Pip. I.E. Primaria #50966 - Ayuda Mutua - 27.08.12 PDF

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E.
50966 AYUDA MTUA, EN

EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO
PERFIL
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

OBJETIVO DEL PROYECTO
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
ANALISIS TCNICO DEL PIP
COSTOS DEL PIP
BENEFICIOS DEL PIP
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
IMPACTO AMBIENTAL
ORGANIZACIN Y GESTIN
PLAN DE IMPLEMENTACIN
CONTENIDO
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
1.2
LOCALIZACIN
1.3
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
1.4
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIAROS
1.5
MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.6
ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA
IDENTIFICACIN
2.1.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO
ZONA Y CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA
ANLISIS DEL MEDIO FSICO Y DE LOS RECURSOS NATURALES
ANLISIS DE LOS ASPECTOS DEMOGRFICOS
ANLISIS DE LOS ASPECTOS SOCIO ECONMICOS
DETERMINACIN DEL REA DE ESTUDIO
2.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
POBLACIN DE REFERENCIA
POBLACIN DE DEMANDANTE POTENCIAL
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
2.1.3. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS
CAPACIDAD ACTUAL
2.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
2.2.1. DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL
2.2.2. ANALISIS DE CAUSAS
2.2.3. ANALISIS DE EFECTOS
2.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES
2.3.1. OBJETIVO CENTRAL
2.3.2. ANALISIS DE MEDIOS
2.3.3. ANALISIS DE FINES
2.4.
DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.5.
ANALISIS DE INTERRELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES
2.6.
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
FORMULACIN
3.1.
HORIZONTE DE EVALUACIN
3.2.
PROYECCIN DE LA DEMANDA
3.2.1. DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN
1
19
20
20
22
24
27
27
27
30
31
31
31
34
35
35
36
46
48
48
49
50
53
53
71
71
71
71
73
73
73
73
75
77
78
84
85
85
85
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PRE INVERSIN
PERFIL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA MTUA, EN

3.2.2. DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN

86
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
86
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
87
3.3.
PROYECCIN DE LA OFERTA
89
3.4.
BALANCE OFERTA - DEMANDA
92
3.5.
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
94
3.5.1. LOCALIZACIN
94
3.5.2. TAMAO
94
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO (DIMENCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE EL
PROYECTO OFRECERA)
94
3.5.3. TECNOLOGA
96
3.5.4. MOMENTO
96
3.5.5. PROGRAMA DE REQUERIMIENTO
96
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
96
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
97
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
98
3.6.
COSTOS DE CADA ALTERNATIVA
98
3.6.1. COSTOS DE INVERSIN
98
3.6.2. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
100
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
100
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
101
COSTOS INCREMENTALES
103
EVALUACIN
105
4.1.
BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA
106
4.2.
ANALISIS DE COSTO - EFECTIVIDAD
106
4.2.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1 Y 2
106
4.3.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
108
4.4.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
114
4.4.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN Y LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
114
4.4.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIN DEL PIP Y OPERACIN Y MANTENIMIENTO
114
4.4.3. ORGANIZACIN Y GESTION
114
4.4.4. ADECUACION DE LA OFERTA A LAS CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO
115
4.4.5. PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA
115
4.5.
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
115
4.6.
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN
118
4.7.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
119
4.8.
MATRIZ DE MARCO LGIO
120

PERFIL

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA MUTUA, EN EL
DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRAL
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

A continuacin una sntesis de balance entre la oferta y demanda de la poblacin estudiantil (ALUMNOS) del
nivel primario de la I.E. 50966.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALUMNOS
Grados
1 grado
2 grado
3 grado
4 grado
5 grado
6 grado
2012
2013
-22
-23
-18
-22
-13
-18
-16
-13
-16
-16
-18
-16
-102
-108
Elaboracin: Equipo de Proyectos
2014
-24
-23
-22
-18
-13
-16
-116
2015
-26
-24
-23
-22
-18
-13
-126
2016
-27
-26
-24
-23
-22
-18
-140
2017
-28
-27
-26
-24
-23
-22
-151
2018
-29
-28
-27
-26
-24
-23
-158
2019
-31
-29
-28
-27
-26
-24
-165
2020
-32
-31
-29
-28
-27
-26
-173
2021
-33
-32
-31
-29
-28
-27
-180
2022
-34
-33
-32
-31
-29
-28
-188
PROMEDIO
-28
-27
-25
-23
-22
-21
-146
Cabe indicar que de acuerdo al NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES DE EDUCACIN BSICA
REGULAR 2009, el rango de rea Neta para las aulas comunes es de 56 m2 para 35 alumnos; el cual en el
horizonte del presente proyecto no sobrepasa tal ndice; por otro lado la I.E. N 50966 es de carcter
Polidocente Completo, la cual presenta la siguiente estimacin de brecha de alumnos, docentes y
administrativo.

PERFIL

PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA

BALANCE OFERTA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA
PROYECCIN DE LA BRECHA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN SER ADECUADAMENTE ATENDIDOS CON
INFRAESTRUCTURA
Alumnos adecuadamente
POST - INVERSIN
atendidos con Infraestructura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pedaggica, complementaria,
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AULAS COMUNES
1 Grado
-23
-24
-26
-27
-28
-29
-31
-32
-33
-34
2 Grado
-22
-23
-24
-26
-27
-28
-29
-31
-32
-33
3 Grado
-18
-22
-23
-24
-26
-27
-28
-29
-31
-32
4 Grado
-13
-18
-22
-23
-24
-26
-27
-28
-29
-31
5 Grado
-16
-13
-18
-22
-23
-24
-26
-27
-28
-29
6 Grado
-16
-16
-13
-18
-22
-23
-24
-26
-27
-28
AULA DE COMPUTO
-108
-116
-126
-140
-151
-158
-165
-173
-180
-188
BIBLIOTECA
-108
-116
-126
-140
-151
-158
-165
-173
-180
-188
DIRECCION Y/O SUBDIRECCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SECRETARIA Y SALA DE ESPERA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SALA DE REUNIONES (Profesores)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPOSITOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COCINA - COMEDOR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALMACEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GUARDIANIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CERCO PERIMETRICO
-108
-116
-126
-140
-151
-158
-165
-173
-180
-188
LOZA DEPORTIVA
-108
-116
-126
-140
-151
-158
-165
-173
-180
-188
BATERIA SS.HH. DOCENTES
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AULAS NECESARIAS

Grados
2012
2013
1 grado
-1
-1
2 grado
-1
-1
3 grado
-1
-1
4 grado
-1
-1
5 grado
-1
-1
6 grado
-1
-1
AULAS
-6
-6
2014
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2015
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2016
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2017
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2018
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2019
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2020
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2021
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2022
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INSTALACIONES SANITARIAS

BALANCE ODERTA DEMANDA INSTALACIONES SANITARIAS
BALANCE DE INSTALACIONES SANITARIAS CON PROYECTO
(Nro de SS.HH.)
2012
INODOROS
LAVATORIOS
URINARIOS
BOTADEROS
VESTIDORES
DUCHAS
M
1
2
2
1
1
1
F
2
2
1
1
1
2013
M
1
2
2
1
1
1
F
2
2
1
1
1
2014
M
1
2
2
1
1
1
F
2
2
1
1
1
2015
M
1
2
2
1
1
1
F
2
2
1
1
1
2016
M
1
2
2
1
1
1
F
2
2
1
1
1
2017
M
2
3
3
1
2
1
F
2
2
1
1
1
2018
M
2
3
3
1
2
1
F
3
3
1
2
1
2019
M
2
3
3
1
2
1
F
3
3
1
2
1
2020
M
2
3
3
1
2
1
F
3
3
1
2
1
2021
M
2
3
3
1
2
1
F
3
3
1
2
1
2022
M
2
3
3
1
2
1
F
3
3
1
2
1
RESUMEN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INSTALACIONES SANITARIAS

RESUMEN DE INSTALACIONES ANITARIAS M F
INODOROS
2
3
5
LAVATORIOS
3
3
6
URINARIOS
3
0
3
BOTADEROS
1
1
2
VESTIDORES
2
2
4
DUCHAS
1
1
2


PERFIL
PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - MOBILIARIO ESCOLAR

balance Oferta Demanda OPTIMIZADA del Mobiliario Escolar
Color de Mueble
1 y 2 Grado - Mesas
1 y 2 Grado - Sillas
3, 4 y 5 Grado - Mesas
3, 4 y 5 Grado - Sillas
2012
0
0
-52
-52
2013
-5
-5
-52
-52
2014
-8
-8
-57
-57
(En Nro. de Carpetas Unipersonales)

2015
2016
2017
2018
-10
-13
-15
-18
-10
-13
-15
-18
-64
-76
-84
-89
-64
-76
-84
-89
2019
-20
-20
-94
-94
2020
-23
-23
-99
-99
2021
-25
-25
-104
-104
2022
-28
-28
-109
-109
PROMEDIO
-15
-15
-80
-80
D. ANALISIS TCNICO DEL PIP

ALTERNATIVA 1
COMPONENTE 1: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA BSICA
Se considera la construccin de una infraestructura de dos niveles en L en un total de 724.64 m2 de rea
construida, la cual constara de 06 aulas de 1 a 6 respectivamente as como 02 ambientes para biblioteca y
centro de cmputo, cada uno de estos ambientes tendr un rea til de 56.00 m2.
Se considera tambin la construccin de servicios higinicos diferenciados para nios y nias de 13.50 m2 de
rea til c/u, duchas y vestidores para nios y nias de 7.06 m2 de rea til c/u; as como S.H. para
profesores varones y mujeres de 3.60 m2 c/u.
Adems se plantea la optimizacin de dos de los bloques existentes, el bloque B con la remodelacin de
ambientes para el uso del rea administrativa y comedor, se realizar cambio de cobertura, pisos e
instalaciones; y el bloque C donde se adecuaran los ambientes de depsito, guardiana y tpico.
Se demoler el bloque A por haber sido construido sin las consideraciones tcnicas necesarias, y para dotar
de una nueva, mayor y adecuada infraestructura.
La infraestructura propuesta tendr las siguientes caractersticas tcnicas:
El sistema estructural del edificio est conformado por un sistema dual de concreto armado (muros
de corte y prticos), el cual consta de:
Columnas de 0.25x0.80 m y de 0.30x0.30 m de seccin.
Placas de 1.25 x0.30m.
Aligerado de 20 cm de espesor.
Vigas de 0.25x0.45 m, de 0.30 x 0.40 m y de 0.30 x 0.50 m de seccin.
Escaleras tipo losa de 0.15 m de peralte.
La cimentacin consiste en zapatas combinadas en ambos sentidos con un peralte de
0.40m. y vigas T de cimentacin en los extremos de la estructura.
Los muros de cerramiento sern de ladrillo mecanizado de 18 huecos de 8x11x24cm; sern aislados
de la estructura mediante viguetas y columnetas de concreto armado.
La estructura del techo estar conformada por tijerales madera tratada y cepillada de 2x 6y 2x
8.
La cobertura ser de planchas de fibrocemento modelo teja andina, con manta asfltica, y planchas
de madera prensada (tipo fibrablock).
Los tarrajeos interiores y exteriores sern hechos con mortero cemento- arena, al igual que los
cielorrasos del primer nivel de la infraestructura nueva.
Los cielorasos del 2do nivel y de los bloques B y C, sern con baldosas suspendidas de fibra mineral.
Los pisos sern: cermico antideslizante de alto transito 0.30 x 0.30 m en los ss.hh., cocina y
depsito, cermico antideslizante de alto transito 0.40 x 0.40 m. en los ambientes administrativos y
comedor, parquet guayacn 6 x 30 cm en las Aulas y piso de terrazo pulido en los pasadizos.


PERFIL
Los zcalos y contra zcalos sern de cermico, madera y terrazo pulido, segn corresponda.
Puertas de Madera tablero rebajado en madera cedro.
Ventanas con marcos de aluminio y vidrio incoloro semi-doble.
Pintura ltex para interiores y exteriores, en colores segn se indica en planos.
Las instalaciones de agua y desage sern de tubera PVC SAP de 1, y , y PVC SAL de 2, 4 y
6, respectivamente, y contar con Tanque Elevado de 10.0 m3.
Se consider una instalacin elctrica trifsica.
COMPONENTE 2: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Cerco perimtrico costara de una longitud de 405.99 ml, siendo un cerramiento de ladrillo
mecanizado de 18 huecos de 8x11x24cm, tarrajeado y amarrado con columnetas y viguetas fc=175
kg/cm2 en una longitud de 358.49 ml y un cerco metlico con malla olmpica n 12 con postes de
2 en una longitud de 47.50 ml.
Losa deportiva de 20.00 x 30.00 m. en C fc=175 kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. Con arcos
de futbol y tablero de bsquet en estructura metlica de fierro galvanizado. Malla de proteccin
con postes de 2 y paneles de malla metlica n 12 con marco metlico.
Veredas, Rampas y escalinatas sern de C fc=175 kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. En el

caso de las rampas y escalinatas se proponen barandas metlicas.
Monitoreo Arqueolgico. Habindose encontrado evidencia arqueolgica en la zona, se ha

realizado el Plan de Monitoreo Arqueolgico, con opinin favorable de la Direccin Regional de
Cultura, optndose por intervenir en la zona donde hay infraestructura preexistente y donde no
hay evidencia de restos arqueolgicos. Se considera realizar una limpieza y puesta en valor de los
andenes de poca inca existentes en el terreno de acuerdo al plan de monitoreo arqueolgico
planteado.
COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
MOBILIARIO
Und.
Cantidad
Modulo (mesa ms silla) 1y2 primaria
und
15.00
Modulo (mesa ms silla) 3,4,5y6 primaria
und
80.00
Pizarra acrlica para plumn
und
6.00
Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina
und
6.00
Silla para escritorio
und
6.00
Armario con puertas de 2.00x1.50x0.40 m.
und
12.00
Modulo para computadora
und
25.00
und
25.00
Armario de 2.00x1.50x0.40 m.
und
4.00
und
1.00
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
BIBLIOTECA

PERFIL

Silln giratorio con codera
und
1.00
Mesa de lectura 1.80x1.20m.
und
4.00
und
32.00
und
1.00
und
1.00
Sillas modulares con base metlica y 03 asientos de fibra de vidrio
und
1.00
Mesa de reuniones en melamina de 3.00x1.00 m
und
1.00
Silln giratorio simple
und
8.00
Mesa modular para comedor (2.40x0.80 m.)
und
8.00
Sillas apilables
und
70.00
Camilla de examen para uso mltiple
und
1.00
und
1.00
und
2.00
und
1.00
EQUIPAMIENTO
Und.
Cantidad
Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD
und
6.00
Proyector multimedia
und
6.00
Impresora laser
und
1.00
und
25.00
und
1.00
Ecran
und
1.00
Pizarra Electrnica
und
1.00
Material de audio y video interactivo
GLB
1.00
und
1.00
und
1.00
Impresora lser a color
und
1.00
Equipo de sonido Sony potencia 140 w x 2 rms
und
1.00
Cocina industrial
und
1.00
Juego de ollas de acero inoxidable (05 piezas)
jgo
1.00
DIRECCION
SALA DE REUNIONES
COMEDOR-COCINA
TOPICO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
BIBLIOTECA
DIRECCION
COMEDOR-COCINA


PERFIL
Menaje ra de mesa (platos, tazas y vasos)
GLB
1.00
Cubiertos de mesa
GLB
1.00
Tobogn, en metal y fibra de vidrio.
und
1.00
Columpio de 03 asientos, en metal y fibra de vidrio.
und
1.00
Sube y baja de 03 cuerpos, en metal.
und
1.00
Pasamanos en forma de arco, en metal.
und
1.00
JUEGOS INFANTILES
ALTERNATIVA 2
La estructura del techo estar conformada por losas aligeradas inclinadas de Concreto Armado de
20 cm de espesor, fc= 210 kg/cm2.


PERFIL


planteado.

MOBILIARIO
Und.
Cantidad
und
15.00
und
80.00
und
6.00
und
6.00
und
6.00
und
12.00
und
25.00
und
25.00
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
BIBLIOTECA

PERFIL

und
4.00
und
1.00
und
1.00
und
4.00
und
32.00
und
1.00
und
1.00
und
1.00
und
1.00
und
8.00
und
8.00
Sillas apilables
und
70.00
und
1.00
und
1.00
und
2.00
und
1.00
EQUIPAMIENTO
Und.
Cantidad
und
6.00
und
6.00
Impresora laser
und
1.00
und
25.00
und
1.00
Ecran
und
1.00
Pizarra Electrnica
und
1.00
GLB
1.00
und
1.00
und
1.00
und
1.00
und
1.00
DIRECCION
SALA DE REUNIONES
COMEDOR-COCINA
TOPICO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
BIBLIOTECA
DIRECCION
COMEDOR-COCINA
10

PERFIL

Cocina industrial
und
1.00
jgo
1.00
GLB
1.00
Cubiertos de mesa
GLB
1.00
und
1.00
und
1.00
und
1.00
und
1.00
JUEGOS INFANTILES
E. COSTOS DEL PIP

Los costos con Proyecto de la Alternativa 01 y 02, estn en funcin a los componentes del PIP, el
componente 1: la construccin de infraestructura bsica; componente 2: la construccin de infraestructura
complementaria y por ltimo el componente 3: Equipamiento y mobiliario, Como se detalla a continuacin.
INVERSIN ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO
INVERSIN ALTERNATIVA 1 - PRECIOS DE MERCADO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA
MTUA, EN EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO
ITEM
DESCRIPCIN
I
INFRAESTRUCTURA BASICA
II INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
III EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12.66%)
GASTOS DE SUPERVISION (3.41%)
EXPEDIENTE TCNICO (0.96%)
GASTOS DE EVALUACIN (0.49%)
GASTOS DE LIQUIDACIN (0.84%)
GASTOS DE TRANFERENCIA (0.25%)
COSTO INDIRECTOS
COSTO
1,099,749.99
882,957.49
202,270.00
2,184,977.48
276,694.14
74,551.05
21,001.51
10,608.91
18,299.74
5,475.16
406,630.50
COSTO TOTAL
2,591,607.98
INVERSIN ALTERNATIVA 2 PRECIOS DE MERCADO

ITEM
DESCRIPCIN POR COMPONENTES
COSTO
I
1,143,204.17
882,957.49
202,270.00
COSTO DIRECTO
2,228,431.660
276,694.14
74,551.05
21,001.51
10,608.91
18,299.74
5,475.16
COSTO INDIRECTOS
406,630.50
TOTAL
11
2,635,062.162


PERFIL
F.
BENEFICIOS DEL PIP
El proyecto presenta beneficios sociales para cada alternativa, que brindan a los padres de familia, a los
alumnos y al Estado, esto debido principalmente:
Padres de Familia:
Se toma en consideracin el ahorro de gastos que implica la compra de un uniforme, la alimentacin y los
costos que implica el traslado de la casa a la escuela, por otro lado el ahorro que implica los gastos de
tiles escolares de acuerdo al fracaso escolar esto implica doble gasto para los padres de familia, por lo
tanto los buenos rendimientos implican ahorro de gastos.
Estado:
El hecho que los alumnos repitan el ao escolar implica doble gasto para el Estado, en alimentacin,
material educativo implica la prdida de oportunidad de que otro nio ocupe ese mismo lugar, adems de
que pierde que retrasa la insercin al campo laboral.
Contando con una infraestructura en buenas condiciones, se espera mejores rendimientos y que el 100%
de los alumnos culmine el nivel primario en el tiempo prudente.
Alumno:
El buen rendimiento de los estudiantes implica ahorro de tiempo ahorro de costos en beneficio de ellos
mismos. Adems de obtener mayores logros de capacidades para el desarrollo personal.
Mayor motivacin de los nios, ya que contaran con condiciones adecuadas para recibir un servicio
educativo acorde a las necesidades pedaggicas actuales.
Finalmente se contribuir a mejorar los logros educativos en niveles posteriores de estudio y la permanencia
en estos.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
La tasa social de descuento (TSD), establecida segn normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Anexo SNIP 10), es del 9%, la cual es utilizada para calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) que
se muestra a continuacin.
INDICADORES DEL COSTO EFECTIVIDAD
CALCULO DEL RATIO COSTO - EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES
VACS
VAE
BENEFICIARIOS
ICE
ALTERNATIVA 1
2,362,216.53
368,080.79
1,504
1,570.26
ALTERNATIVA 2
2,397,605.98
373,595.18
1,504
1,593.78
FUENTE: Equipo Proyectista
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN Y LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
El Gobierno Regional Cusco compromete su capacidad tcnica y econmica para la elaboracin
expediente tcnico y la ejecucin del proyecto en la modalidad de ADMINISTRACIN DIRECTA.
12
del


PERFIL
La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar durante la ejecucin del proyecto con mano
de obra no calificada e insumos de la zona. (Ver Anexos)
La comunidad educativa APAFA, docentes y alumnos se comprometen a trabajar de forma organizada y
conjuntamente (faenas) para brindarle el mantenimiento oportuno y adecuado a la infraestructura.
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIN DEL PIP Y OPERACIN Y MANTENIEMIENTO
Para la etapa de inversin se cuenta con el ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO por
parte de la UGEL CUSCO por ser de competencia (Ver Anexos), del mismo modo los padres de familia y la
comunidad educativa en general tienen el compromiso de participar durante la ejecucin del proyecto con
mano de obra no calificada e insumos de la zona. (Ver Anexos)
Para la etapa de post inversin, se cuenta con:
El acuerdo institucional por parte de la UGEL CUSCO, que desde que se cre la I.E. N 50966 viene
disponiendo presupuestalmente hacindose cargo de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto
durante el horizonte de evaluacin.
ADECUACIN DE LA OFERTA Y LAS CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO
Para el planteamiento de la propuesta tcnica del proyecto se tomo en consideracin la percepcin de los
usuarios, sus patrones culturales e idiocencracia.
PARTICIPACIN DE LOS PADRES DE FAMILIA
La participacin de los padres de familia sern activa ya que ellos tienen la disponibilidad de enviar a sus
hijos a las I.E., lo cual es evidenciado por su participacin en la peticin a la formulacin del presente
proyecto de inversin pblica.
Del mismo modo los padres de familia participan en la puesta en marcha de los diferentes programas
sociales que brinda el estado dentro de las I.E., como los desayunos escolares, participando las madres de
familia en la preparacin de los alimentos.
A dems los padres de familia estn dispuestos a colaborar en el mantenimiento de la I.E. con faenas y las
cuotas necesarias.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Existir impactos negativos tales como la remocin de tierra y demolicin de parte de la infraestructura,
dichos impactos sern mitigados tomando acciones preventivas de acuerdo al detalle del cuadro siguiente:
13

PERFIL

IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO
IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE MITIGACIN
JUSTIFICACIN
Ruido, movimiento de tierras, vibraciones,

El ruido, la emisin de partculas, y el movimiento
desmonte de material, emisin de partculas
El material excedente ser trasladado fuera de la
de tierras sern trabajos temporales, que se darn
suspendidas que son molestos y obstaculizan el
zona en un lugar pre-fijado para este fin. Se
en la fase de la construccin, las cuales se
trnsito, normal de los vehculos y los
utilizarn equipos y vehculos que contaminen en
dispondrn de manera adecuada para
transentes, generando molestias a los vecinos y
lo menor posible
aminorizar
las consecuencias.
usuarios de la va.
Fsico Natural
No se ocasionarn daos a la flora y fauna de la

zona en vista de que el rea donde se encuentra
construida la I.E. 50966 no cuenta con vegetacin.
Biolgico
La I.E. carece de vegetacin, es por este motivo

que el proyecto plantea el tratamiento de reas
verdes.
La implementacin del proyecto, incrementara la

Esta zona, el desarrollo de sus actividades
oportunidad laboral en esta zona, yaque el
econmicas, se desarrollan de forma muy escasas, proyecto requerir de mano de obra calificada y
con ingresos econmicos bajos
no calificada para la ejecucin de la obra, durante
este periodo de intervencin de obra.
Socio-econmico
El lugar de construccin cuenta con vegetacin

muy escasa, por lo que los efectos ocasionados no
sern relevantes
La implementacin de la mano de obra no

calificada se realizara de forma temporal, en la
fase de la construccin de la obra., con la
generacin de empleo temporal tambin
incrementara los ingresos econmicos de las
familias.
Integridad Fsica
Toda ejecucin de obra genera cierto grado de

riesgo contra la integridad fsica de los que
intervienen directamente as como de los
transentes,
Tomar las medidas de seguridad necesarias,

delimitando con cintas fosforescentes las zonas de
trabajo, as como con un cerco de proteccin.
Para que los transentes no se vean afectados

directamente por los trabajos realizados
Paisajstico
Durante la ejecucin se presentar un paisaje

urbano poco agradable, por los materiales,
equipos y desmonte as como el de vehculos de
carga.
Se evitarn acumulacin de desmonte y dems

residuos de la va y zonas aledaas a la obra en
ejecucin
Limpieza general de la obra
Educacin
Demolicin de ambientes e incomodidad durante

la ejecucin de la infraestructura nueva
Contar con las condiciones de seguridad, los que a

a mediano plazo mejorar las condiciones de
educacin que se va brindar
En cuanto comience el funcionamiento de la

nueva infraestructura los estudiantes podrn
gozar de mejores condiciones de educacin.
FUENTE: Equipo Formulados de Proyectos.
En la etapa de post inversin los impactos sern positivos ya que el proyecto brindara confort, bienestar,
disminucin de riesgo de contraer enfermedades gastro intestinales por la existencia de servicios higinicos
y comedor para la ingesta de alimentos, en buenas condiciones, motivacin en los alumnos, etc.
A continuacin se muestran los costos y medidas de mitigacin que se detallan en los presupuestos del
Proyecto en el ITEM: Trabajos preliminares, movimiento de Tierras y otros de cada especialidad.
MEDIDAS DE MITIGACIN Y COSTOS
CONCEPTO
Limpieza Manual del Terreno
Movimiento Masivo de Tierras
Demolicin de Edificaciones
Remocin de Cimentaciones
Excavacin en Terreno Normal
Excavacin de Zanjas
Limpieza General de Obra
14
UNIDAD CANTIDAD COSTO S/.

m2
m3
m2
m3
m3
m3
m2
4,246.77
955.42
1,680.71
304.11
255.49
543.80
4,246.77
1,826.11
17,541.23
17,076.01
86,348.99
8,937.03
20,137.73
3,779.63


PERFIL
EFECTOS NO OCASIONADOS POR EL PROYECTO

Aspecto Fsico
El proyecto no afectar a viviendas y terrenos de propiedad pblica y privada. Con la construccin de la
nueva infraestructura.
Los materiales a emplearse en la construccin de la obra (piedra, arena y hormign), son procedentes de
nuestra regin y los dems materiales a usarse no disponen elementos contaminantes que comprometan la
salud de los habitantes.
Cuando la obra requiera reparacin, los materiales son de fcil disponibilidad y reposicin.
El proyecto contar con servicios higinicos adecuados y suficientes para los usuarios, de esta forma se evita
contaminacin de aguas servidas.
Aspecto Biolgico
El proyecto no ocasionar deterioro en la naturaleza (vegetacin, aire, etc.) ni se afectar reas aledaas
porque la zona es totalmente urbana sin presencia de animales silvestres.
CUADRO DE IMPACTO AMBIENTAL
Aspecto cultural
El proyecto cuenta con un PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO, realizado por el especialista competente
y el presupuesto detallado de las actividades para el tratamiento de conservacin preventiva y mitigacin de
impactos (Vez Anexos), ya que la I.E. tiene reas arqueolgicas que sern puestas en valor con el presente
proyecto.
J.
El Gobierno Regional Cusco que es la unidad ejecutora, cuenta con la Gerencia Regional de Infraestructura
como rgano tcnico responsable de la ejecucin del proyecto en sus diferentes modalidades para los 3
componentes que se refieren a la dotacin de infraestructura bsica, complementaria, mobiliario y
equipamiento en la I.E. N 50966 Ayuda Mutua objeto del proyecto.
15


PERFIL
Para el presente caso se plantea que la modalidad de ejecucin para todos los componentes sea
ADMINISTRACION DIRECTA.
El rgano tcnico responsable nombrara al supervisor de obra, igualmente ser el conductor del proceso de
nombramiento del residente para la ejecucin de los componentes del proyecto, de dar las facilidades en
todas las instancias de la entidad, etc.
La gestin de obra tendr por insumo bsico los informes mensuales valorizados, que haga el residente con
visto bueno del supervisor de la entidad ejecutora, en los que se debe sistematizar los avances fsicos,
adquisiciones y balances financieros, para lo cual se cuenta con personal especializado en el manejo de
obras por administracin directa.
La supervisin juega un rol importante en el trabajo, para lo que se sugiere contratar los servicios de un
supervisor con experiencia en obras del mismo tipo de la del proyecto por administracin directa que
garantice la debida ejecucin de acuerdo a las normas vigentes y el expediente tcnico aprobado.
En la etapa de operacin la UGEL como dependencia ser la encargada de la operacin y mantenimiento del
servicio, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de gestin del sistema educativo (RGSE) 2005 y en el
ROF de la institucin.
ETAPA
ACTORES
EJECUCIN
ROL
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
Elaborar el perfil, expediente

tcnico y ejecucin del
Proyecto, estableciendo la
asignacin de recursos fisicos
y finacieros
OPERACIN
FUNCIN
ROL
FUNCIN
Disponer de los recursos

econmicos y humanos para
el cumplimiento de las metas
Inspeccionar peridicamente
Velar por el buen estado de la
y garantizar la realizacin y
el estado de conservacin del
infraestructura educativa
presentacin del expediente
proyecto implementado
tcnico ante la Unidad
ejecutora
Velar por el buen estado de

la infraestructura basica,
complementaria,
equipamiento y mobiliario de
PIP implementado
la I.E. N50966
DREC
COMUNIDAD
Observar el cumplimiento de
EDUCATIVA DE LA I.E. N
las metas
50966
Mantener y conservar en
Brindar todas las facilidades,
buen estado la
Participar directamente en el
terrenos, mano de obra no
infraestructura, mobiliario y mantenimiento integral de la
calificada y participacin
equipamiento educativo de la I.E. N 50966 "Ayuda Mutua"
activa
I.E. N50966
FUENTE: Equipo Formualador de Proyectos
16

PERFIL

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
A continuacin el detalle de la ejecucin fsica y financiera de los componentes fundamentales de la
intervencin:
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA Y FINANCIERA
CRONOGRAMA FISICA Y FINANCIERO
INVERSIN
ACTIVIDADES
COSTO
2012
Sep
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
17
2013
Nov
157,107.14
Dic
157,107.14
Ene
157,107.14
Feb
157,107.14
Mar
157,107.14
882,957.49
Fuente: Equipo Formulador del Proyecto
Oct
1,099,749.99
Abr
157,107.14
May
157,107.14
220,739.37
220,739.37
202,270.00
Jun
Jul
220,739.37
220,739.37
101,135.00
101,135.00
276,694.14
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
74,551.05
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
21,001.51
196,134.38
196,134.38
196,134.38
196,134.38
196,134.38
416,873.76
416,873.76
360,901.62
5,475.16
384,676.51
10,608.91
18,299.74
5,475.16
TOTAL MES
COSTO TOTAL
DE INVERSIN
10,500.76
10,500.76
10,608.91
18,299.74
10,500.76
21,109.67
2,591,607.982


PERFIL
L.
MARCO LGICO
A continuacin el detalle del Marco Lgico de la Alternativa seleccionada.

