Manual de Procedimientos Demid

DIRECCIN DE SALUD IV LIMA ESTE
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DEL
ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DISA IV LE
DIRECCION DE ACCESO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS - DEMID
2010
INDICE
CAPITULO I
Introduccin
CAPITULO II
Objetivo del Manual
CAPITULO III
Base Legal
CAPITULO IV
Procedimiento
Recepcin de Productos
Almacenamiento de Productos
Distribucin de Productos
Control de Inventarios
Atencin de Quejas y Reclamos
Retiro de Productos
Devolucin de Productos
Eliminacin de Productos
Inspeccin y Supervisin del Personal
Auto inspeccin
Capacitacin y Entrenamiento al Personal de la Droguera Almacn Especializado de Medicamentos
DISA IV LE
Seguridad
ANEXO
Flujograma
CAPITULO I: INTRODUCCIN
El presente Manual de Procesos y Procedimientos se ha elaborado en cumplimiento a la normatividad

y metodologa establecida por el Ministerio de Salud y que deber seguir el personal del Almacn
Especializado de Medicamentos de la Direccin de Salud IV Lima Este, para la realizacin de los
objetivos establecidos por el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Mdicos
Quirrgicos y el cumplimiento de las Buenas Prcticas de Almacenamiento.
El Manual es una herramienta de gestin que permite una descripcin precisa y actualizada de todas
las actividades a realizar en cada etapa de los procesos que se desarrollan en el Almacn
Especializado de Medicamentos, contribuyendo a la ejecucin correcta y oportuna de las actividades
encomendadas al personal y propiciando de esta manera la uniformidad en el trabajo, el ahorro de
tiempo, de esfuerzos, la maximizacin de los recursos humanos, tecnolgicos y financieros y el
mantenimiento de la calidad de los artculos.
El Manual de Procedimientos comprende de: objetivo, alcance, base legal, la estructura de Procesos y
Procedimientos Administrativos, las Fichas de cada Procedimiento y la descripcin de los mismos.
El presente documento, esta orientado a establecer mecanismos de control interno, debiendo ser
peridicamente revisado por la institucin con la finalidad de actualizarlo de acuerdo a sus
necesidades reales.
CAPITULO II: OBJETIVO
El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el

funcionamiento administrativo y operativo del Almacn Especializado de Medicamentos de la DISA IV LE.,
estableciendo de manera formal los mtodos y tcnicas de trabajo a aplicarse, precisando las
responsabilidades de los distintos rganos que intervienen en la ejecucin, control y evaluacin para optimizar
las condiciones de almacenamiento de los medicamentos e insumos mdicos - quirrgicos, a fin de poder
brindar un mejor servicio a los Usuarios
CAPITULO III: BASE LEGAL
La aplicacin del presente Manual se sujeta a lo prescrito en las siguientes normas:
Ley General de Salud N 26842 del 20 de Julio de 1997.

R.M. 585-99 SA/DM del 27 de Noviembre de 1999, Manual de Buenas Prcticas de Almacenamiento
Productos Farmacuticos y Afines.
Ley N 27658 - Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
Decreto Legislativo 22095 del 21-02-78 Ley General de Drogas.
Decreto Legislativo 276 Ley de la Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector.
Decreto Supremo N 005-90-PCM Reglamento de la Carrera Administrativa.
Decreto Supremo N 02-94-JUS Texto nico Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos.
Decreto Supremo N 010-97-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de
Decreto Supremo N 005-2004-SA, Que modifica el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia
Sanitaria de Productos Farmacuticos y Afines.
Decreto Supremo N 019 -2001-SA; Reglamento de disposiciones para el acceso a la informacin
sobre precios y denominacin comn de medicamentos.
Decreto Supremo N 021-2001-SA; 61. Reglamento de Establecimientos Farmacuticos.
Decreto Supremo N 023-2001-Reglamento de Estupefacientes, Psicotrpicos y otras Sustancias
sujetas a Fiscalizacin Sanitaria.
Decreto Supremo N 013-2002-SA Aprueba el Reglamento de la Ley 27657 Ley del Ministerio de
Salud.
Resolucin Ministerial N 055-99-SA/DM. Manual de Buenas Practicas de Manufactura de Productos
Farmacuticos.
Resolucin Ministerial N 539-99-SA/DM. Gua de Inspeccin para Establecimientos de Produccin
Farmacutica.
Resolucin Ministerial N 1753-2002-SA/DM Aprueba Directiva del SISMED.
Resolucin Ministerial N 1853-2002-SA/DM, Reglamento de Dirimencias de Productos Farmacuticos
y Afines Pesquisados por la DIGEMID.
Resolucin Ministerial N 371-2003-SA/DM Directiva N 007-MINSA/OGPE V.01 Directiva para la
Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin Institucional.
Resolucin Ministerial N 611-2004/MINSA Aprueban Normas para la adquisicin de medicamentos no
considerados en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.
Resolucin Ministerial N 1240-2004/MINSA Aprueba la Poltica Nacional de Medicamentos.
Resolucin Ministerial N 367-2005/MINSA Modificatoria de la Directiva del Sistema Integrado de
Suministro de Medicamentos e Insumos Mdicos Quirrgicos SISMED.
Resolucin Ministerial N 414-2005/MINSA Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales
Resolucin Ministerial N 677-2005/MINSA Red Nacional de establecimientos de Salud que cuenten
con Sistema de dispensacin de Medicamentos en Dosis unitaria en el mbito del Sector Salud.
Ley n. 29459 -Ley de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios
Ley N 29316 Ley que Modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el
acuerdo de promocin comercial sucrito entre el Per y los Estados Unidos.
ESTRUCTURA DE PROCESOS Y PROCEDIMENTOS
PROCESO:
CONTROL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
Distribucin de Productos
Retiro de Productos
Auto Inspeccin
Capacitacin y Entrenamiento al Personal de la Droguera Almacn Especializado de

Medicamentos DISA IV LE
Seguridad
CAPITULO IV: PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Establecer formalmente los procedimientos para la ejecucin de los procesos organizacionales de la entidad
que logren el cumplimiento a los objetivos y funciones.
1.
1.1.
PROCESO:
Control de Medicamentos, Insumos y Drogas
1.2.
Nombre del Procedimiento

Cdigo
Objetivo del Procedimiento
Alcance
Base Legal
ndice de Performance
Normas o disposiciones especficas u operativas
Descripcin del procedimiento
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros.
Cdigo
Alcance
Base Legal
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros
Anexos (Diagrama de flujo del procedimiento, formularios y/o impresos).
1.3. Distribucin de Productos

Cdigo
Alcance
Base Legal
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros
1.4.

Cdigo
Alcance
Base Legal
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros
1.5. Atencin de Quejas y Reclamos

Cdigo
Alcance
Base Legal
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros
1.6. Retiro de Productos

Cdigo
Alcance
Base Legal
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros
1.7. Devolucin de Productos

Cdigo
Alcance
Base Legal

Entradas
Salidas
Definiciones
Registros

Cdigo
Alcance
Base Legal
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros
1.8.
1.9.
1.10.

Cdigo
Alcance
Base Legal
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros
Anexos (Diagrama de flujo del procedimiento, formularios y/o impresos)
Auto inspeccin

Cdigo
Alcance
Base Legal
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros
1.11. Capacitacin y Entrenamiento al Personal de la Droguera Almacn Especializado

Medicamentos DISA IV LE

Cdigo
de

Alcance
Base Legal
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros
1.12. Seguridad

Cdigo
Alcance
Base Legal
Entradas
Salidas
Definiciones
Registros
PROCEDIMIENTO:
RECEPCIN DE PRODUCTOS
PROCESO: CONTROL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

FECHA:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CDIGO:
PROPSITO:
Establecer el procedimiento para asegurar que los productos farmacuticos y afines

que ingresen al Almacn Especializado de Medicamentos DISA IV LIMA ESTE
cumplan con las caractersticas del requerimiento, de
conformidad con las
especificaciones tcnicas y documentos normativos vigentes
ALCANCE:
Direccin Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas - DEMID

Direccin de Acceso y Uso Racional de Medicamentos - DAUM
Oficina de Logstica
MARCO LEGAL:
RM N 1753-2002-SA/DM aprobar directiva del SISMED y Anexos

RM N 367-2005-SA/DM modifica directiva del SISMED y Anexos
RM-N 585-99-SA/DM Aprueba el Manual de Buenas Practicas de
Almacenamiento de Productos Farmacuticas y Afines.
RM-N 475-2005/MINSA Directiva para la aceptacin y aprobacin de
donaciones con carcter asistencial provenientes del exterior.
NDICES DE PERFORMANCE
INDICADOR
Nmero de entregas
conformes
de
Productos
Farmacuticos y Afines
x 100/ Nmero total de
entregas de Productos
Farmacuticos y Afines
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje N
de entregas
conformes de
Productos
Farmacutico
s y Afines
FUENTE
Hoja de Registro de Conformidad
RESPONSABLE
Direccin
Ejecutiva
de
Medicamentos Insumos y
Drogas - DEMID
Direccin de Acceso y Uso
Racional de Medicamentos DAUM
NORMAS
Resolucin Ministerial N 585 99 SA/DM., manual de buenas practicas de almacenamiento de productos
farmacuticos y afines.
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
INICIO
Direccin de
Acceso y Uso
Racional de
Medicamentos
1.
Recepciona los Productos Farmacuticos y Afines y la documentacin

sustentatoria, los que ingresan directamente al
Almacn Especializado de
Medicamentos, para iniciar el proceso de Verificacin de Especificaciones
Administrativas, a travs del Qumico Farmacutico II.
Tcnico
Administrativo I
Direccin de
Acceso y Uso
Racional de
Medicamentos
Qumico
Farmacutico II
Direccin de
Acceso y Uso
Racional de
Medicamentos
Tcnico de
Farmacia I
2. Realiza la verificacin de especificaciones administraciones de los productos

farmacuticos y afines que ingresan a Almacn Especializado de Medicamentos,
evaluando la documentacin, que deber coincidir con la orden de compra y los
cuadros de requerimiento respectivos en lo siguiente:
- Nombre del producto
- Concentracin y forma farmacutica o descripcin
- Fabricante / Proveedor
- Presentacin
- Cantidad solicitada
- Nmero de lote
- Fecha de vencimiento.
3. Solicita del Proveedor de acuerdo al tipo de proceso con el que ingresa a Almacn
el producto farmacutico y/o afn, lo siguiente:
a) Por adjudicacin de menor cuanta (AMC) , adjudicacin directa selectiva (ADS )
Orden de Compra o Gua de Internamiento (copia)
Gua Remisin (destinatario, SUNAT y dos copias adicionales) las

que debern consignar el nmero de lote, fecha de vencimiento y la cantidad
entregada por cada lote.
Protocolo de Anlisis (copia)
Informe de ensayo de control de calidad emitido por el laboratorio de

anlisis, si corresponde (copia)
Resolucin Directoral de autorizacin de inscripcin de Registro

Sanitario(copia)
b) Por compra Centralizada y Regional (Pesquisada y no pesquisada), adems de
los documentos antes mencionados se solicitar.
Actas de stock Fsico
Acta de Muestreo
Carta de compromiso de canje
Acta de Recepcin y conformidad
c) Por productos en calidad de Donacin se adjuntarn los siguientes documentos:
Gua de Remisin (destinatario y SUNAT)
Carta de donacin de la entidad donante
Protocolo de anlisis (copia)
Resolucin Directoral de autorizacin de inscripcin de

Registro Sanitario (copia) documento de DIGEMID de autorizacin
del ingreso, distribucin y uso de Productos Farmacuticos y/o Afines.
4. Realiza la verificacin de especificaciones tcnicas del producto:
Nombre genrico del producto solicitado vs. el despachado.
Forma farmacutica igual a la requerida.
Concentracin.
Fecha de vencimiento.
Registro Sanitario.
Nmero de lote
Caractersticas fsicas y organolpticas del medicamento e insumo.
Condiciones de almacenamiento.
Caractersticas relacionadas con la etiqueta, empaque, envase,
embalaje y forma farmacutica.
Certificado de calidad de cada lote recibido.
Resultado de control de calidad., efecta un muestreo de los
productos a ingresar a travs del Tcnico de Farmacia I
5.
Realiza el muestreo de los productos farmacuticos y afines que ingresan a

Almacn, pone en conocimiento del Qumico Farmacutico II
Direccin de
Acceso y Uso
Racional de
Medicamentos
Qumico
Farmacutico II
6. Efecta la Inspeccin a los productos farmacuticos y afines (medicamentos e

insumos), este incluir la revisin de:
a) Embalaje debe revisar:
Que el material de embalaje est limpio, no arrugado, quebrado o hmedo
Que indique deterioro del producto; y
Que no se encuentre abierto.
b) Envase mediato se debe revisar:
Que la identificacin corresponda al producto;
Que el envase est limpio, no arrugado, quebrado o hmedo que indique
deterioro del producto,
Que no se encuentre abierto.
c) Envase inmediato se debe revisar:
Que no se observen manchas o cuerpos extraos.
Que no se presenten grietas, rajaduras, roturas o perforaciones.
Que el cierre o sello sea seguro y cuando lleve banda de seguridad, esta
se encuentra intacta;
Que no se encuentren deformados; y
Que corresponda a los requerimientos del producto en caso de
condiciones especiales.
d) Rtulos:
Deben ser legibles, indelebles, si cuentan con los logos segn el proceso y si as
se requiere en el envase mediato e inmediato, segn bases del proceso, en caso
de etiquetas, estas deben estar bien adheridas al envase y en ellos se debe revisar:
Nombre del producto;
Concentracin;
Forma Farmacutica
Forma de presentacin;
Nmero de lote;
Fecha de vencimiento
Registro Sanitario;
Identificacin del fabricante y del importador cuando corresponda,
Condiciones de almacenamiento.
No deben usarse abreviaturas, nombres o cdigos no autorizados.
En los Productos Farmacuticos, siempre que no haya riesgo de alteracin de los
mismos, se debe revisar :
Lquidos no estriles (jarabes, elixires, suspensiones, emulsiones, soluciones y
gotas).
Homogeneidad del producto;
Uniformidad en el contenido ; y
Presencia de gas y otros signos que podran indicar contaminacin del
producto.
Lquidos estriles (inyectables de pequeo volumen, de gran volumen y oftlmicos)
- Ausencia de partculas extraas detectables visualmente
- Ausencia de turbidez en la solucin;
- Cambio de color , y
- Uniformidad en el contenido
Slidos no estriles (tabletas, polvos, grnulos, grageas, tabletas
vaginales,
comprimidos, cpsulas).
Uniformidad en las caractersticas especificas del producto
( forma, color, tamao y marca ).
- Ausencia de manchas, roturas, rajaduras, pegajosidad o material extrao
incrustado o adherido al producto;
- Existencia de cpsulas vacas, rotas o abiertas; y
- Que los polvos para reconstituir no estn apelmazados.
Los slidos estriles (polvos y liofilizados para aplicacin inyectable).
- Ausencia de material extrao; y
Cambios en el color u otras caractersticas fsicas que podran indica
alteracin en el producto.
En los productos afines a los farmacuticos, siempre que el tipo de envase lo
permita y no altere su contenido, se debe revisar la homogeneidad, presencia de
cuerpos extraos, cambio de color, roturas, rajaduras o cualquier otro signo que
represente una alteracin del mismo. El contenido debe corresponder a lo
declarado en los documentos que la acompaan. Solicita informacin de la
recepcin al Tcnico en Farmacia I
Direccin de
Acceso y Uso
Racional de
Medicamentos
7. Informa sobre el proceso de recepcin dando la conformidad de las cantidades o

