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Tesis de Grado
Previa la obtencin del Ttulo de:
Economa con Mencin en Gestin Empresarial
Especializacin Finanzas y Marketing
Presentado por
Carlos Aurelio Gonzlez Carrin
Luis Alfredo Olivares Murillo
Mnica Alexandra Rumbea Chvez
Guayaquil-Ecuador
2009
Dedicatoria
Agradecimientos
A Dios por darnos la sabidura, fortaleza y perseverancia necesarias para cada
accin de nuestras vidas.
Al Econ. Pedro Gando Caarte, por su valiosa ayuda como gua en el desarrollo
del presente proyecto de tesis.
TRIBUNAL DE SUSTENTACIN
___________________________
Ing. Vctor Hugo Gonzlez Jaramillo
Presidente Tribunal
_____________________________
Econ. Pedro Gando Caarte
Director de Tesis
DECLARACIN EXPRESA
La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este
proyecto me corresponden exclusivamente, y el patrimonio intelectual de la
misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
_______________________
Carlos Aurelio Gonzlez Carrin
_______________________
Luis Alfredo Olivares Murillo
_______________________
Mnica Alexandra Rumbea Chvez
NDICE GENERAL
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
TRIBUNAL DE GRADUACIN
DECLARACIN EXPRESA
NDICE GENERAL
NDICE DE CUADROS
NDICE DE FIGURAS
CAPTULO 1: INTRODUCCIN
1.1 Resumen Ejecutivo del Proyecto
1.2 Planteamiento del Problema
1.3 Justificacin
1.4 Marco de Referencia
1.5 Objetivo General
1.6 Objetivos Especficos
1.7Metodologa
1.8 Caractersticas Del Servicio
1.8.1 Definicin Del Servicio
1.8.2 Naturaleza Del Servicio
I
II
III
IV
V
VIII
XI
15
16
18
20
21
21
21
22
22
25
26
26
26
27
28
28
28
29
30
30
30
31
33
33
33
40
41
41
41
41
42
2.4.3 Distribucin
2.5 Marketing Estratgico
2.5.1 Planteamiento de Objetivos: generales y especficos.
2.5.2 Planteamiento de Estrategias
2.5.2.1 Estrategia cursos colegiales (Bachillerato
Internacional)
2.5.2.2
Estrategia
cursos
preuniversitarios
y
universitarios
2.5.3 BCG (Boston Consulting Group)
2.6 Anlisis FODA
2.7 Investigacin De Mercado
2.7.1 Definicin del Problema
2.7.2 Objetivos generales de la investigacin
2.7.3 Determinacin de las Necesidades de informacin
2.7.4 Determinacin de las Fuentes de informacin
2.7.5 Preguntas de la investigacin
2.7.6 Hiptesis de la investigacin
2.7.7 Requisitos de la investigacin
2.7.8 Planeacin de la investigacin
2.7.9 Mtodo de recoleccin de datos
2.7.10 Formato de Encuesta.
2.7.11 Anlisis de las encuestas
2.7.12 Conclusiones
2.7.13 Recomendaciones
2.8 Investigacin Mercados: Tipo Cualitativa (Focus Group)
CAPTULO 3: ESTUDIO TCNICO
3.1 Antecedentes Del Estudio Tcnico
3.1.1 Balance de Maquinaria y Equipos
3.1.1.1 Calendario de Reinversiones en Maquinaria.
3.1.2 Balance de Personal Tcnico
3.1.3 Balance de Obras Fsicas
3.2 Determinacin Del Tamao
3.2.1 Capacidad de las instalaciones
3.3 Estudio De Localizacin
3.3.1 Mtodo Cualitativo Por Puntos
3.4 Conclusiones Del Estudio Tcnico
43
43
43
44
44
44
45
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
52
52
56
83
88
89
103
104
105
106
108
109
110
116
116
118
119
119
119
121
NDICE DE TABLAS
142
NDICE DE ANEXOS
144
ANEXOS
145
ndice de Cuadros
Cuadro 1. Estimacin de la demanda cursos universitarios y preuniversitarios..31
Cuadros 2. Estimacin de la demanda cursos programas internacionales.32
Cuadro 3. Estimacin de la demanda cursos programas regulares.32
Cuadro 4. Estimacin de la demanda proyectada a 5 aos....33,110,204
Cuadro 5. Precios Apol Preuniversitarios Ingeniera....34,192
Cuadro 6. Precios Apol Preuniversitarios Administracin..35,193
Cuadro 7. Precios INPA Ingeniera....36,194
Cuadro 8. Precios Preuniversitarios Ingenieras..37,208
Cuadro 9. Precios Preuniversitarios Administracin38,209
Cuadro 10. Precio Universitarios Ingenieras...39,210
Cuadro 11. Precio Universitarios Administracin.40,210
Cuadro 12. Matriz FODA..46,202
Cuadro 13. Formato de Encuesta....52
Cuadro 14. Balance de Maquinarias y Equipos......104,180
Cuadro 15. Calendario de reinversiones en maquinaria.......105
Cuadro 16. Balance de personal tcnico..106
Cuadro 17. Balance de Obras Fsicas.................108,180
Cuadro 18. Distribucin de aulas...110,213
Cuadro 19. Horarios de clases...111
Cuadro 20. Distribucin de la demanda por perodos....112
Cuadro 21. Costos anuales por capacidad de operacin.....113
Cuadro 22. Capacidad de aulas....113
Cuadro 23. Anlisis opcin tecnolgica A....114
Cuadro 24. Anlisis opcin tecnolgica B.......114
Cuadro 25. Anlisis opcin tecnolgica C.......115
Cuadro 26. VAN alternativas tecnolgicas A, B y C...115
Cuadro 27. Mtodo cualitativo por puntos.......117
Cuadro 28. Balance de personal administrativo.........120
Cuadro 29. Costo variable unitario..124
ndice de Figuras
Figura 1. Matriz Boston Consulting Group....45,203
Figura 2. Distribuciones de edades......58
Figura 3. Distribucin por sexo...58
Figura 4. Intencin de compra por tipo de carrera...59,204
Figura 5. Distribucin de los encuestados en cada nivel de estudios..60
Figura 6. Distribucin de los encuestados de acuerdo al nivel de estudios y tipos de
carrera...62
Figura 7. Dificultad de acuerdo al tipo de carrera.......63
Figura 8. Grado de dificultad en la materia Matemticas...65
Figura 9. Grado de dificultad en la materia Fsica...65
Figura 10. Grado de dificultad en la materia Qumica........66
Figura 11. Grado de dificultad en la materia Contabilidad.....66
Figura 12. Grado de dificultad por materia...67
Figura 13. Porcentaje de encuestados que han tomado capacitacin........68
Figura 14. Tipos de Capacitacin...69
Figura 15. Porcentaje de encuestados que tom cursos de capacitacin..69
27.
Distribucin
de
la
inversin
por
frecuencia
nivel
estudios..87
Figura 28. Organigrama de la empresa..120,212
Figura 29. Demanda Anual..........136
de
universal,
permanencia,
movilidad
egreso
sin
que
ofrezcan
ttulos
de
bachillerato
acreditados
1.3.- Justificacin
Dado el escenario antes descrito, consideramos estar frente a la
creacin de tres nichos importantes de mercado, originados por tres
necesidades del mbito educacional como son las siguientes:
colegiales,
se
ofrece
nivelacin
preparacin
para
los
costos
de
inversin
para
la
empresa
de
capacitacin.
d) Obtener la rentabilidad ofrecida por el proyecto (TIR), para su
posterior comparacin con la rentabilidad exigida por el inversor
(TMAR).
e) Analizar la factibilidad financiera de implementar el proyecto.
1.7.- Metodologa
La metodologa empleada para el proyecto se basar en los
siguientes factores crticos:
Muestreo:
Recoleccin de Datos:
estudiantes
universitarios
de
cursos
preuniversitarios.
Localizacin:
Capital de Trabajo:
Tcnicas de Evaluacin
Capacitacin Colegial:
Capacitacin y nivelacin para estudiantes inscritos en
Capacitacin Preuniversitaria:
Bsqueda de capacitacin apropiada por parte de los
Capacitacin Universitaria:
La necesidad de programas de capacitacin para
del
consumo
de
servicios
por
una
razn
Fuente: Christian Grnroos, Service Reflections: Service Marketing Comes of Age, en Handbook of
Services Marketing and Management, editor T.Schwartz y D.Iacobucci (Thousand Oaks, CA: Sage
Publications, Inc., 2000),13-16
permitido agruparlos de la
19-24
Total
Cdigo
NOMBRE DE CANTON
901 GUAYAQUIL
Total
1985379
Procesado con
Redatam+SP
CEPAL/CELADE
2003-2007
Seleccionad
Porcentaj
207871
10,47
N de
registrados
N de
N de
%
Capacidad
programa instituciones instituciones Representacin N de
de
BI10
Ecuador10
Guayaquil
Guayaquil
alumnos atencin
360
35
7
20%
72
60
Elaboracin: Los autores
Cuota de
Bachillerato mercado
175511
351
Particular
Capacidad
de atencin
60
Baccalaurate
Organization.
Dados
los
decidido no
10
11
1,3276%
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Cursos Universitarios y
Preuniversitarios
504
511
517
524
531
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Bsica,
Telecomunicaciones,
Sistemas,
Estadstica,
Alimentos,
Agropecuaria,
Efectivo
Fsica-
$180,00
Qumica
Matemticas- Fsica
$ 170,00
Matemticas Qumica
$ 160,00
Fsica Qumica
$ 150,00
Slo Matemticas
$ 150,00
Slo Fsica
$100,00
Slo Qumica
$ 60
Auditora
Ingeniera
en
Gestin
Asignaturas: Matemticas y
Contabilidad
Cuadro
6.
