Mapa de Riesgos 2013

PROCESO
Gestion Direccion Organizacional
Gestion Direccion Organizacional
Gestion en Educacion
Gestin
Cultural,
Deportivo
Turistico
Gestin
Cultural,
Deportivo
Turistico
Gestin
Cultural,
Deportivo
Turistico
Gestin
Cultural,
Deportivo
Turistico
Gestin
Cultural,
Deportivo
Turistico
Gestion en Salud
Gestion en Movilidad Transito y Transporte
Gestion
en
atencion
grupos
especiales
Gestion de Infraestructura, Ordenamiento

Territorial y Ambiental
Gestion de Desarrollo Productivo y de Gobierno
Gestion del Talento Humano
Gestion Financiera
Gestion Financiera
Gestion Financiera
Gestion Financiera
Gestion Financiera
Gestion en Recursos Fisicos
Gestion Juridica
Gestion de Contratacion
Gestion de Contratacion
Gestion Documental y Administracion de Archivo
Gestion en Sistemas
Gestion de Control, Evaluacion y Mejora
INSTRUCCIONES DE DILIGE
COLUMNA J, K , L, M y N: Califique segn corresponda

COLUMNA O, Q , R, S Y T: Corresponde a la valoracin del riesgo despues de controles. Estas co
COLUMNA U, V Y W: Corresponden a las acciones que cada dependencia proceso plantea com
IDENTI
OBJETIVO EL PROCESO
DEBIDO A
(Causa(s))
Garantizar el cumplimiento de polticas, planes de largo,

mediano y corto plazo a travs de su elaboracin, ejecucin
y control a fin de lograr el desarrollo social y econmico del
municipio.
Asegurar que el Sistema de Gestin Integrado sea
conveniente con respecto a las necesidades de los clientes
y las condiciones del entorno, adecuado para satisfacer los
requisitos de la NTC-GP 1000, MECI Y NTC 5254 y adems
que sea eficaz con respecto a los objetivos de calidad, con
el fin de mantener actualizada la poltica y los objetivos de
calidad, y tomar las decisiones necesarias para su mejora
continua.
Desconocimiento de politicas y
objetivos establecidos por la
entidad
Garantizar el cumplimiento de polticas, planes de largo,

mediano y corto plazo a travs de su elaboracin, ejecucin
y control a fin de lograr el desarrollo social y econmico del
municipio.
Asegurar que el Sistema de Gestin Integrado sea
conveniente con respecto a las necesidades de los clientes
y las condiciones del entorno, adecuado para satisfacer los
requisitos de la NTC-GP 1000, MECI Y NTC 5254 y adems
que sea eficaz con respecto a los objetivos de calidad, con
el fin de mantener actualizada la poltica y los objetivos de
calidad, y tomar las decisiones necesarias para su mejora
continua.
Falta de seguimiento y
monitoreo al plan de desarrollo
municipal y planes de accion
Facilitar los recursos necesarios y coordinar la ejecucin de la

Deficiencia en la elaboracion de
poltica pblica, para que las instituciones educativas brinden
diagnosticos, no participacion de la
el servicio y cobertura con calidad a la poblacin para lograr
comunidad
la satisfaccin de sus necesidades.
Compromisos politicos

Desconocimientos de las politicas,
objetivos y metas establecidos por
la entidad.
Falta de alimentacion, trasnporte,

kit escolares, motivacion

No giro oportuno de recursos para
el desarrollo de actividades
escolares
Favorecimientos politicos,
corrupcion
Fomentar y masificar la Cultura, el Deporte y el Turismo en

el municipio de La Plata, rescatando las creencias y
costumbres de nuestra identidad cultural, promoviendo los
valores artsticos y deportivos del municipio de La Plata.
No realizacion de diagnosticos
sectoriales, no participacipacion de los
actores

Desconocimiento de las ploticas y

metas establecidas por la entidad

Falta de asignacin de recursos

econmicos,

Realizacion de actividades no
acordes con las necesidades y
expectativas de los ciudadanos