el faltante segn sea el caso, as mismo firma el formato de recepcin , con
fecha y hora, con la finalidad de identificar al responsable ante los posibles
reclamos posteriores, deriva al Qumico Farmacutico II
Tcnico de
Farmacia I
8.
Direccin de
Acceso y Uso
Racional de
Medicamentos
Qumico
Farmacutico II
Recibe la informacin de recepcin y una vez terminada la verificacin y de no

haber alguna observacin, dar la conformidad de los productos farmacuticos y
afines, firmando y sellando la Gua de Remisin, anotando la fecha y hora de
recepcin, la documentacin original, quedar en poder del Almacn Central para
efectos del trmite de la Orden de compra, pago de la factura y liquidacin del
contrato o liberacin de la garanta, de ser el caso.
Levanta Acta de Recepcin y conformidad suscribiendo junto con el Coordinador
de Equipo de Trabajo de Almacn y el representante del proveedor, previa
verificacin de las caractersticas y especificaciones tcnicas. Cualquier
observacin deber constar en dicho documento. El plazo para la suscripcin de
la mencionada acta es de dos das hbiles de haber recibido los productos.
De no ser conforme la verificacin, por no adjuntar los documentos solicitados,
error de registro de algn dato, se colocar los productos en el rea de
cuarentena y se solicitar al proveedor su regularizacin en un plazo mximo de
5 das calendarios, si esta verificacin constata que los productos difieren de los
indicados en los documentos de ingreso (orden de compra, gua de
internamiento) no se recibe el producto.
Si los productos no cumplen con las especificaciones solicitadas o presentan
defectos de calidad (alterados, vencidos, contaminados que no cumplan con lo
anteriormente expuesto) no se recibe el producto y solicita su regularizacin.
Si al hacer las revisiones el producto no concuerda en cantidades con la gua de
remisin, no se recibe y se solicita su regularizacin.
En el caso de medicamentos provenientes de transferencias de otras unidades
ejecutoras o DISA, devoluciones u otros conceptos distintos a la compra se
informar al Almacn Central para la Formulacin de una Nota de Entrada a
Almacn (NEA), y mediante esta se podr ingresar al sistema.
En el caso de medicamentos de devolucin esta se aceptar con el formato
respectivo ( Nota de Devolucin ) y con los datos, sellos respectivos que se
consignan en el formato, se pasarn un original al Almacn Central para NEA de
los productos que hallan sido informado como consumo para su nueva
integracin en los stock del almacn.
El caso de Donaciones los productos se custodiarn en el Almacn, no
incluyndolo al stock del AEM, los cuales contarn con su tarjeta de control
visible para notificacin de sus movimientos.
Los documentos debidamente firmados de la recepcin de los productos se
fotocopiaran y se entregaran al Almacn Central, para el ingreso en el rea de
Krdex para los registros de los bienes en la Tarjeta de Existencia Valorada de
Almacn. Archivar.
Enviar la documentacin para su registro en el sistema informtico a travs del
Tcnico Administrativo y supervisar que el ingreso se realice.
Direccin de
Acceso y Uso
Racional de
Medicamentos
Tcnico
Administrativo I
9. Recibe la documentacin sustentatoria del proceso de verificacin del producto

farmacutico y afn, procediendo a ingresar al sistema informtico, procesando y
reporta al Qumico Farmacutico II.
Direccin de
Acceso y Uso
Racional de
Medicamentos
Qumico
Farmacutico II
Oficina de
Logstica
Coordinador de
Equipo de Trabajo
de Almacn
Direccin de
Acceso y Uso
Racional de
Medicamentos
Qumico
Farmacutico II
FIN
10. Recibe los reportes del ingreso en el Almacn Especializado de Medicamentos,

revisa y remite al Jefe de Almacn Central para realizar los tramites de ingreso
11.
Elabora el Pedido Provisional de Almacn - PPA, por el total de los bienes

ingresados al Almacn Especializado, documento que ser suscrito por :
Solicitante: Direccin Ejecutivo de Medicamentos, Insumos y Drogas
Coordinador de Equipo de Trabajo de Almacn, quien autoriza la salida de los
bienes
Qumico Farmacutico responsable del Almacn Especializado.
12. Recepciona de Almacn Central los reportes de ingreso, dando su conformidad a

los productos farmacuticos y afines ingresados y disponibles para su
almacenamiento y consumo respectivo, enva reporte para conocimiento al
Director Ejecutivo de Medicamentos, Insumos y Drogas - DEMID y Director de
Acceso y Uso Racional de Medicamentos - DAUM
ENTRADAS
NOMBRE
Orden de Compra
Nota de Entrada Almacn
PPA
FUENTE
Proveedor
FRECUENCIA
Diaria
TIPO
Mecanizado
FRECUENCIA
Diaria
TIPO
Mecanizado
SALIDAS
NOMBRE
Gua de remisin
DESTINO
Centro de Distribucin
EE.SS. Unidades Ejecutoras.
DEMID: Direccin Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas

DAUM: Direccin de Acceso y Uso Racional de Medicamentos
Buenas Practicas de Almacenamiento: Conjunto de Normas Mnimas que
establecen los requisitos y procedimientos operativos destinados a garantizar el
mantenimiento de las condiciones y caractersticas de los productos farmacuticos
y afines en los establecimientos de distribucin y dispensacin.
Dispensacin: Es el acto profesional farmacutico de proporcionar uno o mas
medicamentos a un paciente generalmente como respuesta a la presentacin de
una receta elaborada por un profesional autorizado. En este acto el farmacutico
informa y orienta al paciente sobre el uso adecuado del medicamento, reacciones
adversas, interacciones medicamentosas y las condiciones de conservacin del
producto.
Regente : Administra una farmacia
REGISTROS :
Formato solicitud
ANEXOS
Formulario Acta de Recepcin y Evaluacin Organolptica para el ingreso de

Productos Farmacuticos y Afines al Almacn Especializado de Medicamentos.
Lista de Comprobacin para Inspeccin Tcnica de Medicamentos Recibidos
Tamao de Muestreo para la Evaluacin Organolptica.
Ubicacin de las Vacunas dentro de los Equipos de Refrigeracin
Flujo grama
DEFINICIONES:
REGISTRO
PRO01-REC-01
ACTA DE RECEPCION Y EVALUACION ORGANOLEPTICA PARA EL INGRESO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES A LA

DROGUERIA ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS - DISA
IV LIMA ESTE
N Orden de compra o equivalente: _____________________________________
Proveedor: _______________________________________________
N Gua de remisin: _____________________________________________
Fecha de Ingreso al almacn:
_____/______/_______
Observaciones:
--------------------------------------------
------------
-----------------------------------------------------------PERSONAL AUXILIAR
Q.F. ENCARGAO DEL ALMACEN
DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS / CADENA FRIO
Notas
RS: Registro Sanitario
Informacin correcta: marque con un check ( )
Informacin Incorrecta: marque con una x
No Aplica: marque con una lnea horizontal.
* Protocolo o especificaciones tcnicas segn corresponde
PROCESO: Control de Medicamentos, Insumos y Drogas
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PROPSITO:
ALCANCE:
FECHA:
CDIGO
:
Asegurar y garantizar el adecuado almacenamiento y su mantenimiento de las

caractersticas de los medicamentos e insumos, con el propsito de que estos lleguen
en condiciones optimas para su uso y puedan cumplir su Accin Teraputica.

Oficina de Logstica
MARCO LEGAL:
RJ-N335-90-INAP/DNA Manual de Administracin de Almacenes para el sector

pblico.
RJ N 118-80-INAP/DNA Normas Generales del sistema de abastecimiento
modificada por la RJ N 133-80-INAP/DNA ( SA 05 Unidad en el ingreso Fsico
y custodia temporal de bienes.)
RM -N 1753-2002-SA/DM aprobar nueva directiva del SISMED y Anexos
RM -N 367-2005-SA/DM modificar directiva del SISMED y Anexos
INDICADOR
N de reas que
cumple el rango de T
x100 / Total de reas.
N de medicamentos o
insumos
medicoquirrgicos
deteriorados x 100/
Total de medicamentos
o
insumos
mdicos quirrgicos
Capacidad
ocupada
(m3) x 100 / Capacidad
total del AEM (m3)
UNIDAD
MEDIDA
% de rea
que
cumplen
con
temperatur
a
adecuada.
%
de
medicamen
tos
deteriorado
s.
%
de
capacidad
del AEM
FUENTE
RESPONSABLE
Almacn
Especializado
Medicamentos.
de
de
Almacn
Especializado
Medicamentos.
de
ingresos de
Almacn
Especializado
Medicamentos.
de
Formato de registro de T.
Formato de registro
productos deteriorados
Registro de
producto.
NORMAS
resolucin ministerial N 585 99 SA/DM -Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento
INICIO
1.
Supervisa el cumplimiento de las Buenas Practicas de Almacenamiento,

de acuerdo a las reas establecidas:
-
Direccin de Acceso y
Uso Racional de
Medicamentos
Qumico Farmacutico
II
rea de Medicamentos e Insumos Mdicos Quirrgicos.

rea de productos que necesitan refrigeracin.
rea de Productos Controlados.
rea de Productos Inflamables.
rea de productos Observados.
rea de Productos Vencidos.
2.
Supervisa el registro de la toma diaria de la temperatura y humedad en el

almacn especializado de medicamentos e insumos mdicos quirrgicos y
afines y de realizar los grficos mensuales de temperatura.
3.
Supervisa el registro de ingresos y salidas de los productos en las tarjetas

de control visible.
4.
Supervisa y Verifica el estado de conservacin de los productos de

acuerdo a su naturaleza y forma de presentacin.
5.
Supervisa el control de fechas de vencimiento para una rotacin adecuada.
6.
Informa al Jefe Inmediato los resultados de su evaluacin, medidas

adoptadas.
7.
Realiza los tramites administrativos segn corresponda el caso, si son

productos maltratados, rotos o deteriorados ordena al Tcnico Administrativo I
del Almacn colocar dichos productos en el rea de productos observados.
8. Realiza el almacenamiento de los productos farmacuticos y afines de acuerdo

a las condiciones establecidas
MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS QUIRRGICOS
9. Identifica los productos para almacenar en las reas correspondientes de
acuerdo a la naturaleza del producto, origen de ingreso (compras, Interven
ciones Sanitarias).
10.. Acomoda y ordena los productos en los Racks clasificados por forma
farmacutica, lote, logrando que su identificacin sea rpida y oportuna, El
sistema de ubicacin de los productos en los Racks es semi fluido
11. Revisa los periodo de vencimiento de los productos para realizar el acomodo
correcto
12. Ubica los productos ms antiguos en primera fila, de tal manera que se
distribuyan primero aquellos que vencen antes, PEPE (Primero en Expirar,
Primero en Entregar). o aquellos que ingresaron primero, PEPS (Primero en
entrar Primero en Salir) si los productos no tuvieran fecha de vencimiento.
13. Cuida que por ningn motivo se coloque productos en contacto con el piso o
las paredes, cumplir con las indicaciones particulares de cada producto,
tales como posicin y apilamiento, por ningn motivo los productos debern
entrar en contacto con el techo.
PRODUCTOS QUE NECESITAN REFRIGERACIN
14. Identifica los productos a Almacenar, en las refrigeradoras o congeladoras, en
caso de Vacunas se colocara en la primera parrilla los productos biolgicos
Uso Racional de
bacterianos ( Anti polio, SR, trivrica y ASA); en la segunda parrilla los
Medicamentos
productos biolgicos virales (DPT, BCG y toxoide) y en lo congeladores
Tcnico Administrativo I
depender del volumen. se realizar el acomodo y ordenamiento en la
refrigeradora o congelador en orden alfabtico, lote y revisando los periodos
de vencimiento, de tal manera que su identificacin sea rpida y oportuna.
15. Coloca el termmetro en la primera parrilla, algunas vacunas son ms
sensibles al calor que otras como las vacunas BCG, Sarampin, Antiamarilica
y Antipolio. Los toxoides tetnicos y diftricos nunca deben congelarse.
16. Coloca el refrigerador o congelador en la sombra y alejada de toda fuente de
calor a unos 15 o 20 cm de la pared y perfectamente horizontal.
17.
Coloca en la parte inferior de la refrigeradora botellas de agua fra con

colorante y tapadas que servirn como estabilizadores de temperatura. En el
caso de acondicionar por primera vez el refrigerador se pondr cada da una
botella hasta completar los 2 litros o doce litros segn la capacidad de la
refrigeradora:
Los refrigeradores grandes deben tener 12 litros de agua
Los refrigeradores medianos 6 litros de agua
Los refrigeradores pequeos 2 litros de agua
18.
Controla que los paquetes fros deben ser colocados verticalmente en el

congelador, no deben permanecer los frascos con sobrantes de vacunas que
estn fuera de uso, vencidas o daadas, no se guardara comida, ni otro tipo
de bebida
PRODUCTOS CONTROLADOS
19. Ubica los Narcticos, Estupefacientes y psicotrpicos en un rea especial

asignada. Los narcticos y estupefacientes se guardan bajo llave a cargo del
Qumico Farmacutico.
SUSTANCIAS INFLAMABLES
20. Vigila que el almacenamiento de los productos inflamables sea en un rea
independiente para disminuir el
riesgo de incendio. No se guardara
combustible en el almacn especializado o en su proximidad.
Uso Racional de
Medicamentos
Tcnico de Farmacia I
21. Realiza el registro de Temperatura y control de egresos e ingresos.

