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RESPONSABLES:
-
2015
I.
ASPECTOS GENERALES
Departamento / Regin
Provincia
Distrito
Lima
Huarochir
Santiago de Tuna
UNIDAD FORMULADORA
Sector
Gobiernos locales
Pliego
Municipalidad Distrital de San Andrs de Tupicocha
Oficina de Formulacin de Proyectos de Inversin
Unidad responsable
Pblica
Responsable de la Unidad Formuladora
Mesas Teodora Rojas Melo
1.5.2.
Unidad ejecutora
La Unidad Ejecutora, ser la Municipalidad Distrital de Santiago de Tuna, quien a travs del rea de Obras, se
encargar de gestionar la ejecucin del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Santiago de Tuna, cuenta con la capacidad tcnica y administrativa para gestionar
la ejecucin del proyecto, maquinarias, equipos, profesionales y experiencia. Asimismo tiene experiencia en la
gestin de ejecucin de proyectos dentro de su mbito.
Tabla 2: Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Persona Responsable de la Unidad
Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Santiago de Tuna
Nstor Pomacaja vila
PROBLEMAS PERCIBIDOS
-
POBLACIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO DE TUNA
MUNIIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAROCHIRI
DIRECCION REGIONAL DE
SALUD
INTERESES
-
DIRESA
Deterioro de
ambientales.
los
diversos
componentes
del alumnado
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PIP: Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos municipales en la ciudad de Santiago de Tuna, provincia de Huarochir, departamento de
Lima.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Para revertir la situacin existente es necesario tener en cuenta dos campos de accin:
- Por un lado el socio-cultural relacionado con el cambio de actitudes en la poblacin en general, de las
autoridades y funcionarios municipales, de los lderes de las organizaciones locales, del sector privado
y de la poblacin estudiantil hacia el cuidado del medio ambiente y la salud pblica, cumpliendo las
reglas y participando en forma activa con sus actitudes cotidianas relacionadas con los residuos slidos;
- Por otro lado, est el desarrollo de sistemas y alternativas tcnicas eficientes de gestin de los residuos
slidos, as como la existencia de un sistema eficiente de recoleccin y transporte, la existencia de un
relleno sanitario adecuadamente diseado y operado y adems, la existencia de sistemas de cobranza
y administracin financiera slidas.
1.10.1. Objetivo general
Adecuada gestin integral de los residuos slidos municipales en la ciudad de Santiago de Tuna, Provincia de
Huarochiri.
1.11.
PIP: Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos municipales en la ciudad de Santiago de Tuna, provincia de Huarochir, departamento de
Lima.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
ACCIONES ALTERNATIVA 1
ACCIONES ALTERNATIVAS 2
Adquisicin
de
equipo
de
almacenamiento pblico y barrido de
calles
Capacitacin al personal de barrido
Adquisicin de vehculo camin
compactador y equipamiento para
recoleccin y transporte
Desarrollo de manual operativo y
capacitacin del personal
Construccin de infraestructura para la
adecuada disposicin final de residuos
slidos.
Adquisicin de equipamiento
Adquisicin
de
equipo
de
almacenamiento pblico y barrido de
calles
Capacitacin al personal de barrido
Alquiler
de
vehculo
camin
compactador y equipamiento para
recoleccin y transporte
Desarrollo de manual operativo y
capacitacin del personal
Construccin de infraestructura para
la adecuada disposicin final de
residuos slidos.
Adquisicin de equipamiento
Implementacin de un sistema de
cobranzas de los servicios
Supervisin y monitoreo del servicio
Programas
de
sensibilizacin
concientizacin ambiental
MARCO DE REFERENCIA
17 AMBIENTE
055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD
AMBIENTAL
0124 GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS
AMBIENTE
EVALUACIN
La etapa de Evaluacin del Presente Proyecto de Inversin Pblica nos lleva a la evaluacin econmica a precios
sociales o evaluacin social que nos permitir determinar cul es el beneficio o costo para la sociedad que implicara
la realizacin del proyecto.
3.1. EVALUACIN SOCIAL
La Evaluacin Social es el procedimiento que se utiliza para medir la contribucin de determinado PIP al bienestar
de la sociedad. Para efectuar la Evaluacin Social de Proyectos de Residuos Slidos se utiliza la metodologa de
Costo Efectividad. Como indicador de impacto se utilizar, para cada alternativa, el Indicador de Efectividad, y el
ratio de Costo Efectividad ser determinado por la siguiente frmula:
La posibilidad de mejorar la recaudacin financiera por una mejor predisposicin del vecino a pagar por un
mejor servicio efectuado.
