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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P.

de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de Laboratorio y Taller: Complejo Recreacional Turstico Kotosh
de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco
B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA DEMANDA


Brecha o Dficit Anlisis en la Situacin sin Proyecto
En la situacin sin

proyecto todava persiste el problema de la poblacin estudiantil

inadecuadamente atendida. Por lo que se requiere la intervencin con la construccin de


ambientes adecuados para solucionar este problema.
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO-EXPRESADO EN HORAS PRCTICAS

HORAS
PRACTICAS

BALANCE OFERTA - DEMANDA (SIN PROYECTO)


E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Brecha
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666

Existen aproximadamente 1666 horas prcticas que no son atendidos adecuadamente.

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO- EXPRESADO EN ALUMNOS

POBLACION

BALANCE OFERTA - DEMANDA (SIN PROYECTO)


E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
0

2019
0

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Demanda
Brecha

ESTUDIANTIL

250
-250

252
-252

254
-254

256
-256

258
-258

260
-260

262
-262

264
-264

266
-266

268
-268

Sin proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 250 alumnos que no son
atendidos adecuadamente
DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Demanda conjunto (*)


de laboratorios

oferta conjunto (*)


de laboratorios
Total

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

Fuente: Trabajo de campo

(*) La oferta actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un conjunto de


laboratorios en los que se encuentra ambientes cerramos como: Sala de Usos mltiples, laboratorio
de cocina, laboratorio de atencin al cliente (hospedaje), etc. ; y ambientes abiertos como: laguna,
reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ; es por eso que se le denomina conjunto
de laboratorios y es igual a uno (0) porque actualmente no existen. Mayor de talle en el
planteamiento tcnico de las alternativas.
SITUACION CON PROYECTO:

Brecha o Dficit Anlisis en la Situacin con Proyecto


En la situacin con

proyecto ya no persiste el problema de la poblacin estudiantil

inadecuadamente atendida. Por lo que se requiere la intervencin con la construccin de


ambientes adecuados para solucionar este problema.

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO-EXPRESADO EN HORAS PRCTICAS

HORAS PRACTICAS

BALANCE OFERTA- DEMANDA (CON PROYECTO)


E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Demanda
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Brecha
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
1666
1666
0

2019
1666
1666
0

Existen aproximadamente 1666 horas prcticas que sern atendidos adecuadamente.


BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO- EXPRESADO EN ALUMNOS

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

BALANCE OFERTA - DEMANDA (CON PROYECTO)


E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
302
305
307
310
312
314
317
319
POBLACION
Demanda
302
305
307
310
312
314
317
319
ESTUDIANTIL
Brecha
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota: se considera el crecimiento del 20% de alumnos debido a la puesta en marcha del proyecto

2018
322
322
0

2019
325
325
0

Con proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 302 alumnos que sern
atendidos adecuadamente

DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)


DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Demanda conjunto (*)


de laboratorios

oferta conjunto (*)


de laboratorios
Total

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

Fuente: Trabajo de campo

(*) La oferta y demanda actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un


conjunto de laboratorios en los que se encuentra ambientes cerramos como: Sala de Usos
mltiples, laboratorio de cocina, laboratorio de atencin al cliente (hospedaje), etc. ; y ambientes
abiertos como: laguna, reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ; es por eso que se
le denomina conjunto de laboratorios y es igual a uno (1). Con proyecto ya no existira dficit del
conjunto de laboratorios. Mayor de talle en el planteamiento tcnico de las alternativas.

D. DESCRIPCION TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS


ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO
RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA
DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA
(TIJERALES DE MADERA + PLANCHA DE TEJA ANDINA)
a) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE CLASES PRACTICAS
Accin a-1
Construccin de Laboratorios y talleres en sistema constructivo de albailera
confinada de adobe con cobertura liviana.

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

SUB ACCIONES:
Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante). AREA PARA
COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN

TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS)


Construccin de taller turstico hotelero (administracin de 85.5 m2 y

museo 134.40 m2).


Construccin de Laboratorio

de gerencia financiera y negocios

tursticos (Kioscos). 5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES

DE VENTA DE ARTESANIAS Y RECUERDOS


Construccin de Laboratorio de gerencia financiera y negocios

tursticos (Saln de juegos y Snack). AREA DE 362.90 M2.


Guardiana y estacionamiento. GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y
ESTACIONAMIENTOS PARA 54 VEHICULOS

b)

MEDIO FUNDAMENTAL : ADECUADOS AMBIENTES PARA


LA REALIZACION DE EVENTOS
CULTURALES
INFRAESTRUCTURA

ACADEMICOS Y

DISPONIBILIDAD

PARA LA REALIZACION

DE
DE

PRACTICAS PRE PROFESIONALES


Accin b-1
Construccin de ambientes para eventos acadmicos y culturales
SUB ACCIONES:

Construccin de laboratorio para congresos, eventos y etiqueta


social (sala de usos mltiples). CON UN AREA DE 475.00M2 Y

EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200 PERSONAS


Construccin de laboratorio de eventos culturales (concha acstica).

AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES


Construccin de laboratorio de control de pisos House Keeping
( Bungalows). AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR Y KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA

4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.

Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE


MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:

Construccin de taller de camping y excursionismo

y taller de

fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales, reas


verdes, rea de parrillas, rea de juegos para nios, pesca deportiva,
jardn botnico, piscina). AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2,
CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;

INTERNAS

DE

2666.45

M2

JARDIN

BOTANICO,

402.26

M2;

PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y


AREAS VERDES DE 16249.56 M2 APROXIMADAMENTE. LA POZA
EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA PISCINA, 209.58
M2; POZA PARA PESCA, 524.85 M2; POZA DE PASEO EN BOTE,
1378.20 M2; Y LA POZA DE CRIANZA, 1974.53 M2
Accin b-4
Instalacin de sistema de saneamiento.
SUB ACCIONES:

Instalacin de red de agua potable y alcantarillado.


Instalacin de cisterna, tanque elevado y caseta de bombeo.
Compra de terreno y tratamiento de aguas residuales. AREA DE
1500 M2.

Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:

Instalacin de red principal de electrificacin.


Instalacin de sub estacin elctrica. AREA DE 12.50 M2.

Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.

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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

c) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA


DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS

Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.

ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO


RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA
DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO
(COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON
LOSA ALIGERADA
a) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE CLASES PRACTICAS
Accin a-2
Construccin de Laboratorios y talleres en sistema constructivo aporticado.
SUB ACCIONES:
Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante). AREA PARA
COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN

TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS)


Construccin de taller turstico hotelero (administracin de 85.5 m2 y

museo 134.40 m2).


Construccin de Laboratorio

de gerencia financiera y negocios

tursticos (Kioscos). 5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES

DE VENTA DE ARTESANIAS Y RECUERDOS


Construccin de Laboratorio de gerencia financiera y negocios

tursticos (Saln de juegos y Snack). AREA DE 362.90 M2.


Guardiana y estacionamiento. GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y
ESTACIONAMIENTOS PARA 54 VEHICULOS

d)

MEDIO FUNDAMENTAL : ADECUADOS AMBIENTES PARA


LA REALIZACION DE EVENTOS
CULTURALES
INFRAESTRUCTURA

ACADEMICOS Y

DISPONIBILIDAD

PARA LA REALIZACION

DE
DE

PRACTICAS PRE PROFESIONALES

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Accin b-1
Construccin de ambientes para eventos acadmicos y culturales
SUB ACCIONES:

Construccin de laboratorio para congresos, eventos y etiqueta


social (sala de usos mltiples). CON UN AREA DE 475.00M2 Y

EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200 PERSONAS


Construccin de laboratorio de eventos culturales (concha acstica).

AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES


Construccin de laboratorio de control de pisos House Keeping
( Bungalows). AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR Y KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA

4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.

Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:

Construccin de taller de camping y excursionismo

y taller de

fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales, reas


verdes, rea de parrillas, rea de juegos para nios, pesca deportiva,
jardn botnico, piscina). AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2,
CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;

INTERNAS

DE

2666.45

M2

JARDIN

BOTANICO,

402.26

M2;

PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y


AREAS VERDES DE 16249.56 M2 APROXIMADAMENTE. LA POZA
EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA PISCINA, 209.58
M2; POZA PARA PESCA, 524.85 M2; POZA DE PASEO EN BOTE,
1378.20 M2; Y LA POZA DE CRIANZA, 1974.53 M2
Accin b-4
Instalacin de sistema de saneamiento.

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

SUB ACCIONES:

Instalacin de red de agua potable y alcantarillado.


Instalacin de cisterna, tanque elevado y caseta de bombeo.
Compra de terreno y tratamiento de aguas residuales. AREA DE
1500 M2.

Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:

Instalacin de red principal de electrificacin.


Instalacin de sub estacin elctrica. AREA DE 12.50 M2.

Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.
e) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS

Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.

DIRERENCIACION TCNICA DE ALTERNATIVAS:


ALTERNATIVA N 01

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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH


DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL"
BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA
(TIJERALES DE MADERA + TEJA ANDINA)

Sistema
Estructural y
Materiales

El sistema estructural de todos los mdulos esta compuesto por muros portantes, columnas y
vigas collarn, con cobertura liviana comprendida por tijerales de madera con pletinas de
acero trapezoidal galvanizada; estructuralmente est formada por cimentacin de concreto
simple, muros de adobe reforzado con sobrecimiento de concreto.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de arcilla y cal.
Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y parquet de madera laminada, el
modulo V ser en cermico rustico nacional y en los SS.HH piso de cermico simple.
circulaciones exteriores y reas de receso de arenisca con piedra partida y laja de piedra
falsos cielos rasos
en los mdulos II, IX y X sern de fibra mineral con estructuras metlicas colgantes, el
modulo III tendra cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila ser de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendrn cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes

Pintura
Los muros, columnas, vigas con pintura ltex; las puertas de madera con pintura barniz y
ventanas con pintura barniz
Vidrios
Los vidrios para todos los mdulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados

Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).

:
Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los varones
y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios: estar
constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07 Lavatorios
Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con vestidores y de
servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los siguientes
servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 02 urinarios; 04
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar aguas de lluvia se han
considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada principal con el lado
posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC, as
como las instalaciones ala red existente

:
Las instalaciones elctricas se han considerado para el proyecto en total, las cuales sern
trifsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.

Instalaciones

ALTERNATIVA N 02
ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL
KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA
CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA
ALIGERADA

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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Sistema
Estructural y
Materiales

El sistema estructural de todos los mdulos es mixto compuesta por muros portantes,
columnas, vigas peraltadas con cobertura de losa aligerada inclinada, estructuralmente
est formada por cimentacin de concreto simple, muros de ladrillo king-kong arriostrados
sobre las columnas concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de cementoarena; y contrazcalos

Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y cermico nacional, el modulo V
ser en porcelanato y en los SS.HH piso de cermico simple.
circulaciones exteriores y reas de receso de arenisca con piedra partida y laja de piedra
falsos cielos rasos
en los mdulos II, IX y X sern de fibra mineral con estructuras metlicas colgantes, el
modulo III tendr cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila sera de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendran cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes

Pintura
Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con
pintura barniz, y ventanas pintura esmalte anticorrosivo.
Vidrios
Los vidrios para todos los modulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados

Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).

:
Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los
varones y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios:
estar constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con
vestidores y de servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los
siguientes servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trebol;
02 urinarios; 04 Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar
aguas de lluvia se han considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada
principal con el lado posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante
tuberas PVC, as como las instalaciones ala red existente.

:
Las instalaciones elctricas se han considerado para el proyecto en total, las cuales sern
trifsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.

Instalaciones

RESUMEN DE MODULOS
AMBIENTES
MDULO I - GUARDIANA Y ESTACIONAMIENTO
MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA HOTELERA)
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y
ETIQUETA SOCIAL)

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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS TURISTICOS)


MDULO V - CONCHA ACSTICA ( LABORATORIO DE EVENTOS CULTURALES)
MDULO VI - LABORATORIO GASTRONOMICO
MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION TURISTICA Y
HOTELERA)
MDULO VIII - LOSAS DEPORTIVAS Y TRIBUNAS ( TALLER DEPORTIVO)
MDULO IX - BUNGALOWS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)
MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE
KEEPING)
MDULO XI - COMPRA DE TERRENO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MDULO XII - 02 PLAZUELAS PRINCIPALES, 04 PLAZOLETAS, 02 INGRESOS, 02 SS.HH. Y
VESTIDORES
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE
PARRILLAS, 02 REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE
FOTOGRAFIA Y VIDEO)
MDULO XIV - SUB - ESTACIN ELCTRICA
MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR
APASEO EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE
FOTOGRAFIA Y VIDEO)

MDULO XVI - CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO


MDULO XVII - EQUIPAMIENTO, IMPACTO AMBIENTAL
MDULO XVIII - MURO DE CONTENCIN Y ZONA DE PROTECCIN

E. COSTOS DEL PROYECTO


Presupuesto alternativa N 01 - Precios de mercado

CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE LA


E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA (TIJERALES DE MADERA +
PLANCHA DE TEJA ANDINA)

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Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

DESCRIPCIN

S/.

Mano de obra

1.194.912,08

Calificada

412.722,63

No calificada

782.189,45

Materiales

2.857.516,00

Equipos y Herramientas

391.112,90

Transporte de Materiales

62.160,69

Equipamiento e Implementacin

101.931,00

Impacto Ambiental

64.820,00

Instalacin sistema elctrico

107.066,57

Instalacin sistema de saneamiento

591.100,70
5.370.619,94

COSTO DIRECTO
Gastos Generales (5%)

268.531,00

Utilidad (2.5%)

134.265,50

Supervisin de Obra(2.5%)

134.265,50

COSTO TOTAL INDIRECTO

537.061,99

Costo del Expediente Tcnico (1.5%)

80.559,30

TOTAL PRESUPUESTO

5.988.241,23

Presupuesto alternativa N 02 - Precios de mercado

CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL


KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL
SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA +
TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
DESCRIPCIN
Mano de obra

S/.
1.359.886,53

Calificada

469.704,81

No calificada

890.181,72

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Materiales

3.252.036,34

Equipos y Herramientas

450.174,55

Transporte de Materiales

65.679,84

Equipamiento e Implementacin

101.931,00

Impacto Ambiental

64.820,00

Instalacin sistema elctrico


Instalacin sistema de saneamiento
COSTO DIRECTO

107.066,57
591.100,70
5.992.695,54

Gastos Generales (5%)

299.634,78

Utilidad (2.5%)

149.817,39

Supervisin de Obra(2.5%)

149.817,39

COSTO TOTAL INDIRECTO

599.269,55

Costo del Expediente Tcnico (1.5%)


TOTAL PRESUPUESTO

89.890,43
6.681.855,53

COSTOS POR COMPONENTES

ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE


LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAILERIA
CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA (TIJERALES DE MADERA + PLANCHA DE TEJA ANDINA)
ACCIONES
MDULO I - GUARDIANA Y ESTACIONAMIENTO
MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA
HOTELERA)
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y
ETIQUETA SOCIAL)
MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS
TURISTICOS)
MDULO V - CONCHA ACSTICA ( LABORATORIO DE EVENTOS CULTURALES)

370.148,41
189.910,95
329.446,79
53.666,17
196.164,62

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

MDULO VI - LABORATORIO GASTRONOMICO

348.970,54

MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION


TURISTICA Y HOTELERA)

350.562,70

MDULO VIII - LOSAS DEPORTIVAS Y TRIBUNAS ( TALLER DEPORTIVO)

377.016,44

MDULO IX - BUNGALOWS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)

547.463,60

MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS HOUSE KEEPING)

286.144,66

MDULO XI - COMPRA DE TERRENO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

460.000,00

MDULO XII - 02 PLAZUELAS PRINCIPALES, 04 PLAZOLETAS, 02 INGRESOS, 02 SS.HH. Y


VESTIDORES

262.346,11

MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS


DE PARRILLAS, 02 REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN,
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER
DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)

722.908,00

MDULO XIV - SUB - ESTACIN ELCTRICA

107.066,57

MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01


POZA PAR APASEO EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y
EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)
MDULO XVI - CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO
MDULO XVII - EQUIPAMIENTO, IMPACTO AMBIENTAL

266.952,68
131.100,70
101.931,00

MDULO XVIII - MURO DE CONTENCIN Y ZONA DE PROTECCIN


TOTAL COSTO DIRECTO

268.820,00
5.370.619,94

Gastos Generales (5%)


Utilidad (2.5%)
Supervisin de Obra (2.5%)

268.531,00
134.265,50
134.265,50
537.061,99

COSTO TOTAL INDIRECTO


Costo del Expediente Tcnico (1.5%)

80.559,30
TOTAL PRESUPUESTO

5.988.241,23

ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P.


DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE
CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
ACCIONES
MDULO I - GUARDIANA Y ESTACIONAMIENTO

434.591,90

MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA HOTELERA)

216.252,04

MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y ETIQUETA SOCIAL)

418.080,53

MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS TURISTICOS)

134.539,09

MDULO V - CONCHA ACSTICA ( LABORATORIO DE EVENTOS CULTURALES)

260.728,00

MDULO VI - LABORATORIO GASTRONOMICO

406.986,32

MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA)

329.473,45

MDULO VIII - LOSAS DEPORTIVAS Y TRIBUNAS ( TALLER DEPORTIVO)

421.259,01

MDULO IX - BUNGALOWS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)

690.993,28

MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)

332.646,52

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

MDULO XI - COMPRA DE TERRENO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

460.000,00

MDULO XII - 02 PLAZUELAS PRINCIPALES, 04 PLAZOLETAS, 02 INGRESOS, 02 SS.HH. Y VESTIDORES

262.346,11

MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE PARRILLAS, 02
REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)

722.908,50

MDULO XIV - SUB - ESTACIN ELCTRICA

107.118,09

MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR APASEO
EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y
VIDEO)

270.207,10

MDULO XVI - CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO


MDULO XVII - EQUIPAMIENTO, IMPACTO AMBIENTAL

153.814,59
101.931,00

MDULO XVIII - MURO DE CONTENCIN Y ZONA DE PROTECCIN

268.820,00

TOTAL COSTO DIRECTO

5.992.695,54

Gastos Generales (5%)


Utilidad (2.5%)
Supervisin de Obra(2.5%)

299.634,78
149.817,39
149.817,39
599.269,55

COSTO TOTAL INDIRECTO


Costo del Expediente Tcnico (1.5%)

89.890,43
TOTAL PRESUPUESTO

6.681.855,52

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES


Presupuesto alternativa N 01 - Precios sociales
CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE LA
E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA (TIJERALES DE MADERA +
PLANCHA DE TEJA ANDINA)
Costo del proyecto
Precio Privado
Descripcin
Etapa 1: Elaboracin del Expediente Tcnico (1.5%)

80.559,30

Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico

80.559,30

Precio Social
FACTOR DE
CORRECCION
73.308,96
0,91

73.308,96

Etapa II: Construccin de Infraestructura

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

5.370.619,94
Accin 2: Adquisicin de Materiales
Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos

4.375.951,55

2.857.516,00

0,84

2.400.313,44

391.112,90

0,84

328.534,84

Accin 4: Contratacin de Mano de Obra

Calificada

412.722,63

0,91

375.577,60

No calificada

782.189,45

0,63

492.779,35

Accin 5: Equipamiento e Implementacin

101.931,00

0,84

85.622,04

Accin 6: Impacto Ambiental

64.820,00

0,84

54.448,80

Accin 7: Instalacin sistema elctrico

107.066,57

0,84

89.935,92

Accin 8: Instalacin sistema de saneamiento

591.100,70

0,84

496.524,59

Accin 9: Transporte de materiales

62.160,69

0,84

52.214,98

Subtotal de gastos administrativos, por


imprevistos y por funcionamiento de la unidad de
control y seguimiento de proyecto

537.061,99

469.929,24

Gastos Generales (5%)

268.531,00

0,84

225.566,04

Utilidad (2.5%)

134.265,50

0,91

122.181,60

Supervisin (2.5%)

134.265,50

0,91

122.181,60

TOTAL

5.988.241,23

4.919.189,76

Presupuesto alternativa N 02 - Precios sociales


CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL
KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL
SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA
DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
Costo del proyecto
Precio Privado FACTOR DE Precio Social
CORRECCION

Descripcin
Etapa 1: Elaboracin del Expediente Tcnico
Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico

89.890,43
89.890,43

81.800,29
0,91

81.800,29

Etapa II: Construccin de Infraestructura


5.992.695,54
Accin 2: Adquisicin de Materiales
Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos

4.879.805,43

3.252.036,34

0,84

2.731.710,53

450.174,55

0,84

378.146,62

469.704,81

0,91

427.431,38

Accin 4: Contratacin de Mano de Obra


Calificada

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

No calificada
Accin 5: Equipamiento e Implementacin
Accin 6: Impacto Ambiental
Accin 7: Instalacin sistema elctrico
Accin 8: Instalacin sistema de saneamiento
Accin 9: Transporte de materiales
Subtotal de gastos administrativos, por
imprevistos y por funcionamiento de la unidad
de control y seguimiento de proyecto

Gastos Generales (5%)


Utilidad (2.5%)
Supervisin (2.5%)
TOTAL

890.181,72

0,63

560.814,49

101.931,00

0,84

85.622,04

64.820,00

0,84

54.448,80

107.066,57

0,84

89.935,92

591.100,70

0,84

496.524,59

65.679,84

0,84

55.171,07

599.269,55

524.360,86

299.634,78

0,84

251.693,21

149.817,39

0,91

136.333,82

149.817,39

0,91

136.333,82

6.681.855,53

5.485.966,58

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO


BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficios esperados por el presente proyecto son los siguientes:
Mejoramiento del servicio educativo en la E.A.P. de Turismo y Hotelera al

contar con una infraestructura moderna destinada al uso exclusivo de los alumnos, docentes
trabajadores.

Mayor cobertura de estudiantes en la formacin complementaria y horas


acadmicas dedicadas a prcticas especializadas al hacer uso de los laboratorios y talleres.

Mejoramiento de la imagen de la E.A.P. de Turismo y Hotelera al contar con


una infraestructura educativa moderna que lo sita a la vanguardia en el mbito local y regional.

Cuantitativamente se generan mayores ingresos por concepto de matrcula y


pensin de enseanza, lo cual garantizara su operatividad.

BENEFICIOS INCREMENTALES

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Desde el punto de vista cualitativo
los beneficios se dan en la medida en que construccin de laboratorios y talleres permiten
una atencin adecuada a los alumnos durante los 10 aos de horizonte de evaluacin del
proyecto.

AOS

TOTALPOBLACION
BENEFICIADA

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

302
305
307
310
312
314
317
319
322
325
3.133

TOTAL POBLACION
BENEFICIARIA PROMEDIO

313

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL


El ratio C-E expresa el valor de la inversin total anualizada sobre los beneficiarios
(estudiantes, docentes y trabajadores administrativos) -en promedio- que sern
beneficiados con el proyecto.

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD


ALTERNATIVAS I-II
DESCRIPCIN
Horizonte de Evaluacin
Poblacin beneficiaria durante el
horizonte del Proyecto

Valor Actual de los Costos (S/.)


Alternativa I

PRECIOS MERCADO

PRECIOS SOCIALES

10 aos

10 aos

3.133

3.133

7.086.170,76

5.917.267,47

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Valor Actual de los Costos (S/.)


Alternativa II
ICE Alternativa I
ICE Alternativa II

7.779.785,05

6.484.044,29

2.262
2.483

1.889
2.070

Ratio Costo/Efectividad = VAE/Poblacin Beneficiaria = S/. X Alumno

Como se puede apreciar en el cuadro anterior el ratio de Costo-Efectividad como resultado del
VACTS a precios sociales el Ratio CE de la alternativa N 01 es S/. 1889 y la alternativa N 02 es
S/. 2070 por beneficiario, durante el horizonte del Proyecto.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista la alternativa N 01 resulta siendo ms beneficiosa para
la poblacin objetivo; es decir, con un costo razonable por beneficiario.
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
PRECIOS
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
Valor Actual de los Costos (S/.)
7.086.171
5.917.267
Poblacin beneficiaria anual
3.133
3.133
Ratio Costo/Efectividad =
VACT/Poblacin Beneficiaria Anual

2.262

1.889

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


a) VIABILIDAD DE ACUERDOS INSTITUCIONALES

La sostenibilidad hace referencia a las dificultades o limitaciones que se pueden presentarse


en el horizonte temporal del Proyecto, que son esenciales para el cumplimiento del objetivo y
las metas asociadas al mismo, y la capacidad institucional de la entidad responsable del
Proyecto para afrontar situaciones previstas y no previstas.
Se cuenta con la presencia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn como ente ejecutor en
la administracin del proyecto.
Lograda la viabilidad del proyecto, Universidad Nacional Hermilio Valdizn

asumir

la

responsabilidad de su ejecucin velando que los profesionales participen en la correcta


ejecucin del proyecto.

b) SOSTENIBILIDAD OPERATIVA

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

La Universidad Nacional Hermilio Valdizn

a travs de su presupuesto es quien proveer o

canalizar los recursos necesarios para cubrir los gastos de operacin (sueldos de personal
docente y administrativo, materiales de enseanza y escritorio, servicios varios, etc.). Asimismo,
se generan ingresos por concepto de la venta de algunos productos que se generaran de las
clases prcticas como por ejemplo platos tpicos de regin, organizacin de eventos acadmicos
y culturales, etc. La frecuencia mnima de mantenimiento y conservacin de la
infraestructura y equipos, deben ser consideradas en condiciones normales
de funcionamiento, en base a la siguiente propuesta:

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA VIDA TIL DE LA INFRAESTRUCTURA


Conservacin de Laboratorios y talleres

Periodicidad

Consiste en actividades de limpieza y aseo de los


laboratorios y talleres: paredes, pisos, ventanas,
puertas, muebles, etc.

