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Manual de Usuario
SEDNA v.1.0.0.9
Preparado Por:
Aprobado por:
Luis Miguel Soto
Cesar Costa Ortiz
Practicante Sistemas
Sub-Gerente de Planificacin y Sistemas
Av. Republica de Colombia (Ex. Av. Central) 643 Pisos 7 y 8 San Isidro
Telfono: 51 4116500 Fax: 51- 4116599
Correo: cnp@cnpsa.com Website : www.cnpsa.com
Manual de Usuario: Sedna

Cdigo : MSEDNA-001
Fecha : Marzo 16, 2007
Confidencialidad : 1 - Confidencial
rea : Sistemas
Tipo : Manual
Revisin : 3
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Tabla de Contenidos
1. INTRODUCCIN............................................................................................................ 3
1.1. CARACTERSTICAS GENERALES.....................................................................................3
1.1.1. COMUNICACIN CON OTRAS BASES DE DATOS .............................................................3
1.1.2. SEGURIDAD DEL SISTEMA.............................................................................................4
1.1.2.1. Seguridad Fsica.........................................................................................................4
1.1.2.2. Seguridad de las Opciones del Sistema......................................................................4
1.1.2.3. Seguridad de Datos....................................................................................................4
2. DESCRIPCIN DEL SISTEMA.....................................................................................4
2.1. PANTALLA PRINCIPAL.....................................................................................................4
2.2. BOTONES DE USO GENERAL...........................................................................................5
2.3. PREVISUALIZACIN DE REPORTES................................................................................5
3. MENU ATENCIN CLIENTES..................................................................................... 6
3.1. FLUJO DE PROCESOS......................................................................................................7
3.2. MDULO ATENCIN........................................................................................................8
3.2.1. CUSTOMER SERVICE......................................................................................................9
3.2.1.1. Valida Cliente.............................................................................................................9
3.2.1.2. Personal Autorizado.................................................................................................13
3.2.1.3. Valida BLs...............................................................................................................15
3.2.2. ATENCIN CAJA..........................................................................................................21
3.2.2.4. Cobros por BL..........................................................................................................22
3.2.2.5. Registra Pagos..........................................................................................................25
3.2.2.6. Documentos.............................................................................................................28
3.2.2.7. Emisin....................................................................................................................29
4. MENU CONSULTAS......................................................................................................33
4.1. TRANSACCIONES CERRADAS........................................................................................33
5. MENU REPORTES........................................................................................................39
5.1. REPORTE DE LMITE DE CRDITO...............................................................................39
5.2. CARTAS PENDIENTES....................................................................................................40
5.3. CARTAS CANCELADAS..................................................................................................41

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5.4. ESTADO DE CUENTA......................................................................................................43

5.5. CORRECTORES PENDIENTES DE PAGO........................................................................44
6. MENU CARGOS............................................................................................................ 45
6.1 GENERACIN DE CARGO...............................................................................................45
6.2. RECEPCIN DE CARGO.................................................................................................48
6.3. IMPRESIN DE CARGO..................................................................................................50
7. EVENTOS........................................................................................................................50
8. MENU AYUDA................................................................................................................51
8.1. ACERCA DE....................................................................................................................51
1. Introduccin
El SEDNA es un programa contable creado con la finalidad de agrupar todas las transacciones que
se realizan en las reas de contabilidad (Caja, Tesorera, Crditos y Cobranzas) y atencin al
cliente (Customer Service, Documentacin). Operaciones que involucran movimiento de BLs, tanto
Empresa - Cliente (modulo de atencin) como dentro de la empresa (cargos). Todo pago por
concepto de cobro, as como los crditos bajo los cuales estn regidos los clientes, son manejados
por este software. Permite la emisin de todos los reportes involucrados con el crdito y estados de
cuenta de los clientes con los que trata la empresa que gozan de dicho beneficio. Las ventajas que
provee el SEDNA son mejoras en: reduccin de congestionamiento de clientes en las oficinas
(Caja), mejorar el nivel de servicio y la percepcin de los clientes en las reas que tienen contacto
directo con el mismo (Caja y Customer Service), reduccin en los tiempos de atencin en un 75%,
minimizar la posibilidad de errores manuales por la cantidad de pasos en el proceso, la integracin
de controles (como lmites de crdito, suspensiones, personal autorizado, etc) y finalmente la
posibilidad de procesar pagos con depsitos con anterioridad a la visita del cliente (C/S).
1.1. Caractersticas Generales

1.1.1. Comunicacin con otras Bases de Datos
SEDNA trabaja con su propia base de datos (Control) perteneciente a CNP y adicionalmente
obtiene informacin de la base de datos de CSAV y Frontline (BD Shipping), de las cuales se

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poseen replicas, desde donde se realizan consultas de agencias, carriers, monedas, naves, pases,
puertos y servicios, as como datos sobre BLs y Bookings.
1.1.2. Seguridad del Sistema

1.1.2.1. Seguridad Fsica
La proteccin contra acceso fsico a la base de datos es llevada a cabo por varios firewalls que
existen en la red de CSAV.
La seguridad entre el Application Server y las computadoras cliente, donde se encuentra cada
usuario del sistema, es llevada a cabo por un software llamado DCOM.
1.1.2.2. Seguridad de las Opciones del Sistema

El mtodo utilizado para restringir el acceso de los usuarios a las diferentes pantallas del sistema,
de modo que slo puedan ver y trabajar con informacin permitida, est basado en una definicin
de grupos y usuarios. Se puede configurar permisos para cada usuario con el fin de indicar en qu
pantallas puede trabajar (insertando, modificando, anulando o consultando informacin). Si un
usuario est en el grupo de administrador, no tiene restricciones de acceso. Se puede crear
grupos para otorgar fcilmente accesos para varios usuarios a la vez.
Cada funcin del sistema est compuesta por varias opciones del men, las cuales pueden ser
inaccesibles para un usuario que no tiene los permisos correspondientes. As mismo dentro de
cada opcin del men pueden haber restricciones. Por ejemplo el modulo de atencin, siendo una
misma opcin del men, acta diferente en cuanto a su extensin en la cadena de procesos, para
Customer Service y Documentacin como para Caja.
1.1.2.3. Seguridad de Datos

La seguridad de datos es manejada a travs del acceso a la informacin segn rea de la
compaa en la que se desenvuelva el usuario. Cada uno de ellos puede ser incluido en una o ms
grupos y slo puede ver y modificar documentos de las reas que pertenecen a su mbito.
2. Descripcin del sistema

2.1. Pantalla Principal
La pantalla principal del sistema SEDNA presenta las opciones de men as como varios botones.
Cada botn representa una de las principales opciones del sistema. El botn Salir permite cerrar el
sistema.