MATRIZ DE MARCO LGICO
COMPONENTES
OBJETIVOS
INDICADORES
FIN
Adecuados niveles de desarrollo de capacidades

de la poblacin estudiantil
Mayores Indicadores de logros de aprendizaje y

comprensin lectora por parte de los alumnos en
el nivel primario y permanencia en el nivel
educativo de secundaria
PROPOSITO
MARCO LGICO
Poblacin estudiantil de la I.E. 50966 "ayuda

mutua" del distrito del cusco; accede a servicios 100% de poblacin accede a servicios que cumplen Censos escolares, estadsticas del INEI, MINEDU de Se realiza una adecuada supervisin por parte de
educativos con adecuados estndares sectoriales
con estndares sectoriales.
la I.E. N 50966 "Ayuda Mutua"
la DREC y UGEL Cusco
de calidad
SUPUESTOS
Estadsticas EDUCATIVAS del INEI, MINEDU, etc.

Evaluacin de impacto
Los temas Educativos continan siendo una

prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Gobierno
regional se mantiene
Adecuada y suficiente infraestructura bsica

Pedaggica
Adecuada infraestructura complementaria y

externa de servicios
Necesidad de Infraestructura complementaria y

externa de servicios cubierta al 100%.
Registro de ejecucin de obra del GRC y informe

de seguimiento y evaluacin
Mobiliario escolar y Equipamiento Adecuado
100% de alumnos y docentes cuentan con

mobiliario y equipo adecuado

Ejecucin de un monto presupuestal igual a

S/.1,099,749.99, en un plazo de 7 meses.
Informe de Liquidacin de Obra y Monitoreo
Se considera la construccin de una

infraestructura de dos niveles en L en un total de
724.64 m2 de rea construida, la cual constara de
06 aulas de 1 a 6 respectivamente as como 02
ambientes para biblioteca y centro de cmputo,
cada uno de estos ambientes tendr un rea til
de 56.00 m2.
Se considera tambin la construccin de servicios
higinicos diferenciados para nios y nias de
13.50 m2 de rea til c/u, duchas y vestidores para
1.1.
nios y nias de 7.06 m2 de rea til c/u; as como
S.H. para profesores varones y mujeres de 3.60 m2
c/u.
Adems se plantea la optimizacin de dos de los
bloques existentes, el bloque B con la
remodelacin de ambientes para el uso del rea
administrativa y comedor, se realizar cambio de
cobertura, pisos e instalaciones; y el bloque C
donde se adecuaran los ambientes de depsito,
guardiana y tpico.
ACTIVIDADES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Necesidad de Infraestructura basica pedaggica de Registro de ejecucin de obra del GRC y informe
servicios cubierta al 100%.
Cerco perimtrico costara de una longitud de

405.99 ml, siendo un cerramiento de ladrillo
mecanizado de 18 huecos de 8x11x24cm,
tarrajeado y amarrado con columnetas y viguetas
fc=175 kg/cm2 en una longitud de 358.49 ml y un
cerco metlico con malla olmpica n 12 con
postes de 2 en una longitud de 47.50 ml.
Losa deportiva de 20.00 x 30.00 m. en C fc=175
kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. Con arcos
de futbol y tablero de bsquet en estructura
metlica de fierro galvanizado. Malla de
proteccin con postes de 2 y paneles de malla
metlica n 12 con marco metlico.
Veredas, Rampas y escalinatas sern de C fc=175
2.1.
kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. En el caso
de las rampas y escalinatas se proponen barandas
metlicas.
Monitoreo Arqueolgico. Habindose encontrado
evidencia arqueolgica en la zona, se ha realizado
el Plan de Monitoreo Arqueolgico, con opinin
favorable de la Direccin Regional de Cultura,
optndose por intervenir en la zona donde hay
infraestructura preexistente y donde no hay
evidencia de restos arqueolgicos. Se considera
realizar una limpieza y puesta en valor de los
andenes de poca inca existentes en el terreno de
acuerdo al plan de monitoreo arqueolgico
planteado.

S/.882,957.49 en un plazo de 4 meses
Adquisicin de mobiliario y equipamiento para

aulas, centro de computo, biblioteca, direccin,
sala de runiones, comedor -cocina, topico y juegos
infantiles.

S/.202,270.00 en un plazo de 2 meses.

Inventario del Mobiliario y Equipamiento
3.1.
Existen proveedores de los bienes y servicios

precisos para el proyecto y son capaces de
suministrarlos en tiempo oportuno.
Cambios tecnolgicos, de hbitos y pedaggicos
que no requieran modificaciones sustanciales en
condiciones fsicas en la I.E.
Cumplimiento del compromiso de la UGEL Cusco
para la operacin y mantenimiento del Proyecto.
Participacin adecuada y permanente de los
padres de familia de la APAFA en el
mantenimiento de la infraestructura educativa,
mobiliario y equipamiento.
Se cuenta con la disponibilidad presupuestaria

adecuada y oportuna para la operacin y
mantenimiento del proyecto.
Desembolso oportuno de los recursos finacieros
para la ejecucin de la obra segn lo programado.
18

PERFIL

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
19

PERFIL
1.1

NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA MUTUA, EN EL

DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO
1.2
LOCALIZACIN
DATOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

Cuadro 1: DATOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
UBICACIN
El proyecto se ubica en la ciudad del Cusco, Asociacin Pro Vivienda APV. Ayuda Mutua de la Zona Nor Este
del Distrito del Cusco, exactamente en las coordenadas: latitud sur; 1330'42" y 7157'37" de longitud este,
El distrito tiene una altitud de 3,588 msnm. Siendo el rea de intervencin la Institucin Educativa N 50966
Ayuda Mutua, que se ubica en:
Cuadro 2: UBICACIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
A continuacin se presentan los mapas y croquis, los cuales facilitan la localizacin del presente proyecto de
Inversin.
Ilustracin 1: UBICACIN GEOGRAFICA
20

PERFIL

Ilustracin 2: UBICACIN DEL PROYECTO
I.E. N 50966
AYUDA
MUTUA
LIMITES GEOGRFICOS
El distrito del Cusco, espacio geogrfico donde se desarrolla el proyecto, tiene los siguientes lmites
geogrficos que se muestran continuacin:
Ilustracin 3: LIMITES GEOGRAFICOS
21

PERFIL
1.3

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA
El Gobierno Regional Cusco, a travs del rea Funcional de Estudios y Proyectos, que acta como Unidad
Formuladora del PIP, es responsable de la elaboracin, suscripcin del estudio de Preinversin a nivel de
Perfil, y lo registra en el banco de proyectos, para su evaluacin.
SECTOR
PLIEGO
UNIDAD FORMULADORA
FUNCIONARIO RESPONSABLE UF
FORMULADORES:
DIRECCIN
TELFONO
PGINA WEB
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional Cusco
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, Regin - Regin Cusco Sede Central.
Ing. Melvyn Janet Colana Cuba
Econ. Carlos Alejandro Dvila Nez, Arq. N. Valverde, Ing. A.
Escalante, Ing. L. Daza.
AV. Tomasa Tito Condemayta S/N - Wanchaq
084 221131 Fax 223071
http://www.regioncusco.gob.pe
UNIDAD EJECUTORA
El proyecto ser ejecutado por ADMINISTRACIN DIRECTA, a cargo del Gobierno Regional Cusco, mediante
la Gerencia Regional de Infraestructura cuya capacidad operativa, se garantiza por la experiencia de
intervencin pblica desarrollada a lo largo de varios aos en la regin.
SECTOR
PLIEGO
NOMBRE
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIN:
PGINA WEB
Gobiernos Regionales.
Gobierno Regional Cusco.
Regin Cusco Sede Central
Arq. Jorge Isaacs Acurio Tito
Presidente del Gobierno Regional del Cusco
Ing. Amrico Montas Tupayachi.
Gerente Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Infraestructura, Regin Cusco Sede Central
Av. Tomasa Ttito Condemayta S/N Wanchaq
http://www.regioncusco.gob.pe
COMPETENCIA FUNCIONAL:
La Gerencia Regional de Infraestructura tiene como funcin:
Promover y regular actividades y/o servicios en materia de vialidad, transportes, comunicaciones,
telecomunicaciones y construccin conforme a.
Ley Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en Proyectos de Infraestructura vial, de
comunicaciones y de construccin, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de
Inversin Privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
En ese contexto es responsable de Elaborar el estudio de inversin y dirigir la ejecucin de las obras de
infraestructura en el marco a la normatividad tcnica y legal vigente de infraestructura educativa.
Otras funciones que le sean asignadas.
Para el logro de sus objetivos, la Gerencia Regional de Infraestructura, tiene la
22

PERFIL

Siguiente estructura:
Sub Gerencia de Estudio de Inversin
Sub Gerencia de Obras
Sub Gerencia de Operacin de Equipo Mecnico
Oficina Funcional de Consultora y Obras por Ejecucin Presupuestaria Indirecta (AFCOEPI).
CAPACIDAD OPERATIVA:
La Gerencia de Infraestructura cuenta con: un Director de Programa Sectorial (IV), una Secretaria (V), un
chofer (III), un Tcnico Administrativo (I). Responsable de normar y ejecutar las acciones en materia de
vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construccin en el mbito Regional de
conformidad con los planes y polticas de desarrollo nacional y regional.
La Sub Gerencia de Estudios de Inversin cuentan con un Director de Programa Sectorial (II), cuenta con (11)
Ingenieros Civiles, (11) Arquitectos, (01) Ingeniero Gelogo, (02) Ingenieros Electricistas, (02) Economistas,
(02) topgrafos, (01) Tcnico en Informtica, (01) Tcnico de Suelos y (01) Auxiliar; las cuales se encuentra
en capacidad de elaborar los estudios definitivos de infraestructura vial, comunicaciones,
telecomunicaciones y construcciones que son ejecutados por el Gobierno Regional del Cusco y sus rganos
dependientes.
La Subgerencia de Obras cuenta con un Director de Programa Sectorial (II), tres Ingenieros (IV), un
Arquitecto (III), tres Tcnicos en Ingeniera (II), un Tcnico Administrativo (II), dos Choferes (III), una
Secretaria (IV), un Tcnico Administrativo (I). Responsable de la ejecucin de Obras de vialidad,
comunicaciones y construcciones.
La Subgerencia de Operacin de Equipo Mecnico cuenta con: Un director de Programa Sectorial (II), un
Ingeniero Mecnico (IV), dos Tcnicos Administrativos (II), tres Mecnicos (III), cinco Choferes (III), una
Secretaria (IV). Responsable de ejecutar las acciones de operacin y mantenimiento del Pool de maquinaria
del Gobierno Regional del Cusco y garantizar la correcta aplicacin de las normas aprobadas para tal fin
CAPACIDAD TCNICA:
La Gerencia Regional de Infraestructura es un rgano de Lnea de segundo nivel organizacional del Gobierno
Regional del Cusco, depende de la Gerencia General y es responsable de normar y ejecutar las acciones en
materia de vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construccin en el mbito Regional
de conformidad con los planes y polticas de desarrollo Nacional y Regional.
La Gerencia Regional de Infraestructura cuenta con la experiencia aprobada en la ejecucin de este tipo de
proyectos, su capacidad operativa se garantiza por la labor desplegada a lo largo de varios aos y
fundamentalmente por las obras ejecutadas de diferentes niveles y entregadas a la sociedad cusquea.
23

PERFIL
1.4

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIAROS
La participacin de las entidades involucradas, as como de los beneficiarios se ha dado desde la etapa inicial
que es la identificacin y formulacin del proyecto, a continuacin se presenta los intereses de cada
involucrado, el tipo de organizacin al que corresponden, su rol, participacin y compromisos asumidos para
que el proyecto culmine satisfactoriamente:
Las Entidades involucradas, de acuerdo a su rol en el ciclo del proyecto son:
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Tipo de organizacin: Mxima instancia de Gobierno a nivel Regional.
Rol: Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de Infraestructura vial, de
comunicaciones y de construccin, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de
Inversin Privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
Participacin: Etapa de Pre Inversin con la identificacin del proyecto y elaboracin del perfil de proyecto,
ya que cuenta con recursos humanos y tecnolgicos, los cuales se encargan de la elaboracin de dicho perfil
por medio del rea Funcional de Estudios y Proyectos de la Gerencia Regional de Planeamiento.
Compromisos: En la etapa de Inversin, el Gobierno Regional Cusco financiar el 100% del total de la
inversin con recursos del Canon y sobre Canon.
Asociacin Pro Vivienda (APV.) Ayuda Mutua
Tipo de Organizacin: Es una persona jurdica de derecho privado que agrupa a los asociados residentes de
la Urbanizacin Ayuda Mutua.
Rol: Constituye la mxima autoridad vecinal, que tiene entre sus finalidades brindar seguridad dentro del
permetro de la urbanizacin, representacin y defensa de los asociados ante toda clase de autoridad
poltica, administrativa o judicial, en tanto se refieran a derechos e intereses propios de la Asociacin;
promover el desarrollo de los servicios comunitarios bsicos, tales como Educacin, alumbrado pblico,
alcantarillado, servicios pblicos, electricidad, telfonos, etc., en apoyo y coordinacin con las autoridades
competentes, cualquier otro fin no lucrativo, siempre que el mismo beneficie a la Asociacin y/o a sus
Asociados, conservar el medio ambiente.
Participacin: Solicitud y seguimiento de los tramites en la fase de pre Inversin e Inversin del Proyecto.
Formalizacin de la Cesin del terreno para I.E.I.
Ministerio de Educacin-Direccin Regional de Educacin - Unidad de Gestin Educativa Local de Cusco
Tipo de organizacin: Es la principal instancia de la gestin educativa regional, es una entidad
desconcentrada del Ministerio de Educacin y como tal desarrolla sus acciones en el marco de dispositivos y
orientaciones del MED, conformada por Unidades de Gestin Educativa (UGELs).
Rol: Gestionar educacin de calidad con carcter universal.
Participacin: Tiene competencia para la operacin y mantenimiento, a travs de la Unidad de Gestin
Educativa Local de Cusco.
Compromiso: Colaborar con la documentacin necesaria para la formulacin del PIP, y asume los costos de
operacin y mantenimiento de la I.E. de Ayuda Mutua
24

PERFIL

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del proyecto son:
Comunidad Educativa de la Institucin Educativa Primaria N50966 Ayuda Mutua
Intereses: El presente proyecto es una aspiracin y necesidad de la poblacin estudiantil, los mismos que
piden apoyo en la mejora de los servicios educativos, debido a que parte de la infraestructura se encuentra
deteriorada por haber cumplido su tiempo de vida til, y principalmente no contar con el cerco perimtrico
para la seguridad integral de toda la comunidad Educativa; as mismo la I.E.I 50966, no cuenta con una
adecuada infraestructura bsica pedaggica, complementaria, mobiliario y equipamiento.
Participacin: La comunidad estudiantil, el director que es tambin docente, la APAFA; participaron
manifestando sus inquietudes, necesidades y sugerencias acerca del proyecto, en la fase de pre inversin el
director particip proporcionando la informacin estadstica requerida en los formatos entregados, para la
etapa de post inversin, participaran contribuyendo con mano de obra y materiales de la zona as como con
el mantenimiento correspondiente.
Compromisos: En la etapa de post inversin (Operacin y Mantenimiento) los beneficiarios se comprometen
a garantizar el uso pedaggico y cultural coherente con las normas educativas, as como con el
mantenimiento ptimo permanente de la infraestructura y equipamiento.
As mismo la APAFA asume el compromiso de colaborar con mano de obra no calificada y/o proveer con
materiales de la zona durante la ejecucin del proyecto, as como gastos de mantenimiento del mobiliario
post ejecucin, para lo cual se cuenta con los compromisos debidamente firmados por estudiantes,
docentes y padres de familia (ver Anexos).
Condiciones de los derechos del terreno
El local donde actualmente funciona la Institucin Educativa es de propiedad del Ministerio de Educacin
(ver Anexos), que se encuentra inscrito en REGISTRO PBLICOS (Acto. 000844/076) del 28 de agosto del
2006.
Por lo que el Ministerio de Educacin, esta donando un terreno independiente para la Institucin Educativa.
Fotografa 1: REUNIN CON LO INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
25

PERFIL

Cuadro 3: MATRIZ DE INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Autoridades de la APV "Ayuda Mutua"
Los nios y nias de la I.E. Primaria N

50966 "Ayuda Mutua" asisten en
inadecuadas condiciones de servicio
Educativo.
Que se construya integralmente la

infraestrucctura de la I.E
Seguimiento organizado de la gestin

de la I.E.
Respetar el compromiso de donacin

del terreno, que hicieron aos atrs.
Padres de Familia y Estudiantes
Situacin actual de la infraestructura

en malas condiciones de conservacin;
equipamiento y mobiliario insuficiente.
Inadecuadas condiciones de los

estudiantes debido a la situacin
actual de la infraestructura.
Personal Docente de la I.E. N50966
Insuficiente equipamiento y mobiliario

escolar en aulas.
Compromisos consensuados en
Mejorar las aulas, el equipamiento y el
reuniones ordinarias de APAFA para
Acta de compromiso de participacin
mobiliario para que los alumnos
participar con mano de obra no
con mano de obra no calificada firmada
desarrollen de forma adecuada sus
calificada en la etapa de ejecucin del
por los padres de familia.
sesiones de clase.
proyecto.
Mejorar las condiciones de la

prestacin del servicio educativo a
nios.
Colaborar con datos e informacin

estadstica para la formulacin del PIP.
Realizar las solicitudes y tramites
hasta lograr la ejecucin del proyecto y
Sensibilizar a los nios y padres de
la implementacin de la misma para
beneficio de la comunidad educativa. familia para hacer un uso adecuado y
preservar la infraestructura,
equipamiento y material educativo.
UGEL - Provincial Cusco
Inadecuadas condiciones para el

desarrollo de actividades educativas en
las I.E. de Cusco.
Promover la calidad del servicio

educativo local.
Priorizar la intervencin de la obra de

la I.E.
Asumir los gastos operativos (pago a

docentes, administrativos) y
Mantenimiento
Baja cobertura de servicios

educatiovos en el Distrito de Cusco,
Provincia de Cusco.
Brindar apoyo a las instituciones

educativas que no cuenten con
suficientes recursos econmicos.
Elaborar de Estudios y Ejecucin del

Proyecto.
Financiamiento de los estudios de Pre

Inversin, Inversin y Ejecucin del
proyecto.
MAPA DE INVOLUCRADOS
En cuanto a los involucrados que intervendrn en el proyecto, tenemos a los concurrentes potenciales a
la solucin, los que se mueven en torno al problema y los que se encuentran directamente afectados, de
acuerdo al siguiente grfico:
Ilustracin 4: MAPA DE INVOLUCRADOS
26

PERFIL
1.5

MARCO DE REFERENCIA
ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Con motivo de buscar una solucin a su problema, los beneficiarios solicitaron en el ao 2006, a las
diferentes instituciones representativas del Gobierno Regional del Cusco, el cual conllevo a la formulacin
del PIP. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N 50966 AYUDA MUTUA CUSCO, con cdigo SNIP:
39197, y como Unidad Formuladora y Ejecutora al Gobierno Regional Cusco y declarado VIABLE por la OPI
Regional el 29/11/2006 con el INFORME TCNICO NRO. 176-2006-GR CUSCO-GRPPAT-OPI, es cual no paso a
la siguiente fase de inversin.
Segn la Directiva General del SNIP, Aprobado por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6 8.01, en el
Artculo 40: Vigencia de los estudios de Preinversin:
Una vez aprobados los estudios de Preinversin a nivel Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad tendrn una
vigencia mxima de tres (3) aos, contados a partir de su aprobacin por la OPI correspondiente o de su
declaracin de viabilidad. Transcurrido este plazo sin haber proseguido con la siguiente etapa del Ciclo del
Proyecto, el ltimo estudio de Preinversin aprobado deber volver a evaluarse.
Para la aplicacin de lo dispuesto en el numeral anterior, la UF debe actualizar el estudio de Preinversin y
remitirlo a la OPI correspondiente, el cual realizar una nueva evaluacin y comunicar su resultado a la
DGPM. Si como consecuencia de esta nueva evaluacin el PIP contina siendo viable, se deshabilitar la
viabilidad anterior del PIP con la finalidad de permitir a la UF el registro de la informacin actualizada en la
Ficha de Registro del PIP en el Banco de Proyectos, y a la OPI el registro de la nueva evaluacin y nueva
declaracin de viabilidad, la cual se sujeta a lo dispuesto en el artculo 20. Caso contrario, corresponder la
desactivacin del PIP.
Si como consecuencia de la actualizacin del PIP, su monto de inversin vara de tal forma que
correspondera ser evaluado con un nivel de estudio de Preinversin distinto a aquel al que sirvi para
declarar su viabilidad, deber aplicarse lo dispuesto en el literal c) del numeral 27.2 del artculo 27.
En virtud a lo descrito en los prrafos anteriores el presente proyecto Mejoramiento de los servicios de
educacin primaria en la I.E. 50966 Ayuda Mtua en el distrito de Cusco, de la provincia de Cusco, la UF
del Gobierno regional Cusco actualiza el estudio de Preinversin al amparo de Proyecto Educativo Nacional,
del Plan de Desarrollo Concertado de la Regin Cusco y el Proyecto Educativo Regional.
1.6
ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLTICA
MARCO REFERENCIAL
FUNCIN 22: EDUCACIN
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de
educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona,
para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico.
PROGRAMA 047: EDUCACIN BSICA
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria,
alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo
socioeconmico.
27

PERFIL

SUBPROGRAMA 0104: EDUCACIN PRIMARIA

Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los nios y
las nias que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 aos de edad.
SECTOR RESPONSABLE
Educacin.
LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL
Una meta general del Ministerio de Educacin es Garantizar la formacin integral y permanente del
educando. Con estas miras el Per se ha propuesto para el ao 2011 la erradicacin del analfabetismo, la
universalizacin de la educacin inicial y bsica, la mejora sustantiva en la calidad de la escuela pblica y
privada, la integracin de los deportes y la cultura entre otras metas.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Este proyecto forma parte de una prioridad gubernamental y sectorial en la Regin Cusco, ya que se
enmarca en el Proyecto Educativo Regional al 2021 - en el que se establece la Visin Educativa:
Al 2021, las personas de la Regin Cusco participan de una educacin intercultural y equitativa, desde la
afirmacin cultural andino amaznica y sus lenguas originarias, constructora de ciudadana y democracia,
impulsora de un desarrollo integral, respetuosa de la diversidad y basada en el compromiso de una sociedad
educadora
LEY 27293 SNIP
La ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293, se crea a mediados del ao 2000, su
reglamento el D. S. N 157-2002-EF y la Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral N012-2002-EF
/68.01 indican la implementacin y ejecucin de perfiles de proyecto dentro del mencionado sistema para
todos los gobiernos de manera gradual. As mismo se publicaron disposiciones correspondientes para la
aplicacin del SNIP, por los gobiernos locales incorporados. Caso de la Municipalidad Provincial del Cusco
incorporado por la directiva N 0052005-EF/68.
Del 12 Octubre del 2005. Directiva General del SNIP para Gobiernos Regionales y locales, aprobada por R. D.
N 007-2003-EF/68.01, Cp. 4.
La elaboracin del Perfil se enmarca en la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP),
su Reglamento el DS N 157-2002-EF y la directiva aprobada mediante Resolucin Directoral N 012-2002EF/68.01.
Adems de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (Resolucin Directoral
N003-2011-EF/68.01) Que RESUELVE:
Artculo 1.- Aprobacin de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Artculo 2.- Publicacin de Anexos y Formatos
Artculo 3.- Aprobacin de las Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Inversin Pblica, a nivel de Perfil.
Artculo 4.- Disposiciones Derogatorias
28