Diaria

Acciones
1.- Limpieza diaria de los laboratorios y talleres que incluye pisos, muebles
2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores,
pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por alumnos
3.- Limpieza y cuidado de las reas recreativas, losas deportivas, jardines y otros.

Mantenimiento Preventivo
Periodicidad
Acciones
1.- Limpieza de las reas a intervenir
Consiste en la inspeccin y reparacin peridica de la
infraestructura y equipamiento an cuando no
2.- Pintura muros interiores y exteriores
muestre signos de deterioro. De este modo se intenta
Anual
3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo, etc.)
conseguir que mantenga constante su operatividad
4.- Reposicin vidrios
durante su vida til.
5.- Reposicin de otros.
Mantenimiento Correctivo
Periodicidad
Acciones
1.- Reposicin de pisos
2.- Reposicin de coberturas
3.- Reposicin de maylicas o cermico de baos
Consiste en reponer y reparar un o ms componente
de la infraestructura y equipamiento por desgaste
4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas
Bianual
propio de los materiales y se aplica cuando no hay
5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias
forma de predecir las fallas.
6.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera
7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores
8.- Reparacin y/o reposicin de otros

c) RIESGOS Y AMENAZAS
Para la ejecucin de este proyecto no se presenta ningn riego o amenazas que puedan
retrasar la construccin o perjudicar la misma.

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

d) FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Como se menciono anteriormente los costos de operacin y mantenimiento estn asegurados,
Universidad Nacional Hermilio Valdizn se encargara de tramitar el pago para los profesores y
de los costos de mantenimiento del local, a continuacin se muestran los flujos de ingresos y
egresos del proyecto.

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA I


(Nuevos Soles)
PERIODO EN AOS

RUBRO

I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo
y Hotelera
II. COSTOS DEL PROYECTO
A) Costos de Inversin
B) Costos Operacin y
Mantenimiento c/ Proyecto
C) Costos Operacin y
Mantenimiento sin Proyecto
FLUJO COSTOS Y
BENEFICIOS A PRECIOS
MERCADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00

10
480.360,00

480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00

480.360,00

5.690.089,91 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00

186.430,00

5.988.241,23
484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32

484.581,32

298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32

298.151,32

5.690.089,91 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00

293.930,00

I. IMPACTO AMBIENTAL
Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos complicados o sustanciales,
que alteren de manera significante el medio ambiente por las razones siguientes:
Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizn

situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos. Se

planificarn tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que se adecuen a las


condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el entorno local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades
educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la
propiedad de la Universidad.

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

CARACTERIZACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL.


EFECTO

TEMPORALIDAD

ESPACIALES

MAGNITUD

MEDIO FISICO NATURAL


Aire
Agua
Clima
Suelo - Geologa
Paisajes - Bosques
Medio Acutico

FUERTES

MODERADO

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

LARGA

MEDIA

CORTA

PERMANENTES

NEUTRO
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Usos de Terreno
Cultural
Infraestructura de Saneamiento
Poblacin

NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITIVO

TRANSITORIOS

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

IMPACTO POSITIVO: Medio socio econmico: Con el Proyecto se mejoraran el


servicio educativo el cual tendr un impacto en la formacin profesional

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

complementaria de los estudiantes con ma yores logros de aprendizaje al finalizar sus


estudios universitarios.

IMPACTO NEGATIVO (ser moderado y transitorio). Con la implementacin del


proyecto, existe la seguridad que no ocasionara daos mayores al aire, suelo ni
en la salud humana ya que sern moderados y transitorios.

J. ORGANIZACIN Y GESTION
Queda establecida bsicamente bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizn

como rgano ejecutor de los componentes que integran el proyecto, como soporte

operativo para la ejecucin de las acciones que conforman cada componente estn: la oficina de
planeamiento y presupuesto, administracin y la oficina de accesoria Jurdica, quienes operaran las
acciones administrativa financieras que requiere el proyecto.
A continuacin se detalla en el siguiente cuadro de Organizacin y Gestin que requiere el proyecto:

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

25

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO

K. PLAN DE IMPLEMENTACION
Consiste en detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir
las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del
proyecto. Para lo cual es necesario realizar las siguientes sub actividades

programtica,

administrativas y de lnea:
Componente Infraestructura

Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para la elaboracin del


expediente tcnico
Proceso de seleccin para la elaboracin del expediente tcnico
Elaboracin del expediente tcnico
Revisin y aprobacin del expediente tcnico, conformacin y pago del servicio
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin de obra
Proceso de seleccin para ejecucin de obra
Ejecucin fsica y financiera de obra: construccin de obras y pago por valorizaciones
Supervisin de ejecucin de obra
Recepcin y liquidacin de obra

Duracin y programacin de actividades


La duracin en la fase de inversin se llevar a cabo en 08 meses, empezando con la elaboracin
de expediente tcnico y ejecucin fsica de cada componente del proyecto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA N 01

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:

El estudio se desarroll bajo la estricta observancia de las normas del SNIP y la Gua
Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Educativa, desarrollado por la Oficina de Programacin de Inversiones del
Ministerio de Educacin.

Se defini el Problema y Objetivo Central del Proyecto:

La alternativa seleccionada es la Alternativa N 01 la cual fue priorizada considerando los


siguientes indicadores:

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD


ALTERNATIVAS I-II
DESCRIPCIN

PRECIOS MERCADO

PRECIOS SOCIALES

10 aos

10 aos

3.133

3.133

Valor Actual de los Costos (S/.)


Alternativa I

7.086.170,76

5.917.267,47

Valor Actual de los Costos (S/.)


Alternativa II

7.779.785,05

6.484.044,29

2.262
2.483

1.889
2.070

Horizonte de Evaluacin
Poblacin beneficiaria durante el
horizonte del Proyecto

ICE Alterntiva I
ICE Alterntiva II

Ratio Costo/Efectividad = VAE/Poblacin Beneficiaria = S/. X Alumno

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD


DESCRIPCIN
Valor Actual de los Costos (S/.)
Poblacin beneficiaria anual
Ratio Costo/Efectividad = VACT/Poblacin
Beneficiaria Anual

ALTERNATIVA
PRECIOS
MERCADO
7.086.171
3.133
2.262

I
PRECIOS
SOCIALES
5.917.267
3.133
1.889

La implementacin del proyecto requiere una inversin de S/. 5.988.241,23

La Universidad Nacional Hermilio Valdizan, es la institucin propuesta como Unidad


Ejecutora, por su capacidad administrativa, financiera, tcnica y operativa.

El anlisis de Sensibilidad concluye que el costo total del proyecto podra incrementarse
hasta en 10% como mximo, lo que se tendr en cuenta en la elaboracin del expediente
tcnico detallado.

Dado la envergadura y tipo del proyecto, no existen impactos ambientales negativos


sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeos impactos negativos
estn debidamente planificadas.

La sostenibilidad del proyecto est garantizada, el financiamiento de la fase de inversin y


Operacin y mantenimiento ser asumida y gestionadas por la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn.

RECOMENDACIONES

Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) correspondiente el presente Estudio a nivel perfil para
su evaluacin correspondiente.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Se recomienda que la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, como Unidad Ejecutora


haga acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el
Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado. Empezando por la
elaboracin del Expediente Tcnico y culminando con la Ejecucin del Proyecto y
transferencia adecuada.

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

La Unidad Ejecutora al momento de hacer la transferencia de la nueva Infraestructura a los


beneficiarios, deber hacer acciones formales que aseguren el mantenimiento y
conservacin de la Infraestructura, partiendo como base la evaluacin de Sostenibilidad del
Proyecto.

M. MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

FIN

PROPSITO

Contribuir a mejorar las


posibilidades de desarrollo
profesional de los estudiantes
de la E.A.P. de Turismo y
Hotelera de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizn de
Hunuco

Adecuadas condiciones
fsicas para el desarrollo de
actividades acadmicas de la
E.A.P. de Turismo y Hotelera
de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn

- Suficiente Infraestructura
para el desarrollo de clases
prcticas
- Adecuados ambientes

para la realizacin de
eventos acadmicos y
culturales.
COMPONENTE
S

- Disponibilidad de
infraestructura para la
realizacin de prcticas pre
profesionales
- Suficiente disponibilidad

de equipos para
desarrollar cursos
prcticos.

ACCIONES

Construccin de laboratorio
gastronmico (restaurante).
Construccin de taller turstica
hotelera
(administracin y
museo).
Construccin de Laboratorio de
gerencia financiera y negocios
tursticos (Kioscos).
Construccin de Laboratorio de
gerencia financiera y negocios
tursticos (Saln de juegos y
Snack).
Guardiana y estacionamiento.
Construccin de
laboratorio

Se mejora el desempeo de las actividades acadmicas en


50 % de los alumnos a partir del segundo ao de iniciado el
proyecto.
El 80% de alumnos egresados tienen mejores posibilidades
laborales en el mercado.
Reducir la desercin de estudiantes de la E.A.P. de Turismo
y Hotelera de 20% a 10% al tercer ao de ejecutado el
proyecto.

100% de la poblacin estudiantil atendida con laboratorios y


talleres en el primer ao de ejecucin del proyecto.

Mayor cantidad de estudiantes asisten a eventos


acadmicos y culturales (incremento en un 40% a partir
del ao 1).

GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y ESTACIONAMIENTOS PARA 54


VEHICULOS
ADMINISTRACION DE 85.50 M2 Y MUSEO DE 134.40 m2
AREA DE 475.00M2 Y EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN
TOTAL DE 200 PERSONAS
5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES DE VENTA DE
ARTESANIAS Y RECUERDOS.
AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250
ESPECTADORES.
AREA PARA COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE
480.00 M2 PARA UN TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS).
CONSTRUCCION DE LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M),
POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y DE TENNIS (16M X 28 M);
CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE MINIFUTBOL (38 M X
63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS.
AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS, SALA
COMEDOR Y KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA 4
PERSONAS).
AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.
AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2, CIRCULACIONES
INTERNAS DE 2666.45 M2 APROXIMADAMENTE; JARDIN
BOTANICO, 402.26 M2; PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO
PARA NIOS, 789.12 M2; Y AREAS VERDES DE 16249.56 M2
APROXIMADAMENTE.
LA POZA EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA
PISCINA, 209.58 M2; POZA PARA PESCA, 524.85 M2; POZA
DE PASEO EN BOTE, 1378.20 M2; Y LA POZA DE CRIANZA,
1974.53 M2.
ZONA DE PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE
CENTRAL DEL RIO HASTA 15 M A AMBOS LADOS DEL
MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)

El presupuesto para la alternativa seleccionada a precios


privados es de
S/ 5,988,241.23

- Informes de la Direccin
de Asuntos Acadmicos
- Realizacin de encuestas
antes, durante y despus
del proyecto, Estadsticas
generales.
- Estadsticas sobre
educacin a nivel
Regional. Y de la ANR.

Efectiva
participacin y
compromiso de la
poblacin
universitaria con la
formacin
profesional y el
desarrollo
regional.

Informes de Supervisin de
la E.A.P. de Turismo y
Hotelera.
Estadsticas de la
Universidad Nacional
Hermilio Valdizn - ANR.
Filmaciones y paneles
fotogrficos
Informes de asistencia a
eventos acadmicos y
culturales.
Informes de la Direccin de
Asuntos Acadmicos.

Predisposicin y
motivacin de los
alumnos por seguir
estudios de turismo y
hotelera que brinda
la UNHEVAL

Informe de inventario de
Bienes Patrimoniales de la
UNHEVAL.
Liquidacin de Obra
Reportes de seguimiento
y monitoreo de
actividades realizadas
Informe presupuestario de
la Planificacin y
Presupuesto.
Informe ejecucin
presupuestaria Oficina de
contabilidad.
Informe de liquidacin de
obra.

La infraestructura y
mobiliario
es
efectivamente
asignado y utilizado
segn
las
necesidades de los
alumnos.
La operacin y plan
de mantenimiento es
efectivamente
asumido por la
UNHEVAL

Expediente Tcnico
Expediente de licitacin
Facturas y boletas de los
gastos realizados en las
actividades de ejecucin
de la obra
Planillas
Cuaderno de obra
Informes de
valorizaciones
Aprobacin de
Calendarios de

- Atencin oportuna
del calendario de
compromisos
y
atencin oportuna
de
los
desembolsos
econmicos.
- Existen Recursos
econmicos
asegurados para
cubrir todas las
actividades
- No
ocurre

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

para congresos, eventos y


etiqueta social (sala de usos
mltiples).
Construccin de laboratorio de
eventos culturales
(concha
acstica).
Construccin de laboratorio de
control de pisos House
Keeping
( Bungalows).
Construccin de laboratorio de
control de pisos (sala de
masajes y servicios).
Construccin de losas
deportivas ( taller deportivo).
Construccin de taller de
camping y excursionismo y
taller de fotografa y video.
(Construccin de plazuelas
principales, reas verdes, rea
de parrillas, rea de juegos para
nios, pesca deportiva).
Instalacin de red de agua
potable y alcantarillado.
Instalacin de cisterna, tanque
elevado y caseta de bombeo.
Compra de terreno
y
tratamiento de aguas residuales.
Instalacin de red principal de
electrificacin.
Instalacin de sub estacin
elctrica.
Construccin de muro de
contencin y zona de
proteccin.
Mitigacin ambiental.

compromisos.

fenmenos
climatolgicos que
retrasen
el
desarrollo de las
obras o incremento
del
costo
del
proyecto.
- Disponibilidad
presupuestal
existente
- Los costos de los
materiales
de
construccin
mantienen
su
precio.

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de Laboratorio y Taller: Complejo Recreacional Turstico Kotosh
de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco
2.2. UNIDAD FORMULADORA
Nombre : Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco.

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Sector

: Universidades.

Pliego

: Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco.

Responsable

: CPC. Alberto Espinoza Palermo.

Direccin : Av. Universitaria N 601 607.


Telfono : 062 513144.
Formulador del Estudio:
Eco. Jhimn Miguel Snchez Ramos
Email: jmiguelsr85@hotmail.com
Celular: 043-943972113
Colaboradores:
Estudiante de Arquitectura : Aldo Cristhian Narro Riva Agero
Estudiante de Arquitectura : Martha del Pilar Pablo Jorge
Estudiante de Ingeniera civil: Donizetty Engels Cruz Ugarte
Estudiante de Ingeniera civil: Ena del Pilar rosales zapata
Estudiante de Ingeniera civil: Marvin Aquino Villega
Estudiante de Turismo y Hotelera: Kimberly Reyes Rocillo

2.3. UNIDAD EJECUTORA


Nombre : Universidad Nacional Hermilio Valdizn - Hunuco
Sector

: Universidades

Pliego

: Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco.

Responsable

: Dr. Vctor Cuadro Ojeda

Direccin : Avenida Universitaria N 601 615


Telfono : 062 - 513144
SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA:
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn cuenta con capacidad financiera, tcnica, logstica y
administrativa, para ser la unidad ejecutora del Proyecto. La UNHEVAL es una institucin que

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

garantiza una activa participacin en las diversas fases del proyecto, cuenta con muchos aos de
trayectoria institucional y actualmente goza de una saludable estabilidad en todos los aspectos.
Para efectos de ejecucin del Proyecto, la UNHEVAL, cuenta dentro de su Estructura Orgnica a la
Direccin de Obras de Infraestructura, quien se encargara de dirigir todo el proceso, ya sea por
la modalidad de contrata o administracin de directa. Si la ejecucin se opta por Administracin
Directa debe de implementarse dicha Direccin con los recursos humanos suficientes en cada una
de sus Unidades, a fin que se cumpla con los plazos programados y el objetivo del Proyecto.

2.4. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS


Las instituciones o grupos involucradas en el Proyecto son:
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZN AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Rectorado, Vicerrectorado Administrativo y Acadmico

Consejo de Facultad

La Universidad Nacional Hermilio Valdizn, a travs de su Consejo de Facultad pone en


conocimiento la elaboracin del presente perfil, donde en forma concertada han priorizado
la elaboracin del presente para mejorar la calidad educativa de los alumnos de la Escuela
Acadmico Profesional de Turismo y Hotelera.
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO - ESCUELA ACADMICO
PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERA

Decano de las facultad

Direcciones de Escuela

Jefes de Departamento

Docentes y alumnos de la Escuela

Personal administrativo de la escuela

La solicitud es formulada por el Decano, docentes y alumnos de la Escuela Acadmico


Profesional de Turismo y Hotelera para ser considerado dentro de las inversiones a corto
plazo; por lo cual se ha visto por conveniente y urgente la elaboracin del presente
proyecto.
El acuerdo arribado por las autoridades de la UNHEVAL, los Docentes y alumnos de la
Escuela Acadmico Profesional de Turismo y Hotelera, es elaborar el estudio de pre

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

inversin a nivel de perfil, que cumpla con los requisitos establecidos por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y pueda ser considerado dentro del presupuesto del
ao 2010.
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA HUNUCO
Director del INC Hunuco
El Instituto Nacional de Cultura y la UNHEVAL comparten la misma entra a las Ruinas de
Kotosh y al Laboratorio de la Escuela Acadmica Profesional de Turismo Y Hotelera, por
tal motivo el INC Hunuco es un Ente activo del Proyecto debido a que tienen reas
colindantes con la UNHEVAL .
El INC tiene como finalidad afirmar la Identidad Nacional mediante la ejecucin
descentralizada de acciones de proteccin, conservacin y promocin, puesta en valor y
difusin del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacin para contribuir al
desarrollo nacional con la participacin activa de la comunidad y los sectores pblico y
privado.

POBLACIN DE HUNUCO Y TURISTAS


Poblacin de la Ciudad de Hunuco
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros
El inters comn principal que les motiva la gestin del Proyecto, es mejorar el servicio
educativo, difusin y promocin del patrimonio Cultural; y la disponibilidad de centros
tursticos y creacionales; por ello se descarta la existencia de conflictos de intereses entre
estos grupos.
Los arreglos institucionales se realizaron satisfactoriamente, principalmente con el Instituto
Nacional de Cultura Hunuco y las Autoridades de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizan, ya que hicieron conocer la voluntad en participar en este proyecto.
Proceso de concertacin del proyecto.
El proyecto materia del presente estudio tiene su concepcin en la dotacin de
infraestructura para mejorar el nivel educativo de los estudiantes, es as que las autoridades
de la UNHEVAL; se comprometieron a elaborar el estudio a nivel perfil.
Proceso de formulacin del estudio de pre-inversin.

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

El proceso seguido para recoger la opinin tanto de los beneficiarios del Proyecto, como de
las diferentes autoridades, respecto al planteamiento del problema, sus alternativas de
solucin, la prioridad de su ejecucin y el compromisos para conseguir la solucin al
problema; es el siguiente:
a)

Prioridad de la intervencin. El decano, docentes


y alumnos de la E.A.P. de Turismo y Hotelera; solicitaron a las Autoridades de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizn la realizacin de un estudio para mejorar
las condiciones educativas, ya que en la actualidad esta escuela acadmico
profesional no cuenta con la infraestructura

necesaria para brinda a los

alumnos cursos prcticos y por ende una educacin de calidad.


b)

Trabajo de campo.- Se realiz el trabajo de campo en las Instalaciones del de la


E.A.P. de Turismo y Hotelera, as como en el rea de influencia del proyecto
(Kotosh); tanto para la evaluacin de la infraestructura actual y para el desarrollo
integral del proyecto, segn lo requerido para este tipo de proyectos.
Dicho trabajo se realiz con los promotores y beneficiarios del proyecto (director,
docentes, alumnos y autoridades), participantes necesarios para la identificacin
del problema, alternativas de solucin (lluvia de ideas), recopilacin de informacin
tcnica de evaluacin de infraestructura existente e informacin socioeconmica
de los alumnos.

c)

Compromisos de ejecucin del proyecto.- El enfoque del proyecto est


orientado a un tratamiento integral (construccin e implementacin del laboratorio
de la Escuela Acadmica Profesional de Turismo y Hotelera), es por eso que la
Universidad Nacional Hermilio Valdizn se encargara de ejecutar el proyecto.
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupo de Involucrados

Problemas percibidos

UNIVERSIDAD
NACIONAL - Limitada disponibilidad de HERMILIO
VALDIZN

infraestructura adecuada para el


AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
desarrollo de clases practicas.
Rectorado, Vicerrectorado - Limitaciones en la capacidad
financiera para intervenir en
Administrativo y Acadmico
forma
integral
y
Consejo de Facultades
simultneamente en todas las
facultades.
FACULTAD
DE
CIENCIAS - Condiciones
inadecuadas ADMINISTRATIVAS Y TURISMO para el desarrollo del servicio

Expectativas e Intereses

Posibles
dificultades De que podramos
para trabajar con ellos hacer uso

Asegurar el acceso de la - Inestabilidad


poblacin a la educacin
econmica
pblica mejorando su calidad y
administrativa en
cobertura.
Universidad.

y
la

- Disponibilidad
de
recursos econmicos
y concertacin con
los beneficiarios del
proyecto.

Obtener infraestructura y - Desercin


de
los - Los conocimientos
equipamiento
adecuado
estudiantes a la E.A.P.
de los alumnos en

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ESCUELA
ACADMICO
PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERA
Decano de las facultad
Direcciones de Escuela
Jefes de Departamento
Docentes y alumnos de la
Escuela.
Personal administrativo de la
escuela

educativo diario.
Limitado equipamiento de los
diferentes laboratorios para una enseanza adecuada.

para el servicio educativo


de Turismo y Hotelera.
diario.
- Inestabilidad
Formar
profesionales
administrativa dentro
competentes
que
de la Facultad.
contribuyan
con
el
desarrollo de la Ciudad de
Hunuco y el Per.

temas tursticos y de
atencin al usuario.

INSTITUTO
NACIONAL
CULTURA HUNUCO

DE - Limitaciones en la capacidad
financiera para asumir costos
de inversin para la zona de
Director del INC Hunuco
acceso a las Ruinas de Kotosh.

- Afirmar la Identidad Nacional - Posibles


problemas - De los visitantes a
mediante
la
ejecucin
limtrofes
con los
las
Ruinas
de
descentralizada de acciones
laboratorios de la
Kotosh.
de proteccin, conservacin
E.A.P. de Turismo y
y promocin, puesta en valor
Hotelera
de
la
y difusin del patrimonio y
UNHEVAL y las Ruinas
las
manifestaciones
de Kotosh.
culturales de la Nacin para
contribuir
al
desarrollo
nacional con la participacin
activa de la comunidad y los
sectores pblico y privado.

DIRECCION
REGIONAL
DE - Limitaciones en la capacidad
AGRICULTURA HUANUCO
financiera para asumir costos
ADMINISTRACION LOCAL DE
de inversin en la zona de
AGUAS.
acceso a al Rio Higueras.