Precios
Apol
Preuniversitarios
Administracin
Materias
Matemticas
Efectivo
$ 150,00
Contabilidad
Slo Matemticas
$ 140,00
Slo Contabilidad
$ 60,00
Materias
Efectivo
Matemticas-
Fsica-
Qumica
$60
mensuales
Slo Matemticas
$ 50
mensuales
*Duracin: 16 semanas
Elaboracin: Los autores
que
estn
cursando
programas
de
bachillerato internacional.
En este programa se ofertar la asignatura de
Matemticas con la inversin de $ 30 mensuales por
cada estudiante.
Propedutico,
Informtica,
Fsico-
Bsica,
Telecomunicaciones,
Sistemas,
Estadstica,
Alimentos,
Agropecuaria,
Matemticas
(12
semanas);
Fsica
Efectivo
Fsica-
$150,00
Qumica
Matemticas- Fsica
$ 140,00
Matemticas Qumica
$ 130,00
Fsica Qumica
$ 120,00
Slo Matemticas
$ 100,00
Slo Fsica
Slo Qumica
Elaboracin: Los autores
$80,00
$ 50
(8
Auditoria
Ingeniera
en
Gestin
Efectivo
Matemticas
$ 130,00
Contabilidad
Slo Matemticas
$ 100,00
Slo Contabilidad
$ 50,00
Bsica,
Telecomunicaciones,
Sistemas,
Estadstica,
Alimentos,
Agropecuaria,
Duracin:
Matemticas
(12
semanas);
Fsica
(8
Efectivo
Fsica-
$150,00
Qumica
Matemticas- Fsica
$ 140,00
Matemticas Qumica
$ 130,00
Fsica Qumica
$ 120,00
Slo Matemticas
$ 100,00
Slo Fsica
$80,00
Slo Qumica
$ 50
Auditoria
Ingeniera
en
Gestin
Efectivo
$ 130,00
Contabilidad
Slo Matemticas
$ 100,00
Slo Contabilidad
$ 50,00
de
empresas
dedicadas
al
servicio
de
los
preuniversitarios
de
las
universidades
de
las
caractersticas
que
lo
diferencian
de
la
para
generar
conciencia
de
la
2.4.3.- Distribucin
Objetivos Generales:
Objetivos Especficos:
2.5.2.1.-Estrategia
cursos
colegiales
(Bachillerato
Internacional)
Crecimiento de Ventas
Signo de interrogacin
Cursos Colegiales
Perro
Producto Estrella
Cursos Pre-Universitarios
Vaca lechera
Cursos Universitarios
Volumen de Ventas
Elaboracin: Los autores
Calidad Docente
Docentes
Oportunidades
especializados
en
Gratuidad de educacin
Efectos de la gratuidad de la
cada rea
Mtodos
educacin
De
Enseanza
Incremento en nmeros de
planteles
Innovadores
educativos
que
ofrecen BI.
Interaccin
Continua
entre
Profesor y estudiante
Ausencia
Horaria
Precios Mdicos
Falta de Experiencia en el
en
Academias
Amenazas
mercado de capacitacin.
Flexibilidad
existentes.
Debilidades
de
Determinar
el
grado
de
aceptacin
de
servicios
alternativos de capacitacin.
dems
pginas
de
internet
para
consultar
Justificacin de la seleccin
n = 366
El
cuestionario
utilizado
para
esta
investigacin
de
Preguntas 1 y 2
Tabla 1. Media y moda de las edades de los encuestados
Statistics
Edad
N
Valid
366
Missing
Mean
18.98
Mode
17
Edad
Frequen Percen Valid
Cumulativ
cy
Percent
e Percent
136
37.2
37.2
37.2
18
56
15.3
15.3
52.5
19
55
15.0
15.0
67.5
20
36
9.8
9.8
77.3
21
29
7.9
7.9
85.2
22
13
3.6
3.6
88.8
23
17
4.6
4.6
93.4
24
24
6.6
6.6
100.0
100.0
100.0
Valid 17
Total 366
Elaboracin: Los autores
58.2
%
41.8
%
Nivel estudios
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Universidad
178
48.6
48.6
48.6
27
7.4
7.4
56.0
39.3
39.3
95.4
Ninguna
17
4.6
4.6
100.0
Total
366
100.0
100.0
Pre-Universitario
Tipocarrera
Ingenieras CienciasAdm Otras
Count
Count
Count
72
81
25
21
PiensaUniversidad 92
51
Ninguna
Nivelestudios Universidad
Pre-Universitario
De
los
348
encuestados
que
estn
en
la
Universidad,
Dificultad
No
Si
Count Count
Tipocarrera Ingenieras
58
127
CienciasAdm 52
86
Otras
17
Statistics
Valid
230
Missing 136
Mode
2.00
Cluster
Valid
144
86
230
Preguntas 8 y 9:
En el caso de haber recibido algn tipo de capacitacin, indique
cuntas veces en el ltimo semestre ha contratado el servicio.
Indique la inversin promedio realizada en capacitacin en el ltimo
semestre.
Estas dos preguntas ayudarn a plantear el presupuesto promedio
de los alumnos.
Tabla 8. Nmero casos vlidos Frecuencia-Inversin
Missing
Total
Percent N
Percent N
Percent
44.3%
55.7%
100.0%
204
366
* Inversin
y Ms de
y $100
$150
$150
Total
43
19
121
3-4 veces 3
20
28
Ms de 5 3
13
69
26
162
veces
Total
59
Inversin
Frequenc
Valid
Cumulative
Percent Percent
Percent
59
16.1
36.42
36.4
$51
y 69
18.9
42.59
79.0
$101
y 26
7.1
16.05
95.1
Ms de $150
2.2
4.94
100.0
Total
162
44.3
100.0
Missing System
204
55.7
Total
366
100.0
Valid
Menos de $50
Entre
$100
Entre
$150
Porcentaje
Inversin en Capacitacin
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
36.42%
42.59%
Porcentaje
16.05%
4.94%
Menos de $50
Entre $101 y
$150
Ms de $150
Montos Semestrales
Elaboracin: Los autores
Con los datos del grfico anterior se pude concluir que el gasto
promedio de 1 a 2 cursos de capacitacin, que han causado satisfaccin
se encuentra entre $51 y $150.
Statistics
Intencincompra
N
Valid
348
Missing 18
Mode
1.00
Intencincompra
Frequenc
Valid
Valid
Cumulative
Percent Percent
Percent
No
102
27.9
29.3
29.3
Si
246
67.2
70.7
100.0
Total
348
95.1
100.0
Missing System 18
4.9
Total
100.0
366
Si
Count
Count
Nivelestudios Universidad
Pre-Universitario
PiensaUniversidad
Ninguna
37
141
23
61
82
Intencincompra
No
Nivelestudios Universidad
Pre-Universitario
Si
10,63% 40,52%
1,15%
6,61%
0,00%
0,00%
Figura 23. Intencin de compra de personas con dificultad por nivel de estudios
Intencincompra
No
Nivelestudios Universidad
Pre-Universitario
Si
20,79% 79,21%
14,81% 85,19%
Number of Cases in
each Cluster
Cluster 1
115
131
Valid
246
Missing
120
2.7.12.- Conclusiones
Missing
Percent
Percent
Total
N
Percent
230
62.8%
136
37.2%
366
100.0%
230
62.8%
136
37.2%
366
100.0%
230
62.8%
136
37.2%
366
100.0%
Matematicas
Dificultad *
Fsica
Dificultad *
Qumica
Frequency
Valid
No tomo
Percent
Valid
Cumulative
Percent
Percent
108
29,5
38,8
38,8
170
46,4
61,2
100,0
278
76,0
100,0
88
24,0
366
100,0
capacitacin
Tomo
capacitacin
Total
Missing System
Total
Valid
Missing
Frequency
Percent
Valid Percent
Percent
Menos de $50
59
16.1
36.4
36.4
69
18.9
42.6
79.0
7.1
16.0
95.1
Ms de $150
2.2
4.9
100.0
Total
162
44.3
100.0
System
204
55.7
366
100.0
Total
los
2.7.13.- Recomendaciones
d) Cuestionario de seleccin
1. Prembulo
En esta etapa se har la presentacin del mediador y
de los participantes del grupo focal, se dar una bienvenida
y se explicar cul es la naturaleza del grupo de enfoque.
2. Introduccin y animacin
El mediador empezar por animar a los participantes
a que se presenten y luego se dar una pequea
descripcin de la academia y se dar pie a que los
participantes emitan comentarios.
3. Programa BI
Se discutirn las razones por las cuales sus hijos
cursan el programa de BI y cules consideran son las reas
en las que ste puede presentar problemas.
4. Experiencias
pasadas
en
programas
recomendaciones
En esta etapa se busca extraer informacin acerca
de las experiencias pasadas en este programa y de las
referencias que hayan tenido de terceros acerca del mismo.
Aqu se podr definir la percepcin de los padres del
programa BI.
la
necesidad
de
capacitacin
13
Prembulo
Buenas tardes, mi nombre es Mnica Rumbea.
Muchas gracias por venir y prestarnos su ayuda. Esta
reunin tiene el propsito de conocer algunos aspectos
que consideramos importantes en lo referente a la
educacin.
Introduccin y animacin.
Queremos saber su opinin acerca de la apertura de
un centro de capacitacin y nivelacin estudiantil, este
brindar cursos de ciencias exactas, porque nos hemos
dado cuenta de que existe necesidad de academias de
este tipo.
Alguna vez han escuchado de academias de este tipo?
Programa BI.
Han escuchado acerca de programas de certificacin
internacional, como BI?
Consideraran ustedes inscribir a sus hijos en ellos?
Por qu, que ventajas trae?
Qu han escuchado acerca de la dificultad y exigencia
de estos programas?
Y sobre la metodologa?
Se han presentado problemas?
Cmo los han solucionado?
tenido
algn
problema
en
la
educacin
diversificada?
Cmo lo solucionaron?
Creen que es adecuada la enseanza en el ciclo
diversificado?
Debera de ser ms exigente?
El nivel de exigencia en el rea de ciencias exactas es
el adecuado?