PERFIL

LA LEY GENERAL DE EDUCACIN, LEY N 28044

En su artculo 10, Dice, Para lograr la universalizacin, calidad y equidad en la educacin, se adopta un
enfoque intercultural y se realiza una accin descentralizada, intersectorial, preventiva, compensatoria y de
recuperacin que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograr
satisfactorios resultados en su aprendizaje.
En su Artculo 11, que La articulacin intersectorial en el Estado y la de ste con el sector privado, se da en
todos los mbitos de la gestin descentralizada del sistema educativo con activa participacin de la
comunidad educativa. Con tal propsito, las autoridades correspondientes movilizan sus recursos y
favorecen la autonoma, la innovacin, el funcionamiento democrtico y el fortalecimiento de las
instituciones educativas. Pueden celebrar convenios para desarrollar las acciones enumeradas en el
presente Ttulo.
En su Artculo 17, seala que, Para compensar las desigualdades derivadas de factores econmicos,
geogrficos, sociales o de cualquier otra ndole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del
derecho a la educacin, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales que estn en situacin
de abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente.
29

PERFIL

CAPITULO II
IDENTIFICACIN
30


PERFIL
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1.
AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO

Motivos que generaron la propuesta del presente proyecto
La institucin Educativa N 50966 Ayuda Mutua, se ubica en la APV. Ayuda Mutua, en el Distrito de Cusco,
Provincia Cusco, con cdigo modular 0591453 es de caractersticas poli docente completo, atiende a nios y
adolescentes con edades de 5 a 14 aos, slo continuo en la maana, administrativamente pertenece a la
UGEL de Cusco, cuenta con servicios bsicos de agua, desage y electricidad.
La idea de la intervencin de este proyecto nace por la preocupacin del Presidente Regional del Cusco, las
autoridades escolares y la comunidad de Padres de Familia de la institucin Educativa, quienes han visto la
necesidad de la intervencin y coordinacin con el Presidente regional del Cusco, se ha determinado la
pronta intervencin y ejecucin del proyecto. Se ha determinado que la infraestructura es inadecuada y se
encuentra ya bastante daado por el paso del tiempo, la infraestructura del bloque A y B, son de
material adobe fueron construidas sin haber cumplido las normas tcnicas de construccin del sector
educacin, y cuya infraestructura tienen una antigedad de 26 aos aproximadamente y alberga un total de
6 aulas, la direccin y un depsito en psimas condiciones adems de evidenciar que toda esta construccin
ha cumplido su vida til y requiere una nueva construccin. Pues como se muestra en el informe tcnico la
I.E. presenta una inadecuada e insuficiente infraestructura bsica, complementaria y externa de Servicios
Educativos, los cuales presentan como filtracin de agua, rajaduras, inexistencia de cerco perimtrico, etc.
Que ponen en peligro la integridad fsica de los nios, nias y docentes que hacen uso de esta unidad
educativa.
Inexistencia del cenco perimtrico de la I.E.
Infraestructur
a bsica
daada
Infraestructura
complementaria
inadecuada
31

PERFIL

Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar

Con la intervencin se intenta mejorar las condiciones en que los estudiantes reciban el servicio educativo y
que tenga seguridad para su integridad fsica con una buena infraestructura. El ao escolar 2011, 105
alumnos estudiaron en aulas con infraestructura precaria desde hace 26 aos; adems de la inseguridad de
los alumnos por no contar con un adecuado cerco perimtrico. A ello se agrava la inexistencia
infraestructura complementaria y externa adecuada, biblioteca, como Sala de Recursos Educativos, Aula de
Innovacin Tecnolgica, etc. y de materiales educativos, equipos mnimos para mejorar la enseanza. Todo
lo anterior tiene como consecuencia de que el fracaso escolar sea de 6%, es decir para el ao 2010, de un
total de 114 alumnos fracasaron (repitieron) 7 alumnos, tiene una alta tasa de Retirados sea el 13%, es decir
para el ao 2010, de un total de 114 alumnos se (retiraron) 16 estudiantes. Lo cual es bastante considerable.
Cabe mencionar que la inadecuada e insuficiente estructura bsica pedaggica, inadecuada
infraestructura complementaria, externa y el inadecuado equipamiento y mobiliario; conllevan a la causa
directas del problema que es la inadecuadas condiciones fsicas y de implantacin para el desarrollo de las
labores educativas en la I.E. que conllevan al problema central que es que la Poblacin estudiantil de la I.E.
N 50966 Ayuda Mutua del distrito del cusco, accede a servicios educativos carentes a estndares
sectoriales de calidad.
Cabe indicar que el presente proyecto cuenta con el documento de inhabitabilidad emitido por la Oficina de
Defensa Nacional. (Ver Anexos)
Bloque A que cuenta con el informe de

inhabitabilidad emitido por Oficina de Defensa
Nacional (Anexos)
El terreno al ser de grandes dimensiones cuenta con muchas areas libres las cuales por la topografa con
pendientes pronunciadas impiden el aprovechamiento de estas, adems se ha encontrado, por
exploraciones realizadas por la Direccin Regional de Cultura, evidencias de andeneras de poca inca, por lo
cual para el presente proyecto se cuenta con el Plan de monitoreo arqueolgico que se adjunta al proyecto y
cuenta con el visto bueno del Ministerio de Cultura Direccin Regional de Cultura Cusco (Ver Anexos)
Vista de la andenera de poca incaica
32

PERFIL

En definitiva los porcentajes de fracaso escolar, no son consecuencia directa de la mala infraestructura, si no
de diversos factores como, docentes bien capacitados, alimentacin, horas dedicadas al estudio en casa y
sobre todo dotacin de materiales educativos adecuados para el estudio. Sin embargo AL ACCEDER A
SERVICIOS EDUCATIVOS CARENTES A ESTNDARES SECTORIALES DE CALIDAD conlleva a efectos directos que
repercuten en los bajos logros de aprendizaje de los nios en el nivel primario que estas a su vez afectan
en las bajas calificaciones de los alumnos, por otro lado el efecto directo de una poblacin escolar
desmotivada que genera un incremento de la desercin escolar; teniendo as como efecto final un
LIMITADO DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIOS Y NIAS.
Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin
La comunidad tiene mltiples razones para resolver este problema:
En el plantel se viene originando problemas que dificultan el normal desarrollo de las actividades
educativas, siendo as la inseguridad de los educandos docentes y administrativos por estar en estado de
deterioro las aulas y la incomodidad de trabajo por escasos espacios, estas dificultades han sido
identificadas por parte de los estudiantes, docentes, personal administrativo y los padres de familia.
La inseguridad y la incomodidad generan consecuencias negativas en la poblacin de la Institucin
Educativa que alberga 105 alumnos 01 director con cargo a aula, 5 docentes, adems a los padres de familia
que frecuentemente visitan a la I.E.
Las razones principales se vinculan a condiciones de seguridad y bienestar como se especifica en el
diagnstico de infraestructura, en el posible caso de un sismo el problema se har notar ms.
A continuacin se presenta un cuadro donde se muestra la cantidad de alumnos por sexo para el ao 2011,
as como la procedencia de los mismos.
Cuadro 4: ALUMNOS MATRICULADOS
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS AL 2011
Genero
Grado
Total
Masculino
Femenino
1
11
11
22
2
15
4
19
3
4
9
13
4
12
6
18
5
7
9
16
6
4
13
17
TOTAL
105
Fuente: ESCALE.
Porque es competencia del estado resolver dicha situacin

Un objetivo fundamental del Estado, es garantizar la educacin bsica gratuita, adems de tener, la
educacin, caractersticas de bien pblico, es obligacin del Estado el brindar el servicio de educacin a la
poblacin demandante, contando que este es una inversin en capital humano y genera enormes
externalidades positivas y sostenible para la sociedad.
Y por otra parte es competencia del Estado, porque tiene el objetivo de potenciar el factor humano
sealando como objetivo estratgico, desarrollar las capacidades y potencialidades del factor humano
mediante una educacin de calidad, mejorando el aprendizaje del alumnado, lo cual mejorar la calificacin
del recurso humano y responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional.
Un objetivo importante de la prestacin del servicio pblico, est referido a garantizar la democratizacin de
la Educacin bsica a travs del logro universal de niveles mnimos de aprendizaje, desde los primeros aos
de vida, que aseguren a todos mejores condiciones para enfrentar sus propios desafos personales y los de
33

PERFIL

convivencia social. Bajo este contexto se justifica el desarrollo de provisin de servicios pblicos, a travs de
proyectos destinados al logro de objetivos especficos que contribuyan al mejoramiento del capital humano,
priorizacin de enfoques de aprendizaje conducentes a la adquisicin de conocimientos, actitudes y valores
que preparen a la persona para enfrentarse con los retos del mundo actual, expansin y mejoramiento de la
tecnologa educativa, la reduccin de brechas de acceso a una Educacin de calidad, entre las diversas zonas
y poblaciones de nuestro pas tan heterogneos.
ZONA Y CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA
La poblacin Afectada por el Problema se encuentra en los siguientes centros poblados: Cusco (Capital de
Distrito), APV. Ayuda Mutua, Balconsillo, Huayracpuncco, que se ubican en el Distrito de Cusco, Provincia de
Cusco, por lo que el anlisis se realizar a nivel de distrito para luego inferir a la poblacin afectada
directamente por el problema.
El distrito es la capital de la Provincia del Cusco, con una superficie 116.22 kilmetros cuadrados y tiene una
altitud de 3,330 msnm. El Distrito se extiende la ciudad del cusco comprendiendo tambin territorios de los
distritos de Wanchaq, Santiago y San Sebastin.
Vas de Acceso al Distrito de Cusco.
Va Terrestre: Existe en la actualidad una buena oferta de servicios de transporte terrestre.
Ruta Lima - Arequipa-Cusco, 1,650 Km., 24 horas aproximadamente en auto.
Ruta Lima-Nazca-Puquio-Abancay-Cusco, 1,136 KM., 26 horas aproximadamente en auto.
Tambin se puede hacer la ruta de Lima hacia Ayacucho por la Ruta de los Libertadores y de all al Cusco.
Va Frrea: Existe un servicio de tren que une las ciudades de Cusco, Puno y Arequipa. La Ruta es ArequipaJuliaca - Puno-Cusco; cubre 750 km. y tiene una duracin de 17 horas aproximadamente.
Va Area: De Lima parten vuelos en forma diaria a la ciudad del Cusco, la duracin es de 1 hora
aproximadamente.
Ilustracin 5: VIAS DE ACCESO A LA PROVINCIA DEL CUSCO
I.E. 50966- Ayuda Mutua
34

PERFIL

ANLISIS DEL MEDIO FSICO Y DE LOS RECURSOS NATURALES

A) MEDIO FSICO.
Topografa
El Distrito del Cusco cuenta con una topografa variada, con pendientes que varan de moderada (70%) a
empinada (30%), con suelos frgiles y deleznables, de texturas, arcillosa y franco arcilloso, con
contenido de materia orgnica., por lo que sus suelos pueden clasificarse como pobres.
Clima
En el Distrito del cusco, el promedio de precipitacin total por ao es de 277.1 milmetros; tiene un
promedio de evaporacin potencial total por ao variable entre 2 y 4 veces el valor de precipitacin de
humedad SEMIARIDO.
La temperatura media anual mxima es 19,6C (67,3F) y la mnima de 4,2C (39,6F). La temporada de
lluvias se inicia en noviembre y concluye en marzo; Entre abril y septiembre soleado y seco, frio en las
noches. Entre octubre y marzo variable y lluvioso. La temperatura promedio anual es de 11C.
Cuadro 5: CLIMA DE LA PROVINCIA DEL CUSCO
Temperatura
Cuadro 6. TEMPERATURAS PROMEDIO DE LA PROVINCIA DEL CUSCO
Vegetacin
Presenta una fisonoma dominante semirida que se cubre durante los meses de lluvia veraniegos de
una vegetacin estacional que se da en los espacios que se tiene en conservacin como son los restos
arqueolgicos en el distrito de Cusco.
ANLISIS DE LOS ASPECTOS DEMOGRFICOS
La poblacin del distrito de Cusco para el ao 1993 era de 93,187 habitantes y para el ao 2007 segn el
censo nacional de poblacin y vivienda realizada por el INEI, la poblacin del distrito del cusco incremento
su poblacin a 108, 798, lo que significa un incremento de 15,611 habitantes en el lapso de 14 aos, a
una tasa de crecimiento de 1.11%.
35

PERFIL

Cuadro 7: POBLACIN DEL DISTRITO DE CUSCO
Cuadro 8: POBLACIN DEL DISTRITO DE CUSCO, POR REA DE RESIDENCIA
En este cuadro se puede observar que la concentracin de la poblacin es zonas urbana, ms que zonas
rural, esto debido a que es la capital de la Provincia del Cusco, es as que podemos observar que en el
Distrito de Cusco tenemos un 97.80% de poblacin que se encuentra en la zona Urbana y solo tan solo
un 2.20% se encuentra en la zona rural.
A continuacin se presenta un cuadro, donde se muestra la evolucin de la poblacin al ao 2011,
utilizando las tasas de crecimiento descritas anteriormente.
Cuadro 9: PROYECCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DEL CUSCO
Proyeccin del Distrito de Cusco
Ao
Distrito del Cusco
1993
93,187
2007
108,798
2008
110,008
2009
111,232
2010
112,470
2011
113,721
Fuente: Elaboracin del equipo Formulador
Tasa de Crecimeinto 1993-2007
1.11%
ANLISIS DE LOS ASPECTOS SOCIO ECONMICOS

Poblacin y Dinmica Poblacional
Segn el ltimo Censo Nacional 2007 del INEI, El Distrito de Cusco, cuenta con 108,798 habitantes y la
tasa de crecimiento intercensal 1993/2007, es de 1.11%. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro 10: POBLACIN DEL DISTRITO DEL CUSCO
36

PERFIL

Grafico 1: EVOLUCIN DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DEL CUSCO
Para hacer un anlisis completo sobre las variables poblacionales del distrito de Cusco, se cuenta con el
gnero y el tipo de rea en la cual se desenvuelven los pobladores, el cuadro que se muestra a continuacin
resume estos datos:
Cuadro 11: POBLACIN DEL DISTRITO DEL CUSCO POR GNERO Y TIPO DE REA
Grafico 2: POBLACIN POR GNERO
El grfico precedente, nos muestra una leve cantidad superior de mujeres sobre los varones en el mbito
urbano, al contrario ocurre en el mbito rural, en el cual se puede apreciar de manera clara una proporcin
muy pareja de ambos sexos. Por otro lado, se tiene la poblacin por tipo de rea, manifiesta una equilibrada
poblacin en el rea urbana y rural, concluyendo de esta manera que existe mayor grado de urbanidad.
As mismo, otro instrumento de anlisis es la pirmide poblacional, el grfico que se muestra a continuacin
nos permite analizar la pirmide poblacional para el distrito de Cusco:
37

PERFIL

CUADRO 12: EDAD EN AOS DEL DISTRITO DE CUSCO

DISTRITO DE CUSCO
Segn Gnero
Edad en aos
Hombre
Mujer
De 0 a 4 aos
4,444
4,129
De 5 a 9 aos
4,779
4,497
De 10 a 14 aos
5,039
5,163
De 15 a 19 aos
5,720
6,311
De 20 a 24 aos
5,936
6,157
De 25 a 29 aos
4,932
5,407
De 30 a 34 aos
4,083
4,626
De 35 a 39 aos
3,475
4,054
De 40 a 44 aos
3,039
3,484
De 45 a 49 aos
2,601
2,851
De 50 a 54 aos
2,195
2,448
De 55 a 59 aos
1,689
1,968
De 60 a 64 aos
1,322
1,506
De 65 a 69 aos
1,135
1,260
De 70 a 74 aos
745
912
De 75 a 79 aos
606
753
De 80 a 84 aos
381
443
De 85 a 89 aos
192
259
De 90 a 94 aos
59
113
De 95 a 99 aos
39
46
TOTAL
52,411
56,387
Total
8,573
9,276
10,202
12,031
12,093
10,339
8,709
7,529
6,523
5,452
4,643
3,657
2,828
2,395
1,657
1,359
824
451
172
85
108,798
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007
PIRMIDE POBLACIONAL DEL DISTRITO DE CUSCO
Como se puede apreciar en el grfico precedente el distrito de Cusco, tiene una predominancia de la
poblacin joven (5 a 14 aos) con una leve mayora de varones sobre las mujeres, por lo que esta pirmide
se caracteriza por tener una base ms slida significando esto que la tasa de remplazo de la poblacin es
mucho mayor.
Del mismo modo se tienen las tasas de crecimiento de la poblacin, para lo cual se ha recurrido a los
indicadores del censo nacional de poblacin y vivienda tanto de 1993 como del 2007, con la finalidad de
calcular la tasa de crecimiento poblacional inter-censal, el grfico que se muestra a continuacin resume
este clculo:
38

PERFIL

Cuadro 13: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DE CUSCO
Tal como se puede apreciar en el cuadro precedente, se tiene una tasa de crecimiento poblacional positiva,
la tasa de crecimiento para el rea urbana (1.14%) y la tasa de decrecimiento para el rea rural (-0.04%), y
una tasa de crecimiento global de la poblacin (1.11%) lo cual significa que la poca proporcin rural presenta
claras muestras de migracin hacia otros mbitos, lo cual pone en manifiesto el gran problema del sector
rural, que est siendo abandonado, debido a sus tasas menores de rentabilidad y a los bajos niveles de vida
de esta zona; siendo de destacar que Cusco, a pesar de ser uno de los Distritos que ms ha mostrado
manifestaciones de crecimiento econmico en el sector de servicios en los ltimos aos
Vivienda
Dentro de las variables de inters sobre la vivienda, se encuentra la variable del material predominante en
las paredes, el cuadro que se muestra a continuacin resume estos datos:
Cuadro 14: MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES
Grafico 3: MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDED DE LAS VIVIENDAD DEL DISTRITO DEL CUSCO
Tal como se pueden apreciar en los grficos y cuadro precedente, se tiene que el material predominante de
las paredes en la mayora es el adobe. Lo cual significa que ante los fenmenos naturales, estas viviendas se
encuentran con alto grado de vulnerabilidad, por lo que es necesaria la presencia del Estado, mediante
acciones preventivas.
Por otro lado, el abastecimiento de agua para cada vivienda es determinante para analizar las necesidades
de las viviendas, a continuacin se muestran estas variables:
39

PERFIL

Cuadro 15: ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN EL DISTRITO DEL CUSCO
Cuadro 16: ABASTECIMIENTO DE AGUA
Tal como se puede apreciar en el grfico y cuadro precedente, se tiene que el sistema de abastecimiento de
agua en un 70% se encuentra dentro de las viviendas, mientras que un 22% de las viviendas cuentan con
este servicio, pero fuera de las mismas; por otro lado, se tiene que las otras fuentes de abastecimiento de
agua para consumo, lo cual viene a constituir y demostrar que el nivel de vida de la poblacin del Distrito de
Cusco en su mayora tiene el acceso a los servicios pblicos.
As como el servicio de agua potable para consumo humano, tambin los servicios higinicos constituyen un
factor clave para satisfacer las necesidades de salubridad dentro de una vivienda, el cuadro que se muestra
a continuacin nos permite analizar la realidad para cada distrito:
Cuadro 17: SERVICIOS HIGINICO
Grafico 4: SERVICIOS HIGINICO
40

PERFIL

De los cuadros anteriores, se puede concluir que el 69% de las viviendas cuentan con servicios de
alcantarillado dentro de las mismas, un 23% de las viviendas no cuenta con los servicios higinicos, seguido
de un 1.34% que utilizan un pozo ciego o letrina, un 1.42%, constituyendo esto un indicador de las
necesidades bsicas que se tienen que cubrir. La implementacin de acciones que mejoren esta situacin
deber de darse con prioridad, siendo uno de los roles del Estado el de brindar servicios pblicos de calidad
siendo la capital de la provincia del Cusco.
Tanto el servicio de alcantarillado, como el servicio de alumbrado elctrico constituyen los servicios bsicos
de la vivienda, el cuadro que se muestra a continuacin nos resume la situacin del alumbrado elctrico
para el distrito de Cusco:
Cuadro 18: ENEGIA ELECTRICA
Grafico 5: ENERGIA ELECTRICA
Tal como se aprecia en el cuadro precedente, se tiene que el 96% de las viviendas poseen energa elctrica y
un 4% que no posee energa elctrica. Existiendo una brecha mnima que todava no cuenta con los servicios
de alumbrado elctrico, por lo que se recomienda se realicen los proyectos y/o acciones que permitan
cambiar esta situacin, generando as mayor nivel de vida en la poblacin del distrito de Cusco.
Educacin
Una de las variables de educacin, es la tasa de analfabetismo para las edades de 3 a 15 aos, el cuadro que
se muestra a continuacin evidencia en el distrito de cusco, para el ao 2007:
Cuadro 19: TASA DE ANALFABETISMO
SABE LEE Y ESCRIBIR
EDAD EN AOS
03 aos
04 aos
05 aos
06 aos
07 aos
08 aos
09 aos
10 aos
11 aos
12 aos
13 aos
14 aos
15 aos
TOTAL
QUE SABE LEER Y ECRIBIR

Si
No
Total
0
1814
1814
0
1760
1760
712
1080
1792
1279
368
1647
1825
51
1876
1818
32
1850
1763
15
1778
1870
15
1885
1806
16
1822
2044
9
2053
1984
8
1992
2120
10
2130
2210
7
2217
19,431
5,185
24,616
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda 2007
41

PERFIL

Grafico 6: INDICADORES DE ANALFABETISMO POR EDADES

SABE LEER Y ESCRIBIR
NO SABE LEER NI ESCRIBIR

15 aos
2210
14 aos
2120
13 aos
1984
12 aos
2044
11 aos
1806
10 aos
1870
09 aos
1763
1818
08 aos
1825
07 aos
06 aos
1279
05 aos
712
2500
2000
1500
1000
500
15 aos
14 aos
10
13 aos
12 aos
11 aos
16
10 aos
15
09 aos
15
08 aos
32
07 aos
51
368
06 aos
1080
05 aos
004 aos
04 aos
003 aos
03 aos
1760
1814
500
1000
1500
2000
Tal como se aprecia en el cuadro anterior, se tiene que el promedio a nivel distrital es del 19,431 de la
poblacin en edades de 3 a 15 aos sabe leer y escribir, quedando un 5,185 nios y nias sin tener
conocimiento bsico, y por ende se tienen limitantes en su desarrollo social y cultural, disminuyendo de esta
manera su calidad y nivel de vida.
Otra de las variables de inters para el anlisis del aspecto educativo es el nivel de estudios por distrito, a
continuacin se muestra esta variable para el distrito de Cusco:
Cuadro 20: NIVEL EDUCATIVO
Grafico 7: NIVEL EDUCATIVO
Se tiene un 33.65% del total de la poblacin que ha concluido sus estudios secundarios de manera
satisfactoria, seguido de un 20.09% que ha concluido el nivel primario, se tiene un 6.49% que no tiene nivel
42

PERFIL

educativo, entre otros, lo cual nos indica que se deber de incorporar dentro de sus planes educativos
estrategias agresivas para disminuir estos indicadores y lograr que esta poblacin culmine con una
educacin bsica y de calidad.
Por otro lado se tiene la cantidad de estudiantes que se encuentran cubiertos por los colegios pblicos
como por rea y gnero. El cuadro que se muestran a continuacin resume estos detalles:
Cuadro 21: INDICADORES DE EDUCACIN DISTRITO DEL CUSCO
Por otro lado se tiene la cantidad de estudiantes que en el ltimo ao de estudio que aprob como se
muestra con mayor detalle en el cuadro siguiente:
Cuadro 22: ULTIMO AO DE ESTUDIO QUE APROB
Grafico 8: ULTIMO AO DE ESTUDIO QUE APROB
Uno de los indicadores de la continuidad de la educacin, es la tasa de si actualmente asiste a alguna

institucin educativa, el cuadro que se muestra a continuacin evidencia esta variable en el distrito:
Cuadro 23: ASISTENCIA A ALGN NIVEL EDUCATIVO
43

PERFIL

Grafico 9: ASISTENCIA A ALGN COLEGIO INSTITUTO O UNIVERSIDAD
Se tiene un 41.53% del total de la poblacin tiene los recursos para poder asistir actualmente a alguna
institucin educativa, mientras que el 58.47% de la poblacin no asiste, por lo que se presume que son nios
que no estn en edad de estudio o trabajan en el distrito de Cusco.
Actividades econmicas
De acuerdo al INEI la principal actividad econmica de la zona es de servicios Hoteles y restaurantes. Esto
significa que la actividad de servicios en el 20071 se ha manifestado en mayor proporcin, ya que el censo
slo muestra las principales actividades econmicas de la poblacin, y en este caso slo se puede observar
que 9,237 personas se dedican a esta actividad, con un peso bastante sesgado para el sector urbano,
mientras que en el sector rural es la actividad agrcola, ganadera, caza y silvicultura la que determina la
actividad econmica que emplea a un mayor nmero de personas con respecto al sector urbano.
Cuadro 24: ACTIVIDAD ECONMICA DEL DISTRITO DE CUSCO
Ao del Censo de Poblacin y Vivienda 2007.
44

PERFIL

Grafico 10: ACTIVIDAD ECONMICA
Poblacin econmicamente activa (PEA)

Uno de los indicadores de las actividades econmicas es la Poblacin Econmicamente Activa (PEA), la
misma que se puede apreciar en el cuadro siguiente, para el distrito del cusco.
Cuadro 25: POBLACIN ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA
Grafico 11: NDICE DE OCUPALIDAD DE LA PEA
La PEA es un indicador de empleo, de los cuadros anteriores, se puede concluir que a nivel total de la
poblacin de influencia se tiene una PEA ocupada de 46.65%, una No PEA de 51.59%, y una PEA desocupada
de 1.76%, de lo cual se puede decir que no existen problemas de ocupacin en el distrito de Cusco; pero si
se tiene problemas de falta de seguridad laboral, seguro social y falta de algunos derechos laborales que en
la actividad de servicios hoteles y restaurantes no se han establecido, por lo que este indicador carece de
relevancia para concluir sobre el empleo en el distrito de cusco, lo que se tendra que hacer es mejorar e
involucrar a las unidades econmicas urbanas para que puedan incluir estos indicadores sociales y de esta
manera poder mejorar los niveles de vida.
45

PERFIL

Vas de acceso a la I.E.

A continuacin se muestra la Microzonificacin:
La Asociacin Pro Vivienda Ayuda Mutua se encuentra aproximadamente a una distancia de 2 km desde el
centro de la ciudad del Cusco, el acceso a la I.E. N 50966 Ayuda Mutua tiene el siguiente sistema vial:
Grafico 12: MAPA DE MICROZONIFICACIN
I.E. N 50966
Calle S/N
FUENTE: Google Earth Pro
Partiendo de la Ciudad del Cusco Urubamba, se atraviesa por el distrito del mismo nombre por la va de
circunvalacin que es asfaltada, en la zona de balconcillo Alto se toma el desvi por la va pavimentada S/N,
hasta la altura de la calle Kantu donde se encuentra la I.E. N 50966 Ayuda Mutua.
DETERMINACIN DEL REA DE ESTUDIO
En el siguiente cuadro se detalla la informacin especfica de la I.E 50966 Ayuda Mutua,
Ubicacin
El proyecto se ubica en la ciudad del Cusco, Asociacin Pro Vivienda APV. Ayuda Mutua de la Zona Nor Este
del Distrito del Cusco, exactamente en las coordenadas: latitud sur; 1330'42" y 7157'37" de longitud este,
El distrito tiene una altitud de 3,588 msnm. Siendo el rea de intervencin la Institucin Educativa N 50966
Ayuda Mutua, que se ubica en:
Cuadro 26: UBICACIN
46

PERFIL

A continuacin se presentan los mapas y croquis, los cuales facilitan la localizacin del presente proyecto de
Inversin.
Grafico 13: MAPA DE UBICACIN
I.E. N 50966
AYUDA
MUTUA
Ubicacin de las I.E. alternativas.