REGISTRO Y CONTROL
22. Registra los ingresos y egresos en la Tarjeta de Control Visible considerando
las especificaciones siguientes:
Encabezamiento
Nombre del Formulario
Establecimiento de Salud
Producto farmacutico
Forma farmacutica
Cdigo del Producto
Concentracin
N de Tarjeta :Enumerada correlativamente las tarjetas empleadas en
un mismo tipo de bien
Cuerpo
Fecha: la correspondiente al da, mes y ao del movimiento
Documento o comprobante: Denominacin y numero del documento
que dio origen al movimiento
Movimientos: Entrada, salida, saldos
23. Coloca las Tarjetas de Control Visible junto a al grupo de productos
registrados, para el caso de medicamentos provenientes de donaciones,
registrar el ingreso en Tarjeta de Control Visible separada
24. Registra en el sistema informtico la cantidad de productos ingresados.
25. Registra los egresos en la Tarjeta de Control Visible.
REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
26. Registra Temperatura y Humedad del Almacn especializado efecta
diariamente tres lecturas de temperatura y humedad de los termohigrmetros,
luego registra las lecturas en el formato correspondiente:
Primer registro, a las 08-09 de la maana
Segundo registro, a las 04-05 de la tarde
27. Toma en cuenta que el rango de temperatura ambiental es de 15 a 25 grados

centgrados, en casos
extremos no deber sobrepasar los 30 grados
centgrados, el rango de humedad ambiental es de 30 - 80%. Si la
temperatura dentro del almacn esta fuera de los limites sealados, como
responsable, tomar las siguientes acciones:
Si es superior, aumenta la ventilacin del ambiente abriendo la

puerta principal.
Si es inferior, aumenta la temperatura cerrando la puerta principal

y encendiendo las luces artificiales.
En ambos casos efecta dos lecturas adicionales cada 30 minutos y coloca

resultados en el registro de temperatura y humedad.
Si el problema contina deber comunicar al Qumico Farmacutico
responsable del almacn especializado
Uso Racional de
Medicamentos
Tcnico Administrativo
I
28.
Realiza la verificacin del estado de conservacin de los productos

farmacuticos y afines.
29. Efecta mensualmente una inspeccin visual del estado de conservacin de

los productos.
30. Identifica un producto que este maltratado o presenta signos de deterioro,
contaminacin o descomposicin, Iinforma al Qumico Farmacutico.
31. Ubica los productos observados en su rea correspondiente y coloca rotulo de
productos inmovilizados en coordinacin con el Qumico Farmacutico
Uso Racional de
Medicamentos
32. Realiza una inspeccin organolptica de una muestra del lote del producto,
apoyado del personal de almacn especializado, de confirmar los defectos
de calidad, procede al retiro de los productos del rea de almacenamiento.
33.
Qumico Farmacutico
II
Supervisa el buen uso de las maquinarias para el almacenamiento de

medicamentos (Paleta manual y pato hidrulico). As como que el personal
en almacn debe de estar correctamente uniformados
34. Realiza el control de fecha de vencimiento de los productos farmacutico y

afines del almacn especializado
Uso Racional de
Medicamentos
Tcnico de Farmacia I
35. Registra al final de cada mes un reporte de los productos con fecha de
vencimiento menor a seis meses.
36. Revisa la fecha de vencimiento, lotes y cantidades de los productos
contenidos en el reporte, a la vez asegura que, aquellos productos con fecha
de vencimiento prximos a cumplirse estn en las primeras filas.
37. Coloca una tarjeta roja en aquellos productos con fecha de vencimiento menor
a 6 meses.
38. Retira los productos vencidos al rea de productos de baja.
39.
Uso Racional de
Medicamentos
Qumico Farmacutico
II
Oficina de Logstica
Coordinador de Equipo
de Trabajo de
Almacn
FIN
Informa adjuntando el listado de productos al Qumico Farmacutico

Responsable la existencia de productos vencidos, con fecha menor a 3
meses productos que vencern dentro de 4 -6 meses, informa al Qumico
Farmacutico
40. Mantiene informado a los Qumicos Farmacuticos de los Hospitales,

Centros y Puestos de Salud la existencia de productos con vencimiento
menor a seis meses.
41.
Proceder de acuerdo al procedimiento de canje baja de productos,
segn corresponda, remite informacin al Coordinador de Equipo de Trabajo
de Almacn
42.
Recibe la informacin y reportes del Almacn de Especializado y procesa la

informacin para sus controles respectivos
ENTRADAS
NOMBRE
Acta de Conformidad
FUENTE
Qumico Farmacutico
FRECUENCIA
Diaria
TIPO
Mecanizado
FRECUENCIA
Diaria
TIPO
Mecanizado
SALIDAS
NOMBRE
Gua de Transferencia PECOSA
DESTINO
EE.SS. Unidades Ejecutoras.

producto.
Regente : Administra una Farmacia.
REGISTROS :
Formato solicitud
ANEXOS :
Flujograma
Relacin Sustancias Farmacuticas Menos Estables
Relacin Sustancias Farmacuticas Sensibles a la Luz
Formulario Registro de Temperatura de Refrigeradora
Formulario Registro de Temperatura de Congeladora
DEFINICIONES:
PROCESO: CONTROL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

FECHA:
Distribucin de Productos.
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CDIGO
:
PROPSITO:
Garantizar una entrega oportuna de los medicamentos e insumos mdico-quirrgicos y

afines a los establecimientos que lo requieran , en un tiempo determinado
ALCANCE:

Oficina de Logstica
MARCO LEGAL:

pblico.
modificada por la RJ N 133-80-INAP/DNA ( SA 05 Unidad en el ingreso Fsico
y custodia temporal de bienes.)
RM N 367-2005-SA/DM modificar directiva del SISMED y Anexos
INDICADOR
N de tems atendidos
x 100 / N Total de
Requerimiento
de
Atencin
N de reclamos
registrados x 100 / N
Total de Despacho
UNIDAD
MEDIDA
%
de
medicamen
tos
atendidos
del
requerimie
nto
%de
reclamos
FUENTE
Formato FER-M
Documento de reclamo
presentado por EESS
RESPONSABLE
Almacn
Especializado
Medicamentos.
de
Almacn
Especializado
Medicamentos.
de
NORMAS
Resolucin Ministerial N 585 99 SA/DM. Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento
INICIO
Uso Racional de
Medicamentos
1. Elabora el cronograma de distribucin de medicamentos e insumos mdicos

quirrgicos cual ser remitido a la DEA, Oficina de Logstica, Almacn Central,
remite a la Direccin de Acceso y Uso Racional de Medicamentos.
Qumico Farmacutico
II
2. Supervisa la distribucin a los Centros de Distribucin en las fechas

programadas y de acuerdo a los requerimiento que se realicen, con la
presentacin de sus requerimiento ( FER - M ) en los cuales debe de figurar
sus saldos finales , los consumos promedios y las cantidades que requiere
para su abastecimiento, estos formatos se recepcionarn con 48 horas de
anterioridad para una mejor atencin y los que enven por va correo
regularizaran bajo compromiso y con los sellos correspondientes el da
programado de la compra.
Uso Racional de
Medicamentos
Director DAUM
3. Toma conocimiento del cronograma distribucin de medicamentos e insumos

mdicos quirrgicos y dispone su cumplimiento, a travs del Qumico
Farmacutico
Uso Racional de
Medicamentos DEMID
Qumico Farmacutico
II
4. Supervisa que el Almacn de Especializacin de Medicamentos - AEM

entregara productos de Intervenciones Sanitarias e Inmuno biolgicos a las
Unidades Ejecutoras (de su jurisdiccin) que presente sus documentos de
requerimiento para su atencin en las fechas programadas, y estos para su
recepcin vendrn acompaados de personal de Almacn General de su
institucin para la firma de conformidad de la PECOSA que se emitir, por
parte del Almacn General de DISA.
5. Analiza y evala los requerimientos y pasa al rea de digitacin con el personal
responsable para la digitacin de la transferencia y pasar el pedido a Logstica
para la emisin de PECOSA en caso de las unidades Ejecutoras.
Los productos biolgicos se distribuirn de acuerdo a su programacin.
Para la transferencia de productos con otras unidades ejecutoras se realizara
previo documento de pedido de transferencia.
Uso Racional de
Medicamentos
6.
Usara para la distribucin de los Medicamentos e Insumos Mdico

Quirrgicos se utilizar el sistema PEPE (lo primero que expira, lo primero
que sale).
7.
Prepara el pedido segn lo solicitado en la PECOSA o Gua de transferencia

verificando el producto, cantidad, presentacin, lote, vencimiento.
8.
Entrega los producto, verificando que el producto este :
9.
Equivocado, devolverlo y volver a seleccionar el producto correcto.

En exceso, separarlos y devolverlos a los anaqueles o parihuelas.
Faltantes, completar la diferencia.
Con signos de alteracin en los productos a entregar, proceder a
cambiarlos.
Entrega de los productos cuidadosamente para que

recepciona revise y embalaje correctamente.
el usuario que
10.
Verifica que el pedido se encuentra conforme, conjuntamente con el usuario

firmaran la conformidad de la entrega colocando hora y fecha de la entrega.
11.
Informa la conformidad al responsable administrativo para las firmas y sellos

correspondientes.
12. Realiza como responsable al finalizar la jornada laboral la desca en la tarjeta

de control visible la fecha, nmero de gua de remisin o pecosa, cantidad de
salida o ingreso segn sea el caso y el saldo final.
13.
Uso Racional de
Medicamentos DEMID
Qumico Farmacutico
II
Oficina de Logstica
de Trabajo de
Almacn
FIN
Archiva las copias de las PECOSAS y documentos que acrediten las salidas
de los Medicamentos e insumos Mdicos quirrgicos.
14.
Mantiene informado a los Qumicos Farmacuticos de los Hospitales,

Centros y Puestos de Salud la existencia de productos con vencimiento
menor a seis meses.
15. Procede de acuerdo al procedimiento de Canje Baja de Productos, segn
corresponda, remite informacin al Coordinador de Equipo de Trabajo de
Almacn.
16. Recibe la informacin y reportes del Almacn de Especializado y procesa la

informacin para sus controles respectivos
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
Requerimiento
FER-M
FRECUENCIA
Mensual
TIPO
Mecanizado
SALIDAS
NOMBRE
DESTINO
CD, EESS, UNADAD. EJECUTORA
PECOSA - Gua de Transferencia.
FRECUENCIA
Mensual
TIPO
Mecanizado

producto.
REGISTROS :
Formato solicitud
ANEXOS :
Flujograma
Recomendacin para un Buen Embalaje
Material de Embalaje segn Tipo de Material
Recomendacin para el Embalaje y Despacho de Productos Biolgicos
Formato - Solicitud Declaracin Jurada
DEFINICIONES:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PROPSITO:
ALCANCE:
FECHA:
CDIGO
:
Garantizar la existencia fsica de los productos farmacuticos y afines las cantidades

exactas, presencia real de los bienes almacenados, apreciar su estado de conservacin
o de deterioro y condiciones de seguridad, obtener informacin necesaria para toma de
decisiones mediante la verificacin y el control de los mismos.
Oficina de Logstica

pblico.

modificada por RJ N 118-80-INAP/DNA Normas Generales del sistema de
abastecimiento modificada por la RJ N 133-80-INAP/DNA.SA 05 Unidad en el
ingreso Fsico y custodia temporal de bienes.
RM N 367-2005-SA/DM modificar directiva del SISMED y Anexos
MARCO LEGAL:
Resolucin Jefatural N 059 77 INAP/DNR Aprueba la Directiva N 00-77

INAP/DNR- Normas para la formulacin de los Manuales de Procedimientos
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
FUENTE
Tarjeta
Inventario
Sumatoria de % de variacin
individual X 100
N Total de medicamentos
evaluados
%de productos faltantes.
N de producto faltante x 100
% promedio de Variacin de
total
de
N productos excedentex 100

N
total
de
RESPONSABLE
Control
Visible
Almacn
Especializado
Medicamentos.
de
productos
registrados
% de productos excedentes
de
productos
Tarjeta de control
visible
Formato de inventario
registrados
NORMAS
Resolucin Ministerial 1753 2002 .Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e
Insumos Mdicos Quirrgicos
Resolucin Ministerial 367 2005. Modificatoria de la Directiva del Sistema Integrado de Suministro de
Medicamentos e Insumos Medico Quirrgicos.
INICIO
Uso Racional de
Medicamentos DEMID
Qumico Farmacutico II
Uso Racional de
Medicamentos DEMID
1. Programa y elabora el formato de toma de datos, prepara para realizacin del

inventario (mensual), sin indicar las cantidades, supervisando la toma de
inventario por parte del personal Tcnico Administrativo
2.
Toma muestra al azar de los medicamentos Inventariados y contabiliza,

verificando el Stock Fsico con el reporte obtenido del Sistema y /o la tarjeta
de Control Visible.
3. Verifica la no existencia de guas por entregar y coordina con el Auxiliar de

Farmacia
Uso Racional de
Medicamentos DEMID
Auxiliar de Farmacia I
4. Ordena los Medicamentos del Almacn Especializado de Medicinas.

