Formato: 01

LISTA DE VERIFICACIN
CARREBO S.A. DE C.V.

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Emisin: 22/11/2014

NO. LISTA DE VERIFICACIN

NO. DE AUDITORA:

01

ELABOR:

Ing. Cecilia Hernndez Vargas

FECHA DE ELABORACIN:

20/11/2014

REVIS Y APROB
(nombre y firma)

Ing. David Ral Lpez Gonzlez

FECHA DE APROBACIN:

22/11/2014

NMERO
(consecutivo)

CONCEPTO/
REQUISITO

VERIFICADO
(SI/NO)

01

COMENTARIOS

10 procesos

4.1 Requisitos Generales

4.2.1 Generalidades

SI

SI

proceso 1 (Direccin), proceso 02 (Mejora Continua),

proceso 03( Recursos), 4: proceso (Sistema de
calidad), proceso 5.( Recursos Humanos), 6:
(Compras, proceso 7 Mantenimiento: 8. Diseo y
desarrollo , proceso 9 (Produccin), proceso 10:
( Relacin con el Cliente)

Carrebo Cuenta con una poltica de calidad y objetivos de

calidad documentados y establecidos

En el manual de calidad
CARR-MC-01-1 Poltica de calidad

4.2.2 Manual de Calidad

SI

Objetivos de calidad
1. Encuesta para medir el nivel de satisfaccin
2. Producto defectuoso
3. Desperdicio de materiales

4.2.3

Control de los documentos

Aprobacin y Emisin de Documentos

4

4.2.3 Control de Documentos

SI

Los documentos estn revisados y aprobados de acuerdo al

procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos
CARR-P04-01-1.

4.2.4

Control de los Registros

Los registros de calidad se conservan para demostrar la aplicacin

efectiva de la operacin del Sistema de Gestin de la Calidad, ello
5

4.2.4 Control de Registros

SI

asegura que se cuenta con la evidencia y control de los resultados

del aseguramiento de la calidad de los productos y servicios que
ofrecemos.

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En el Manual de calidad.

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5.1

Compromiso de la Direccin
La

direccin

Manifiesta

General

su

de

compromiso

Carrebo.
con

el

desarrollo e implantacin del Sistema de

Gestin de la Calidad, as como con la
mejora continua de su eficacia;
La Direccin General a travs de las
revisiones de la Direccin y otros medios
formales de comunicacin (cursos de
induccin, capacitacin, etc.), establece la
importancia

de

satisfacer

tanto

los

requisitos del cliente como los legales y

6

5.1 Compromiso de la
Direccin

reglamentarios; apoyados para ello en el

SI

contenido establecido en la poltica y los

objetivos de calidad.
La Direccin

General cumple con su

compromiso ante el Sistema de Gestin

de

la

Calidad

la

organizacin

asegurndose de que se realicen las

revisiones de la Direccin programadas y
que se lleve a cabo la planeacin y
asignacin de recursos necesarios para la
implantacin y el mantenimiento del
Sistema de Gestin de la Calidad.
Manual de calidad

Enfoque al cliente
La Direccin General, a travs de la definicin del
proceso No. 10 Relacin con el cliente, asegura que los
7

5.2 Enfoque al Cliente

requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el

SI

propsito de satisfacer sus necesidades y superar sus

expectativas.
Manual de calidad

5.3 Poltica de Calidad

5.3

Poltica de Calidad
La Direccin General en coordinacin con el

SI

grupo de trabajo de calidad ha definido la

poltica

de

calidad

de

Carrebo.

Esta

declaracin est definida de acuerdo a los

propsitos de la organizacin.
La declaracin de la poltica de calidad incluye

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el compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad.
La declaracin de la poltica de calidad
sirvi

como

base

fundamental

para

establecer los objetivos de la calidad de

Carrebo. y se aprovechan las revisiones
de la Direccin para su revisin y
cumplimiento.
Manual de calidad

5.4.1 Objetivos de la Calidad

La Direccin General en coordinacin
con el Grupo de trabajo de Calidad
han definido los objetivos de calidad
de acuerdo a funciones y niveles
9

5.4.1 Objetivos de Calidad

pertinentes dentro de la organizacin,

SI

cuidando siempre que cada objetivo

sea medible y coherente con la poltica
de calidad de la empresa.
Manual de calidad