A continuacin se muestra las I.E. Primarias, Pblicas y Privadas alternativas de educacin en el radio de
influencia de la I.E. 50966 Ayuda Mutua.
Cuadro 27: INSTITUCIONES EDUCATIVAS ALTERNAS
47


PERFIL
Grafico 14: REA DE ESTUDIO
2.1.2.
DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
El diagnostico de los involucrados se ha analizado tomando en cuenta los criterios que se muestran a
continuacin
Poblacin de Referencia, Poblacin Demandante Potencial y Poblacin Demandante Efectiva.
POBLACIN DE REFERENCIA
Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto que estara asignada a los colegios pblicos y
Privados de la zona urbana y rural del distrito del Cusco, para la Institucin Educativa 50966 Ayuda
2
Mutua, la poblacin referencial son los nios de 5 a 14 aos del distrito de Cusco.
Cuadro 28: POBLACIN REFERENCIAL
Gua de Formulacin de Proyectos de Inversin Exitosos Educacin Bsica Regular, Pag, 24
48


PERFIL
La poblacin Referencial para el ao 2011 es de 19,038, en edad escolar de 5 a 14 aos en condiciones de

asistir a una Institucin educativa de nivel primario.
Para proyectar la poblacin referencial del Distrito de Cusco, utilizamos la tasa de crecimiento distrital
intercensal (1993-2007), para proyectar las poblaciones por edades simples utilizamos las tasas de
crecimiento que se muestran en el Cuadro siguiente.
Cuadro 29: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN REFERENCIAL
POBLACIN DE DEMANDANTE POTENCIAL

Esta poblacin se estima y Proyecta sobre la base la Poblacin Referencial como se muestra en el
siguiente grafico.
Cuadro 30: POBLACIN POTENCIAL
PROYECCION DE LA POBLACIN POTENCIAL
POBLACIN
SEGN EDAD
Poblacin
Potencial
2007
AOS DIFERIDOS DEL CENSO

2008
2009
2010
2011
0
2012
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
11,247
11,191
11,135
11,080
11,025
10,970
10,916
10,861
10,807
10,754
10,700
10,647
10,594
10,541
10,489
1,708
1,693
1,678
1,663
1,648
1,634
1,619
1,605
1,590
1,576
1,562
1,548
1,535
1,521
1,508
1,951
1,951
1,950
1,950
1,949
1,949
1,948
1,948
1,947
1,947
1,946
1,946
1,945
1,945
1,944
1,917
1,909
1,900
1,892
1,884
1,876
1,868
1,860
1,852
1,844
1,836
1,828
1,820
1,812
1,804
1,836
1,826
1,816
1,806
1,796
1,786
1,776
1,766
1,756
1,747
1,737
1,728
1,718
1,708
1,699
1,951
1,941
1,931
1,920
1,910
1,900
1,890
1,881
1,871
1,861
1,851
1,841
1,832
1,822
1,813
1,884
1,873
1,862
1,851
1,840
1,829
1,819
1,808
1,797
1,787
1,776
1,766
1,755
1,745
1,735
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
N de poblacin en el rea de influencia al 2007
11,247
Tasa de crecimiento distrital 1993-2007
-0.50%
Fuente: INEI, censo 2007
La poblacin Potencial para el ao 2011 es de 11,025 habitantes, en edad escolar de 6 a 11 aos que
tienen la caracterstica para acceder a los servicios educativos de educacin Primaria.
Para proyectar la poblacin Potencial del Distrito de Cusco, utilizamos la tasa de crecimiento distrital
intercensal 1993-2007), para proyectar las poblaciones por edades simples (6 a 11 aos), utilizamos las
tasas de crecimiento que se muestran en el Cuadro siguiente.
Cuadro 31: TASA DE CRECIEMIENTO DE LA POBLACIN POTENCIAL
49

PERFIL

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

La poblacin demandante efectiva es la que busca el servicio educativo (Poblacin en la situacin sin
proyecto), que son los matriculados en la I.E. 50966 Ayuda Mutua, asciende a 105 Alumnos
matriculados de acuerdo al ESCALE para el ao 2011.
Cuadro 32: POBLACIN MATRICULADA EN LA I.E. N50966 AYUDA MUTUA
I.E. PRIMARIA
Grado
I.E. N 50966
"Ayuda Mutua"
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
TOTAL
Varones
Mujeres
11
15
4
12
7
4
53
11
4
9
6
9
13
52
Matriculados del
2011
22
19
13
18
16
17
105
FUENTE: ESCALE
Indicadores Educativos
A continuacin se muestran los niveles de aprobacin, la proporcin de alumnos repitentes y la tasa de
desercin escolar.
Cuadro 33: INDICADORES EDUCATIVOS DE LA I.E. AYUDA MUTUA
REALIDAD
I.E. N 50966 "Ayuda Mutua"
GRADO
CATEGORA
APROBADO
DESAPROBADO
RETIRADO
APROBADO
DESAPROBADO
RETIRADO
APROBADO
DESAPROBADO
RETIRADO
APROBADO
DESAPROBADO
RETIRADO
APROBADO
DESAPROBADO
RETIRADO
APROBADO
DESAPROBADO
RETIRADO
Fuente: Nominas de matricula 2010 de la I.E. "Ayuda Mutua"
META DISTRITAL
I.E.
REA - DISTRITAL
77.00%
96.63%
0.00%
0.18%
23.00%
3.19%
94.00%
89.55%
0.00%
7.90%
6.00%
2.54%
58.00%
90.41%
17.00%
7.02%
25.00%
2.56%
95.00%
92.93%
0.00%
4.73%
5.00%
2.32%
91.00%
93.53%
0.00%
4.05%
5.00%
2.41%
72.00%
94.98%
17.00%
2.89%
11.00%
2.12%
FIN
98.27%
0.27%
2.46%
97.06%
0.27%
2.46%
97.47%
1.46%
1.57%
96.61%
1.74%
1.46%
97.39%
2.46%
1.47%
98.77%
1.48%
1.75%
DEPARTAMENTAL
2.13%
0.03%
-2.05%
0.31%
0.03%
-0.35%
3.95%
-1.55%
-2.34%
0.16%
0.17%
-0.35%
0.64%
0.25%
-0.35%
2.68%
-1.55%
-0.93%
87.40%
0.58%
12.03%
78.58%
15.42%
6.00%
81.95%
12.40%
5.65%
86.20%
8.68%
5.12%
87.19%
7.79%
5.02%
91.44%
4.09%
4.47%
NACIONAL
94.4%
En el cuadro anterior se puede observar sobre las tasas de Aprobacin, Desaprobacin y Retirados de la
I.E. N 50966 Ayuda Mutua adems de las metas distritales y provinciales de la Regin Cusco.
Informacin estadstica de la matrcula en las I.E. del rea de influencia
A continuacin se tiene la tendencia de las matriculas de los ltimos 5 aos de las I.E. del rea de Influencia
del proyecto.
50

PERFIL

Cuadro 34: MATRICULAS DE LAS I.E. DEL REA DE INFLUENCIA

MATRICULAS DE LAS I.E. DEL REA DE INFLUENCIA (2008 - 2011)
Cdigo
Modular
591453
405324
206110
405050
405084
405134
206151
1386218
1386283
234989
818187
928887
927368
1061639
Centro
Educativo
Gestin/Depe
ndencia
50966
Pblica Sector
Educacin
50048 LOS
INCAS
INCA
GARCILASO DE
LA VEGA
CLORINDA
MATTO DE
TURNER
50023
REPUBLICA DE
MEXICO
50028
51017
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
Pblica Sector
Educacin
FORTUNATO L Pblica - Otro

HERRERA
Sector Pblico
NUESTRA
SEORA DE
GRACIA
EL CARMELO
SAN AGUSTIN
SANTA MARIA
REYNA
SAN JUAN DE
DIOS
PERUANO
ZUIZO DE LOS
ANDES
Pblica Convenio
Privado Parroquial
Privado Particular
Privado Particular
Privado Particular
Privado Particular
Centro
Poblado
AYUDA
MUTUA
LOS INCAS
CUSCO
CUSCO
ROSASPATA
UCCULLO
GRANDE
MARISCAL
GAMARRA S/N
CUSCO
ALTO LOS
INCAS
PARQUE SAN
BLAS S/N
AVENIDA
COLLASUYO
MZ C LOTE 7
Direccin
CALLE AYUDA
MUTUA S/N
CALLE SARA
SARA S/N
AVENIDA DE
LA CULTURA
S/N
AVENIDA DE
LA CULTURA
S/N
AVENIDA
COLLASUYO
S/N
PASAJE SAN
ANTONIO S/N
MARISCAL
GAMARRA
AVENIDA DE
LA CULTURA
721
JIRON
CHANCAS E-1
SAN BLAS
LOS PORTALES
AVENIDA
RETIROTAHUANTINSU
TAWANTINSUY
YO
O 63
CALLE SAN
JUAN DE DIOS
285
CALLE PUPUTI
216
CUSCO
CUSCO
Cantidad de
Profesores
2010
58
33
21
19
22
13
11
11
Cantidad de
Seciones 2010
52
31
19
17
10
11
Grado
2008
2009
2010
2011
1
2
17
22
22
18
19
16
19
19
18
24
13
19
19
20
18
24
19
19
16
16
17
18
17
18
16
10
18
21
18
11
30
23
19
19
18
27
28
18
21
20
22
27
26
28
22
23
246
242
222
194
276
274
275
217
300
282
256
250
324
327
309
289
339
336
347
276
393
356
367
330
142
166
166
134
180
167
167
119
174
184
184
159
205
195
195
152
210
212
212
174
201
222
222
181
63
77
81
76
86
82
88
85
92
84
72
90
103
92
78
65
82
103
97
81
85
80
87
95
21
32
19
17
24
21
24
14
20
27
20
22
22
22
29
19
20
28
17
30
24
20
19
20
98
91
93
106
64
100
101
94
82
56
92
96
90
85
60
92
80
81
84
51
80
89
85
81
25
21
18
20
25
27
23
24
25
28
32
24
25
29
25
22
25
24
33
25
25
26
27
29
30
44
24
22
26
30
40
25
25
23
22
39
25
30
20
25
26
27
26
18
20
25
25
27
75
38
59
40
38
69
37
59
51
33
69
37
53
51
34
72
44
55
50
36
73
45
52
52
11
17
16
18
17
11
21
16
21
21
17
19
16
21
22
19
14
18
20
20
17
13
19
26
11
10
17
11
11
12
13
11
10
14
15
16
59
29
65
23
51
53
45
48
56
39
37
43
55
57
41
36
63
62
58
44
58
66
62
50
16
24
19
15
14
21
10
15
15
10
12
11
13
Cantidad de
Alumnos 2011
105
108
1556
919
492
122
520
144
156
296
118
66
244
80
Fuente: Estadistica de Calidad Educativa - ESCALE
51

PERFIL

Cuadro 35: RESUMEN DE LAS MATRICULAS DE LAS I.E. DEL REA DE INFLUENCIA
RESUMEN - MATRICULAS DE LAS I.E. DEL REA DE INFLUENCIA -2011
Total de I.E.
N de I.E.
Publicas
14
N de I.E.
Privadas
Total de
Alumnos por
Grado
Numero de
Alumnos
2011
718
765
836
847
820
% del total
15%
16%
17%
17%
17%
19%
100%
940
TOTAL
4926
Grafico 15: PROPORCIN DE LAS MATRICULAS DEL AREA DE INFLUENCIA 2011

Resumen - I.E. ALTERNATIVAS
1 Grado
2 Grado
3 Grado
19%
4 Grado
5 Grado
6 Grado
15%
15%
17%
17%
17%
Se tiene un 15% del total de Alumnos matriculados en el 2011, pertenecen a 1 grado haciendo un total de
718 estudiantes de dicho grado, un 16% de los alumnos pertenecen al 2 grado haciendo un total de 765
estudiantes, un 17% para los alumnos de 3, 4 y 5 respectivamente y por ultimo un 19% de los alumnos
pertenecen al 6 grado de un total de 4,926 alumnos matriculados para el ao 2011 segn el ESCALE.
Procedencia de la poblacin matriculada segn la I.E N50966 Ayuda Mutua
Esta informacin nos permite conocer donde viven los alumnos y las condiciones de accesibilidad para
determinarse las dificultades en el acceso a los servicios educativos y en qu medida se cumple con las
distancias y tiempos referenciales recomendados por el MINEDU.
Cuadro 36: PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS 2011
Como se observa el desplazamiento diario de la mayora de los nios es a pie, con una distancia en tiempo
promedio de 1 a 40 minutos.se adjunta el cuadro de procedencia en los Anexos.
El rea de influencia de una I.E. primaria de menores urbana es de 1,500 metros a 3,000 metros de radio,
para la zona urbana y el tiempo mximo de transporte es de 30 minutos.
52


PERFIL
2.1.3.
DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS
CAPACIDAD ACTUAL
Tipos de instituciones Educativas
La capacidad actual constituye la oferta sin proyecto. Que se determina a partir de la capacidad de
producir el servicio educativo, segn estndares sectoriales, de las I.E. (ubicadas en el rea de influencia) a
las que la poblacin afectada podra acceder sin mayores dificultades:
Cuadro 37: TIPOS DE GESTIN Y CANTIDAD DE DOCENTES DEL REA DE INFLUENCIA - 2011
GESTIN Y NUMERO DE DOCENTES DE EXISTENTES EN EL REA DE INFLUENCIA 2011
Centro
Educativo
Gestin/Depe
ndencia
Centro
Poblado
Direccin
50966
Pblica Sector
Educacin
AYUDA
MUTUA
CALLE AYUDA
MUTUA S/N
50048 LOS
INCAS
Pblica Sector
Educacin
LOS INCAS
CALLE SARA
SARA S/N
INCA
GARCILASO
DE LA VEGA
Pblica Sector
Educacin
CUSCO
AVENIDA DE
LA CULTURA
S/N
58
52
CLORINDA
MATTO DE
TURNER
Pblica Sector
Educacin
CUSCO
AVENIDA DE
LA CULTURA
S/N
33
31
50023
REPUBLICA
DE MEXICO
Pblica Sector
Educacin
ROSASPATA
AVENIDA
COLLASUYO
S/N
21
19
50028
Pblica Sector
Educacin
UCCULLO
GRANDE
PASAJE SAN
ANTONIO S/N
51017
Pblica Sector
Educacin
MARISCAL
GAMARRA S/N
MARISCAL
GAMARRA
19
17
FORTUNATO
L HERRERA
Pblica - Otro
Sector Pblico
CUSCO
AVENIDA DE
LA CULTURA
721
22
NUESTRA
SEORA DE
GRACIA
Pblica Convenio
ALTO LOS
INCAS
JIRON
CHANCAS E-1
EL CARMELO
Privado Parroquial
PARQUE SAN
BLAS S/N
SAN BLAS
13
10
SAN AGUSTIN
Privado Particular
AVENIDA
COLLASUYO
MZ C LOTE 7
LOS PORTALES
SANTA
MARIA
REYNA
Privado Particular
11
SAN JUAN DE
DIOS
Privado Particular
11
11
PERUANO
ZUIZO DE LOS
ANDES
Privado Particular
AVENIDA
TAHUANTINSU
RETIROYO
TAWANTINSUY
O 63
CALLE SAN
JUAN DE DIOS
CUSCO
285
CALLE PUPUTI
216
CUSCO
Cantidad de
Cantidad de
Docentes 2011 Seciones 2011
53

PERFIL

Cuadro 38: GESTIN Y NMERO DE DOCENTES EN EL REA DE INFLUENCIA -2011

RESUMEN - GESTIN Y NUMERO DE DOCENTES EXISTENTES EN EL REA DE INFLUENCIA - 2011
Total de I.E.
N de I.E.
Publicas
N de I.E.
Privadas
Total de
Docentes en
I.E. Publicas
Total de
Docentes en
I.E. Privadas
% de Docentes
en I. E. Pblicas
% de Docentes
en I. E.
Pblicas
Cantidad
total de
Docentes
14
180
53
77%
23%
233
Grafico 16: NUMERO DE I.E. DEL REA DE INFLUENCIA - 2011
Se tiene que de un total de 14 I.E. del rea de Influencia del proyecto 8 Instituciones son Publicas que
cuentan con 180 Docentes, por otro lado se tiene 6 Instituciones privadas que cuentan con 53 docentes para
el 2011.
Adems se tiene que de 233 docentes del rea de influencia un 77% de los docentes pertenecen a las I.E
Pblicas y un 23% de los docentes pertenecen a las I.E Privadas.
Situacin Actual de la I.E.
Este anlisis ser til para la identificacin del problema y sus causas, ya que permitir determinar el nivel
de adecuacin de la oferta actual de la (Infraestructura, equipamiento y RR.HH) con indicadores
cuantitativos y cualitativos.
RECURSO HUMANO
La I.E. 50966 de Ayuda Mutua es de carcter (PC), Poli docente Completo, existiendo 1 Director con cargo
a aula y 5 docentes adems de un Profesor de Servicios. Como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 39: RR.HH. DE LA I.E. AYUDA MUTUA
54

PERFIL

INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIN TECNICA DEL ESTADO ACTUAL
INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES N 50966 "AYUDA MUTUA"
UBICACIN:
La Institucin Educativa Primaria de Menores N 50966 est ubicada en la APV. Ayuda Mutua, sector
Socorro Pampa. Distrito Cusco, Provincia Cusco Departamento del Cusco, Regin Cusco.
LINDEROS:
Norte con los Lotes 1, 2 y 3, posterior con la Calle 11, en lnea recta con 120.00 ml de longitud.
Este: con la Calle Socorro pata en lnea recta con 67.50 ML.
Oeste: con la Calle Inca en lnea quebrada con 95.20 ML.
Sur con la calle N 16 y la Calle Acomayo en lnea quebrada con 152.00 ML.
AREA
AREA CONSTRUIDA
AREA LIBRE
PERIMETRO
: 14, 440 00 M2
: 412.73M2
: 14, 027.27 M2
: 434. 70 ML
ANTECEDENTES:
Actualmente la Institucin Educativa Primaria N 50966 "Ayuda Mutua" funciona en un solo turno (maana),
abasteciendo a las APV Ayuda Mutua, Sector Tambillo y Villa San Blas. Cuenta con construcciones realizadas
en diferentes perodos.
El personal docente asciende a un nmero de 05 profesores y 01 Director con cargo a aula.
La poblacin educativa para el ao es de 105 alumnos, distribuidos en 06 grados para el 2011.
DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:
Cuenta con 03 Bloques y/o construcciones.
El primer Bloque A se constituye con material de concreto armado, alberga la Direccin del Centro
Educativo, depsito y 03 Aulas (1, 5 y 6), que se encuentran en mal estado de conservacin.
El segundo Bloque B se constituye de material concreto armado, alberga las Aulas escolares de (2, 3 y 4)
que se encuentran regular estado de conservacin.
El tercer Bloque C se constituye de material Adobe, funcionan la zona de servicios: Guardiana y Cocina.
Patio de honor, para las acciones cvicas y deportivas de la institucin.
Presenta una zona recreativa de juegos no tradicionales, en estado de abandono.
No cuenta con Cerco Perimtrico.
55

PERFIL

PLANO DE ESTADO ACTUAL
56

PERFIL

BLOQUE A
Bloque rectangular de 01 nivel, cuya construccin es en concreto armado, la disposicin de sus espacios
consta de una Direccin de la I.E., un Depsito y 03 Aulas, los accesos a dichos ambientes se encuentran
orientados hacia el patio de honor. Esta Infraestructura, cuenta con ms de 18 aos de antigedad, el cual
fue construido gracias a la ayuda de una familia extranjera y la colaboracin con la mano de obra de los
padres de familia de la APV. Ayuda Mutua, su estado de conservacin es MALO y requiere la demolicin y
cuenta con el certificado de inhabitabilidad emitida por Oficina de Defensa Nacional.
DESCRIPCIN POR AMBIENTES:
AMBIENTE: A-01- DIRECCION (ESTADO MALO)
Uso: Direccin.
Piso: madera machihembrada.
Revestimiento: De yeso.
Techo: De teja sobre madera aserrada.
Puertas: De tablero rebajado.
Ventanas: De vidrio semidoble.
rea utilizable: 12.25 m2.
Dimensiones del ambiente: 3.75 m. x 3.25 m.
AMBIENTE: A-02- DEPOSITO (ESTADO MALO)
Uso: Deposito
Techo. De teja, sobre madera aserrada.
Puertas De tablero rebajado.
Ventanas De vidrio semidoble.
rea utilizable; 12.75 m2.
AMBIENTE: A-03- AULA (ESTADO MALO)
Uso: Aula de QUINTO GRADO
Techo: De teja, sobre madera aserrada.
57

PERFIL


Uso: Aula de SEXTO GRADO
Uso: Aula de PRIMER GRADO
Fotografa del bloque A que se encuentra en

mal estado que cuenta con el certificado de
inhabitabilidad emitida por la Oficina de Defensa
Nacional. (Anexos)
58

PERFIL

BLOQUE B
Bloque rectangular de 01 nivel, cuya construccin es en concreto armado, la disposicin de sus espacios
consta de 03 Aulas, los accesos a dichos ambientes se encuentran orientados hacia el patio de honor. Esta
Infraestructura, cuenta con ms de 16 aos de antigedad, su estado de conservacin es REGULAR.
AMBIENTE: B-01- AULA (ESTADO REGULAR)
Uso: Aula de CUARTO GRADO
Cielo raso; sobre encarrizado.
Uso: Aula de SEGUNDO GRADO
59

PERFIL


Uso: Aula de TERCER GRADO
BLOQUE C
Su construccin consta de 01 nivel de material adobe, la disposicin de sus espacios consta de una Cocina Comedor y una Guardiana. Esta Infraestructura, cuenta con ms de 08 aos de antigedad.
AMBIENTE: C-01- COCINA COMEDOR (ESTADO REGULAR)
Uso: Cocina-Comedor.
Piso: Cemento Pulido.
Techo: De teja, sobre rollizo de madera eucalipto.
Puertas. De tablero rebajado.
AMBIENTE: C-02- GUARDIANIA (ESTADO REGULAR)
Uso: Guardiana.
60

PERFIL

AMBIENTE: C-03- DEPOSITO DE GUARDIANIA (ESTADO MALO)

Uso: Deposito de guardiana.
SERVICIOS HIGIENICOS (ESTADO MALO)
Su construccin es de material adobe con coberturas de calamina, no existe una disposicin adecuada de
las bateras de S.H. ni las condiciones de higiene necesarias, se encuentra en un estado malo, adems de que
su construccin ha sido efectuada sin la direccin tcnica ni normativa adecuada.
PATIO DE HONOR (BUEN ESTADO)
Este espacio destinado a la realizacin de actividades cvicas y recreativas de la institucin, presenta una
antigedad de 02 aos, fue realizado conjuntamente con las graderas. Las dimensiones de esta losa son
30.00 m x 13.30 m. Cabe indicar que se encuentra en buen estado de conservacin.
61

PERFIL

AREA RECREATIVA
Consta de juegos recreativos de madera, los cuales se encuentran en total deterioro y abandono,
constituyendo un peligro para los alumnos.
AREAS LIBRES
Para el presente proyecto se cuenta con el Plan de

monitoreo arqueolgico que se adjunta al proyecto y
cuenta con el visto bueno de la modalidad de
intervencin de la Direccin Regional de Cultura Cusco
(Ver Anexos)
El terreno al ser de grandes dimensiones cuenta con muchas reas libres las cuales por la topografa con
pendientes pronunciadas impiden el aprovechamiento de estas, adems se ha encontrado, por
exploraciones realizadas por la Direccin Regional de Cultura, evidencias de andeneras de poca inca, las
cuales ocupan un gran porcentaje de las reas libres.
CERCO PERIMTRICO
No existe un cerco perimtrico en la I.E.
62

PERFIL

Cuadro 40: INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 50966

BLOQUE
A
B
C
D
AMBIENTE
CONDICION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 50966 "AYUDA MUTUA"

Indice
USO
Ancho
Largo
REA
N Alumnos
MATERIAL
m2/alumno
ESTADO
RECOMENDACIN
A - 01
DIRECCIN
3.75
3.25
12.19
Bloqueta
Malo
Demolicin
A - 02
DEPSITO
3.75
3.25
12.19
Bloqueta
Malo
Demolicin
A - 03
AULA (5)
7.35
6.65
48.88
16
3.05
Bloqueta
Malo
Demolicin
A - 04
AULA (6)
7.35
6.65
48.88
17
2.88
Bloqueta
Malo
Demolicin
A - 05
AULA (1)
7.35
6.65
48.88
22
2.22
Bloqueta
Malo
Demolicin
B - 01
AULA (4)
7.35
6.65
48.88
18
2.72
Bloqueta
Regular
Rehabilitacin y cambio de uso
B - 02
AULA (2)
7.35
6.65
48.88
19
2.57
Bloqueta
Regular
B - 03
7.35
6.65
48.88
13
3.76
Bloqueta
Regular
C - 01
AULA (3)
COCINA - COMEDOR
6.00
6.10
36.60
Adobe
Regular
C - 02
GUARDIANIA
6.00
3.60
21.60
Adobe
Regular
C - 03
DEPOSITO DE GUARDIANIA
6.00
3.60
21.60
Adobe
Malo
Demolicin
D - 01
SS.HH Nios
2.00
3.00
6.00
Bloqueta
Malo
Demolicin
D - 02
SS.HH NiAs
2.00
3.00
6.00
Bloqueta
Malo
Demolicin
D - 03
SS.HH Docentes
2.00
3.00
6.00
Bloqueta
Malo
Demolicin
TOTAL DE ALUMNOS EN SITUACIN ACTUAL
105
Fuente: Informe tecnico I. E. N 50966 "AYUDA MUTUA" y ESCALE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
En la actualidad la I.E. N 50966 de Ayuda Mutua de acuerdo al documento presentado por la Direccin de
la I.E. mencionada (Ver Anexos), cuenta con 11 mesas y sillas grandes en BUEN estado, as mismo se cuenta
con 40 mesas y sillas pequeas en BUEN estado a continuacin se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro 41: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N50966
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR
ESTADO
CATEGORIA
UNIDAD
MALO
1 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
2 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
3 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
4 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
5 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
6 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
EQUIPOS
Computadora para la direccin
Laptop Linux
Caon multimedia
CANTIDAD
TOTAL
BUENO
UND
UND
UND
UND
2
9
9
2
0
3
3
0
2
12
12
2
UND
UND
UND
UND
4
8
8
4
1
10
10
1
5
18
18
5
UND
UND
UND
UND
4
6
6
4
1
11
11
1
5
17
17
5
UND
UND
UND
UND
2
4
4
2
0
11
11
0
2
15
15
2
UND
UND
UND
UND
4
2
2
4
9
5
5
9
13
7
7
13
UND
UND
UND
UND
9
3
3
9
0
0
0
0
9
3
3
9
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
1
0
0
0
1
1
1
1
1
FUENTE: Lista de Mobiliario de la I.E AYUDA MUTUA
63


PERFIL
ANALISIS DE PELIGROS DE LA ZONA

A continuacin se muestra el Registro Histrico de emergencias y daos ocurridos en el Distrito de Cusco,
publicado por el Sistema Nacional de Informacin para la Prevencin y Atencin de Desastres a nivel
distrital, donde se puede percibir que no existen antecedentes de la ocurrencia de desastres de origen
natural en la zona de localizacin del proyecto, teniendo adems el testimonio de vecinos de la Urbanizacin
que en los 45 aos que llevan residiendo en la zona no se han suscitado eventos naturales que hayan puesto
en riesgo sus viviendas y su integridad fsica.
Cuadro 42: REGISTR HISTORICO DE EMERGENCIAS Y DAOS EN EL DISTRITO DEL CUSCO
Respecto a la ocurrencia de fenmenos naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, se

observa en el cuadro correspondiente que no existen mayores peligros, lo mismo que fue manifestado por
los pobladores de la zona respondiendo a las preguntas, el anlisis de peligros en la zona afectada se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 43: ANALISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
ANALISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA - I.E. N 50966 "AYUDA MUTUA"
Preguntas
SI NO
Comentario
1 Existe un historial de Peligros naturales en la zona?
X No existe historial de peligros naturales en la zona.
Existe estudios que pronostican la probable