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En la parte inferior podemos observar el servidor al cual se encuentra conectado as como el

usuario que esta activo o utilizando el programa en ese momento (Se muestra la persona que ha
ingresado al sistema as como el nombre de la PC desde la cual se accedi).
2.2. Botones de Uso General

En la parte superior de la mayor parte de ventanas (opciones del sistema) se encuentra una barra
de botones, los cuales ejecutan tareas comunes. A continuacin se explica el comportamiento de
dichos botones.
New
Este botn inserta un nuevo registro.
Edit
Este botn edita el registro activo.
Print
Este botn previsualiza los reportes disponibles en el sistema.
Save
Este botn graba los cambios realizados a un registro en la base de datos.
Query
Este botn busca los registros que cumplan con los filtros ingresados.
Undo
Este botn cancela los cambios hechos a una pantalla cuando el registro no ha sido grabado.
Close
Este botn cierra la ventana activa.
Buscar
Este botn permite la bsqueda de registros (Pagos, transacciones y BLs) que cumplan con
los filtros ingresados.
Guardar Este botn permite guardar los cambios realizados en un registro (Pagos, transacciones y
BLs) en la base de datos.
Nueva
Trans.
Este botn permite generar una nueva transaccin en el mdulo de atencin del sistema.
Anular
Trans.
Este botn permite anular una transaccin en proceso (las ya generadas tienen que ser
reversadas por contabilidad).
Salir
Este botn permite salir de la ventana activa.
2.3. Previsualizacin de Reportes
123
5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
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Los reportes son mostrados en una pantalla de previsualizacin, la cual contiene una barra de
botones en la parte superior. A continuacin se detallan dichos botones y su comportamiento.
(Cabe resaltar que todos los reportes en SEDNA estn generados en Cristal Reports).
Botn Close
Botn First Page
Botn Previous Page
Nmero de Pgina actual
Botn Next Page
Botn Last Page
Botn Print
Botn Printer Setup
Botn Refresh
Botn Exportar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Control Zoom
(11)
Botn Bsqueda
(12)
Registros Totales
(13)
Porcentaje Ledo
(14)
Registros Ledos
(15)
Cierra la ventana de previsualizacin actual.

Ubica la primera pgina del reporte.
Ubica la pgina anterior del reporte.
Muestra el nmero de la pgina actual en el reporte
Ubica la siguiente pgina del reporte.
Ubica la ltima pgina del reporte.
Imprime el reporte.
Muestra la pantalla de configuracin de impresin.
Vuelve a cargar los datos del reporte actual.
Exporta el reporte actual a diferentes formatos (*.pdf, *.rtf,
*.xls, *.doc) en distintas ubicaciones (aplicacin, lotus mail
o archivo de disco).
Ajusta el tamao del reporte utilizando el porcentaje
ingresado o la seleccin dentro del lista mostrada con la
flecha ubicada al lado derecho del control.
Ubica dentro del reporte actual, la cadena (texto, nmero)
ingresada en dicho espacio.
Muestra la cantidad de registros existentes en el reporte
actual.
Muestra un porcentaje que indica qu tan completa est la
generacin del reporte.
Muestra la cantidad de registros ledos en el reporte actual.
El sistema enva mensajes durante el uso de la aplicacin para mejor gua del usuario como por
ejemplo:
(* User Friendly: avisa al usuario si es que la opcin que est requiriendo ya se encuentra activa en
ese momento)
3. Menu Atencin Clientes

Este men contiene las opciones bsicas del sistema a ser utilizadas por los mdulo de atencin
en la empresa ya sea Caja (cuando involucra algn cobro) o al rea de Servicio al Cliente (cuando
slo es la entrega de BL sin ningn tipo de cobro). Justamente dependiendo del rea a la que
pertenezca el usuario que ingresa, depender hasta que nivel de la cadena de procesos llegar.
Desde estas interfaces se llevar a cabo todo el proceso a realizarse con el cliente presente
cuando se acerca a las oficinas.

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3.1. Flujo de Procesos
Caja
C/S

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Cdigo de Cliente
- Cdigo de Cliente
- DNI
1.
Revisa
Suspensiones
- Carrier
- Nro.BL
2.
Valida
Personas
Autorizadas
3.
Asigna Cobros
del BL
- Carrier
- Nro.BL
- Cobros BL
4.
Asigna Cobros
Adicionales all
BL
Monto total
a Pagar BL
Pago aprobado
y recibido
5.
Proceso de
Pago
6.
Emisin de
Recibo/
Factura
Entrega:
- Recibo
- Factura
- BL
3.2. Mdulo Atencin

3.2.1. Customer Service
A continuacin se mostrar la cadena de procesos que se llevan a cabo al momento de recibir al
cliente en el rea de Customer Service. Ac se procede a la entrega del BL y su registro en el
sistema. Dentro de la cadena se tiene primero el ingreso de los datos del cliente para su
validacin. Debajo se muestra la interfaz que presenta SEDNA para dicha operacin.

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3.2.1.1. Valida Cliente
Esta pantalla permite seleccionar, a travs de los datos bsicos registrados, un Cliente (Partner)
para su validacin departe del usuario. Esto se logra con los siguientes filtros:
Partner: Cdigo del cliente segn el registrado en el sistema de partners.
RUC: Nmero del Registro nico al Contribuyente perteneciente al cliente.
La opcin Partner tiene para una bsqueda avanzada con el botn
. Ac se muestra la pantalla
donde se tienen opciones de bsqueda a travs de Descripcin y Cdigo de Partner.

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Al momento de ingresar cualquiera de los dos filtros, el sistema reconoce automticamente al

Cliente y muestra tanto su nombre como su direccin.
Todo el proceso puede empezar con el botn Nueva Transaccin (1). As mismo se tiene la opcin
de Anular Transaccin (2) que permite dejar la transaccin actual, para lo cual se emite el siguiente
mensaje por ejemplo:
(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la advertencia)

Ambos botones estn disponibles a travs de toda la cadena de procesos (pestaas) del sistema.
Se tiene la opcin para limpiar tanto los campos filtros como la informacin nombre y direccin
respectiva en caso no fuera la requerida. Esto es realizado con el botn Limpiar.
As mismo el sistema ofrece la opcin de Transaccin (3) en la pantalla principal. Esta opcin
otorga al cliente la oportunidad de recuperar una transaccin que dejo pendiente en el sistema. Lo
puede hacer por dos mtodos, ya sea a travs del nmero de la transaccin (se lleva un registro de
toda transaccin pendiente, depurado mensualmente. Una vez seleccionado se muestra el detalle
de la transaccin pendiente) o una bsqueda avanzada (4). En esta opcin se deben detallar los
siguientes filtros:
Cliente: Cdigo del cliente registrado segn el registrado en el sistema de partners.

