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SISGEDO: 01123870
Huancavelica, 23 de abril de 2015
OFICIO N 048- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Seor
Ulises Vidal Cuba Zamudio
Gerente Sub Regional de la Gerencia Sub Regional de Angaraes
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
Requerimiento de informacin.
REF.
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la
Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa,
Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento
de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a
nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario nos confirme la validez de los documentos cuyas copias fotostticas se adjuntan y se
detallan a continuacin:
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01123870
Huancavelica, 22 de marzo de 2015
OFICIO N 047- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Econ.
GLIRIO OTAE VILLA
Sub Gerente de Programacin e Inversin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
Solicito informacin.
REF.
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la
Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa,
Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento
de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a
nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin en ORIGINAL que se detalla a
continuacin:
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01123097
Huancavelica, 21 de abril de 2015
ASUNTO
REF.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de
Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01122989
Huancavelica, 21 de abril de 2015
OFICIO N 045- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Ing.
JAIME ANTONIO RUIZ BEJAR
Decano del Consejo Departamental de Huancavelica
Colegio de Ingeniero del Per
Huancavelica.-
ASUNTO
REFERENCIA
Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez,
informarle que ste rgano de Control Institucional, viene efectuando el servicio de control posterior
denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana,
Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica, en
cumplimiento del documento de la referencia.
19.5mm., considerando que no todos los das llueve con la misma intensidad, conforme se aprecia de
dicho reporte.
Seguros de contar con su apoyo, agradecemos por anticipado la remisin de la
respuesta a la informacin solicitada, la cual sea a la brevedad posible; del mismo modo, hago propicia la
oportunidad, para expresarle las muestras de mi especial consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
DSMH/dsmh.
Cc. Cdula de trabajo
Arch.
SISGEDO: 01122565
Huancavelica, 21 de abril de 2015
OFICIO N 044- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001.
Ing.
WILDER FERNANDO GIRLDEZ SOLANO
Director de la Oficina Regional de Supervisin y Liquidacin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.ASUNTO
Solicitud de informacin
REF.
b) Plan anual de control 2015, aprobado mediante Resolucin de Contralora n. 5982014-CG de 26 de diciembre de 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de
Control Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la
referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacin PERT-CPM, de las dos (2)
ampliaciones de plazo otorgados al Consorcio Huanca.
Documento mediante el cual se efecta la suspensin y/o paralizacin de la obra, mientras se efectuaba
la conciliacin entre la Entidad y el Consorcio Huanca, adjuntando adems el calendario de avance de
obra valorizado y actualizado y la programacin PERT CPM.
Valorizaciones de los meses de noviembre, diciembre y marzo, con las respectivas aprobaciones, si fuera
el caso.
Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: ____________
Huancavelica, 17 de abril de 2015
CARTA N 004 - 2015/GOB.REG.HVCA/ OCI-AC-001
Seor
ALEX ROLLIN LPEZ CRUZ
Representante legal del CONSORCIO HUANCA
Av. San Borja Sur n. 408 Dpto. 301 3er piso - San Borja - Lima.
Av. Sinchi Roca n. 234 - Barrio de San Cristbal - Huancavelica.
Huancavelica.-
ASUNTO
Ref.
sean secretos; as como requerir informacin a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades
(). De ser el caso, realizar las consultas que requiera al siguiente nmero RPM #995666616.
SISGEDO: 1120944
Huancavelica, 17 de abril de 2015
OFICIO N 043 - 2015/GOB.REG.HVCA/ OCI-AC-001
Abog.
WILLIAN SALAS FLIX
Secretario General
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
REF.
SISGEDO: 01118375
Huancavelica, 14 de abril de 2015
OFICIO N 042 - 2015/GOB.REG.HVCA/ OCI-AC-001
Abog.
WILLIAN SALAS FLIX
Secretario General
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
Devolucin de documentos
REFERENCIA
Atentamente,
LCSC/dsmh.
Cc.
Archivo
SISGEDO: 1109036
Huancavelica, 1 de abril de 2015
OFICIO N 040- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001.
Ing.
WILDER FERNANDO GIRLDEZ SOLANO
Director de la Oficina Regional de Supervisin y Liquidacin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
Solicitud de informacin
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con informacin respecto a la actuacin de los Ing. Wilmer Avalos Neyra y Carlos
Aurelio Canto Quispe, en los cargos de inspector, supervisor y monitor de la obra citada en el prrafo anterior desde el
inicio de la obra a la fecha, para lo cual se requiere lo siguiente:
Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
SISGEDO: 1109032
Huancavelica, 1 de abril de 2015
OFICIO N 039- 2015/GOB.REG.HVCA/ OCI-AC-001
Ing.