Caractersticas
deseadas
del
programa
de
capacitacin y nivelacin.
(2 tipos de cursos)
Qu factores consideraran decisivos al momento de
inscribir a sus hijos en cursos de este tipo?
Qu horarios consideran ms convenientes?
Qu tipo de metodologa buscan?
Es mejor un curso intensivo?
Caractersticas
de la academia de capacitacin y
nivelacin.
En el rea de la educacin, consideran que la tecnologa
es primordial?
Qu tipo de tecnologa les gustara encontrar en la
academia?
Han escuchado alguna vez acerca de las plataformas
digitales?
h) Resumen de resultados
Escritorios Secretarias
Escritorio Director
Equipo de Computacin
Aire Acondicionado
Biblioteca
Fotocopiadora
Telfonos
Extintores
Sillas de Espera
14
En el ANEXO # 1 se encuentra detallado las caractersticas que debern tener los activos fijos
de la empresa.
Las
asignaturas
consideradas
como
varias
sern
Nmero de
docentes
Remuneracin
Unitario (US$)
Total (US$)
Docentes
Invierno I
Matemticas
4
540
$
2,160.00
Fsica
3
360
$
1,080.00
Qumica
2
180
$
360.00
Verano
Matemticas
6
540
$
3,240.00
Fsica
4
360
$
1,440.00
Qumica
2
180
$
360.00
Contabilidad
1
180
$
180.00
Otras
2
180
$
360.00
Invierno II
Matemticas
9
360
$
3,240.00
Fsica
5
360
$
1,800.00
Qumica
3
180
$
540.00
Contabilidad
2
180
$
360.00
Otras
3
180
$
540.00
Cursos Colegiales
Matemticas - Mayo
2
180
$
360.00
Matemticas - Junio
2
180
$
360.00
Matemticas - Octubre
2
180
$
360.00
Total Anual
$16,740.00
*A los docentes se les pagar por hora tomando aproximadamente
que el profesor dicte 30 horas mensuales
y considerando el Costo por Hora de $ 6
15
(Invierno
Esta remodelacin
Costo Unitario
$
15.00
$
20.00
$
75.00
$
75.00
$
75.00
$
15.00
Costo Total
$ 105.00
$ 120.00
$ 375.00
$ 150.00
$ 150.00
$
90.00
$ 990.00
de
personas
adicionales
que
accederan
al
servicio.
estas
consideraciones,
iniciar
operaciones
permitiendo
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Cursos Universitarios y
Preuniversitarios
504
511
517
524
531
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
25
AULA#2
15
AULA#3
30
TOTAL
70
AULA#4
15
AULA#5
15
TOTAL
30
PLANTA ALTA
TOTAL
100
Lunes a Viernes
08h30-10h00
MATEMTICAS
10h00-11h30
FSICA
11h30-16h00
Disponible
16h00-17h30
MATEMTICAS
17h30-19h00
FSICA
CURSO 1
CURSO 2
Nmero de cursos:
100 personas
200 personas
Demanda Verano:
Demanda Invierno:
168 personas
168 personas
Opcin tecnolgica
A
B
C
Capacidad
produccin
504
517
531
Inversin***
10,393.16
10,393.16
10,393.16
Por lo tanto el costo variable sera: 6.00 USD por cada 20 alumnos
Elaboracin: Los autores
23.10%
10,552.58
4
504.00
64,496.23
33,493.09
16,740.00
963.98
13,299.16
1,994.87
2,826.07
8,478.21
963.98
5
504.00
64,496.23
33,493.09
16,740.00
963.98
13,299.16
1,994.87
2,826.07
8,478.21
963.98
9,442.20
9,442.20
4
517.00
65,860.96
33,493.09
18,540.00
963.98
12,863.89
1,929.58
2,733.58
8,200.73
963.98
5
517.00
65,860.96
33,493.09
18,540.00
963.98
12,863.89
1,929.58
2,733.58
8,200.73
963.98
9,164.71
9,164.71
4
524.00
66,689.23
33,493.09
17,820.00
963.98
14,412.16
2,161.82
3,062.58
9,187.75
963.98
5
531.00
67,528.50
33,493.09
17,820.00
963.98
15,251.43
2,287.71
3,240.93
9,722.79
963.98
10,151.74
10,686.77
23.10%
9,675.74
23.10%
10,644.12
VAN alternativa A:
VAN alternativa B:
VAN alternativa C:
10,552.58
9,675.74
10,644.12
17
Como
Zonas de Anlisis
Factor
Cercana del mercado
Costo y disponibilidad de terrenos
Medios transporte disponibles
Resultados
Zona A
Zona B
Zona C
Peso Calificacin Ponderacin Calificacin Ponderacin Calificacin Ponderacin
40%
4
1.6
5
2
1
0.4
30%
2
0.6
4
1.2
4
1.2
30%
3
0.9
4
1.2
4
1.2
3.1
4.4
2.8
Resultados:
4.1.- Misin
4.2.- Visin
4.3.- Organigrama
Secretarias
Personal de limpieza
Personal Mensajera
Director
Docentes
2
1
1
1
Total
3,600
2,616
2,616
4,800
7,200
2,616
2,616
4,800
$17,232.00
Director
Secretarias
Personal de Limpieza
Docentes
Personal de
Mensajera
Director
Secretarias
Realizar
el
pago
de
sueldos
al
personal
docente
administrativo.
Docentes
Personal de limpieza
Personal de Mensajera
Mayo
Junio
Octubre
Nmero de alumnos
Programa
Programa
Bachillerato
Regular
Internacional (BI)
20
20
20
20
20
20
Demanda Anual:
Invierno (66.67%):
Verano (33.33%):
Invierno I (50%):
invierno II(50%):
Ao 1
247
165
82
82
82
247
Ao 2
250
167
83
83
82
249
Ao 3
254
169
85
85
84
253
Ao 4
257
171
86
86
85
256
Ao 5
260
174
87
87
86
259
Demanda Anual:
Invierno II (66.67%):
Verano (33.33%):
Ao 1
257
171
86
257
Ao 2
260
174
87
260
Ao 3
264
176
88
264
Ao 4
267
178
89
267
Ao 5
271
181
90
271
18
Ao 1
TOTAL COSTOS
VARIABLES
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
proyecto,
se
tienen
los
siguientes
rubros
que
SECRETARIAS (2)
PERSONAL DE LIMPIEZA
PERSONAL DE MENSAJERA
DIRECTOR
$
$
$
$
MENSUAL
600,00
218,00
218,00
400,00
18
19
$
$
$
$
ANUAL
7.200,00
2.616,00
2.616,00
4.800,00
17.232,00
MENSUAL
600,00
150,00
20,00
33,49
$
10,00
$
10,00
$
388,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ANUAL
7.200,00
1.800,00
240,00
401,86
134,40
120,00
120,00
4.656,00
14.672,26
20
AO 1
$ 18.820,83
$ 14.672,26
$ 33.493,09
AO 2
$ 19.758,00
$ 14.672,26
$ 34.430,26
AO 3
$ 19.758,00
$ 14.672,26
$ 34.430,26
AO 4
$ 19.758,00
$ 14.672,26
$ 34.430,26
AO 5
$ 19.758,00
$ 14.672,26
$ 34.430,26
21
Enero
$ 0,00
$ 0,00
Febrero
$ 3.517,26
$ 3.517,26
Marzo
$ 3.517,26
$ 3.517,26
Abril
$ 3.517,26
$ 3.517,26
Mayo
$ 1.200,00
$ 1.200,00
Junio
$ 1.200,00
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 1.620,00
$ 1.260,00
$ 720,00
$ 360,00
$ 360,00
$ 1.436,00
$ 1.345,89
$ 2.781,89
-$ 2.781,89
-$ 2.781,89
$ 1.436,00
$ 1.211,49
$ 4.267,49
-$ 750,23
-$ 3.532,12
$ 1.436,00
$ 1.211,49
$ 3.907,49
-$ 390,23
-$ 3.922,35
$ 1.708,50
$ 1.211,49
$ 3.639,99
-$ 122,73
-$ 4.045,09
$ 1.436,00
$ 1.211,49
$ 3.007,49
-$ 1.807,49
-$ 5.852,57
$ 1.436,00
$ 1.211,49
$ 3.007,49
-$ 1.807,49
-$ 7.660,06
Julio
$ 6.765,57
$ 6.765,57
Agosto
Septiembre
$ 6.765,57
$ 6.765,57
$ 6.765,57
$ 6.765,57
Octubre
Noviembre
$ 1.200,00 $ 10.015,92
$ 1.200,00 $ 10.015,92
$ 2.700,00
$ 1.800,00
$ 1.080,00
$ 360,00
$ 3.960,00
$ 2.520,00
$ 1.436,00
$ 1.211,49
$ 5.347,49
$ 1.418,08
-$ 6.241,98
$ 1.436,00
$ 1.211,49
$ 4.447,49
$ 2.318,08
-$ 3.923,90
$ 1.436,00
$ 1.211,49
$ 3.727,49
$ 3.038,08
-$ 885,81
$ 1.436,00
$ 1.211,49
$ 3.007,49
-$ 1.807,49
-$ 2.693,30
$ 1.436,00
$ 1.211,49
$ 6.607,49
$ 3.408,43
$ 715,13
$ 2.752,33
$ 1.211,49
$ 6.483,82
$ 3.532,10
$ 4.247,22
$ 50.233,09
en
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Verano
Invierno I
Invierno II
Total
Verano
Invierno I
Invierno II
Total
Verano
Invierno I
Invierno II
Total
Verano
Invierno I
Invierno II
Total
Verano
Invierno I
Invierno II
Total
$ 10.550,18
$ 10.551,77
$ 10.551,77
$ 31.653,72
$ 10.690,25
$ 10.691,85
$ 10.563,67
$ 31.945,77
$ 10.832,17
$ 10.833,80
$ 10.705,61
$ 32.371,58
$ 10.975,98
$ 10.977,62
$ 10.849,44
$ 32.803,05
$ 11.121,69
$ 11.123,36
$ 10.995,18
$ 33.240,24
Universitario
$
9.746,53
$ 19.495,98
$ 29.242,51
$ 9.875,92
$ 19.754,81
$ 29.630,74
$ 10.007,04
$ 20.017,08
$ 30.024,11
$ 10.139,89
$ 20.282,82
$ 30.422,71
$ 10.274,51
$ 20.552,10