Falta de supervision e interventoria
Mediante el aseguramiento de la poblacin pobre y

vulnerable garantizar el acceso en promocin, prevencin,
diagnstico, tratamiento y rehabilitacin en salud
Controlar la movilidad Municipal y realizar las campaas

educativas para dar a conocer la normatividad en trnsito, y
a la vez realizar la demarcacin y instalacin de las seales
de trnsito vigentes. ,
Migrar la informacin necesaria al Ministerio de Transporte y
al Registro nico Nacional de Trnsito con el fin de obtener los
rangos necesarios para la legalizacin de los trmites por
parte de los Usuarios.
Lograr el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad fsica,

econmica e intelectual para los grupos especiales y
vulnerables (niez, juventud, tercera edad, mujer y familia,
victimas y poblacin carcelaria) cumpliendo los requisitos de
ley los requisitos del cliente, para lograr la satisfaccin de sus
necesidades.
Apoyar al Departamento Administrativo de Planeacin, con la

planeacin y desarrollo urbano, proyeccin, planificacin,
preparacin de la contratacin, vigilancia de ejecucin de
obras pblicas e infraestructura vial.
Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacin y velar por el adecuado manejo de los recursos
naturales y del medio ambiente de conformidad con la Ley.
Asegurar el desarrollo Econmico y competitivo municipal.

Lograr preservar el respeto de derechos ciudadanos en aras
de obtener la paz y la convivencia en el Estado social,
democrtico y de derecho.
Falta de cuidado funcionario

responsible, desconocimientos del
porocedimiento

Falta de jornadas de control a los

establecimientos comerciales

No ejecer control y vigilancia

oportuno, ejercer control y
vigilancia sin dar
las soluciones
Baja pie de fuerza publica.
Aplicacion de la normativiada
vigente
aplicable. Diferencias
politicas.

Falta de asignacin de recursos

econmicos, demora en la
contratacin de
los insumos y/o recurso humano
para el proyecto.
Formular y ejecutar polticas y programas de recursos

humanos que propendan al bienestar de los funcionarios de la
Alcalda de La Plata, para su mejor desarrollo personal y
profesional dentro de los lineamientos y objetivos de la
Institucin; dirigir, coordinar y controlar la administracin del
talento humano y suplir las necesidades de personal que
presenten las dependencias.
Garantizar la solvencia econmica racionalizando el gasto y

fortaleciendo los ingresos del Municipio.
Falta de mantenimiento preventivo y

correctivo del software, Falta de
aplicativos y dispositivos que permitan
mantener la informacin de una manera
ms segura, uso indebido por parte de
usuarios del sistema

Falta de conocimiento de normas

legales.

Debil identificacion de necesidades

de recursos para ejecucion de los
diferentes programas


Logstica en cuanto a las medidas

de seguridad para la custodia de la
informacin y los ttulos valores
Falta de cuidado al girar los
respectivos pagos.
Deficiencias interfases del
programa contable
Dotar a la Alcalda de La Plata de infraestructura locativa y

recursos fsicos, protegidos y conservados, para soportar las
actividades que conforman la misin institucional.
Representar judicial y extrajudicial al municipio en los asuntos
en que sea parte. Prestar asesora directa e inmediata al
Alcalde, los Secretarios de Despacho y dems servidores
pblicos de la Administracin Pblica.
Adquirir bienes o servicios con el fin de satisfacer las
necesidades de la comunidad y de la administracin
Municipal.
No revision oportuna de requisitos

previos
Adquirir bienes o servicios con el fin de satisfacer las

necesidades de la comunidad y de la administracin
Municipal.
Falta conocimiento del normas y

procedimientos de contratacion.
Garantizar la administracin y manejo del la gestin

documental y correspondencia de la Alcalda Municipal, la
cual se vera reflejada en la facilidad para obtener y
suministrar informacin a todas sus dependencias.
Deficiente mantenimiento de archivo

central e inmobiliario no apto para el
manejo del archivo documental

Deficiencias en la infraestructura
del rea y la ausencia de equipos
de control del ambiente y de
prevencin de incendios

Escasez de
herramientas para
facilitar el manejo de
correspondencia
Falta de atencin del personal
encargado

Desconocimiento de las tecnicas y

leyes archivisticas
Ofrecer soporte tcnico a usuarios internos del sistema de

informaron de la Administracion Central Municipal.
Coordinar el cumplimiento del Sistema de Control Interno,