- Asegurar la biodiversidad y - Posibles


problemas - De un plan de
la conservacin del Rio
limtrofes
con los
mantenimiento
y
Higueras
laboratorios de la
conservacin
de
E.A.P. de Turismo y
reas de proteccin
Hotelera
de
la
como
el
Rio
UNHEVAL y el rea de
Higueras.
proteccin del Rio
Higueras

SEDA HUNUCO

ELECTROCENTRO HUANUCO

- Limitaciones en la capacidad
financiera para asumir costos
de inversin para la Instalacin
de sistema de agua y desage
para los laboratorios de Kotosh

- Limitaciones en la capacidad
financiera para asumir costos
de inversin para la instalacin
de de energa elctrica para
todo el complejo.
POBLACIN DE HUNUCO Y - No
disponibilidad
de
TURISTAS
infraestructura
turstica
y
recreativa que brinda mltiples

Poblacin de la Ciudad de
servicios de calidad.
Hunuco

Turistas Nacionales

Turistas Extranjeros

- Crecimiento de la poblacin - Posibles


problemas - De un plan de
dentro los prximos aos, el
limtrofes
con los
mantenimiento
y
cual generara la inversin en
laboratorios de la
conservacin
de
infraestructura por parte de
E.A.P. de Turismo y
reas de proteccin
Seda Hunuco.
Hotelera
de
la
como
el
Rio
UNHEVAL y el rea de
Higueras.
proteccin del Rio
Higueras cuando se
generara
residuos
slidos.
- Crecimiento de la poblacin - El no cumplimiento con - De un plan de
dentro los prximos aos, el
los pagos del servicio
mantenimiento
y
cual generara la inversin en
recibido.
conservacin de de
infraestructura por parte de
los
equipos
de
Electrocentro Hunuco.
energa elctrica.
- Contar con un centro de - Cambio en los gustos - Preferencia de la
y preferencias de la
poblacin en asistir a
recreacin seguro y cercano
poblacin
centros tursticos y
en
donde
encuentren
- Recesin econmica el
recreaciones
con
comodidad y buen servicio.
cual no permitira la
fines gastronmicos,
afluencia
de
las
deportivos,
personas
a
los
recreativos,
laboratorios de la
teraputicos, etc
E.A.P. de Turismo y
Hotelera.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

2.5. MARCO DE REFERENCIA


2.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Como antecedentes de este proyecto para solucionar el problema que aqueja a la E.A.P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, se tiene que en al ao
1995 se elabor el estudio denominado Complejo Turstico de Kotosh el cual solo quedo en
estudio debido a que las Autoridades de ese entonces no le dieron la importancia que deban;
posteriormente en el ao 2003 se elabor el estudio denominado Centro de Produccin y
Experimentacin: Complejo Turstico Recreacional Kotosh UNHEVAL, el cual no logr
el financiamiento para ejecutar el proyecto debido a que no estaba elaborado segn los
lineamientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
2.5.2 LINEAMIENTOS DE POLITICA
LINEAMIENTOS NACIONALES:
Competencia del Estado para Resolver el Problema
La Educacin es un Servicio Pblico plenamente identificado en la Constitucin Poltica de
Per (Art. 16, 17 y 18). Es deber del estado asegurar que nadie se vea impedido de
recibir educacin adecuada.

SEGN LA LEY UNIVERSITARIA:


La ley universitaria N 23733 en su Artculo 5 establece que, no hay impedimento para
establecer centros de investigacin, experimentacin, aplicacin y servicios fuera de su sede, para
el mejor cumplimiento de sus fines.

LINEAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN


SEGN SU PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:
La Elaboracin del Perfil del Presente Proyecto se encuentra enmarcado dentro de los
lineamientos y objetivos del Plan de Desarrollo Estratgico de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn.
Se encuentra dentro del eje estratgico de desarrollo social de la Universidad Hermilio
Valdizn en lo cual se enmarca en el sector de educacin superior; buscando sobre

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

todo la CALIDAD EDUCATIVA dentro de su jurisdiccin, es decir, dentro del rea de


influencia, razn por la cual las Autoridades Valdizanas en su afn de alcanzar sus
objetivos propuestos en reducir la tasa de desercin estudiantil, busca dotar de
condiciones aptas de infraestructuras y equipamiento moderno y adecuado que
permitan elevar la CALIDAD EDUCATIVA.
Segn el Plan Estratgico Institucional 2007-2011 de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizn de Hunuco, el presente proyecto se articula dentro de la ESCALA DE
PRIORIDADES, bsicamente en el punto Lograr la eficacia y eficiencia administrativa
en base a la modernizacin y sistematizacin de la gestin, de tal forma que contribuya
y sea soporte fundamental de la actividad acadmica.
Asimismo, se encuentra enmarcado en el Proyecto Educativo Nacional (2006-2021),
en su objetivo estratgico N 5 Educacin superior de calidad se convierte en factor
favorable para el desarrollo y la competitividad nacional.
Mediante la Directiva General del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas segn la
RESOLUCIN DIRECTORAL N 002-2009-EF/68.01 anexo SNIP 05-A, el presente
proyecto se encuentra en el clasificador de funcional programtico de

Funcin 22: Educacin


Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin
intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz
en el proceso de desarrollo socioeconmico.
Programa 048: Educacin Superior
Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de
profesionales de alto nivel y la promocin de investigaciones en los campos del
arte, la ciencia, la tcnica y la cultura en general. Incluye la coordinacin y
orientacin superior.
Subprograma 0109: Educacin superior universitaria

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a


nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la tcnica, el arte y la
cultura.
Cabe mencionar tambin que el Sector Responsable es Universidades.

3. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE MOTIVA EL PROYECTO
La propuesta del presente proyecto parte de haber identificado el problema referido
bsicamente a las dificultades de orden fsico (espacial) para el buen desarrollo de clases
prcticas para la escuela acadmico profesional de Turismo y Hotelera de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizan de Hunuco.
Segn el trabajo de campo llevado a cabo no se ha encontrado un ambiente de uso
exclusivo y apropiado para que los alumnos de las E.A.P. de Turismo y Hotelera realicen
de forma correcta y normal las clases prcticas que tienen de acuerdo a los cursos que
llevan, adems, segn los datos recogidos se tiene que de los 88 alumnos egresados
durante los aos 2004 hasta 2008, el 90% de alumnos han realizado sus clases practicas

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

en ambientes que no son de la universidad, es decir, han alquilado e improvisado


ambientes para poder desarrollar sus clases practicas con normalidad.
CUADRO N 02
POBLACION DE EGRESADOS DE LA E.A.P. TURISMO Y HOTELERIA
VARON-MUJER

2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL 2004-2008
11
0
13
15
49
88
Egresados
TOTAL
11
0
13
15
49
88
Fuente: Estadstica e Informtica - UNHEVAL y Entrevista con alumnos de la E.A.P. de Turismo y Hotelera

De igual manera, para la realizacin de prcticas profesionales los alumnos tienen que irse
a otras ciudades como Tingo Mara ya que all hay centros tursticos y recreativos en donde
si pueden desempearse y aplicar sus conocimientos adquiridos en la universidad.
Por tal motivo, esto refleja la carencia de infraestructura adecuada, lo cual hace necesario
la dotacin de ambientes adecuados e implementados y de uso exclusivo para la
realizacin de clases prcticas y prcticas profesionales sin necesidad de irse a otras
ciudades.

3.1.2 LAS CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA EDUCATIVO QUE SE INTENTA


SOLUCIONAR.
En la coordinacin realizada con las autoridades de la Universidad, docentes y alumnos de
la E.A.P. de Turismo y Hotelera, se pudo recoger la preocupacin por la situacin actual de
la no disponibilidad de laboratorios adecuados para la realizacin de clases prcticas y
practicas pre profesionales. Como resultado, se obtuvieron las siguientes conclusiones:
Actualmente no cuentan con laboratorios totalmente equipados para desarrollar
las clases prcticas, tiene un ambiente prestado para dictar los cursos de bar y
Cockteleria y gastronoma. Este ambiente tiene un tamao aproximadamente de
96m2 con una capacidad para 40 alumnos por sesin de clases.
IMAGEN N 01
LABORATORIO GASTRONOMICO DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

El taller de Camping y excursionismo lo realizan en las instalaciones de la


universidad (alrededores del estadio), el cual no ofrece las condiciones necesarias
para desarrollar este taller; tambin se ha detectado que los alumnos asisten a las
zonas recreacionales

de Cayhuayna

para cumplir con sus trabajos

encomendados.
Para el curso de Congresos, eventos y etiqueta social; lo realizan de acuerdo a la
disponibilidad e ambientes en: La videoteca el cual es compartido con E.A.P. de
Administracin, teatrn y Paraninfo. Por lo tanto, no cuentan con ambientes
propios para organizar adecuadamente sus eventos de acuerdo a sus necesidades
propios del curso. El tamao es de 48 m2 con una capacidad para 50 personas
aproximadamente lo cual no es adecuado para desarrollar eventos de gran
magnitud.
IMAGEN N 02
VIDEOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATVAS

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

La capacidad de infraestructura para el dictado de clases practicas y desarrollo de


prcticas profesionales

no

satisfacen

las necesidades de competitividad

educativa siendo en la actualidad cada vez ms exigente.

El servicio educativo que se brinda en la actualidad no tiene la rigurosidad prctica


que se exige al estudiante antes de graduarse, es por ello que la Universidad
Nacional Hermilio Valdizan a travs de las autoridades involucradas han visto
necesario la implementacin de este proyecto para lograr el desarrollo profesional
del estudiante.

Se ha detectado que los alumnos de la E.A.P. de turismo y Hotelera de la


UNHEVAL tienen menos posibilidades de encontrar trabajo que los alumnos de
otras universidades del Pas. Fuente: entrevista directa con los alumnos.
3.1.3 Las razones por las que es de inters resolver dicho problema.
El problema de dficit de infraestructura y equipamiento en los servicios universitarios se
convierte en una latente preocupacin, ya que no permite brindar una educacin de calidad
de acuerdo a los estndares requeridos actualmente. Si comparamos la infraestructura
(laboratorios y talleres) de la UNHEVAL con otras universidades que tambin brindan la
carrera profesional de Turismo y Hotelera, podemos establecer que tenemos un dficit de
infraestructura.
IMAGEN N 03
NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

La no construccin de una infraestructura moderna como la que tiene la Universidad San


Martin de Porres puede ir en detrimento de los objetivos de la UNHEVAL, enmarcados
dentro de los conceptos de eficiencia y eficacia en los servicios educativos en su conjunto,
establecidos en la visin de universidad-sociedad-empresa.
La comunidad universitaria, manifiesta su preocupacin por el cumplimiento de los objetivos
en cada una de las carreras con las que cuenta actualmente.
3.1.4 por qu es competencia del Estado resolver esta situacin negativa.
Un objetivo del Estado es impulsar la educacin en todos sus niveles con equidad, por ello
las universidades se dedican a la investigacin, la educacin, y la difusin del saber y la
cultura en general entre otros objetivos. As, uno de sus fines es formar humanistas,
cientficos y profesionales de alta calidad acadmica, de acuerdo con las necesidades del
pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos, las actitudes de
responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad nacional, as como la
necesidad de integracin nacional, latinoamericana y universal, como lo seala la Ley
Universitaria N23733.
De esta forma se justifica el desarrollo de proyectos destinados al logro de una serie de
objetivos especficos que contribuyan con dicha difusin del conocimiento por parte de las
universidades. Entre ellos se pueden mencionar la actualizacin de la enseanza, actitudes
y valores que preparen a la persona para enfrentarse con los retos y necesidades del

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

mundo laboral actual, la expansin y el mejoramiento del uso de la tecnologa educativa e


infraestructura, la reduccin de las brechas de acceso a una educacin de calidad, el
fortalecimiento de las capacidades institucionales de las universidades, y el fomento y
mejora de las condiciones existentes para la investigacin y creacin intelectual y artstica.

3.1.5 IDENTIFCACION DE LA POBLACION AFECTADA


Poblacin Universitaria.
La poblacin universitaria total de la UNHEVAL para el ao 2009 esta conformado por 7335
alumnos matriculados de pregrado en la Ciudad Universitaria, 479 alumnos de las sedes,
549 alumnos de post grado, 458 docentes, 229 trabajadores administrativos y 1296
alumnos del CEI y CID al ao 2009, segn la informacin disponible actualmente en la
Unidad de Estadstica - UNHEVAL.

CUADRO N 03
POBLACION UNIVERSITARIA
DETALLE

TOTAL

ALUMNOS MATRICULADOS (Ciudad Universitaria)

7335

ALUMNOS MATRICULADOS SEDES DESCENTRALIZADAS

479

ALUMNOS DE POST GRADO

549

PERSONAL DOCENTE

458

PERSONAL ADMINISTRATIVO

229

ALUMNOS CEI, CID

1296

TOTAL

10.346

Fuente: Unidad de Estadstica e Informtica - UNHEVAL -2009

Poblacin Directamente Afectada:

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Como poblacin directamente afectada se tiene a la poblacin estudiantil,

personal

docente y administrativo de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de UNHEVAL, en el cuadro


siguiente se muestra con mayor detalle:
CUADRO N 04
POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA
DETALLE
ALUMNOS MATRICULADOS

TOTAL
237

PERSONAL DOCENTE

PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL

248

Fuente: Unidad de Estadstica e Informtica - UNHEVAL -2009

La poblacin afectada por el problema es de 248 personas; entre docentes, alumnos y


administrativos.
3.1.6 IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
La poblacin afectada directamente se concentra en la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la
Universidad Nacional Hermilio Valdizan, donde se desarrollan los eventos acadmicos
(Terico-Practico). Por lo tanto, el rea de influencia en donde se encuentran actualmente
los afectados es la Ciudad Universitaria de Cayhuayna, pero el rea en donde se
desarrollara el proyecto esta ubicado en el terreno que posee la Universidad en la Localidad
de Kotosh, (fundo Kotosh); a 4 Km de distancia aproximadamente del Distrito de Hunuco.
AREA DE INFLUENCIA EN DONDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LOS
AFECTADOS
La Universidad Nacional Hermilio Valdizn se encuentra ubicada en el margen izquierda del
Ro Huallaga, en el Distrito de Pillcomarca, Provincia de Hunuco, Departamento de
Hunuco.
Lugar
MAPA
Distrito
MAPA DISTRIAL
DISTRIAL DE
DE PILLCO
PILLCO MARCA
MARCA

Provincia
Regin

:
:
:
:

Ciudad Universitaria
Pillco Marca
Hunuco
Hunuco

Ciudad
Ciudad Universitaria
Universitaria Cayhuayna
Cayhuayna

Ubicacin de los afectados


Ciudad Universitaria

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

AREA DE INFLUENCIA EN DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO


Los laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera sern construidos en el siguiente
mbito:
Lugar
Distrito
Provincia
Regin

:
:
:
:

Localidad de Kotosh, (fundo Kotosh)


Hunuco
Hunuco
Hunuco

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

IMAGEN N 04
MACROLOCALIZACION EN DONDE SE DESARROLLAR EL PROYECTO

IMAGEN N 05
MICROLOCALIZACION EN DONDE SE DESARROLLAR EL PROYECTO

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3.1.7 GRAVEDAD DE LA SITUACION QUE SE INTENTA MODIFICAR


Temporalidad: La E.A.P. de Turismo y Hotelera ha sido creado el ao 1997 y a la
fecha tiene 12 aos de creacin, pero durante todo ese tiempo de vida institucional

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

no han contado con infraestructura para el desarrollo de clases para prcticas y para el
desarrollo de practicas pre profesionales, y brindar as una mejor calidad en el servicio
de enseanza.
Relevancia: como no se han considera ambientes exclusivos para el desarrollo de
clases prcticos, los alumnos no reciben una educacin de calidad, motivo por lo cual
no son muy cotizados en el mercado y actualmente no estaban laborando para lo que
estudiaron, por lo tanto este problema esta afectando a los alumnos, no permitindoles
mejores oportunidades acadmicas y laborales.
Grado de Avance: Si analizamos la situacin actual de la Infraestructura de la E.A.P.
de Turismo y Hotelera, podemos analizar que de toda la infraestructura con la que
cuentan, solo tienen un pequeo ambiente para el curso de cocina. Referente a los
ambientes para los cursos relacionados a eventos sociales, no se cuenta con una
infraestructura propia ya que son ambientes compartidos con la E.A.P. de
Administracin y dems facultades, por lo tanto, no todos los ambientes son de uso
exclusivo de la Escuela de Turismo.

3.1.8 ANALISIS DE PELIGRO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


Referente a informacin proporcionada por los pobladores que viven por las zonas
aledaas al Rio Higueras, se han registrado inundaciones debido a la cercana del Rio ya
que se encuentra a unos 10 metros en promedio al lugar en donde se construir los
laboratorios para la E.A.P. de Turismo y Hotelera; pero esto se va a prevenir ya que se
construir un muro de contencin en la zona de riego del terreno de Kotosh; por lo tanto

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

con la prevencin se puede reducir y eliminar todo tipo de riego para la construccin de la
nueva infraestructura de los talleres y laboratorios.
ANALISIS DE RIESGO - Anlisis de Peligros en la Zona y Poblacin Afectada
El Distrito de Hunuco y el Kotosh

no estn considerados en el mapa de Peligros en

temas como derrumbes, deslizamientos, inundaciones, entre otros que ha publicado La


Comisin Multisectorial para la Reduccin de Riesgos de Desastres (CMRRD, 2004). A
continuacin se muestra el anlisis de riesgo para determinar si es riesgoso ejecutar este
proyecto.

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO - ANALISIS DE PELIGRO

Rio
Rio Higueras,
Higueras, se
se han
han registrado
registrado inundaciones
inundaciones por
por la
la
crecida
crecida del
del Rio
Rio en
en pocas
pocas de
de Lluvia,
Lluvia, pero
pero en
en el
el proyecto
proyecto se
se
estn
estn considerando
considerando la
la construccin
construccin de
de un
un muro
muro de
de
contencin,
contencin, lo
lo cual
cual minimiza
minimiza yy elimina
elimina el
el riego
riego de
de
inundacin
inundacin que
que puede
puede afectar
afectar aa la
la infraestructura
infraestructura
construida.
construida.

CUADRO N 05
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
Si No
Inundaciones

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la


zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?

Comentarios
El proyecto est considerando Inundaciones
la construccin de un muro de
contencin, lo cual minimiza y
elimina el riego de inundacin
que puede afectar a la
infraestructura construida.

Si
X

No

Comentarios
El proyecto
est considerando la
construccin de un muro de contencin,
lo cual minimiza y elimina el riego de
inundacin que puede afectar a la
infraestructura construida.

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Lluvias intensas

Lluvias intensas

Heladas

Heladas

Friaje / Nevada

Friaje / Nevada

Sismos

Sismos

Sequas

Sequas

Huaycos

Huaycos

Derrumbes /
Deslizamientos

Derrumbes /
Deslizamientos

Tsunami

Tsunami

Incendios urbanos

Incendios urbanos

Derrames txicos

Derrames txicos

Otros

Otros

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las


preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?

SI

4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente


para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?

SI

NO

El proyecto est considerando la


construccin de un muro de contencin,
lo cual minimiza y elimina el riego de
inundacin que puede afectar a la
infraestructura construida
NO

Por lo tanto como se puede apreciar en el cuadro anterior se puede minimizar y eliminar el riesgo al ejecutar
este proyecto, ya que se van a considerar la construccin de un muro de contencin.
3.1.9 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIONES
Como intentos anteriores de soluciones tenemos que en el ao 1994 se formul el estudio
denominado Complejo Turstico Kotosh el cual fue elaborado por la Arq. Julia Castro
Morante y por el Eco. Giovanni Vega Mucha, pero no se pudo ejecutar porque no contaba
con el estudio de ingeniera correspondiente.
CARATULA DEL PROYECTO COMPLEJO TURISCO KOTOSH

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

De igual manera se tiene que en el ao 2003 se elabor otro estudio denominado Centro
de Produccin y experimentacin: Complejo Turstico Recreacional Kotosh UNHEVAL ,
el cual tampoco se pudo ejecutar porque no estaba enfocado como un Proyecto de
Inversin Publica SNIP, y adems no contaba con las especificaciones de ingeniera
correspondiente, por lo motivos mencionados anteriormente no fue posible la puesta en
marcha de estos proyectos motivo por el cual actualmente no se cuenta con infraestructura
adecuada para que los alumnos de la E.A.P. de Turismo y Hotelera realicen sus clases
practicas y practicas pre profesionales.

DEL
CENTRO

CARATULA
PROYECTO
DE
PRODUCCIN

EXPERIMENTACION: COMPLEJO TURISTICO Y RECREACIONAL KOTOSH - UNHEVAL

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

3.1.10 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS


CUADRO N 06
MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Grupo de Involucrados

Problemas percibidos

Expectativas e Intereses

Posibles dificultades
De que podramos
para trabajar con
hacer uso
ellos

UNIVERSIDAD
NACIONAL - Limitada disponibilidad de - Asegurar el acceso de la - Inestabilidad
- Disponibilidad
de
HERMILIO
VALDIZN
infraestructura
adecuada
poblacin a la educacin econmica
y recursos econmicos
AUTORIDADES
para el desarrollo de clases
pblica mejorando su administrativa en la y concertacin con
UNIVERSITARIAS
practicas.
calidad y cobertura.
Universidad.
los beneficiarios del
Rectorado, Vicerrectorado - Limitaciones en la capacidad
proyecto.
Administrativo
y financiera para intervenir en
forma
integral
y
Acadmico
simultneamente en todas
Consejo de Facultades
las facultades.
FACULTAD DE CIENCIAS - Condiciones inadecuadas - Obtener infraestructura y - Desercin de los - Los conocimientos
ADMINISTRATIVAS
Y
para el desarrollo del
equipamiento adecuado estudiantes a la de los alumnos en
TURISMO
ESCUELA
servicio educativo diario.
para el servicio educativo E.A.P. de Turismo y temas tursticos y de
ACADMICO PROFESIONAL - Limitado equipamiento de
diario.
Hotelera.
atencin al usuario.
DE TURISMO Y HOTELERA
los diferentes laboratorios - Formar
profesionales - Inestabilidad
Decano de las facultad
para
una
enseanza
competentes
que administrativa dentro
adecuada.
contribuyan
con
el de la Facultad.
Direcciones de Escuela
desarrollo de la Ciudad

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Jefes de Departamento
Docentes y alumnos de la

de Hunuco y el Per.

Escuela.
Personal

administrativo
de la escuela

INSTITUTO NACIONAL
CULTURA HUNUCO
Director del
Hunuco

DE - Limitaciones en la capacidad - Afirmar


la
Identidad - Posibles problemas - De los visitantes a
financiera
para asumir
Nacional mediante la limtrofes con los las
Ruinas
de
costos de inversin para la
ejecucin descentralizada laboratorios de la Kotosh.
INC zona de acceso a las Ruinas
de
acciones
de E.A.P. de Turismo y
de Kotosh.
proteccin, conservacin Hotelera de la
y promocin, puesta en UNHEVAL y las
valor y difusin del Ruinas de Kotosh.
patrimonio
y
las
manifestaciones culturales
de la Nacin para
contribuir al desarrollo
nacional
con
la
participacin activa de la
comunidad y los sectores
pblico y privado.

DIRECCION REGIONAL DE - Limitaciones en la capacidad - Asegurar la biodiversidad - Posibles problemas - De un plan de


AGRICULTURA HUANUCO financiera
para asumir
y la conservacin del Rio limtrofes con los mantenimiento
y
ADMINISTRACION LOCAL DE costos de inversin en la
Higueras
laboratorios de la conservacin
de
AGUAS.
zona de acceso a al Rio
E.A.P. de Turismo y reas de proteccin
Higueras.
Hotelera de la como
el
Rio
UNHEVAL y el rea Higueras.
de proteccin del Rio
Higueras

SEDA HUNUCO

- Limitaciones en la capacidad

financiera
para asumir
costos de inversin para la
Instalacin de sistema de
agua y desage para los
laboratorios de Kotosh

ELECTROCENTRO HUANUCO - Limitaciones en la capacidad


financiera
para asumir
costos de inversin para la
instalacin de de energa
elctrica para todo el
complejo.
POBLACIN DE HUNUCO Y - No
disponibilidad
de
TURISTAS
infraestructura turstica y
recreativa
que
brinda
Poblacin de la Ciudad de mltiples
servicios
de

- Crecimiento

de
la - Posibles problemas - De un plan de
poblacin dentro los limtrofes con los mantenimiento
y
prximos aos, el cual laboratorios de la conservacin
de
generara la inversin en E.A.P. de Turismo y reas de proteccin
infraestructura por parte Hotelera de la como
el
Rio
de Seda Hunuco.
UNHEVAL y el rea Higueras.
de proteccin del Rio
Higueras cuando se
generara residuos
slidos.
- Crecimiento
de
la - El no cumplimiento - De un plan de
poblacin dentro los con los pagos del mantenimiento
y
prximos aos, el cual servicio recibido.
conservacin de de
generara la inversin en
los
equipos
de
infraestructura por parte
energa elctrica.
de
Electrocentro
Hunuco.
- Contar con un centro de - Cambio en
los - Preferencia de la
recreacin
seguro
y gustos y preferencias poblacin en asistir a
cercano
en
donde de la poblacin
centros tursticos y
encuentren comodidad y - Recesin econmica recreaciones
con

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Hunuco
Turistas Nacionales
Turistas Extranjeros

calidad.

buen servicio.

el cual no permitira
la afluencia de las
personas a los
laboratorios de la
E.A.P. de Turismo y
Hotelera.

fines gastronmicos,
deportivos,
recreativos,
teraputicos, etc

3.1.11 CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ALUMNOS AFECTADOS:
Actualmente la E.A.P. de Turismo y Hotelera tiene 237 alumnos matriculados a la fecha,
los cuales han manifestado su malestar debido por que no cuentan con infraestructura
para desarrollar clases prcticas y prcticas pre profesionales

lograr ser ms

competitivos profesionalmente.

