,18)
12%
9%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Las variables que se considera para el anlisis de sensibilidad del proyecto
son las siguientes:
Variacin de los costos de inversin desde +4% a -3.8%.
Suponiendo dos escenarios.
Primero: Las condiciones macro econmicas sern adversas
Segundo: Situacin de estabilidad y desarrollo econmico.
Con estas consideraciones, se han estimado la variacin de las variables
econmicas mencionadas y efectuando la simulacin bajo estas nuevas
condiciones, se tuvo los siguientes resultados:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tas
a
INVERSI
N
COSTO
MANTENIMIENT
O
BENEFICIO
S AHORRO
COV
22,56
23,04
23,53
24,03
24,54
25,07
25,60
26,16
26,72
27,30
1101,88
191,59
192,06
192,55
193,05
193,56
187,20
194,63
195,18
195,74
196,32
VAN
33,61
-1101,88
-169,02
-169,02
-169,02
-169,02
-169,02
-162,14
-169,02
-169,02
-169,02
-169,02
11%
0,11
FLUJO
NETO
Decrem.
Increm.
C.M
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00
-175,78
-175,78
-175,78
-175,78
-175,78
-168,62
-175,78
-175,78
-175,78
-175,78
TIR
12% tasa
B/C
0,06
Ben
Flujo
Neto
Decrem.
Incre
22,56
23,04
23,53
24,03
24,54
25,07
25,60
26,16
26,72
27,30
1145,96
198,35
198,82
199,31
199,81
200,32
193,69
201,39
201,94
202,50
203,08
-3,80%
-3,80%
-3,80%
-3,80%
-3,80%
-3,80%
-3,80%
-3,80%
-3,80%
-3,80%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VAN
11%
29,20
TIR
12% tasa
B/C
0,07
46
BENEFICIOS
AHORRO
COV
-169,02
-169,02
-169,02
-169,02
22,56
23,04
23,53
24,03
FLUJO
NETO
1266,32
191,59
192,06
192,55
193,05
-169,02
24,54
6
7
-163,36
-169,02
25,07
25,60
-169,02
-169,02
10
-169,02
AO
0
1
2
3
4
tasa
INVERSI
N
-1266,32
11%
Increm.
C.M
Ben
Flujo
Neto
Decrem.
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-169,02
-169,02
-169,02
-169,02
22,56
23,04
23,53
24,03
-1266,32
191,59
192,06
192,55
193,05
-2,50%
-2,50%
-2,50%
-2,50%
193,56
0,00%
0,00%
-169,02
24,54
193,56
-2,50%
188,43
194,63
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-163,36
-169,02
25,07
25,60
188,43
194,63
-2,50%
-2,50%
26,16
195,18
0,00%
0,00%
-169,02
26,16
195,18
-2,50%
26,72
195,74
0,00%
0,00%
-169,02
26,72
195,74
-2,50%
27,30
196,32
0,00%
0,00%
-169,02
27,30
196,32
-2,50%
VAN
TIR
B/C
Decrem.
-130,18
9%
tasa
11%
0,07
VAN
TIR
-130,18
9%
B/C
46
0,07
tasa
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico,
social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista:
INSTITUCIONAL:
A travs del Convenio de Participacin suscrito ente la Municipalidad Distrital
de El Tambo comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto.
Dichos aportes se realizaran en la proporcin siguiente: Municipalidad (60%) y
Beneficiarios (40%). Para lo cual se adjunta un acta general y actas
individuales por cada familia Beneficiaria.
La Municipalidad Distrital de El Tambo, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose
responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el Municipio cuenta con experiencia para la implementacin
de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las
actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para
asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto.
Es necesario mencionar tambin que los vecinos de este sector estn
realizando diversas actividades para cumplir con el compromiso para tener el
mayor puntaje en el presupuesto participativo 2008, tal como se demuestra
con la presentacin del presente perfil de Preinversin.
econmicas
locales,
cambios
demogrficos,
urbanizacin
desarrollo
manejadores
nmero
agravante
de
planificadores
de
Movimiento de tierras
Explotacin de canteras
Utilizacin de aguas
COMPONENTES AMBIENTALES
FLOR
FAUN
AGUA
SUELO
A
A
0
1
0
0
AIRE
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
SALU
D
0
1
0
0
1
TOTAL
GENERAL
1
3
0
0
4
Calificacin de Impactos:
Significativo
:5
Regular
Poco
Sin Impacto
:0
Confrontando resultados:
Los impactos del proyecto llegan a un total de 4 puntos y en consecuencia se
requiere la presentacin EIA simplificada.
CONSTRUCCION O
IMPLEMENTACION
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCIN
AIRE
AGUA
SUELO
FLORA
FAUNA
POBLACIN
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01
02
S/. 33,61
(S/. 130,18)
16%
9%
ndices Objetivamente
Verificables
Resumen Narrativo
Reducir
en
100%
las
Necesidades
Bsicas
Insatisfechas para el ao 2
FIN
OBJETIVO GENERAL
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Mejoramiento
con
Pavimento
flexible), Pavimentar vas
con
carpeta asfaltica en caliente de 2.
Construccin de veredas con fc=
140
Mantenimientos
rutinarios
y
peridicos con arborizacin de
reas verdes
Capacitaciones en conservacin
de vas urbanas
Costo
Proyecto:
S/.
1.394.790,07
Financiamiento:
Municipalidad Distrital de El
tambo
Municipalidad = 60%
Beneficiarios = 40%
Medios de Verificacin
Supuestos
Se requiere de esfuerzos
complementarios
que
acompae
a
la
Municipalidad
en
el
Mantenimiento
Disposicin favorable de la
Municipalidad Distrital.
Los Beneficiarios valoran y
aprovechan
las
nuevas
condiciones de la va.
I
Informacin de Seguimiento de
la Municipalidad.
Informes tcnicos y fotografas
de la zona.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO, VEREDAS Y HABILITACIN DE REAS
VERDES DE LA AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI TRAMOS AV. CIRCUNVALACION AV.
FF.CC) DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN tiene como
objetivo brindar las Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal
en rea del Proyecto.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 360 habitantes, los mismos que
estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico medio.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar,
y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1.394.790,07
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de mayor Valor Actual Neto. VAN S/.
33,61 y una TIR 12%
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La
sostenibilidad
del
proyecto,
institucionalmente
est
garantizada
con
la