Control Interno Contable CICO de la Alcalda Municipal Y
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del
Sistema de Gestin Integrado, a travs de mtodos y
herramientas establecidas por la Alcalda de La Plata,
asesorando a los funcionarios de la Administracin Municipal
en el fomento de la cultura del autocontrol en todas las
actividades que requiere el proceso administrativo para el
cumplimiento de los planes programas adoptados por la
Administracin.
Falta de monitoreo y seguimiento

oportuno por parte del resposable
de MECI y/o Calidad.
Falta de capacitacin a los
funcinarios en el procedimiento de
acciones correctivas y preventivas.

Falta de cultura de control y manejo de
la informacion relacionada con los
asesorando a los funcionarios de la Administracin Municipal hallazgos del SGC.
Administracin.

Desconocimiento de los
requisitos que se deben cumplir
asesorando a los funcionarios de la Administracin Municipal
para la presentacion de
informes y documentos
Administracin.
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
e segn corresponda
ponde a la valoracin del riesgo despues de controles. Estas columnas se calculan automticamente segn la va
n a las acciones que cada dependencia proceso plantea como tratamiento al resultado de la nueva evaluacin
MATRIZ
AN
CALIFICACIN DEL RIES
IDENTIFICACIN DEL RIESGO

PUEDE SUCEDER QUE
(Riesgo)
QUE PODRA OCASIONAR

(Consecuencia(s))
Desvo de
polticas y
objetivos
Raro
Incumplimiento de
metas
establecidos por
la Entidad
Identificacin
inadecuada
necesidades de la comunidad
Influencias
polticas
favorecimientos particulares.
PROBABILIDAD
Improbable
de
Improbable
Raro
Desvo de polticas, objetivos y

metas establecidos por la Entidad.
Raro
Desercin escolar
Raro
Recursos limitados
Raro
Influencia
en
las
visitas
de
supervisin a las instituciones
educativas en materia de tranporte
y restaurante escolar.
Raro
Deficientes actividades de
diagnostico de necesidades de la
comunidad en torno a la cultura ,
recreacin y deporte
Desvo de polticas, objetivos y

metas establecidos por la Entidad.
Limitados recursos para ejecutar

proyectos de recuperacin,
valoracin, reconocimiento y
preservacin del patrimonio cultural
y el turismo
Baja aceptacin de la comunidad
Incumplimiento de contratistas
Certificado de Registro de Marcas y

Herretes, registrado sin verificar que el
logotipo tenga identicas caracteristicas a
otro o que no se brinde oportunamente
la disponibilidad de la informacion del
registro a los usuarios
No se aplican controles en pesas y
medidas en los diferentes
establecimientos comerciales
Territorio afectado por alteracin del
orden
pblico
No se logre atender los eventos que

afectan la comunidad ciudadana por
parte de la fuerza pblica
Afectacion al desarrollo de Proyectos

Productivos
FALLAS DEL SOFTWARE - HAS Y

HARDWARE
Aplicacin erronea en la liquidacion de

descuentos y pagos de cuentas.
Inapropiada estimacion del presupuesto
Prdidas de Tilulos valores que se

expiden en la entidad.
Pago de cuentas sin contar con los

fondos suficientes.
Incumplimiento de requisitos
previos por los proponentes que
confoman la lista corta o multiusos
Inapropiada elaboracion de estudios

de factibilidad y conveniencia para
lo procesos contractuales.
Deficiencias en la infraestructura
del rea y la ausencia de equipos
de control del ambiente y de
prevencin de incendios
Prdida y deterioro fsico de la

documentacin
Direccionamiento errneo de la
correspondencia a las
diferentes reas.
Aplicacin Inadecuada de las