PETER ZAMBRANO PEDROZA
Sub Gerente de Obras
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
Solicita informacin.
REF.
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e informacin,
puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley n. 27785 Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.
SISGEDO: 01108589
Huancavelica, 30 de marzo de 2015
OFICIO N 038- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Lic.
GLODOALDO ALVAREZ ORE
Presidente Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
REF.
Ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la
referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, para la realizacin y logro de los objetivos de la citada auditora de
cumplimiento, esta comisin auditora debe conocer el nivel de madurez del control interno implantado en el
Gobierno Regional de Huancavelica, para ello se requiere tener conocimiento si el documento de la
referencia c) con el cual se reactiv el comit de control interno en el ao 2014 sigue vigente o es que se
conform otro, con la finalidad de remitir un cuestionario de control interno, dicho comit estaba conformado
por:
MIEMBROS
1
2
3
4
TITULARES
Ing. Ciro Soldevilla Huayllani
Gerente General Regional
SUPLENTES
Econ. Lucio Zorrilla Guzmn
Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Lic. Petronila Graciela Reyes Prez
5
6
SISGEDO: 01106322
Huancavelica, 27 de marzo de 2015
OFICIO N 037- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Cpc.
TOMS DE LA CRUZ TAIPE
Director de la Oficina de Economa
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
REF.
Comprobantes de pago de la referida obra, con documentacin de sustento, las cuales se encuentran
descritas en el anexo adjunto.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: 01104892
Huancavelica, 25 de marzo de 2015
ASUNTO
Solicita informacin.
REF.
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin respecto a la licitacin pblica
n. 016-2013/GOB.REG.HVCA/CE, convocado para la ejecucin de la referida obra, que se detalla a continuacin:
Documento con la cual le solicitaron a su Despacho la absolucin de las consultas y/o observaciones relacionadas a
los requerimientos tcnicos mnimos, toda vez que su despacho como rea usuaria remiti los trminos de
referencia, conforme se evidencia del memorndum de la referencia.
Documento mediante el cual remite su despacho la absolucin a las observaciones presentadas por los postores,
como rea usuaria, conforme lo dispone la Ley y Reglamento de Contrataciones.
SISGEDO: 01102798
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 034-2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Seor
RONAL ARSTIDES GAMARRA SOLANO
Director Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
Solicita informacin, respecto a las donaciones recibidas de los aos 2014 y 2015.
REF.
Donaciones recibidas de los aos 2014 y 2015 (documento de recepcin de donaciones y entrega a
beneficiarios, en el cual se encuentre detallado los motivos).
DSMH/dsmh.
Cc. PR.
Cdula de trabajo
Arch.
SISGEDO: 01102794
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 033- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Ing.
LUIS ALBERTO SNCHEZ CMAC
Gerente General Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
Solicita informacin
REF.
DSMH/dsmh.
Cc. PR.
Cdula de trabajo
Arch.
SISGEDO: 01102790
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 032- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
CPC.
TOMS DE LA CRUZ TAIPE
Director de la Oficina de Economa
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
REF.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.
SISGEDO: 01102785
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 03- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Ing.
MAX HENRRY ALVARADO ANAMPA
Sub Gerente de Gestin Presupuestaria y Tributacin
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
REF.
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la
referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01102777
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 030- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Lic. adm.
PAULO CSAR CARHUARICRA CUSIPUMA
Sub Gerente de Planeamiento Estratgico y Acondicionamiento Territorial
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
REF.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.
SISGEDO: 01102772
Huancavelica, 23 de marzo de 2015
OFICIO N 029- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Lic. adm.
AURORA ENRIQUEZ DE LA CRUZ
Directora de la Oficina de Desarrollo Humano
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
REF.
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin,
Provincia y Departamento de Huancavelica, perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la
referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:
documento de designacin, documento de cese, fecha efectiva de inicio y cese de funciones, direccin
domiciliaria actualizada, telfono y condicin laboral, debidamente suscrito.
Sobre el particular, estimar que la documentacin e informacin solicitada sea
presentada a la comisin auditora a ms tardar el da 30 de marzo de 2015; asimismo, de no contar con
algunos de los documentos o de la informacin requerida, srvase indicarlo en su documento de respuesta.
Por otro lado, cabe resaltar que la dilacin o no entrega de la documentacin e
informacin, puede ser sujeta a la aplicacin de sanciones, de conformidad a los artculos 41 y 42 de la Ley
n. 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
DSMH/dsmh.