2
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis?
No existen estudios especificos que pronostiquen la

probable ocurrencia de peligros en la zona.
Si, existe la probabilidad de peligros naturales
Existe la probabilidad de peligros naturales durante
3
X como son los sismos, que son dificiles de predecir
la vida til del proyecto?
su ocurrencia que sin embargo podrian ocurrir.
Para cada uno de los peligros que a continuacin se detalla. Qu caracteristicas: Frecuencia e intensidad tendria
4
dicho peligro, si se presentara durante la vida til del Proyecto?
Fuente: AFEP
Cuadro 44: ANALISIS DE PELIGROS, FRECUENCIAS E INTENSIDAD

ANALISIS DE PELIGROS, FRECUENCIAS E INTENSIDAD - I.E. N 50966 "AYUDA MUTUA"
FRECUENCIAS
INTENSIDAD
N
Peligros
SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
1 Inundaci ones
X
2 Vi entos Fuertes
X
3 Ll uvi as i ntensas
X
X
X
4 Desl i zami entos
X
X
X
5 Hel adas
X
6 Si smos
X
X
X
7 Sequas
X
8 Huaycos
X
9 Otros
X
Fuente: AFEP
64


PERFIL
IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES Y SOCIO NATURALES

El Peligro natural ms destacables, segn EL MAPA DE CLASIFICACIN DE PROVINCIAS SEGN NIVELES DE
PELIGROS SSMICOS la provincia en la que se ubica la I.E. N 50966 AYUDA MUTUA est clasificada segn
este mapa como PELIGRO ALTO, como medida de mitigacin de este riesgo ssmico se prev la construccin
de edificaciones antissmicas de acuerdo a la Norma Tcnica de Edificacin E-30 Diseo Sismoresistente.
Grafico 17: MAPA DE CALIFICACION DE PROVINCIAS SEGUN NIVELES DE PELIGROS SISMICOS
DISTRITO DEL
CUSCO
FUENTE: Comisin Multisectorial de Reduccin de Riesgos en el Desarrollo.
Cuadro 45: CLASIFICADOR DE PELIGROS POR ORIGEN

LOCALIDAD
ORIGEN DE
LOS
PELIGROS
CLASIFICADOR DE PELIGROS POR ORIGEN

FENMENOS
FRECUENTES
CARACTERISTICAS
(PELIGROS)
Lluvias
intensas
Lluvias intensas son caracteristicas de la regin andina. Enero del

2011 se suscitaron precipitaciones intensas extraordinarias en
toda la regin.
Segn la informacin recopilada no se tiene antecedentes de

Derrumbes/
grandes deslizamientos, sin embargo existe una pendiente de
Deslizamient
moderada a fuerte que no necesita intervencin por encontrarse
o
estable.
NATURALES
segn el MAPA DE CLASIFICACIN DE PROVINCIAS SEGN NIVELES DE
PELIGRO SISMICOS, la orivincia en la qie se ubica I.E. Primaria
N50966 "AYUDA MUTUA", esta clasicificada segn este mapa
I.E. PRIMARIA N
Sismos
como PELIGRO ALTO, como medida de mitigacin de este riesgo
50966 "AYUDA
ssmico se prev la contruccin de edificaciones antisismicas de
MUTUA"
acuerdo a la Norma Tcnica de Edificaciones E-30 Diseo
Sismoresistente.
La edificacin existente ha demostrado haber sido ejecutado
inadecuadas practicas constructivas ni parametros del sector
Construccion
educacin, que pese a su antigedad material de adobe con el que
es no
fue edificado sigue prestando servicio educativo. cabe mencionar
ANTROPICOS adecuadas e
que la infraestructura del broque "A" requiere ser demolida y el
improvisada
broque "B" requiere de rehabilitacin. ademas de que la
s
infraestructura de los broques tiene aproximadamente 18 aos de
antiguedad.
Fuente: AFEP
65

PERFIL

IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

Cuadro 46: A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
Fuente: AFEP
Como podemos observar en el cuadro anterior no existen peligros naturales de gran envergadura que
puedan afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto y menos antecedentes ni estudios que
pronostiquen la ocurrencia de los mismos.
Cuadro 47: B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE LOS PELIGROS
66

PERFIL

Se puede precisar que la frecuencia y severidad en caso de sismos es baja y no representa peligro para la
zona de ejecucin del proyecto, teniendo en cuenta como ya se indicio lneas arriba la consideracin del
diseo antissmico para la infraestructura, cindose al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y las
recomendaciones especificadas en el Compendio de Normas Tcnicas y
Parmetros sobre Infraestructura Educativa relacionada a Proyectos de Inversin en el Sector Educacin,
entre ellas la Norma Sismo Resistente E-030, Cap. 5, Art. 19, 20, 21 y 22.
A continuacin se presenta el mapa parlante que sirve para identificar la ubicacin espacial de la APV Ayuda Mutua, y el terreno para la construccin de la nueva infraestructura de la I.E. N 50966 Ayuda
Mutua, donde se indica aquellos peligros a los que podra estar expuesta la nueva infraestructura, como
deslizamientos y sismos, cuya ocurrencia no es posible de predecir y considerar una estructura antissmica
de la infraestructura se est salvaguardando el recurso fsico y humano de la I.E.
Grafico 18: MAPA DE ZONIFICACIN SISMICA
Zona 2: Dentro del

MAPA DE
ZONIFICACIN
SISMICA se
encuentra el
departamento y la
Regin Cusco. Por lo
que se est
considerando la
construccin bajo el
Reglamento
Nacional de
Edificaciones (RNE)
y las
recomendaciones
especificadas en el
Compendio de
Normas Tcnicas y
Parmetros sobre
Infraestructura
Educativa
relacionada a
Proyectos de
Inversin en el
Sector Educacin.
FUENTE: Comisin Multisectorial de Reduccin de Riesgos en el Desarrollo.
Segn el Informe de Evaluacin de Riesgos de Defensa Nacional, de acuerdo al mapa de clasificacin de

provincias segn niveles de peligros ssmicos, la provincia del Cusco se considera de sismicidad alta. Sin
embargo la zona donde est ubicada la Institucin Educativa segn el (MAPA DE PELIGROS GEODINMICOS
DE LA CIUDAD DE CUSCO 2010), donde se encuentra la APV. Ayuda Mutua.
67

PERFIL

Grafico 19: MAPA DE PELIGROS GEODINMICOS DE LA CIUDAD DE CUSCO 2010

I.E. N 50966
AYUDA MUTUA
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
Lista de generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resilencia en el proyecto:
Cuadro 48: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
ANALISIS DE VULNERABILIDAD PARA LA I.E. N50966 "AYUDA MUTUA"
PREGUNTAS
SI
NO
A. Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (localizacin)

1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros
de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecta lo expone a una situacin de peligro?,
es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad (diseo)

1. La infraestructura ser construida siguiendo la normatividad vigente?, de acuerdo
con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
X
X
X
X
C. Anlisis de vulnerabilidad por resilencia

1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,
sistemas alternativos para la provisin del servicio), para hacer frente a la ocurrencia
de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a daos ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: AFEP
Del cuadro anterior podemos concluir que no existen vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resilencia
que pueda afectar el proyecto, por lo que no sera necesario presupuestar fondos para este fin.
68

PERFIL

INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

La ejecucin del presente proyecto es de suma importancia para brindar mejores condiciones de servicio
educativo a la poblacin estudiantil y que esto se vea reflejado en el mejor logro de aprendizaje de los
mismos. Por ello el Gobierno Regional del Cusco, la Comunidad Educativa de la I.E. N 50966 Ayuda Mutua
y los centros poblados del rea de influencia son los ms interesados en la concretizacin del proyecto.
Cuadro 49: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Autoridades de la APV "Ayuda Mutua"
Los nios y nias de la I.E. Primaria N

50966 "Ayuda Mutua" asisten en
inadecuadas condiciones de servicio
Educativo.
Que se construya integralmente la

infraestrucctura de la I.E
Seguimiento organizado de la gestin

de la I.E.
Respetar el compromiso de donacin

del terreno, que hicieron aos atrs.
Padres de Familia y Estudiantes
Situacin actual de la infraestructura

en malas condiciones de conservacin;
equipamiento y mobiliario insuficiente.
Inadecuadas condiciones de los

estudiantes debido a la situacin
actual de la infraestructura.
Personal Docente de la I.E. N50966
Insuficiente equipamiento y mobiliario

escolar en aulas.
Compromisos consensuados en
Mejorar las aulas, el equipamiento y el
reuniones ordinarias de APAFA para Acta de compromiso de participacin
mobiliario para que los alumnos
participar con mano de obra no
con mano de obra no calificada firmada
desarrollen de forma adecuada sus
calificada en la etapa de ejecucin del
por los padres de familia.
sesiones de clase.
proyecto.
Mejorar las condiciones de la

prestacin del servicio educativo a
nios.
Colaborar con datos e informacin

Realizar las solicitudes y tramites estadstica para la formulacin del PIP.
hasta lograr la ejecucin del proyecto y
Sensibilizar a los nios y padres de
la implementacin de la misma para
beneficio de la comunidad educativa. familia para hacer un uso adecuado y
preservar la infraestructura,
equipamiento y material educativo.
UGEL - Provincial Cusco
Inadecuadas condiciones para el

desarrollo de actividades educativas en
las I.E. de Cusco.
Promover la calidad del servicio

educativo local.
Priorizar la intervencin de la obra de

la I.E.
Asumir los gastos operativos (pago a

docentes, administrativos) y
Mantenimiento
Baja cobertura de servicios

educatiovos en el Distrito de Cusco,
Provincia de Cusco.
Brindar apoyo a las instituciones

educativas que no cuenten con
suficientes recursos econmicos.
Elaborar de Estudios y Ejecucin del

Proyecto.
Financiamiento de los estudios de Pre

Inversin, Inversin y Ejecucin del
proyecto.
IMPACTO AMBIENTAL
Aspecto Fsico
nueva infraestructura, Los materiales a emplearse en la construccin de la obra (piedra, arena y hormign),
son procedentes de nuestra regin y los dems materiales a usarse no disponen elementos contaminantes
que comprometan la salud de los habitantes.
Aspecto Biolgico
Aspecto cultural
proyecto.
69

PERFIL

Cuadro 50: CUADRO DE IMPACTO AMBIENTAL
Cuadro 51: IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO
Fsico Natural
Biolgico
Socio-econmico
IMPACTO AMBIENTAL
JUSTIFICACIN

lo menor posible
aminorizar
las consecuencias.
usuarios de la va.


verdes.


sern relevantes

familias.
Integridad Fsica

transentes,


Paisajstico

carga.

ejecucin
Educacin



70


PERFIL
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1.
DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL
De acuerdo al diagnstico de la situacin existente se define como problema central:

POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E.50966 AYUDA MUTUA DEL DISTRITO DEL CUSCO; ACCEDE A
SERVICIOS EDUCATIVOS CARENTES A ESTNDARES SECTORIALES DE CALIDAD
Debido a que la condicin de ocupabilidad del local actual es provisional, que fue construidos hace mas de
18 aos no rene las caractersticas tcnicas ni pedaggicas que el Ministerio de Educacin establece para
una Institucin Educativa del nivel inicial, que brinda el servicio educativo a nios y nias del nivel primario.
2.2.2.
ANALISIS DE CAUSAS
Estas causas de acuerdo al problema central, podemos clasificar como directas la primera y Indirectas las
tres ltimas.
Causas Directas
Inadecuadas condicin fsicas y de implementacin para el desarrollo de las labores educativas en la I.E.
Causas indirectas
Inadecuada e insuficiente infraestructura bsica Pedaggica.
Inadecuada infraestructura complementaria y externa de servicios.
Mobiliario Escolar y Equipamiento inadecuado.
2.2.3.
ANALISIS DE EFECTOS
Efecto Directo
Para identificar los efectos del problema principal podemos preguntarnos si este problema no se
solucionara que consecuencias tendra?
Efectos indirectos de primer nivel
Bajos niveles en logros de aprendizaje de los nios y nias en el nivel primario.
Poblacin escolar desmotivada.
Efecto indirecto de segundo nivel
Baja calificacin de los alumnos.
Disminucin de matriculas de nios y nias en el nivel primario.
Incremento de la desercin escolar.
Efecto Final
Inadecuados niveles de desarrollo de capacidades de la poblacin estudiantil.
71

PERFIL

Diagrama 1: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Inadecuados niveles de
desarrollo de capacidades de la
poblacin estudiantil
EFECTO FINAL
EFECTO INDIRECTO
baja calificacin de los

alumnos
EFECTO DIRECTO
Bajos niveles en logros de

aprendizaje de los nios y
nias en el nivel primario
PROBLEMA
CENTRAL
Incremento de la
desercin escolar
Poblacin escolar
desmotivada
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. 50966 "AYUDA MUTUA" DEL DISTRITO DEL CUSCO; ACCEDE A
SERVICIOS EDUCATIVOS CARENTES A ESTNDARES SECTORIALES DE CALIDAD"
Inadecuadas condicin fsicas
y de implementacin para el
desarrollo de las labores
educativas en la I.E.
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
Disminucin de matriculas de
nios y nias en el nivel
Primario
Inadecuada e insuficiente
infraestructura bsica
Pedaggica
Inadecuada infraestructura
complementaria y externa
de servicios
Mobiliario Escolar y
Equipamiento
inadecuado
72


PERFIL
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES

2.3.1.
OBJETIVO CENTRAL
A partir de la definicin del problema central se procede a definir el objetivo central del proyecto de la
siguiente manera.
Cuadro 52: OBJETIVO CENTRAL
2.3.2.
ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para solucionar el problema central se obtienen transformando cada una de las causas que lo
ocasionan en la situacin solucionada.
Medios Directos
Adecuadas condicin fsicas y de implementacin para el desarrollo de las labores educativas en la I.E.
Medios Fundamentales
Adecuada y suficiente infraestructura bsica Pedaggica.
Adecuada infraestructura complementaria y externa de servicios.
Mobiliario escolar y Equipamiento Adecuado.
2.3.3.
ANALISIS DE FINES
Fin Directo
ptimos niveles en logros de aprendizaje de los nios y nias en el nivel primario.
Poblacin escolar motivada
Fin Indirecto
Optimas calificaciones de los alumnos
Incremento de la matriculas de nios y nias en el nivel primario
Disminucin de la desercin escolar
Fin ltimo
Mayor nivel de eficiencia educativa al terminar la primaria en la I.E N 50966 Ayuda Mutua"
73

PERFIL

Diagrama 2: RBOL DE MEDIOS Y FINES

Adecuados niveles de desarrollo
de capacidades de la poblacin
estudiantil
FIN LTIMO
FIN INDIRECTO
Optimas calificacin de los

alumnos
FIN DIRECTO
Optimos niveles en logros

de aprendizaje de los
primario
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de la
desercin escolar
Poblacin escolar
motivada
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. 50966 "AYUDA MUTUA" DEL DISTRITO DEL CUSCO; ACCEDE A
SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADOS ESTNDARES SECTORIALES DE CALIDAD"
Adecuadas condicin fsicas y
de implementacin para el
desarrollo de las labores
educativas en la I.E.
MEDIOS DIRECTOS
MEDIOS
FUNDAMENTALES
Incremento de matriculas de
Primario
Adecuada y suficiente
infraestructura bsica
Pedaggica
Adecuada infraestructura
complementaria y externa
de servicios
Mobiliario escolar y
Equipamiento Adecuado
74

PERFIL

2.4. DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Definimos a las alternativas de solucin como aquellas acciones que son alcanzadas por el planteamiento de
los medios fundamentales.
CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO IMPRESCINDIBLES
El diagnstico presentado nos sirve de base para definir la relacin de complementariedad de los medios
fundamentales. Por ello se ha llegado a la conclusin de que todos los medios presentados son medios
fundamentales imprescindibles.
MEDIO FUNDAMENTAL 01:
Adecuada y suficiente infraestructura bsica Pedaggica.

Adecuada infraestructura complementaria y externa de servicios.
Mobiliario escolar y Equipamiento Adecuado.
RELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Para determinar las alternativas de solucin al problema, partimos del rbol de objetivos, distinguiendo los
medios que contribuirn al logro del objetivo central. Los medios fundamentales obtenidos del rbol de
medios y fines se presentan a continuacin:
Diagrama 3: RELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuada y
suficiente
infraestructura
bsica Pedaggica
Adecuada
infraestructura
complementaria y
Mobiliario escolar
y Equipamiento
Adecuado
La relacin existente entre los cinco medios fundamentales del proyecto es de complementariedad, por lo
que su realizacin conjunta resultara recomendable, ya que ello permitir alcanzar mejores resultados, lo
cual incidira en la eficacia y eficiencia del proyecto.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de forma
integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias ms no suficientes para el
cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios fundamentales se solucionara el
problema identificado.
Para una mejor concepcin, se realiza el rbol de medios fundamentales y acciones planteadas, el cual se
presenta a continuacin.
75

PERFIL

Cuadro 53: INTERRELACIN Y LOS MEDIOS FUNDAMETALES Y ACCIONES

MEDIOS FUNDAMENTALES
M.F.1
M.F.2
M.F.3
Adecuada y suficiente infraestructura bsica Pedaggica
Adecuada infraestructura complementaria y externa de

servicios
1.1. Se considera la construccin de una infraestructura de

dos niveles en L en un total de 724.64 m2 de rea
construida, la cual constara de 06 aulas de 1 a 6
respectivamente as como 02 ambientes para biblioteca y
centro de cmputo, cada uno de estos ambientes tendr un
rea til de 56.00 m2.
Se considera tambin la construccin de servicios higinicos
diferenciados para nios y nias de 13.50 m2 de rea til
c/u, duchas y vestidores para nios y nias de 7.06 m2 de
rea til c/u; as como S.H. para profesores varones y
mujeres de 3.60 m2 c/u.
Adems se plantea la optimizacin de dos de los bloques
existentes, el bloque B con la remodelacin de ambientes
para el uso del rea administrativa y comedor, se realizar
cambio de cobertura, pisos e instalaciones; y el bloque C
donde se adecuaran los ambientes de depsito, guardiana
y tpico.
La estructura del techo estar conformada por tijerales
madera tratada y cepillada de 2x 6y 2x 8.
2.1. Cerco perimtrico costara de una longitud de 405.99

ml, siendo un cerramiento de ladrillo mecanizado de 18
huecos de 8x11x24cm, tarrajeado y amarrado con
columnetas y viguetas fc=175 kg/cm2 en una longitud
de 358.49 ml y un cerco metlico con malla olmpica n
12 con postes de 2 en una longitud de 47.50 ml.
Losa deportiva de 20.00 x 30.00 m. en C fc=175 kg/cm2,
sobre un empedrado de 15 cm. Con arcos de futbol y
tablero de bsquet en estructura metlica de fierro
galvanizado. Malla de proteccin con postes de 2 y
paneles de malla metlica n 12 con marco metlico.
kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. En el caso de las
rampas y escalinatas se proponen barandas metlicas.
evidencia arqueolgica en la zona, se ha realizado el
Plan de Monitoreo Arqueolgico, con opinin favorable
de la Direccin Regional de Cultura, optndose por
intervenir en la zona donde hay infraestructura
preexistente y donde no hay evidencia de restos
arqueolgicos. Se considera realizar una limpieza y
puesta en valor de los andenes de poca inca existentes
en el terreno de acuerdo al plan de monitoreo
arqueolgico planteado.
3.1. Equipamiento y mobiliario de 06 aulas de 1 a 6,

centro de cmputo, biblioteca, direccin, sala de
reuniones, comedor cocina, tpico y juegos infantiles.
ACCIONES
1.2. Se considera la construccin de una infraestructura de
dos niveles en L en un total de 724.64 m2 de rea
construida, la cual constara de 06 aulas de 1 a 6
respectivamente as como 02 ambientes para biblioteca y
centro de cmputo, cada uno de estos ambientes tendr un
rea til de 56.00 m2.
diferenciados para nios y nias de 13.50 m2 de rea til
c/u, duchas y vestidores para nios y nias de 7.06 m2 de
rea til c/u; as como S.H. para profesores varones y
mujeres de 3.60 m2 c/u.
existentes, el bloque B con la remodelacin de ambientes
para el uso del rea administrativa y comedor, se realizar
cambio de cobertura, pisos e instalaciones; y el bloque C
donde se adecuaran los ambientes de depsito, guardiana
y tpico.
La estructura del techo estar conformada por losas
aligeradas inclinadas de Concreto Armado de 20 cm de
espesor, fc= 210 kg/cm2.
Acciones Mutuamente Excluyentes

Acciones Complementarias
ALTERNATIVA 1: Comprende las Acciones 1.1., 2.1., y 3.1.
ALTERNATIVA 2: Comprende las Acciones 1.2., 2.1., y 3.1.
76

PERFIL

2.5. ANALISIS DE INTERRELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Segn su relacin, los medios fundamentales son:
COMPLEMENTARIAS:
ALTERNATIVA 1: Comprende las Acciones 1.1., 2.1., y 3.1., y para la ALTERNATIVA 2: Comprende las Acciones
1.2., 2.1., y 3.1. Puesto que al llevarlas a cabo en forma conjunta conllevar al cumplimiento de los fines
planteados.
INDEPENDIENTE:
No se interrelacionan con otros medios.
MUTUAMENTE EXCLUYENTES:
Comprende las Acciones 1.1. y 1.2. Debido a que el terreno donde est planificada su construccin es la
misma rea debido a que ya no existen futuras zonas de expansin.
Cuadro 54: ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
1.1. Se considera la construccin de una infraestructura de dos

niveles en L en un total de 724.64 m2 de rea construida, la cual
constara de 06 aulas de 1 a 6 respectivamente as como 02
ambientes para biblioteca y centro de cmputo, cada uno de estos
ambientes tendr un rea til de 56.00 m2.
diferenciados para nios y nias de 13.50 m2 de rea til c/u, duchas
y vestidores para nios y nias de 7.06 m2 de rea til c/u; as como
S.H. para profesores varones y mujeres de 3.60 m2 c/u.
existentes, el bloque B con la remodelacin de ambientes para el
uso del rea administrativa y comedor, se realizar cambio de
cobertura, pisos e instalaciones; y el bloque C donde se adecuaran
los ambientes de depsito, guardiana y tpico.
La estructura del techo estar conformada por tijerales madera
tratada y cepillada de 2x 6y 2x 8.
1.2. Se considera la construccin de una infraestructura de dos

niveles en L en un total de 724.64 m2 de rea construida, la cual
constara de 06 aulas de 1 a 6 respectivamente as como 02
ambientes para biblioteca y centro de cmputo, cada uno de
estos ambientes tendr un rea til de 56.00 m2.
diferenciados para nios y nias de 13.50 m2 de rea til c/u,
duchas y vestidores para nios y nias de 7.06 m2 de rea til c/u;
as como S.H. para profesores varones y mujeres de 3.60 m2 c/u.
existentes, el bloque B con la remodelacin de ambientes para el
uso del rea administrativa y comedor, se realizar cambio de
cobertura, pisos e instalaciones; y el bloque C donde se
adecuaran los ambientes de depsito, guardiana y tpico.
La estructura del techo estar conformada por losas aligeradas
inclinadas de Concreto Armado de 20 cm de espesor, fc= 210
kg/cm2.
77


PERFIL
2.6. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 1
La estructura del techo estar conformada por tijerales madera tratada y cepillada de 2x 6y 2x
8.
78


PERFIL


planteado.

MOBILIARIO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
BIBLIOTECA
DIRECCION
SALA DE REUNIONES
COMEDOR-COCINA
Sillas apilables
TOPICO
79
Und.
Cantidad
und
und
und
und
und
und
15.00
80.00
6.00
6.00
6.00
12.00
und
und
25.00
25.00
und
und
und
und
und
4.00
1.00
1.00
4.00
32.00
und
und
und
1.00
1.00
1.00
und
und
1.00
8.00
und
und
8.00
70.00
und
1.00

PERFIL


EQUIPAMIENTO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
Impresora laser
Ecran
Pizarra Electrnica
BIBLIOTECA
DIRECCION
COMEDOR-COCINA
Cocina industrial
Cubiertos de mesa
JUEGOS INFANTILES
80
und
und
und
Und.
1.00
2.00
1.00
Cantidad
und
und
6.00
6.00
und
und
und
und
und
1.00
25.00
1.00
1.00
1.00
GLB
und
1.00
1.00
und
und
und
1.00
1.00
1.00
und
jgo
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
und
und
und
und
1.00
1.00
1.00
1.00


PERFIL
ALTERNATIVA 2
La estructura del techo estar conformada por losas aligeradas inclinadas de Concreto Armado de
20 cm de espesor, fc= 210 kg/cm2.
81


PERFIL


planteado.