INFRAESTRUCTURA (AULAS):
La E.A.P. de Turismo y Hotelera

cuanta con 5 aulas los cuales estn en buenas

condiciones ya que es una infraestructura moderna.

CUADRO N 07
CANTIDAD DE AULAS QUE UTILIZA LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA PARA EL
DICTADO DE CLASES TEORICAS
E.A.P.
TURISMO Y HOTELERIA

AULA
AULA 401-B
AULA 402-B
AULA 403-B
AULA 404-B

TAMAO M2
48
48
48
48

CONDICION
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

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Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

AULA 506-B

48

BUENO

Fuente: Trabajo de campo.

Segn lo manifestado por los alumnos y docentes de la E.A.P. de Turismo y Hotelera las 5
aulas son suficientes para atender a los 237 alumnos en los turnos de maana y tarde, por
lo tanto, la cantidad de aulas no es un problema para esta poblacin estudiantil ya que se
cuenta con la cantidad y las condiciones necesarias.
A continuacin presentaremos el mobiliario y equipo de las aulas para el dictado de clases
tericas:
CUADRO N 08
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 401-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
CARPETAS UNIPERSONALES METAL MADERA

ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

Fuente: Informtica, Bienes Patrimoniales - UNHEVAL

CUADRO N 09
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 402-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
CARPETAS UNIPERSONALES METAL MADERA

ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

Fuente: Informtica, Bienes Patrimoniales - UNHEVAL

CUADRO N 10
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 403-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
CARPETAS UNIPERSONALES METAL MADERA

ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

Fuente: Informtica, Bienes Patrimoniales - UNHEVAL

CUADRO N
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 404-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA

ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

30

CARPETAS UNIPERSONALES METAL MADERA

BUENO

Fuente: Informtica, Bienes Patrimoniales - UNHEVAL

CUADRO N 11
MOBILIARIO Y EQUIPO AULA 506-B E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
DESCRIPCION
CANTIDAD
1
PIZARRA ACRILICA
1
PANTALLA ECRAN
1
MODULO DE MADERA
30
CARPETAS UNIPERSONALES METAL MADERA

ESTADO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

Fuente: Informtica, Bienes Patrimoniales - UNHEVAL

De igual manera el mobiliario y equipos de las aulas satisfacen las necesidades de los
alumnos para el dictado de clases tericas.

IMAGEN N 06
AULAS PARA EL DICTADO DE CLASES TEORICAS DE LA E.A.P. DE TURISMO Y
HOTELERIA

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Estas aulas satisfacen a 45 cursos de los 64 en total esto segn la estructura curricular de la E.A.P. de
Turismo y Hotelera, mientras que para los 19 cursos restantes se ha identificado que la infraestructura es
insuficiente ya que se necesitan laboratorios especializados y actualmente esta escuela no tiene.

INFRAESTRUCTURA (LABORATORIOS Y TALLERES):


Uno de los principales problemas que tiene la E,A.P. de Turismo y Hotelera es que no tienen
infraestructura para el desarrollo de clases prcticas y prcticas pre profesionales, es decir no
tienen laboratorios y talleres que les permita

mejorar sus posibilidades de desarrollo profesional

y ser ms competitivos en el mercado laboral.


Lo resaltantes de es la escaza disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de
actividades acadmicas (clases prcticas) ya que actualmente solo tiene un ambiente ubicado al
costado de los laboratorios de la E.A.P. de Odontologa y segn la responsable del laboratorio
gastronmico, la seorita Karina Acho Alva. manifiesta que la infraestructura esta en buenas
condiciones pero el diseo interno y la ubicacin no son los adecuados, esto debido a que no cuenta
con reas bien definidas como cocina, repostera y cocteleria; y adems, debido a la cercana con
los laboratorios de la E.A.P. de Odontologa el cual genera desechos mdicos lo que ocasiona
molestias a los alumnos. Hay que mencionar tambin que segn lo mencionado por la responsable
de dictar el curso de gastronoma, la implementacin del laboratorio es limitado y no se pueden
realizar algunos cursos debido a que no cuentan con todos los materiales para dichos fines. Por lo
tanto, segn lo manifestado anteriormente se puede decir que los alumnos no estn siendo
atendidos adecuadamente debido a la limitada implementacin
IMAGEN N 07
LABORATORIO GASTRONOMICO DE LA E.A.P DE TURISMO Y HOTELERIA

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Este nico laboratorio mide 84m2 lo cual queda relativamente pequeo cuando se realizan las
clases prcticas ya que aproximadamente entre 40 y 45 alumnos llevan el curso ocasionando as
que el ndice de habitabilidad sea aproximadamente de 2.1 m2 por alumno mientras que lo ptimo
es 2.5m2 por alumno.
Esta escuela tampoco tiene un ambiente para desarrollar los cursos prcticos de congresos,
eventos y etiqueta social; pues solo tiene un ambiente compartido con las dems escuelas que es
la videoteca el cual mide 48 m2 y tiene una capacidad de 45 personas, esto quiere decir que hay
reducidos ambientes para la realizacin de eventos acadmicos y culturales

IMAGEN N 08
AMBIENTE DONDE SE REALIZA EL CURSO DE CONGRESOS,
EVENTOS Y ETIQUETA SOCIAL

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Si consideramos ambientes para desarrollar prcticas pre profesionales esta escuela tampoco tiene
esta infraestructura, debido a eso los alumnos tienen que irse a otras ciudades o buscar otros
empresas en donde puedas desenvolverse profesionalmente.
Si consideramos todos los cursos, las horas prcticas y las prcticas pre profesionales que no se
pueden desarrollar adecuadamente por la no disponibilidad de infraestructura; se tiene que hay 19
cursos, 833 horas prcticas por semestre y cero prcticas pre profesionales que no se pueden
realizar adecuadamente en la E.A.P. de Turismo y Hotelera.

CUADRO N 12
CURSOS NO ATENDIDOS ADECUADAMENTE
H. PRACTICAS
SEMANA

H. PRACTICAS
CICLO ( 17
SEMANAS)

H. PRACTICAS
AO

Taller de Camping y Excursionismo

102

204

Taller de Fotografa y Video

34

68

Tcnicas de Guiado

51

102

Administracin Turstica Hotelera

34

68

Contabilidad Financiera de Costos Tursticos

51

102

Agencias de Viaje I

34

68

Marketing Turstico

34

68

Congresos, Eventos, Etiqueta Social

68

136

Operacin en Transporte Turstico

34

68

Adm. De RR.HH. En Ee. Tursticas

34

68

N
1
2

10

CURSOS ACADEMICOS

11

Proyectos Tursticos

34

68

12

Recepcin y Reservas (FIDELIO)

34

68

13

Circuitos y Paquetes Tursticos

51

102

Bar y Cockteleria

68

136

15

Control de Pisos (House Keeping)

34

68

16

Cocina Peruana

34

68

17

Gerencia Financiera Negocios Tursticos

34

68

Calidad en Servicios Tursticos

34

68

Admon. y Gestin de la Gastronoma


TOTAL HORAS PRACTICAS

34
833

68
1666

14

18
19

49

Fuente: Elaboracin Propia

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Como se puede observar en el cuadro anterior hay 19 cursos y 1666 horas prcticas al ao que no
se puede desarrollar debido a las Inadecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de
actividades acadmicas de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn, esto debido a que el laboratorio existente y el ambiente de ceremonias no
rene las caractersticas tcnicas ni el equipamiento necesario para satisfacer las necesidades
acadmicas de los alumnos.
Hay que resaltar tambin que no hay infraestructura para desarrollar prcticas pre profesionales y
estas se realizan en otros ambientes las cuales tampoco renen las condiciones fsicas adecuadas.

CUADRO N 13
PLAN CURRICULAR DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
PLAN DE ESTUDIOS E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO
1er. Ao
CURSOS ACADEMICOS

1er. Ciclo

H. Tericas

H. Practicas

T. Horas

Crditos

101

Lenguaje y Comunicacin I

102

Metodologa de Trabajo Universitario

103

Administracin

104

Matemtica

105

Psicologa Aplicada al Turismo

106

Taller de Danzas y Folclore

Ingles Bsico (I-II-II Ciclo)


TOTAL

16

17

33

22

H. Tericas

H. Practicas

Estadstica Bsica

Lenguaje y Comunicacin II

107
2do. Ciclo
201
202

CURSOS ACADEMICOS

T. Horas

Crditos

203

Ecologa y Turismo

204

Comportamiento Organizacional

205

Introduccin al Turismo

206

Taller de Camping y Excursionismo

207

Ingles Bsico (IV-V-VI Ciclo)


TOTAL

15

18

33

22

PLAN DE ESTUDIOS E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO


2do. Ao
3er. Ciclo
301

CURSOS ACADEMICOS
Estadstica Aplicada al Turismo

H. Tericas

H. Practicas

T. Horas
4

Crditos
3

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

302

Geografa Turstica Regional

303

Historia de la Cultura Peruana

304

Gerencia

305

Economa y Desarrollo

306

Taller de Fotografa y Video

307

Ingles Bsico (VII-VIII-IX Ciclo)


TOTAL

16

16

32

23

H. Tericas

H. Practicas

4to. Ciclo

CURSOS ACADEMICOS

T. Horas

Crditos

401

Ambiente y Desarrollo Sostenible

402

Teora Econmica

403

Antropologa Cultural del Per

404

Geografa Turstica Nacional

405

Tcnicas de Guiado

406

Filosofa y Lgica

407

Ingles Bsico (X-XI-XII Ciclo)


TOTAL

16

15

31

22

PLAN DE ESTUDIOS E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO


3er. Ao
5to. Ciclo

CURSOS ACADEMICOS

H. Teoricas

H.Practicas T. Horas

Creditos

501

Informacin y Animacin Turstica

502

Administracin Turstica Hotelera

503

Contabilidad Financiera de Costos Turisticos

504

Agencias de Viaje I

505

Marketing Turstico

506

Legislacin Turstica

TOTAL

14

13

27

21

CURSOS ACADEMICOS

H. Teoricas

6to. Ciclo

H.Practicas T. Horas

Creditos

601

Congresos, Eventos, Etiqueta Social

602

Operacin en Transporte Turstico

603

Historia de la Cultura y Arte Universal

604

Teora y Tcnicas del Turismo

605

Adm. De RR.HH. En Ee. Tursticas

606

Filosofa y Lgica

12

14

26

19

TOTAL

PLAN DE ESTUDIOS E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO


4to. Ao
7mo. Ciclo

CURSOS ACADEMICOS

H. Teoricas

H.Practicas T. Horas

Creditos

701

Proyectos Tursticos

702

Recepcin y Reservas (FIDELIO)

703

Turismo Informtico

704

Investigacin de Mercados Tursticos

705

Patrimonio Turstico Nacional

706

Teora y Tcnicas del Turismo II


TOTAL

12

14

26

19

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

8vo. Ciclo

CURSOS ACADEMICOS

H. Teoricas

H.Practicas T. Horas

Creditos

801

Metodologa de la Investigacin I

802

Circuitos y Paquetes Tursticos

803

Liderazgo y tica Profesional

804

Bar y Cockteleria

805

Comunicacin en Negocios Tursticos

806

Control de Pisos (House Keeping)


TOTAL

12

15

27

19

PLAN DE ESTUDIOS E.A.P. HOTELERIA Y TURISMO


5to. Ao
9no. Ciclo

CURSOS ACADEMICOS

H. Teoricas

H.Practicas T. Horas

Creditos

Met. Investigacin II (Seminario Tesis)

902

Orden Territorial Planeamiento Turstico

903

Cocina Peruana

904

Publicidad y Promocin Turstica

905

Folklore y Arte Popular

Gerencia Financiera Negocios Tursticos


TOTAL

10

13

23

18

901

906
10mo.
Ciclo

CURSOS ACADEMICOS

H. Teoricas

H.Practicas T. Horas

Creditos

1001

Problemtica de la Realidad Peruana

1002

Tecnologa de Alimentos y Bebidas

1003

Calidad en Servicios Tursticos

1004

Admon. y Gestin de la Gastronoma

1005

Comunicacin en Negocios Tursticos

1006

Control de Pisos (House Keeping)


TOTAL

12

14

26

19

Fuente: Jefatura de Departamento - E.A.P. Hotelera y Turismo

CUADRO N 14
CANTIDAD DE CURSOS Y CREDITOS NO ATENDIDOS ADECUADAMENTE
E.A.P Hotelera y Turismo

Total

Total de Cursos Acadmicos

64

Cursos netamente prcticos

19

Cursos Tericos

45

Crditos ciclo

204

Total Horas Tericas Ciclo

2295

Total Horas Practicas ciclo

2533

Horas Practicas Cursos afines al Proyecto ciclo

833

Horas Practicas dems Cursos ciclo

1700

Fuente: Elaboracin Propia

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Referente a la implementacin del laboratorio (gastronmico) solo cuenta con equipos para el
dictado del curso de gastronoma mientras que para los cursos de bar y cockteleria y repostera no
tienen los equipos ni materiales ya que los actuales han sido prestados por la responsable del
curso y no son propiedad de la universidad, por lo tanto hay poca disponibilidad de equipos para
desarrollar los cursos prcticos.

CUADRO N 15
CANTIDAD DE MUEBLES Y EQUIPOS DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
DESCRIPCION

CANTIDAD

UBICACION

ESTADO

BATIDORA ELECTRICA

LAB. GAST.

BUENO

CAFETERA ELECTRICA

LAB. GAST.

BUENO

CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA

LAB. GAST.

BUENO

COCINA A GAS

LAB. GAST.

BUENO

CUCHILLO ELECTRICO

LAB. GAST.

BUENO

ESTANTE DE MADERA

LAB. GAST.

BUENO

EXPRIMIDOR ELECTRICO

LAB. GAST.

BUENO

EXTRACTOR DE JUGOS

LAB. GAST.

BUENO

HERVIDOR ELECTRICO

LAB. GAST.

BUENO

HORNO

LAB. GAST.

BUENO

HORNO MICROONDAS

LAB. GAST.

BUENO

LICUADORA ELECTRICA

LAB. GAST.

BUENO

LICUADORA INDUSTRIAL

LAB. GAST.

BUENO

MESA DE METAL

LAB. GAST.

BUENO

OLLA ARROCERA ELECTRICA

LAB. GAST.

BUENO

REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA

LAB. GAST.

BUENO

RELOJ DE PARED

LAB. GAST.

BUENO

REPISA (MAYOR A 1/8 UIT)

LAB. GAST.

BUENO

REPOSTERO DE MADERA

LAB. GAST.

BUENO

REPRODUCTOR DE DVD/CD/VCD/SVCD/MP3 Y OTROS

LAB. GAST.

BUENO

SILLA FIJA DE METAL

24

LAB. GAST.

BUENO

MODULO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVADO

LAB. GAST.

BUENO

TELEVISOR A COLORES

LAB. GAST.

BUENO

TOSTADOR ELECTRICO

LAB. GAST.

BUENO

VITRINA CONSERVADORA DE ALIMENTOS

LAB. GAST.

BUENO

WAFLERA

LAB. GAST.

BUENO

CARRO DE METAL TRANSPORTADOR

J.DPTO T.U

BUENO

ESCRITORIO DE MADERA

J.DPTO T.U

BUENO

ESTABILIZADOR

J.DPTO T.U

BUENO

FILMADORA

J.DPTO T.U

BUENO

IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO

J.DPTO T.U

BUENO

MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA

J.DPTO T.U

REGULAR

MESA DE MADERA

J.DPTO T.U

BUENO

MODULO DE METAL

J.DPTO T.U

BUENO

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

MONITOR A COLOR

J.DPTO T.U

BUENO

PANTALLA ECRAN

J.DPTO T.U

BUENO

PIZARRA ACRILICA

J.DPTO T.U

REGULAR

PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO

J.DPTO T.U

REGULAR

REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD Y VHS - COMBO DVD/VHS

J.DPTO T.U

BUENO

RETROPROYECTOR DE TRANSPARENCIAS

J.DPTO T.U

BUENO

SILLA FIJA DE METAL

16

J.DPTO T.U

BUENO

SILLA GIRATORIA DE METAL

J.DPTO T.U

BUENO

TECLADO - KEYBOARD

J.DPTO T.U

BUENO

TELEVISOR A COLORES

J.DPTO T.U

BUENO

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU

J.DPTO T.U

BUENO

VIDEOGRABADORA

J.DPTO T.U

BUENO

ESCRITORIO DE MADERA

SALA PROF.

BUENO

ESCRITORIO DE METAL

SALA PROF.

REGULAR

MESA DE REUNIONES

SALA PROF.

BUENO

SILLA FIJA DE MADERA

SALA PROF.

REGULAR

SILLA FIJA DE METAL

SALA PROF.

BUENO

ESCRITORIO DE MADERA

DIRECCION

BUENO

ESTABILIZADOR

DIRECCION

BUENO

PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO

DIRECCION

REGULAR

PROYECTOR

DIRECCION

BUENO

REPRODUCTOR GRABADOR DE DVD Y VHS - COMBO DVD/VHS

DIRECCION

BUENO

SILLA FIJA DE METAL

DIRECCION

BUENO

TECLADO - KEYBOARD

DIRECCION

BUENO

MODULO DE MADERA

AULA 404-B

BUENO

PANTALLA ECRAN

AULA 402-B

BUENO

PIZARRA ACRILICA

AULA 401-B

BUENO

SILLA FIJA DE MADERA

AULA 506-B

REGULAR

SILLA FIJA DE METAL

25

AULA 403-B

BUENO

SILLA FIJA DE METAL

25

AULA 506-B

BUENO

SILLA FIJA DE METAL

25

C. COMPUTO

BUENO

SILLA FIJA DE MADERA

DANZAS

REGULAR

FUENTE: UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES DE LA UNHEVAL

IMAGEN N 09
MUEBLES Y EQUIPOS DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Por todo lo mencionado en el diagnstico se puede concluir que los alumnos de la E.A.P. de Turismo
y Hotelera pueden tener los siguientes:
Dificultan el proceso de enseanza y aprendizaje.
desmotivacin en el momento de la realizacin de actividades acadmicas.
Limitaciones en el aprendizaje profesional debido a la no disponibilidad de infraestructura
para el desarrollo de clases prcticas.
Los alumnos pueden abandonar los servicios que brinda la universidad debido a que
perciben que el servicio que reciben no son los suficientes.
Bajas Posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la E.A.P. de Turismo y
Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


PROBLEMA CENTRAL: De acuerdo al diagnstico realizado en el rea de influencia del proyecto
refleja las inadecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades academias de la
E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, se entiende que la
inadecuada condiciones fsicas influye en los rendimientos educativos y posibilidades de desarrollo
profesional de los estudiantes.
De acuerdo al Diagnstico presentado, podemos concluir que nuestro problema central es el
siguiente:

PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
CENTRAL

Inadecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades acadmicas de


la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan

Causas
Las causas se dividen en directa e indirecta, planteadas en relacin y grado de efecto sobre el
problema central. Como las causas al problema central planteado tenemos:
b) Causas Directas
-

Escaza disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de actividades acadmicas

Limitada implementacin de los laboratorios para prcticas.

c) Causas Indirectas
-

Insuficiente Infraestructura para el desarrollo de clases prcticas

Reducidos ambientes para la realizacin de eventos acadmicos y culturales

No disponibilidad de infraestructura para la realizacin de prcticas pre profesionales

Poca disponibilidad de equipos para desarrollar cursos prcticos

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ARBOL DE CAUSAS

Efectos
Los efectos se tienen a partir de las causas planteadas para el problema central, expresando las
consecuencias a presentarse si no se toman las medidas correctivas a las causas planteadas. Como efectos
se tiene:
a) Efectos Directos
Efecto
Efecto Final
Final

Hacinamiento de los estudiantes al desarrollar cursos prcticos

Bajas Posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la E.A.P. de


Dificultad
en el proceso de enseanza y aprendizaje
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco

Desmotivacin de los alumnos para la realizacin de actividades acadmicas

Bajas Posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la E.A.P. de


Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco

b) Efectos Indirectos
-

Limitaciones
en el Aprendizaje profesional
Efecto
Efecto indirecto
indirecto

- Abandono
de los alumnos a los servicios
Limitaciones
Limitaciones en
en el
el Aprendizaje
Aprendizaje profesional
profesional
d)

Efecto
Efecto indirecto
indirecto

que brinda la universidad

Abandono
Abandono de
de los
los alumnos
alumnos aa los
los
servicios
que
brinda
servicios que brinda la
la universidad
universidad

Efecto Final
-

Efecto
Efecto directo
directo

Bajas Posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la E.A.P. de Turismo


Efecto
Efecto directo
directo

Efecto
Efecto directo
directo

Dificultad
Dificultad en
en el
el proceso
proceso de
de
enseanza
y
aprendizaje
enseanza y aprendizaje

Desmotivacin
Desmotivacin de
de los
los alumnos
alumnos para
para la
la
realizacin
realizacin de
de actividades
actividades acadmicas
acadmicas

y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco

Hacinamiento
Hacinamiento de
de los
los estudiantes
estudiantes
al
desarrollar
cursos
al desarrollar cursos prcticos
prcticos

ARBOL DE EFECTOS
Problema
Problema Central
Central

Inadecuadas
Inadecuadas condiciones
condiciones fsicas
fsicas para
para el
el desarrollo
desarrollo de
de actividades
actividades
acadmicas
de
la
E.A.P.
de
Turismo
y
Hotelera
de
la
acadmicas de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad
Universidad
Nacional
Nacional Hermilio
Hermilio Valdizn
Valdizn

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ARBOL DE PROBLEMAS

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Determinacin de los medios: Los siguientes medios contribuyen a alcanzar la solucin al problema
central planteado.

a) Medios de primer orden


-

Mayor disponibilidad de infraestructura para el desarrollo de actividades acadmicas

Mayor implementacin de los laboratorios

b) Medios Fundamentales
-

Suficiente Infraestructura para el desarrollo de clases prcticas

Adecuados ambientes para la realizacin de eventos acadmicos y culturales

Disponibilidad de infraestructura para la realizacin de prcticas pre profesionales

Suficiente disponibilidad de equipos para desarrollar cursos prcticos

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ARBOL DE MEDIOS

Determinacin de los Fines: Los efectos que se obtendrn al lograr el objetivo central se muestran como
situaciones positivas de los efectos.
a) Fin Directo:
-

Suficiente espacio para que los estudiantes desarrollen cursos prcticos

Mejora en el proceso de enseanza y aprendizaje

Motivacin de los alumnos para la realizacin de actividades acadmicas

b) Fin Indirecto:

a)

Mejora en el Aprendizaje profesional

Disponibilidad de los alumnos para recibir los servicios que brinda la universidad

Fin Ultimo:
-

Contribuir a mejorar las posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de la


E.A.P. de Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn de Hunuco

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ARBOL DE FINES

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles:


IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1

Medio Fundamental 2

Medio Fundamental 3

Medio Fundamental 4

Suficiente
Infraestructura para el
desarrollo de clases
prcticas

Adecuados
ambientes para la
realizacin de
eventos
acadmicos y
culturales

Disponibilidad de
infraestructura
para la realizacin
de prcticas pre
profesionales

Suficiente
disponibilidad de
equipos para
desarrollar cursos
prcticos

RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES


La relacin que guardan los medios fundamentales del proyecto son de complementariedad entre ellos, ms
no son mutuamente excluyentes ni independientes entre si.

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental 1

Medio Fundamental 2

Medio Fundamental 3

Medio Fundamental 4

Suficiente
Infraestructura para el
desarrollo de clases
prcticas

Adecuados
ambientes para la
realizacin de
eventos
acadmicos y
culturales

Disponibilidad de
infraestructura
para la realizacin
de prcticas pre
profesionales

Suficiente
disponibilidad de
equipos para
desarrollar cursos
prcticos

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION


ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO
RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA
DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA
(TIJERALES DE MADERA + PLANCHA DE TEJA ANDINA)
a) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE CLASES PRACTICAS
Accin a-1
Construccin de Laboratorios y talleres en sistema constructivo de albailera
confinada de adobe con cobertura liviana.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

SUB ACCIONES:
Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante). AREA PARA
COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN

TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS)


Construccin de taller turstico hotelero (administracin de 85.5 m2 y

museo 134.40 m2).