Cc. GGR.
Cdula de trabajo
Arch.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: _____________
Huancavelica, 20 de marzo de 2015
OFICIO N 028- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Ing.
LUIS ALBERTO SNCHEZ SOLANO
Gerencia General Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
Solicitud de informacin
REF.
Estado situacional de la obra desde el inicio a la fecha, detallando avance fsico y financiero,
ampliaciones, adicionales y deductivos.
Informes tcnicos y mensuales emitidos por el supervisor y monitor de la citada obra, respecto al avance
fsico y financiero, ampliaciones, adicionales y deductivos.
Cuadernos de obra.
Actas de entrega de terreno de las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo
Ccahuana, Pucarumi.
Contratos de los supervisores, inspectores y/o monitores.
Resoluciones de ampliaciones, deductivos y adicionales.
Informes tcnicos y mensuales emitidos por el supervisor, inspector y/o monitor de la citada obra,
respecto al avance fsico y financiero, ampliaciones, adicionales y deductivos.
Cuadernos de obra.
Contratos de los supervisores, inspectores y/o monitores.
Resoluciones de ampliaciones, deductivos y adicionales.
Precisando que la informacin remitida debe ser original y de no contar con alguno de los documentos o de la
informacin requerida, dicha dependencia se sirva sealarlo por escrito.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: 01101653
Huancavelica, 20 de marzo de 2015
OFICIO N 027- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Ing.
ANTONIO TAYPE CHOQUE
Gerente Regional de Infraestructura
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:
Expediente tcnico de la obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa
Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia
y Departamento de Huancavelica.
Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: 01101648
Huancavelica, 20 de marzo de 2015
OFICIO N 026- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Lic. Adm.
MANUEL LUIS GUEVARA NIZAMA
Director de la Oficina de Logstica
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
Solicitud de informacin
REF.
Por lo tanto, se solicita remitir la informacin citada, con la finalidad de cumplir con los
procedimientos de la labor encomendada.
Por lo que, hago de su conocimiento, a fin de disponer las acciones necesarias que
aseguren y garanticen el cumplimiento de lo solicitado, asimismo, le comunico que la documentacin e
informacin solicitada sea alcanzada a la comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el procedimiento sancionador; en aplicacin de lo
establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y
de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y
Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de 2014.
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: _____________
Huancavelica, 11 de marzo de 2015
GLODOALDO ALVAREZ OR
Presidente Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
Solicitud de informacin
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que con el propsito de alcanzar los objetivos programados con la
ejecucin de la auditora, se ha procedido a solicitar al Ing. Antonio Taipe Choque, gerente regional de Infraestructura, el
primer requerimiento para que haga entrega de la documentacin e informacin que a continuacin se detalla:
Por lo que, hago de su conocimiento, a fin de disponer las acciones necesarias que aseguren y
garanticen el cumplimiento de lo solicitado, asimismo, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea
alcanzada a la comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento, se iniciar el procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la
Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a)
del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG
de 15 de mayo de 2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
SISGEDO: 1096235
Huancavelica, 12 de marzo de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor encomendada, es
necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:
Resoluciones gerenciales generales regionales n. 103 y 164-2015/GOB.REG.HVCA/GGR.
Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: 1096235
Huancavelica, 12 de marzo de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, mediante oficio de la referencia c), se solicit las resoluciones gerenciales generales
Regionales n.os 366, 486, 988 y 109-2014, remitiendo dicha informacin mediante el documento de la referencia d). En
consecuencia, en mrito a la presente se efecta la devolucin de las resoluciones gerenciales generales Regionales
n.os 366 y 109-2014/GOB.REG.HVCA/GGR; adems se solicita la siguiente documentacin en original:
Resolucin gerencial general regional n. 1009 y 1153-2014/GOB.REG.HVCA/GGR.
Resolucin ejecutiva regional n. 366-2014/GOB.REG.HVCA/PR.
Resolucin gerencial general regional n. 219-2015/GOB.REG.HVCA/GGR.
Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: 01095796
Huancavelica, 11 de marzo de 2015
ASUNTO
Solicitud de informacin
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, ante el incumplimiento del requerimiento de documentacin e informacin efectuada
con fecha 23 de febrero de 2015, al Ing. Wilder Fernando Girldez Solano, director de la Oficina Regional de
Supervisin y Liquidacin, solicitamos a usted se sirva hacernos llegar los flujogramas de los procedimientos de las
actividades realizadas en la referida oficina regional, indicando: quien solicita, quien aprueba y/o autoriza, tiempo y los
trmites que se realiza para su aprobacin, de la siguiente informacin:
Valorizaciones.