Tcnicas de Gestin Documental y
administracin de archivo
No se realice el cierre oportuno a

los planes de mejoramiento.
Probable
Procesos ineficientes, incumplimiento al

Sistema Integrado de Gestin de
Calidad, hallazgos por parte de los
entes de control por faltas en la gestin.
Los Lderes de los procesos no reporten,

o lo hagan de forma inoportuna, las no
conformidades, las acciones corectivas
y preventivas y los Planes de
Mejoramiento respectivos
Probable
Elaboracion inadecuada de
documentos, informes a entes
de control o productos del
sistema de gestion de calidad y
meci
Informer erroneos, deficiente

seguridad en la informacin
reportada, incumplimiento a los
requisitos de norma ley,
incumplimiento a los requerimientos
de los entes de control, generando
aperturas de un disciplinario, mala
imagen de la entidad y
administracin.
POSIBLE
camente segn la valoracin del control

la nueva evaluacin del riesgo (Columna S) y a las respectivas Opciones del Manejo (Columna T)
MATRIZ DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRAD
ANLISIS DEL RIESGO

LIFICACIN DEL RIESGO
VALORACIN
Herramientas para el control
IMPACTO
EVALUACIN DEL
RIESGO
Posee
herramienta
para control
La herramienta
esta documentada
Mayor
15
15
Mayor
15
15
Mayor
Mayor
Catastrfico
#N/A
Menor
Menor
Menor
#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
Mayor
15
15
Mayor
10
15
Mayor
#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
ISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

VALORACIN DE CONTROLES
Ejecucin y Seguimiento
La frecuencia de
Estan definidos
La herramienta
ejecucin del control y
los
es efectiva
seguimiento es
responsables
adecuada
ara el control
PUNTAJE FINAL
15
25
15
85
15
25
15
85
20
20
10
80
20
20
10
75
15
10
40
0
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0
NUEVA VALORACIN DEL RIESGO

NUEVA CALIFICACIN DEL RIESGO
PROBABILIDAD
IMPACTO
NUEVA
EVALUACIN
DEL RIESGO
OPCIONES DE MANEJO
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
Improbable
Mayor
A-Reducir, Evitar o
Transferir el riesgo
Raro
Mayor
A-Reducir, Evitar o
Raro
#N/A
#N/A
#N/A
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
Raro
Menor
B-Asumir el riesgo
#N/A
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Improbable
Menor
B-Asumir el riesgo
Posible
Moderado
A-Reducir, Evitar o
Posible
Mayor
#N/A
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#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
E-Reducir, Evitar o
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
PLAN DE ACCIN
ACCIONES
RESPONSABLES
Campo a diligenciar
Campo a diligenciar
Campo a diligenciar
Campo a diligenciar
Incluir dentro del plan de

capacitaciones a funcionarios el tema
de procedimiento de acciones
correctivas y preventivas.
Establecer periodos de seguimiento a
no conformidades mas seguidos.
Definir el alcance de responsabilidad
para el seguimiento a planes de
mejoramiento para control interno y el
grupo de calidad.
Respresentante de la Direccin
Documentar en instructivo la
elaboracin de informes y establecer
la manera como realizar el
seguimiento a los mismos.
Incluir en el plan de capacitaciones de
los funcionarios el tema de
elaboracin de informes.
Gestin de Calidad
IN
FECHA
Campo a diligenciar
Campo a diligenciar
30-Dec-13
3/30/2014
TABLA DE PROBABILIDAD
DESCRIPTOR
Raro
Improbable
Posible
Probable
Casi Seguro
TABLA DE PROBABILIDAD
DESCRIPCIN
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales
El evento pudo ocurrir en algn momento
El evento podra ocurrir en algn momento
El evento probablemente ocurrir en la mayora de las

circunstancias
Se espera que el evento ocurra en la mayora de las

circunstancias
TABLA DE IMPACTO
DESCRIPTOR
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrfico
DESCRIPCIN
Si el hecho llegara a presentarse, tendra
consecuencias o efectos mnimos sobre el
procedimiento, proceso y/o la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendra bajo
impacto o efecto sobre el procedimiento, proceso y/o
la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendra medianas
consecuencias o efectos sobre el procedimiento,
proceso y/o la entidad.
Si el hecho llegara a presentarse, tendra altas
Si el hecho llegara a presentarse, tendra desastrosas
MATRIZ DE CALIFICACIN, EVALU

PROBABILIDAD
Raro
Improbable
Posible
Probable
Casi Seguro
B: Zona de riesgo Baja. Asumir el riesgo.
el riesgo, Reducir el riesgo.