$ 30.826,60
22
23
Cursos Colegiales
Meses
Ingresos
Mayo
1200
Junio
1200
Octubre
1200
$
3.600,00
Mayo
1200
Junio
1200
Octubre
1200
$
3.600,00
Mayo
1200
Junio
1200
Octubre
1200
$
3.600,00
Mayo
1200
Junio
1200
Octubre
1200
$
3.600,00
Mayo
1200
Junio
1200
Octubre
1200
$
3.600,00
Total
$ 64.496,23
$ 65.176,50
$ 65.995,69
$ 66.825,76
$ 67.666,84
Ingreso
Ingresos netos
Mensual
$ 6.765,57
$ 3.517,26
$ 10.015,92
$ 20.298,74
$ 54.480,31
$ 6.855,39
$ 3.563,95
$ 10.106,16
$ 20.525,50
$ 65.086,26
$ 6.946,40
$ 3.611,27
$ 10.240,90
$ 20.798,56
$ 65.860,96
$ 7.038,62
$ 3.659,21
$ 10.377,42
$ 21.075,25
$ 66.689,23
$ 7.132,07
$ 3.707,79
$ 10.515,76
$ 21.355,61
$ 67.528,50
Cantidad
Depreciacin
Anual
Depreciacin
Acumulada
Valor de
Desecho
Escritorios Secretarias
Escritorio Director
Escritorio para Computadora
Equipo de Computacin
Aire Acondicionado
Pizarrn para tiza lquida
Escritorio para Profesor
2
1
1
1
6
7
5
$
$
$
$
$
$
$
155,00
238,00
110,00
530,00
180,40
85,00
45,00
$ 310,00
$ 238,00
$ 110,00
$ 530,00
$ 1.082,40
$ 595,00
$ 225,00
10
10
10
3
10
10
10
$
$
$
$
$
$
$
31,00
23,80
11,00
176,67
108,24
59,50
22,50
$
$
$
$
$
$
$
310,00
238,00
110,00
530,00
1.082,40
595,00
225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
35,00
$ 3.500,00
10
350,00 $
3.500,00
0,00
90,00
90,00
10
9,00 $
90,00
0,00
1
2
2
6
$
$
$
$
1.500,00
18,38
18,00
25,00
$ 1.500,00
$
36,76
$
36,00
$ 150,00
10
10
10
10
$
$
$
$
150,00
3,68
3,60
15,00
1.500,00
36,76
36,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
$0,00
DEPRECIACIN
$
$
$
$
$ 8.403,16
Anexo # 5
24
30%
70%
25%
0,72
0,95
3,66%
10,87%
9,00%
23,10%
Ao 2
Ao 3
Ao 4
54.480,31
54.480,31
65.086,26
65.086,26
65.860,96
65.860,96
66.689,23
66.689,23
67.528,50
67.528,50
18.820,83
4.656,00
10.016,26
16.740,00
623,59
963,98
51.820,66
2.659,65
398,95
565,18
1.695,53
963,98
-856,58
19.758,00
4.656,00
10.016,26
18.540,00
452,27
963,98
54.386,51
10.699,75
1.604,96
2.273,70
6.821,09
963,98
-1.027,89
19.758,00
4.656,00
10.016,26
18.540,00
246,69
963,98
54.180,93
11.680,02
1.752,00
2.482,01
7.446,02
963,98
-1.233,47
-530,00
19.758,00
4.656,00
10.016,26
17.820,00
19.758,00
4.656,00
10.016,26
17.820,00
963,98
53.214,24
13.474,99
2.021,25
2.863,44
8.590,31
963,98
963,98
53.214,24
14.314,27
2.147,14
3.041,78
9.125,34
963,98
-10.393,16
-7.660,06
3.117,95
-14.935,27
Ao 5
7.660,06
1.802,93
6.757,18
6.646,52
9.554,29
0,00
17.749,39
TMAR
TIR
VAN
23,10%
34,02%
4.992,99
Saldo de inversion
$ 10.393,16
$ 10.990,72
$ 6.772,06
$ 1.689,66
($ 7.474,37)
Flujo de Caja
$ 1.802,93
$ 6.757,18
$ 6.646,52
$ 9.554,29
$ 17.749,39
TMAR 23,10%
Rentabilidad exigida
Recuperacion Inversion
$ 2.400,49
($ 597,56)
$ 2.538,51
$ 4.218,67
$ 1.564,13
$ 5.082,39
$ 390,26
$ 9.164,03
($ 1.726,34)
$ 19.475,73
Figura 31. Evolucin VAN del proyecto con variacin del 10% en el
precio de cada paquete acadmico.
25
CONCLUSIONES
Una vez concluida la formulacin y evaluacin del proyecto, se lleg a las
siguientes conclusiones:
1. Dada la situacin del mercado, caracterizada por un crecimiento
importante de la demanda para este tipo de servicios, se ha podido
identificar la oportunidad de satisfacer una necesidad que la
competencia no ha podido cubrir, puesto que los niveles de
satisfaccin mostrados en cada tipo de servicio de capacitacin ha
sido bajo de acuerdo a los resultados de la investigacin de
mercados. Para tener una idea clara de los aspectos considerados
importantes en la entrega del servicio, se ha logrado determinar la
valoracin de los clientes para las distintas variables claves
mostradas, de las cuales, se presentan las tres ms importantes a
continuacin:
Calidad
Mtodos de enseanza
Material didctico
Basado en esta informacin, se ha agregado a la oferta del servicio
una plataforma digital considerada en los costos de operacin del
proyecto, con lo cual se contar con un elemento diferenciador para
proporcionar el servicio.
2. Observando las dificultades presentadas en cada asignatura, se ha
podido estructurar paquetes acadmicos que reflejen las necesidades
de capacitacin de los clientes. Estos estn dirigidos a dos grupos
claramente identificados, los cuales son estudiantes de carreras de
ingenieras (53.2% de la muestra) y estudiantes de carreras
administrativas (39.7% de la muestra).
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFA
http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio
(Instituto
Nacional
http://finance.yahoo.com/
http://www.damodaran.com
de
http://www.moodle.org
http://www.bancodelaustro.com
ndice de Tablas
Tabla 1. Media y moda de las edades de los encuestados.......56
Tabla 2. Distribucin de las edades de los encuestados...57
Tabla 3. Nmero de encuestados en cada nivel de estudios....60
Tabla 4. Tipo de carrera de acuerdo al nivel de estudios..61
Tabla 5. Dificultad de acuerdo al tipo de carrera.63
Tabla 6. Nmero de encuestados con dificultades acadmicas.. 64
Tabla 7. Nmero de encuestados en cada cluster..68
Tabla 8. Nmero casos vlidos Frecuencia-Inversin....72
Tabla 9. Frecuencia de la inversin de acuerdo al monto..73
Tabla 10. Porcentaje e inversin promedio de la capacitacin.74
Tabla 11. Datos vlidos en la intencin de compra.77
Tabla 12. Frecuencias de la intencin de compra...78
Tabla 13. Intencin de compra segn nivel de estudios....79
Tabla 14. Porcentajes de intencin de compra de personas con dificultad segn
nivel de estudios...80
Tabla 15. Porcentajes totales de la intencin de compra por nivel de
estudios..81
Tabla 16. Nmero de casos en cada cluster (caractersticas)..83
ndice de Anexos
Anexo # 1. Descripcin de Activos Fijos de la Empresa145
Anexo # 2. Clculo del Nmero de Cursos a Dictarse..152
Anexo # 3. Costos Fijos y Costos Variables...158
Anexo # 4. Ingresos de la Empresa de Capacitacin167
Anexo # 5. Marco Legal de la Empresa173
Anexo # 6. Cotizacin de Publicidad en Radio178
Anexo # 7. Inversiones del Proyecto.180
Anexo # 8. Informacin del Crdito...182
Anexo # 9. Informacin del Software Moodle..183
Anexo # 10. Reporte Crystal Ball...188
ANEXO # 1
Descripcin de Activos Fijos de la Empresa
Las Caractersticas de los Activos Fijos que usaremos en la empresa de
capacitacin sern los siguientes:
Telfono:
o Marca: Panasonic
o Telfono almbrico convencional
o Modelo: KXTS520LXB
o Pantalla de 3 lneas
o Identificacin de llamada
o Contestador automtico
o Manos Libres
o Rellamada
o 3 memorias directas
o Montaje mural y sobremesa
Sillas de espera
Fuente: Milanuncios
Fuente: Milanuncios
Fotocopiadora:
o Digital Canon mod.2006, e-estudio-163, 20.000 copias
mensuales,
o Energa, impresin y escner estndar compatible con
windows-98-2000 me y xp, resolucin de 600 dpi, puerto usb
2.0.
Figura 38. Fotocopiadora
Fuente: Milanuncios
Fuente: Milanuncios
Equipo de Computacin
o Cpu procesador intel 3.00 ghz, pentium 4
o Disco duro 80 gb, floppy disk driver, memoria ram 1 Gb,
teclado
o Mouse y parlantes marca apollo, monitor benq, case con fuente
de poder ht
o Impresora laser digital marca okidata modelo b4100
Figura 41. Equipo de Computacin.