Lnea: Cdigo de la lnea involucrada con el BL involucrado en la operacin.
Nro. BL: Nmero del documento (BL) involucrado en la operacin.
Caja: Cdigo del tipo de atencin involucrado en la operacin (Caja, Customer Service,
Cobranza, Documentacin [todos con respectivos usuarios]).

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Una vez llenado los filtros se procede a mostrar todas las transacciones pendientes especificadas
por los mismos. Se muestran dos listas:
La primera (5) especifica la descripcin (el cliente, la persona autorizada, y el nmero de
transaccin), el nmero correlativo de la transaccin, el tipo y nmero de documento con que se
presento el representante o el cliente.
La segunda (6) especifica, segn la transaccin elegida en la primera, los documentos
involucrados en la transaccin pendiente (Nro. BL, Puerto Origen, Puerto Carga, Puerto Descarga,
Puerto Final, Descripcin de Viaje, Fecha y el Nmero de Booking).

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Luego se procede a elegir la transaccin pendiente a proseguir. Dndole doble click sobre dicha
transaccin o con el botn siguiente, se procede a mostrar el motivo por el cual en primer lugar
quedo pendiente. Por ejemplo mostramos el siguiente mensaje:

Se acepta el mensaje mostrado y luego el sistema recupera el momento en que se quedo la
transaccin en un primer momento. Aqu culmina la operacin a travs de Bsqueda Avanzada.
Si se procede de forma normal el proceso continua de la siguiente manera:
Luego de haber validado al cliente se procede con el siguiente paso el cual es revisar al personal
autorizado para la entrega del BL requerido. La confirmacin de la validacin y el paso a la
siguiente etapa se lleva a cabo con el botn Nuevo.
Ahora lo que realiza el sistema es una verificacin sobre el estado actual de las transacciones con
el cliente. En caso se mantuviera una deuda a la fecha con el cliente se emitir el siguiente
mensaje:
Se muestra el nombre del cliente involucrado as como el estado de cuenta, donde salen los
documentos adeudados. Estos son detallados por armador, documento diferido, lnea de crdito
US$, deuda vencida US$ y saldo crediticio US$. Es necesario que se cancelen dichas deudas
pendientes para continuar con el proceso. El sistema lanza el siguiente mensaje:

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Si es que la empresa no tuviera personal autorizado para la entrega de BLs el sistema enva el
siguiente mensaje, igual se procede con la siguiente etapa.
Se no hubiera ningn tipo de impedimento, se procede a la siguiente etapa del proceso. Se

muestra la siguiente pantalla:
3.2.1.2. Personal Autorizado

En esta operacin se lleva a cabo la revisin de los registros sobre personas autorizadas para el
recojo de BLs (rescata dicha informacin de otro programa - Control de Ingresos). Se muestran los
siguientes datos correspondientes a la carta de autorizacin para trmites en CNP (1):
Agencia: Cdigo y nombre de la agencia a la que pertenece el personal autorizado.

N Carta: Nmero de carta.
Fecha de emisin / recepcin: Fecha de la carta de autorizacin.
Aprobado por: Persona que aprueba la carta de autorizacin.
Cargo: Puesto de la persona que emite la carta en la empresa cliente.
Observaciones: Observaciones respecto al personal autorizado.

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Luego se tiene otra seccin (2) en la misma pantalla donde se muestra el documento de identidad
(DNI) con el que se reconoce a la persona autorizada. Se tiene la facilidad de mostrar el
documento tal cual la imagen real dado que ha sido escaneado e ingresado al sistema.
Finalmente se tiene la seccin donde se muestra el detalle del personal autorizado a realizar
trmites en CNP (3). Ah se encuentra la lista de todas las personas autorizadas clasificadas por
Tipo de documento, Nmero de documento, Nombre y Direccin.
As mismo se tienen opciones complementarias para un uso ms amigable con el usuario como las
opciones para navegar a travs de los registros de personal autorizado (4) o como los botones
Atrs y Adelante para navegar a travs de la cadena de procesos misma (5).
Si es que se diera el caso que la empresa no tiene personal autorizada para la entrega de BLs
descrito en el paso anterior de Valida BLs, entonces la pantalla tiene unos campos agregados
mostrados a continuacin.
Se tienen las opciones para marcar el motivo de exoneracin a la cual est sujeta el cliente sin
personal autorizado. Estos pueden ser que El BL del Cliente tuvo problemas en origen o que El
cliente vino a pagar sus BLs, hay ms motivos pero esos dos son los ms comunes. Luego de
haber seleccionado una de las opciones se procede a autorizar la exoneracin.

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Regresando al caso inicial donde si hay personal autorizado: Luego de seleccionar a una persona
(el cliente o representante que se haya presentado para el recojo del BL) dentro de personal
autorizado, se procede a la siguiente etapa. Se muestra la siguiente pantalla.
3.2.1.3. Valida BLs

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En esta parte del proceso, se ubica el nmero de BL que el cliente o representante est requiriendo
a travs del sistema. Se tienen las opciones para la bsqueda del BL (1) colocando tanto el cdigo
del armador como el nmero de BL. As mismo el programa ofrece una Bsqueda Avanzada (2)
para lograr ubicar el BL especifico. Se abre una nueva ventana como la mostrada a continuacin:
Aqu se puede realizar la bsqueda de un BL a travs de mltiples filtros. No es necesario llenar

todos los campos pero mientras ms campos sean llenados, ms exacta ser la bsqueda. Los
filtros son los siguientes:
Consignatario: Cdigo del cliente consignatario (a quien se le enva la carga).
Embarcador: Cdigo del embarcador (quien enva la carga).
F. Inicial / F. Final: Rango de fechas del BL.
Lnea: Cdigo del carrier involucrado con el BL.
Nro. BL: Nmero del BL.
Origen: Cdigo del puerto de origen de Nave/viaje/etapa.
Embarque: Cdigo del puerto de embarque.
Destino: Cdigo del puerto de destino de la carga.
Final: Cdigo del puerto final de Nave/viaje/etapa.
Filtrar solo BLs pendientes: Opcin que acta como filtro para mostrar en la bsqueda solo
los BL pendientes.
Nave / Viaje / Etapa: Cdigo de Nave/viaje/etapa.
Nro. Booking: Nmero del booking respectivo al BL.
Nro. Contenedor: Nmero del contenedor.
Servicio: Cdigo del servicio referido en el BL.