5. Procede a cuantificar el Stock Fsico empleando el mtodo del barrido.
6. Registra en el formato, cantidades, fechas de vencimiento y lotes.
7.
Compara lo cuantificado versus el reporte del Sistema, de encontrar

diferencias entre
lo cuantificado y lo esperado, proceder a recontar.
Identifica el origen de la diferencia y/o Cruce, verifica todos los ingresos y
egresos del mes.
8. Identifica si es cruce y rectifica con el cliente, de no identificar la diferencia

proceder a: si es faltante a la reposicin y si es excedente se debe separar
y emite informe al Qumico Farmacutico II
Uso Racional de
Medicamentos
9.
Qumico Farmacutico II
Uso Racional de
Medicamentos
Director de Acceso y
Uso Racional de
Medicamentos
10. Recibe informe de sobrantes y/o faltantes, evala y procede a dar su

dictamen, poniendo en conocimiento del Director Ejecutivo Medicamentos,
Insumos y Drogas DEMID.
11. Supervisa la realizacin de inventario semestral y anual, realizado por la
comisin de inventario, integrado por un representante de logstica,
patrimonio, DEMID, Economa los cuales son nombrados por la Direccin
General.
12.
Comisin de Inventario
FIN
Toma conocimiento y prepara informe solicitando el ingreso de sobrantes al

Almacn y se genere la Nota de Entrada, si la diferencia es establecida
que fue por sustraccin o robo, elabora informe con los nombres de las
personas involucradas para que se tomen las medidas respectivas, alcanza
al Director de Acceso y Uso Racional de Medicamentos - DAUM.
Realiza el conteo de los productos que se encuentran en Almacn

Especializado de Medicamentos, de forma al barrer y se registra en los
formatos que se designen con la orientacin del personal tcnico del
Almacn para la ubicacin de los mismos, enva los registros a digitar en el
sistema informacin, verifica y las observaciones se anotan en el informe
de toma de inventario, que presentan a la Direccin General y Direccin
Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas - DEMID
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
Formato de registro de inventario
Personal encargado de inventario comisin
FRECUENCIA
Mensual
semestral
anual
TIPO
-
Mecanizado
SALIDAS
NOMBRE
Producto inventariado
DESTINO
Registro producto inventario
FRECUENCIA
Mensual
semestral
anual
TIPO
-
Digitado

producto.
REGISTROS :
Formato solicitud
ANEXOS :
Flujograma
Formulario Registro de Conteo
DEFINICIONES:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PROPSITO:
ALCANCE:
FECHA:
CDIGO
:
Establecer los pasos a seguir, la responsabilidad y oportunidad para atender los

reclamos de los productos farmacuticos y afines, que se realicen al Almacn
Especializado de Medicamentos de la Direccin de Salud IV Lima Este
Oficina de Logstica
MARCO LEGAL:
RM N 585-99-SA/DM aprobar el Manual de Buenas Prcticas de

Almacenamiento de Productos Farmacuticos y Afines.
DS- N 010-97- DG-DIGEMID aprobar el Reglamento para el Registro, Control y
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacuticos y Afines
pblico.
modificada por RJ N 118-80-INAP/DNA Normas Generales del sistema de
abastecimiento modificada por la RJ N 133-80-INAP/DNA (SA 05 Unidad en el
ingreso Fsico y custodia temporal de bienes.)
RM -N 367-2005-SA/DM modifican directiva del SISMED y Anexos
INDICADOR
N reclamos x 100 / N
total de transferencias
UNIDAD MEDIDA.
% reclamos x mes
FUENTE
Formato
reclamo
RESPONSABLE
de
Almacn
Especializado
Medicamentos.
de
NORMAS
RJ N 118-80-INAP/DNA Normas Generales del sistema de abastecimiento modificada por la RJ N

133-80-INAP/DNA- SA 05 Unidad en el ingreso Fsico y custodia temporal de bienes. )
INICIO
1.
Uso Racional de
Medicamentos
Recepciona la queja o reclamo y registra en el formato Quejas y

Reclamos, las son recibidas a travs de diversas fuentes de
comunicacin: Documentaria, telefnica, correo electrnico y
personal.
2. Las quejas o reclamos se suscitan por los siguientes motivos:
Qumico Farmacutico
II
Envo excesivo de los productos: el destinatario luego de la

recepcin informa que la cantidad de productos que se ha enviado
es excesiva para el nivel de consumo).
Productos Faltantes y deteriorados: aquellos detectados durante el
proceso de recepcin del destinatario, siempre y cuando el embalaje
se encuentre intacto.
Defectos de calidad en los productos enviados: son detectados con
posterioridad a la recepcin.
Reacciones adversas en los productos enviados: que son
observadas por el personal asistencial durante su uso.
3. Analiza y opta por:
Si, acepta la Queja o Reclamo
Solicita la devolucin del medicamento, registra decisin en el
formato de quejas y reclamos. Procede a aplicar el Procedimiento
para Devoluciones. Coordina la distribucin y envo de los productos
faltantes
No, acepta la Queja o Reclamo
Desestima la queja o reclamo por considerarla sin fundamento,
devuelve al Usuario
Uso Racional de
Medicamentos
4.
Toma accin de informarse acerca del reclamo y

queja: cuando y como fueron recepcionados los productos en los
Establecimientos de Salud.
5.
Identifica al Personal del Almacn que efecto el

embalaje y en forma conjunta evalan el producto materia de queja,
debiendo efectuar las acciones que corresponda.
6.
Realiza inspeccin organolptica de una muestra del

lote del producto. Si no
se cuenta con el lote se proceder a solicitarlo de algn
establecimientos de salud que lo tuviera en stock.
7.
Confirma los defectos de calidad, ordena retirar los

productos del rea de almacenamiento, a travs del Auxiliar de
Farmacia I
8. Ubica los productos en el rea de cuarentena y coloca rotulo de

productos inmovilizados y la referencia de la queja o reclamo,
segn el registro del formato respectivo e informa al Qumico
Farmacutico II
Uso Racional de
Medicamentos
9. Brinda informacin de los resultados de la evaluacin al Director de

Acceso y Uso Racional de Medicamentos - DAUM
Qumico Farmacutico
II
10. Toma conocimiento del informe, revisa y enva al Director
Medicamentos, Insumos y Drogas - DEMID
Uso Racional de
Medicamentos
de
Director de Acceso y
Uso Racional de
Medicamentos
11.
Direccin de
Medicamentos,
Insumos y Drogas
Director de
Medicamentos,
Insumos y Drogas
Evala y toma la decisin de inmovilizar los productos en

Establecimientos de Salud. Pudiendo decidir:
Efectuar Control de Calidad.
Retirar los productos y devolverlos al proveedor para canjearlos
por otro lote.
12. Coordina con DIGEMID la cantidad utilizar para la toma de muestra

y documentacin necesaria e informa a la Direccin de Fiscalizacin,
Control y Vigilancia Sanitaria - DFCVS
.
Direccin de
Fiscalizacin, Control
y Vigilancia Sanitaria DFCVS
13. Realiza el proceso de toma de muestra, siendo remitido a la Direccin

de Medicamentos, Insumos y Drogas - DEMID.
Qumico Farmacutico
(CAS-01)
Direccin de
Medicamentos,
Insumos y Drogas
14. Enva las muestras a la DIGEMID, quien realiza el anlisis.

15. Recibe la comunicacin de la DIGEMID, y segn resultados de
anlisis ordena se proceda a:
Si, Retiro de Productos
Se ordena el retiro de productos, se aplica el procedimiento de Retiro
de Productos del mercado a travs de la Direccin de Acceso y Uso
Racional de Medicamentos
Director de
Medicamentos,
Insumos y Drogas
No, Retiro de Productos

Se ordena levantar la inmovilizacin, a travs del Qumico
Farmacutico II
Uso Racional de
Medicamentos
16. Recibe la orden de levantar la inmovilizacin de los productos,

dispone su cumplimiento a travs del Auxiliar de Farmacia
Qumico Farmacutico
II
Uso Racional de
Medicamentos
17.
Procede a retornar los productos inmovilizados

almacenamiento, informa al Qumico Farmacutico II.
al
rea
de
Uso Racional de
Medicamentos
18. Comunica a todos los Establecimientos de Salud, en donde se

encuentra los productos inmovilizado, para que se procesa a su
levantamiento de inmovilizacin.
Qumico Farmacutico
II
19. Registra las acciones finales en el formato quejas y reclamos. Aplica

el procedimiento de Retiro del Producto, sin perjuicio de las
acciones que pueda realizar la Direccin de Fiscalizacin, Control y
Vigilancia Sanitaria - DFCVS - DEMID.
20. Recibe de los Establecimientos de Salud, la queja sobre Reacciones
Adversas en los productos enviados (Productos Farmacuticos).
adjuntando la Hoja Amarilla debidamente llenada y procediendo
de acuerdo al Procedimiento Reporte de Sospecha de Reacciones
Adversas a Medicamentos, Identificadas en los Establecimiento de
Salud de la Direccin de Salud IV Lima Este.
FIN
ENTRADAS
NOMBRE
Reclamo
FUENTE
Centro distribucin ,EESS
FRECUENCIA
Mensual
TIPO
Manual
SALIDAS
NOMBRE
Respuesta
DEFINICIONES:
ANEXOS :
FUENTE
Registro de Reclamo
FRECUENCIA
Mensual
TIPO
Manual

DAUM: Direccin de Acceso y Uso Racional de Medicamentos y afines en los
establecimientos de distribucin y dispensacin.
Flujograma
Formulario de Quejas y Reclamos
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PROPSITO:
ALCANCE:
FECHA:
Retiro de Productos
CDIGO
:
Evaluar la capacidad de respuesta de nuestro sistema de suministro de productos

farmacuticos y afines y dar cumplimiento a las Buenas Prcticas de Almacenamiento
en el Almacn especializado de la Direccin de Salud Lima Este.
Oficina de Logstica
MARCO LEGAL:
Ley N 26842 Ley general de salud

RM N 585-99-SA/DM aprobar el Manual de Buenas Prcticas de
Almacenamiento de Productos Farmacuticos y Afines.
pblico. RJ N 118-80-INAP/DNA Normas Generales del sistema de
abastecimiento modificada por RJ N 118-80-INAP/DNA Normas Generales del
sistema de abastecimiento modificada por la RJ N 133-80-INAP/DNA (SA 05
Unidad en el ingreso Fsico y custodia temporal de bienes.)
INDICADOR
N de medicamentos
retirados del AEM x
100 / N total de
medicamentos
UNIDAD MEDIDA.
FUENTE
% de productos retirados
del AEM
Documento
de retiro de
producto.
RESPONSABLE
Qumico
regenteAlmacn
especializado de medicamentos.
NORMAS
RJ N 118-80-INAP/DNA Normas Generales del sistema de abastecimiento modificada por RJ N

118-80-INAP/DNA Normas Generales del sistema de abastecimiento modificada por la RJ N 13380-INAP/DNA.SA 05 Unidad en el ingreso Fsico y custodia temporal de bienes. )
INICIO
Uso Racional de
Medicamentos
QF Responsable del
AEM SISMED
1. Realiza el retiro de productos del mercado de tres formas:

Decisin del almacn especializado: El QF Responsable del AEM
SISMED recibe de DEMID la comunicacin de retirar el lote de un
determinado producto.
Alerta del Ministerio de Salud DIGEMID: DEMID recibe y comunica
al QF Responsable del AEM SISMED la alerta para el retiro de los
productos del mercado.
Comunicacin del Proveedor: DEMID recibe y comunica al QF
Responsable del AE SISMED la decisin para el retiro de los
productos del mercado
.
2. Deber dentro de las 24 horas siguientes de recibida la orden de retiro
de productos, la identificacin, ubicacin y destino del lote observado.
Designa un responsable del Retiro de Mercado y entrega reporte de
los destinos donde fue enviado el lote observado.
Uso Racional de
Medicamentos
Responsable de
Retiro de Mercado
3.
Comunica la observacin, por va telefnica, correo electrnico y

radio, a los
lugares donde se envo el lote producto observado,
indicndoles:
Difundir la decisin de retiro del mercado.
Inmovilizar los productos del lote observado en su almacn u otras
reas de custodia.
Acopiar en un solo lugar los productos del lote observado.
Informar, dentro de las 72 horas siguientes, la cantidad de productos
del lote observado con que cuenta.
4.
Indica, de existir en el Almacn, productos del lote observado,

ubicarlos en el rea de productos de cuarentena colocando un letrero
de productos inmovilizados, a travs del Auxiliar de Farmacia I.
5. Coordina la devolucin de productos de los establecimientos de salud

y lo registra en el formato de Retiro de Productos del Mercado.
6.
Recibe y verifica en el momento de la recepcin, que la

documentacin este completa: Nota de Devolucin del establecimiento.
7.
Supervisa la descarga de productos y revisa que el embalaje este en

buen estado, limpio, no arrugado, hmedo y que no se encuentren
abiertos.
8. Verifica los documentos, de no ser conformes coloca paquetes con los

productos en el rea de cuarentena y solicita al transportista o al
responsable del establecimiento de salud su regularizacin. Caso
contrario abre bultos y revisa que el producto y lote coincida con lo
autorizado a retirar.
9.
Verifica lo autorizado para retirar, de no ser conforme, no recibe el

producto y solicita su regularizacin. Caso contrario procede a
verificar que la cantidad recibida por cada lote concuerde con los
documentos recibidos y que los productos no estn deteriorados. Si la
cantidad no coincide, modifica la nota de devolucin y recibe el
producto. Si los productos estn deteriorados, recibe los productos y
anota la observacin en los documentos.
10. Anota la fecha y hora de recepcin de los bienes, si el resultado es

conforme y registra resultados en la Nota de Devolucin de productos,
entrega al Qumico Farmacutico II, archiva los documentos por fecha
y adjunta la documentacin relacionada a recepcin.
Uso Racional de
Medicamentos
Qumico
Farmacutico II
Uso Racional de
Medicamentos
11. Recibe la documentacin de recepcin, ingresa los productos

recibidos al mdulo informtico del almacn (nmero de lote, fecha de
vencimiento, etc.), a travs del Auxiliar de Farmacia I
12. Ubica los productos en el rea de cuarentena y coloca letrero de

productos inmovilizados indicando su procedencia.
Uso Racional de
Medicamentos
Responsable de
Retiro de Mercado
13. Recupera el total de productos observados, registra el resultado en el

formato Retiro de Productos del Mercado y luego elabora informe
dirigido al QF Responsable del AE SISMED, adjuntando los documentos
originales de la recepcin.
Uso Racional de
Medicamentos
QF Responsable del
AE SISMED
Direccin de
Medicamentos,
Insumos y Drogas
Director de
Medicamentos,
Insumos y Drogas
Uso Racional de
Medicamentos
14. Revisa informe y evala resultado del retiro y su eficacia, a travs de

indicadores, llegando a determinar las acciones correctivas necesarias
para mejorar el sistema de retiro de productos, de ser caso, dejando
para su disposicin al Director de Medicamentos, Insumos y Drogas DEMID.
15. Toma conocimiento sobre el retiro de productos y solicita que los
productos observados:
Sean devueltos al proveedor, coordinar y efectuar la devolucin al
proveedor en coordinacin con la Oficina de Logstica.
Sean destruidos, ejecutar el procedimiento de baja de la institucin.,
que dando, en coordinacin QF Responsable del AE SISMED
16.
Evala si durante el ao no se realiz ningn retiro de productos,

efecta un simulacro de retiro para evaluar la eficacia el sistema de
retiro.
17.
Selecciona el lote de un producto y dentro de las 24 horas

siguientes, identifica, su ubicacin y destino del lote observado.
Designa un Responsable de Retiro del Mercado y entrega reporte de
los destinos donde fue enviado el lote observado.
18.
Comunica la observacin, por va telefnica, correo electrnico y radio, a los

lugares donde se envo el lote producto observado, indicndoles identificar e
informar dentro de las 72 horas siguientes, el destino y cantidades existentes
de producto observados.
19.
Realiza la entrega de los documentos del retiro del producto al QF

Responsable del AE ISMED.
QF Responsable del
AE SISMED
Uso Racional de
Medicamentos
Responsable de
Retiro de Mercado
Uso Racional de
Medicamentos
QF Responsable del
AE SISMED
20. Evala resultado del simulacro retiro y su eficacia, a travs de indicadores,

llegando a determinar las acciones correctivas necesarias para
mejorar el sistema de retiro de productos, de ser caso
FIN
ENTRADAS
NOMBRE
Producto separado
FUENTE
Autorizacin de retiro
FRECUENCIA
Mensual
TIPO
Manual
SALIDAS
NOMBRE
FUENTE
FRECUENCIA
TIPO
PRODUCTO RETIRADO
Registro de producto retirado
Mensual
Manual
DEFINICIONES:
SISMED: Sistema integrado de suministro de medicamentos e insumos.