5.4.2 Planificacin del Sistema de

Gestin de la Calidad
La Direccin General asegura que la
planificacin del Sistema de Gestin
de la Calidad se realiz con el fin de
cumplir los requisitos citados en el
inciso 4.1 de la seccin 4 de este
10

5.4.2 Planificacin del

Sistema de Gestin de la
Calidad

manual, as como los objetivos de

SI

calidad.
La Direccin General debe cuidar que
cuando se planifiquen e implementen
cambios en el Sistema de Gestin de
la Calidad, se mantenga la integridad
del sistema.
Manual de calidad

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5.5.1

Responsabilidad

Autoridad
Es responsabilidad de la

Direccin General

asegurar que se haya realizado la definicin y documentacin

de la responsabilidad, autoridad e inter-relacin del personal
que supervise, realice y verifique las actividades que afectan
la calidad.
Iniciar acciones para prevenir la
ocurrencia de no conformidades relacionadas con el
producto, el proceso y el Sistema de Gestin de la Calidad.

11

5.5.1 Responsabilidad y
Autoridad

SI

Identificar y registrar cualquier

problema relacionado al Sistema de Gestin de la Calidad,
producto y proceso.
Iniciar,

recomendar

proporcionar soluciones a travs de los canales designados.

Verificar

la

implantacin

de

soluciones.
Controlar el procesado posterior,
entrega o instalacin del producto no conforme, hasta que
la deficiencia o condicin insatisfactoria se haya corregido.
Manual de calidad

12

5.5.2 Representante de la
Direccin

5.5.2 Representante de la Direccin

La Direccin General mantiene la responsabilidad y delega en
la Jefatura de Gestin de la Calidad de Carrebo. , la
responsabilidad y autoridad para la implantacin del Sistema
de Gestin de la Calidad, y Representante de la Direccin,
para establecer, implementar y evaluar el Sistema de Gestin
de la Calidad.
El Responsable de Gestin de la Calidad tiene
SI

la autoridad definida para:

a)

Asegurar

que

se

establezcan,

implanten y mantengan los procesos necesarios para el

Sistema de Gestin de la Calidad.
b)

Informar a la Direccin General

acerca del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y

de cualquier necesidad de mejora.
c)

Asegurarse de que se promueva

la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los

niveles de la organizacin.

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Manual de calidad

SI

13

5.5.2

Comunicacin interna

En Carrebo . Se cuenta con mecanismos de comunicacin

establecidos, algunos de los cuales son: reuniones de trabajo,
comunicacin escrita a travs de memorandos internos y
correos electrnicos

5.5.3 Comunicacin Interna

Manual de calidad

SI

5.6

Revisin de la Direccin
5.6.1 Generalidades

Es responsabilidad de la Direccin General y del Responsable

de Gestin de la Calidad efectuar revisiones al Sistema de
Gestin de la Calidad en forma frecuente (por lo menos cada
ao) para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas.
14

5.6 Revisin por la Direccin

La

revisin

incluye

la

evaluacin

de

las

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios

en el sistema de gestin de la calidad, y cuando aplique a la
poltica de calidad y los objetivos de la calidad.
El proceso 1 mantiene los registros de las revisiones de la
Direccin.
Manual de calidad

SI

6.1 Provisin de los recursos

La Direccin General de Carrebo. Mantiene el
compromiso de autorizar un
Presupuesto especfico que asegure los recursos necesarios para:

15

6.1 Provisin de Recursos

Implementar y mantener el Sistema de Gestin de la

Calidad y mantener continuamente su eficacia; y

Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el

cumplimiento de sus requisitos.
Manual de calidad

16

6.2 Recursos Humanos

SI

6.2 Recursos Humanos

6.2.1.