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En el filtro de Nave/viaje/etapa se puede acceder a una bsqueda mas personalizada con respecto
al nombre de la nave involucrada. Se mantiene el registro de todas las naves, sus respectivos
viajes / etapas, as como los puertos involucrados. A continuacin se muestra la pantalla de dicha
bsqueda:
Luego de haber llenado los filtros necesarios se coloca el botn Query y nos entrega por ejemplo la
siguiente pantalla:
Ac se pueden ver 3 listas diferentes:

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(A): Muestra todos los BLs que haya arrojado el sistema como resultado de la bsqueda por filtros.
En esta lista se seleccionara(n) el / los BL(s) que el cliente o representante han venido a recoger.
Desde esta pantalla sern enviados a la pantalla principal para la validacin del BL.
(B): Muestra la informacin del cliente involucrado con el BL seleccionado de la lista (A).
(C): Muestra la informacin de la carga involucrada con el BL seleccionado de la lista (A).
En caso dicho BL ya hubiera sido entregado, el sistema enviar el siguiente mensaje:

Hasta ac culmina el proceso de Bsqueda Avanzada. Volviendo a la pantalla principal de
Validacin de BL con el retorno del BL producto de la bsqueda.
Si el BL que el cliente viene a recoger hubiera sido agregado con la Bsqueda de BL (1). Se
presiona el botn Adicionar (3).
Si el BL ya hubiera sido registrado en el sistema se arrojara lo mismo que el mensaje de
advertencia anterior, adems se incluye el siguiente mensaje donde se advierte que el contenido
del BL (al menos un flete) ya ha sido ingresado en Nautilus:

Luego de todo el proceso de bsqueda de BL, el mismo es enviado a la lista inferior donde se
tendrn diferentes opciones para realizar como se muestra en la pantalla:

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Primero se tiene la opcin de eliminar el BL. Esto procede seleccionando el BL (4) a eliminar de la
lista y presionando el botn Eliminar (5).
Luego se tiene la opcin para editar el BL. Esto procede seleccionando el BL y presionando el
botn Editar (6). Esto nos devuelve la siguiente pantalla:
La opcin Editar en si es para modificar tanto la fecha contable como la fecha de cobranza. La
primera se refiera a la fecha en la cual se registro el asiento para la cancelacin del BL. Esto es
importante dado que se toma la tasa de cambio de dicha fecha. La segunda se refiere a la fecha en
desde la cual comienza a correr los das de cobranza. Esta suele ser la fecha de zarpe
(importacin) o arribo (exportacin) de la nave. La razn por la que dichas fechas pueden variar es
por algn retraso en la nave que traa / llevaba la carga o errores operativos en el ingreso del

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asiento. Si tiene un campo adicional de observaciones donde se podr explicar opcionalmente los
motivos del cambio.
Con esto se culmina la etapa de Validacin de BL y por ende toda la cadena de procesos de lo que
es Customer Service. Ac se procede a la entrega del BL al cliente o representante siempre y
cuando el mismo no tenga ninguna deuda pendiente (7). Customer Service no puede hacer entrega
del BL si es que para la transaccin actual se tienen deudas. Esto se muestra en la ltima pantalla
de Cobros por BL, que se muestra a continuacin. Si no se tuviera deuda, se muestra
automticamente el mensaje mostrado y luego de aceptarlo se marca la opcin de Finalizar (8):
(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando el final de la transaccin)

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3.2.2. Atencin Caja

El Mdulo de Atencin, para lo que es el usuario de Atencin en Caja es el que realmente tiene
toda la cadena del proceso completa. Lo que es Customer Service en SEDNA se limita hasta la
tercera etapa del mdulo de atencin, donde se realiza la entrega del BL verificando que el cliente
no tenga deuda. En cambio, la Atencin en Caja sigue con la operacin al tener que registrar el
pago de todo concepto de cobro del BL. Por lo tanto los pasos son los mismos solo que hay
algunas opciones extras que ofrece SEDNA para la atencin en caja. Estas son por ejemplo en la
tercera etapa de la cadena de procesos donde se valida el BL:
Se tiene la opcin para especificar que el BL referido ser cancelado, respecto a todos sus
conceptos de cobros, por el cliente o personal autorizado. Para especificar dicha operacin se
selecciona la opcin PayAll (1) en la pantalla.
Se tiene la opcin de Copia (2). Esta especifica si es que el BL entregado al cliente o personal
autorizado es tan solo una copia del BL original. Si se procede a la entrega de la copia, se le
notifica a TRAMARSA sobre la operacin.
Luego de este paso lo que sera Customer Service acaba su cadena de procesos, pero Atencin en
Caja continua. Se muestra la siguiente pantalla:

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3.2.2.4. Cobros por BL
3
4
En esta pantalla se muestra el saldo de todos los BLs a cobrar por caja. Todo concepto de cobro
del / los BL(s) seleccionado(s) por la transaccin se muestra(n) por detalle (3) as como un Total
Transaccin (4) sumndolos.
As mismo se tiene la opcin de Editar Fletes (5). Esto permite al usuario de caja editar el BL
agregndoles conceptos de cobro que originalmente no estaban ingresados. Esto se da por
posibles problemas de trafico en la informacin que esta no llegue a tiempo al momento de emitir el
BL en primera instancia, pero que al momento de atencin, con el cliente o personal autorizado
presente, se logra recuperar y proceder al cobro. Este botn nos muestra la pantalla a
continuacin:

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Ac se agregan primero el motivo del cambio en el BL, luego tanto la tarifa por Fletes y Cargos sin
THC, as como el monto de THC, la cantidad de cada uno y el IGV al que estn sujetos. Luego se
presiona el botn calcular para que genere automticamente los montos brutos y los montos netos.
Se procede a grabar la informacin y el sistema jala toda la nueva informacin a la ventana original
de Cobros por BL.
Si es que no hubiera ningn tipo de cobro por el BL respectivo se procedera a terminar la cadena
del proceso de transaccin y el sistema emitira el siguiente mensaje:
(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando el final de la transaccin)

Otra ayuda que provee el sistema es mostrar el nmero de transaccin, a partir de esta pestaa,
que se esta generando (6).
Si es que existen cobros pendientes o se han agregado nuevos cobros con Editar Fletes entonces
se selecciona los que se procedern a pago (8) y se presiona el botn siguiente.

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En la segunda lista tambin se tiene la opcin de mostrar el detalle de cada BL con todos sus
conceptos de cobros. Esto se logra haciendo click derecho sobre la segunda lista lo cual enva el
siguiente botn
. Entrando a esta opcin nos muestra la siguiente ventana.
Ac se muestra el detalle del flete donde se muestran los conceptos de cobros involucrados.