MOBILIARIO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
BIBLIOTECA
DIRECCION
SALA DE REUNIONES
COMEDOR-COCINA
Sillas apilables
TOPICO
82
Und.
Cantidad
und
und
und
und
und
und
15.00
80.00
6.00
6.00
6.00
12.00
und
und
25.00
25.00
und
und
und
und
und
4.00
1.00
1.00
4.00
32.00
und
und
und
1.00
1.00
1.00
und
und
1.00
8.00
und
und
8.00
70.00
und
1.00

PERFIL


EQUIPAMIENTO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
Impresora laser
Ecran
Pizarra Electrnica
BIBLIOTECA
DIRECCION
COMEDOR-COCINA
Cocina industrial
Cubiertos de mesa
JUEGOS INFANTILES
83
und
und
und
Und.
1.00
2.00
1.00
Cantidad
und
und
6.00
6.00
und
und
und
und
und
1.00
25.00
1.00
1.00
1.00
GLB
und
1.00
1.00
und
und
und
1.00
1.00
1.00
und
jgo
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
und
und
und
und
1.00
1.00
1.00
1.00

PERFIL

CAPITULO III
FORMULACIN
84


PERFIL
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN

CICLO DEL PROYECTO
Fase de Pre-inversin y su duracin
En la etapa de PRE-inversin y por la envergadura del presente proyecto, se elabora en la fase de pre
inversin el estudio de perfil, el mismo que tendr una duracin de 02 meses.
Fase de Inversin y su duracin
La elaboracin del expediente tcnico tendr una duracin de 2 meses; la ejecucin del proyecto considera
la necesidad de la infraestructura bsica pedaggica, complementaria, mobiliario y equipamiento que se
plantea se ejecute de manera secuencial.
La modalidad de ejecucin propuesta es por ADMINISTRACIN DIRECTA, Como se detallo en el primer
captulo del ITEM de: UNIDAD EJECUTORA.
Fase de Post Inversin y sus Etapas.
La etapa de post inversin del proyecto se considera a partir del mes de Agosto del aos 2013, dado que es a
partir de ese momento que el proyecto entrara en funcionamiento, ya que estar consolidado toda la
infraestructura bsica pedaggica, complementaria, mobiliario y equipamiento y culminado en su totalidad,
Por lo que el proyecto entrar en funcionamiento desde el mismo mes.
El horizonte de Evaluacin del proyecto es de 10 aos a partir del primer ao de funcionamiento del
Proyecto, A continuacin se muestra a mayor detalle en el cuadro siguiente.
Cuadro 55: FASES DEL PROYECTO
Pre
Inversin
Inversin
ao 0
2012
Post Inversin
ao 1
2013
Meses
7
8
Ene Feb
1
2
3
4
5
6
9
10
11
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mar Abr May
Estudios Expediente
Implementacin del proyecto
de Perfil
Tecnico
12
Jun
13
Jul
..
ao 4
..
ao 10
Operacin y mantenimiento, entrega del proyecto a los

beneficiarios
3.2. PROYECCIN DE LA DEMANDA

3.2.1.
DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN
Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del proyecto, utiliza la
tasa de crecimiento de la poblacin de los grupos de edad respectivos; en las edades de (6 a 11 aos) del
rea de influencia del proyecto. A continuacin se presenta el siguiente cuadro de la tasa de crecimiento de
la poblacin potencial por edades:
85


PERFIL
Cuadro 56: TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POTENCIAL POR EDAD

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN POTENCIAL POR GRUPOS DE EDAD
P. Referencial
por Edades
1993
2007
% sobre la
Pob. 2007
Tasa Crecimiento
6
7
8
9
10
11
Total 6-11
TOTAL
1935
1958
2037
1984
2100
2046
12,060
12,060
1708
1951
1917
1836
1951
1884
11,247
11,247
8.77
10.02
9.84
9.43
10.02
9.67
57.74
57.74
-0.89%
-0.03%
-0.43%
-0.55%
-0.52%
-0.59%
-0.50%
-0.50%
Fuente: Censos de Poblacin 1993 y 2007. INEI.
Es importante recordar que las referencias poblaciones citadas son consistentes con los Censos de 1993 y
2007.
Cuadro 57: DEMANDA POTENCIAL POBLACIONAL
PROYECCION DE LA POBLACIN POTENCIAL
POBLACIN
SEGN EDAD
Poblacin
Potencial
2007
AOS DIFERIDOS DEL CENSO

2008
2009
2010
2011
0
2012
1
2013
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
2022
11,247
11,191
11,135
11,080
11,025
10,970
10,916
10,861
10,807
10,754
10,700
10,647
10,594
10,541
10,489
10,437
1,708
1,693
1,678
1,663
1,648
1,634
1,619
1,605
1,590
1,576
1,562
1,548
1,535
1,521
1,508
1,494
1,951
1,951
1,950
1,950
1,949
1,949
1,948
1,948
1,947
1,947
1,946
1,946
1,945
1,945
1,944
1,944
1,917
1,909
1,900
1,892
1,884
1,876
1,868
1,860
1,852
1,844
1,836
1,828
1,820
1,812
1,804
1,796
1,836
1,826
1,816
1,806
1,796
1,786
1,776
1,766
1,756
1,747
1,737
1,728
1,718
1,708
1,699
1,690
1,951
1,941
1,931
1,920
1,910
1,900
1,890
1,881
1,871
1,861
1,851
1,841
1,832
1,822
1,813
1,803
1,884
1,873
1,862
1,851
1,840
1,829
1,819
1,808
1,797
1,787
1,776
1,766
1,755
1,745
1,735
1,725
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
N de poblacin en el rea de influencia al 2007
11,247
Tasa de crecimiento distrital 1993-2007
-0.50%
Fuente: INEI, censo 2007
3.2.2.
DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN

Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar el servicio educativo,
independientemente de la ejecucin del PIP. La proyeccin de esta demanda se realiza asumiendo,
generalmente, que las tasas de matrcula se mantendrn en el horizonte de evaluacin.
A continuacin se muestra la evolucin de las matriculas de la I.E. N 50966 desde el ao 2006 2011, de
acuerdo al ESCALE.
Cuadro 58: MATRICULA DE LOS ULTIMOS AOS
Evolucin Histrica de la Matrcula en la Institucin Educativa
Cdigo
Modular
591453
Centro Educativo
Grado
2006
2007
2008
2009
2010
2011
I.E. N 50966
"Ayuda Mutua"
1
2
3
4
5
6
20
20
29
29
15
17
20
20
19
25
18
7
17
18
19
19
24
16
8
19
18
19
19
17
20
15
24
18
19
19
22
19
13
18
16
17
FUENTE: ESCALE - Ministerio de Educacin
86


PERFIL
Cuadro 59: TASAS DE MATRICULA PROMEDIO POR GRADOS

Cdigo
Modular
Centro Educativo
Grado
I.E. N 50966
"Ayuda Mutua"
1
2
3
4
5
6
591453
TASA DE MATRCULA
2006/2008
2008/2010
-0.078
-0.051
-0.191
-0.191
0.265
-0.030
0.085
-0.087
0.124
-0.027
-0.110
0.090
PROMEDIO
0.003
-0.069
-0.033
-0.109
0.077
0.030
FUENTE: ESCALE - Ministerio de Educacin
Tomando en consideracin la tasa de crecimiento de la matricula, as como la matricula vigente en el

presente ao, se tiene la siguiente proyeccin de la demanda sin proyecto.
Cuadro 60: DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
INSTITUCIN
EDUCATIVA
GRADO
I.E. N 50966
"Ayuda Mutua"
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
MATRICULA
2011
22
19
13
18
16
17
105
TOTAL
INVERSIN
2012
22
18
13
16
16
18
102
2013
22
16
12
14
19
18
102
2014
22
15
12
13
20
19
101
2015
22
14
11
11
22
19
100
2016
22
13
11
10
23
20
100
POST - INVERSIN
5
6
2017
22
12
11
9
25
20
100
2018
23
11
10
8
27
21
100
10
2019
23
11
10
7
29
22
101
2020
23
10
10
6
31
22
102
2021
23
9
9
6
34
23
104
2022
23
9
9
5
36
24
105
FUENTE: Equipo de Proyectos

La intervencin con el proyecto a la I.E. ha de modificar la actitud de la poblacin afectada en relacin con la
demanda efectiva del servicio. A continuacin se procede a realizar la proyeccin de la demanda efectiva
estableciendo metas de cambio a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluacin.
La meta del estudio dada las caractersticas de la zona, es la de incrementar la proporcin de matrcula de
los nios en edad para ingresar al nivel primario, respecto al total de nios de dicha edad.
Cuadro 61: PORCENTAJE DE MATRICULA GLOBAL
PORCENTAJE DE MATRICULA GLOBAL
TOTAL DE NIOS DE 6 AOS EN LA ZONA (2011)
NIOS DE 6 AOS MATRICULADOS DE LA ZONA (2011)
% DE NIOS DE 6 AOS MATRICULADOS DE LA ZONA (2011)
105
22
21%
Cuadro 62: META ASOCIADA AL DESARROLLO DEL PROYECTO

ESTIMACIN DE METAS
% DE INCREMENTO ANUAL
1.29%
2%
0.07%
Cuadro 63: ESTIMACION DE ABSOLUTOS CON POBLACIN POTENCIAL

ESTIMACION DE ABSOLUTOS CON POBLACIN POTENCIAL
DESCRIPCIN
POBLACIN DE 6 AOS PARA CADA AO
PROPORCIONES
MATRICULA ABSOLUTA CON PROYECTO
0
2012
1,708
10
2013
1,709
2014
1,710
2015
1,712
2016
1,713
2017
1,714
2018
1,715
2019
1,717
2020
1,718
2021
1,719
2022
1,720
1.29%
1.36%
1.43%
1.50%
1.57%
1.64%
1.72%
1.79%
1.86%
1.93%
2.00%
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
Los alumnos que estn en el primer grado, continuarn al ao siguiente en el grado superior y as
sucesivamente como se puede observar en el cuadro siguiente:
87


PERFIL
Cuadro 64: DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

INSTITUCIN
EDUCATIVA
GRADO
I.E. N 50966
"Ayuda Mutua"
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
INVERSIN
MATRICULA
0
2012
22
18
13
16
16
18
102
2011
22
19
13
18
16
17
105
TOTAL
2013
23
22
18
13
16
16
108
2014
24
23
22
18
13
16
116
2015
26
24
23
22
18
13
126
2016
27
26
24
23
22
18
140
POST - INVERSIN
5
6
2017
28
27
26
24
23
22
151
2018
29
28
27
26
24
23
158
10
2019
31
29
28
27
26
24
165
2020
32
31
29
28
27
26
173
2021
33
32
31
29
28
27
180
2022
34
33
32
31
29
28
188
La modificacin progresiva de la actitud de los beneficiarios acenta la demanda efectiva del proyecto a
partir del 1er ao de vida til del proyecto.
ANLISIS DE LA DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS CON PROYECTO
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
A continuacin se muestra la proyeccin de la demanda de la infraestructura de alumnos sobre aulas
comunes (cabe indicar que segn la NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES DE EDUCACIN 2009 el rango de rea Neta es de 56 m2 para 35 alumnos, por lo cual en el horizonte para el presente
proyecto se requieren el rea mencionado anteriormente), docentes y administrativos:
Cuadro 65: PROY. DE DEMANDA DE ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN SER ADECUADAMENTE ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA
Alumnos adecuadamente atendidos con
Infraestructura pedaggica,
complementaria, administrativa y de
servicios.
AULAS COMUNES
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
AULA DE COMPUTO
BIBLIOTECA
ARCHIVO
TOPICO
DEPOSITOS
COCINA - COMEDOR
ALMACEN
GUARDIANIA
CERCO PERIMETRICO
LOZA DEPORTIVA
POST - INVERSIN
5
6
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
23
22
18
13
16
16
108
108
1
1
1
6
108
108
108
108
1
108
108
2
24
23
22
18
13
16
116
116
1
1
1
6
116
116
116
116
1
116
116
2
26
24
23
22
18
13
126
126
1
1
1
6
126
126
126
126
1
126
126
2
27
26
24
23
22
18
140
140
1
1
1
6
140
140
140
140
1
140
140
2
28
27
26
24
23
22
151
151
1
1
1
6
151
151
151
151
1
151
151
2
29
28
27
26
24
23
158
158
1
1
1
6
158
158
158
158
1
158
158
2
31
29
28
27
26
24
165
165
1
1
1
6
165
165
165
165
1
165
165
2
32
31
29
28
27
26
173
173
1
1
1
6
173
173
173
173
1
173
173
2
33
32
31
29
28
27
180
180
1
1
1
6
180
180
180
180
1
180
180
2
34
33
32
31
29
28
188
188
1
1
1
6
188
188
188
188
1
188
188
2
Cuadro 66: TAMAO DE AULA DE ACUERDO A LA PROYECCIN DE LA DEMANDA

1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
88
TAMAO DE AULA EN (M2), DE ACUERDO A LA PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ALUMNOS

37.2
39.1
41.1
43.1
45.1
47.1
49.1
51.1
35.2
37.2
39.1
41.1
43.1
45.1
47.1
49.1
28.3
35.2
37.2
39.1
41.1
43.1
45.1
47.1
20.1
28.3
35.2
37.2
39.1
41.1
43.1
45.1
25.7
20.1
28.3
35.2
37.2
39.1
41.1
43.1
53.0
51.1
49.1
47.1
45.1
55.0
53.0
51.1
49.1
47.1


PERFIL
DEMANDA DE INSTALACIONES SANITARIAS

Cuadro 67: PROYECCIN DE LA DEMANDA DE INSTALACIONES SANITARIAS
DEMANDA EFECTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS CON PROYECTO
(Nro de SS.HH.)
2012
M
52
1
2
2
1
1
1
ALUMNOS
INODOROS. X GENERO
LAVATORIOS X GENERO
URINARIOS X GENERO
BOTADEROS X GENERO
VESTIDORES X GENERO
DUCHAS X GENERO
2013
F
51
2
2
1
1
1
M
55
1
2
2
1
1
1
2014
F
53
2
2
1
1
1
M
59
1
2
2
1
1
1
2015
F
57
2
2
1
1
1
M
63
1
2
2
1
1
1
2016
F
62
2
2
1
1
1
M
71
1
2
2
1
1
1
2017
F
69
2
2
1
1
1
M
76
2
3
3
1
2
1
2018
F
75
2
2
1
1
1
M
80
2
3
3
1
2
1
2019
F
78
3
3
1
2
1
M
83
2
3
3
1
2
1
2020
F
82
3
3
1
2
1
M
87
2
3
3
1
2
1
2021
F
86
3
3
1
2
1
M
91
2
3
3
1
2
1
2022
F
89
3
3
1
2
1
M
95
2
3
3
1
2
1
F
93
3
3
1
2
1
DEMANDA DE MOBILIARIO ESCOLAR

Cuadro 68: PROYECCIN DE LA DEMANDA DE MOBILIARIO ESCOLAR
Proyeccin de la Demanda de Mobiliario Escolar
Color de Mueble
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Violeta
40
45
48
50
53
55
58
60
63
65
2022
68
Amarillo
TOTAL
63
102
63
108
68
116
75
126
87
140
95
151
100
158
105
165
110
173
115
180
120
188
Fuente: Datos Estadisticos de las I.E.; Elaboracin Propia
3.3. PROYECCIN DE LA OFERTA

Proyeccin sobre la base de la oferta actual.
Cuadro 69: PROYECCIN DE LA OFERTA
INSTITUCIN
EDUCATIVA
GRADO
Centro
Educativo
1 grado
2 grado
3 grado
4 grado
5 grado
6 grado
TOTAL
MATRICULA
2011
22
19
13
18
16
17
105
POST - INVERSIN
5
6
INVERSIN
2012
22
19
13
18
16
17
105
2013
22
19
13
18
16
17
105
2014
22
19
13
18
16
17
105
2015
22
19
13
18
16
17
105
2016
22
19
13
18
16
17
105
2017
22
19
13
18
16
17
105
2018
22
19
13
18
16
17
105
10
2019
22
19
13
18
16
17
105
2020
22
19
13
18
16
17
105
2021
22
19
13
18
16
17
105
2022
22
19
13
18
16
17
105
ANLISIS DE LA OFERTA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Como se viera en la descripcin de la I.E. desarrollada en el diagnostico del estudio, se sabe que la sede
educativa cuenta con la siguiente infraestructura.
Cuadro 70: INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 50966
BLOQUE
A
B
C
D
AMBIENTE
CONDICION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 50966 "AYUDA MUTUA"

Indice
USO
Ancho
Largo
REA
N Alumnos
MATERIAL
m2/alumno
ESTADO
RECOMENDACIN
A - 01
DIRECCIN
3.75
3.25
12.19
Bloqueta
Malo
Demolicin
A - 02
DEPSITO
3.75
3.25
12.19
Bloqueta
Malo
Demolicin
A - 03
AULA (5)
7.35
6.65
48.88
16
3.05
Bloqueta
Malo
Demolicin
A - 04
AULA (6)
7.35
6.65
48.88
17
2.88
Bloqueta
Malo
Demolicin
A - 05
AULA (1)
7.35
6.65
48.88
22
2.22
Bloqueta
Malo
Demolicin
B - 01
AULA (4)
7.35
6.65
48.88
18
2.72
Bloqueta
Regular
B - 02
AULA (2)
7.35
6.65
48.88
19
2.57
Bloqueta
Regular
B - 03
7.35
6.65
48.88
13
3.76
Bloqueta
Regular
C - 01
AULA (3)
COCINA - COMEDOR
6.00
6.10
36.60
Adobe
Regular
C - 02
GUARDIANIA
6.00
3.60
21.60
Adobe
Regular
C - 03
DEPOSITO DE GUARDIANIA
6.00
3.60
21.60
Adobe
Malo
Demolicin
D - 01
SS.HH Nios
2.00
3.00
6.00
Bloqueta
Malo
Demolicin
D - 02
SS.HH NiAs
2.00
3.00
6.00
Bloqueta
Malo
Demolicin
D - 03
SS.HH Docentes
2.00
3.00
6.00
Bloqueta
Malo
Demolicin
TOTAL DE ALUMNOS EN SITUACIN ACTUAL
105
89

PERFIL

Procediendo con la optimizacin de la infraestructura educativa, se tiene el cuadro siguiente:

Cuadro 71: OPTIMIZACIN DE LA INFRAESTRUCTURA
BLOQUE
AMBIENTE
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 50966 "AYUDA MUTUA"

Indice
Ancho
Largo
REA
N Alumnos
MATERIAL
m2/alumno
USO OPTIMIZADO
ESTADO
RECOMENDACIN
A - 01
A - 02
A - 03
A - 04
A - 05
B - 01
B - 02
B - 03
C - 01
C - 02
DIRECCION
3.80
6.90
26.22
Bloqueta
Bueno
SALA DE PROFESORES
3.65
4.85
17.70
Bloqueta
Bueno
ARCHIVO
3.65
1.65
6.02
Bloqueta
Bueno
COMEDOR
7.76
10.35
80.32
Bloqueta
Bueno
COCINA
ALMACEN
GUARDIANIA
4.50
3.26
6.00
3.45
3.45
3.05
15.53
11.25
Bloqueta
Bloqueta
Adobe
Bueno
Bueno

Bueno
DEPOSITO
6.00
3.05
Adobe
Bueno
TOPICO
4.50
3.95
18.30
17.78
Adobe
Bueno
18.30
C - 03
D - 01
D - 02
D - 03
TOTAL DE ALUMNOS EN SITUACIN OPTIMIZADA
La oferta actual optimizada es nula para las aulas comunes, cabe mencionar que el bloque B, se optimizara
para los ambientes complementarios requeridos como se muestra en el cuadro anterior.
ANLISIS DE LA OFERTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
La oferta optimizada del mobiliario de mesas y sillas pequeas para 1 y 2 es de 40 unidades
respectivamente; del mismo modo para el mobiliario de mesas y sillas grandes para 3, 4, 5 y 6 es de 11
unidades respectivamente, a continuacin se detalla en los cuadros siguientes:
Cuadro 72: OPTIMIZACIN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO
OPTTIMIZACIN DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR
CATEGORIA
1 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
2 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
3 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
4 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
5 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
6 GRADO
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
EQUIPOS
Laptop Linux
Caon multimedia
UNIDAD
TOTAL MOBILIARIO
OPTIMIZADO
UND
UND
UND
UND
0
3
3
0
UND
UND
UND
UND
1
10
10
1
UND
UND
UND
UND
1
11
11
1
UND
UND
UND
UND
0
11
11
0
UND
UND
UND
UND
9
5
5
9
UND
UND
UND
UND
0
0
0
0
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO
0
1
1
FUENTE: Lista de mobiliario y Equpo de la I.E. AYUDA MUTUA
90

PERFIL

Cuadro 73: RESUMEN DE OPTIMIZACIN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO

RESUMEN DE LA OPTIMIZACIN DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CATEGORIA
Mesa grande
Mesa pequea
Silleta pequea
Silleta grande
TOTAL
MOBILIARIO
OPTIMIZADO
UNIDAD
UND
UND
UND
UND
EQUIPOS
EQUIPO
Laptop Linux
EQUIPO
Caon multimedia
EQUIPO
11
40
40
11
0
1
1
FUENTE: Lista de mobiliario y Equpo de la I.E. AYUDA MUTUA
Cuadro 74: PROYECCIN DE LA OFERTA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA ALUMNOS, DOCENTES Y

ADMINISTRATIVOS
PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN SER
ADECUADAMENTE ATENDIDOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
POST - INVERSIN
Alumnos adecuadamente atendidos con mobiliario y equipamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MOBILIARIO
AULAS
Modulo (mesa mas silla) 1 y 2 primaria
Modulo (mesa mas silla) 3, 4, 5 y 6 primaria
Pizarra acrilica para plumon
CENTRO DE COMPUTO
BIBLIOTECA
Sillon giratorio con codera
DIRECCION
Sillas modulares con base metalica y 03 asientos de fibra de vidrio
SALA DE REUNIONES
Sillon giratorio simple
COMEDOR-COCINA
Sillas apilables
TOPICO
Camilla de examen para uso multiple
EQUIPAMIENTO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
Impresora laser
Ecran
Pizarra Electronica
BIBLIOTECA
DIRECCION
Impresora laser a color
COMEDOR-COCINA
Cocina industrial
Menajeria de mesa (platos, tazas y vasos)
Cubiertos de mesa
JUEGOS INFANTILES
Tobogan. En metal y fibra de vidrio
Columpio de 03 asientos, En metal y fibra de vidrio
Sube y baja de 03 cuerpos, En metal
Pasamanos en forma de arco, En metal
91
40
11
0
0
0
0
40
11
0
0
0
0
40
11
0
0
0
0
40
11
0
0
0
0
40
11
0
0
0
0
40
11
0
0
0
0
40
11
0
0
0
0
40
11
0
0
0
0
40
11
0
0
0
0
40
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PERFIL

ANLISIS DE LA OFERTA DEL RECURSO HUMANO

La I.E. 50966, Ayuda Mutua es de carcter POLIDOCENTE COMPLETO, existiendo as los docentes ya
mencionados en el diagnostico, que nos permiten tener una capacidad de atencin de hasta 210 alumnos. El
mismo puede atender ptimamente a 35 alumnos por seccin.
Cuadro 75: OFERTA DEL RECURSO HUMANO Y CAPACIDAD DE COBERTURA
3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA

A continuacin una sntesis de balance entre la oferta y demanda de la poblacin estudiantil (ALUMNOS) del
nivel primario de la I.E. 50966.
Cuadro 76: BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALUMNOS
Grados
1 grado
2 grado
3 grado
4 grado
5 grado
6 grado
2012
2013
-22
-23
-18
-22
-13
-18
-16
-13
-16
-16
-18
-16
-102
-108
2014
-24
-23
-22
-18
-13
-16
-116
2015
-26
-24
-23
-22
-18
-13
-126
2016
-27
-26
-24
-23
-22
-18
-140
2017
-28
-27
-26
-24
-23
-22
-151
2018
-29
-28
-27
-26
-24
-23
-158
2019
-31
-29
-28
-27
-26
-24
-165
2020
-32
-31
-29
-28
-27
-26
-173
2021
-33
-32
-31
-29
-28
-27
-180
2022
-34
-33
-32
-31
-29
-28
-188
PROMEDIO
-28
-27
-25
-23
-22
-21
-146
Cabe indicar que de acuerdo al NORMAS TCNICAS PARA EL DISEO DE LOCALES DE EDUCACIN BSICA
REGULAR 2009, el rango de rea Neta para las aulas comunes es de 56 m2 para 35 alumnos; el cual en el
horizonte del presente proyecto no sobrepasa tal ndice; por otro lado la I.E. N 50966 es de carcter
Polidocente Completo, la cual presenta la siguiente estimacin de brecha de alumnos, docentes y
administrativo.
92

PERFIL

PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA

Cuadro 77: BALANCE OFERTA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA
PROYECCIN DE LA BRECHA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE PUEDEN SER ADECUADAMENTE ATENDIDOS CON
INFRAESTRUCTURA
Alumnos adecuadamente
POST - INVERSIN
atendidos con Infraestructura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pedaggica, complementaria,
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
AULAS COMUNES
1 Grado
-23
-24
-26
-27
-28
-29
-31
-32
-33
-34
2 Grado
-22
-23
-24
-26
-27
-28
-29
-31
-32
-33
3 Grado
-18
-22
-23
-24
-26
-27
-28
-29
-31
-32
4 Grado
-13
-18
-22
-23
-24
-26
-27
-28
-29
-31
5 Grado
-16
-13
-18
-22
-23
-24
-26
-27
-28
-29
6 Grado
-16
-16
-13
-18
-22
-23
-24
-26
-27
-28
AULA DE COMPUTO
-108
-116
-126
-140
-151
-158
-165
-173
-180
-188
BIBLIOTECA
-108
-116
-126
-140
-151
-158
-165
-173
-180
-188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPOSITOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COCINA - COMEDOR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ALMACEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GUARDIANIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CERCO PERIMETRICO
-108
-116
-126
-140
-151
-158
-165
-173
-180
-188
LOZA DEPORTIVA
-108
-116
-126
-140
-151
-158
-165
-173
-180
-188
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Cuadro 78: BALANCE OFERTA DEMANDA DE AULAS NECESARIAS

Grados
2012
2013
1 grado
-1
-1
2 grado
-1
-1
3 grado
-1
-1
4 grado
-1
-1
5 grado
-1
-1
6 grado
-1
-1
AULAS
-6
-6
2014
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2015
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2016
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2017
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2018
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2019
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2020
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2021
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
2022
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-6
PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INSTALACIONES SANITARIAS

Cuadro 79: BALANCE ODERTA DEMANDA INSTALACIONES SANITARIAS
BALANCE DE INSTALACIONES SANITARIAS CON PROYECTO
(Nro de SS.HH.)
2012
INODOROS
LAVATORIOS
URINARIOS
BOTADEROS
VESTIDORES
DUCHAS
M
1
2
2
1
1
1
F
2
2
1
1
1
2013
M
1
2
2
1
1
1
F
2
2
1
1
1
2014
M
1
2
2
1
1
1
F
2
2
1
1
1
2015
M
1
2
2
1
1
1
F
2
2
1
1
1
2016
M
1
2
2
1
1
1
F
2
2
1
1
1
2017
M
2
3
3
1
2
1
F
2
2
1
1
1
2018
M
2
3
3
1
2
1
F
3
3
1
2
1
2019
M
2
3
3
1
2
1
F
3
3
1
2
1
2020
M
2
3
3
1
2
1
F
3
3
1
2
1
2021
M
2
3
3
1
2
1
F
3
3
1
2
1
2022
M
2
3
3
1
2
1
F
3
3
1
2
1
Cuadro 80: RESUMEN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INSTALACIONES SANITARIAS

RESUMEN DE INSTALACIONES ANITARIAS M F
INODOROS
2
3
5
LAVATORIOS
3
3
6
URINARIOS
3
0
3
BOTADEROS
1
1
2
VESTIDORES
2
2
4
DUCHAS
1
1
2
93


PERFIL
PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - MOBILIARIO ESCOLAR

balance Oferta Demanda OPTIMIZADA del Mobiliario Escolar
Color de Mueble
1 y 2 Grado - Mesas
1 y 2 Grado - Sillas
3, 4 y 5 Grado - Mesas
3, 4 y 5 Grado - Sillas
2012
0
0
-52
-52
2013
-5
-5
-52
-52
2014
-8
-8
-57
-57

2015
2016
2017
2018
-10
-13
-15
-18
-10
-13
-15
-18
-64
-76
-84
-89
-64
-76
-84
-89
2019
-20
-20
-94
-94
2020
-23
-23
-99
-99
2021
-25
-25
-104
-104
2022
-28
-28
-109
-109
PROMEDIO
-15
-15
-80
-80
3.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

3.5.1.
LOCALIZACIN
Macro localizacin: el proyecto se localiza dentro del rea de estudio, el mismo que se encuentra en los
distritos del Cusco en la APV. Ayuda Mutua.
Micro localizacin: la ejecucin del proyecto se dar dentro del rea de influencia de la I.E. N 50966 Ayuda
Mutua de nivel primario, la edificacin de las construcciones se realizaran dentro del terreno de la I.E. que
mejorara los servicios de educacin.
3.5.2.
TAMAO
El dimensionamiento del proyecto responde a la brecha del balance oferta demanda, normas tcnicas para
el diseo de locales de educacin bsica regular aprobada el ao 2009 y el anexo SNIP 09.
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO (DIMENCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS QUE EL PROYECTO OFRECERA)
Para atender la brecha del balance oferta demanda de alumnos y docentes no atendidos e
inadecuadamente atendidos en los diferentes servicios a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto,
se requiere de la dotacin de la siguiente infraestructura, mobiliario, equipamiento y otros servicios:
Cuadro 81: BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
PROYECCCIN DE LA BRECHA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
Alumnos adecuadamente atendidos con
Infraestructura pedaggica,
complementaria, administrativa y de
servicios.
AULAS COMUNES
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
6 Grado
AULA DE COMPUTO
BIBLIOTECA
TOPICO
ARCHIVO
DEPOSITOS
COCINA - COMEDOR
ALMACEN
GUARDIANIA
CERCO PERIMETRICO
LOZA DEPORTIVA
BATERIA SS.HH. ALUMNOS
Alumnas atendidas con INODOROS
Alumnos atendidos con INODOROS
Alumnas atendidas con LAVARORIOS
Alumnos atendidos con LAVARORIOS
Alumnos atendidos con URINARIOS
Alumnas atendidas con DUCHAS
Alumnos atendidos con DUCHAS
94
POST - INVERSIN
5
6
10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1