Liquidaciones.
Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 17 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar
el procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01090317
Huancavelica, 4 de marzo de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor encomendada, es
necesario contar con la documentacin e informacin original que se detalla a continuacin:
Acta de Conciliacin y laudo arbitral con el Consorcio Huanca, ejecutor de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.SISGEDO:
____________
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor encomendada, es
necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:
Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: ____________
Huancavelica, 4 de marzo de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor encomendada, es
necesario contar con la documentacin e informacin que se detalla a continuacin:
Acta de Conciliacin y laudo arbitral con el Consorcio Huanca, ejecutor de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Es propicia la ocasin para expresarle la seguridad de mi consideracin.
Atentamente,
Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: 01085055
Huancavelica, 25 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, ante el incumplimiento del requerimiento de documentacin e informacin efectuada
con fecha 11 de febrero de 2015, al Ing. Peter Zambrano Pedroza, sub gerente de Obras, solicitamos a usted se sirva
hacernos llegar, lo siguiente:
Informes del otorgamiento de conformidad de adicionales y deductivos de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Cc. GGR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01085049
Huancavelica, 25 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, ante el incumplimiento del requerimiento de documentacin e informacin efectuada
con fecha 11 de febrero de 2015, al Ing. Antonio Taipe Choque, gerente regional de Infraestructura solicitamos a usted
se sirva hacernos llegar, lo siguiente:
Por otro lado, le comunico que la documentacin e informacin solicitada sea alcanzada a la
comisin auditora, a ms tardar el da 4 de marzo de 2015 bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, se iniciar el
procedimiento sancionador; en aplicacin de lo establecido en los artculos 41 y 42 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica y el literal a) del artculo 42 del
Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n. 276-2014-CG de 15 de mayo de
2014.
Asimismo, de no contar con alguno(s) de los documentos o de la informacin requerida, srvase
indicarlo en su documento de respuesta.
Cc. PR.
Cdulas de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01084865
Huancavelica, 24 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin original de la obra: Instalacin y Mejoramiento
de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica, que se detalla a continuacin:
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
Cc. GRI
Papeles de trabajo
Arch.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01084859
Huancavelica, 25 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin original de la obra: Instalacin y Mejoramiento
de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica, que se detalla a continuacin:
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 1084856
Huancavelica, 25 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Al respecto, le comunico que para la realizacin y logro de los objetivos de la labor
encomendada, es necesario contar con la documentacin e informacin original de la obra: Instalacin y Mejoramiento
de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica, que se detalla a continuacin:
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
Cc. GRPPyAT.
Cdulas de trabajo
Arch.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01083465
Huancavelica, 23 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir los flujogramas de los procedimientos de las actividades realizadas en su
dependencia, indicando: quien solicita, quien aprueba y/o autoriza, tiempo y los trmites que se realiza para su
aprobacin, de la siguiente informacin:
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. DRA
Papeles de trabajo
Arch.
SISGEDO: 01083461
Huancavelica, 23 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir los flujogramas de los procedimientos de las actividades realizadas en su
dependencia, indicando: quien solicita o remite y cunto tiempo demora para efectuar el pago, as como los tiempos en
las dependencias para su autorizacin, pago y/o custodia, de la siguiente informacin:
Pago de valorizaciones.
Adelantos otorgados al Contratistas.
Cartas fianza.
Encargos internos.
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. DRA.
Papeles de trabajo
Arch.
SISGEDO: 01083457
Huancavelica, 23 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir los flujogramas de los procedimientos de las actividades realizadas en su
dependencia, indicando: quien solicita, quien aprueba y/o autoriza, tiempo y los trmites que se realiza para su
aprobacin, de la siguiente informacin:
Liquidaciones.
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
SISGEDO: .
Huancavelica, 20 de febrero de 2015
OFICIO N
- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Cpc.
TOMS DE LA CRUZ TAIPE
Director de la Oficina de Economa
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
REFERENCIA
SISGEDO: 01077291
Huancavelica, 11 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:
Cartas fianzas otorgadas a la Entidad para la ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos
en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica
y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Comprobantes de pago de la referida obra, con documentacin de sustento.
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. DRA.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: 01077289
Huancavelica, 11 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:
Plan Anual de Contrataciones 2014, donde se encuentre programado la adquisicin de bienes, contratacin de servicios y
ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana,
Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y
Departamento de Huancavelica.
Expediente de contrataciones de la adquisicin de bienes, contratacin de servicios y ejecucin de la referida obra.