DIGEMID: Direccin general de medicamentos, insumos y drogas.
ANEXOS :
Flujograma
Formulario Retiro de Productos del Mercado

FECHA:
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
CDIGO
:
PROPSITO:
Asegurar la correcta devolucin de medicamentos desde los establecimientos

de salud.
ALCANCE:

Oficina de Logstica
MARCO
LEGAL :
RJ-N 335-90-INAP/DNA Manual de Administracin de Almacenes para el sector

pblico.

modificada por RJ N 118-80-INAP/DNA
RM N 367-2005-SA/DM modificar directiva del SISMED y Anexos.
INDICADOR
N de productos sin
stock x 100 / N Total
de productos
UNIDAD DE MEDIDA
%productos sin stock
FUENTE
Informe de
producto
stock
RESPONSABLE
Almacn
especializado
medicamentos.
de
NORMAS
Normas Generales del sistema de abastecimiento modificada por la RJ N 133-80-INAP/DNA.SA 05

Unidad en el ingreso Fsico y custodia temporal de bienes. )
INICIO
Uso Racional de
Medicamentos
QF
Encargado
medicamentos
de
1. Recibe el formato de Nota de Devolucin y los productos que se consignan

en dicho documento.
2. Verifica que los productos a devolver consignados el formato Nota de
Devolucin correspondan al lote distribuido y que la fecha de vencimiento
sea de mayor o igual a seis meses:
Si no coinciden, no recibir los productos
Si coinciden, efectuar la reopcin de los productos
Para el caso de productos daados, solo se recepcionan si son

detectados y devueltos durante la distribucin.
3. Supervisa la descarga y verifica que el embalaje este en buen estado,
limpio, no arrugado, hmedo y que no se encuentren abiertos. Procede a
abrir bultos y revisa que los productos y cantidades coincidan con lo
sealado en el formato Nota de Devolucin.
4. Solicita la modificacin del formato Nota de Devolucin, si las cantidades
no coinciden.
5. Efecta evaluacin de las caractersticas externas (envases y contenido) de
una muestra representativa de cada lote de los productos recibidos. Si
existen observaciones las anota en el formato Nota de devolucin Los
productos que van a ser redistribuidos deben estar en buena condiciones.
6. Firma el formato Nota de devolucin en seal de conformidad, anotando la
fecha y hora de recepcin de los bienes e indica su ubicacin al Auxiliar de
Farmacia I
Uso Racional de
Medicamentos
7. Ubica los productos que estn en buen estado y son susceptibles de ser
distribuidos, se ubican en el rea de almacenamiento, teniendo en cuenta su
fecha de expiracin (Primero en Expirar, primero en entregar) o la colocacin
siguiendo el sistema PEPS (Primero en entrar, Primero en salir).
Si son productos no utilizados (deteriorados, mal estado, defectos de calidad
o vencidos) en el rea productos observados indicando el nombre del lugar
de donde proceden.
Los productos no utilizables son entregados al almacn de logstica en los
primeros das del ao siguiente.
Uso Racional de
Medicamentos
QF
Encargado
de
medicamentos
8. Realiza el ingreso de los productos recibidos en el sistema del SISMED, El

ingreso de los productos en el sistema incluye el nmero de lote y fecha de
vencimiento, lo deriva al Auxiliar de Farmacia I.
Uso Racional de
Medicamentos
9. Efecta la actualizacin de la Tarjeta de Control Visible (TCV) en el Almacn

de Medicamentos Especializados, remite la documentacin al QF Encargado
de medicamentos
Auxiliar de Farmacia
Uso Racional de
Medicamentos
QF Encargado de
medicamentos
FIN
10. Revisa y procede a archivar el formato Nota de Devolucin segn la fecha

y adjunta toda la documentacin relacionada a la devolucin.
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
Requerimiento
productos
de
FRECUENCIA
Reportes
de
consumo
(consolidado de salida)
Mensual
TIPO
Sistema
SALIDAS
NOMBRE
FUENTE
FER-M
DEFINICIONES:
ANEXOS :
FRECUENCIA
Mensual
SISMED: Sistema integrado de medicamentos e insumos.
Flujograma
Formulario Nota de Devolucin / Transferencia
TIPO
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PROPSITO:
ALCANCE:
MARCO LEGAL:
FECHA:
CDIGO
:
Garantizar la existencia de productos farmacuticos y afines con fechas de vencimiento

vigentes y aptas para el consumo humano y cumplir con las Buenas Prcticas de
Almacenamiento en el Almacn especializado de la Direccin de Salud Lima Este.
Oficina de Logstica
Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones
Comit de Gestin Patrimonial
DS- N 010-97 DG-DIGEMID reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria
de Productos Farmacuticos y afines
RM N 585-99-SA/DM Aprobar manual de buenas prcticas de almacenamiento de
productos farmacuticos y afines
RM N 584-99-SA/DM reglamento de Altas, Bajas del Ministerio de Salud
RM N 185-00-SA/DM modificacin del reglamento de Altas, Bajas del Ministerio de
Salud
DS N 154-2001 EF reglamento General de Procedimientos Administrativos de los
Bienes de Propiedad Estatal.
INDICADOR
N de productos de
baja x 100/ Total de
productos
UNIDAD MEDIDA.
% de productos de
baja
FUENTE
Registro
productos
baja
de
para
RESPONSABLE
Almacn
Especializado
Medicamentos.
de
NORMAS
Normas Generales del sistema de abastecimiento modificada por la RJ N 133-80-INAP/DNA.SA 05
(Unidad en el ingreso Fsico y custodia temporal de bienes.)
INICIO
Uso Racional de
Medicamentos
QF Encargado de
medicamentos
1. Verifica que los productos no utilizables concuerden con las Notas de

Devolucin.
Oficina de Logstica
3. Gestiona la baja de los productos no utilizables de conformidad con

las normas administrativas vigentes. Coordina con la Oficina de
Patrimonio y con conocimiento de la Oficina de Logstica la
organizacin y conformacin del Comit de Eliminacin.
de Trabajo de Almacn
2. Procede a entregar los productos no utilizables al Almacn General

(Oficina de Logstica), adjuntando una Nota de devolucin
consolidada y copias de los documentos con los que se recibi esos
productos de los Establecimientos de Salud. Si el producto no
utilizable provienen (deterioro o vencimiento) del Almacn
Especializado de Medicamentos, procede a formular el informe tcnico
sustentando las razones del estado de los medicamentos.
4.
Comit
Eliminacin.
de
5. Verifica las cantidades a destruir e indica pautas para la clasificacin

de los productos a eliminar.
Oficina de Logstica
6.
de Trabajo de Almacn
Comit
Eliminacin
Toma conocimiento sobre la eliminacIon de productos y sern

asesorados por el QF encargado de medicamentos.
Efecta la ubicacin, traslado y clasificacin de los productos en los

exteriores del almacn, con apoyo del personal del Almacn, segn
la recomendacin del Comit.
9.
Tomando como referencia las directivas de seguridad para la eliminacin

de productos farmacuticos no deseados durante y despus de una
emergencia de la OMS y las recomendaciones del Qumico
Farmacutico.
10.
Determina el mtodo de eliminacin y si esta ser interna o externa

a travs de una empresa especializada:
Si, la eliminacin es interna
El personal auxiliar del Almacn General procede a eliminar los
productos de acuerdo a las recomendaciones, siendo supervisado en
todo momento por el Comit y el Qumico Farmacuticos Asesor.
de
No, la eliminacin no es interna

La eliminacin es externa, el Director Ejecutivo DEMID solicita a la
Oficina de Logstica la contratacin de la empresa que har efectiva
la destruccin.
Oficina de Logstica
CET - Almacn
11.
Procede a efectuar el embalaje de los productos que sern

eliminados.
12. El da programado para la eliminacin, el auxiliar de almacn coloca

la carga en el vehculo designado, tomando en cuenta algunas
pautas del procedimiento de distribucin.
14. Transportista traslada los productos al lugar donde se efectuar la
eliminacin.
Comit
Eliminacin
de
Uso Racional de
Medicamentos
QF Encargado de
medicamentos
15.
Participa en la eliminacin de productos en el lugar sealado,

conjuntamente con el Qumico Farmacuticos Asesor.
16.
Concluida la eliminacin de productos, se suscribe un acta con los

participantes, entregndose copia a cada uno de los participantes.
17.
Recibe la copia del Acta de Eliminacin de Productos, revisa y

procede a su archivamiento.
FIN
ENTRADAS
NOMBRE
Requerimiento
FUENTE
Registro de productos para baja
SALIDAS
FRECUENCIA
Anual
TIPO
Manual
NOMBRE
FUENTE
Almacn
Especializado
Medicamentos
de
Acta de baja
ANEXOS :
Anual
TIPO
Manual

Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones : Son responsables de evaluar las
solicitudes de baja de productos farmacuticos y afines, recomendar su baja,
proyectar la resolucin correspondiente y presenciar la destruccin de los mismos,
entre otras actividades. Sus acuerdos sern asentados en un libro de actas. El
Director de la Direccin de Salud mediante Resolucin nombra sus integrantes.
De sus integrantes:
Direccin Ejecutiva de Administracin, quien lo presidir
Oficina de Economa, actuar como secretario
Oficina de Asesora Jurdica, actuar como miembro
Comit de Gestin Patrimonial: Est conformado por funcionarios y personal

de las oficinas de Control Patrimonial de la Direccin de Salud.
DEFINICIONES:
FRECUENCIA
Flujograma
Formulario Modelo de Acta de Eliminacin
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
PROPSITO:
ALCANCE:
MARCO LEGAL:
FECHA:
Inspeccin y Supervisin al Personal
CDIGO
:
Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos por parte del personal.

Oficina de Logstica
DS- N 010-97 DG-DIGEMID reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria
de Productos Farmacuticos y afines
RM N 585-99-SA/DM Aprobar manual de buenas prcticas de almacenamiento de
productos farmacuticos y afines
RM N 584-99-SA/DM reglamento de Altas, Bajas del Ministerio de Salud
RM N 185-00-SA/DM modificacin del reglamento de Altas, Bajas del Ministerio de
Salud
DS N 154-2001 EF reglamento General de Procedimientos Administrativos de los
Bienes de Propiedad Estatal.
INDICADOR
% de inspeccin
personal al ao
UNIDAD MEDIDA.
al
N de inspeccin al
personal x 100
N inspecciones total
programadas
FUENTE
RESPONSABLE
QF
Responsable
del Almacn
especializado de medicamentos
Formato
inspeccin
de
NORMAS
DS N 154-2001 EF Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad
Estatal.
INICIO
Uso Racional de
Medicamentos
QF Encargado de
medicamentos
1.
Efecta la inspeccin al Personal Auxiliar, utilizando el formato de

inspeccin correspondiente. Al inicio de la jornada laboral del da lunes de
cada semana, la inspeccin contempla higiene personal, la vestimenta e
implementos de seguridad y casilleros.
2.
Detecta inconformidadaes, registra en el formato de inspeccin la

observacin, acciones correctivas a seguir y fecha de cumplimiento, luego
explica al personal la inconformidad.
3. Efecta el seguimiento de la accin correctiva y la registra en el formato

de inspeccin, determinando:
Si, la accin correctiva se cumpli
El QF Encargado de medicamentos e insumos / cadena de fro archiva el
formato de inspeccin.
No, la accin correctiva no se cumpli
Informa al QF Regente y le entrega el formato de inspeccin.
Uso Racional de
Medicamentos
El QF Regente
4. Toma conocimiento e indica al personal la accin correctiva otorgando un

nuevo plazo, en la que se determina:
QF Regente archiva el formato de inspeccin.
Informa el caso a la DEMID, para que tome las acciones administrativas
que corresponde.
Uso Racional de
Medicamentos
5. Efecta la supervisin al Personal Auxiliar, en forma inopinada durante la

jornada laboral, utilizando el formato supervisin al personal del almacn,
supervisa el cumplimiento de los procedimientos, normas de seguridad y
de las acciones asignadas.
QF Encargado de
medicamentos
6. Detecta inconformidades, explica y registra en el formato de supervisin la

observacin, las acciones correctivas a seguir y consigna la fecha.
7.
Efecta el seguimiento de la accin correctiva en el formato de

supervisin, determinando:
El QF Encargado de medicamentos e insumos / cadena de fro archiva el
formato de supervisin.
Informa al QF Regente y le entrega el formato de supervisin.
Uso Racional de
Medicamentos
El QF Regente

QF Regente archiva el formato de supervisin.
correspondientes.
Direccin de
Medicamentos, Insumos
y Drogas
9.
Toma conocimiento del caso y dispone las acciones correctivas
administrativas correspondientes
Director de
y Drogas
11. Efecta la supervisin al QF Encargado de medicamentos e insumos /
cadena de fro, en forma inopinada durante la jornada laboral utilizando el
formato de supervisin al QP Encargado, supervisa el cumplimiento de los
procedimientos, normas de seguridad y acciones asignadas.
Uso Racional de
Medicamentos
12. Detectan inconformidades, explica y registra en el formato de supervisin

la observacin, las acciones correctivas a seguir y consigna la fecha.
13. Efecta el seguimiento de la accin correctiva y la registra en el formato
de supervisin, Determinando:
QF Regente

El QF Regente, archiva el formato de supervisin.
Informa al Director de Acceso y Uso Racional de Medicamentos y le
entrega el formato de supervisin.
Uso Racional de
Medicamentos
Director de Acceso y Uso
racional de
Medicamentos
Direccin de
y Drogas
Director de
y Drogas
FIN