PERFIL
Cuadro 82: BRECHA DE RECURSOS HUMANOS

PROYECCIN DE LA BRECHA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Alumnos adecuadamente atendidos con recursos
humanos.
1 grado
2 grado
3 grado
4 grado
5 grado
6 grado
TOTAL
0
2012
0
0
0
0
0
0
0
1
2013
0
0
0
0
0
0
0
2
2014
0
0
0
0
0
0
0
3
2015
0
0
0
0
0
0
0
4
2016
0
0
0
0
0
0
0
5
2017
0
0
0
0
0
0
0
6
2018
0
0
0
0
0
0
0
7
2019
0
0
0
0
0
0
0
8
2020
0
0
0
0
0
0
0
9
2021
0
0
0
0
0
0
0
10
2022
0
0
0
0
0
0
0
Cuadro 83: BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

PROYECCIN DE LA BRECHA DEL BALANCE OFERTA DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO
Alumnos adecuadamente atendidos con mobiliario y equipamiento
MOBILIARIO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
BIBLIOTECA
DIRECCION
SALA DE REUNIONES
COMEDOR-COCINA
Sillas apilables
TOPICO
EQUIPAMIENTO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
Impresora laser
Ecran
Pizarra Electronica
BIBLIOTECA
DIRECCION
COMEDOR-COCINA
Cocina industrial
Cubiertos de mesa
JUEGOS INFANTILES
95
POST - INVERSIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0
-52
-6
-6
-6
-12
-5
-52
-6
-6
-6
-12
-8
-57
-6
-6
-6
-12
-10
-64
-6
-6
-6
-12
-13
-76
-6
-6
-6
-12
-15
-84
-6
-6
-6
-12
-18
-89
-6
-6
-6
-12
-20
-94
-6
-6
-6
-12
-23
-99
-6
-6
-6
-12
-25
-104
-6
-6
-6
-12
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-25
-4
-1
-1
-4
-32
-4
-1
-1
-4
-32
-4
-1
-1
-4
-32
-4
-1
-1
-4
-32
-4
-1
-1
-4
-32
-4
-1
-1
-4
-32
-4
-1
-1
-4
-32
-4
-1
-1
-4
-32
-4
-1
-1
-4
-32
-4
-1
-1
-4
-32
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-8
-1
-8
-1
-8
-1
-8
-1
-8
-1
-8
-1
-8
-1
-8
-1
-8
-1
-8
-8
-70
-8
-70
-8
-70
-8
-70
-8
-70
-8
-70
-8
-70
-8
-70
-8
-70
-8
-70
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-1
-25
-1
-1
-1
-1
-25
-1
-1
-1
-1
-25
-1
-1
-1
-1
-25
-1
-1
-1
-1
-25
-1
-1
-1
-1
-25
-1
-1
-1
-1
-25
-1
-1
-1
-1
-25
-1
-1
-1
-1
-25
-1
-1
-1
-1
-25
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
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-1
-1
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-1
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-1
-1
-1
-1
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-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
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-1
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-1
-1
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-1
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-1
-1
-1
-1
-1
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-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1


PERFIL
3.5.3.
TECNOLOGA
La tecnologa constructiva a utilizarse en la edificacin planteada responde a las condiciones climticas, de

suelos topografa, etc., adems de responder a las normas tcnicas de construccin de I.E.
3.5.4.
MOMENTO
Se pretende dotar de los requerimientos de infraestructura bsica, complementaria, equipamiento y

mobiliario en el periodo cero ya que la necesidad amerita ser atendida en este periodo.
3.5.5.
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO
En los siguientes cuadros se muestra los requerimientos de infraestructura bsica, complementaria,

mobiliario y equipamiento que la I.E. requiere con el que el proyecto pretende dotar para cubrir las
necesidades de la demanda insatisfecha.
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA
Cuadro 84: REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LOS ALUMNOS, DOCENTES Y
ADMINISTRATIVO
AMBIENTE
CANT.
UNIDAD
CANTIDAD AREA TOTAL
Aulas (1 a 6 de Primaria)
6
m2
56.00
336.00
Centro de computo
1
m2
56.00
56.00
Biblioteca (INCL. Depsito de libros)
1
m2
56.00
56.00
12.00
Direccin
1
m2
12.00
6.00
Archivo
1
m2
6.00
11.66
Secretaria
1
m2
11.66
17.20
Sala de reuniones (Profesores)
1
m2
17.20
75.00
Comedor
1
m2
75.00
17.28
Cocina
1
m2
17.28
5.76
Almacen
1
m2
5.76
17.77
Topico
1
m2
17.77
10.88
Deposito
1
m2
10.88
14.45
Guardiania
1
m2
14.45
13.50
SS.HH. (Nios y Nias)
2
m2
27.00
7.06
Duchas (Nios y Nias)
2
m2
14.12
3.60
S.H. Profesores (V/M)
2
m2
7.20
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMETARIA PARA LOS ALUMNOS, DOCENTES
Y ADMINISTRATIVO
AMBIENTE
CANT.
UNIDAD
CANTIDAD AREA TOTAL
Loza deportiva
1
m2
600
600.00
Veredas
1
m2
243.45
243.45
Escalinatas
1
m2
22.48
22.48
Muros de contencin
1
m
108.13
108.13
Rampas
1
m2
2.12
2.12
Cerco Perimetrico
1
m
411.29
411.29
Tratamiento de reas verdes
1
m2
3500
3,500.00
Tratamiento Arqueolgico
1
Glb
1
1.00
Otros (Mov. De tierras, Calidad, etc.)
1
Glb
1
1.00
96

PERFIL

REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Cuadro 85: REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LOS ALUMNOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVO
MOBILIARIO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
BIBLIOTECA
DIRECCION
SALA DE REUNIONES
COMEDOR-COCINA
Sillas apilables
TOPICO
EQUIPAMIENTO
AULAS
CENTRO DE COMPUTO
Impresora laser
Ecran
Pizarra electrnica
BIBLIOTECA
DIRECCION
COMEDOR-COCINA
Cocina industrial
Cubiertos de mesa
JUEGOS INFANTILES
UNIDAD
CANTIDAD
und
und
und
und
und
und
15
80
6
6
6
12
und
und
25
25
und
und
und
und
und
4
1
1
4
32
und
und
und
1
1
1
und
und
1
8
und
und
8
70
und
und
und
und
UNIDAD
1
1
2
1
CANTIDAD
und
und
6
6
und
und
und
und
und
1
25
1
1
1
GLB
und
1
1
und
und
und
1
1
1
und
jgo
GLB
GLB
1
1
1
1
und
und
und
und
1
1
1
1
FUENTE: Equipo proyectista
97


PERFIL
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

Se requerir 01 recursos humanos adicional (Docentes de computacin e informtica), el cual ser solicitado
a la UGEL Cusco mediante la direccin de la I.E. para la operacin del servicio en la etapa de post inversin.
3.6. COSTOS DE CADA ALTERNATIVA
3.6.1.
COSTOS DE INVERSIN
A continuacin se muestran los costos de las Alternativas a precios de mercado y precios sociales de cada
una de las alternativas. Las mismas se determinaron tomando en consideracin un factor de correccin igual
a 0.847 para bienes Nacionales, mano de obra calificada 0.909 y mano de obra no calificada de 0.60, pues se
sugiere que el proyecto sea ejecutado mediante ADMINISTRACIN DIRECTA. (Educacin Bsica Regular.
Gua para la formulacin de Proyectos Exitosos. SNIP).
Cuadro 86: INVERSIN ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO

ITEM
DESCRIPCIN
I
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTOS
COSTO
1,099,749.99
882,957.49
202,270.00
2,184,977.48
276,694.14
74,551.05
21,001.51
10,608.91
18,299.74
5,475.16
406,630.50
COSTO TOTAL
2,591,607.98
Cuadro 87: INVERSIN ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
INVERSIN ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

TIPO DE RECURSO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
BIENES NACIONALES
Precio de Mercado
847,427.58
301,464.24
1,442,716.16
COSTO TOTAL
98
2,591,607.98
F. C
0.909
0.60
0.847
Precio Social
770,388.71
180,878.54
1,222,640.81
2,173,908.07

PERFIL

Cuadro 88: INVERSIN ALTERNATIVA 2 PRECIOS DE MERCADO

ITEM
DESCRIPCIN POR COMPONENTES
COSTO
I
1,143,204.17
882,957.49
202,270.00
COSTO DIRECTO
2,228,431.660
276,694.14
74,551.05
21,001.51
10,608.91
18,299.74
5,475.16
COSTO INDIRECTOS
406,630.50
TOTAL
2,635,062.162
Cuadro 89: INVERSIN ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES
INVERSIN ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES

TIPO DE RECURSO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
BIENES NACIONALES
Precio de Mercado
F. C
858,495.32 0.909
310,024.37 0.60
1,466,542.47 0.847
COSTO TOTAL
99
2,635,062.164
Precio Social
780,450.29
186,014.62
1,242,832.60
2,209,297.52


PERFIL
3.6.2.
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

En el siguiente cuadro se muestran los costos de operacin y mantenimiento en situacin sin proyecto a precios de mercado y precios sociales para las
ALTERNATIVAS 1 Y 2, a lo largo del horizonte de evaluacin.
Cuadro 90: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA LAS ALT. 1 Y 2 SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
PARTIDA
OPERACIN
PERSONAL (6 Docentes)
PERSONAL (1 Administrativo)
AGUA
LUZ
TELEFONO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1 Y 2
HORIZONTE DEL PROYECTO
P.U,
0
1
2
3
4
5
6
UND
CANT
MES
MES
MES
MES
MES
12
12
12
12
12
7,200
1,000
53
80
35
TOTAL
MANTENIMIENTO
MANTENIM. DE INFRAESTRUCTURA
GLB
MANTENIM. DE EQUIPOS
GLB
MANTENIM. DE INSTALACIONES SANITARIAS
GLB
MANTENIM. DE INSTALACIONES ELECTRICAS
GLB
TOTAL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
86,400
12,000
635
962
416
100,413.6
1
1
1
1
1,200
50
100
100
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
1,200
50
100
100
1,450
101,863.6
PARTIDA
OPERACIN
PERSONAL (6 Docentes)
AGUA
LUZ
TELEFONO
P.U,
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 Y 2
0
1
2
3
4
5
6
MES
MES
MES
MES
MES
12
12
12
12
12
7,200
1,000
44.81
67.93
29.39
TOTAL
MANTENIMIENTO
MANTENIM. DE INFRAESTRUCTURA
GLB
GLB
GLB
GLB
TOTAL
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
86,400
12,000
537.68
815.15
352.69
100,105.52
1
1
1
1
1,016
42
84.7
84.7
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67
1,016
42
84.7
84.7
1,228.2
101,333.67

10
CANT
100
UND
10
PERFIL

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto para las Alternativa 1 y 2, en los que incurrir una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de
evaluacin.
Cuadro 91: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA LA ALT. 1CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
PARTIDA
OPERACIN
PERSONAL (6 Docentes) + (1 Docente de Computacin)
AGUA
LUZ
TELEFONO
TOTAL
MANTENIMIENTO
PINTURA
MANTENIM. DE COBERTURA
TOTAL
PARTIDA
OPERACIN
AGUA
LUZ
TELEFONO
TOTAL
MANTENIMIENTO
PINTURA
TOTAL
UND
MESES
MES
MES
MES
MES
MES
12
12
12
12
12
M2 2,398.28
M2
82.42
GLB
1
GLB
1
GLB
1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1
P.U,
0
1
2
3
4
5
6
8,400
1,000
80
130
50
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
10.15
35.00
600
750
650
600
0.00
115,920.00
UND
MESES
MES
MES
MES
MES
MES
12
12
12
12
12
M2 2,398.28
M2
82.42
GLB
1
GLB
1
GLB
1
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
600.00
116,520.00
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
24,342.54
2,884.77
600
750
650
29,227.31
145,147.31
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
2,884.77
600
3,484.77
119,404.77
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
24,342.54
2,884.77
600
750
650
29,227.31
145,147.31
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
2,884.77
600
3,484.77
119,404.77
24,342.54
2,884.77
600
750
650
29,227.31
145,147.31
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
P.U,
0
1
2
3
4
5
6
8,400
1,000
67.76
110.11
42.35
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
8.60
29.65
508.20
635
551
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
508.20
0.00
115,442.64
508.20
115,950.84
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
20,618.13
2,443.40
508.20
635.25
550.55
24,755.53
140,198.17
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
2,443.40
508.20
2,951.60
118,394.24
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
20,618.13
2,443.40
508.20
635.25
550.55
24,755.53
140,198.17
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
2,443.40
508.20
2,951.60
118,394.24
101
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920

100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
20,618.13
2,443.40
508.20
635.25
550.55
24,755.53
140,198.17
10
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
2,884.77
600
3,484.77
119,404.77
7
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
2,443.40
508.20
2,951.60
118,394.24
24,342.54
2,884.77
600
750
650
29,227.31
145,147.31
8
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
20,618.13
2,443.40
508.20
635.25
550.55
24,755.53
140,198.17
2,884.77
600
3,484.77
119,404.77
9
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
2,443.40
508.20
2,951.60
118,394.24
24,342.54
2,884.77
600
750
650
29,227.31
145,147.31
10
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
20,618.13
2,443.40
508.20
635.25
550.55
24,755.53
140,198.17
PERFIL

Cuadro 92: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA LA ALT. 2CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
PARTIDA
OPERACIN
AGUA
LUZ
TELEFONO
TOTAL
MANTENIMIENTO
PINTURA
TOTAL
PARTIDA
OPERACIN
AGUA
LUZ
TELEFONO
TOTAL
MANTENIMIENTO
PINTURA
TOTAL
UND
CANT.
MES
MES
MES
MES
MES
12
12
12
12
12
M2 2,398.28
M2
82.42
GLB
1
GLB
1
GLB
1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2
PERIODO
P.U,
0
1
2
3
4
5
8,400
1,000
80
130
50
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
10.15
35.00
600
750
650
600
0.00
115,920.00
UND
CANT.
MES
MES
MES
MES
MES
12
12
12
12
12
M2 2,398.28
M2
82.42
GLB
1
GLB
1
GLB
1
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
600.00
116,520.00
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
24,342.54
2,884.77
600
750
650
29,227.31
145,147.31
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
2,884.77
600
3,484.77
119,404.77
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
24,342.54
2,884.77
600
750
650
29,227.31
145,147.31
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
2,884.77
600
3,484.77
119,404.77
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2
PERIODO
P.U,
0
1
2
3
4
5
8,400
1,000
67.76
110.11
42.35
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
8.60
29.65
508.20
635.25
550.55
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
508.20
0.00
115,442.64
508.20
115,950.84
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
20,618.13
2,443.40
508.20
635.25
550.55
24,755.53
140,198.17
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
2,443.40
508.20
2,951.60
118,394.24
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
20,618.13
2,443.40
508.20
635.25
550.55
24,755.53
140,198.17
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
2,443.40
508.20
2,951.60
118,394.24
102

10
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
100,800
12,000
960
1,560
600
115,920
24,342.54
2,884.77
600
750
650
29,227.31
145,147.31
6
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
20,618.13
2,443.40
508.20
635.25
550.55
24,755.53
140,198.17
2,884.77
600
3,484.77
119,404.77
7
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
2,443.40
508.20
2,951.60
118,394.24
24,342.54
2,884.77
600
750
650
29,227.31
145,147.31
8
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
20,618.13
2,443.40
508.20
635.25
550.55
24,755.53
140,198.17
2,884.77
600
3,484.77
119,404.77
9
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
2,443.40
508.20
2,951.60
118,394.24
24,342.54
2,884.77
600
750
650
29,227.31
145,147.31
10
100,800
12,000
813.12
1,321.32
508.20
115,442.64
20,618.13
2,443.40
508.20
635.25
550.55
24,755.53
140,198.17
PERFIL

COSTOS INCREMENTALES
Se calculan comparando los costos de la situacin con proyecto y los de la situacin sin proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo incremental. A
continuacin se muestran los cuadros para las alternativas 1 y 2 a precios de mercado y sociales:
Cuadro 93: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1
PARTIDA
OPERACIN
AGUA
LUZ
TELEFONO
TOTAL
MANTENIMIENTO
PINTURA
TOTAL
PARTIDA
OPERACIN
AGUA
LUZ
TELEFONO
TOTAL
MANTENIMIENTO
PINTURA
TOTAL
UND
MESES
MES
MES
MES
MES
MES
12
12
12
12
12
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1
P.U,
0
1
2
3
4
5
6
10
8,400
1,000
80
130
50
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
M2 2,398.28
M2
82.42
GLB
1
GLB
1
GLB
1
10.15
35.00
600
750
650
-1,200.00
-50.00
-100.00
-100.00
-1,450.00
-2,900.00
12,606.40
-1,200.00
-50.00
500.00
-100.00
-1,450.00
-2,300.00
13,206.40
23,142.54
2,834.77
500.00
650.00
-800.00
26,327.31
41,833.71
-1,200.00
2,834.77
500.00
-100.00
-1,450.00
584.77
16,091.17
23,142.54
2,834.77
500.00
650.00
-800.00
26,327.31
41,833.71
-1,200.00
2,834.77
500.00
-100.00
-1,450.00
584.77
16,091.17
23,142.54
2,834.77
500.00
650.00
-800.00
26,327.31
41,833.71
-1,200.00
2,834.77
500.00
-100.00
-1,450.00
584.77
16,091.17
23,142.54
2,834.77
500.00
650.00
-800.00
26,327.31
41,833.71
-1,200.00
2,834.77
500.00
-100.00
-1,450.00
584.77
16,091.17
23,142.54
2,834.77
500.00
650.00
-800.00
26,327.31
41,833.71
UND
MESES
COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
P.U,
0
1
2
3
4
5
6
MES
MES
MES
MES
MES
12
12
12
12
12
M2 2,398.28
M2
82.42
GLB
1
GLB
1
GLB
1
10
8,400
1,000
67.76
110.11
42.35
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
8.60
29.65
508.20
635
551
-1,016.40
-42.35
-84.70
-84.70
-1,228.15
-2,456.30
12,880.82
-1,016.40
-42.35
423.50
-84.70
-1,228.15
-1,948.10
13,389.02
19,601.73
2,401.05
423.50
550.55
-677.60
22,299.23
37,636.35
-1,016.40
2,401.05
423.50
-84.70
-1,228.15
495.30
15,832.42
19,601.73
2,401.05
423.50
550.55
-677.60
22,299.23
37,636.35
-1,016.40
2,401.05
423.50
-84.70
-1,228.15
495.30
15,832.42
19,601.73
2,401.05
423.50
550.55
-677.60
22,299.23
37,636.35
-1,016.40
2,401.05
423.50
-84.70
-1,228.15
495.30
15,832.42
19,601.73
2,401.05
423.50
550.55
-677.60
22,299.23
37,636.35
-1,016.40
2,401.05
423.50
-84.70
-1,228.15
495.30
15,832.42
19,601.73
2,401.05
423.50
550.55
-677.60
22,299.23
37,636.35
103

PERFIL

Cuadro 94: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES - ALTERNATIVA 2
PARTIDA
OPERACIN
AGUA
LUZ
TELEFONO
TOTAL
MANTENIMIENTO
PINTURA
TOTAL
PARTIDA
OPERACIN
AGUA
LUZ
TELEFONO
TOTAL
MANTENIMIENTO
PINTURA
TOTAL
UND
CANT.
MES
MES
MES
MES
MES
12
12
12
12
12
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2
PERIODO
P.U,
0
1
2
3
4
5
10
8,400
1,000
80
130
50
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
14,400
0
325
598
184
15,506
M2 2,398.28
M2
82.42
GLB
1
GLB
1
GLB
1
10.15
35.00
600
750
650
-1,200.00
-50.00
-100.00
-100.00
-1,450.00
-2,900.00
12,606.40
-1,200.00
-50.00
408.20
-100.00
-1,450.00
-2,391.80
13,114.60
19,418.13
2,393.40
408.20
535.25
-899.45
21,855.53
37,361.93
-1,200.00
2,393.40
408.20
-100.00
-1,450.00
51.60
15,558.00
19,418.13
2,393.40
408.20
535.25
-899.45
21,855.53
37,361.93
-1,200.00
2,393.40
408.20
-100.00
-1,450.00
51.60
15,558.00
19,418.13
2,393.40
408.20
535.25
-899.45
21,855.53
37,361.93
-1,200.00
2,393.40
408.20
-100.00
-1,450.00
51.60
15,558.00
19,418.13
2,393.40
408.20
535.25
-899.45
21,855.53
37,361.93
-1,200.00
2,393.40
408.20
-100.00
-1,450.00
51.60
15,558.00
19,418.13
2,393.40
408.20
535.25
-899.45
21,855.53
37,361.93
UND
CANT.
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2
PERIODO
P.U,
0
1
2
3
4
5
MES
MES
MES
MES
MES
12
12
12
12
12
M2 2,398.28
M2
82.42
GLB
1
GLB
1
GLB
1
10
8,400
1,000
67.76
110.11
42.35
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
14,400
0
275
506
156
15,337.12
8.60
29.65
508.20
635.25
550.55
-1,016.40
-42.35
-84.70
-84.70
-1,228.15
-2,456.30
12,880.82
-1,016.40
-42.35
423.50
-84.70
-1,228.15
-1,948.10
13,389.02
19,601.73
2,401.05
423.50
550.55
-677.60
22,299.23
37,636.35
-1,016.40
2,401.05
423.50
-84.70
-1,228.15
495.30
15,832.42
19,601.73
2,401.05
423.50
550.55
-677.60
22,299.23
37,636.35
-1,016.40
2,401.05
423.50
-84.70
-1,228.15
495.30
15,832.42
19,601.73
2,401.05
423.50
550.55
-677.60
22,299.23
37,636.35
-1,016.40
2,401.05
423.50
-84.70
-1,228.15
495.30
15,832.42
19,601.73
2,401.05
423.50
550.55
-677.60
22,299.23
37,636.35
-1,016.40
2,401.05
423.50
-84.70
-1,228.15
495.30
15,832.42
19,601.73
2,401.05
423.50
550.55
-677.60
22,299.23
37,636.35
104

PERFIL

CAPITULO IV
EVALUACIN
105


PERFIL
4.1. BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA

El proyecto presenta beneficios sociales para cada alternativa, que brindan a los padres de familia, a los
alumnos y al Estado, esto debido principalmente:
Padres de Familia:
Se toma en consideracin el ahorro de gastos que implica la compra de un uniforme, la alimentacin y los
costos que implica el traslado de la casa a la escuela, por otro lado el ahorro que implica los gastos de
tiles escolares de acuerdo al fracaso escolar esto implica doble gasto para los padres de familia, por lo
tanto los buenos rendimientos implican ahorro de gastos.
Estado:
El hecho que los alumnos repitan el ao escolar implica doble gasto para el Estado, en alimentacin,
material educativo implica la prdida de oportunidad de que otro nio ocupe ese mismo lugar, adems de
que pierde que retrasa la insercin al campo laboral.
Contando con una infraestructura en buenas condiciones, se espera mejores rendimientos y que el 100%
de los alumnos culmine el nivel primario en el tiempo prudente.
Alumno:
El buen rendimiento de los estudiantes implica ahorro de tiempo ahorro de costos en beneficio de ellos
mismos. Adems de obtener mayores logros de capacidades para el desarrollo personal.
Mayor motivacin de los nios, ya que contaran con condiciones adecuadas para recibir un servicio
educativo acorde a las necesidades pedaggicas actuales.
Finalmente se contribuir a mejorar los logros educativos en niveles posteriores de estudio y la permanencia
en estos.
4.2. ANALISIS DE COSTO - EFECTIVIDAD
4.2.1.
FLUJO DE COSTOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2
Los precios sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de un bien o factor
3
productivo. La tasa social de descuento (TSD), establecida segn normativa del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (Anexo SNIP 10), es del 9%, la cual es utilizada para calcular el Valor Actual de Costos
Sociales (VACs), a continuacin se muestran el flujo de costos sociales para cada alternativa.
Anexo-SNIP10 - Parmetros de Evaluacin
106

PERFIL

Cuadro 95: FLUJO DE COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1

FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,173,908.07
115,443
115,951
140,198
118,394
140,198
118,394
140,198
118,394
140,198
118,394
140,198
115,443
115,951
140,198
118,394
140,198
118,394
140,198
118,394
140,198
118,394
140,198
2,289,351
115,951
140,198
118,394
140,198
118,394
140,198
118,394
140,198
118,394
140,198
101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67
101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67 101,333.67
2,188,017 14,617.17 38,864.50 17,060.57 38,864.50 17,060.57 38,864.50 17,060.57 38,864.50 17,060.57 38,864.50
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin y Mantenimiento con proyecto
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
VACS
VAE
BENEFICIARIOS
ICE
2,362,216.53
368,080.79
1,504
1,570.26
Cuadro 96: FLUJO DE COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2

FLUJO DE COSTOS ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSIN
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costo de Operacin y Mantenimiento con proyecto
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
VACS
VAE
BENEFICIARIOS
ICE
107
0
2012
2,209,297.52
115,443
115,443
2,324,740
101,334
101,333.67
2,223,406
1
2013
115,951
115,951
115,951
101,334
101,333.67
14,617
2
2014
140,198
140,198
140,198
101,334
101,333.67
38,865
3
2015
118,394
118,394
118,394
101,334
101,333.67
17,061
4
2016
140,198
140,198
140,198
101,334
101,333.67
38,865
AOS
5
2017
118,394
118,394
118,394
101,334
101,333.67
17,061
2,397,605.98
373,595.18
1,504
1,593.78

6
2018
140,198
140,198
140,198
101,334
101,333.67
38,865
7
2019
118,394
118,394
118,394
101,334
101,333.67
17,061
8
2020
140,198
140,198
140,198
101,334
101,333.67
38,865
9
2021
118,394
118,394
118,394
101,334
101,333.67
17,061
10
2022
140,198
140,198
140,198
101,334
101,333.67
38,865
PERFIL

4.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad realizado supone una variacin de los costos de inversin respecto al de hasta 20
por ciento, tanto para el FLUJO A PRECIOS DE MERCADO como para el FLUJO A PRECIOS SOCIALES.
El 20% de variacin responde a las posibles variaciones en costos que puedan surgir en los bienes
nacionales, importados, maquinaria y equipo y mobiliario. Para ambas alternativas se muestran los
resultados.
Cuadro 97: SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN RESPECTO AL (ICE)
INVERSIN - RESPECTO AL (ICE)
PRECIOS DE MERCADO
ALT 01
ALT 02
1,857.70
1,886.59
1,513.15
1,536.26
1,599.29
1,623.84
1,685.43
1,711.43
1,771.57
1,799.01
1,857.70
1,886.59
1,943.84
1,974.17
2,029.98
2,061.75
2,116.11
2,149.33
2,202.25
2,236.91
INVERSION
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
PRECIOS SOCIALES
ALT 01
ALT 02
1,570.26
1,593.78
1,281.24
1,300.06
1,353.49
1,373.49
1,425.75
1,446.92
1,498.00
1,520.35
1,570.26
1,593.78
1,642.51
1,667.21
1,714.76
1,740.64
1,787.02
1,814.07
1,859.27
1,887.50
Grafico 20: SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN RESPECTO AL (ICE) - A PRECIOS DE MERCADO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE INVERSIN A
PRECIOS DE MERCADO
2,500.00
INVERSIN
2,000.00
1,500.00
ALT 01
1,000.00
ALT 02
500.00
-30%
-20%
0.00
-10%
0%
10%
20%
30%
ICE (%)
Grafico 21: SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN RESPECTO AL (ICE) - A PRECIOS SOCIALES