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En la ltima versin de SEDNA se implemento un control para evitar que se realice un pago con
tipo de pago: Cheque y que sean ingresado das para el pago respectivo. El sistema emite el
siguiente mensaje de advertencia.
As mismo se ingreso otro control en la misma etapa de la cadena del Modulo de Atencin en Caja,
Registro de Pagos, que evita que la fecha de vencimiento indicada para cualquier pago diferido
caiga en un da Sbado o Domingo. El sistema emite el siguiente mensaje.
3.2.2.5. Registra Pagos

En esta pantalla del SEDNA se procede al registro de los pagos respectivos del / los BL(s)
involucrado(s) en la transaccin. En la primera lista (1) se muestra el total de los cobros a realizar
al cliente. En la segunda lista (2) se tiene ya la especificacin del pago, donde se agregaran todos
los campos necesarios para el pago:
DP: Cdigo del documento de pago (CA - Cuenta corriente, CH - cheque, LE - letra, etc).
Descripcin: Nombre del tipo de pago especificado por el campo DP.
BCO: Cdigo del banco a travs del cual se generar el pago.

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Desc Banco: Nombre del banco especificado por el campo BCO.

Cuenta Banco: Nmero de la cuenta de banco desde la cual se realizar el pago.
# Documento: Nmero del documento de pago.
Fecha Emi: Fecha de emisin del documento de pago.
Fecha Ven: Fecha de vencimiento del documento de pago.
Das: Cantidad de das que se tiene disponible para el pago (crdito).
MND: Cdigo de la moneda en la cual se realizar el pago.
Monto: Cantidad total a pagar por el cliente por los nuevos conceptos de cobros
especificados en la primera lista.
Monto US: Cantidad en dlares a pagar por el monto adeudado especificado en el campo
Monto.
User_CR: Cdigo de usuario que genera la transaccin en SEDNA.
Date_CR: Fecha en la cual se genera la transaccin en SEDNA
User_UP: Cdigo de usuario que actualiza la transaccin en SEDNA.
Date_UP: Fecha en la cual se actualiza la transaccin en SEDNA.
Carrier_Id: Cdigo del carrier involucrado en el BL modificado a entregar al cliente o
representante.
Si hubiera cualquier tipo de inconsistencia en el llenado de informacin de la segunda lista, el

sistema automticamente enva mensajes de advertencia, ya sea por ejemplo que falten llenar
datos o cualquier otro problema. Ejemplos se muestran a continuacin:

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(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la advertencia sobre datos faltantes)
(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la advertencia con error especifico)
(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la advertencia por inconsistencia del cliente)
En la segunda lista tambin se tiene la opcin de realizar los pagos con los saldos a favor que tiene
el cliente de operaciones previas. Con el click derecho sobre la segunda lista aparece la opcin
. Esto nos enva la siguiente pantalla.
Ac se muestra la lista con detalles de los pagos a favor que se tienen registrados en el sistema.
Se detalla tipo de pago, banco, nmero de documento, fecha de emisin y vencimiento, moneda,
monto disponible para pagos a favor y el monto original del documento. A continuacin mostramos
un ejemplo de la pantalla de Registro de Pagos con la utilizacin del Saldo a Favor (3). Sin
embargo dicho saldo a favor puede que no esa suficiente para el pago total de lo adeudado,
entonces con la flecha hacia abajo del teclado se genera un nuevo registro para ingresar con todos
los detalles necesarios el resto del pago a realizar para completar la deuda.

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Una vez ingresado todos los campos necesarios para el registro del pago se puede proceder a la
recepcin fsica, mediante el tipo de pago especificado, en caja. Entonces se prosigue a la
siguiente etapa de la cadena de procesos de modulo de atencin con el botn Siguiente.
3.2.2.6. Documentos
La siguiente etapa de la cadena de procesos de Modulo de Atencin es la de Documentos. Ac se
verifica lo siguiente:
La forma de emisin del documentos (Emitir Documentos por Grupo o Emitir Documentos
por BL). La diferencia entre estas dos opciones recae en que la primera est referida a las
operaciones comunes cuando se emite un solo documentos para todo el grupo de BLs, la
segunda se utiliza cuando se tiene diferentes clientes en un mismo grupo de BLs y se
desea generar documentos separados para los mismo.
El Tipo de Documento a emitir (Factura o Boleta).
El Periodo Contable el cual lo reconoce el mismo sistema
Finalmente se tiene la opcin de Saldo a Favor - Registro del BL (dicha opcin solo ser
modificable cuando se haya pagado de ms en la operacin actual) donde se ingresa el
cdigo del Armador y Nmero de BL donde se desea colocar dicho saldo a favor para un
futuro pago.

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Aqu culmina lo realizado en esta etapa del proceso y se procede a la siguiente y ltima etapa:
3.2.2.7. Emisin
Esta es el ltimo paso de la cadena de procesos del Modulo de Atencin. En esta pestaa ya se
procede a la emisin del documento fsico (recibo o factura, dependiendo del caso) a entregar al
cliente con copia a CNP. El sistema generar automticamente la previsualizacin del documento
fsico, as como el asiento contable relacionado. Al lado izquierdo de esta pestaa se tiene las
especificaciones justamente del asiento involucrado (Cdigo de documento, Cdigo del tipo de
voucher, Periodo contable, Nmero de Entry as como el Nmero de Documento [conformado por
los datos anteriores detallados PPPPPPXNNNN donde P = Periodo, X = Tipo de Voucher y NNNN
= Nmero de Entry]). Se tiene tambin la opcin de Reasignacin de Facturas que se utiliza
cuando se da el caso que una factura tuviera cualquier problemas como el malograrse fsicamente
o errores de impresin. Entonces se reasigna la factura para poder generar una factura equivalente
pero cuyo correlativo ya no es el mismo. Al momento de entregar las facturas a contabilidad se
entregan la original (malograda) como la reasignada.

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Si en todo caso uno se equivocar al momento de seleccionar el documento a emitir el sistema

enva un mensaje (verificando con anterioridad el tipo de documento que corresponde emitir a la
transaccin).
(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la advertencia sobre incongruencia en emisin

del documento)
Una vez seleccionado la opcin correcta para emitir el documento el sistema enva una aviso:
En caso fuera Boleta:
(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando lo que se realizar)

Previsualizacin del documento:

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Recibo de Caja:
Asiento Diario:
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En caso fuera Factura:
(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando lo que se realizar)

Luego se previsualiza el contenido de la factura y se imprime como se muestra a continuacin.
Ac se muestra el cdigo del asiento contable generado

por la operacin.