Director de Acceso y Uso Racional de Medicamentos archiva el formato
de supervisin.
correspondientes.
14.
Toma conocimiento del caso y dispone las acciones correctivas
administrativas correspondientes
ENTRADAS
NOMBRE
Personal almacn especializado
FUENTE
Almacn
especializado
medicamentos.
de
FRECUENCIA
Semestral
TIPO
Manual
FRECUENCIA
Semestral
TIPO
Manual
SALIDAS
NOMBRE
Personal Inspeccionado
DESTINO
Registro de Inspeccin
DEFINICIONES:
Formato de Supervisin
Flujograma
Formulario Supervisin al Qumico Farmacutico Encargado de Medicamentos /
Cadena de Fro
REGISTROS :
ANEXOS :
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
FECHA:
Auto inspeccin
CDIGO
:
PROPSITO:
Establecer los pasos a seguir, en el cumplimiento de las buenas prcticas de

almacenamiento que el personal realizara con responsabilidad de acuerdo con la meta
del Almacn Especializado de Medicamentosa Direccin de Salud Lima Este.
ALCANCE:

Oficina de Logstica
MARCO
LEGAL:
RM N 585-99-SA/DM aprobar el Manual de Buenas Prcticas de Almacenamiento de

RJ-N 335-90-INAP/DNA Manual de Administracin de Almacenes para el sector pblico.
RJ N 118-80-INAP/DNA Normas Generales del sistema de abastecimiento modificada
por RJ N 118-80-INAP/DNA
NORMAS
RM N 585-99-SA/DM aprobar el Manual de Buenas Prcticas de Almacenamiento de Productos
Farmacuticos y Afines.
INDICES DE PERFORMANCE
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE
RESPONSABLE
N de auto inspeccin al
personal x 100/ N de
auto inspecciones total
programadas
% de auto inspeccin al
personal al ao
Formato de auto
inspeccin.
Almacn especializado de
medicamentos.
INICIO
1. Efecta Mensualmente la inspeccin al personal de almacn utilizando el
formato auto inspeccin, debiendo detener sus labores cuando se efectu la
inspeccin en su zona.
Uso Racional de
Medicamentos
QF Regente
2. Evala la gestin del almacn y las caractersticas externas de los productos

almacenados. si detecta inconformidades, registra y explica al personal las
acciones correctivas a seguir.
3. Detecta inconformidad en la calidad de los productos, procede a analizar una
mayor cantidad del lote observado, de encontrar que:
Si, es parte del lote observado
Es slo una parte de la muestra tomada que presenta observaciones y stas
no se pueden generalizar al total del lote, el QF Regente indica al Personal
Auxiliar ubicarlos en el rea de productos observados.
No, es parte del lote observado
Todo el lote presenta las mismas caractersticas, el QF Regente indica al
Personal Auxiliar ubicar el lote, en el rea de productos observados.
4. Emite informe dirigido a la DEMID, dentro de los cinco das hbiles
siguientes, as como al QF Encargado de Medicamentos e Insumos / cadena
de fro, indicando las no conformidades y las medidas a adoptar.
5. Detecta problemas de calidad de productos, el informe se efecta dentro de
las 24 horas a la DEMID y al QF Encargado de Medicamentos e Insumos /
cadena de fro.
Uso Racional de
Medicamentos
6. Recibe el informe de la calidad del producto y adopta las medidas correctivas

que sean necesarias, comunica al QF Regente
QF Encargado de
Medicamentos e
Insumos / cadena de
fro
Uso Racional de
Medicamentos
QF Regente
Uso Racional de
Medicamentos
7. Tomara en la siguiente inspeccin,

mayor nfasis en verificar el
cumplimiento de las recomendaciones dadas, si detecta reincidencia en las
inconformidades se efecta el informe (de acuerdo al punto 4).
En casos excepcionales se podr efectuar ms de una supervisin dentro de
un mismo mes.
8.
Deber vestir su uniforme y segn corresponda su funcin aditamentos

protectores que lo requiera, portara una foto check de identificacin.
Qumico Farmacutico
Uso Racional de
Medicamentos
9.
Deber vestir una chaqueta, pantaln, gorro y aditamentos protectores .
Uso Racional de
Medicamentos
10.
Realiza Inspecciones semanales de la higiene personal del trabajador.
11.
Dispondr que a todo el personal que labora en el almacn especializado:
Qumico Farmacutico
Deber someterse peridicamente a exmenes mdicos, odontolgicos y

contar con un carnet sanitario vigente.
El Personal con enfermedad transmisible o con lesiones abiertas en

superficies descubiertas del cuerpo no podrn laborar en el almacn
especializado
El personal del almacn especializado esta prohibido de comer, beber, fumar,

mantener plantas, alimentos, bebidas, medicamentos y otros objetos de uso
personal en el Almacn Especializado.
El personal deber informar de un equipo, instalacin que considere que

puedan influir en la calidad del producto.
FIN
ENTRADAS
NOMBRE
FUENTE
FRECUENCIA
TIPO
Manual
Personal
especializado
almacn Almacn especializado

medicamentos.
de Mensual
SALIDAS
NOMBRE
FUENTE
Personal Inspeccionado
Registro de Auto inspeccin
FRECUENCIA
Mensual
DEFINICIONES:
REGISTROS :
ANEXOS :
Formato de Autoinspeccin
Flujograma
Formulario Auto-Inspeccin al Almacn
TIPO
Manual
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Capacitacin y Entrenamiento al Personal de la Droguera

Almacn Especializado de Medicamentos DISA IV LE
FECHA:
CDIGO
:
PROPSITO:
Asegurar que el personal cuente con las competencias ptimas para ejecutar su labor.
ALCANCE:

Oficina de Logstica
MARCO
LEGAL:

por
RM -N 367-2005-SA/DM modificar directiva del SISMED y Anexos.
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
N
de
capacitaciones % capacitacin al ao
realizadas x 100 / N de
capacitaciones
programadas para el ao.
FUENTE
RESPONSABLE
Ficha de capacitacin Almacn especializado de

del personal
medicamentos.
NORMAS
Decreto Legislativo N1025, que aprueba las normas de capacitacin y rendimiento para el Sector Publico
INICIO
De la induccin
Uso Racional de
Medicamentos
1. Realiza la presentacin al primer da de labor del personal nuevo, sta

consiste en presentar los objetivos institucionales, misin, visin, lneas de
accin y compaeros de trabajo, con el objeto de lograr sensibilizarlo y
comprometerlo. Registra la accin en la ficha de personal nuevo e
induccin.
QF Regente
2. Entrega la ficha de personal nuevo e induccin, al Jefe inmediato superior

donde se ubica el personal nuevo.
Uso Racional de
Medicamentos
3. Realiza el entrenamiento, el mismo da, donde se ubica el personal

nuevo, el que consiste en adiestrar en el uso de equipos u otras
herramientas, as como en las tcnicas y procedimientos aplicados en el
almacn que son necesarios para ejecutar sus funciones.
El
entrenamiento se registra en la ficha de personal nuevo e induccin y la
devuelve al QF Regente
Jefe Inmediato
Uso Racional de
Medicamentos
4. Aplica la evaluacin del proceso de induccin y archiva toda la

documentacin.
QF Regente
Uso Racional de
Medicamentos
De la capacitacin
5. Elabora un Plan de Capacitacin Anual (PAC), cada fin de ao, el mismo
que pude ser desarrollado en las instalaciones de la DISA IV LIMA ESTE o
en una institucin externa.
QF Regente
6. Si la capacitacin se desarrolla en las instalaciones de la DISA IV LIMA
ESTE, designa un responsable de organizar la capacitacin.
Uso Racional de
Medicamentos
7.
Realiza las coordinaciones logsticas necesarias convocatoria, local,

materiales, refrigerios, etc., para la asistencia del personal Auxiliar de
Farmacia ( Otro personal)
Responsable de
Organizar la
Capacitacin
.
( Otro personal)
8. Procede a capacitarse y al termino los asistentes se registraran en el

formato de registro de capacitacin y reentrenamiento, si la capacitacin
se desarrolla en una institucin externa, en la fecha programada el
personal asiste a la capacitacin y presta la atencin debida.
9. Solicita su constancia a los organizadores al culminar la capacitacin el
personal que asisti.
10. El personal capacitado retorna a la DISA IV LE y entrega copia de la
constancia al QF Encargado de Medicamentos e Insumos / Cadena de
Fro.
Uso Racional de
Medicamentos
QF Encargado de
medicamentos e
insumos / cadena de
fro
Uso Racional de
Medicamentos
QF Regente
Uso Racional de
Medicamentos
11.
Recibe copia de la constancia de capacitacin, revisa y dispone su

archivamiento.
Del reentrenamiento
12. Programa permanentemente el reentrenamiento, designando a la persona
responsable de la actividad a reforzar. Si se requiere se podr contar con
un experto externo.
13. Registra el reentrenamiento, en el formato de registro de capacitacin y
reentrenamiento.
De la evaluacin
14. Supervisa el proceso de evaluacin y deber tener en cuenta:
La evaluacin tiene por objetivo medir el nivel de conocimiento adquirido
en las capacitaciones internas.
QF Regente
Responsables de la
Capacitacin
15. Prepara el examen de evaluacin del personal, siendo la calificacin

mnima aprobatoria de 14 (catorce)
16. Culmina la capacitacin o induccin se aplica la evaluacin, si el personal
no califica se prepara una nueva capacitacin
Uso Racional de
Medicamentos
El QF encargado de
medicamentos
e
insumos/ cadena de
fro
17. Toma conocimiento y si en la segunda evaluacin el personal no obtiene la

calificacin mnima aprobatoria, comunica el hecho a la DEMID para que
tome las medidas administrativas correspondientes.
18. Archiva los exmenes.
FIN
ENTRADAS
NOMBRE
Nuevo Personal
FUENTE
Registro de Induccin
FRECUENCIA
Semestral
TIPO
Manual
SALIDAS
NOMBRE
Personal Capacitado
FUENTE
Registro de capacitacin
PAC: Plan Anual de Capacitacin

DEFINICIONES:
FRECUENCIA
Semestral
TIPO
Manual
Formulario
REGISTROS :
ANEXOS :
Flujograma
Formulario Ficha del Personal Nuevo e Induccin
Formulario Registro de Capacitacin y Reentrenamiento
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
:
PROPSITO:
ALCANCE:
MARCO LEGAL:
FECHA:
Seguridad
CDIGO
:
Asegurar que el personal cuente con las competencias ptimas para ejecutar su labor.
Oficina de Logstica
RJ-N 335-90-INAP/DNA Manual de Administracin de Almacenes para el sector
pblico.
por RJ N 118-80-INAP/DNA
INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
FUENTE
RESPONSABLE
%
Supervisin
del N
de
Supervisiones Ficha de Supervisin de QF Regente
Cumplimiento de Normas realizadas x 100
cumplimiento
de Responsable de Seguridad
de Seguridad al ao
Normas de Seguridad
N
de Supervisiones
programadas para el ao.
NORMAS
INICIO
Uso Racional de
Medicamentos
1. Dirige permanentemente el cumplimiento de las normas de seguridad, debiendo

de:
Capacitar y adiestrar al personal, en el conocimiento de las medidas
preventivas de accidentes laborales y en la formacin de hbitos de
seguridad en el trabajo.
QF Regente
Uso Racional de
Medicamentos
2. Hace cumplir las disposiciones de seguridad sobre prevencin de accidentes,

adems de controlar cualquier situacin de emergencia en las instalaciones del
Almacn.
Jefe inmediato
3. Debe estar atento y velar porque las personas y equipos permanezcan fuera de
peligro, permanentemente.
Uso Racional de
Medicamentos
4. Debe trabajar con responsabilidad en el Almacn de Especializado de

Medicamentos debiendo de:
Cumplir con los procedimientos, normas y disposiciones de seguridad que
le sean impartidas.
Otro personal)
Familiarizarse con los planes de emergencia para incendios, derrames,

incidentes de polucin, inundaciones, terremotos, disturbios civiles,
amenaza de bomba y otros desastres.
Asistir a los cursos de capacitacin brindados por la institucin o

convocados por la Direccin de medicamentos insumos y drogas.
Uso Racional de
Medicamentos
Conocer perfectamente el funcionamiento de sus equipos y saber cmo

proceder en caso de emergencias.
5. Tendr la responsabilidad permanente en mantener:
La seguridad e higiene como cualquier otra actividad dentro de la

Droguera Almacn Especializado de Medicamentos DISA IV LIMA ESTE y
por ningn motivo se deber realizar una actividad sin tener en cuenta las
condiciones de higiene y seguridad.
Aplicarn las sanciones correspondientes a los trabajadores que a

sabiendas persisten en llevar a cabo prcticas peligrosas tanto para l
como para sus compaeros, que impidan el cumplimiento de las normas
contenidas en el presente Manual.
La Vigilancia de la salud de los trabajadores se har por medio de

exmenes mdicos anuales debiendo contar con su carn de sanidad.
QF Regente
FINAL
ENTRADAS
NOMBRE
Personal del AEM
FUENTE
Carne de Sanidad
FRECUENCIA
Anual
TIPO
Manual
FRECUENCIA
Anual
TIPO
Manual
SALIDAS
NOMBRE
Personal Sano
DESTINO
Registro en Carne de Sanidad
Accidente: Es todo evento no deseado que atenta contra la integridad fsica

del trabajador e interrumpe el
proceso productivo.
Accidente de Trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con
ocasin del trabajo y que produce
prdidas tales como lesiones personales, daos materiales, derroches y/o
impacto al medio ambiente; con
respecto al trabajador le puede ocasionar una lesin orgnica, una
perturbacin funcional, una invalidez o
la muerte.
DEFINICIONES:
Asimismo se consideran accidentes aquellos que:

Interrumpen el proceso normal de trabajo.
Se producen durante la ejecucin de rdenes del Empleador, o durante la
ejecucin de una labor
bajo su autoridad, an fuera del lugar y horas de trabajo.
Ambiente Peligroso: Condicin que constituye riesgo de cadas, golpes,
cortes, intoxicacin, inflamacin,
explosin, asfixia y sofocacin.
Equipo de Proteccin Personal: Conjunto de implementos diseados para
minimizar las consecuencias y/o
reducir las posibilidades de lesiones o enfermedades ocupacionales.
Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pblica que tiene como finalidad
promover y mantener el mayor
grado de bienestar fsico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; prevenir todo dao a la salud causado por las condiciones de
trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador,
atendiendo a sus aptitudes y capacidades.
Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten que el
trabajador labore en condiciones seguras tanto ambientales como personales,
con el fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos y
materiales.
Trabajos en Caliente: Labores que requieren el uso de soldadura elctrica,
corte oxiacetilnico o aquellas que produzcan chispas o llama abierta.
ANEXOS :
Trabajos en Altura: Labores que se efectan a una altura mayor de tres

metros, ya sea en andamio, escaleras, etc.
Flujograma
Norma de Seguridad
Formulario Registro de Incidente
Relacin Seales de Seguridad
Cartillas de Seguridad para Levantar Cargas Slidas