PRECIOS SOCIALES
2,500.00
INVERSIN
2,000.00
-30%
1,500.00
ALT 01
1,000.00
ALT 02
500.00
-20%
0.00
-10%
0%
10%
20%
30%
ICE (%)
108

PERFIL

Cuadro 98: SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RESPECTO AL (ICE)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - RESPECTO AL (ICE)
PRECIOS DE MERCADO
ALT 01
ALT 02
1,857.70
1,886.59
1,796.54
1,825.43
1,810.23
1,839.11
1,824.99
1,853.87
1,840.81
1,869.70
1,857.70
1,886.59
1,875.66
1,904.55
1,894.69
1,923.58
1,914.79
1,943.67
1,935.95
1,964.83
COSTOS O&M
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
PRECIOS SOCIALES
ALT 01
ALT 02
1,570.26
1,593.78
1,498.16
1,535.16
1,514.61
1,548.24
1,532.11
1,562.37
1,550.66
1,577.55
1,570.26
1,593.78
1,590.90
1,611.06
1,612.60
1,629.39
1,635.35
1,648.77
1,659.14
1,669.20
Grafico 22: SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RESPECTO AL (ICE) - A

PRECIOS DE MERCADO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE O&M
A PRECIOS DE MERCADO
2,050.00
O&M
2,000.00
1,950.00
ALT 01
1,900.00
ALT 02
1,850.00
-30%
-20%
1,800.00
-10%
0%
10%
20%
30%
ICE (%)
Grafico 23: SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RESPECTO AL (ICE) - A

PRECIOS SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSCOS DE
O&M A PRECIOS SOCIALES
1,750.00
1,700.00
ALT 01
O&M
1,650.00
ALT 02
1,600.00
1,550.00
-30%
-20%
1,500.00
-10%
0%
10%
20%
30%
ICE (%)
109

PERFIL

Cuadro 99: SENSIBILIDAD DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS RESPECTO AL (ICE)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - RESPECTO AL (ICE)
PRECIOS DE MERCADO
ALT 01
ALT 02
1,857.70
1,886.59
1,796.54
1,825.43
1,810.23
1,839.11
1,824.99
1,853.87
1,840.81
1,869.70
1,857.70
1,886.59
1,875.66
1,904.55
1,894.69
1,923.58
1,914.79
1,943.67
1,935.95
1,964.83
COSTOS O&M
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
PRECIOS SOCIALES
ALT 01
ALT 02
1,570.26
1,593.78
1,498.16
1,535.16
1,514.61
1,548.24
1,532.11
1,562.37
1,550.66
1,577.55
1,570.26
1,593.78
1,590.90
1,611.06
1,612.60
1,629.39
1,635.35
1,648.77
1,659.14
1,669.20
Grafico 24: SENSIBILIDAD DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS RESPECTO AL (ICE) - A PRECIOS DE MERCADO
BENEFICIARIOS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL NUMERO DE

BENEFICIARIOS A PRECIOS DE MERCADO
-30%
-20%
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
-10%
0%
ALT 01
ALT 02
10%
20%
30%
ICE (%)
Grafico 25: SENSIBILIDAD DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS RESPECTO AL (ICE) - A PRECIOS SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL NUMERO
BENEFICIARIOS A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIARIOS
2,500.00
-30%
2,000.00
1,500.00
ALT 01
1,000.00
ALT 02
500.00
-20%
0.00
-10%
0%
10%
20%
30%
ICE (%)
110

PERFIL

Cuadro 100: SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN RESPECTO AL (VAC)

INVERSIN - RESPECTO AL (VAC)
PRECIOS DE MERCADO
ALT 01
ALT 02
2,794,637.36 2,838,091.54
2,276,315.76 2,311,079.10
2,405,896.16 2,442,832.21
2,535,476.56 2,574,585.32
2,665,056.96 2,706,338.43
2,794,637.36 2,838,091.54
2,924,217.75 2,969,844.64
3,053,798.15 3,101,597.75
3,183,378.55 3,233,350.86
3,312,958.95 3,365,103.97
INVERSION
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
PRECIOS SOCIALES
ALT 01
ALT 02
2,362,216.53 2,397,605.98
1,927,434.92 1,955,746.48
2,036,130.32 2,066,211.35
2,144,825.72 2,176,676.23
2,253,521.13 2,287,141.10
2,362,216.53 2,397,605.98
2,470,911.93 2,508,070.86
2,579,607.34 2,618,535.73
2,688,302.74 2,729,000.61
2,796,998.14 2,839,465.48
Grafico 26: SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN RESPECTO AL (VAC) - A PRECIOS DE MERCADO

PRECIOS DE MERCADO
4,000,000.00
INVERSIN
3,000,000.00
ALT 01
2,000,000.00
ALT 02
1,000,000.00
-30%
-20%
0.00
-10%
0%
10%
20%
30%
VAC (%)
Grafico 27: SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN RESPECTO AL (VACS) - A PRECIOS SOCIALES

PRECIOS SOCIALES
INVERSIN
4,000,000.00
-30%
3,000,000.00
ALT 01
2,000,000.00
ALT 02
1,000,000.00
-20%
0.00
-10%
0%
10%
20%
30%
VACS (%)
111

PERFIL

Cuadro 101: SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RESPECTO AL (VAC)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - RESPECTO AL (VAC)
PRECIOS DE MERCADO
ALT 01
ALT 02
2,794,637.36 2,838,091.54
2,702,628.43 2,746,082.61
2,723,221.14 2,766,675.32
2,745,420.20 2,788,874.38
2,769,225.61 2,812,679.79
2,794,637.36 2,838,091.54
2,821,655.45 2,865,109.63
2,850,279.89 2,893,734.07
2,880,510.67 2,923,964.85
2,912,347.80 2,955,801.98
COSTOS O&M
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
PRECIOS SOCIALES
ALT 01
ALT 02
2,362,216.53 2,397,605.98
2,253,759.94 2,309,416.13
2,278,505.58 2,329,095.08
2,304,830.23 2,350,353.04
2,332,733.88 2,373,190.01
2,362,216.53 2,397,605.98
2,393,278.19 2,423,600.95
2,425,918.85 2,451,174.93
2,460,138.52 2,480,327.92
2,495,937.19 2,511,059.91
Grafico 28: SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RESPECTO AL (VAC) - A

PRECIOS DE MERCADO
O&M
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE O&M

A PRECIOS DE MERCADO
-30%
3,050,000.00
3,000,000.00
2,950,000.00
2,900,000.00
2,850,000.00
2,800,000.00
2,750,000.00
2,700,000.00
-20% -10%
0%
ALT 01
ALT 02
10%
20%
30%
IVAC (%)
Grafico 29: SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RESPECTO AL (VACS) - A

PRECIOS SOCIALES
O&M
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS COSCOS DE

O&M A PRECIOS SOCIALES
-30%
2,600,000.00
2,550,000.00
2,500,000.00
2,450,000.00
2,400,000.00
2,350,000.00
2,300,000.00
2,250,000.00
-20% -10%
0%
ALT 01
ALT 02
10%
20%
30%
VACS (%)
112

PERFIL

Cuadro 102: SENSIBILIDAD DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS RESPECTO AL (VAC)

NUMERO DE BENEFICIARIOS - RESPECTO AL (VAC)
PRECIOS DE MERCADO
ALT 01
ALT 02
2,794,637.36 2,838,091.54
2,794,637.36 2,838,091.54
2,794,637.36 2,838,091.54
2,794,637.36 2,838,091.54
2,794,637.36 2,838,091.54
2,794,637.36 2,838,091.54
2,794,637.36 2,838,091.54
2,794,637.36 2,838,091.54
2,794,637.36 2,838,091.54
2,794,637.36 2,838,091.54
COSTOS O&M
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
PRECIOS SOCIALES
ALT 01
ALT 02
2,362,216.53 2,397,605.98
2,362,216.53 2,397,605.98
2,362,216.53 2,397,605.98
2,362,216.53 2,397,605.98
2,362,216.53 2,397,605.98
2,362,216.53 2,397,605.98
2,362,216.53 2,397,605.98
2,362,216.53 2,397,605.98
2,362,216.53 2,397,605.98
2,362,216.53 2,397,605.98
Grafico 30: SENSIBILIDAD DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS RESPECTO AL (VAC) - A PRECIOS DE MERCADO
BENEFICIARIOS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL NUMERO DE

BENEFICIARIOS A PRECIOS DE MERCADO
-30%
2,890,000.00
2,880,000.00
2,870,000.00
2,860,000.00
2,850,000.00
2,840,000.00
2,830,000.00
-20% -10%
0%
ALT 01
ALT 02
10%
20%
30%
VAC (%)
Grafico 31: SENSIBILIDAD DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS RESPECTO AL (VAC) - A PRECIOS SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL NUMERO
BENEFICIARIOS A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIARIOS
2,440,000.00
-30%
2,430,000.00
2,420,000.00
ALT 01
2,410,000.00
ALT 02
2,400,000.00
2,390,000.00
-20% -10%
0%
10%
20%
30%
VACS (%)
113


PERFIL
4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.4.1.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN Y LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
El Gobierno Regional Cusco compromete su capacidad tcnica y econmica para la elaboracin

expediente tcnico y la ejecucin del proyecto en la modalidad de ADMINISTRACIN DIRECTA.
del
La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar durante la ejecucin del proyecto con mano
de obra no calificada e insumos de la zona. (Ver Anexos)
La comunidad educativa APAFA, docentes y alumnos se comprometen a trabajar de forma organizada y
conjuntamente (faenas) para brindarle el mantenimiento oportuno y adecuado a la infraestructura.
4.4.2.
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIN DEL PIP Y OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Para la etapa de inversin se cuenta con el ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO por
parte de la UGEL CUSCO por ser de competencia (Ver Anexos), del mismo modo los padres de familia y la
comunidad educativa en general tienen el compromiso de participar durante la ejecucin del proyecto con
mano de obra no calificada e insumos de la zona. (Ver Anexos)
Para la etapa de post inversin, se cuenta con:
El acuerdo institucional por parte de la UGEL CUSCO, que desde que se cre la I.E. N 50966 viene
disponiendo presupuestalmente hacindose cargo de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto
durante el horizonte de evaluacin.
4.4.3.
ORGANIZACIN Y GESTION
El Gobierno Regional Cusco que es la unidad ejecutora, cuenta con la Gerencia Regional de Infraestructura
como rgano tcnico responsable de la ejecucin del proyecto en sus diferentes modalidades para los 3
componentes que se refieren a la dotacin de infraestructura bsica, complementaria, mobiliario y
equipamiento en la I.E. N 50966 Ayuda Mutua objeto del proyecto.
Para el presente caso se plantea que la modalidad de ejecucin para todos los componentes sea
ADMINISTRACION DIRECTA.
El rgano tcnico responsable nombrara al supervisor de obra, igualmente ser el conductor del proceso de
nombramiento del residente para la ejecucin de los componentes del proyecto, de dar las facilidades en
todas las instancias de la entidad, etc.
La gestin de obra tendr por insumo bsico los informes mensuales valorizados, que haga el residente con
visto bueno del supervisor de la entidad ejecutora, en los que se debe sistematizar los avances fsicos,
adquisiciones y balances financieros, para lo cual se cuenta con personal especializado en el manejo de
obras por administracin directa.
La supervisin juega un rol importante en el trabajo, para lo que se sugiere contratar los servicios de un
supervisor con experiencia en obras del mismo tipo de la del proyecto por administracin directa que
garantice la debida ejecucin de acuerdo a las normas vigentes y el expediente tcnico aprobado.
En la etapa de operacin la UGEL como dependencia ser la encargada de la operacin y mantenimiento del
servicio, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de gestin del sistema educativo (RGSE) 2005 y en el
ROF de la institucin.
114


PERFIL
Cuadro 103: CUADRO DE ORGANIZACIN Y GESTIN

ETAPA
ACTORES
EJECUCIN
ROL
GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
Elaborar el perfil, expediente

tcnico y ejecucin del
Proyecto, estableciendo la
asignacin de recursos fisicos
y finacieros
OPERACIN
FUNCIN
ROL
FUNCIN
Disponer de los recursos

econmicos y humanos para
el cumplimiento de las metas
Velar por el buen estado de la
y garantizar la realizacin y
infraestructura educativa
presentacin del expediente
proyecto implementado
tcnico ante la Unidad
ejecutora
Velar por el buen estado de

la infraestructura basica,
complementaria,
equipamiento y mobiliario de
PIP implementado
la I.E. N50966
DREC
COMUNIDAD
Observar el cumplimiento de
EDUCATIVA DE LA I.E. N
las metas
50966
Mantener y conservar en
Brindar todas las facilidades,
buen estado la
Participar directamente en el
terrenos, mano de obra no
infraestructura, mobiliario y mantenimiento integral de la
calificada y participacin
equipamiento educativo de la I.E. N 50966 "Ayuda Mutua"
activa
I.E. N50966
4.4.4.
ADECUACION DE LA OFERTA A LAS CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

EDUCATIVO
Para el planteamiento de la propuesta tcnica del proyecto se tomo en consideracin la percepcin de los
usuarios, sus patrones culturales e idiocencracia.
4.4.5.
PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA
La participacin de los padres de familia sern activa ya que ellos tienen la disponibilidad de enviar a sus
hijos a las I.E., lo cual es evidenciado por su participacin en la peticin a la formulacin del presente
proyecto de inversin pblica.
Del mismo modo los padres de familia participan en la puesta en marcha de los diferentes programas
sociales que brinda el estado dentro de las I.E., como los desayunos escolares, participando las madres de
familia en la preparacin de los alimentos.
A dems los padres de familia estn dispuestos a colaborar en el mantenimiento de la I.E. con faenas y las
cuotas necesarias.
4.5. EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
115

PERFIL

Cuadro 104: IMPACTO AMBIENTAL

MEDIO
IMPACTO AMBIENTAL
JUSTIFICACIN

lo menor posible
aminorizar
las consecuencias.
usuarios de la va.
Fsico Natural

Biolgico

verdes.

sern relevantes

Socio-econmico

familias.
Integridad Fsica

transentes,


Paisajstico

carga.

ejecucin
Educacin



A continuacin se muestran los costos y medidas de mitigacin que se detallan en los presupuestos del
Proyecto en el ITEM: Trabajos preliminares, movimiento de Tierras y otros de cada especialidad.
Cuadro 105: MEDIDAS DE MITIGACIN Y COSTOS
CONCEPTO
Limpieza Manual del Terreno
Movimiento Masivo de Tierras
Demolicin de Edificaciones
Remocin de Cimentaciones
Excavacin en Terreno Normal
Excavacin de Zanjas
Limpieza General de Obra
116
UNIDAD CANTIDAD COSTO S/.

m2
m3
m2
m3
m3
m3
m2
4,246.77
955.42
1,680.71
304.11
255.49
543.80
4,246.77
1,826.11
17,541.23
17,076.01
86,348.99
8,937.03
20,137.73
3,779.63

PERFIL


Aspecto Fsico
nueva infraestructura.
Los materiales a emplearse en la construccin de la obra (piedra, arena y hormign), son procedentes de
nuestra regin y los dems materiales a usarse no disponen elementos contaminantes que comprometan la
salud de los habitantes.
Cuando la obra requiera reparacin, los materiales son de fcil disponibilidad y reposicin.
El proyecto contar con servicios higinicos adecuados y suficientes para los usuarios, de esta forma se evita
contaminacin de aguas servidas.
Aspecto Biolgico
Cuadro 106: CUADRO DE IMPACTO AMBIENTAL
Aspecto cultural
proyecto.
117

PERFIL

4.6. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

De acuerdo a los anlisis realizados, la ALTERNATIVA 1, se presenta como la alternativa que muestra el
indicador de costo/efectividad, dado que es la alternativa ms rentable y as mismo cabe indicar que la
alternativa seleccionada es aceptada por la poblacin y no crea conflictos ni rompe los patrones culturales
de los pobladores de la zona; por consiguiente es la alternativa elegida.
A continuacin se muestran los indicadores de la ALTERNATIVA SELECCIONADA:
Cuadro 107: INDICADORES DEL COSTO EFECTIVIDAD

CALCULO DEL RATIO COSTO - EFECTIVIDAD A PRECIOS DE MERCADO
INDICADORES
VAC
VAE
BENEFICIARIOS
ICE
ALTERNATIVA 1
2,794,637.36
435,460.64
1,504
1,857.70
ALTERNATIVA 2
2,838,091.54
442,231.68
1,504
1,886.59
CALCULO DEL RATIO COSTO - EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES
VACS
VAE
BENEFICIARIOS
ICE
ALTERNATIVA 1
2,362,216.53
368,080.79
1,504
1,570.26
ALTERNATIVA 2
2,397,605.98
373,595.18
1,504
1,593.78
118

PERFIL

4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIN

A continuacin el detalle de la ejecucin fsica y financiera de los componentes fundamentales de la intervencin:
Cuadro 108: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA Y FINANCIERA
CRONOGRAMA FISICA Y FINANCIERO
INVERSIN
ACTIVIDADES
COSTO
2012
Sep
Oct
1,099,749.99
882,957.49
202,270.00
2013
Nov
157,107.14
Dic
157,107.14
Ene
157,107.14
Feb
157,107.14
Mar
157,107.14
Abr
157,107.14
May
157,107.14
220,739.37
220,739.37
Jun
Jul
220,739.37
220,739.37
101,135.00
101,135.00
276,694.14
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
30,743.79
74,551.05
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
8,283.45
21,001.51
10,608.91
18,299.74
5,475.16
TOTAL MES
COSTO TOTAL
DE INVERSIN
Fuente: Equipo Formulador del Proyecto
10,500.76
10,500.76
10,608.91
18,299.74
10,500.76
21,109.67
196,134.38
196,134.38
196,134.38
196,134.38
196,134.38
416,873.76
416,873.76
360,901.62
May
Jun
5,475.16
384,676.51
2,591,607.982
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO (%)

Cuadro 109: CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO (%)
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO (%)
INVERSIN
ACTIVIDADES
2012
AVANCE %
Sep
119
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Oct
2013
Nov
14.29%
11.11%
11.11%
50.00%
Dic
14.29%
11.11%
11.11%
Ene
14.29%
11.11%
11.11%
Feb
14.29%
11.11%
11.11%
Mar
14.29%
11.11%
11.11%
Abr
14.29%
25.00%
14.29%
25.00%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
25.00%
50.00%
11.11%
11.11%
Jul
25.00%
50.00%
11.11%
11.11%
50.00%
100.00%

100.00%
100.00%
PERFIL

4.8. MATRIZ DE MARCO LGIO

A continuacin el detalle del Marco Lgico de la Alternativa seleccionada.
Cuadro 110: MATRIZ DE MARCO LGICO
COMPONENTES
INDICADORES
FIN
Adecuados niveles de desarrollo de capacidades

de la poblacin estudiantil
Mayores Indicadores de logros de aprendizaje y

comprensin lectora por parte de los alumnos en
el nivel primario y permanencia en el nivel
educativo de secundaria
PROPOSITO
MARCO LGICO
OBJETIVOS
Poblacin estudiantil de la I.E. 50966 "ayuda

mutua" del distrito del cusco; accede a servicios 100% de poblacin accede a servicios que cumplen Censos escolares, estadsticas del INEI, MINEDU de Se realiza una adecuada supervisin por parte de
educativos con adecuados estndares sectoriales
con estndares sectoriales.
la I.E. N 50966 "Ayuda Mutua"
la DREC y UGEL Cusco
de calidad
SUPUESTOS
Estadsticas EDUCATIVAS del INEI, MINEDU, etc.

Evaluacin de impacto
Los temas Educativos continan siendo una

prioridad.
El apoyo del Gobierno Regional y Gobierno
regional se mantiene
Adecuada y suficiente infraestructura bsica

Pedaggica
Adecuada infraestructura complementaria y

Necesidad de Infraestructura complementaria y

externa de servicios cubierta al 100%.

100% de alumnos y docentes cuentan con

mobiliario y equipo adecuado


S/.1,099,749.99, en un plazo de 7 meses.
Se considera la construccin de una

infraestructura de dos niveles en L en un total de
724.64 m2 de rea construida, la cual constara de
06 aulas de 1 a 6 respectivamente as como 02
ambientes para biblioteca y centro de cmputo,
cada uno de estos ambientes tendr un rea til
de 56.00 m2.
Se considera tambin la construccin de servicios
higinicos diferenciados para nios y nias de
13.50 m2 de rea til c/u, duchas y vestidores para
1.1.
nios y nias de 7.06 m2 de rea til c/u; as como
S.H. para profesores varones y mujeres de 3.60 m2
c/u.
Adems se plantea la optimizacin de dos de los
bloques existentes, el bloque B con la
remodelacin de ambientes para el uso del rea
administrativa y comedor, se realizar cambio de
cobertura, pisos e instalaciones; y el bloque C
donde se adecuaran los ambientes de depsito,
guardiana y tpico.
ACTIVIDADES
MEDIOS DE VERIFICACIN
Necesidad de Infraestructura basica pedaggica de Registro de ejecucin de obra del GRC y informe
servicios cubierta al 100%.
Cerco perimtrico costara de una longitud de

405.99 ml, siendo un cerramiento de ladrillo
mecanizado de 18 huecos de 8x11x24cm,
tarrajeado y amarrado con columnetas y viguetas
fc=175 kg/cm2 en una longitud de 358.49 ml y un
cerco metlico con malla olmpica n 12 con
postes de 2 en una longitud de 47.50 ml.
Losa deportiva de 20.00 x 30.00 m. en C fc=175
kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. Con arcos
de futbol y tablero de bsquet en estructura
metlica de fierro galvanizado. Malla de
proteccin con postes de 2 y paneles de malla
metlica n 12 con marco metlico.
2.1.
kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. En el caso
de las rampas y escalinatas se proponen barandas
metlicas.
evidencia arqueolgica en la zona, se ha realizado
el Plan de Monitoreo Arqueolgico, con opinin
favorable de la Direccin Regional de Cultura,
optndose por intervenir en la zona donde hay
infraestructura preexistente y donde no hay
evidencia de restos arqueolgicos. Se considera
realizar una limpieza y puesta en valor de los
andenes de poca inca existentes en el terreno de
acuerdo al plan de monitoreo arqueolgico
planteado.

S/.882,957.49 en un plazo de 4 meses
Adquisicin de mobiliario y equipamiento para

aulas, centro de computo, biblioteca, direccin,
sala de runiones, comedor -cocina, topico y juegos
infantiles.

S/.202,270.00 en un plazo de 2 meses.

Inventario del Mobiliario y Equipamiento
3.1.
Existen proveedores de los bienes y servicios

precisos para el proyecto y son capaces de
suministrarlos en tiempo oportuno.
Cambios tecnolgicos, de hbitos y pedaggicos
que no requieran modificaciones sustanciales en
condiciones fsicas en la I.E.
Cumplimiento del compromiso de la UGEL Cusco
para la operacin y mantenimiento del Proyecto.
Participacin adecuada y permanente de los
padres de familia de la APAFA en el
mantenimiento de la infraestructura educativa,
mobiliario y equipamiento.
Se cuenta con la disponibilidad presupuestaria

adecuada y oportuna para la operacin y
mantenimiento del proyecto.
Desembolso oportuno de los recursos finacieros
para la ejecucin de la obra segn lo programado.
120

PERFIL

CONCLUSIONES
El Gobierno Regional Cusco, elabora el presente proyecto con el fin de contribuir a la solucin del
Problema que consiste en que: POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. 50966 "AYUDA MUTUA" DEL
DISTRITO DEL CUSCO; ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS CARENTES A ESTNDARES SECTORIALES DE
CALIDAD" el cual ser ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA.
La fuente de financiamiento referencial planteada es CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA

DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
La evaluacin econmica a partir de los indicadores de costo/efectividad indica que la Alternativa
1, es la ms viable, dado que entre otros indicadores tiene el menor costo y mayor efectividad,
adems de que al realizar el anlisis de sensibilidad esta resulta en todos los casos, menor al del
proyecto alternativo.
Cuadro 111: INDICADORES
RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
ALTERNATIVA 1
Precios de Mercado
2,591,607.98
Precios Sociales
2,173,908.07
RESULTADO DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO - A

PRECIOS SOCIALES
VACS
2,362,216.53
VAE
368,080.79
BENEFICIARIOS
1,504
ICE
1,570.26
El costo de la alternativa seleccionada a precios de mercado asciende a S/. 2, 591,607.98 nuevos

soles.
Se plantea componentes para dotar de los servicios educativos a la I.E. objeto del proyecto, para
cubrir la demanda durante el horizonte del proyecto (10 aos), estos son: Infraestructura bsica
pedaggica, Complementaria, Mobiliario y Equipamiento escolar para docentes y alumnos el cual
mejorara la adecuada prestacin del servicio educativo en las I.E.
La sostenibilidad de las anteriores acciones se garantizan por el inters mostrado por los
beneficiarios del proyecto demostrado desde la etapa de la identificacin del mismo, por el
compromiso de participacin de la comunidad educativa tanto en la etapa de inversin y post
inversin, adems de que se cuenta con la participacin de la UGEL CUSCO en la operacin y
mantenimiento.
Los impactos ambientales negativos, causados por el proyecto se darn temporalmente durante la
etapa de inversin para los que se prev las medidas de mitigacin pertinentes.
Y finalmente los beneficios del proyecto tendrn un impacto social positivo, por la generacin
externalidades positivas en la sociedad y en contribuir a mejorar la calificacin del recurso Humano del
121

PERFIL

mbito de la intervencin, sobre todo con esta intervencin se da igualdad de oportunidades en la

educacin a todos los nios, adolescentes y jvenes del la APV Ayuda Mutua del Distrito del Cusco.
RECOMENTACIONES
Por todo lo anteriormente sealado se recomienda la VIABILIDAD y EJECUCIN DEL PROYECTO.

Cusco, Julio del 2012
122


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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E.

50966 AYUDA MTUA, EN

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA MTUA, EN

3.2.2. DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA MTUA, EN

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA MTUA, EN

PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AULAS NECESARIAS

PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INSTALACIONES SANITARIAS

RESUMEN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - INSTALACIONES SANITARIAS

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA MTUA, EN

PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA DEMANDA - MOBILIARIO ESCOLAR

(En Nro. de Carpetas Unipersonales)

D. ANALISIS TCNICO DEL PIP

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA MTUA, EN

COMPONENTE 2: CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

Veredas, Rampas y escalinatas sern de C fc=175 kg/cm2, sobre un empedrado de 15 cm. En el

Monitoreo Arqueolgico. Habindose encontrado evidencia arqueolgica en la zona, se ha

COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Modulo (mesa ms silla) 1y2 primaria

Modulo (mesa ms silla) 3,4,5y6 primaria

Pizarra acrlica para plumn

Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina

Silla para escritorio

Armario con puertas de 2.00x1.50x0.40 m.

Modulo para computadora

Silla para escritorio

Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA MTUA, EN

Silln giratorio con codera

Mesa de lectura 1.80x1.20m.

Silla para escritorio

Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina

Silln giratorio con codera

Sillas modulares con base metlica y 03 asientos de fibra de vidrio

Mesa de reuniones en melamina de 3.00x1.00 m

Silln giratorio simple

Mesa modular para comedor (2.40x0.80 m.)

Camilla de examen para uso mltiple

Escritorio modular 1.40x0.70 m en melamina

Silla para escritorio

Armario con puertas de 2.00x1.50x0.40 m.

Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD

Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD

Material de audio y video interactivo

Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD

Computadora procesador Core I-5. Monitor LCD

Impresora lser a color

Equipo de sonido Sony potencia 140 w x 2 rms

Juego de ollas de acero inoxidable (05 piezas)

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E. 50966 AYUDA MTUA, EN

Menaje ra de mesa (platos, tazas y vasos)

Tobogn, en metal y fibra de vidrio.