ANEXO # 2
Clculo del Nmero de Cursos a Dictarse
Cuadros 46. Nmero de cursos Preuniversitarios
Cuadro 46.1 Ao 1
Participacin
Matematicas-Fisica-Quimica
36%
Matemticas-Fsica
25%
Matemticas Qumica
2%
Fsica Qumica
4%
Matemticas-Contabilidad
2%
Matemticas
27%
Fsica
2%
Qumica
2%
Contabilidad
1%
100%
alumnos
# cursos
AO 1
Invierno I
Invierno II
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
M atemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
M atemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
29,634949 29,634949 29,634949
29,634949 29,634949 29,634949
29,630504 29,630504 29,630504
20,383827 20,383827
20,383827 20,383827
20,38077 20,38077
1,646386
1,646386
1,646386
1,646386
1,6461391
1,6461391
3,1359734 3,1359734
3,1359734 3,1359734
3,135503 3,135503
1,646386
1,646386 1,646386
1,646386 1,6461391
1,646139095
21,951814
21,951814
21,948521
1,646386
1,646386
1,6461391
1,646386
1,646386
1,6461391
0,7839934
0,7839934
0,783875759
75
55
36
2
75
55
36
2
75
55
36
3,7631681 2,7400568 1,8031847 0,1215190 3,7631681 2,7400568 1,8031847 0,1215190 3,7626036 2,7396458 1,8029142
2
0,1215007
AO 2
Invierno I
Invierno II
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad
30,02838106 30,028381 30,028381
29,66838106 29,668381 29,668381
30,02387702 30,023877 30,023877
20,654442 20,654442
20,40682295 20,406823
20,65134398 20,651344
1,668243392
1,6682434
1,648243392
1,6682434
1,667993168
1,6679932
3,1776065 3,1776065
3,1395112 3,1395112
3,1771298 3,1771298
1,668243392
1,668243392 1,648243392
1,648243392 1,667993168
1,667993168
22,24324523
21,97657856
22,23990891
1,6682434
1,6482434
1,6679932
1,6682434
1,6482434
1,6679932
0,794401615
0,784877806
0,794282461
76
3,8131278
56
37
2,7764336 1,8271237
2
0,1231323
75
3,7674135
55
36
2,7431479 1,8062190
2
0,1216561
76
3,8125558
56
37
2,7760172 1,8268497
2
0,1231138
AO 3
Invierno I
Invierno II
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad
30,42703658 30,427037 30,427037
30,06703658 30,067037 30,067037
30,42247275 30,422473 30,422473
20,9286495 20,928649
20,68103045 20,68103
20,92551036 20,92551
1,690390921
1,6903909
1,670390921
1,6903909
1,690137375
1,6901374
3,2197922 3,2197922
3,181697 3,181697
3,2193093 3,2193093
1,690390921
1,690390921 1,670390921
1,670390921 1,690137375
1,690137375
22,53854561
22,27187895
22,535165
1,6903909
1,6703909
1,6901374
1,6903909
1,6703909
1,6901374
0,804948058
0,795424248
0,804827321
77
3,8637507
56
37
2,8132935 1,8513805
2
0,1247669
76
3,8180364
56
37
2,7800077 1,8304758
2
0,1232908
77
3,8631711
56
37
2,8128715 1,8511028
2
0,1247482
AO 4
Invierno I
Invierno II
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad
30,83098464 30,830985 30,830985
30,47098464 30,470985 30,470985
30,82636022 30,82636 30,82636
21,20649737 21,206497
20,95887832 20,958878
21,20331655 21,203317
1,71283248
1,7128325
1,69283248
1,7128325
1,712575568
1,7125756
3,2625381 3,2625381
3,2244428 3,2244428
3,2620487 3,2620487
1,71283248
1,71283248 1,69283248
1,69283248 1,712575568
1,712575568
22,8377664
22,57109973
22,8343409
1,7128325
1,6928325
1,7125756
1,7128325
1,6928325
1,7125756
0,815634514
0,806110705
0,815512175
78
3,9150457
57
38
2,8506426 1,8759594
3
0,1264233
77
3,8693314
56
37
2,8173569 1,8550546
2
0,1249472
78
3,9144584
57
38
2,8502151 1,8756780
3
0,1264044
Cuadro 46.5 Ao 5
Participacin
Matematicas-Fisica-Quimica
36%
Matemticas-Fsica
25%
Matemticas Qumica
2%
Fsica Qumica
4%
Matemticas-Contabilidad
2%
Matemticas
27%
Fsica
2%
Qumica
2%
Contabilidad
1%
100%
alumnos
# cursos
AO 5
Invierno I
Invierno II
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad Matemticas
Fsica
Qumica Contabilidad
31,24029549 31,240295 31,240295
30,88029549 30,880295 30,880295
31,23560968 31,23561 31,23561
21,48803394 21,488034
21,24041489 21,240415
21,48481089 21,484811
1,735571972
1,735572
1,715571972
1,735572
1,735311649
1,7353116
3,3058514 3,3058514
3,2677561 3,2677561
3,3053555 3,3053555
1,735571972
1,735571972 1,715571972
1,715571972 1,735311649
1,735311649
23,14095963
22,87429296
23,13748865
1,735572
1,715572
1,7353116
1,735572
1,715572
1,7353116
0,826462844
0,816939034
0,826338881
79
3,9670217
58
38
2,8884876 1,9008645
3
0,1281017
78
3,9213074
57
38
2,8552019 1,8799598
3
0,1266256
79
3,9664266
58
38
2,8880544 1,9005794
3
0,1280825
Otras
61,126
61,126
3,0563
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
13,19567928 13,195679 13,19567928
4
4
0
0
0
0
21,52979252
21,52979252
11,80666041
0
0
Otras
30,55842
50,69918883 17,362736 13,19567928 21,52979252 30,55842
2,534959441 0,8681368 0,659783964 1,076489626 1,527921
Cuadro 49.3 Ao 3
AO 3
Invierno II
Verano
Participacin Matemticas Fsica Qumica Contabilidad Otras Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad Otras
Matematicas-Fisica-Quimica
15%
26,7457408 26,7457 26,745741
13,37086457 13,370865 13,37086457
Matemticas-Fsica
5%
8
8
4
4
Matemticas Qumica
0%
0
0
0
0
Fsica Qumica
0%
0
0
0
0
Matemticas-Contabilidad
25%
43,63778761
43,63778761
21,81562114
21,81562114
Matemticas
14%
23,93039966
11,96340514
Fsica
0%
0
0
Qumica
0%
0
0
Contabilidad
6%
Otras materias
35%
61,93751
30,96411
# alumnos
102,7599515 35,1918 26,745741 43,63778761 61,93751 51,37226913 17,593243 13,37086457 21,81562114 30,96411
# cursos
5,137997574 1,75959 1,337287 2,181889381 3,096875 2,568613456 0,8796621 0,668543228 1,090781057 1,548205
Verano
Qumica
Contabilidad
13,5483756
Otras
0
0
22,10524441
0
31,37519
13,5483756 22,10524441 31,37519
0,67741878 1,10526222 1,568759
Programa Regular
Programa Internacional
# alumnos
# cursos
Ao 1
60
60
120
6
Ao 2
60
60
120
6
Ao 3
60
60
120
6
Ao 4
60
60
120
6
Ao 5
60
60
120
6
AO 1
Invierno II
Verano
Qumica
Contabilidad Otras Matemticas Fsica
Qumica Contabilidad
62
45
60,3251
125
72
49
24
3,105659
2,2466086 3,01626 6,264350007 3,596408 2,4540537 1,183886184
3
2
3
6
4
2
1
Otras
30,158
1,5079
2
AO 2
Invierno II
Verano
Qumica
Contabilidad Otras Matemticas Fsica
Qumica Contabilidad
62
45
60,3251
125
72
49
24
3,105659
2,2466086 3,01626 6,264350007 3,596408 2,4540537 1,183886184
3
2
3
6
4
2
1
Otras
30,158
1,5079
2
ANEXO #3
Costos Fijos y Costos Variables
Cuadros 50. Proyeccin mensual y anual de costos administrativos (Fijos)
Cuadro 50.1 Ao 1
AO 1
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SECRETARIAS (2)
PERSONAL DE
LIMPIEZA
PERSONAL DE
MENSAJERA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
218,00
DIRECTOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
400,00
400,00
400,00
400,00 $
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00 $
13 y 14
Sueldo
272,50
1.316,33
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.708,50
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
2.752,33
SECRETARIAS (2)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
PERSONAL DE
LIMPIEZA
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
PERSONAL DE
MENSAJERA
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
PERSONAL DE
LIMPIEZA
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
PERSONAL DE
MENSAJERA
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
DIRECTOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
400,00
400,00
400,00
400,00 $
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00 $
13 y 14
Sueldo
1.090,00
1.436,00
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.436,00
1.436,00
1.436,00
2.526,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
2.872,00
Cuadro 50.3 Ao 3
AO 3
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SECRETARIAS (2)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
DIRECTOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
400,00
400,00
400,00
400,00 $
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00 $
13 y 14
Sueldo
1.090,00
1.436,00
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.436,00
1.436,00
1.436,00
2.526,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
2.872,00
Cuadro 50.4 Ao 4
AO 4
SECRETARIAS
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
PERSONAL DE
LIMPIEZA
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
PERSONAL DE
MENSAJERA
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
PERSONAL DE
LIMPIEZA
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
PERSONAL DE
MENSAJERA
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
$
218,00
13 y 14
Sueldo
DIRECTOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
400,00
400,00
400,00
400,00 $
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00 $
TOTAL
1.090,00
1.436,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.436,00
1.436,00
1.436,00
2.526,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
2.872,00
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
13 y 14
Sueldo
DIRECTOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
400,00
400,00
400,00
400,00 $
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00 $