Construccin de Laboratorio

de gerencia financiera y negocios

tursticos (Kioscos). 5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES

DE VENTA DE ARTESANIAS Y RECUERDOS


Construccin de Laboratorio de gerencia financiera y negocios

tursticos (Saln de juegos y Snack). AREA DE 362.90 M2.


Guardiana y estacionamiento. GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y
ESTACIONAMIENTOS PARA 54 VEHICULOS

b)

MEDIO FUNDAMENTAL : ADECUADOS AMBIENTES PARA


LA REALIZACION DE EVENTOS
CULTURALES
INFRAESTRUCTURA

ACADEMICOS Y

DISPONIBILIDAD

PARA LA REALIZACION

DE
DE

PRACTICAS PRE PROFESIONALES


Accin b-1
Construccin de ambientes para eventos acadmicos y culturales

SUB ACCIONES:

Construccin de laboratorio para congresos, eventos y etiqueta


social (sala de usos mltiples). CON UN AREA DE 475.00M2 Y

EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200 PERSONAS


Construccin de laboratorio de eventos culturales (concha acstica).

AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES


Construccin de laboratorio de control de pisos House Keeping
( Bungalows). AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR Y KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA

4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.

Accin b-2

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE


LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:

Construccin de taller de camping y excursionismo

y taller de

fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales, reas


verdes, rea de parrillas, rea de juegos para nios, pesca deportiva,
jardn botnico, piscina). AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2,
CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;

INTERNAS

DE

2666.45

M2

JARDIN

BOTANICO,

402.26

M2;

PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y


AREAS VERDES DE 16249.56 M2 APROXIMADAMENTE. LA POZA
EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA PISCINA, 209.58
M2; POZA PARA PESCA, 524.85 M2; POZA DE PASEO EN BOTE,
1378.20 M2; Y LA POZA DE CRIANZA, 1974.53 M2
Accin b-4
Instalacin de sistema de saneamiento.
SUB ACCIONES:

Instalacin de red de agua potable y alcantarillado.


Instalacin de cisterna, tanque elevado y caseta de bombeo.
Compra de terreno y tratamiento de aguas residuales. AREA DE
1500 M2.

Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:

Instalacin de red principal de electrificacin.


Instalacin de sub estacin elctrica. AREA DE 12.50 M2.

Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Mitigacin ambiental.
c) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS

Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.

ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO


RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA
DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO
(COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON
LOSA ALIGERADA
a) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE CLASES PRACTICAS
Accin a-2
Construccin de Laboratorios y talleres en sistema constructivo aporticado.
SUB ACCIONES:
Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante). AREA PARA
COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN

TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS)


Construccin de taller turstico hotelero (administracin de 85.5 m2 y

museo 134.40 m2).


Construccin de Laboratorio

de gerencia financiera y negocios

tursticos (Kioscos). 5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES

DE VENTA DE ARTESANIAS Y RECUERDOS


Construccin de Laboratorio de gerencia financiera y negocios

tursticos (Saln de juegos y Snack). AREA DE 362.90 M2.


Guardiana y estacionamiento. GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y
ESTACIONAMIENTOS PARA 54 VEHICULOS

d)

MEDIO FUNDAMENTAL : ADECUADOS AMBIENTES PARA


LA REALIZACION DE EVENTOS
CULTURALES

ACADEMICOS Y

DISPONIBILIDAD

DE

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

INFRAESTRUCTURA

PARA LA REALIZACION

DE

PRACTICAS PRE PROFESIONALES


Accin b-1
Construccin de ambientes para eventos acadmicos y culturales
SUB ACCIONES:

Construccin de laboratorio para congresos, eventos y etiqueta


social (sala de usos mltiples). CON UN AREA DE 475.00M2 Y

EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200 PERSONAS


Construccin de laboratorio de eventos culturales (concha acstica).

AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES


Construccin de laboratorio de control de pisos House Keeping
( Bungalows). AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR Y KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA

4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.

Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:

Construccin de taller de camping y excursionismo

y taller de

fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales, reas


verdes, rea de parrillas, rea de juegos para nios, pesca deportiva,
jardn botnico, piscina). AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2,
CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;

INTERNAS

DE

2666.45

M2

JARDIN

BOTANICO,

402.26

M2;

PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y


AREAS VERDES DE 16249.56 M2 APROXIMADAMENTE. LA POZA
EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA PISCINA, 209.58
M2; POZA PARA PESCA, 524.85 M2; POZA DE PASEO EN BOTE,
1378.20 M2; Y LA POZA DE CRIANZA, 1974.53 M2

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Accin b-4
Instalacin de sistema de saneamiento.
SUB ACCIONES:

Instalacin de red de agua potable y alcantarillado.


Instalacin de cisterna, tanque elevado y caseta de bombeo.
Compra de terreno y tratamiento de aguas residuales. AREA DE
1500 M2.

Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:

Instalacin de red principal de electrificacin.


Instalacin de sub estacin elctrica. AREA DE 12.50 M2.

Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.
e) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS

Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

4. FORMULACION
4.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION
4.1.1 CICLO DEL PROYECTO:
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases1: pre inversin,
inversin y post inversin.
A su vez, estas fases se subdividen en etapas, las que dependen en este caso de la
magnitud y caractersticas del proyecto o proyectos alternativos planteados.

PRE - INVERSIN

INVERSIN

POST INVERSIN

ESTUDIO Y
EXPEDIENTE

OPERACIN Y
MANTENIMIENT
O

EJECUCION

EVALUACION
EXPOST

PERFIL

PREFACTIBILIDA
D

FACTIBILIDAD

De acuerdo al grfico anterior, el presente estudio a nivel de perfil se encuentra en la primera etapa
que es la pre inversin. En funcin al desarrollo de este modulo se determinara si todava pasa a
una prxima etapa dentro de la fase de pre inversin, antes de pasar a la fase de inversin.
4.1.2 HORIZONTE DE EVALUACION:
De acuerdo con los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP , Programa de Educacin
Superior, el horizonte de evaluacin no debe ser mayor a 10 aos, a menos que exista una razn
justificada para ello.

En este caso no se va optar por un horizonte de evaluacin mayor, por ende se considera un
horizonte de 10 aos.
1

Ver Directiva N 001-2009-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Aprobada por
Resolucin Directoral No. 002-2009-EF/68.01. Publicada en el Diario Oficial El Peruano: Lima, 03 de febrero 2009.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo.


Para garantizar la intervencin con el proyecto ser necesario determinar si en las decisiones de
localizacin y diseo, entre otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de
vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.
Por exposicin se entiende a las decisiones y prcticas que ubican a una infraestructura en las
zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se refiere al nivel de resistencia y proteccin frente al
impacto de un peligro-amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a
formas constructivas inadecuadas. Por ltimo, la resiliencia est asociada al nivel de asimilacin o la
capacidad de recuperacin que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al
impacto de un peligro-amenaza.
El anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra, a travs de la Lista de
generacin de vulnerabilidades, la siguiente informacin:
CUADRO N 16
ANLISIS DE VULNERABILIDADES
PREGUNTAS

SI

NO

A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)


1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto es la ms correcta?

X
X

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible que la Infraestructura sea
tenga buena localizacin frente a orgenes naturales?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1. La infraestructura va a ser construida de manera resistente teniendo en cuenta que es un diseo moderno?
2. Los materiales de construccin utilizados se emplearon con normas de calidad basadas en una situacin de educacin
superior?

X
X
X

3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas,
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

C. Anlisis de Vulnerabilidades por Visualizacin (vista)


1. Es posible que tenga un impacto positivo ante la comuna universitaria; es decir, concuerde con los gustos y
preferencias de la comuna en general?

2. El Diseo y la Visualizacin tendrn concordancia con los dems edificios que conforman la universidad?

Fuente: Equipo de Trabajo

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA


4.2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE
EDUCACION SUPERIOR.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Se partir analizando la procedencia de los alumnos, segn datos recogidos de la UNHEVAL,


el 70% proceden del colegios Nacionales y solo el 30% de colegios Privados, lo que no da
una idea que la mayor poblacin estudiantil son de la condicin econmica media.
Entre las principales provincias de donde proceden los alumnos se detalla a continuacin:
CUADRO N 17
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS SEGN PROVINCIA
N

PROVINCIA
HUANUCO
AMBO
DOS DE MAYO
PACHITEA
HUAMALIES
MARAON
LAURICOCHA
LEONCIO PRADO
HUACAYBAMBA
YAROWILCA

%
54,00%
14,00%
5,00%
8,00%
2,00%
1,00%
9,00%
2,00%
0,50%
4,50%

TOTAL
Fuente: UNHEVAL - DATOS ESTIMADOS

100,00%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CUADRO N 18
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS SEGN DEPARTAMENTO
N
1
2
3
4
6

DEPARTAMENTO
HUANUCO
UCAYALI
PASCO
SAN MARTIN
OTROS DEPARTAMENTOS

TOTAL
Fuente: UNHEVAL - DATOS ESTIMADOS

%
65,00%
12,00%
18,00%
3,00%
2,00%
100,00%

La poblacin demandante no solo tiene un mbito local si no tambin un mbito Regional, ya


que se observa que alumnos de los Departamentos de Ucayali, Pasco y San Martin tambin son
demandantes de los servicios educativos que ofrece la UNHEVAL.
4.2.2. POBLACION REFERENCIAL
La poblacin referencial estar constituida por toda la comunidad universitaria. La proyeccin se
ha realizado tomando la tasa de crecimiento histrica (promedio) de los ltimos 10 aos, la
misma que asciende a 0.79%, el cual se mantendr para todo el horizonte de evaluacin del
proyecto.
CUADRO N 19

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

EVOLUCION HISTORICA DE LA POBLACION DE REFERENCIA


DETALLE
Alumnos matriculados ( PRE y POST GRADO )
Personal Docente
Personal Administrativo
Total
T.C. (Tasa Crec.Geometrico )

2000

7.812
407
212
8.431

2001

2002

7.700
427
194
8.321

2003

8.265
720
194
9.179

2004

7.909
481
196
8.586

2005

7.903
414
194
8.511

2006

7.903
387
220
8.510

2007

9.326
457
221
10.004

7.919
458
229
8.606

2008

8.502
458
229
9.189

2009

8363
458
229
9.050

0,79%

Fuente: Unidad Estadistica-UNHEVAL

CUADRO N 20
POBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA
DETALLE
Alumnos matriculados
Personal Docente
Personal Administrativo
Total

2010

2011

8.429
462
231
9.122

8.496
469
234
9.199

2012

2013

8.563
473
236
9.272

2014

8.631
476
238
9.345

8.699
480
240
9.419

2015

8.767
484
242
9.493

2016

8.837
488
244
9.568

2017

8.907
492
246
9.644

2018

8.977
496
248
9.720

2019

9.048
499
250
9.797

Fuente: Unidad Estadstica - UNHEVAL - ESTIMACIONES

4.2.3. POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL


Como poblacin potencial se tiene a los estudiantes que efectivamente Podran postular a la
carrera de Turismo y Hotelera que ofrece la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, como
dato se tiene que esa poblacin representa el 2.28 % de la poblacin que efectivamente
postula a esta carrera profesional (Para este caso solo se va considerar a la poblacin del
departamento de

Hunuco

como potencial que podra estudiar alguna carrera en la

UNHEVAL, esto debido a que representa el 65% de procedencia de alumnos).

CUADRO N 21
ALUMNOS POSTULANTES A LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA DE LA UNHEVAL
ESCUELAS ACADEMICAS PROFESIONALES
1.1 Ciencias Administrativas
1.2 Turismo y Hotelera
2. CIENCIAS AGRARIAS
3. CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
4.1 Educacin Bsica
4.2 Educacin Secundaria
5. CIENCIAS ECONMICAS
6. CIENCIAS SOCIALES
7. DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

VACANTES
179
160
292
158
242
222
150
164
50

ALUMNOS
POSTULANTES
TOTAL
H
M
172
85 87
35
7
28
32
20 12
127
48 79
72
9
63
29
21
8
54
30 24
51
21 30
128
64 64

% De
Preferencia
%
11,21%
2,28%
2,08%
8,27%
4,69%
1,89%
3,52%
3,32%
8,34%

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

8. ENFERMERIA
9. INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA
10. INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISITEMAS
11. CIENCIAS MEDICAS
12. MEDICINA VETIRINARIA Y ZOOTECNIA
13. OBSTETRICIA
SUB TOTAL UNHEVAL

102
140
83
179
94
78
2293

152
223
90
291
30
49
1535

45 107
166 57
59 31
125 166
16 14
4
45
720 815

9,90%
14,53%
5,86%
18,96%
1,95%
3,19%
1

Fuente: Unidad de Estadstica e Informtica - UNHEVAL

Como poblacin potencial del Departamento de Hunuco que podra estudiar alguna carrera en la UNHEVAL
se tiene entre las edades de 17 a 27 aos, esto es aproximadamente 145629 habitantes

( fuente

INEI 2007).

Considerando que la preferencia de postulacin a la carrera de Turismo y Hotelera de la poblacin es de


2.28% y que la poblacin potencial que podra postular a la UNHEVAL ES DE 145629 personas, entonces se
tendra que 3320 personas si postularan a la E.A.P. de Turismo y Hotelera de la UNHEVAL.
CUADRO N 22
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADA
DETALLE
Alumnos postulantes
Total

2010

3.347
3.347

2011

2012

3.373
3.373

3.400
3.400

2013

3.427
3.427

2014

3.454
3.454

2015

3.481
3.481

2016

2017

3.508
3.508

3.536
3.536

2018

3.564
3.564

2019

3.592
3.592

Fuente: Unidad Estadstica-UNHEVAL - ESTIMACIONES


NOTA: SE MANTIENE LA MISMA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTUDIANTES DE LA
UNHEVAL (0,79%)

4.2.4. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO


La poblacin demandante efectiva sin proyecto est conformada por la poblacin universitaria
que actualmente hace uso de los servicios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera.

CUADRO N 23
POBLACION DIRECTAMENTE AFECTADA
DETALLE

TOTAL

ALUMNOS MATRICULADOS

237

PERSONAL DOCENTE ( incluido decana)

PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL

248

Fuente: Unidad de Estadstica e Informtica - UNHEVAL -2009

CUADRO N 24

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO - PROYECTADO


DETALLE
Poblacin demandante efectiva
( Alumnos docentes y Administrativos)
Total

2010

250
250

2011

2012

252
252

254
254

2013

256
256

2014

2015

258
258

260
260

2016

2017

262
262

2018

264
264

266
266

2019

268
268

Fuente: Unidad Estadstica-UNHEVAL - ESTIMACIONES


NOTA: SE MANTIENE LA MISMA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE ESTUDIANTES DE LA
UNHEVAL (0,79%)

A continuacin se presentan los cursos que si necesitan realizarse en laboratorios para un


mejor desarrollo.
CUADRO N 25
CURSOS INVOLUCRADOS AFINES AL PROYECTO DEMANDA DE
HORAS PRACTICAS EN LABORATORIO ESPECIALIZADO
H. PRACTICAS
SEMANA

H. PRACTICAS
CICLO ( 17
SEMANAS)

H. PRACTICAS
AO

Taller de Camping y Excursionismo

102

204

Taller de Fotografa y Video

34

68

Tcnicas de Guiado

51

102

Administracin Turstica Hotelera

34

68

Contabilidad Financiera de Costos Tursticos

51

102

Agencias de Viaje I

34

68

Marketing Turstico

34

68

Congresos, Eventos, Etiqueta Social

68

136

Operacin en Transporte Turstico

34

68

Adm. De RR.HH. En Tursticas

34

68

Proyectos Tursticos

34

68

Recepcin y Reservas (FIDELIO)

34

68

Circuitos y Paquetes Tursticos

51

102

Bar y Coctelera

68

136

Control de Pisos (House Keeping)

34

68

Cocina Peruana

34

68

Gerencia Financiera Negocios Tursticos

34

68

Calidad en Servicios Tursticos

34

68

Admon. y Gestin de la Gastronoma


TOTAL HORAS PRACTICAS

2
49

34
833

68
1666

CURSOS ACADEMICOS

Fuente: PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE TURISMO

En el anexo se presentara el plan curricular de la E.A.P. de Turismo y Hotelera.


Los estndares de ocupabilidad para los laboratorios es de (2.5 m2/alumno) de 45 m2 como mnimo; con
esa informacin recomendados por el sector Universidades.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Las estimaciones han sido realizadas considerando que el proyecto no se lleva a cabo, siguiendo su
evolucin histrica actual.
CUADRO N 26
DEMANDA DE HORAS PRACTICAS ACTUAL Y PROYECTADA anual
DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Demanda horas Prctica Ao

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

Total

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

Fuente: Unidad Estadstica-UNHEVAL - ESTIMACIONES

Cabe resaltar que la E.A.P. de Turismo y Hotelera si tienen ambientes apropiados para realizar las clases
tericas y prcticas propias del cursos que no necesitan laboratorios, es por que no se esta considerando
como demanda (necesidad) las horas tericas y prcticas de esos cursos. Estos ambientes estn en el
Campus Universitario de la UNHEVAL. Solo se esta considerando como necesidad las horas prcticas de
los cursos que si necesitan ser realizados en laboratorios especializados. Se estima que sin proyecto hay
aproximadamente 1666 horas prcticas que no se estn desarrollando adecuadamente.

CUADRO N 27
DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Demanda conjunto de laboratorios (*)

Total

Fuente: Trabajo de campo

(*) La demanda actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un


conjunto de laboratorios en los que se encuentra ambientes cerramos como: Sala de Usos
mltiples, laboratorio de cocina, laboratorio de atencin al cliente ( hospedaje), etc ; y
ambientes abiertos como: laguna, reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ;
es por eso que se le denomina conjunto de laboratorios y es igual a uno (1).

4.2.5. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO


La poblacin demandante efectiva con proyecto variar con relacin a la poblacin demandante
efectiva sin proyecto, puesto que las acciones consideradas en el Proyecto pretenden modificar
la preferencia de los alumnos en relacin a los servicios que brinda la E.A.P. de Turismo y

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Hotelera, evitando la disminucin (o desercin) de estos e incrementando la cantidad de


alumnos que postulara e ingresaran a estudiar Turismo y Hotelera. De este modo, se prev
que esta situacin modificar en el incremento de la poblacin de alumnos en los diferentes
niveles (ciclos A continuacin se proceder a determinar la poblacin demandante del servicio
educativo.
CUADRO N 28
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO - PROYECTADO
DETALLE
Poblacin demandante efectiva
( Alumnos docentes y Administrativos)
Total

2010

302
302

2011

2012

305
305

307
307

2013

310
310

2014

2015

312
312

314
314

2016

2017

317
317

2018

319
319

322
322

2019

325
325

Fuente: Unidad Estadstica-UNHEVAL - ESTIMACIONES

NOTA. Se considera un incremento del 20% de alumnos en base a la poblacin proyectado sin proyecto debido a que los alumnos se
sienten motivados a estudiar Turismo y Hotelera debido a la construccin de laboratorios especializados. Dato obtenido de la
encuesta directa a los alumnos potenciales de la Ciudad de Hunuco.

A continuacin se presentan los cursos que si necesitan realizarse en laboratorios para un


mejor desarrollo.
CUADRO N 29
CURSOS INVOLUCRADOS AFINES AL PROYECTO DEMANDA DE
HORAS PRACTICAS EN LABORATORIO ESPECIALIZADO
H. PRACTICAS
SEMANA

H. PRACTICAS
CICLO ( 17
SEMANAS)

H. PRACTICAS
AO

Taller de Camping y Excursionismo

102

204

Taller de Fotografa y Video

34

68

Tcnicas de Guiado

51

102

Administracin Turstica Hotelera

34

68

Contabilidad Financiera de Costos Tursticos

51

102

Agencias de Viaje I

34

68

Marketing Turstico

34

68

Congresos, Eventos, Etiqueta Social

68

136

Operacin en Transporte Turstico

34

68

Adm. De RR.HH. En Tursticas

34

68

Proyectos Tursticos

34

68

Recepcin y Reservas (FIDELIO)

34

68

Circuitos y Paquetes Tursticos

51

102

Bar y Coctelera

68

136

Control de Pisos (House Keeping)

34

68

Cocina Peruana

34

68

Gerencia Financiera Negocios Tursticos

34

68

Calidad en Servicios Tursticos

34

68

CURSOS ACADEMICOS

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Admon. y Gestin de la Gastronoma


TOTAL HORAS PRACTICAS

34
833

49

68
1666

Fuente: PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE TURISMO

En el anexo se presentara el plan curricular de la E.A.P. de Turismo y Hotelera.


Considerando que el estndar de ocupabilidad para los laboratorios es de (2.5 m2/alumno) de 45 m2
como mnimo; con esa informacin recomendados por el sector Universidades, se tiene que cada
laboratorios puede albergar hasta 18 alumnos de acuerdo a las caractersticas de enseanza. ; Pero en este
proyecto se esta considerando la construccin de ambientes que estar ubicado en el Fundo
Kotosh pertenecientes a la UNEHVAL, esta infraestructura consta de varios ambientes a campo libre
y de ambientes cerrados para realizar clases prcticas que superan el mnimo de 45 m2. El total de
demandas prcticas se van a satisfacer con la construccin de un conjunto de laboratorios, es decir,
el requerimiento de laboratorios sern la sumatoria de todos los espacios a campo libre y cerrado.
Las estimaciones han sido realizadas considerando que el proyecto se lleva a cabo, siguiendo su evolucin
histrica actual.
CUADRO N 30
DEMANDA DE HORAS PRACTICAS ACTUAL Y PROYECTADA anual
DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Demanda horas Prctica Ao

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

Total

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

1.666

Fuente: Unidad Estadstica-UNHEVAL - ESTIMACIONES

Cabe resaltar que la E.A.P. de Turismo y Hotelera si tienen ambientes apropiados para realizar las clases
tericas y prcticas propias del cursos que no necesitan laboratorios, es por que no se esta considerando
como demanda (necesidad) las horas tericas y prcticas de esos cursos. Estos ambientes estn en el
Campus Universitario de la UNHEVAL. Solo se esta considerando como necesidad las horas prcticas de
los cursos que si necesitan ser realizados en laboratorios especializados. Se estima que con proyecto hay
aproximadamente 1666 horas prcticas que no se estn desarrollando adecuadamente.

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA


4.3.1. Diagnstico de la Situacin Actual de la Oferta.
El Campus de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, se encuentra ubicado en la localidad de
Cayhuayna, Avenida Universitaria N 601, en el Km 2.50 de la carretera Hunuco-Lima, y cuenta
con una infraestructura moderna. Dispone de un rea de 147,266.19 m 2, de los cuales 31,554.10
m2 corresponde a reas techadas.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

En la Ciudad Universitaria -Sede Central de la UNHEVAL- adems de las aulas de clases de las
distintas facultades, funcionan los laboratorios, gabinetes y talleres, la Escuela de Post Grado,
oficinas acadmicas, oficinas administrativas y oficinas tcnicas. Cuenta tambin con una amplia
infraestructura complementaria dedicada bsicamente a la recreacin y al sano esparcimiento:
campo de ftbol, canchas multideportivas, piscina, parques y jardines. Luego de la vista
fotogrfica se detallan los principales espacios del Campus Universitario:

Campus Universitario - UNHEVAL

a.

Pabellones.

Pabelln N 01:

Facultad de Ciencias Sociales.

Pabelln N 02:

Facultad de Ciencias de la Educacin.

Pabelln N 03:

Facultades de Enfermera y Obstetricia.

Pabelln N 04:

Facultades de Ingeniera Industrial y de Sistemas, Ciencias

Econmicas, Ciencias Contables y Financieras, Derecho y Ciencias Polticas y Ciencias


Agrarias.

Pabelln N 05:

Aulas y Oficinas de la Facultad de Ciencias Administrativas

y Turismo; Escuela de Post Grado y el Programa de Profesionalizacin.

Pabelln N 06:

Facultad de Ciencias Mdicas.

Pabelln N 07:

Facultad de Ingeniera Civil y Arquitectura.

Pabelln N 08:

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

b.

Laboratorios, gabinetes y talleres.

Block 01:

Laboratorios de Mecnica de Suelos y Pavimentos de las Facultades de

Ingeniera Civil y Arquitectura, y de Ciencias Agrarias.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Block 02:

Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ingeniera Civil y

Arquitectura.

Block 03:

Laboratorios de Hidrulica de las Facultades de Ingeniera Civil y

Arquitectura, y de Ciencias Agrarias.

Block 04:

Laboratorios de las Facultades de Ingeniera Industrial y de Sistemas,

Economa, Ciencias Agrarias, Ciencias Contables y Financieras y la E.A.P. de


Arquitectura.