Generalidades

Con el fin de validar la competencia del personal que realiza

trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del

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producto, se hace una calificacin como parte del proceso de

seleccin, en la cual se revisa la educacin, formacin,
habilidades y experiencias apropiadas para el puesto que
pretende cubrir.
El Jefe del rea o departamento es responsable de la
evaluacin de los antecedentes del personal, comparndolos
con los requisitos establecidos para la funcin, as como la
integracin de expedientes actualizados del personal.
Manual de calidad

6.3 Infraestructura
La Direccin General se compromete a
proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para
lograr
La conformidad con los requisitos del producto:

17

6.3 Infraestructura

a)

Zona de oficinas (se anexa plano)

b)

Zona de equipos de proceso

c)

Servicios de primera necesidad (Agua,

Luz, Drenaje y Baos)

SI

d)

Servicios de apoyo

e)

Sistemas de comunicacin (Radios,

Lneas telefnicas, Internet, fax, red en equipo de

cmputo Manual de calidad
f)

Servicio

preventivo

(Programa

preventivo cada Ao )
g)

18

6.4 Ambiente de Trabajo

Servicios subcontratados (Fletes)

6.4 Ambiente de trabajo

La Direccin General en coordinacin con el
Jefe de Recursos Humanos, determinan y gestionan el
ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con
SI

los requisitos del producto, otorgando al personal operativo y

administrativo equipo de proteccin personal, mismo que es
obligatorio portar dentro de las reas operativas, con equipos
como son: cubre bocas para evitar el polvo que corre por
medio del aire, tapones en odo para evitar el dao que
pudiera ocasionar el ruido de las maquinas, guantes, equipo
industrial,

Implementamos

letreros

de

seguridad

reglamento interno de trabajo. Con respecto al producto

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Manual de calidad

7.1

Planificacin de la realizacin del

producto
Carrebo, ha desarrollado procesos especficos para la

19

7.1 Planificacin de la
realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con
el cliente

realizacin del producto (Ver procesos 9 y 10 en el mapeo de

SI

procesos del manual). Estos procesos incluyen la seccin de

planificacin para la realizacin del producto, que es
coherente con los requisitos de los otros procesos del
Sistema de Gestin de la Calidad.
Manual de calidad

20

7.3 Diseo y Desarrollo

(excluido)

SI

Compras
7.4.1 Proceso de compras
Carrebo.,

cuenta con procedimientos documentados para

asegurar que los productos adquiridos cumplen los requisitos

de compra especificados. El tipo y alcance aplicado al
proveedor y al producto adquirido depender del impacto del
producto adquirido en la fabricacin del producto o sobre el
21

7.4 Compras

SI

producto final.
La

evaluacin,

seleccin

re-

evaluacin de proveedores se hace con base a los criterios

establecidos en los procedimientos establecidos en el
Proceso 6, el cual es responsabilidad de la Jefatura de
Compras.
Manual de calidad

22

7.5 Produccin y prestacin

del servicio

7.5.1

Control de la produccin y

de la prestacin del servicio

Carrebo
SI

Tiene contemplando en el

proceso 9 Produccin el control de la planificacin y la

realizacin del producto; y en el Proceso 10 Relacin con el
Cliente el control de la prestacin del servicio. Algunos
conceptos de control que se consideraron en ambos procesos
son; la disponibilidad de informacin que describa las
caractersticas

del

producto,

que

pueden

ser

normas

establecidas, instrucciones de trabajo, el uso del equipo

apropiado, la disponibilidad y uso de dispositivos de

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seguimiento y medicin y las actividades de liberacin,

entrega y post-venta.
Manual de calidad

Control de los dispositivos de seguimiento y de

medicin
El Sistema de Gestin de la Calidad
Cuenta con procedimientos documentados y programas de
calibracin para hacer verificar peridicamente la exactitud de
cada instrumento de inspeccin que es utilizado para las
23

7.6 Control de los Equipos de

Seguimiento y Medicin

SI

pruebas durante el proceso de produccin.

Todos los equipos de medicin, inspeccin y prueba son
calibrados y mantenidos en correctas condiciones de
funcionamiento. Se asegura que todo el equipo utilizado para
hacer las inspecciones, mediciones y pruebas en las
diferentes etapas de produccin o instalacin est controlado,
calibrado y mantenido de tal forma que se pueda demostrar su
correcto funcionamiento contra los requisitos especificados
Manual de calidad

8.1

Generalidades

En Carrebo., se tienen establecidos procesos y procedimientos

documentados para el seguimiento, medicin, anlisis y mejora
necesarios para demostrar la conformidad del Sistema de
Gestin de la Calidad, el proceso de produccin, as como su
24

8.1 Generalidades

mejora continua.
SI
Adems de demostrar la conformidad del producto con la
identificacin de tcnicas estadsticas aplicables y necesarias
para controlar y verificar las pruebas realizadas, capacidad del
proceso y caractersticas del producto.
Manual de calidad

25

8.2.1 Satisfaccin del cliente

8.2.1.