TOTAL
1.090,00
1.436,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.436,00
1.436,00
1.436,00
2.526,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
1.436,00
2.872,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
ENERGA
ELCTRICA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
SERVICIO
TELEFNICO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
SERVICIO DE
INTERNET
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
HOSTING DE
INTERNET
ANUAL
$
134,40
SUMINISTROS
OFICINA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
SUMINISTROS
AULAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
PUBLICIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.345,89
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ARRIENDO Y
AGUA POTABLE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
ENERGA
ELCTRICA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
SERVICIO
TELEFNICO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
SERVICIO DE
INTERNET
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
HOSTING DE
INTERNET
ANUAL
$
134,40
SUMINISTROS
OFICINA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
SUMINISTROS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
PUBLICIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.345,89
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
Cuadro 53.3 Ao 3
AO 3
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ARRIENDO Y
AGUA POTABLE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
ENERGA
ELCTRICA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
SERVICIO
TELEFNICO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
SERVICIO DE
INTERNET
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
HOSTING DE
INTERNET
ANUAL
$
134,40
SUMINISTROS
OFICINA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
SUMINISTROS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
PUBLICIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.345,89
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ARRIENDO Y
AGUA POTABLE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
ENERGA
ELCTRICA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
SERVICIO
TELEFNICO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
SERVICIO DE
INTERNET
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
HOSTING DE
INTERNET
ANUAL
$
134,40
SUMINISTROS
OFICINA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
SUMINISTROS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
PUBLICIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.345,89
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ARRIENDO Y
AGUA POTABLE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
ENERGA
ELCTRICA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
SERVICIO
TELEFNICO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
SERVICIO DE
INTERNET
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
33,49
HOSTING DE
INTERNET
ANUAL
$
134,40
SUMINISTROS
OFICINA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
SUMINISTROS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
PUBLICIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
388,00
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.345,89
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
1.211,49
$
$
$
AO 1
18.820,83 $
14.672,26 $
33.493,09 $
AO 2
19.758,00
14.672,26
34.430,26
$
$
$
AO 3
19.758,00 $
14.672,26 $
34.430,26 $
AO 4
19.758,00
14.672,26
34.430,26
$
$
$
AO 5
19.758,00
14.672,26
34.430,26
Invierno II
Invierno I
Verano
Invierno II
Sueldos profesores
Ao 1
0
1620
1260
720
360
360
2700
1800
1080
360
3960
2520
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL COSTOS
VARIABLES
Ao 2
1620
1620
1260
720
360
360
2880
1800
1080
360
3960
2520
16,740.00 $
Ao 3
1620
1620
1260
720
360
360
2880
1800
1080
360
3960
2520
18,540.00 $
Ao 4
1620
1620
1260
720
360
360
2520
1800
1080
360
3780
2340
18,540.00 $
Ao 5
1620
1620
1260
720
360
360
2520
1800
1080
360
3780
2340
17,820.00 $
17,820.00
$6,00
Invierno I
AO 1
Invierno II
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras
N. Cursos
4
3
2
0
9
5
3
2
3
6
4
2
1
2
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
720,00
540,00
360,00
1.620,00
900,00
540,00
360,00
540,00
1.080,00
720,00
360,00
180,00
360,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.160,00
1.080,00
360,00
4.860,00
1.800,00
540,00
360,00
540,00
3.240,00
1.440,00
360,00
180,00
360,00
Total anual
17.280,00
Cuadro 53.2 Ao 2
Valor Hora Clase:
$6,00
Invierno I
AO 2
Invierno II
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras
N. Cursos
4
3
2
0
9
5
3
2
3
6
4
3
1
2
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
720,00
540,00
360,00
1.620,00
900,00
540,00
360,00
540,00
1.080,00
720,00
540,00
180,00
360,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.160,00
1.080,00
360,00
4.860,00
1.800,00
540,00
360,00
540,00
3.240,00
1.440,00
540,00
180,00
360,00
Total anual
17.460,00
Cuadro 53.3 Ao 3
Valor Hora Clase:
$6,00
Invierno I
AO 3
Invierno II
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras
N. Cursos
4
3
2
0
9
5
3
2
3
6
4
3
1
2
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
720,00
540,00
360,00
1.620,00
900,00
540,00
360,00
540,00
1.080,00
720,00
540,00
180,00
360,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.160,00
1.080,00
360,00
4.860,00
1.800,00
540,00
360,00
540,00
3.240,00
1.440,00
540,00
180,00
360,00
Total anual
17.460,00
Cuadro 53.4 Ao 4
Valor Hora Clase:
$6,00
Invierno I
AO 4
Invierno II
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras
N. Cursos
4
3
2
0
9
4
3
2
3
6
4
2
1
1
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
720,00
540,00
360,00
1.620,00
720,00
540,00
360,00
540,00
1.080,00
720,00
360,00
180,00
180,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.160,00
1.080,00
360,00
4.860,00
1.440,00
540,00
360,00
540,00
3.240,00
1.440,00
360,00
180,00
180,00
Total anual
16.740,00
$6,00
Invierno I
AO 5
Invierno II
Verano
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras
N. Cursos
4
3
2
0
9
4
3
2
3
6
4
2
1
1
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
180,00 $
720,00
540,00
360,00
1.620,00
720,00
540,00
360,00
540,00
1.080,00
720,00
360,00
180,00
180,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.160,00
1.080,00
360,00
4.860,00
1.440,00
540,00
360,00
540,00
3.240,00
1.440,00
360,00
180,00
180,00
Total anual
16.740,00
Cuadro 54.1 Ao 1
Meses
Mayo
Junio
Octubre
N. Cursos
2
2
2
Ao 1
Sueldo por curso 30h
$
180,00
$
180,00
$
180,00
Sueldo Total
$ 360,00
$ 360,00 $
$ 360,00
Total Anual
1.080,00
Meses
Mayo
Junio
Octubre
N. Cursos
2
2
2
Ao 2
Sueldo por curso 30h Sueldo Total
$180,00
$360,00
$180,00
$360,00 $
$180,00
$360,00
Total Anual
1.080,00
Meses
Mayo
Junio
Octubre
N. Cursos
2
2
2
Ao 3
Sueldo por curso 30h
$
180,00
$
180,00
$
180,00
Sueldo Total
$ 360,00
$ 360,00 $
$ 360,00
Total Anual
Ao 4
Sueldo por curso 30h
$
180,00
$
180,00
$
180,00
Sueldo Total
$ 360,00
$ 360,00 $
$ 360,00
Total Anual
Ao 5
Sueldo por curso 30h
$
180,00
$
180,00
$
180,00
Sueldo Total
$ 360,00
$ 360,00
$ 360,00
Total Anual
1.080,00
Cuadro 54.4 Ao 4
Meses
Mayo
Junio
Octubre
N. Cursos
2
2
2
1.080,00
Meses
Mayo
Junio
Octubre
N. Cursos
2
2
2
1080
ANEXO # 4
Ingresos de la Empresa de Capacitacin
Cuadros 55. Proyeccin de ingresos de la empresa.
Universitarios
Preuniversitario
Cuadro 55.1 Ao 1
Colegiales
Matematicas-Fisica-Quimica
Matemticas-Fsica
Matemticas Qumica
Fsica Qumica
Matemticas-Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Matematicas-Fisica-Quimica
Matemticas-Fsica
Matemticas Qumica
Fsica Qumica
Matemticas-Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras materias
Participacin
36,00%
24,76%
2,00%
3,81%
2,00%
26,67%
2,00%
2,00%
0,95%
Participacin
15%
5%
0%
0%
25%
14%
0%
0%
6%
35%
Programa Regular
Programa Internacional
Precios
$ 150,00
$ 140,00
$ 130,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 50,00
$ 50,00
Verano
82
30
20
2
3
2
22
2
2
1
Ao 1
Invierno I Invierno II
82
82
30
30
20
20
2
2
3
3
2
2
22
22
2
2
2
2
1
1
Verano
Ao 1
Invierno I Invierno II
Precios
$ 150,00
$ 140,00
$ 130,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 100,00
13
4
0
0
21
12
0
0
5
30
Precios
Mayo
Ao 1
Junio
Octubre
$ 30
$ 30
20
20
20
20
20
20
26
8
0
0
43
23
0
0
11
60
Ao 1
Invierno I
Invierno II
Total Ingresos
4.444,58 $ 4.445,24 $ 4.445,24
2.853,31 $ 2.853,74 $ 2.853,74
214,00 $
214,03 $
214,03
376,26 $
376,32 $
376,32
214,00 $
214,03 $
214,03
2.194,85 $ 2.195,18 $ 2.195,18
131,69 $
131,71 $
131,71
82,31 $
82,32 $
82,32
39,19 $
39,20 $
39,20
10.550,18 $ 10.551,77 $ 10.551,77
Ao 1
Verano
Invierno I
Invierno II
Total Ingresos
1.953,42
$ 3.907,42
575,74
$ 1.151,66
$
$
2.762,20
$ 5.525,23
1.165,20
$ 2.330,74
$
$
274,16
$
548,41
3.015,80
$ 6.032,51
9.746,53
$ 19.495,98
Ao 1
Mayo
Junio
Octubre
Total Ingresos