Block 05:

Laboratorios, Gabinetes y Talleres de las Facultades de Ciencias

Administrativas y Turismo, Derecho y Ciencias Polticas, Ciencias Sociales y


Ciencias de la Educacin.

c.

Block 06:

Recientemente inaugurado, sin asignacin definida.

Infraestructura Complementaria.

Piscina semi olmpica de ocho carriles.

Campo de Ftbol de dimensiones oficiales con Pista Atltica.

Cuatro campos de fulbito.

Teatrn de uso mltiple con capacidad para 1500 personas.

Campo de Bsquetbol.

Dos campos de frontn.

Una va peatonal de circunvalacin de 820 metros de longitud con un rea de 3,803.47


m2.

Una va vehicular de asfalto de 1,170 metros de longitud, con un rea de 9,692.10 m2


con 03 zonas de estacionamiento.

Cuatro parques de descanso para la comunidad universitaria.

Jardines complementarios perimetrales.

Servicios que brinda la UNHEVAL.


a. En el Aspecto Acadmico:

Biblioteca y Videoteca.

Librera Universitaria.

Centro de Idiomas.

Centro Pre Universitario CEPREVAL.

Centro de Estudios Informticos.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Internet.

b. Servicios Generales:

Laboratorios, gabinetes y talleres.

Unidad de Editorial Universitaria.

Movilidad.

c. Bienestar Universitario:

Centro Mdico.

Comedor Universitario.

Asistencia Social.

Centro de Desarrollo Juvenil Universitario (CDJU).

Proyeccin Social y Extensin Universitaria.

d. Investigacin:

Direccin Universitaria de Investigacin.

Instituto de Investigacin.

Centros de Investigacin Especializada.

e. Estudios de Extensin:

f.

Diplomado y Especializaciones.

Ciclo de Estudios Complementarios (CEC).

Programa de Profesionalizacin (PROPROF).

Colegio de Aplicacin.

Centros de Produccin:

Centro de Investigacin y Produccin Pecuaria de Kotosh.

Centro de Produccin, Investigacin y Experimentacin de Canchn

Centro de Produccin, Investigacin y Experimentacin Huerto Olercola y Frutcola


Cayhuayna.

Centro de Produccin, Investigacin y Experimentacin de Conobamba-Dos de Mayo.

Centro de Produccin Pisccola de Condorhuachanga-Conobamba Dos de Mayo.

Centro de Produccin, Investigacin y Experimentacin Pecuaria y Frutcola LlullapichisPuerto Inca.

Como se puede analizas, segn los datos mostrados anteriormente la E.A.P. de Turismo y
Hotelera no cuenta con Laboratorios para el desarrollo de clases prcticas y prcticas pre
profesionales.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Oferta Optimizada
Infraestructura.
Para calcular la oferta optimizada, se ha analizado el estado en que se encuentran los ambientes, es
decir si son adecuadas o no para el desarrollo de las actividades acadmicas, tambin se ha
verificado si la cantidad actual de laboratorios satisface la demanda.
Como se ha mencionado anteriormente las clases tericas estn cubiertas por la cantidad de aulas
actuales las cuales estn en buenas condiciones, aqu el problema radica en que no se cuenta con
ambientes para el desarrollo de clases prcticas, a continuacin se presentan la cantidad de aulas
para el desarrollo de clases tericas y la cantidad de laboratorios para desarrollar clases prcticas:

CUADRO N 31
CANTIDAD DE AULAS Y LABORATORIOS ACTUALES
CANTIDAD

POBLACION ATENDIDA
ADECUADAMENTE

AULAS PARA DESARROLLAR CLASES TEORICAS

248

LABORATORIOS PARA CLASES PRACTICAS

DETALLE

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO

En el cuadro anterior se puede apreciar

que las 5 aulas satisfacen a la poblacin demandante,

tambin se aprecia que no existen laboratorios por lo que la poblacin adecuadamente atendida es
de cero de poblacin estudiantil.
NOTA: Hay que mencionar que actualmente la E.A.P. de Turismo y Hotelera tiene un
ambiente ubicado al costado de los laboratorios de la E.A.P. de Odontologa, segn la
responsable del laboratorio gastronmico, la seorita Karina Acho Alva. manifiesta que la
infraestructura esta en buenas condiciones pero el diseo interno y la ubicacin no son los
adecuados, esto debido a que no cuenta con reas bien definidas como cocina, repostera y
cocteleria; y adems, debido a la cercana con los laboratorios de la E.A.P. de Odontologa
el cual genera desechos mdicos lo que ocasiona molestias a los alumnos. Hay que
mencionar tambin que segn lo mencionado por la responsable de dictar el curso de
gastronoma, la implementacin del laboratorio es limitado y no se pueden realizar algunos
cursos debido a que no cuentan con todos los materiales para dichos fines. Por lo tanto,
segn lo manifestado anteriormente se puede decir que los alumnos no estn siendo
atendidos adecuadamente debido a la limitada implementacin y la ubicacin no apropiada
de los laboratorios es por eso que se considera como laboratorios igual a cero.
CUADRO N

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

OFERTA DE HORAS PRACTICAS ACTUAL Y PROYECTADA ( expresado en horas prcticas)


DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Oferta horas Prctica Ao

Total

Fuente: Unidad Estadstica-UNHEVAL - ESTIMACIONES

Considerando que no se puede optimizar la infraestructura debido a que no existen laboratorios


especializados para ofrecer la cantidad de horas demandadas, por lo tanto, se tiene una oferta
optimizada de cero, es decir, no hay infraestructura adecuada (laboratorios) para brindar un mejor
servicio. ( nota: existe una aula improvisada como taller de cocina el cual es muy reducida y no rene las comodidades
necesarias para que los alumnos realicen prcticas, es por eso que no se considera como un ambiente optimizado.)

CUADRO N 32
OFERTA OPTIMIZADA PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LOS ESTUDIANTES O - PROYECTADO ( expresado en alumnos)
DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Oferta optimizada

Total

Fuente: Unidad Estadstica-UNHEVAL - ESTIMACIONES

Considerando que no se puede optimizar la oferta debido a que no existen laboratorios


especializados, la poblacin estudiantil no ser cubierta por la oferta, en el cuadro anterior se
aprecia la oferta actual y proyectada de estudiantes no atendidos adecuadamente.

CUADRO N 33
OFERTA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

oferta conjunto de laboratorios (*)

Total

Fuente: Trabajo de campo

(*) La demanda actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un


conjunto de laboratorios en los que se encuentra ambientes cerramos como: Sala de Usos
mltiples, laboratorio de cocina, laboratorio de atencin al cliente (hospedaje), etc. ; y
ambientes abiertos como: laguna, reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ;
es por eso que se le denomina conjunto de laboratorios y es igual a uno (0) porque
actualmente no existen.
EQUIPOS Y MOBILIARIO:

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Al igual que en los ambientes se ha considerado aquellos equipos y mobiliarios que se encuentran
en condiciones adecuadas. Para el caso de las aulas, stas si cuentan con los mobiliarios
suficientes y adecuados, pero para los laboratorios experimentales no se cuenta con materiales,
mobiliario ni equipos adecuados ni suficientes; esto debido a que en la actualidad no se cuenta con
laboratorios adecuados para el desarrollo de clases prcticas.

CUADRO N 34
OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS - PROYECTADO
DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mobiliario para laboratorio

Equipos para laboratorios

Total

Fuente: Unidad Estadstica-UNHEVAL - ESTIMACIONES

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA


Brecha o Dficit Anlisis en la Situacin sin Proyecto
En la situacin sin

proyecto todava persiste el problema de la poblacin estudiantil

inadecuadamente atendida. Por lo que se requiere la intervencin con la construccin de


ambientes adecuados para solucionar este problema.
CUADRO N 35
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO-EXPRESADO EN HORAS PRCTICAS

HORAS
PRACTICAS

BALANCE OFERTA - DEMANDA (SIN PROYECTO)


E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Brecha
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666

Existen aproximadamente 1666 horas prcticas que no son atendidos adecuadamente.


CUADRO N 36
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO- EXPRESADO EN ALUMNOS
BALANCE OFERTA - DEMANDA (SIN PROYECTO)
Variables
E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

POBLACION
ESTUDIANTIL

2010
0
250
-250

Oferta
Demanda
Brecha

2011
0
252
-252

2012
0
254
-254

2013
0
256
-256

2014
0
258
-258

2015
0
260
-260

2016
0
262
-262

2017
0
264
-264

2018
0
266
-266

2019
0
268
-268

Sin proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 250 alumnos que no son
atendidos adecuadamente
CUADRO N 37
DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Demanda conjunto (*)


de laboratorios

oferta conjunto (*)


de laboratorios
Total

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

0
-1

Fuente: Trabajo de campo

(*) La oferta actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un conjunto de


laboratorios en los que se encuentra ambientes cerramos como: Sala de Usos mltiples, laboratorio
de cocina, laboratorio de atencin al cliente (hospedaje), etc. ; y ambientes abiertos como: laguna,
reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ; es por eso que se le denomina conjunto
de laboratorios y es igual a uno (0) porque actualmente no existen. Mayor de talle en el
planteamiento tcnico de las alternativas.

SITUACION CON PROYECTO:

Brecha o Dficit Anlisis en la Situacin con Proyecto


En la situacin con

proyecto ya no persiste el problema de la poblacin estudiantil

inadecuadamente atendida. Por lo que se requiere la intervencin con la construccin de


ambientes adecuados para solucionar este problema.
CUADRO N 38
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO-EXPRESADO EN HORAS PRCTICAS

HORAS PRACTICAS

BALANCE OFERTA- DEMANDA (CON PROYECTO)


E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Demanda
1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666 1666
Brecha
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
1666
1666
0

2019
1666
1666
0

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Existen aproximadamente 1666 horas prcticas que sern atendidos adecuadamente.


CUADRO N 39
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO- EXPRESADO EN ALUMNOS
BALANCE OFERTA - DEMANDA (CON PROYECTO)
E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
Variables
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
302
305
307
310
312
314
317
319
POBLACION
Demanda
302
305
307
310
312
314
317
319
ESTUDIANTIL
Brecha
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota: se considera el crecimiento del 20% de alumnos debido a la puesta en marcha del proyecto

2018
322
322
0

2019
325
325
0

Con proyecto existen aproximadamente al ao 2010, la cantidad de 302 alumnos que sern
atendidos adecuadamente
CUADRO N 40
DEMANDA CONJUNTO DE LABORATORIOS ( ESPACIO CERRADOS Y ABIERTOS)
DETALLE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Demanda conjunto (*)


de laboratorios

oferta conjunto (*)


de laboratorios
Total

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

Fuente: Trabajo de campo

(*) La oferta y demanda actual de laboratorios de la E.A.P. de Turismo y Hotelera consiste en un


conjunto de laboratorios en los que se encuentra ambientes cerramos como: Sala de Usos
mltiples, laboratorio de cocina, laboratorio de atencin al cliente (hospedaje), etc. ; y ambientes
abiertos como: laguna, reas verdes, juegos recreativos, rea de camping, etc. ; es por eso que se
le denomina conjunto de laboratorios y es igual a uno (1). Con proyecto ya no existira dficit del
conjunto de laboratorios. Mayor de talle en el planteamiento tcnico de las alternativas.

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVAS


ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO
RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA
DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA


(TIJERALES DE MADERA + PLANCHA DE TEJA ANDINA)
a) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE CLASES PRACTICAS
Accin a-1
Construccin de Laboratorios y talleres en sistema constructivo de albailera
confinada de adobe con cobertura liviana.
SUB ACCIONES:
Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante). AREA PARA
COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN

TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS)


Construccin de taller turstico hotelero (administracin de 85.5 m2 y

museo 134.40 m2).


Construccin de Laboratorio

de gerencia financiera y negocios

tursticos (Kioscos). 5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES

DE VENTA DE ARTESANIAS Y RECUERDOS


Construccin de Laboratorio de gerencia financiera y negocios

tursticos (Saln de juegos y Snack). AREA DE 362.90 M2.


Guardiana y estacionamiento. GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y
ESTACIONAMIENTOS PARA 54 VEHICULOS

b)

MEDIO FUNDAMENTAL : ADECUADOS AMBIENTES PARA


LA REALIZACION DE EVENTOS
CULTURALES
INFRAESTRUCTURA

ACADEMICOS Y

DISPONIBILIDAD

PARA LA REALIZACION

DE
DE

PRACTICAS PRE PROFESIONALES


Accin b-1
Construccin de ambientes para eventos acadmicos y culturales

SUB ACCIONES:

Construccin de laboratorio para congresos, eventos y etiqueta


social (sala de usos mltiples). CON UN AREA DE 475.00M2 Y

EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200 PERSONAS


Construccin de laboratorio de eventos culturales (concha acstica).
AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Construccin de laboratorio de control de pisos House Keeping


( Bungalows). AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR Y KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA

4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.

Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:

Construccin de taller de camping y excursionismo

y taller de

fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales, reas


verdes, rea de parrillas, rea de juegos para nios, pesca deportiva,
jardn botnico, piscina). AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2,
CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;

INTERNAS

DE

2666.45

M2

JARDIN

BOTANICO,

402.26

M2;

PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y


AREAS VERDES DE 16249.56 M2 APROXIMADAMENTE. LA POZA
EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA PISCINA, 209.58
M2; POZA PARA PESCA, 524.85 M2; POZA DE PASEO EN BOTE,
1378.20 M2; Y LA POZA DE CRIANZA, 1974.53 M2
Accin b-4
Instalacin de sistema de saneamiento.
SUB ACCIONES:

Instalacin de red de agua potable y alcantarillado.


Instalacin de cisterna, tanque elevado y caseta de bombeo.
Compra de terreno y tratamiento de aguas residuales. AREA DE
1500 M2.

Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

SUB ACCIONES:

Instalacin de red principal de electrificacin.


Instalacin de sub estacin elctrica. AREA DE 12.50 M2.

Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.
c) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS

Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.

ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO


RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA
DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO
(COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON
LOSA ALIGERADA
a) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
DE CLASES PRACTICAS
Accin a-2
Construccin de Laboratorios y talleres en sistema constructivo aporticado.
SUB ACCIONES:
Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante). AREA PARA
COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN

TOTAL DE 260 PERSONAS (62 MESAS)


Construccin de taller turstico hotelero (administracin de 85.5 m2 y

museo 134.40 m2).


Construccin de Laboratorio

de gerencia financiera y negocios

tursticos (Kioscos). 5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES


DE VENTA DE ARTESANIAS Y RECUERDOS

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Construccin de Laboratorio

de gerencia financiera y negocios

tursticos (Saln de juegos y Snack). AREA DE 362.90 M2.


Guardiana y estacionamiento. GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y
ESTACIONAMIENTOS PARA 54 VEHICULOS

d)

MEDIO FUNDAMENTAL : ADECUADOS AMBIENTES PARA


LA REALIZACION DE EVENTOS
CULTURALES
INFRAESTRUCTURA

ACADEMICOS Y

DISPONIBILIDAD

PARA LA REALIZACION

DE
DE

PRACTICAS PRE PROFESIONALES


Accin b-1
Construccin de ambientes para eventos acadmicos y culturales
SUB ACCIONES:

Construccin de laboratorio para congresos, eventos y etiqueta


social (sala de usos mltiples). CON UN AREA DE 475.00M2 Y

EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200 PERSONAS


Construccin de laboratorio de eventos culturales (concha acstica).

AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES


Construccin de laboratorio de control de pisos House Keeping
( Bungalows). AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS,
SALA COMEDOR Y KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA

4 PERSONAS)
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de masajes y
servicios). AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y
ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD PARA 20 PERSONAS.

Accin b-2
Construccin de losas deportivas (taller deportivo). CONSTRUCCION DE
LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24 M X 36 M) Y
DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS
Accin b-3
Implementacin de espacios recreativos.
SUB ACCIONES:

Construccin de taller de camping y excursionismo

y taller de

fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales, reas


verdes, rea de parrillas, rea de juegos para nios, pesca deportiva,

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

jardn botnico, piscina). AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2,


CIRCULACIONES
APROXIMADAMENTE;

INTERNAS

DE

2666.45

M2

JARDIN

BOTANICO,

402.26

M2;

PARRILLADAS, 1433.40 M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y


AREAS VERDES DE 16249.56 M2 APROXIMADAMENTE. LA POZA
EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA PISCINA, 209.58
M2; POZA PARA PESCA, 524.85 M2; POZA DE PASEO EN BOTE,
1378.20 M2; Y LA POZA DE CRIANZA, 1974.53 M2
Accin b-4
Instalacin de sistema de saneamiento.
SUB ACCIONES:

Instalacin de red de agua potable y alcantarillado.


Instalacin de cisterna, tanque elevado y caseta de bombeo.
Compra de terreno y tratamiento de aguas residuales. AREA DE
1500 M2.

Accin b-5
Instalacin de sistema elctrico.
SUB ACCIONES:

Instalacin de red principal de electrificacin.


Instalacin de sub estacin elctrica. AREA DE 12.50 M2.

Accin b-6
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin. ZONA DE
PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)
Mitigacin ambiental.
e) MEDIO FUNDAMENTAL: SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS PARA
DESARROLLAR CURSOS PRACTICOS
Accin c-1
Implementacin de talleres y laboratorios.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

DIRERENCIACION TCNICA DE ALTERNATIVAS:


ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH
DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL"
BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA
(TIJERALES DE MADERA + TEJA ANDINA)

Sistema
Estructural y
Materiales

El sistema estructural de todos los mdulos esta compuesto por muros portantes, columnas y
vigas collarn, con cobertura liviana comprendida por tijerales de madera con pletinas de
acero trapezoidal galvanizada; estructuralmente est formada por cimentacin de concreto
simple, muros de adobe reforzado con sobrecimiento de concreto.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de arcilla y cal.
Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y parquet de madera laminada, el
modulo V ser en cermico rustico nacional y en los SS.HH piso de cermico simple.
circulaciones exteriores y reas de receso de arenisca con piedra partida y laja de piedra
falsos cielos rasos
en los mdulos II, IX y X sern de fibra mineral con estructuras metlicas colgantes, el
modulo III tendra cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila ser de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendrn cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes

Pintura
Los muros, columnas, vigas con pintura ltex; las puertas de madera con pintura barniz y
ventanas con pintura barniz
Vidrios
Los vidrios para todos los mdulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).

Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los varones
y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios: estar
constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07 Lavatorios
Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con vestidores y de
servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los siguientes
servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 02 urinarios; 04
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar aguas de lluvia se han
considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada principal con el lado
posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante tuberas PVC, as
como las instalaciones ala red existente

:
Las instalaciones elctricas se han considerado para el proyecto en total, las cuales sern
trifsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.

Instalaciones

ALTERNATIVA N 02
ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL
KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA
CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA
ALIGERADA

Sistema
Estructural y
Materiales

El sistema estructural de todos los mdulos es mixto compuesta por muros portantes,
columnas, vigas peraltadas con cobertura de losa aligerada inclinada, estructuralmente
est formada por cimentacin de concreto simple, muros de ladrillo king-kong arriostrados
sobre las columnas concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas.
:
Tarrajeo y Pisos
Tarrajeo en muros interiores y exteriores con mortero de cementoarena; y contrazcalos

Piso para los mdulos II, III, VI, VII, IX y X con falso piso y cermico nacional, el modulo V
ser en porcelanato y en los SS.HH piso de cermico simple.
circulaciones exteriores y reas de receso de arenisca con piedra partida y laja de piedra
falsos cielos rasos
en los mdulos II, IX y X sern de fibra mineral con estructuras metlicas colgantes, el
modulo III tendr cielos rasos de aluminio texturado con estructura colgante en la zona de
mesas mientras q en la pista de baila sera de plafones lineales con estructura colgante, el
resto de mdulos y ss.hh. tendran cielos rasos de drywal con estructura metlica colgantes

Pintura
Los muros, columnas, vigas y cielo raso con pintura ltex; las puertas de madera con
pintura barniz, y ventanas pintura esmalte anticorrosivo.
Vidrios
Los vidrios para todos los modulos sern semidobles nacionales colocados con silicona.
Acabados

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Instalaciones
Sanitarias
(Desage
Pluvial).

Se ha considerado los primeros 5 mdulos de un nivel, servicios higinicos para los


varones y mujeres del Centro recreacional, las cuales constan de los siguientes servicios:
estar constituido por 10 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trbol; 03 urinarios; 07
Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las losas y campos deportivos constaran con
vestidores y de servicios higinicos para los varones y mujeres; las cuales constan de los
siguientes servicios: estar constituido por 05 inodoros Top Piece, color C/ACCS-Trebol;
02 urinarios; 04 Lavatorios Ovalin Sonet, Color Blanco; las instalaciones para evacuar
aguas de lluvia se han considerado para todos los mdulos tanto en la parte de fachada
principal con el lado posterior a base de canaletas de fierro galvanizado y la baja mediante
tuberas PVC, as como las instalaciones ala red existente.

:
Las instalaciones elctricas se han considerado para el proyecto en total, las cuales sern
trifsicas empotradas y cumplir con las especificaciones tcnicas existentes.

Instalaciones

CUADRO N 41
RESUMEN DE MODULOS
AMBIENTES
MDULO I - GUARDIANA Y ESTACIONAMIENTO
MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA HOTELERA)
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y
ETIQUETA SOCIAL)
MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS TURISTICOS)
MDULO V - CONCHA ACSTICA ( LABORATORIO DE EVENTOS CULTURALES)
MDULO VI - LABORATORIO GASTRONOMICO
MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION TURISTICA Y
HOTELERA)
MDULO VIII - LOSAS DEPORTIVAS Y TRIBUNAS ( TALLER DEPORTIVO)
MDULO IX - BUNGALOWS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)
MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE
KEEPING)
MDULO XI - COMPRA DE TERRENO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
MDULO XII - 02 PLAZUELAS PRINCIPALES, 04 PLAZOLETAS, 02 INGRESOS, 02 SS.HH. Y
VESTIDORES
MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE
PARRILLAS, 02 REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE
FOTOGRAFIA Y VIDEO)
MDULO XIV - SUB - ESTACIN ELCTRICA

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR
APASEO EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE
FOTOGRAFIA Y VIDEO)

MDULO XVI - CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO


MDULO XVII - EQUIPAMIENTO, IMPACTO AMBIENTAL
MDULO XVIII - MURO DE CONTENCIN Y ZONA DE PROTECCIN

4.6. COSTOS
4.6.1 COSTOS DE INVERSIN SIN PROYECTO
No existe costo de inversin en una situacin Sin Proyecto.
4.6.2 COSTO DE OPERACIN SIN PROYECTO
Son los costos en que se incurre de forma permanente y contina para el funcionamiento
del servicio de enseanza de la E.A.P. de Turismo y Hotelera ; estos costos se traducen en
los siguientes rubros: Remuneracin del personal docente y administrativo,
adquisicin de insumos, materiales de enseanza y escritorio, pago de
servicios bsicos (luz, agua, telf., Internet, etc.).

4.6.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades relacionadas con
los costos conservacin y mantenimiento de instalaciones elctricas y
sanitarias, conservacin y mantenimiento de la carpintera, conservacin
y mantenimiento de pisos muros y techos, conservacin y mantenimiento
de equipos, etc.
Estos costos se calcularon en costos precios privados (precios de mercado), se muestran
en los cuadros siguientes:

CUADRO N 42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DETALLE

MONTO

MONTO ANUAL

MENSUAL

PRECIO MERCADO

F.C

MONTO ANUAL
PRECIO SOCIAL

PERSONAL

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

AGUILAR JARA, Norma


CALDERON CAHUE Jhony Jos
GUANILO LUNA Ulises Reenier
RAMOS CHAVEZ Filomena
SALAS RIVERA Flor de Maria
CAJAS BRAVO Tomasa Vernica
CONTRERAS YALAN Aida
RIVERO LAZO Melida Sara
HUERTO ORIZANO Diana
CAMPO SALAZAR, Blanca Eulalia
ACHO ALVA, Karina
MATERIALES DE ENSEANZA
SUMINISTROS
REPOSICION DE ACTIVOS
SERVICIOS
OTROS
COSTO TOTAL DE OPERACIN

PERSONAL
MATERIALES E INSUMOS

2.632,3
0
2.602,3
4
2.602,3
4
2.772,3
6
2.001,3
8
1.374,3
8
868,3
5
4.365,3
1
868,35
763,0
0
654,0
0
112,50
113,00
273,0
0
433,3
3
54,1
7
22.490,11
1700

31.587,60

31.228,08

31.228,08

33.268,32

24.016,56

16.492,56

10.420,20

52.383,72

10.420,20

9.156,00

7.848,00

1.350,00

0,84

1134

1.356,00

0,84

1139,04

3.276,00

0,84

5.200,00

0,91

650,00

0,84

24016,56
16492,56
10420,2
52383,72
10420,2
9156
7848

2751,84
4732
546

20400

2950

0,84

2478
3112,2
1260

285

3420

OTROS GASTOS

125

1500

0,84

24.845,94

33268,32

268352,2

0,91

COSTO TOTAL DE OPERACIN


Y MANTENIMIENTO

31228,08

20400

245,83

2.355,83

31228,08

269.881,32

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO

31587,6

28.270,00

298.151,32

27250,2

295602,4

*q

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

4.7. COSTOS CON PROYECTO


4.7.1. COSTOS DE INVERSION PRECIO DE MERCADO
Presupuesto alternativa N 01 - Precios de mercado
CUADRO N 43

CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE LA


E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA (TIJERALES DE MADERA +
PLANCHA DE TEJA ANDINA)
DESCRIPCIN
Mano de obra
-

Calificada

No calificada

Materiales

S/.