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Luego de mostrado las previsualizaciones y procedido a la impresin de los documentos, el

sistema arroja el siguiente mensaje donde se indica que la transaccin a finalizado. Ac termina la
cadena de procesos del Modulo de Atencin.
(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la finalizacin de la transaccin)
4. Menu Consultas
Este men contiene las opciones bsicas del sistema a ser utilizadas para toda consulta departe de
los usuarios. Desde estas interfaces se puede obtener los datos sobre las Transacciones Cerradas
as como las Tarifas por BL.
4.1. Transacciones Cerradas

Esta pantalla permite al usuario hace consultas sobre las transacciones que para dicho momento
ya han sido cerradas en el sistema. Esto permite ver paso a paso (Datos Generales, BLs, Pagos /
Documentos) sobre toda transaccin realizada con anterioridad en el sistema SEDNA.
El proceso comienza con la Bsqueda (1) de la transaccin a travs de los siguientes filtros:
Partner: Cdigo de cliente involucrado con la transaccin (sacado del sistema de partners)
Armador: Cdigo del armador involucrado en la transaccin.
Fecha: Intervalo de fechas entre las cuales se realizar la bsqueda de la transaccin.
BL: Si en caso se contar con el BL involucrado en la transaccin buscada.
Una vez realizada la Bsqueda se muestra la ventana como a continuacin:

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Vemos que los datos han sido llenados en las listas inferiores. Esto sucede despus de la
bsqueda detallada por los filtros. En la lista Transacciones (2) se muestra todas las transacciones
realizadas en el sistema que se encuentren cerradas y que cumplan los filtros ingresados. Estas
son organizadas segn:
Transaccin: Nmero de la transaccin.

Partner: Cdigo del cliente extrado del sistema de partners.
Nombre: Nombre del cliente involucrado en la transaccin.
Estado: Cdigo de estado del documento (C Contabilizado [paso toda la cadena pero no
emiti documentos], F Finalizado [todo incluyendo emisin de documento]).
Fact Grupo: Indica si es que se emiti el documento respecto a un solo BL o a un grupo de
BLs.
Doc Fact: Tipo de documento emitido resultado de la transaccin. (BOL Boleta, FAC
Factura).
Periodo Fact: Periodo contable en el que ocurre la transaccin,
User_Cr: Cdigo de usuario que cre la transaccin.
Date_Cr: Fecha en que se cre la transaccin.
User_Up: Cdigo de usuario que actualiz ltimo la transaccin.
Date_Up: Fecha en que se actualiz ltimo la transaccin.
Luego vemos que para cada opcin de transaccin de la primera lista se muestra en la lista de BLs
(3) su respectivo contenido. Estos se encuentran organizados segn:
BL: Cdigo del BL.

M/H: Indica si es que el BL es uno M Madre o H Hijo.
Partner: Cdigo del cliente relacionado al BL.

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Partner Desc: Nombre del cliente relacionado al BL.

Beneficiary: Cdigo del beneficiario del BL.
Beneficiary Desc: Nombre del Beneficiario relacionado al BL.
Fecha Conta: Fecha que se tiene como referencia para el tipo de cambio a utilizar en la
transaccin.
Fecha Cobranza: Fecha desde la cual empieza a correr el periodo de gracias con el cual
se manejar el crdito del cliente. Suele ser la fecha de Zarpe (Exportacin) o Llegada
(Importacin).
Una vez mostrado todos estos datos, se procede a elegir una transaccin especfica para ver sus
respectivos detalles. Se pasa a la siguiente pestaa de Datos Generales.
Como todas estas ventanas son de consulta, solo se puede ver los detalles de las transacciones,
mas no modificarlas. En esta pantalla se muestra el resumen de los detalles generales de la
transaccin as como el documento de identificacin escaneado:
Partner: Cdigo del cliente involucrado en la transaccin, sacado del sistema Partners.
RUC.: Nmero de Registro nico del Contribuyente (cliente).

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Empresa: Cdigo de la empresa representante que viene a recoger el BL, sacado del
sistema Partners. As mismo se muestra el nombre del trabajador de dicha empresa que
viene personalmente por el BL.
Doc.: Tipo de documento con que se identifica al trabajador que recoge el BL.
Nro. Doc: Nmero del documento presentado por el trabajador.
Periodo Contable: Periodo contable en que ocurre la transaccin.
Tipo Doc.: Tipo de documento emitido por la transaccin (Boleta o Factura).
Documentos Emitidos por Grupo / BL: La primera est referida a los documentos con
operaciones comunes cuando se emite un solo documentos para todo el grupo de BLs, la
segunda se utiliza cuando se tiene diferentes clientes en un mismo grupo de BLs y se
desea generar documentos separados para los mismo.
Luego se pasa a la siguiente pestaa BLs donde se detallan los BLs comprendidos en la
transaccin elegida.
1
4
En esta pantalla se detalla el contenido de la transaccin. Se muestran todos los BLs (1) dentro de
la misma, indicados por los mismos campos con que son mostrados en la pantalla principal de
Bsqueda agregando un ltimo campo:
Pay All Agt (2): Este campo indica si es que el flete ser pagado solo lo correspondiente a
pago local N o si es que se cancelar la totalidad del flete Y (incluyendo cobros del
exterior).
As mismo se tiene la lista inferior (3) donde se muestra los conceptos de cobros (Flete, THC,
Emisin, etc) dentro de cada BL. Ac se detalla cada BL segn:

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CB: Cdigo del concepto de cobro dentro del BL seleccionado.

Desc. Cobro: Descripcin del concepto de cobro dentro del BL.
MND: Cdigo de la moneda involucrada con el concepto de cobro.
Cant: Cantidad de concepto a cobrar.
Tarifa_ US: Tarifa en USD por el concepto de cobro.
Amount: Monto segn tarifa y cantidad a ser cobrado.
IGV_US: Impuesto general a las ventas en USD a ser cobrados.
Total: Monto total a pagar por cada concepto de cobro.
Date_Cr: Fecha en que se cre el concepto de cobro en el BL.
Date_Up: Fecha en que se actualiz ltimo el concepto de cobro en el BL.
User_Cr: Cdigo de usuario que cre el concepto de cobro en el BL.
User_Up: Cdigo de usuario que actualiz ltimo el concepto de cobro en el BL.
En esta pantalla, as como las anteriores de consulta, se puede visualizar el contenido (BLs
involucrados) de la transaccin. Sin embargo una funcionalidad que se le agrego recientemente es
permitir anular pagos de BLs con Cartas Compromiso que no hayan sido contabilizados.
Explicando ms este detalle, en caso se hubiera cometido un error al momento de ingresar el pago
con Carta Compromiso, pero aun no se haya procedido con su contabilizacin, con el botn Anular
Carta Compromiso (5) se puede anular la misma. Hay que remarcar el hecho que solo se podrn
anular el pago de BLs que no hayan sido contabilizados, esto puede comprobarse en la siguiente
pestaa de la transaccin Pagos / Docum..
Como se muestra a continuacin, se ve el botn habilitado y para este caso ya ejecutado. Es por
eso que vemos el mensaje de Informacin que seala como se elimino la transaccin (# especifico)
5
que pertenece a cierto cliente.
En todo caso el sistema no permite anular una Carta Compromiso si es que ya se encuentra
contabilizada deshabilitando (6) el botn como se muestra a continuacin.