Adendas otorgadas a los Contratistas y Consultores de la referida obra.
Documentacin respecto al otorgamiento de los adelantos directos del 20% y adelanto para adquisicin de materiales e
insumos del 40% con documentacin que sustenta, y opiniones, de ser el caso.
Ampliaciones de plazo otorgados mediante adendas al contrato.
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
Cc. DRA.
Arch.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01077278
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:
Solicitudes de ampliacin presentada por los Contratistas y Consultores a cargo de la ejecucin de la Obra Instalacin y
Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana,
Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Adendas otorgadas a los Contratistas y Consultores de la referida obra.
Solicitudes del Consorcio Huanca respecto al otorgamiento de los adelantos directos del 20% y adelanto para adquisicin
de materiales e insumos del 40% con documentacin que sustenta, y opiniones, de ser el caso.
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01077248
Huancavelica, 11 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:
Certificaciones y/o disponibilidades otorgadas para la ejecucin de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. GRPPyAT.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: 01077243
Huancavelica, 11 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:
Informes del otorgamiento de conformidad de adicionales y deductivos de la Obra Instalacin y Mejoramiento de los
Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo, Ccahuana, Pucarumi de
los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica.
Trminos de referencia y bases para la ejecucin de la referida obra.
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
Cc. GRI.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01077238
Huancavelica, 11 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
Atentamente,
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
rgano de Control Institucional
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: 01077236
Huancavelica, 11 de febrero de 2015
ASUNTO
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva remitir la siguiente informacin en original en calidad de prstamo, referidos a:
Estado situacional de la obra desde el inicio a la fecha, detallando avance fsico y financiero, ampliaciones, adicionales y
deductivos.
Informes tcnicos y mensuales emitidos por el supervisor y monitor de la citada obra, respecto al avance fsico y
financiero, ampliaciones, adicionales y deductivos.
Cuadernos de obra.
Actas de entrega de terreno de las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo Ccahuana, Pucarumi.
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
Cc. GGR.
Papeles de trabajo
Arch.
______________________________________
CPC. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
SISGEDO: 01077234
Huancavelica, 11 de febrero de 2015
REF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que nuestro rgano de Control
Institucional dio inicio al servicio de control posterior denominado Auditora de Cumplimiento a la Ejecucin de la Obra
Instalacin y Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre,
Millpo, Ccahuana, Pucarumi de los Distritos de Huancavelica y Ascensin, Provincia y Departamento de Huancavelica,
perodo enero a diciembre 2014, conforme al documento de la referencia a); en cumplimiento a nuestro Plan anual de
control 2015 citado en la referencia b).
Sobre el particular, con la finalidad de aplicar los procedimientos de auditora previstos, mucho
agradecer a usted se sirva proporcionarnos informacin sobre las denuncias existentes respecto a la citada obra,
ejecutada por la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, bajo la modalidad de contrata durante el ao
2014 a la fecha, con la finalidad de evitar la duplicidad en la investigacin respectiva, adems de considerar lo
establecido en el artculo 4 de la Ley Orgnica del Poder Judicial.
En tal sentido, la citada informacin deber ser remitida con urgencia en el plazo de cinco (5)
das de recibido el presente, todo ello en cumplimiento al artculo 22 de la Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica, que dispone: Tener acceso en cualquier momento y sin
limitacin a los registros, documentos e informacin de las entidades, aun cuando sean secretos. ().; as como, lo dispuesto en
el literal a) del artculo 42 del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado con Resolucin de Contralora n.
276-2014-CG de 15 de mayo de 2014, la cual seala que: constituye falta muy grave por parte de los titulares, funcionarios y
servidores pblicos de las entidades, al: a) Omitir, rehusar o retardar la entrega de la documentacin o informacin relacionada con la
materia sujeta al control gubernamental, que la entidad haya creado, obtenido, posee o custodie, o, que hubiera estado en la
capacidad de elaborar; as como, entregarla de forma incompleta o incumpliendo con las condiciones y plazos establecidos.
JEFA DE COMISION
C.C.P HVCA MAT. N 24-261
Cc. PR.
Papeles de trabajo
Arch.
DSMH/dsmh.
SISGEDO: .
Huancavelica, 11 de febrero de 2015
OFICIO N
- 2015/GOB.REG.HVCA/OCI-AC-001
Seor
GLODOALDO ALVAREZ OR
Presidente Regional
Gobierno Regional de Huancavelica
Presente.-
ASUNTO
REFERENCIA
DSMH/dsmh.
Cc.
Archivo