1.194.912,08
412.722,63
782.189,45
2.857.516,00

Equipos y Herramientas

391.112,90

Transporte de Materiales

62.160,69

Equipamiento e Implementacin
Impacto Ambiental
Instalacin sistema elctrico
Instalacin sistema de saneamiento
COSTO DIRECTO

101.931,00
64.820,00
107.066,57
591.100,70
5.370.619,94

Gastos Generales (5%)

268.531,00

Utilidad (2.5%)

134.265,50

Supervisin de Obra(2.5%)

134.265,50

COSTO TOTAL INDIRECTO

537.061,99

Costo del Expediente Tcnico (1.5%)


TOTAL PRESUPUESTO

80.559,30
5.988.241,23

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Presupuesto alternativa N 02 - Precios de mercado


CUADRO N 44

CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL


KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL
SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA +
TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
DESCRIPCIN
Mano de obra

S/.
1.359.886,53

Calificada

No calificada

Materiales

469.704,81
890.181,72
3.252.036,34

Equipos y Herramientas

450.174,55

Transporte de Materiales

65.679,84

Equipamiento e Implementacin
Impacto Ambiental
Instalacin sistema elctrico
Instalacin sistema de saneamiento
COSTO DIRECTO

101.931,00
64.820,00
107.066,57
591.100,70
5.992.695,54

Gastos Generales (5%)

299.634,78

Utilidad (2.5%)

149.817,39

Supervisin de Obra(2.5%)

149.817,39

COSTO TOTAL INDIRECTO

599.269,55

Costo del Expediente Tcnico (1.5%)


TOTAL PRESUPUESTO

89.890,43
6.681.855,53

4.7.2. COSTOS POR COMPONENTES

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

CUADRO N 45
ALTERNATIVA N 01: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE
LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE ALBAILERIA
CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA (TIJERALES DE MADERA + PLANCHA DE TEJA ANDINA)
ACCIONES
MDULO I - GUARDIANA Y ESTACIONAMIENTO
MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA
HOTELERA)
MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y
ETIQUETA SOCIAL)
MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS
TURISTICOS)

370.148,41
189.910,95
329.446,79
53.666,17

MDULO V - CONCHA ACSTICA ( LABORATORIO DE EVENTOS CULTURALES)

196.164,62

MDULO VI - LABORATORIO GASTRONOMICO

348.970,54

MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION


TURISTICA Y HOTELERA)

350.562,70

MDULO VIII - LOSAS DEPORTIVAS Y TRIBUNAS ( TALLER DEPORTIVO)

377.016,44

MDULO IX - BUNGALOWS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)

547.463,60

MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS HOUSE KEEPING)

286.144,66

MDULO XI - COMPRA DE TERRENO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

460.000,00

MDULO XII - 02 PLAZUELAS PRINCIPALES, 04 PLAZOLETAS, 02 INGRESOS, 02 SS.HH. Y


VESTIDORES

262.346,11

MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS


DE PARRILLAS, 02 REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN,
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER
DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)

722.908,00

MDULO XIV - SUB - ESTACIN ELCTRICA

107.066,57

MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01


POZA PAR APASEO EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y
EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)
MDULO XVI - CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO
MDULO XVII - EQUIPAMIENTO, IMPACTO AMBIENTAL
MDULO XVIII - MURO DE CONTENCIN Y ZONA DE PROTECCIN
TOTAL COSTO DIRECTO
Gastos Generales (5%)
Utilidad (2.5%)
Supervisin de Obra (2.5%)
COSTO TOTAL INDIRECTO
Costo del Expediente Tcnico (1.5%)

266.952,68
131.100,70
101.931,00
268.820,00
5.370.619,94
268.531,00
134.265,50
134.265,50
537.061,99
80.559,30

TOTAL PRESUPUESTO

5.988.241,23

CUADRO N 46

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

ALTERNATIVA N 02: CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE LA E.A.P.


DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE
CA + TABIQUERA DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
ACCIONES
MDULO I - GUARDIANA Y ESTACIONAMIENTO

434.591,90

MDULO II - ADMINISTRACIN Y MUSEO (TALLER DE ADMINISTRACION TURISTICA HOTELERA)

216.252,04

MDULO III - SALA DE USOS MLTIPLES ( LABORATORIO DE CONGRESOS, EVENTOS Y ETIQUETA SOCIAL)

418.080,53

MDULO IV - KIOSCOS ( LABORATORIO DE GERENCIA FINANCIERA NEGOCIOS TURISTICOS)

134.539,09

MDULO V - CONCHA ACSTICA ( LABORATORIO DE EVENTOS CULTURALES)

260.728,00

MDULO VI - LABORATORIO GASTRONOMICO

406.986,32

MDULO VII - SALN DE JUEGOS Y SNACK ( LABORATORIO DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA)

329.473,45

MDULO VIII - LOSAS DEPORTIVAS Y TRIBUNAS ( TALLER DEPORTIVO)

421.259,01

MDULO IX - BUNGALOWS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)

690.993,28

MDULO X - SALA DE MASAJES Y SERVICIOS ( LABORATORIO DE CONTROL DE PISOS - HOUSE KEEPING)

332.646,52

MDULO XI - COMPRA DE TERRENO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

460.000,00

MDULO XII - 02 PLAZUELAS PRINCIPALES, 04 PLAZOLETAS, 02 INGRESOS, 02 SS.HH. Y VESTIDORES

262.346,11

MDULO XIII - REA DE CIRCULACIN, REAS VERDES, 01 JARDN BOTNICO, 03 REAS DE PARRILLAS, 02
REAS DE JUEGOS PARA NIOS,RED PRINCIPAL DE ELECTRIFICACIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y VIDEO)

722.908,50

MDULO XIV - SUB - ESTACIN ELCTRICA

107.118,09

MDULO XV - 01 POZA EXISTENTE, 01 PISCINA, 01 POZA PARA PESCA DEPORTIIVA, 01 POZA PAR APASEO
EN BOTE, 01 POZA DE CRIANZA ( TALLER DE CAMPING Y EXCURSIONISMO - TALLER DE FOTOGRAFIA Y
VIDEO)

270.207,10

MDULO XVI - CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO


MDULO XVII - EQUIPAMIENTO, IMPACTO AMBIENTAL

153.814,59
101.931,00

MDULO XVIII - MURO DE CONTENCIN Y ZONA DE PROTECCIN

268.820,00
5.992.695,5
4

TOTAL COSTO DIRECTO


Gastos Generales (5%)
Utilidad (2.5%)
Supervisin de Obra(2.5%)
COSTO TOTAL INDIRECTO
Costo del Expediente Tcnico (1.5%)

299.634,78
149.817,39
149.817,39
599.269,55
89.890,43

TOTAL PRESUPUESTO

6.681.855,5
2

4.7.3. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Presupuesto alternativa N 01 - Precios sociales


CUADRO N 47
CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL KOTOSH DE LA
E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
ALBAILERIA CONFINADA DE ADOBE CON COBERTURA LIVIANA (TIJERALES DE MADERA +
PLANCHA DE TEJA ANDINA)
Costo del proyecto
Precio Privado
Descripcin
Etapa 1: Elaboracin del Expediente Tcnico (1.5%)

80.559,30

Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico

80.559,30

Precio Social
FACTOR DE
CORRECCION
73.308,96
0,91

73.308,96

Etapa II: Construccin de Infraestructura


5.370.619,94
Accin 2: Adquisicin de Materiales
Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos

4.375.951,55

2.857.516,00

0,84

2.400.313,44

391.112,90

0,84

328.534,84

Accin 4: Contratacin de Mano de Obra

Calificada

412.722,63

0,91

375.577,60

No calificada

782.189,45

0,63

492.779,35

Accin 5: Equipamiento e Implementacin

101.931,00

0,84

85.622,04

Accin 6: Impacto Ambiental

64.820,00

0,84

54.448,80

Accin 7: Instalacin sistema elctrico

107.066,57

0,84

89.935,92

Accin 8: Instalacin sistema de saneamiento

591.100,70

0,84

496.524,59

Accin 9: Transporte de materiales

62.160,69

0,84

52.214,98

Subtotal de gastos administrativos, por


imprevistos y por funcionamiento de la unidad de
control y seguimiento de proyecto

537.061,99

469.929,24

Gastos Generales (5%)

268.531,00

0,84

225.566,04

Utilidad (2.5%)

134.265,50

0,91

122.181,60

Supervisin (2.5%)

134.265,50

0,91

122.181,60

TOTAL

5.988.241,23

4.919.189,76

Presupuesto alternativa N 02 - Precios sociales

CUADRO N 48

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

CONSTRUCCIN DE LABORATORIO Y TALLER: "COMPLEJO RECREACIONAL


KOTOSH DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERA DE LA UNHEVAL" BAJO EL
SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO (COLUMNAS Y VIGAS DE CA + TABIQUERA
DE LADRILLO) CON LOSA ALIGERADA
Costo del proyecto
Precio Privado FACTOR DE Precio Social
CORRECCION

Descripcin
Etapa 1: Elaboracin del Expediente Tcnico

89.890,43

Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico

89.890,43

81.800,29
0,91

81.800,29

Etapa II: Construccin de Infraestructura


5.992.695,54
Accin 2: Adquisicin de Materiales
Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos

4.879.805,43

3.252.036,34

0,84

2.731.710,53

450.174,55

0,84

378.146,62

469.704,81

0,91

427.431,38

890.181,72

0,63

560.814,49

101.931,00

0,84

85.622,04

64.820,00

0,84

54.448,80

107.066,57

0,84

89.935,92

591.100,70

0,84

496.524,59

65.679,84

0,84

55.171,07

Accin 4: Contratacin de Mano de Obra


Calificada
No calificada
Accin 5: Equipamiento e Implementacin
Accin 6: Impacto Ambiental
Accin 7: Instalacin sistema elctrico
Accin 8: Instalacin sistema de saneamiento
Accin 9: Transporte de materiales
Subtotal de gastos administrativos, por
imprevistos y por funcionamiento de la unidad
de control y seguimiento de proyecto

Gastos Generales (5%)


Utilidad (2.5%)
Supervisin (2.5%)
TOTAL

599.269,55

524.360,86

299.634,78

0,84

251.693,21

149.817,39

0,91

136.333,82

149.817,39

0,91

136.333,82

6.681.855,53

5.485.966,58

4.7.4. COSTOS INCREMENTALES PRECIO MERCADO

CUADRO N 49

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

CUADRO N 50

4.7.5. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 51

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

CUADRO N 52

4.7.6. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO


Los costos de operacin y mantenimiento son costos que se generaran una vez que entra en
funcionamiento el Proyecto, se estiman durante el horizonte de evaluacin a precios de
mercado, que se muestra en los siguientes cuadros para cada alternativa:

CUADRO N 53
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

MONTO

MONTO ANUAL

MENSUAL

PRECIO MERCADO

DETALLE

F.C

MONTO
ANUAL
PRECIO
SOCIAL

PERSONAL

HUERTO ORIZANO Diana

2.632,3
0
2.602,3
4
2.602,3
4
2.772,3
6
2.001,3
8
1.374,3
8
868,35
4.365,3
1
868,35

10.420,20

10420,2

CAMPO SALAZAR, Blanca Eulalia

763,00

9.156,00

9156

ACHO ALVA, Karina

654,00
2.954,1
7
1.963,3
3
273,00
1.025,0
0
1.128,3
3

7.848,00

7848

35.450,00

0,84

23.560,00

0,84

3.276,00

0,84

12.300,00

0,91

13.540,00

0,84

AGUILAR JARA, Norma


CALDERON CAHUE Jhony Jos
GUANILO LUNA Ulises Reenier
RAMOS CHAVEZ Filomena
SALAS RIVERA Flor de Maria
CAJAS BRAVO Tomasa Vernica
CONTRERAS YALAN Aida
RIVERO LAZO Melida Sara

MATERIALES DE ENSEANZA
SUMINISTROS
REPOSICION DE ACTIVOS
SERVICIOS
OTROS
COSTO TOTAL DE OPERACIN

31.587,60

31.228,08

31.228,08

33.268,32

24.016,56

16.492,56

10.420,20

52.383,72

346.175,32

28.847,94

31587,6
31228,08
31228,08
33268,32
24016,56
16492,56
10420,2
52383,72

29778
19790,4
2751,84
11193
11373,6
332936,16

PERSONAL

6600

95040

MATERIALES E INSUMOS

1545

18540

0,84

15573,6

802

9626

0,91

8759,66

15200

0,84

12768

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS


OTROS GASTOS

1267

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO

10.213,83

COSTO TOTAL DE OPERACIN


Y MANTENIMIENTO

39.061,78

138.406,00
484.581,32

95040

132141,26
465077,42

4.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02

5. EVALUACION
5.1. HORIZONTE DE EVALUACION
El periodo de vida til del proyecto es de 10 aos, de acuerdo a la recomendacin realizara por el
Ministerio de Economa y Finanzas y el Ministerio de Educacin.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

5.2. BENEFICIOS
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Podemos verificar, que los beneficios sin proyecto son menores debido a la no disponibilidad de
infraestructura para el desarrollo de clases prcticas y prcticas pres profesionales y en donde se
tambin se carece de equipamiento adecuado.
BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficios esperados por el presente proyecto son los siguientes:
Mejoramiento del servicio educativo en la E.A.P. de Turismo y Hotelera al

contar con una infraestructura moderna destinada al uso exclusivo de los alumnos, docentes
trabajadores.
Mayor cobertura de estudiantes en la formacin complementaria y horas

acadmicas dedicadas a prcticas especializadas al hacer uso de los laboratorios y talleres.


Mejoramiento de la imagen de la E.A.P. de Turismo y Hotelera al contar con

una infraestructura educativa moderna que lo sita a la vanguardia en el mbito local y regional.
Cuantitativamente se generan mayores ingresos por concepto de matrcula y

pensin de enseanza, lo cual garantizara su operatividad.

5.3. BENEFICIOS INCREMENTALES


Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la
situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Desde el punto de vista cualitativo
los beneficios se dan en la medida en que construccin de laboratorios y talleres permiten
una atencin adecuada a los alumnos durante los 10 aos de horizonte de evaluacin del
proyecto.

CUARO N 54

AOS

TOTALPOBLACION
BENEFICIADA

2010

302

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

305
307
310
312
314
317
319
322
325
3.133

TOTAL POBLACION
BENEFICIARIA PROMEDIO

313

5.4. EVALUACION ECONOMICA


La evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es la
rentabilidad econmica para la Unidad Ejecutora, de llevar a cabo el proyecto.
Se hace comparando el FLUJO DE COSTOS con el FLUJO DE INGRESOS de
cada Alternativa.
La comparacin consiste en restar del flujo de ingresos el flujo de costos , para
obtener el FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
(FCBP) de cada Alternativa de Solucin , y as establecer los fondos netos en
cada ao, tal como se muestra en los siguientes cuadros:

CUARO N 55
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA I
(Nuevos Soles)
RUBRO
I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo y
Hotelera
II. COSTOS DEL PROYECTO

PERIODO EN AOS
0

1
2
3
4
5
6
7
8
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00

9
10
480.360,00 480.360,00

480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00

480.360,00 480.360,00

5.690.089,91 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00

A) Costos de Inversin
5.988.241,23
B) Costos Operacin y Mantenimiento
c/ Proyecto
484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32
C) Costos Operacin y
Mantenimiento sin Proyecto
298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32
FLUJO COSTOS Y BENEFICIOS A
PRECIOS MERCADO
5.690.089,91 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00

186.430,00

186.430,00

484.581,32 484.581,32
298.151,32 298.151,32
293.930,00 293.930,00

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

3.959.067,95

VACT

CUARO N 56
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA II
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA II
(Nuevos Soles)
PERIODO EN AOS

RUBRO

I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo y
Hotelera
II. COSTOS DEL PROYECTO
A) Costos de Inversin
B) Costos Operacin y
Mantenimiento c/ Proyecto
C) Costos Operacin y
Mantenimiento sin Proyecto
FLUJO COSTOS Y BENEFICIOS
A PRECIOS MERCADO
VACT

10

480.360,00

480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00

480.360,00

480.360,00

480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00

6.383.704,21 186.430,00

186.430,00

186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00

6.681.855,53
484.581,32

484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32

298.151,32 298.151,32
6.383.704,21 293.930,00
4.652.682,24

298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32


293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00

CUARO N 57
UTILIDAD BRUTA DE LA E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA
(Nuevos Soles)
PERIODO EN AOS

RUBRO

I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo
y Hotelera
II. COSTOS DEL PROYECTO
FLUJO COSTOS Y
BENEFICIOS A PRECIOS
MERCADO

10

480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00
186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00
293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00

5.5. EVALUACION SOCIAL


La evaluacin social nos permitir determinar la rentabilidad social de cada una
de las alternativas de solucin.
En la evaluacin social se utilizar la metodologa costo efectividad para elegir
la mejor alternativa que presente menores costos para alcanzar los indicadores
de efectividad previamente definidos.

5.5.1. EVALUACIN METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

En razn que los ingresos son menores y que cubre en parte la operacin y mantenimiento
de los servicios que ofrecer el Proyecto y los beneficios que percibe el proyecto son de
naturaleza intangible, es pertinente la aplicacin de la Metodologa de Evaluacin Costo
Efectividad que es adecuada en estos casos. Esta

metodologa se basa en la

identificacin de los beneficiarios del Proyecto, los mismos que son expresados en
unidades monetarias, para luego calcular el Costo Promedio por Unidad de Beneficio de
cada Proyecto Alternativo (Ratio Costo-Efectividad), con el fin de escoger la mejor
alternativa posible.
Poblacin beneficiaria promedio en el horizonte del Proyecto: 3133 estudiantes
Esta cantidad de usuarios se ha calculado sobre la base de la incorporacin de los futuros
beneficiarios evitando su repeticin, durante el de horizonte del proyecto.

5.5.2. Estimacin del VAC.


La evaluacin social implica el uso de indicadores que nos permite analizar la
Rentabilidad Social del Proyecto, dentro de esto, el Valor Actual de Costos (VAC). Este
indicador nos expresa el valor total del costo del Proyecto trado a un valor presente. En
este caso evaluaremos las alternativas propuestas.

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO


CUADRO N 58
ALTERNATIVA I (PRECIO MERCADO)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7

COSTOS
INCREMENTALES
5.988.241
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430

TSD
11%

VALOR ACTUAL
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482

5.988.241
167.955
151.311
136.316
122.807
110.637
99.673
89.796

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

8
9
10

186.430
186.430
186.430
VACT

80.897
72.880
65.658
7.086.170,76

0,434
0,391
0,352

CUADRO N 59
ALTERNATIVA II (PRECIO MERCADO)
AO

COSTOS
INCREMENTALES

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TSD
11%

VALOR ACTUAL

6.681.856
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
186.430
VACT

1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352

6.681.856
167.955
151.311
136.316
122.807
110.637
99.673
89.796
80.897
72.880
65.658
7.779.785,05

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N 60
ALTERNATIVA I (PRECIO SOCIAL)
AO
0
1
2
3
4
5

COSTOS
INCREMENTALES
4.919.190
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475

TSD
11%
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593

VALOR ACTUAL
4.919.190
152.680
137.550
123.919
111.638
100.575

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

6
7
8
9
10

169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
VACT

90.608
81.629
73.540
66.252
59.686
5.917.267,47

0,535
0,482
0,434
0,391
0,352

CUADRO N 61
ALTERNATIVA II (PRECIO SOCIAL)
AO

COSTOS
INCREMENTALES

0
1
2
3

5.485.967
169.475
169.475
169.475

4
5
6
7
8
9
10

169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
169.475
VACT

TSD
11%
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352

VALOR ACTUAL
5.485.967
152.680
137.550
123.919
111.638
100.575
90.608
81.629
73.540
66.252
59.686
6.484.044,29

CUADRO N 62
RESUMEN - VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
ALTERNATIVA
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I

7.086.170,76

5.917.267,47

ALTERNATIVA II

7.779.785,05

6.484.044,29

5.5.3. Estimacin del Ratio Costo-Efectividad


El ratio C-E expresa el valor de la inversin total anualizada sobre los beneficiarios
(estudiantes, docentes y trabajadores administrativos) -en promedio- que sern
beneficiados con el proyecto.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

CUADRO N 63
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS I-II
DESCRIPCIN

PRECIOS MERCADO

PRECIOS SOCIALES

10 aos

10 aos

3.133

3.133

Valor Actual de los Costos (S/.)


Alternativa I

7.086.170,76

5.917.267,47

Valor Actual de los Costos (S/.)


Alternativa II

7.779.785,05

6.484.044,29

2.262
2.483

1.889
2.070

Horizonte de Evaluacin
Poblacin beneficiaria durante el
horizonte del Proyecto

ICE Alternativa I
ICE Alternativa II

Ratio Costo/Efectividad = VAE/Poblacin Beneficiaria = S/. X Alumno

Como se puede apreciar en el cuadro anterior el ratio de Costo-Efectividad como resultado del
VACTS a precios sociales el Ratio CE de la alternativa N 01 es S/. 1889 y la alternativa N 02 es
S/. 2070 por beneficiario, durante el horizonte del Proyecto.
Por lo tanto, desde nuestro punto de vista la alternativa N 01 resulta siendo ms beneficiosa para
la poblacin objetivo; es decir, con un costo razonable por beneficiario.
CUADRO N 64
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN
PRECIOS
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
Valor Actual de los Costos (S/.)
7.086.171
5.917.267
Poblacin beneficiaria anual
3.133
3.133
Ratio Costo/Efectividad =
VACT/Poblacin Beneficiaria Anual

2.262

1.889

5.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Este anlisis nos permitir encontrar el rango en el cual la alternativa con


mejores indicadores sigue siendo viable.
Los proyectos de Educacin, en materia de inversin, carecen de Lnea de Corte, por tanto, se hace
inviable, comparar el Ratio Costo Efectividad hallado, sin embargo, el anlisis de sensibilidad se ha
efectuado para las alternativas, considerando variaciones en los costos de inversin por posibles
eventos que puedan ocurrir en la etapa de inversin.
Se efecta el anlisis de sensibilidad, considerando el siguiente supuesto:

Supuesto: La variaciones en la inversin por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa
inversin. Es as que se evaluado el escenario, siendo el rango de variacin entre +/- 15% lo que
corresponde al costo total de la inversin, el valor actual de los costos totales (VACT), mientras la
poblacin beneficiaria es estable, esto surte efecto en el indicador de costo efectividad (C/E).
En este caso, el costo ms relevante del Proyecto es la inversin, en la variable de riesgo el
costo de los materiales utilizados para la construccin, que esta propenso a
incrementarse a causa de situaciones no previstas. Las variaciones pueden darse por alteracin en
los costos por efectos de la inflacin, incremento de precios de los materiales de construccin por
efecto del precio internacional y cambios tecnolgicos.
El rango de variacin, segn criterios tcnicos seria probablemente de +/- 15%. Este rango cubre
tambin las expectativas de inflacin (aunque en la actualidad el Pas no sufre de eso).

CUADRO N 65
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01
INVERSION PRECIO MERCADO

VACT PRECIO SOCIAL

% de Variacin

Monto

%
Variacin

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

6.886.477,42
6.587.065,36
6.287.653,29
5.988.241,23
5.688.829,17
5.389.417,11
5.090.005,05

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

Monto

Poblacin
Beneficiaria

Indicador
Costo
Efectividad

6.804.858
6.508.994
6.213.131
5.917.267
5.621.404
5.325.541
5.029.677

3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133

2.172
2.078
1.983
1.889
1.794
1.700
1.605

El limite mximo de incremento de costos seria de S/. 6,587,065.36.