Cartillas de Seguridad Bsica para el Manejo de Montacargas
FLUJOGRAMA
FLUJOGRAMA DE SEGURIDAD
DISA/DEMID
RESPONSABLE DE SEGURIDAD
PERSONAL DEL ALMACEN ESPECIALIZADO
Inicio
Designa
Responsable de
Seguridad
Supervisa cumplimiento
de Seguridad
Cumple normas de
seguridad y registra
segn formato
Planifica y ejecuta
Capacitaciones de
seguridad
Propone actualizacin al manual

de seguridad
Informa incidentes al supervisor

de seguridad y registra segn
formato
1
1
1
FIN
NORMAS DE SEGURIDAD
Disciplina
1. No se debe ingresar a recintos en los que est restringido su ingreso.
2. Se encuentra terminantemente `prohibido fumar, comer, beber o masticar, como tambin el mantener
plantas, alimentos bebidas, medicamentos y otros objetos de uso personal dentro de las instalaciones
de la Droguera Almacn Especializado de Medicamentos DISA IV LIMA ESTE.
3. Estar bajo influencia de narcticos o sustancias txicas o la posesin de los mismos en el trabajo es
cometer una falta grave.
4. Si se encuentra tomando medicamentos cuya formulacin pude producir somnolencia u otros efectos
que interrumpan sus labores deber comunicar inmediatamente al QF Regente o al QF Encargado de
medicamentos e Insumos / cadena de fro.
5. La ropa de trabajo deber ser limpia y funcional. La ropa limpia conlleva hbitos de seguridad en el
trabajo.
Inspeccin de zonas de trabajo.
6. Antes de iniciar las labores, el personal deber verificar que su zona de trabajo no presente riesgos de
accidente.
7. El Personal puede detener cualquier labor que considere peligroso para su integridad personal,
material o rea de trabajo lo cual deber a comunicar a su jefe inmediato.
Del equipo de seguridad
8. El personal deber respetar y utilizar correctamente los medios dy dispositivos de proteccin, que
consistirn en:
Proteccin de la cabeza: Casco de seguridad.

Proteccin de la cara y los ojos: Mascarillas, cuando se manipulan materiales contaminantes.
Proteccin del cuerpo y del miembro calzado de seguridad, casacas, mamelucos, cinturones
de seguridad.
9. El Personal que maltrate, extrave o rompa intencionalmente el referido material ser sancionado.
10. El equipo de proteccin personal debe ajustarse cmodamente con la ropa de trabajo de tal forma que
no presenten peligros adicionales en su uso.
Proteccin de reas de trabajo
11. Ubicar barreras y smbolos de precaucin alrededor de las zonas de riesgo, reas de trabajo de
contratistas y reas en las que hay peligro de que la gente sea afectada.
12. Estar al tanto de la existencia de tuberas subterrneas de productos y de lneas de servicios, y
asegrese de su ubicacin antes de iniciar trabajos de excavacin. Consulte a su supervisor antes de
hacer cualquier excavacin.
Del orden y limpieza
13. Se prohbe fumar, comer y beber dentro del almacn, Slo se puede comer durante el tiempo y lugar
establecido.
14. No se permiten alimentos dentro del Almacn.
15. Las reglas de aseo y orden exigen la remocin inmediata de todo equipo o material que obstruya el
paso en los corredores o escaleras, adems de evitar los derrames de qumicos, aceites y grasas.
16. El personal mantendr las instalaciones sanitarias limpias y en buenas condiciones de uso.
17. No arrojar materiales slidos o voluminosos a los WC. evite atoros.
18. Todo desecho o retacera metlica deber depositarse en recipientes apropiados, evitando dejarla.
19. La basura no debe quemarse, excepto donde sea permitido por la ley y en reas seguras diseadas
para esto, utilizando artefactos fijos o porttiles para contener el fuego y las chispas.
20. Las oficinas debern mantenerse ordenadas, cada mueble, equipo u objetos propios de ella en su
lugar.
21. Es obligacin de todo trabajador mantener su mquina, equipo, herramientas, y lugar de trabajo, as
como aquellos lugares de uso colectivo, limpios y en orden.
22. Las reas alrededor de las mquinas, equipos y herramientas deben permanecer limpias y ordenadas
para facilitar el movimiento del operador. Cualquier derrame deber ser limpiado inmediatamente.
23. Las herramientas de manos, porttiles, elctricas o neumticas, deben guardarse en el lugar
respectivo.
De la sealizacin
24. Los carteles distribuidos en los distritos sectores son normas de seguridad, est terminantemente
prohibido retirarlos, romperlos, deteriorarlos o colocar delante de ellos objetos que impidan su vista,
25. Los smbolos de precaucin deben ubicarse en todas las reas restringidas de alto voltaje y donde se
requiera proteccin auditiva .o visual
De los materiales de limpieza.
26. No utilizar los siguientes productos para limpieza de brazos, manos o cara: kerosene, gasolina,
lquidos inflamables.
27. nicamente pueden utilizarse materiales de limpieza aprobados por el responsable de la seguridad de
la empresa.
28. En lo posible abstenerse del uso de gasolina o cualquier sustancia inflamable para operaciones de
limpieza. Si lo hace evitar usarlos en cercana de llamas, chispas producidas por motores y otros
aparatos elctricos.
29. Los materiales de limpieza deben usarse nicamente en reas con ventilacin adecuada.
30. Cuando los materiales de limpieza sean contaminados, deben de ser tratados apropiadamente,
almacenados y dispuestos adecuadamente de acuerdo con las regulaciones locales.
Del almacenamiento
31. Los materiales en general deben almacenarse teniendo en cuenta dimensin, peso, forma y contenido,
resistencia de los pisos, paredes y muros, en zonas debidamente demarcadas y sin interrupcin de las
vas de comunicacin.
32. No se debe apilar, ni dejar material fuera de los lugares no sealizados.
33. En las parihuelas no se deben apilar cajas conteniendo los productos por sobre 1.80 m o en su defecto
no apilar ms all del numero de cajas indicado en ellas, dejando espacio entre las pilas.
34. Cuando se almacenen objetos pesados en cajones, evitar deslizamientos de los mismos.
35. Los productos contenidos en sacos e deben almacenar sobre parihuelas en capas superpuestas
atravesadas, teniendo cuidado que los sacos queden con la boca dirigida hacia la parte interior de la
pila.
36. Los paquetes deben entrarse en las estibas. Las estibas o paletas slo deben apilarse sobre estibas
llenas.
37. El almacenamiento n estantes puede crear riesgos a menos que maneje adecuadamente, Almacenar
material muy cerca al techo sin permitir un espacio libre para la proteccin contra el fuego constituye
una violacin. El material almacenado en bultos (por ejemplo las bolsa), debe colocarse en forma de
pirmide, de esta manera estar apilado firmemente.
38. Tener especial cuidado en el manejo de paquetes para protegerlos del deterioro y garantizar la
limpieza y sanidad del producto.
39. Usar slo estibas en buen estado para el almacenamiento de productos empacados. Las estibas que
tengan rota la estructura, la cubierta, las tablas del fondo y las uas, no deben usarse mientras se
reparan o se venden.
De la manipulacin de cargas
40. Las cargas admisibles de pisos y plataformas deben ser determinadas por personal capacitado para
dicha tarea. Nunca se debe exceder los lmites establecidos.
41. Al transportar una carga, sta no debe impedir la visin.
42. No circular ni permanecer bajo cargas suspendidas.
43. Al levantar normalmente un objeto observar los siguientes principios
Conocer el peso de la carga para cerciorarse que est dentro de su capacidad de levantamiento,
si no es as pedir ayuda
Situarse directamente frente a la carga, separar los pies, doblar las rodillas, mantener la espalda
en lnea recta y hacer la accin de alzar enderezando las piernas sin girar el cuerpo para dar la
vuelta (Ver anexo 2)
Cuando se levanten objetos, las manos y guantes debern estar limpias de aceite, grasas
cualquier otro material deslizante.
Si se va a levantar peso, usar faja ergonmica para proteccin de la espalda.
No cargar tubos metiendo las manos o dedos por los extremos.
En la carga o descarga de cajones hacerse a un lado, cuando los equipos estn retrocediendo o
acercndose a plataformas edificios.
Estacionamiento
44. Est terminantemente prohibido estacionar vehculos en zonas que no han sido designadas como
parqueo.
45. No est permitido llenar tanques de combustible con el motor encendido.
46. Deben usarse embutidos para evitar el derrame.
Del trnsito
47. Los pasillos del almacn deben estar siempre libres de deshechos y construcciones que podran crear
un riesgo o impedir el movimientos de productos dentro y fuera del lugar de almacenaje. Los pasillos
deben permanecer con un buen mantenimiento, y tener espacios libres para la seguridad; de esta
forma, el equipo de manejo de productos pueden moverse a travs de ellos y hacer giros.
48. El rea de patio principal, debe tener los sitios de circulacin despejados y no presentar objetos ajenos
a ella.
49. Las rampas o lugares de circulacin donde exista peligro de deslizamientos deber estar provistos de
pisos o superficies antideslizantes.
50. No correr al desplazarse por escaleras, el almacn, o entre los puestos de trabajo.
51. Recoger inmediatamente los derrames de lquidos en el suelo evitando as ocasionar caldas
inesperadas.
52. Cuando los suelos estn en condiciones especialmente resbaladizas, es conveniente advertir dichas
circunstancias mediante sealizacin adecuada.
53. Sealizar o tapar los huecos que supongan riesgos de caldas.
54. Asegrese que el equipo para combatir el fuego, los tableros de controles elctricos, las escaleras y
salidas de incendio, etc. no estn obstruidas en ningn momento.
55. Deben usarse espejos en los pasillos y en los techos para comprobar que el pasillo est vaco, y todo
el equipo vehicular debe tener luces de alerta cuando estn en funcionamiento
De los estanteras y cajones
56. Los cajones y estantes deben estar espaciados y ubicados de forma que permita un acceso seguro del
material a depositar.
57. Nunca sobrecargar estantes y repisas tomando en cuenta las recomendaciones dadas por el
proveedor. Se deber inspeccionar peridicamente el estado de los mismos.
58. Mantener cerrados los cajones y puertas de los armarios cuando no se utilizan.
De los andamios
59. Los andamios y sus soportes deben estar construidos con material resistente, debiendo soportar una
carga 4 veces mayor a la que ha sido destinada.
60. Los tablones de madera deben ser revisados para localizar rajaduras, debiendo destruirse en caso
presenten alguna falla.
61. Ningn andamio deber ser armado o desarmado por personal no especializado.
62. La estructura metlica de los andamios debe encontrarse en buen estado y libre de corrosin, todas
sus uniones deben estar aseguradas con tornillos especiales.
63. Est terminantemente prohibido mover andamios de un lugar a otro cuando s encuentre personal
trabajando sobre ellos.
64. Para trabajos en altura se debe considerar:
El uso de cinturn de seguridad de manera obligatoria.
En alturas mayores de 3 metros debe utilizarse doble plancha de madera y una soga anudada a los
largo, sirviendo como pasamano y a 1.3 metros del nivel de ste.
De las escaleras
65. Si se desea realizar un trabajo en altura, emplear escaleras de manos o medios adecuados. Evitar
accesos improvisados, como pilas de cajones, sillas, mesas o radiadores. No trepe por las estanteras.
66. Verificar el buen estado de conservacin de las escaleras antes de cada uso.
67. Fijar la escalera de forma segura con puntos de apoyo antideslizantes para que la escalera resbale por
su base o por el apoyo superior.
68. No colocar las escaleras delante de puertas ni a los costados, a menos que bloquee su apertura o que
otra persona la controle.
69. No utilizar la escalera en forma horizontal a manera de puente.
70. Si el trabajo requiere de un desplazamiento lateral cambiar de sitio la escalera.
71. Cuando se transporte la escalera, actuar con precaucin para evitar golpear a otras personas. Estar
atento por donde pisa para evitar tropezar con obstculos.
72. No utilizar las escaleras de tijera como escaleras de apoyo, puesto que al no estar preparadas para
ello puede resbalar.
73. En las escaleras fijas se deben usar los pasamanos, para evitar accidentes en ellas.
74. Al subir o bajar las escaleras, apoyar toda la superficie del pie para evitar torceduras, relajamientos, no
correr, ni pisar objetos o zonas que carezcan de rigidez.
75. Para subir o bajar una escalera deben usarse ambas manos para sujetarse. Si se tiene que llevar
herramientas o materiales estas pueden amarrarse a una soga para subirlas.
De los aparatos elctricos
76. Al iniciar cualquier trabajo elctrico solicitar el permiso correspondiente, identifique y asle los circuitos
y equipos en que se trabaje, mediante las respectivas seales de prevencin.
77. El uso de aparatos elctricos y de cmputo deben ser utilizados previas instrucciones del personal
capacitado, sobre todo al enchufarlos a la fuente de energa.
78. Usar nicamente equipos elctricos que no presenten defectos en sus protecciones.
79. Nunca se deben manipular las i instalaciones elctricas, si se observa alguna chispa desconectar y
solicitar la revisin.
80. Desconectar los aparatos elctricos cuando no estn en uso.
81. Los enchufes y cables elctricos deben ser inspeccionados peridicamente, revisando la funda
protectora de los alambres, nunca usar los enchufes con las manos hmedas ni enchufar directamente
con los alambrees.
82. Cualquier desperfecto se debe informar para que sea reparado por servicios autorizados, nunca
intentar hacerlo por su cuenta.
83. La caja principal de seguridad elctrica, se usara en casos de emergencia previas instrucciones de la
gerencia.
84. No utilizar equipos elctricos cuando estn mojados cuando el personal sea quien este mojado o se
esta en presencia de agua o humedad, no manipular ningn equipo elctrico). Los equipos elctricos
se depositaran en lugares secos y nunca debern mojarse.
85. Est prohibido el uso de mquinas o parte de ellas, herramientas, en trabajos diferentes para las
cuales fueron diseadas.
86. Tratar todo circuito como si estuviera vivo, o cargado. An el voltaje ms bajo puede ser peligroso
dependiendo de las circunstancias.
87. Toda herramienta y equipo elctrico debe tener lnea a tierra.
88. Toda mquina u equipo que tenga partes mviles que presenten un peligro para los trabajadores,
deber llevar guardas de proteccin respectivas. Esta prohibido retirar las guardas de la mquina u
equipo.
89. Las reparaciones de las mquinas y equipos deben ser realizadas por personal capacitado para ello
Nunca revisar, reparar, limpiar o lubricar una mquina o equipo cuando se encuentre en
funcionamiento.
90. Una mquina u equipo nunca debe dejarse sola cuanta est operando.
De las herramientas
91. Emplear la herramienta adecuada a cada trabajo al cual fue diseado.
92. Asegurarse de que se encuentren en buen estado. En el momento en que una herramienta se
encuentre en mal estado, se pondr en conocimiento del encargado para que repare o sustituya.
93. Guardar cuando no se utilice en forma ordenada y en lugares limpios y seguros.
94. En zonas donde exista riesgo de incendio y/o explosin, las herramientas porttiles deben ser a
prueba de explosin y con conexin a tierra.
95. Los utensilios cortantes deben ser usados con sumo cuidado especialmente en el filo y la cabeza ya
que su desgaste deriva a que se proyecten en el momento del golpe.
96. En el uso de los esmeriles se pueden presentar los siguientes casos.
Proyeccin de partculas metlicas incandescentes o virutas.
Fragmentacin y proyeccin a gran fuerza de trozos de piedra de esmeril.
Heridas en las manos por mala sujecin de la pieza de trabajo
97.
Para trabajos con herramientas se debe considerar.