A: Zona de riesgo Alta. Reducir el ri
riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
Raro Insignificante
Raro Menor
Raro Moderado
Raro Mayor
Raro Catastrfico
Improbable Insignificante
Improbable Menor
Improbable Moderado
Improbable Mayor
Improbable Catastrfico
Posible Insignificante
Posible Menor
Posible Moderado
Posible Mayor
Posible Catastrfico
Probable Insignificante
Probable Menor
Probable Moderado
Probable Mayor
Probable Catastrfico
Casi Seguro Insignificante
Casi Seguro Menor
Casi Seguro Moderado
Casi Seguro Mayor
Casi Seguro Catastrfico
ATRIZ DE CALIFICACIN, EVALUACIN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

IMPACTO
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrfico
riesgo Baja. Asumir el riesgo.
M: Zona de riesgo Moderada. Asumir

educir el riesgo.
na de riesgo Alta. Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
E: Zona de riesgo Extrema. Reducir el
ar, Compartir o Transferir.
Asumir el riesgo
Asumir el riesgo
Asumir o Reducir el riesgo
Reducir, Evitar o Transferir el riesgo
clave
sena
Asumir el riesgo
Asumir o Reducir el riesgo
RaroInsignificante
RaroMenor
B
B
M
RaroModerado
A
RaroMayor
A
RaroCatastrfico
ImprobableInsignificante
ImprobableMenor
B
B
ImprobableModerado
ImprobableMayor
ImprobableCatastrfico
PosibleInsignificante
PosibleMenor
PosibleModerado
PosibleMayor
PosibleCatastrfico
ProbableInsignificante
ProbableMenor
ProbableModerado
ProbableMayor
ProbableCatastrfico
Casi SeguroInsignificante
Casi SeguroMenor
Casi SeguroModerado
Casi SeguroMayor
E
B
Casi SeguroCatastrfico
VALORACIN DEL CONTROL

PARMETROS
Herramientas para
ejercer el control
Definicin de la
ejecucin y
seguimiento del
control
CRITERIOS
PUNTAJE
Posee herramienta para

ejercer el control
15
Existen manuales,
instructivos o
procedimientos para el
manejo de la herramienta
15
En el tiempo que lleva la

herramienta ha
demostrado ser efectiva
30
Estan definidos los

responsables de la
ejecucin del control y del
seguimiento
25
La frecuencia de
ejecucin del control y
seguimiento es adecuada
TOTAL
15
100
EFECTOS DE LA VALORACIN DEL CONTROL EN LA MATRIZ DE CALIFICACIN,

LOS RIESGOS
RANGOS DE
CALIFICACIN
DE LOS
CONTROLES
ENTRE 0-50
ENTRE 51-75
ENTRE 76-100
CUADRANTES
A DISMINUIR
EN LA
PROBABILIDAD
(Control
Preventivo)
CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPAC
0
1
2
REGLA
CONTROL PREVEN
Disminuye la probabilidad
CONTROL CORREC
Disminuye el impacto
0
1
2
E CALIFICACIN, EVALUACIN Y RESPUESTA A
NUIR EN EL IMPACTO (Control Correctivo)
0
1
2
MATRIZ DE NUEVA EVALUACION

IMPACTO
Insignificante
Menor
Moderado
Insignificante
Menor
Moderado
Insignificante
Insignificante
Menor
Insignificante
Insignificante Insignificante
0Insignificante
1Insignificante
2Insignificante
0Menor
1Menor
2Menor
0Moderado
1Moderado
2Moderado
0Mayor
1Mayor
2Mayor
0Catastrfico
1Catastrfico
2Catastrfico
Insignificante
Insignificante
Insignificante
Menor
Insignificante
Insignificante
Moderado
Menor
Insignificante
Mayor
Moderado
Menor
Catastrfico
Mayor
Moderado
MATRIZ DE NUEVA EVALU
PROBABIL
Mayor
Catastrfic
o
Mayor
Catastrfico
Raro
Moderado
Mayor
Raro
Menor
Moderado
Raro
Raro
0Raro
1Raro
2Raro
0Improbable
1Improbable
2Improbable
0Posible
1Posible
2Posible
0Probable
1Probable
2Probable
0Casi Seguro
1Casi Seguro
2Casi Seguro
ACCIONES DE TRATA
B
M
A
MATRIZ DE NUEVA EVALUACION