600,00 $
600,00 $
600,00
600,00 $
600,00 $
600,00
1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00
Verano
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Universitarios
Preuniversitario
Cuadro 55.2 Ao 2
Colegiales
Matematicas-Fisica-Quimica
Matemticas-Fsica
Matemticas Qumica
Fsica Qumica
Matemticas-Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Matematicas-Fisica-Quimica
Matemticas-Fsica
Matemticas Qumica
Fsica Qumica
Matemticas-Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras materias
Participacin
36,00%
24,76%
2,00%
3,81%
2,00%
26,67%
2,00%
2,00%
0,95%
Participacin
15%
5%
0%
0%
25%
14%
0%
0%
6%
35%
Programa Regular
Programa Internacional
Precios
$ 150,00
$ 140,00
$ 130,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 50,00
$ 50,00
Verano
83
30
21
2
3
2
22
2
2
1
Ao 2
Invierno I Invierno II
83
82
30
30
21
20
2
2
3
3
2
2
22
22
2
2
2
2
1
1
Precios
$ 150,00
$ 140,00
$ 130,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 100,00
Verano
87
13
4
0
0
22
12
0
0
6
31
Ao 2
Invierno I Invierno II
174
26
8
0
0
43
24
0
0
11
61
Precios
Mayo
Ao 2
Junio
Octubre
$ 30
$ 30
20
20
20
20
20
20
Precios
$ 150,00
$ 140,00
$ 130,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 50,00
$ 50,00
Verano
85
30
21
2
3
2
23
2
2
1
Ao 3
Invierno I Invierno II
85
84
30
30
21
21
2
2
3
3
2
2
23
22
2
2
2
2
1
1
Precios
$ 150,00
$ 140,00
$ 130,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 100,00
Verano
88
13
4
0
0
22
12
0
0
6
31
Ao 3
Invierno I Invierno II
176
27
8
0
0
44
24
0
0
11
62
Precios
Mayo
Ao 3
Junio
Octubre
$ 30
$ 30
20
20
20
20
20
20
Ao 2
Invierno I
Invierno II
Total Ingresos
4.503,58 $ 4.504,26 $ 4.450,26
2.891,19 $ 2.891,62 $ 2.856,96
216,84 $
216,87 $
214,27
381,26 $
381,31 $
376,74
216,84 $
216,87 $
214,27
2.223,99 $ 2.224,32 $ 2.197,66
133,44 $
133,46 $
131,86
83,40 $
83,41 $
82,41
39,71 $
39,72 $
39,24
10.690,25 $ 10.691,85 $ 10.563,67
Ao 2
Verano
Invierno I
Invierno II
Total Ingresos
1.979,35
$ 3.959,30
583,39
$ 1.166,95
$
$
2.798,87
$ 5.598,59
1.180,67
$ 2.361,69
$
$
277,80
$
555,69
3.055,84
$ 6.112,60
9.875,92
$ 19.754,81
Ao 2
Mayo
Junio
Octubre
Total Ingresos
600,00 $
600,00 $
600,00
600,00 $
600,00 $
600,00
1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00
Verano
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Universitarios
Preuniversitario
Cuadro 55.3 Ao 3
Colegiales
Matematicas-Fisica-Quimica
Matemticas-Fsica
Matemticas Qumica
Fsica Qumica
Matemticas-Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Matematicas-Fisica-Quimica
Matemticas-Fsica
Matemticas Qumica
Fsica Qumica
Matemticas-Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras materias
Programa Regular
Programa Internacional
Participacin
36,00%
24,76%
2,00%
3,81%
2,00%
26,67%
2,00%
2,00%
0,95%
Participacin
15%
5%
0%
0%
25%
14%
0%
0%
6%
35%
Ao 3
Invierno I
Invierno II
Total Ingresos
4.563,37 $ 4.564,06 $ 4.510,06
2.929,57 $ 2.930,01 $ 2.895,34
219,72 $
219,75 $
217,15
386,32 $
386,38 $
381,80
219,72 $
219,75 $
217,15
2.253,52 $ 2.253,85 $ 2.227,19
135,21 $
135,23 $
133,63
84,51 $
84,52 $
83,52
40,24 $
40,25 $
39,77
10.832,17 $ 10.833,80 $ 10.705,61
Ao 3
Verano
Invierno I
Invierno II
Total Ingresos
2.005,63
$ 4.011,86
591,13
$ 1.182,44
$
$
2.836,03
$ 5.672,91
1.196,34
$ 2.393,04
$
$
281,49
$
563,07
3.096,41
$ 6.193,75
10.007,04
$ 20.017,08
Ao 3
Mayo
Junio
Octubre
Total Ingresos
600,00 $
600,00 $
600,00
600,00 $
600,00 $
600,00
1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00
Verano
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Universitarios
Preuniversitario
Cuadro 55.4 Ao 4
Colegiales
Matematicas-Fisica-Quimica
Matemticas-Fsica
Matemticas Qumica
Fsica Qumica
Matemticas-Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Matematicas-Fisica-Quimica
Matemticas-Fsica
Matemticas Qumica
Fsica Qumica
Matemticas-Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras materias
Participacin
36,00%
24,76%
2,00%
3,81%
2,00%
26,67%
2,00%
2,00%
0,95%
Participacin
15%
5%
0%
0%
25%
14%
0%
0%
6%
35%
Programa Regular
Programa Internacional
Precios
$ 150,00
$ 140,00
$ 130,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 50,00
$ 50,00
Verano
86
31
21
2
3
2
23
2
2
1
Ao 4
Invierno I Invierno II
86
85
31
30
21
21
2
2
3
3
2
2
23
23
2
2
2
2
1
1
Precios
$ 150,00
$ 140,00
$ 130,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 100,00
Verano
89
14
4
0
0
22
12
0
0
6
31
Ao 4
Invierno I Invierno II
178
27
9
0
0
44
24
0
0
11
63
Precios
Mayo
Ao 4
Junio
Octubre
$ 30
$ 30
20
20
20
20
20
20
Precios
$ 150,00
$ 140,00
$ 130,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 50,00
$ 50,00
Verano
87
31
21
2
3
2
23
2
2
1
Ao 5
Invierno I Invierno II
87
86
31
31
21
21
2
2
3
3
2
2
23
23
2
2
2
2
1
1
Precios
$ 150,00
$ 140,00
$ 130,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 50,00
$ 50,00
$ 100,00
Verano
90
14
4
0
0
22
12
0
0
6
32
Ao 5
Invierno I Invierno II
181
27
9
0
0
45
25
0
0
12
64
Precios
Mayo
Ao 5
Junio
Octubre
$ 30
$ 30
20
20
20
20
20
20
Ao 4
Invierno I
Invierno II
Total Ingresos
4.623,95 $ 4.624,65 $ 4.570,65
2.968,46 $ 2.968,91 $ 2.934,24
222,63 $
222,67 $
220,07
391,45 $
391,50 $
386,93
222,63 $
222,67 $
220,07
2.283,43 $ 2.283,78 $ 2.257,11
137,01 $
137,03 $
135,43
85,63 $
85,64 $
84,64
40,78 $
40,78 $
40,31
10.975,98 $ 10.977,62 $ 10.849,44
Ao 4
Verano
Invierno I
Invierno II
Total Ingresos
2.032,26
$ 4.065,12
598,98
$ 1.198,14
$
$
2.873,68
$ 5.748,23
1.212,22
$ 2.424,81
$
$
285,23
$
570,54
3.137,52
$ 6.275,98
10.139,89
$ 20.282,82
Ao 4
Mayo
Junio
Octubre
Total Ingresos
600,00 $
600,00 $
600,00
600,00 $
600,00 $
600,00
1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00
Verano
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Universitarios
Preuniversitario
Cuadro 55.5 Ao 5
Colegiales
Matematicas-Fisica-Quimica
Matemticas-Fsica
Matemticas Qumica
Fsica Qumica
Matemticas-Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Matematicas-Fisica-Quimica
Matemticas-Fsica
Matemticas Qumica
Fsica Qumica
Matemticas-Contabilidad
Matemticas
Fsica
Qumica
Contabilidad
Otras materias
Programa Regular
Programa Internacional
Participacin
36,00%
24,76%
2,00%
3,81%
2,00%
26,67%
2,00%
2,00%
0,95%
Participacin
15%
5%
0%
0%
25%
14%
0%
0%
6%
35%
Ao 5
Invierno I
Invierno II
Total Ingresos
4.685,34 $ 4.686,04 $ 4.632,04
3.007,87 $ 3.008,32 $ 2.973,66
225,59 $
225,62 $
223,02
396,64 $
396,70 $
392,13
225,59 $
225,62 $
223,02
2.313,75 $ 2.314,10 $ 2.287,43
138,82 $
138,85 $
137,25
86,77 $
86,78 $
85,78
41,32 $
41,32 $
40,85
11.121,69 $ 11.123,36 $ 10.995,18
Ao 5
Verano
Invierno I
Invierno II
Total Ingresos
2.059,24
$ 4.119,09
606,93
$ 1.214,05
$
$
2.911,83
$ 5.824,54
1.228,32
$ 2.457,00
$
$
289,02
$
578,12
3.179,17
$ 6.359,30
10.274,51
$ 20.552,10
Ao 5
Mayo
Junio
Octubre
Total Ingresos
600,00 $
600,00 $
600,00
600,00 $
600,00 $
600,00
1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00
Verano
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Verano
Invierno I
Invierno II
Total
Verano
Invierno I
Invierno II
Total
Verano
Invierno I
Invierno II
Total
Verano
Invierno I
Invierno II
Total
Verano
Invierno I
Invierno II
Total
Preuniversitario
$
10.550,18
$
10.551,77
$
10.551,77
$
31.653,72
$
10.690,25
$
10.691,85
$
10.563,67
$
31.945,77
$
10.832,17
$
10.833,80
$
10.705,61
$
32.371,58
$
10.975,98
$
10.977,62
$
10.849,44
$
32.803,05
$
11.121,69
$
11.123,36
$
10.995,18
$
33.240,24
Universitario
$ 9.746,53
Meses
Mayo
Junio
Octubre
$ 19.495,98
$ 29.242,51
$ 9.875,92
$ 19.754,81
$ 29.630,74
$ 10.007,04
$ 20.017,08
$ 30.024,11
$ 10.139,89
$ 20.282,82
$ 30.422,71
$ 10.274,51
$ 20.552,10
$ 30.826,60
Mayo
Junio
Octubre
Mayo
Junio
Octubre
Mayo
Junio
Octubre
Mayo
Junio
Octubre
$
Ingresos
$ 1.200,00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
3.600,00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
3.600,00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
3.600,00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
3.600,00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
$ 1.200,00
3.600,00
Total
$ 64.496,23
$ 65.176,50
$ 65.995,69
$ 66.825,76
$ 67.666,84
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ingreso
Mensual
6.765,57
3.517,26
10.015,92
20.298,74
6.855,39
3.563,95
10.106,16
20.525,50
6.946,40
3.611,27
10.240,90
20.798,56
7.038,62
3.659,21
10.377,42
21.075,25
7.132,07
3.707,79
10.515,76
21.355,61
Ingresos netos
54.480,31
65.086,26
65.860,96
66.689,23
67.528,50
ANEXO # 5
MARCO LEGAL DE LA EMPRESA
Aspectos Legales
documentos:
del
representante
legal
dirigida
al
banco
2. Aspectos Tributarios
nico
de
Contribuyente
(RUC),
el
Permiso
de
Formulario
Tasa de habilitacin
RUC actualizado
ANEXO # 6
Cotizacin De Publicidad En Radio
Punto Rojo El punto ms caliente del dial
Cobertura:
tropical selecto
Target:
de Manab, Machala-------90.1
Programacin:
italiano y francs.