Satisfaccin del cliente

Para Carrebo. es muy importante la
satisfaccin del cliente, por lo tanto

SI

se han definido

objetivos de la

gestin de la calidad relacionados a

este

concepto

(ver

tabla

de

Objetivos de Poltica de Calidad). En

el

proceso

cliente,

10

Relacin

existen

con

el

procedimientos

documentados para obtener y dar

seguimiento a la informacin relativa

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a

la percepcin

del cliente

con

respecto al cumplimiento de sus

requisitos

por

parte

de

nuestra

empresa.
Manual de calidad

8.2.2. Auditora interna

En

Carrebo.,

se

cuentan

con

procedimientos documentados en los que se establecen los

mecanismos para llevar a cabo auditoras internas de calidad,
los que contemplan los siguientes puntos:
Preparacin.

Formacin del Grupo Auditor, Programa

de auditora, las actividades y reas a ser auditadas, lista de

verificacin.
Realizacin.

Junta

de

apertura,

verificacin

basndose sobre evidencias objetivas, Junta de cierre de

auditora.
Reporte.

Objetivo, Evaluacin del personal que

lleva a cabo la auditora.

Seguimiento.
26

8.2.2 Auditoras internas

Respuesta del rea auditada al informe

de auditora, plan de acciones.

SI

Registros.

Programas de auditoras, informes de

auditora, informe de seguimiento, no conformidades, cierre

de auditoras, registros de competencia del personal auditor.

El Responsable de Gestin de la
Calidad elabora los planes y el programa de auditoras
internas de calidad basndose en los procedimientos
documentados.
El Responsable de Gestin de la
Calidad debe incluir en cada una de las auditoras al
personal auditor calificado, el que ser en todo momento
independiente de las actividades que se auditan. Proceso
2
Manual de calidad

27

8.2.3 Seguimiento y medicin

de los procesos

8.2.3.

Seguimiento y medicin de los procesos

Cada uno de los procesos definidos en la empresa, cuenta

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con una seccin especfica de seguimiento y medicin de los

procesos, esta seccin incluye;

Plan de mejora permanente, que se

refiere a todas las acciones que se tienen que realizar para

SI

mantener un sistema de mejora continua.

Seguimiento

de

las

acciones

correctivas de auditora; que se refiere al seguimiento o cierre de

todos los hallazgos de auditoras internas.

Seguimiento de los indicadores; es el

anlisis de los objetivos de gestin de la calidad, incluyendo las

acciones correctivas y preventivas necesarias.
Manual de calidad

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

El

Proceso

Produccin,

est

conformado

por

procedimientos documentados e implementados que incluyen

la etapa de medicin y seguimiento de las caractersticas del
producto, verificando con estas etapas que se cumplan los
requisitos del mismo.

Los
28

8.2.4 Seguimiento y medicin

del producto

procedimientos

incluyen

la

elaboracin de registros que mantienen la evidencia de

SI

conformidad con los criterios de aceptacin del producto, as

como la identificacin de las personas que verifican y liberan
el producto y/o servicio.
En Carrebo no se Libera el servicio y/o
producto si no ha cumplido satisfactoriamente los requisitos de
calidad establecidos.
Manual de calidad

29

8.3 Control del producto no

conforme

8.3.
SI

En

Control de producto no conforme

Carrebo.

se

cuenta

con

procedimientos

documentados para asegurar que se prevenga el uso de

aquellos productos y/o servicios que no cumplan con las
especificaciones requeridas, y que stos sean identificados
adecuadamente y segregados cuando sea posible para
prevenir el uso no intencionado antes de una evaluacin

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adecuada, para determinar el manejo de los mismos.