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6
Finalmente se tiene el botn Ver Cambios de Flete (4) el cual permite al usuario ver los fletes
anteriores al cambio. Se muestra la ventana a continuacin:
Luego se pasa a la siguiente pestaa Pagos / Docum. la cual permite al usuario ver la forma de
pagos realizados para las transacciones en una primera lista (1). La ventana se muestra a
continuacin y se detalla lo siguiente:
DP: Cdigo del tipo de pago realizado para cubrir los conceptos de cobros.
Payment_Type_Desc: Nombre del tipo de pago utilizado.
BCO: Cdigo del banco si es que el tipo de pago hubiera sido mediante un banco.
Bank_desc: Nombre del banco a travs del cual se realiza la operacin de pago.
# Documento: Nmero del documento de pago.
Fecha Emi: Fecha de emisin del documento de pago.

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Cuenta Banco: Nmero de cuenta del banco si involucrara uno el tipo de pago.
Fecha Ven: Fecha de vencimiento del documento de pago.
Das: Periodo de das de gracias otorgados como crdito para el pago.
MND: Cdigo de la moneda en que se realiza el pago.
Monto: Cantidad con la que se cancelo los conceptos de cobro.
Monto USD: Cantidad en dlares con la que se cancelo los conceptos de cobro.
De la misma manera en la parte inferior (2) se muestra toda la informacin respectiva sobre los
asientos generados tras la operacin. Estos son detallados de la siguiente forma:
Documento: Cdigo del tipo de documento emitido al finalizar la transaccin (FAC

Factura, BOL Boleta, RCB Recibo)
Stype: Cdigo del tipo de voucher generado por el sistema al finalizar la transaccin.
Periodo: Periodo en que se llevo a cabo la transaccin.
Entry: Nmero correlativo del documento.
# Documento: Nmero del documento (puede estar conformado por XXXXXXSEEEE
donde XXXXXX indica el periodo, S el tipo de voucher y EEEE el nmero de entry).
Estado: Cdigo del estado del documento (A Activo, V Void [anulado])
Finalmente se tiene nuevamente las opciones para la emisin de documentos (3), tanto Recibos
como Facturas. De esta forma se obtiene la previsualizacin de los documentos emitidos
permitiendo nuevamente su impresin. As mismo la Reasignacin de Facturas est nuevamente
disponible en caso surgiera cualquier inconveniente al momento de la impresin.
5. Menu Reportes
Este men contiene todos los reportes que el sistema puede emitir sobre toda transaccin
realizada as como documentos relacionados a crditos y cobranzas. Con todo ingreso o
modificacin los documentos son cambiados en la base de datos en cada operacin dando la
posibilidad de mostrar el reporte ms actualizado hasta el momento. As se tienen reportes de
limites de crditos, cartas pendientes y canceladas, etc.
5.1. Reporte de Lmite de Crdito

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Esta opcin nos devuelve una ventana simple donde tan solo se tiene la opcin para previsualizar
el reporte o salir de la misma ventana. Este reporte nos muestra los crditos otorgados a todos los
clientes que cuentan con dicho beneficio, ordenados segn naviera (LIBRA y CSAV). As mismo se
presenta en el reporte: Cdigo Partner del cliente, Nombre del cliente, Monto involucrado en USD,
cantidad de das del crdito, documento garanta, fecha inicial y de expiracin del mismo as como
cualquier observacin pertinente.
Se previsualiza el siguiente reporte
5.2. Cartas Pendientes

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Esta opcin nos devuelve la siguiente ventana.
En la misma se tienen dos opciones para reportes de cartas pendientes, tanto mostrar Todas las
Cartas Pendientes o filtrar el reporte Por Fechas. Para esta segunda opcin se habilita debajo las
opciones para delimitar el Intervalo de Fechas.
Se previsualiza el siguiente reporte donde se especifica: Nombre del cliente, Nombre de la Nave,
Cdigo de viaje y etapa, Cdigo del armador, Cdigo de los puertos de origen, embarque, descarga
y final, el monto involucrado en USD, la fecha de Zarpe o Arribo, la fecha de vencimiento de la
carta y los das que han pasado desde el vencimiento de la misma.
5.3. Cartas Canceladas

Esta opcin nos devuelve la siguiente ventana.

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En la misma se tiene la opcin para emitir un reporte de las cartas canceladas por cliente
ingresando su cdigo Partner. Se tienen dos opciones de reportes, tanto mostrar Todas las Cartas
Canceladas o filtrar el reporte Por Fechas. Para esta segunda opcin se habilita debajo las
opciones para delimitar el Intervalo de Fechas.
Se previsualiza el siguiente reporte donde se especifica: Nombre del cliente especificado, cdigo
nave / viaje / etapa y para cada uno de ellos, el armador involucrado, el cdigo de BL, el monto de
la deuda en USD, fecha de zarpe o arribo as como la fecha de vencimiento.
Como se puede ver en el reporte en la parte superior se especifica tanto el intervalo de fechas
(para este ejemplo elegimos la primera opcin para mostrar Todas las cartas canceladas Sin
Rango de Fechas) y el cliente involucrado.

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5.4. Estado de Cuenta

el reporte o salir de la misma ventana.
En la misma se tiene la opcin para emitir un reporte del estado de cuenta de todos los clientes con
cartas canceladas.
Se previsualiza el siguiente reporte donde se especifica: el nombre del cliente, cdigo de nave /
viaje / etapa y para cada uno de ellos, cdigo de carrier, nmero de BL, monto involucrado en la
deuda en USD, fecha de zarpe o arribo as como la fecha de vencimiento de la carta.

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5.5. Correctores Pendientes de Pago

el reporte o salir de la misma ventana.
En la misma se tiene la opcin para emitir un reporte de los correctores pendientes de pago de
todos los clientes involucrados.
Se previsualiza el siguiente reporte donde se especifica: el cdigo y nombre del cliente y para cada
uno el cdigo de BL, la cantidad de correctores emitidos, los cdigos de puertos de origen,
embarque, descarga y final, el cdigo de usuario del sistema que registro la emisin del corrector
as como le fecha de la misma. Tambin se tiene disponible un campo donde se especifica
cualquier tipo de observacin que se tenga al respecto.