Target:
Descuentos:
Hasta el 40% por pautas de 3 meses en adelante
Canje: Hasta el 20% del valor pautado (negociable)
Hasta el 50% por pautas en ambas emisoras
5% de descuento adicional por pronto pago.
TARIFAS AO 2009
ROMANCE
PUNTO ROJO
10"
20"
30"
40"
50"
60"
AAA
8H00-20H00
7.20
$ 12.96
$ 18.00
$ 20.16
$ 24.48
28.80
AA
20H00-7H00
4.50
$ 12.37
$ 15.84
$ 18.00
20.16
7.31
ROMANCE
y PUNTO ROJO
10"
20"
30"
40"
50"
60"
AAA
8H00-20H00
$ 11.52
$ 20.73
$ 28.80
$ 32.26
$ 39.17
46.09
AA
20H00-7H00
$ 11.52
$ 19.59
$ 25.35
$ 28.80
32.26
6.91
MENCIONES EN VIVO
$ 11.00
Anexo # 7
Inversiones del Proyecto
Cuadro 14. Balance de Maquinaria y Equipos
$ 8.403,16
Anexo # 5
Anexo # 8
Informacin del Crdito
Figura 45. Costo del Crdito
Anexo # 9
Informacin del Software
Moodle cuenta con diferentes mdulos que pueden ser utilizados por
alumnos y profesores para ayudar a la interaccin. A continuacin se
presenta un resumen de cada mdulo:
Mdulo de Tareas
Mdulo de Consulta
Mdulo Foro
Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los
profesores, de noticias del curso y abiertos a todos.
Mdulo Diario
Los diarios constituyen informacin privada entre el estudiante
y el profesor.
Mdulo Cuestionario
Mdulo Recurso
Mdulo Encuesta
Fuente: Moodle.org
Fuente: Moodle.org
Anexo # 10
Figura 47. Reporte Crystal Ball
Crystal Ball Report - Full
Simulation started on 9/17/2009 at 2:56:25
Simulation stopped on 9/17/2009 at 3:18:41
Run preferences:
Number of trials run
Extreme speed
Monte Carlo
Random seed
Precision control on
Confidence level
1,000,000
95.00%
Run statistics:
Total running time (sec)
Trials/second (average)
Random numbers per sec
1336.02
748
16,467
22
0
0
0
1
Forecasts
Worksheet: [SIMULACION.xlsx]Hoja1
Forecast: VAN
Summary:
Certainty level is 76,3444%
Certainty range is from 0,00 to Infinito
Entire range is from -17.356,07 to 38.437,45
Base case is 4.991,23
After 1.000.000 trials, the std. error of the mean is 6,78
Statistics:
Trials
Mean
Median
Mode
Standard Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis
Coeff. of Variability
Minimum
Maximum
Range W idth
Mean Std. Error
Forecast values
1,000,000
5,327.19
4,986.66
--6,784.28
46,026,466.19
0.2333
2.66
1.27
-17,356.07
38,437.45
55,793.52
6.78
ANEXO # 11
Plan de Marketing Empresa de Capacitacin y
Nivelacin Estudiantil
1. Antecedentes
a.
b.
A qu consumidores atiende?
Los
empresa
consumidores
sern
estudiantes
atendidos
estudiantes
que
buscan
por
la
universitarios,
entrar
los
regulares
como
programas
internacionales.
ii.
Qu necesidad se satisface?
Los
servicios
ofertados
satisfacen
la
iii.
iv.
Anlisis de la Competencia
Al analizar la rivalidad entre competidores
se ha podido dividir entre competidores directos e
indirectos.
Las
Academias
Capacitacin,
los
de
otros
maestros
tipos
de
particulares,
las
se
pueden
clasificar
como
competencia indirecta.
v.
los
clientes
de
las
empresas
de
2. Anlisis Situacional
a) Anlisis del Sector y Competencia
Estadstica,
Alimentos,
Agropecuaria,
5.
Precios
Apol
Preuniversitarios
Ingeniera
Materias
Matemticas-
Efectivo
Fsica-
$180,00
Qumica
Matemticas- Fsica
$ 170,00
Matemticas Qumica
$ 160,00
Fsica Qumica
$ 150,00
Slo Matemticas
$ 150,00
Slo Fsica
$100,00
Slo Qumica
$ 60
Carreras
Tipo
Administracin
(Economa
Asignaturas: Matemticas
y Contabilidad
Cuadro
6.
Precios
Apol
Preuniversitarios
Administracin
Materias
Matemticas
Efectivo
$ 150,00
Contabilidad
Slo Matemticas
$ 140,00
Slo Contabilidad
$ 60,00
Materias
Matemticas-
Efectivo
Fsica-
Qumica
Slo Matemticas
$60
mensuales
$ 50
mensuales
*Duracin: 16 semanas
Elaboracin: Los autores
a)
negativo
asignada
por
los
clientes.27
En
el
caso
de
la
educacin,
26
b)
difcil,
pues
la
educacin
cuenta
con
simplemente
leyendo
lo
que
los
programas ofrecen.
d)
Clasificacin de la Demanda
al
mercado
mediante
aspectos
4. Macroentorno
De
acuerdo
Constitucin
de
la
al
Artculo
Repblica
28
del
de
la
Ecuador
individuales
corporativos.
Se
dilogo intercultural
dimensiones.
en sus
mltiples
El aprendizaje se desarrollar
28
de
las
carreras
autofinanciadas
dlares,
pesar de
que las
En consecuencia, se ha suscitado un
escenario
caracterizado
por
un
incremento
una
reestructuracin
En
este
proceso
de
ajuste,
las
recortes
presupuestarios
que
han
las
ayudantas
acadmicas.
Asimismo,
otra
presupuestarios
de
cada
unidad
de
horarios
nocturnos
en
las
instituciones
el
Internacional,
programa
que
muchas
educativas
de
han
Bachillerato
veces
suscitan
local
al
internacional,
debido
3. Mercadeo estratgico
3.1. Misin
Proporcionar a los estudiantes de la ciudad de Guayaquil un
servicio de capacitacin y nivelacin adecuado a travs de la
utilizacin de mtodos innovadores y avanzados de enseanza con
calidad docente, con el fin de contribuir en el cumplimiento de las
metas y aspiraciones de los estudiantes.
3.2. Visin
Consolidarse como la empresa de capacitacin y nivelacin
lder en el mercado, pioneros en la implementacin de metodologas
educativas innovadoras y ser un modelo de excelencia educativa.
Fortalezas
Oportunidades
Calidad Docente
Gratuidad de educacin
Docentes especializados
Efectos de la gratuidad de
en cada rea
la educacin
Mtodos De Enseanza
Innovadores
Interaccin
entre
de planteles educativos
Profesor
Ausencia de Flexibilidad
Horaria
en
Academias
existentes.
Precios Mdicos
Debilidades
Continua
estudiante
Incremento en nmeros
Amenazas
mercado
capacitacin.
de
b) Matriz BCG
Crecimiento de Ventas
Signo de interrogacin
Producto Estrella
Cursos Colegiales
Cursos Pre-Universitarios
Perro
Vaca lechera
Cursos Universitarios
Volumen de Ventas
Elaboracin: Los autores
Objetivos Especficos:
1,3276%
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Curos Universitarios y
Preuniversitarios
504
511
517
524
531
60
60
60
60
60
Curso Programas
Internacionales
60
60
60
60
60
Planteamiento de Estrategias
a) Estrategia cursos colegiales (Bachillerato Internacional)
4. Marketing MIX
Clienting
enfoque
hacia
el
Consumidor satisfecho:
cliente.
Tambin
se
Capacitacin Colegial:
Capacitacin Preuniversitaria:
Capacitacin Universitaria:
Estadstica,
Alimentos,
Agropecuaria,
Efectivo
Fsica-
$150,00
Qumica
Matemticas- Fsica
$ 140,00
Matemticas Qumica
$ 130,00
Fsica Qumica
$ 120,00
Slo Matemticas
$ 100,00
Slo Fsica
$80,00
Slo Qumica
$ 50
Carreras
Tipo
Administracin
(Economa
Materias
Matemticas
Efectivo
$ 130,00
Contabilidad
Slo Matemticas
$ 100,00
Slo Contabilidad
$ 50,00
Estadstica,
Alimentos,
Agropecuaria,
Qumica (4 semanas)
Materias
Matemticas-
Efectivo
Fsica-
$150,00
Qumica
Matemticas- Fsica
$ 140,00
Matemticas Qumica
$ 130,00
Fsica Qumica
$ 120,00
Slo Matemticas
$ 100,00
Slo Fsica
$80,00
Slo Qumica
$ 50
Carreras
Tipo
Administracin
(Economa
Materias
Matemticas
Efectivo
$ 130,00
Contabilidad
Slo Matemticas
$ 100,00
Slo Contabilidad
$ 50,00
Otras
materias
Econometra,
(Matemtica
Microeconoma,
Financiera,
Macroeconoma,
Director
Secretarias
Personal de Limpieza
Docentes
Personal de
Mensajera
Procesos:
Figura 48. Proceso enfoque Zeithml
PLANTA
BAJA
AULA#1
25
AULA#2
15
AULA#3
30
TOTAL
70
AULA#4
15
AULA#5
15
TOTAL
30
PLANTA
ALTA
TOTAL
Elaboracin: Los autores
100