Usar siempre proteccin facial, especialmente para proteger los ojos.
No usar estas herramientas sin su guarda de proteccin
En caso de ser necesario debe usarse proteccin respiratoria.
Cuando se usen herramientas elctricas, la ropa del operador debe estar limpia de solventes, grasas,
aceites o productos blue puedan inflamarse por la chispa producida por stas.
98. Siempre se usarn las piedras de esmeril o ruedas por su cara perimtrica distal y nunca por las caras
laterales.
99. Solamente podrn cambiar las piedras de esmeril las personas que conozcan perfectamente el
montaje de las mismas.
100. Est terminantemente prohibido dejar caer o tirar herramientas dese cualquier altura.
De los solventes
101 Cuando se utilicen solventes en labores e limpieza se deber tener en cuenta las siguientes
Precauciones.
La limpieza se efectuar en lugares bien ventilados para evitar al escape de vapores hacia otras
zonas de trabajo.
Los encargados del trabajo estarn debidamente protegidos con respiradores y si fuera necesario con
guantes y escudos faciales, para evitar salpicaduras a los ojos o cara.
No deben realizarse trabajos con llama abierta o chispa en la cercana.
102 Antes de realizar trabajos en ambientes peligrosos se debe obtener el permiso respectivo.
103 Para efectuar trabajos en zonas cerradas es necesario establecer un sistema de ventilacin adecuado
con la finalidad de mantener al personal confortable.
De los cilindros de gas
104 Los cilindros deber ser manejados con cuidado evitando choques o golpes. Asimismo, debern ser
almacenados y transportados con la vlvula cerrada el capuchn colocado.
105 Evitar colocarlos cerca de llama abierta o aparatos que produzcan calor.
106 Colocar los botellones en posiciones verticales y amarradas con cadenas para evitar su cada.
107 Almacenar separadamente los botellones de acetileno y oxigeno, siempre en lugares ventilados,
evitando su cercana a materiales inflamables o corrosivos. No almacenar ms de seis botellones
juntos.
Trabajos con pintura
108 Se debe contar con equipo de proteccin adecuado (guantes, anteojos y mscara respirador).
109 Prohibido realizar trabajos con llama abierta y/o chispas en lugares donde se usen pinturas.
110 El pintado debe realizarse en reas que cuenten con buena ventilacin.
Trabajos de soldadura.
111 En el rea donde se realicen trabajos de soldadura, deben permanecer nicamente aquellos que
realicen el trabajo. Personal extrao debe ser retirado del lugar.
112 Evitar el uso de lentes de contacto cuando se ejecuten trabajos de soldadura.
113 El siguiente equipo de proteccin debe usarse siempre que se ejecuten trabajos de soldadura, no
importa lo simple o corta de la operacin.
Anteojos oscuros para soldadura autgena.
Mangas de cuero.
Guantes de cuero.
Respirador para humos de soldadura.
Trabajos en caliente
114. Las operaciones de trabajo en caliente o de llama abierta o que produzcan chispas no debern
realizarse en las cercanas de materiales combustibles.
115. Para la realizacin de los referidos trabajos es necesaria la obtencin de un permiso especial emitido
por la Jefatura del almacn, a solicitud del Jefe inmediato del personal que realizar dichas labores.
Qu hacer en caso de incendio?

116. Antes del incendio:
Todas las zonas de almacenaje deben estar libres de materiales que puedan causar fuego,
explosiones o intoxicaciones. Los pasillos, escaleras y lugares de circulacin tambin tienen que
estar libres de este tipo de productos.
Los combustibles, inflamables y cualquier otro producto voltil deber ser ubicados en lugares
especialmente habilitados al aire libre.
Si se va a encender fsforos, hacerlo hacia delante, lejos de objetos inflamables. Apagarlos antes
de arrojarlo.
Tener presente que los envases de aerosol son peligrosos y pueden explotar sin son utilizados
cerca al fuego.
Todo personal tiene la obligacin de cooperar en prevenir y combatir un incendio.
117. Durante el incendio:
No perder la serenidad, mantener la calma.

Al actuar hacerlo decididamente pero con cuidado.
Cuando el fuego es reciente procurar retirar material combustible
Si el incendio es pequeo y controlable, hacer uso de extintores siguiendo las indicaciones descritas
en ellos, acercarse al fuego a una distancia prudencial. Si no se apaga el fuego salir del lugar del
incendio y seguro las norma de evacuacin.
Si el incendio es de grandes proporciones, escapar rpidamente y avisar a los bomberos.
Cortar la llave general de la luz elctrica.
Dar la alarma y trasmitirla.
Si el humo es denso, buscar la salida, cubrindose la nariz y la boca con un pauelo o trapo hmedo.
Evacuar con tranquilidad y en forma ordenada.
Dirigirse a un punto seguro predeterminado de concentracin (Calle y/o estacionamientos).
Si arde la ropa de una persona, tratar que se tienda sobre el piso y cubrirla con una frazada o ropa
gruesa hasta apagar el fuego.
118. Utilizacin de equipo de extincin:
Los jefes y responsables de las diferentes reas deben controlar la existencia, ubicacin y
mantenimiento de los equipos contra incendio que se encuentren en sus reas, registrando la accin
en la etiqueta de inspeccin de extintores y reportando al encargado de seguridad cuando se
encuentren con alguna anormalidad.
Los equipos contra incendio debern estar siempre a disposicin de uso y nunca ser obstruidos o
tapados. Los extintores manuales deben estar ubicados a 1.20 m. del piso.
Los equipos contra incendio debern estar distribuidos estratgicamente en las instalaciones de la
institucin, debidamente sealizados y codificados. El personal deber conocer su ubicacin.
Los equipos extintores sern inspeccionados por lo menos una vez al mes y recargados
inmediatamente despus de haber sido utilizados.
El personal deber recibir una charla de operacin de equipos extintores por lo menos una vez al ao.
Para apagar fuego en combustibles slidos se usarn extintores de polvo qumico o CO2
Para apagar fuego en quipos elctricos se debe desconectar primero la energa elctrica y luego usa
extintor de CO2
Que hacer en caso de sismos?

119. Antes del sismo:
Conocer las rutas de escape hacia las zonas de seguridad.

Conocer las reas de seguridad externa: parques, campos deportivos, etc.
Conocer las reas de seguridad interna: debajo de su escritorio o mesa ms cercana, marcos de
puertas, alrededor de columnas o debajo de vigas.
120. Durante el sismo:
Mantener en todo momento la serenidad y orden.
Si se est cerca de la salida dirigirse a un punto seguro predeterminado de concentracin (calle y/o
estacionamientos). Caso contrario esperar la orden para iniciar la evacuacin.
Evacuar por la escalera ms cercana, sin correr y en orden. Al bajar las escaleras sujetarse del
pasamano y tomar el lado derecho de la escalera.
Protegerse en zonas de seguridad interna.
Si se est con zapatos de tacn alto, quitrselos y llevarlas en la mano.
121. Despus del sismo :
Si el sismo ha sido leve, retornar a sus labores, caso contrario si ha evacuado, esperar la orden para
retornar a su rea de trabajo.
No tocar cables que se encuentren colgados.
Ayudar a socorrer a los lesionados.
Usar el telfono solo en casos muy urgentes.
Primeros auxilios
122. El botiqun de primeros auxilios debe contener medicamentos bsicos de primera ayuda y autorizados
por un profesional. Asimismo, debe verificarse el periodo de vigencia de los medicamentos.
123. Cualquier lesin, por leve que sea debe ser tratada de inmediato por el personal designado a brindar
primeros auxilios:
Mantener la calma y verificar que tipo de accidente ha sufrido el compaero de trabajo y cooperar con
en su asistencia.
En caso de accidentes leves, limpiar la herida con agua oxigenada o alcohol yodado, cubrirla con gasa
y sujetarla con un esparadrapo.
En caso de quemaduras, colocar la zona quemada debajo de un chorro de agua fra durante 10
minutos, cubrir luego con gasas especiales para quemaduras y realizar un vendaje sin apretar. Nunca
usar cremas o aceites sobre la quemadura.
Si el accidentado est consciente y requiere asistencia profesional, trasladarlo al centro asistencial
ms cercano para recibir la ayuda correspondiente.
Si el accidentado est inconsciente, solicitar de inmediato una ambulancia.
124. Si tiene irritacin o quemadura leve por estar en contacto con productos qumicos y/o corrosivos, lavar
inmediatamente con agua y jabn. Si accidentalmente hay contacto. Con los ojos. Lavar con agua
durante quince minutos por lo menos, y busque atencin mdica si la quemadura persiste. La ropa
que se ha mojado debe ser cambiada inmediatamente y lavada antes de ser usada de nuevo.
De la seguridad en el rea administrativa
125. El equipo de oficina u otro que se encuentre malogrado debe ser reportado para su reparacin.
126. Antes de abandonar su rea de trabajo, dejar las cosas en su lugar.
127. A fin de evitar el empleo de cables demasiados largos, se deben instalar convenientemente
tomacorrientes fijos.
128. Al trmino de las labores debern apagarse las computadoras, calentadores de agua, ventiladores u
otras mquinas que han estado prendidas durante el horario de trabajo. Como prctica preventiva de
incendios, el interruptor llave general deber bajarse al finalizar el horario de trabajo
129. No sobrecargar los tomacorrientes porque puede ocurrir un recalentamiento de los cables y arder.
130. Lpices y lapiceros sin tapa, no debern llevarse en los bolsillos superiores.
131. Escritorios con vidrios rotos deber ser retirados de inmediato.
132. Se deber tener cuidado con las tijeras y ubicarlas en lugar seguro ya que de caerse pueden provocar
un accidente.
133. Todo ventilador sin proteccin de sus paletas de ser retirado.

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DIRECCIN DE SALUD IV LIMA ESTE

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

El presente Manual de Procesos y Procedimientos se ha elaborado en cumplimiento a la normatividad

CAPITULO II: OBJETIVO

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el

CAPITULO III: BASE LEGAL

La aplicacin del presente Manual se sujeta a lo prescrito en las siguientes normas:

Ley General de Salud N 26842 del 20 de Julio de 1997.

ESTRUCTURA DE PROCESOS Y PROCEDIMENTOS

CONTROL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

Atencin de Quejas y Reclamos

Inspeccin y Supervisin del Personal

Capacitacin y Entrenamiento al Personal de la Droguera Almacn Especializado de

CAPITULO IV: PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Control de Medicamentos, Insumos y Drogas

Nombre del Procedimiento

1.3. Distribucin de Productos

Nombre del Procedimiento

Nombre del Procedimiento

1.5. Atencin de Quejas y Reclamos

Nombre del Procedimiento

1.6. Retiro de Productos

Nombre del Procedimiento

1.7. Devolucin de Productos

Nombre del Procedimiento

Normas o disposiciones especficas u operativas

Nombre del Procedimiento

Inspeccin y Supervisin del Personal

Nombre del Procedimiento

Nombre del Procedimiento

1.11. Capacitacin y Entrenamiento al Personal de la Droguera Almacn Especializado

Nombre del Procedimiento

Objetivo del Procedimiento

Nombre del Procedimiento

PROCESO: CONTROL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

Establecer el procedimiento para asegurar que los productos farmacuticos y afines

Direccin Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas - DEMID

RM N 1753-2002-SA/DM aprobar directiva del SISMED y Anexos

Hoja de Registro de Conformidad

Recepciona los Productos Farmacuticos y Afines y la documentacin

2. Realiza la verificacin de especificaciones administraciones de los productos

Orden de Compra o Gua de Internamiento (copia)

Gua Remisin (destinatario, SUNAT y dos copias adicionales) las

Protocolo de Anlisis (copia)

Informe de ensayo de control de calidad emitido por el laboratorio de

Resolucin Directoral de autorizacin de inscripcin de Registro

Resolucin Directoral de autorizacin de inscripcin de

Realiza el muestreo de los productos farmacuticos y afines que ingresan a

6. Efecta la Inspeccin a los productos farmacuticos y afines (medicamentos e

7. Informa sobre el proceso de recepcin dando la conformidad de las cantidades o

Recibe la informacin de recepcin y una vez terminada la verificacin y de no

9. Recibe la documentacin sustentatoria del proceso de verificacin del producto

10. Recibe los reportes del ingreso en el Almacn Especializado de Medicamentos,

Elabora el Pedido Provisional de Almacn - PPA, por el total de los bienes

12. Recepciona de Almacn Central los reportes de ingreso, dando su conformidad a

DEMID: Direccin Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas

Formulario Acta de Recepcin y Evaluacin Organolptica para el ingreso de

ACTA DE RECEPCION Y EVALUACION ORGANOLEPTICA PARA EL INGRESO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES A LA

PROCESO: Control de Medicamentos, Insumos y Drogas

Asegurar y garantizar el adecuado almacenamiento y su mantenimiento de las

Direccin Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas - DEMID

RJ-N335-90-INAP/DNA Manual de Administracin de Almacenes para el sector

Supervisa el cumplimiento de las Buenas Practicas de Almacenamiento,