PROBABILIDAD
Improbable
Posible
Probable
Casi Seguro
Improbable
Posible
Probable
Casi Seguro
Raro
Improbable
Posible
Probable
Raro
Raro
Improbable
Posible
Raro
Raro
Raro
Improbable
Raro
Raro
Posible
Improbable
Raro
Probable
Posible
Improbable
Casi Seguro
Probable
Posible
ACCIONES DE TRATAMIENTO
B-Asumir el riesgo
M-Asumir o Reducir el riesgo
A-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo
E-Reducir, Evitar o Transferir el riesgo

PARMETROS
Herramientas para
ejercer el control
Definicin de la
ejecucin y
seguimiento del
control

CRITERIOS
Posee herramienta para ejercer el control
PUNTAJE
0
Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la

herramienta
En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva
Estan definidos los responsables de la ejecucin del control y del

seguimiento
La frecuencia de ejecucin del control y seguimiento es adecuada

TOTAL
PUNTAJE
15
15
30
25
15
100

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Gestion Direccion Organizacional

Gestion en Movilidad Transito y Transporte

Gestion de Infraestructura, Ordenamiento

Gestion de Desarrollo Productivo y de Gobierno

Gestion de Desarrollo Productivo y de Gobierno

Gestion de Desarrollo Productivo y de Gobierno

Gestion de Desarrollo Productivo y de Gobierno

Gestion de Desarrollo Productivo y de Gobierno

Gestion del Talento Humano

Gestion en Recursos Fisicos

Gestion Documental y Administracion de Archivo

Gestion Documental y Administracion de Archivo

Gestion Documental y Administracion de Archivo

Gestion Documental y Administracion de Archivo

Gestion de Control, Evaluacion y Mejora

Gestion de Control, Evaluacion y Mejora

Gestion de Control, Evaluacion y Mejora

COLUMNA J, K , L, M y N: Califique segn corresponda

Garantizar el cumplimiento de polticas, planes de largo,

Garantizar el cumplimiento de polticas, planes de largo,

Facilitar los recursos necesarios y coordinar la ejecucin de la

Facilitar los recursos necesarios y coordinar la ejecucin de la

Falta de alimentacion, trasnporte,

Facilitar los recursos necesarios y coordinar la ejecucin de la

Fomentar y masificar la Cultura, el Deporte y el Turismo en

Fomentar y masificar la Cultura, el Deporte y el Turismo en

Desconocimiento de las ploticas y

Fomentar y masificar la Cultura, el Deporte y el Turismo en

Falta de asignacin de recursos

Fomentar y masificar la Cultura, el Deporte y el Turismo en

Fomentar y masificar la Cultura, el Deporte y el Turismo en

Falta de supervision e interventoria

Mediante el aseguramiento de la poblacin pobre y

Controlar la movilidad Municipal y realizar las campaas

Lograr el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad fsica,

Apoyar al Departamento Administrativo de Planeacin, con la

Asegurar el desarrollo Econmico y competitivo municipal.

Falta de cuidado funcionario

Asegurar el desarrollo Econmico y competitivo municipal.

Falta de jornadas de control a los

Asegurar el desarrollo Econmico y competitivo municipal.

No ejecer control y vigilancia

Asegurar el desarrollo Econmico y competitivo municipal.

Falta de asignacin de recursos

Formular y ejecutar polticas y programas de recursos

Garantizar la solvencia econmica racionalizando el gasto y

Falta de mantenimiento preventivo y

Garantizar la solvencia econmica racionalizando el gasto y

Falta de conocimiento de normas

Garantizar la solvencia econmica racionalizando el gasto y

Debil identificacion de necesidades

Garantizar la solvencia econmica racionalizando el gasto y

Garantizar la solvencia econmica racionalizando el gasto y

Logstica en cuanto a las medidas

Dotar a la Alcalda de La Plata de infraestructura locativa y

No revision oportuna de requisitos

Adquirir bienes o servicios con el fin de satisfacer las

Falta conocimiento del normas y

Garantizar la administracin y manejo del la gestin

Deficiente mantenimiento de archivo

Garantizar la administracin y manejo del la gestin