GRAFICO N 01
VARIACIN ICE ALTERNATIVA 01

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

CUADRO N 66
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02
INVERSION PRECIO MERCADO

VACT PRECIO SOCIAL

% de Variacin

Monto

%
Variacin

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

7.684.134
7.350.041
7.015.948
6.681.856
6.347.763
6.013.670
5.679.577

15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

Monto

Poblacin
Beneficiaria

Indicador
Costo
Efectividad

7.456.651
7.132.449
6.808.247
6.484.044
6.159.842
5.835.640
5.511.438

3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133
3.133

2.380
2.277
2.173
2.070
1.966
1.863
1.759

GRAFICO N 02
VARIACIN ICE ALTERNATIVA 02

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

GRAFICO N 03
VARIACIN COSTOS ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02

En el grfico anterior se puede observar que la alternativa 1, es menos sensible que la alternativa 2

CONCLUSIONES DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD:


La Alternativa 01 mantiene un indicador de efectividad (IE) ms eficiente que la Alternativa 02, aun
con las posibles variaciones de las variables analizadas en ambas alternativas. La variable costos
de inversin, es la principal variable del anlisis realizado con rangos de variacin de -15%, -10%,
-5% y 5%, 10%, 15%.
Para establecer el limite permisible del monto de inversin, para el estudio definitivo o expediente
tcnico detallado y la ejecucin del PIP, se concluye lo siguiente:
El Costo Total de Inversin, a precios privados para la Alternativa 01 es de

S/. 5,988,241.23 y

dentro de los rangos de variacin analizados encontramos que el proyecto soportara un


incremento de 10%, que representa S/. 6.587.065,36nuevos soles como lmite, ya que hasta ese
incremento de la inversin a precios privados, el Coeficiente Costo Efectividad (CE) calculado a
precios sociales de la Alternativa 01 es la ms conveniente, sigue siendo menor o igual al CE de
la Alternativa 02 sin variacin o incremento de inversin.

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

5.7. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD


a) VIABILIDAD DE ACUERDOS INSTITUCIONALES

La sostenibilidad hace referencia a las dificultades o limitaciones que se pueden presentarse


en el horizonte temporal del Proyecto, que son esenciales para el cumplimiento del objetivo y
las metas asociadas al mismo, y la capacidad institucional de la entidad responsable del
Proyecto para afrontar situaciones previstas y no previstas.
Se cuenta con la presencia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn como ente ejecutor en
la administracin del proyecto.
Lograda la viabilidad del proyecto, Universidad Nacional Hermilio Valdizn

asumir

la

responsabilidad de su ejecucin velando que los profesionales participen en la correcta


ejecucin del proyecto.

b) SOSTENIBILIDAD OPERATIVA

La Universidad Nacional Hermilio Valdizn

a travs de su presupuesto es quien proveer o

canalizar los recursos necesarios para cubrir los gastos de operacin (sueldos de personal
docente y administrativo, materiales de enseanza y escritorio, servicios varios, etc.). Asimismo,
se generan ingresos por concepto de la venta de algunos productos que se generaran de las
clases prcticas como por ejemplo platos tpicos de regin, organizacin de eventos acadmicos
y culturales, etc. La frecuencia mnima de mantenimiento y conservacin de la
infraestructura y equipos, deben ser consideradas en condiciones normales
de funcionamiento, en base a la siguiente propuesta:

CUADRO N 67
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA VIDA TIL DE LA INFRAESTRUCTURA

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Conservacin de Laboratorios y talleres

Periodicidad

Consiste en actividades de limpieza y aseo de los


laboratorios y talleres: paredes, pisos, ventanas,
puertas, muebles, etc.

Diaria

Acciones
1.- Limpieza diaria de los laboratorios y talleres que incluye pisos, muebles
2.- Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y exteriores,
pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por alumnos
3.- Limpieza y cuidado de las reas recreativas, losas deportivas, jardines y otros.

Mantenimiento Preventivo
Periodicidad
Acciones
1.- Limpieza de las reas a intervenir
Consiste en la inspeccin y reparacin peridica de la
infraestructura y equipamiento an cuando no
2.- Pintura muros interiores y exteriores
muestre signos de deterioro. De este modo se intenta
Anual
3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo, etc.)
conseguir que mantenga constante su operatividad
4.- Reposicin vidrios
durante su vida til.
5.- Reposicin de otros.
Mantenimiento Correctivo
Periodicidad
Acciones
1.- Reposicin de pisos
2.- Reposicin de coberturas
3.- Reposicin de maylicas o cermico de baos
Consiste en reponer y reparar un o ms componente
de la infraestructura y equipamiento por desgaste
4.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas
Bianual
propio de los materiales y se aplica cuando no hay
5.- Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias
forma de predecir las fallas.
6.- Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera
7.- Reparacin de muros, interiores y exteriores
8.- Reparacin y/o reposicin de otros

c) RIESGOS Y AMENAZAS
Para la ejecucin de este proyecto no se presenta ningn riego o amenazas que puedan
retrasar la construccin o perjudicar la misma.
d) FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Como se menciono anteriormente los costos de operacin y mantenimiento estn asegurados,
Universidad Nacional Hermilio Valdizn se encargara de tramitar el pago para los profesores y
de los costos de mantenimiento del local, a continuacin se muestran los flujos de ingresos y
egresos del proyecto.

CUADRO N 68
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS MERCADO ALTERNATIVA I
(Nuevos Soles)
RUBRO
I. INGRESOS GENERADOS
Ingresos de E.A.P. de Turismo
y Hotelera

PERIODO EN AOS
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00

10
480.360,00

480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00 480.360,00

480.360,00

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

II. COSTOS DEL PROYECTO

5.690.089,91 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00 186.430,00

A) Costos de Inversin
B) Costos Operacin y
Mantenimiento c/ Proyecto
C) Costos Operacin y
Mantenimiento sin Proyecto
FLUJO COSTOS Y
BENEFICIOS A PRECIOS
MERCADO

5.988.241,23

186.430,00

484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32 484.581,32

484.581,32

298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32 298.151,32

298.151,32

5.690.089,91 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00 293.930,00

293.930,00

5.8. IMPACTO AMBIENTAL


Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos complicados o sustanciales,
que alteren de manera significante el medio ambiente por las razones siguientes:
Las obras de construccin a ejecutarse se harn en el rea de propiedad de la Universidad
Nacional Hermilio Valdizn

situacin que no afectar a terrenos destinados para otros usos. Se

planificarn tcnicamente el terreno donde se construirn de modo que se adecuen a las


condiciones de seguridad fsica del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el entorno local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades
educativas, ni de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la
propiedad de la Universidad.

CUADRO N 69
CARACTERIZACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

FUERTES

MODERADO

MAGNITUD
LEVES

NACIONAL

REGIONAL

LARGA

LOCAL

ESPACIALES

TRANSITORIOS
MEDIA

PERMANENTES

TEMPORALIDAD
NEUTRO

NEGATIVO

POSITIVO

EFECTO

CORTA

VARIABLES DE INCIDENCIA

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

MEDIO FISICO NATURAL


Aire
Agua
Clima
Suelo - Geologa
Paisajes - Bosques
Medio Acutico

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna

X
X

MEDIO SOCIAL
Usos de Terreno
Cultural
Infraestructura de Saneamiento
Poblacin

X
X
X
X

X
X
X
X

IMPACTO POSITIVO: Medio socio econmico: Con el Proyecto se mejoraran el


servicio educativo el cual tendr un impacto en la formacin profesional
complementaria de los estudiantes con ma yores logros de aprendizaje al finalizar sus
estudios universitarios.

IMPACTO NEGATIVO (ser moderado y transitorio). Con la implementacin del


proyecto, existe la seguridad que no ocasionara daos mayores al aire, suelo ni
en la salud humana ya que sern moderados y transitorios.

5.9. MEDIDAS DE MITIGACION


CUADRO N 70
IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE
EFECTOS NEGATIVOS

EFECTOS POSITIVOS

ACCIONES DE MITIGACIN

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

1. Eliminacin reas verdes naturales en 1. Durante la ejecucin de la obra:


zonas cercanas al proyecto.
- Generacin de fuentes de trabajo
2. Generacin de desechos slidos.
eventual.
3. Produccin de polvaredas por efecto de la
- Formacin de un pequeo centro
construccin en las reas que se modifica
de consumo de bienes y servicios.
e inundacin de partculas de cemento.
4. Generacin de desechos biolgicos de los
trabajadores.
5. Derrames de combustibles, lquidos y
otros de vehculos y equipos pesados por
manejo de concreto y agregados.

- Instalacin de reas verdes.


- Habilitacin de botaderos para
eliminacin de desechos
- Limpieza general despus de
concluida la obra.
- Utilizacin
de
agua
para
amortiguar el polvo durante el
proceso constructivo.
- Instalacin
de
depsitos
recolectores de plstico.
- Instalacin de letrinas.
- Cierre de letrinas.

CUADRO N 71
COSTOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Partida

Metrado
Unidad

Presupuesto

Cantidad

C.U

Parcial

Sealizacin

3.900,00

Sealizacin de estacionamiento: 3.00 x 0.20,


h:1.20
Sealizacin material en campo:0.60x0.25

4
200,00

800,00

50,00

300,00

Sealizacin de campamento y servicios

50,00

400,00

Sealizacin Nocturna

150,00

1.200,00

Sealizacin de orientacin

50,00

400,00

Sealizacin de advertencia de riesgo

100,00

Seguridad, Salud y primeros auxilios

800,00
13.120,00

Botiqun de primeros auxilios

400,00

800,00

Camilla

230,00

920,00

Nombre perfil de Proyecto: Construccin de Laboratorio y Taller : Complejo Recreacional Turstico Kotosh de la E. A. P. de
Turismo y Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hunuco.

Kid para personal obrero (40 obreros)

20

Kid para personal Tcnico y asistencial (05


tcnicos)
Cintas de seguridad.

ML

500

Mallas de seguridad para trabajo en altura.

Ml

Tachos de recoleccin de residuos slidos

270,00

5.400,00

320,00

1.600,00

1,00

500,00

200

10,00

2.000,00

50,00

400,00

Extintores

500,00

1.000,00

Sirena de Alarma.

500,00

500,00

Educacin Ambiental:

6.000,00

Charlas y capacitacin al personal de obra


Atencin de todos requerimiento ambientales en
obra.
Elaboracin del Plan de Seguridad y Salud.

Refrigerio

1.000,00

6.000,00

Gb

9.000,00

MES

800,00

4.800,00

MES

4
2.500,00

10.000,00

MES

1.500,00

9.000,00

MES

1.500,00

9.000,00

Reforestacin

9.000,00

Rehabilitacin de jardines
Personal especifico para el Plan Manejo
Ambiental
Limpieza permanente de obra

9.000,00
32.800,00

Especialista Ambiental: Capacitacin, seguridad,


Planes, etc.
Asistente Social
Personal de Rescate: 1 enfermero que capacita
equipo obrero de rescate

COSTO DIRECTO

S/. 64.820,00

5.10. ELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA


A partir de las cifras estimadas tanto para los costos como para los beneficios de cada uno de las
alternativas propuestas, y en base a los indicadores obtenidos, se concluye que la alternativa N01,
presenta un menor costo por beneficiario y tiene un menor costo de inversin, frente a la alternativa
N 02, lo cual se selecciona a la alternativa N 01.
CUADRO N 72
SELECCIN DE ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS

INVERSIN
PRECIO
MERCADO
(S/.)

VACT PRECIO
SOCIAL ( S/.)

COSTO
EFECTIVIDAD

SELECCIN DE
ALTERNATIVA

ALTERNATIVA N 01

5.988.241,23

5.917.267,47

1.889

SI

ALTERNATIVA N 02

6.681.855,53

6.484.044,29

2.070

NO

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5.11. PLAN DE IMPLEMENTACION


Consiste en detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir
las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del
proyecto. Para lo cual es necesario realizar las siguientes sub actividades

programtica,

administrativas y de lnea:
Componente Infraestructura

Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para la elaboracin del


expediente tcnico
Proceso de seleccin para la elaboracin del expediente tcnico
Elaboracin del expediente tcnico
Revisin y aprobacin del expediente tcnico, conformacin y pago del servicio
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin de obra
Proceso de seleccin para ejecucin de obra
Ejecucin fsica y financiera de obra: construccin de obras y pago por valorizaciones
Supervisin de ejecucin de obra
Recepcin y liquidacin de obra

Duracin y programacin de actividades


La duracin en la fase de inversin se llevar a cabo en 08 meses, empezando con la elaboracin
de expediente tcnico y ejecucin fsica de cada componente del proyecto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA N 01

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RESPONSABLES Y RECURSOS NECESARIOS


Se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO N 73
PLAN DE IMPLEMENTACIN: RESPONSABLES Y RECURSOS NECESARIOS ALTERNATIVA SELECCIONADA
ACCIONES

INVERSION
RESPONSABLES

RECURSOS NECESARIOS

Universidad Nacional Hermilio


Valdizn,
Planeamiento y presupuesto Gerencia de Infraestructura y
oficina de Administracin

Programa presupuestal,
recursos
financieros, servicios
profesionales, materiales,
remuneraciones

POST INVERSION
RESPONSABLES

RECURSOS NECESARIOS

OBSERVACIONES

ETAPA I: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ETAPA II: EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION DE LA UNIDAD EJECUTORA


1 Elaboracin de los Trminos de referencia y base del concurso para la elaboracin del
expediente tcnico
2 Proceso de seleccin para la elaboracin del expediente tcnico
3 Elaboracin del expediente Tcnico
4

Revisin y aprobacin del Expediente Tcnico, Conformacin y pago del servicio

Elaboracin de los Trminos de referencia y base del concurso para elaboracin de obra
6 Proceso de seleccin de empresa contratista para ejecucin de obra

Es necesario la
participacin
de todas las entidades
involucradas

Ejecucin Fsica y financiera de obra: Construccin de obra y pago por valorizaciones


8 Supervisin de ejecucin de obra
9 Recepcin y liquidacin de obra
ETAPA III: OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
1 Diseo del programa de mantenimiento
2 Financiamiento del programa de mantenimiento
3

Universidad Nacional
Hermilio Valdizn

Ejecucin del programa de mantenimiento

Recursos financieros, servicios


no personales, servicios de
limpieza, materiales y otros

Se pondr en marcha
una
vez construida la
infraestructura

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5.12. ORGANIZACIN Y GESTION


Queda establecida bsicamente bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizn

como rgano ejecutor de los componentes que integran el proyecto, como soporte

operativo para la ejecucin de las acciones que conforman cada componente estn: la oficina de
planeamiento y presupuesto, administracin y la oficina de accesoria Jurdica, quienes operaran las
acciones administrativa financieras que requiere el proyecto.
A continuacin se detalla en el siguiente cuadro de Organizacin y Gestin que requiere el proyecto:

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CUADRO N 74
ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA

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5.13. MARCO LOGICO


Marco Lgico de la Alternativa Elegida
El marco Lgico servir para resumir el proyecto y para que cualquier persona lo pueda entender y
poder determinar cual es el objetivo que persigue el proyecto que se pretende implementar.
Tambin se muestran los supuestos, indicadores, las acciones con sus respectivos costos.
A continuacin se detalla el marco lgico de la alternativa seleccionada, que es la alternativa N 01

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RESUMEN DE OBJETIVO

INDICADORES

Se mejora el desempeo de las actividades acadmicas en 50 % de los alumnos


a partir del segundo ao de iniciado el proyecto.

FIN

PROPSITO

Contribuir a mejorar las posibilidades de desarrollo


profesional de los estudiantes de la E.A.P. de Turismo y
Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn
de Hunuco

Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de


actividades acadmicas de la E.A.P. de Turismo y
Hotelera de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn

El 80% de alumnos egresados tienen mejores posibilidades laborales en el


mercado.
Reducir la desercin de estudiantes de la E.A.P. de Turismo y Hotelera de 20% a
10% al tercer ao de ejecutado el proyecto.

100% de la poblacin estudiantil atendida con laboratorios y talleres en el primer ao


de ejecucin del proyecto.

Mayor cantidad de estudiantes asisten a eventos acadmicos y culturales


(incremento en un 40% a partir del ao 1).

MEDIOS DE VERIFICACIN

- Informes de la Direccin de Asuntos


Acadmicos
- Realizacin de encuestas antes,
durante y despus del proyecto,
Estadsticas generales.
- Estadsticas sobre educacin a nivel
Regional. Y de la ANR.
Informes de Supervisin de la E.A.P. de
Turismo y Hotelera.
Estadsticas de la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn - ANR.
Filmaciones y paneles fotogrficos
Informes de asistencia a eventos
acadmicos y culturales.
Informes de la Direccin de Asuntos
Acadmicos.

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SUPUESTOS

Efectiva participacin y compromiso de la


poblacin universitaria con la formacin
profesional y el desarrollo regional.

Predisposicin y motivacin de los alumnos


por seguir estudios de turismo y hotelera que
brinda la UNHEVAL

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- Suficiente Infraestructura para el desarrollo de clases


prcticas
- Adecuados ambientes para la realizacin de

eventos acadmicos y culturales.


COMPONENTES

- Disponibilidad de infraestructura para la realizacin de


prcticas pre profesionales
- Suficiente disponibilidad de equipos para

desarrollar cursos prcticos.

GUARDIANIA DE 12.40 M2 Y ESTACIONAMIENTOS PARA 54 VEHICULOS


ADMINISTRACION DE 85.50 M2 Y MUSEO DE 134.40 m2
AREA DE 475.00M2 Y EXPANSIONES DE 177.60 M2 PARA UN TOTAL DE 200
PERSONAS
5 KIOSCOS DE 5.30 M2 PARA CONSECIONES DE VENTA DE ARTESANIAS Y
RECUERDOS.
AREA DE 387.00 M2 CON CAPACIDAD PARA 250 ESPECTADORES.
AREA PARA COMENSALES (EXTERIOR E INTERIOS) DE 480.00 M2 PARA UN TOTAL
DE 260 PERSONAS (62 MESAS).
CONSTRUCCION DE LOZAS PARA: FRONTON (14 M X 26M), POLIDEPORTIVA (24
M X 36 M) Y DE TENNIS (16M X 28 M); CONSTRUCCION DE 2 CAMPOS DE
MINIFUTBOL (38 M X 63M) CON TRIBUNA PARA 180 PERSONAS.
AREA DE 153.90 M2 CONSTA DE 2 DORMITORIOS, SALA COMEDOR Y
KICHENETTE, SS.HH Y UNA TERRAZA (PARA 4 PERSONAS).
AREA DE 157.90 M2 CON SALAS DE MASAJES Y ESTIRAMIENTOS, CAPACIDAD
PARA 20 PERSONAS.
AREA DE SERVIDUMBRE DE 655.55 M2, CIRCULACIONES INTERNAS DE 2666.45
M2 APROXIMADAMENTE; JARDIN BOTANICO, 402.26 M2; PARRILLADAS, 1433.40
M2; JUEGO PARA NIOS, 789.12 M2; Y AREAS VERDES DE 16249.56 M2
APROXIMADAMENTE.
LA POZA EXISTENTE TIENE UN AREA DE 524.85 M2; LA PISCINA, 209.58 M2; POZA
PARA PESCA, 524.85 M2; POZA DE PASEO EN BOTE, 1378.20 M2; Y LA POZA DE
CRIANZA, 1974.53 M2.
ZONA DE PROTECCION COMPRENDIDA DESDE EL EJE CENTRAL DEL RIO HASTA
15 M A AMBOS LADOS DEL MISMO (AREA APROXIMADA EN EL CENTRO
RECREACIONAL: 4243.20 M2)

Informe de inventario de Bienes


Patrimoniales de la UNHEVAL.
Liquidacin de Obra
Reportes de seguimiento y monitoreo
de actividades realizadas
Informe presupuestario de la
Planificacin y Presupuesto.
Informe ejecucin presupuestaria
Oficina de contabilidad.
Informe de liquidacin de obra.

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La
infraestructura
y
mobiliario
es
efectivamente asignado y utilizado segn las
necesidades de los alumnos.
La operacin y plan de mantenimiento es
efectivamente asumido por la UNHEVAL

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ACCIONES

Construccin de laboratorio gastronmico (restaurante).


Construccin de taller turstica hotelera (administracin y
museo).
Construccin de Laboratorio de gerencia financiera y
negocios tursticos (Kioscos).
Construccin de Laboratorio de gerencia financiera y
negocios tursticos (Saln de juegos y Snack).
Guardiana y estacionamiento.
Construccin de laboratorio para congresos, eventos y
etiqueta social (sala de usos mltiples).
Construccin de laboratorio de eventos culturales (concha
acstica).
Construccin de laboratorio de control de pisos House
Keeping
( Bungalows).
Construccin de laboratorio de control de pisos (sala de
masajes y servicios).
Construccin de losas deportivas ( taller deportivo).
Construccin de taller de camping y excursionismo y taller
de fotografa y video. (Construccin de plazuelas principales,
reas verdes, rea de parrillas, rea de juegos para nios,
pesca deportiva).
Instalacin de red de agua potable y alcantarillado.
Instalacin de cisterna, tanque elevado y caseta de
bombeo.
Compra de terreno y tratamiento de aguas residuales.
Instalacin de red principal de electrificacin.
Instalacin de sub estacin elctrica.
Construccin de muro de contencin y zona de proteccin.
Mitigacin ambiental.

El presupuesto para la alternativa seleccionada a precios privados es de


S/ 5,988,241.23

Expediente Tcnico
Expediente de licitacin
Facturas y boletas de los gastos
realizados en las actividades de
ejecucin de la obra
Planillas
Cuaderno de obra
Informes de valorizaciones
Aprobacin de Calendarios de
compromisos.

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- Atencin oportuna del calendario de


compromisos y atencin oportuna de los
desembolsos econmicos.
- Existen Recursos econmicos asegurados
para cubrir todas las actividades
- No ocurre fenmenos climatolgicos que
retrasen el desarrollo de las obras o
incremento del costo del proyecto.
- Disponibilidad presupuestal existente
- Los costos de los
materiales de
construccin mantienen su precio.

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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:

El estudio se desarroll bajo la estricta observancia de las normas del SNIP y la Gua
Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Educativa, desarrollado por la Oficina de Programacin de Inversiones del
Ministerio de Educacin.

Se defini el Problema y Objetivo Central del Proyecto:

La alternativa seleccionada es la Alternativa N 01 la cual fue priorizada considerando los


siguientes indicadores:

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD


ALTERNATIVAS I-II
DESCRIPCIN

PRECIOS MERCADO

PRECIOS SOCIALES

10 aos

10 aos

3.133

3.133

Valor Actual de los Costos (S/.)


Alternativa I

7.086.170,76

5.917.267,47

Valor Actual de los Costos (S/.)


Alternativa II

7.779.785,05

6.484.044,29

2.262
2.483

1.889
2.070

Horizonte de Evaluacin
Poblacin beneficiaria durante el
horizonte del Proyecto

ICE Alterntiva I
ICE Alterntiva II

Ratio Costo/Efectividad = VAE/Poblacin Beneficiaria = S/. X Alumno

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD

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DESCRIPCIN
Valor Actual de los Costos (S/.)
Poblacin beneficiaria anual
Ratio Costo/Efectividad = VACT/Poblacin
Beneficiaria Anual

ALTERNATIVA
PRECIOS
MERCADO
7.086.171
3.133
2.262

I
PRECIOS
SOCIALES
5.917.267
3.133
1.889

La implementacin del proyecto requiere una inversin de S/. 5.988.241,23

La Universidad Nacional Hermilio Valdizan, es la institucin propuesta como Unidad


Ejecutora, por su capacidad administrativa, financiera, tcnica y operativa.

El anlisis de Sensibilidad concluye que el costo total del proyecto podra incrementarse
hasta en 10% como mximo, lo que se tendr en cuenta en la elaboracin del expediente
tcnico detallado.

Dado la envergadura y tipo del proyecto, no existen impactos ambientales negativos


sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos pequeos impactos negativos
estn debidamente planificadas.

La sostenibilidad del proyecto est garantizada, el financiamiento de la fase de inversin y


Operacin y mantenimiento ser asumida y gestionadas por la Universidad Nacional
Hermilio Valdizn.

RECOMENDACIONES

Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) correspondiente el presente Estudio a nivel perfil para
su evaluacin correspondiente.

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Se recomienda que la Universidad Nacional Hermilio Valdizn, como Unidad Ejecutora


haga acciones que aseguren los normales desembolsos del Presupuesto requerido por el
Proyecto y cumpla con el cronograma de actividades presentado. Empezando por la
elaboracin del Expediente Tcnico y culminando con la Ejecucin del Proyecto y
transferencia adecuada.

Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

La Unidad Ejecutora al momento de hacer la transferencia de la nueva Infraestructura a los


beneficiarios, deber hacer acciones formales que aseguren el mantenimiento y
conservacin de la Infraestructura, partiendo como base la evaluacin de Sostenibilidad del
Proyecto.

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