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6. Menu Cargos
Este men contiene todas las operaciones que el sistema puede realizar sobre todo cargo. Estas
van desde la generacin, recepcin e impresin del cargo. As mismo ofrece la opcin para realizar
el canje de BLs.
6.1 Generacin de Cargo

Todo proceso sobre cargos es netamente interno. Esto se refiere a que los cargos son generados
tras el proceso de entrega de BLs departe de las reas tanto de importacin como exportacin a
caja. Estas reas son las encargadas de generar los BLs para sus respectivos servicios,
Documentacin para Exportacin y Customer Service para Importacin. Todos los BLs emitidos por
Documentacin son enviados directamente a Caja y generan el cargo respectivo. Los BLs emitidos
por Customer Service que requieran pago departe del cliente son enviados a Caja y se genera el
cargo respectivo, los que no requieran pago se entregan directamente sin generar cargo. Entonces
para llevar un mejor control sobre lo enviado (Documentacin & CS) / recibido (Caja), se cre esta

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opcin en SEDNA de Cargos. En la siguiente ventana se muestra la generacin de cargos

realizada tanto por Documentacin como CS.
Primero se procede a la bsqueda del juego de BLs a ser enviado a Caja. Para esto hay varias
opciones, tanto a travs de la nave / viaje / etapa (1) como por el usuario de impresin con sus
respectivas fechas (2). Los filtros de bsqueda tambin incluyen si es que el BL est referido al
servicio de exportacin (que maneja Documentacin) o importacin (que maneja Customer
Service). Finalmente se puede realizar la bsqueda a travs del mismo cdigo de BL con su
respectivo armador.
El resultado de la bsqueda de BLs es enviada a la primera lista Seleccin de BLs (3). Una vez
ubicado y seleccionado los BLs a ser enviados a Caja, se puede proceder a Grabar (4), de esta
forma son enviados a la lista inferior de BLs Entregados (5).
Ahora SEDNA tambin provee la opcin para una bsqueda avanzada de cargos, donde se ingresa
el mismo numero de cargo o usuario y el rango de fechas de creacin.

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La pantalla devuelta al usuario luego de la bsqueda de BLs seguido de la grabacin de los

mismos, se muestra a continuacin. En la misma se muestra la lista inferior de BLs Entregados ya
llenada con los BLs respectivos para su envo a Caja. De esta lista es de donde se rescata la
informacin para llenar el cargo a enviar conjuntamente con los BLs.

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Luego de completar la lista de BLs Entregados se procede a la impresin del cargo. Se muestra a
continuacin la previsualizacin del cargo.
6.2. Recepcin de Cargo

As mismo el sistema tiene la opcin para registrar la recepcin de cargos. Esto viene como
contraparte a la generacin de Cargos realizada por Documentacin y CS. Este proceso es llevado
a cabo en Caja para registrar la recepcin de los cargos fsicamente, junto con su respectivo BL.

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Ac el proceso a realizar es simple. Tan solo se agrega el nmero de cargo entregado en Caja.
Esto jala automticamente la informacin de nave / viaje / etapa as como el usuario y fecha de
creacin. A continuacin se muestra el resultado impreso de la recepcin del cargo. Como se
observa est firmado por el / la responsable de generar el cargo, como el sello de recibido por
Caja.

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6.3. Impresin de Cargo

Esta opcin permite a cualquier usuario, tanto de Caja como de Documentacin o Customer
Service la impresin de los cargos ya previamente ingresados en el sistema. Esto se realiza tan
solo ingresando el cdigo respectivo del cargo, lo cual reconoce automticamente el cdigo de
nave / viaje / etapa, as como el usuario y fecha de creacin del mismo. Luego de haber ingresado
los datos se procede a la impresin cuyo resultado es el mismo al mostrado con anterioridad.
7. Eventos

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8. Menu Ayuda
Este men contiene todas las opciones que el sistema provee al usuario como ayuda, ya sea por
Contenidos o informacin sobre el software SEDNA en si.
8.1. Acerca de...

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rea : Sistemas
Esta opcin muestra el nmero de versin y otros datos del sistema.
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Manual de Usuario

Luis Miguel Soto

Cesar Costa Ortiz

Sub-Gerente de Planificacin y Sistemas

Manual de Usuario: Sedna

Manual de Usuario: Sedna

5.4. ESTADO DE CUENTA......................................................................................................43

1.1. Caractersticas Generales

Manual de Usuario: Sedna

1.1.2. Seguridad del Sistema

1.1.2.2. Seguridad de las Opciones del Sistema

1.1.2.3. Seguridad de Datos

2. Descripcin del sistema

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En la parte inferior podemos observar el servidor al cual se encuentra conectado as como el

2.2. Botones de Uso General

Este botn inserta un nuevo registro.

Este botn edita el registro activo.

Este botn previsualiza los reportes disponibles en el sistema.

Este botn graba los cambios realizados a un registro en la base de datos.

Este botn cierra la ventana activa.

Este botn permite salir de la ventana activa.

2.3. Previsualizacin de Reportes

Manual de Usuario: Sedna

Cierra la ventana de previsualizacin actual.

3. Menu Atencin Clientes

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3.1. Flujo de Procesos

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3.2. Mdulo Atencin

Manual de Usuario: Sedna

3.2.1.1. Valida Cliente

Manual de Usuario: Sedna

Al momento de ingresar cualquiera de los dos filtros, el sistema reconoce automticamente al

(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la advertencia)

Cliente: Cdigo del cliente registrado segn el registrado en el sistema de partners.

Manual de Usuario: Sedna

Manual de Usuario: Sedna

(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la advertencia)

Manual de Usuario: Sedna

(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la advertencia)

Se no hubiera ningn tipo de impedimento, se procede a la siguiente etapa del proceso. Se

3.2.1.2. Personal Autorizado

Agencia: Cdigo y nombre de la agencia a la que pertenece el personal autorizado.

Manual de Usuario: Sedna

Manual de Usuario: Sedna

3.2.1.3. Valida BLs

Manual de Usuario: Sedna

Aqu se puede realizar la bsqueda de un BL a travs de mltiples filtros. No es necesario llenar

Manual de Usuario: Sedna

Ac se pueden ver 3 listas diferentes:

Manual de Usuario: Sedna

(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la advertencia)

(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando la advertencia)

Manual de Usuario: Sedna

Manual de Usuario: Sedna

(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando el final de la transaccin)

Manual de Usuario: Sedna

3.2.2. Atencin Caja

Manual de Usuario: Sedna

3.2.2.4. Cobros por BL

Manual de Usuario: Sedna

(* User Friendly: se emite un mensaje mostrando el final de la transaccin)

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