Para tal efecto se establece que:
a)

Se identifica el material que no cumpla con

los requisitos especificados, mediante la utilizacin de sellos,

colores, etc., o utilizando reas designadas para material no
conforme.
b)

Estn definidas las responsabilidades y

autoridades para aceptar o rechazar producto y/o Servicios,

as como para disponer del material defectuoso, ya sea para
reproceso, degradacin o desperdicio.
c)

Estn

definidos

los

criterios

de

aceptacin y rechazo, y si de este ltimo se trata, los criterios

utilizados para decidir sobre el reproceso, degradacin o
desperdicio.
Manual de calidad

8.2. Anlisis de Datos

El grupo de trabajo de calidad de la empresa a travs de las
revisiones de la direccin, analiza todos los datos disponibles,
como; resultados de conformidad de producto, resultados de
auditoras
30

8.4 Anlisis de datos

internas,

Solicitudes

de

Mejora

y/o

Accin

Preventiva (SMAP), Formatos de Accin Correctiva (FAC),

SI

plan de mejora permanente de los procesos, seguimiento de

indicadores. Con este anlisis podr comprobar la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad y podr determinar dnde
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del mismo.
Manual de calidad

31

8.5 .1 Mejora continua

8.5.1 Mejora Continua

Todo el personal de Carrebo., contribuye a la eficacia del
Sistema de Gestin de la Calidad, a travs de sugerencias.
Para las cuales se ha diseado un formato especial (SMACP),
SI

con la ayuda de este formato todo el personal est en

posibilidad de proponer mejoras al sistema, mismas que son
analizadas por el Grupo de trabajo de calidad y la Direccin
General para su autorizacin e implantacin. A parte de las
propuestas hechas directamente por el personal de la
empresa, pueden surgir propuestas de mejora como resultado
de la ejecucin de auditoras internas de calidad, del anlisis
de los objetivos de calidad y del plan de mejora permanente
de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.

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Todos los elementos que permiten la mejora continua estn

integrados en el proceso 2 Mejora Continua.
Manual de calidad

8.5.2 Accin correctiva

En

Carrebo.,

se

tienen

establecidos

procedimientos

documentados para acciones correctivas que son adoptadas

para eliminar las causas de no conformidades reales que se
presentan en los procesos de produccin, pruebas de
producto, reclamaciones de cliente y en la operacin del
Sistema de Gestin de la Calidad. Cualquier accin correctiva
tomada debe ser apropiada a los efectos de las no
conformidades encontradas.
El Director General verifica que las acciones correctivas han
sido implantadas con xito.
Cuando sea detectada una no conformidad durante el proceso

SI

por personal de Carrebo., se debe dar aviso a la persona

responsable para dar inicio a la accin correctiva de dicha no
conformidad detectada. El Director general en coordinacin
con los responsables de las reas de Operaciones, Control de
Calidad y de Produccin debe realizar los cambios pertinentes

32

a los documentos y/o mtodos de trabajo a fin de garantizar

8.5.2 Accin correctiva

que la causa raz del problema ha sido identificada y

corregida.
El procedimiento para el manejo de las acciones correctivas
contempla los siguientes rubros:

Identificacin y manejo de los productos y/o servicios

reclamados por el cliente.

Indagacin y bsqueda de la causa raz de la no

conformidad detectada al producto, al proceso y/o al Sistema
de Gestin de la Calidad.

Determinacin de acciones y manejo necesario para la

eliminacin de la no conformidad.
Aplicacin

de

monitorear

la

controles
accin

para

correctiva

aplicada verificando su efectividad.

Manual de calidad

33

8.5.3 Accin preventiva

SI

8.5.2
En

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Carrebo.,

se

tienen

Accin Preventiva
establecidos

procedimientos

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documentados para acciones preventivas que son adoptadas

para eliminar las potenciales causas de no conformidades que
puedan presentarse en los procesos de produccin, pruebas
de producto, reclamaciones de cliente y en la operacin del
Sistema de Gestin de la Calidad. Cualquier accin
preventiva tomada debe ser apropiada para evitar las no
conformidades.
El Director General verifica que las acciones preventivas han
sido implantadas con xito.
Cuando sea detectada una potencial no conformidad para el
proceso por personal de Carrebo , se debe dar aviso a la
persona responsable para dar inicio a la accin preventiva
para dicha situacin detectada.
Manual de calidad

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