La reduccin de los costos encubiertos del tratamiento de enfermedades producto de una exposicin a la
acumulacin de residuos o sus vectores, adems de los costos por horas hombre no trabajadas.
La reduccin en el tratamiento y recuperacin de reas degradadas por acumulacin o disposicin final
inadecuada de residuos.
Incremento de aprovechamiento del potencial turstico, debido a una mejora en las condiciones
ambientales y del entorno.
Incremento del valor del patrimonio de la poblacin al mejorar su entorno y por lo tanto su calidad de vida.
Valor
Valor
0.84
0.81
12%
19%
1,08
0.66
0,84
valor
valor
valor
valor
valor
0,84
0,91
0.91
0,68
valor
0,91
En los siguientes aos se realizan inversiones referidas en habilitaciones en disposicin final y adquisicin de
maquinaria, siendo la inversin total al ao 10 de S/.13787,247.80 nuevos soles.
Los costos de operacin o post inversin, se presenta por Componentes de esta alternativa, los cuales
corresponden a la suma de los costos unitarios de los bienes y servicios necesarios para cada una las acciones y
actividades. A continuacin se presenta los costos de Post Inversin para el Ao 1.
Considerando el incremento proporcional del costo de operacin y mantenimiento respecto a las toneladas
manejadas, los costos de operacin al Ao 10 ascienden a S/. 110297,273.07 nuevos soles.
3.3.2. Flujo de costos a precios sociales alternativa 2
Los costos de inversin del Ao 0, a precios sociales se presentan a continuacin:
Costos de Inversin a precios de sociales de la Alternativa 2
(Nuevos Soles)
Obra
4,423,252.88
Equipamiento
11,410,149.59
Consultora
133,295.78
Capital de Trabajo
83,616.37
COSTO DIRECTO
16,050,314.61
A. Gastos Generales (10% de los costos de obra)
442,325.29
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
442,325.29
C. Expediente tcnico (4% del costo directo)
642,012.58
D. Supervisin (5% del Costo Directo)
802,515.73
TOTAL INVERSIN
18,379,493.50
En los siguientes aos se realizan inversiones referidas en habilitaciones en disposicin final y adquisicin de
maquinaria, siendo la inversin total al ao 10 de S/.22300,029.52 nuevos soles. Los costos de operacin o post
inversin, se presenta por Componentes de esta alternativa, los cuales corresponden a la suma de los costos
unitarios de los bienes y servicios necesarios para cada una las acciones y actividades. A continuacin se presenta
los costos de Post Inversin para el Ao 1.
Costos de Post Inversin a precios de sociales de la Alternativa 2
(Nuevos Soles)
Operacin y mantenimiento de almacenamiento y barrido
3,719,915.43
Operacin y mantenimiento de recoleccin y transporte
4,097,554.87
Operacin y mantenimiento de reaprovechamiento
976,854.40
Operacin y mantenimiento de disposicin final
1,252,854.43
Desarrollo de capacidades
49,490.29
Plan de manejo ambiental
51,559.20
TOTAL POST INVERSIN
10,148,228.63
0
752,354.50
1
35,100.00
588,512.3
2
35,100.00
588,512.3
3
35,100.00
588,512.3
4
35,100.00
588,512.3
AOS
5
40,600.00
588,512.3
6
35,100.00
588,512.3
7
35,100.00
588,512.3
8
35,100.00
588,512.3
9
35,100.00
588,512.3
10
11,580.00
588,512.3
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
491,632.3
491,632.3
491,632.3
491,632.3
491,632.3
491,632.3
491,632.3
491,632.3
491,632.3
491,632.3
ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios de mercado)
DESCRIPCIN
Inversin
Post inversin
Costos de
operacin y
mantenimiento sin
proyecto
Costos
incrementales
0
752,354.50
1
35,100.00
909,611.6
2
35,100.00
909,611.6
3
35,100.00
909,611.6
4
35,100.00
909,611.6
AOS
5
40,600.00
909,611.6
6
35,100.00
909,611.6
7
35,100.00
909,611.6
8
35,100.00
909,611.6
9
35,100.00
909,611.6
10
11,580.00
909,611.6
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
96,880.00
812,731.6
812,731.6
812,731.6
812,731.6
812,731.6
812,731.6
812,731.6
812,731.6
812,731.6
812,731.6
PIP: Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos municipales en la ciudad de Santiago de Tuna, provincia de Huarochir,
departamento de Lima.
Flujo de Costos a precios de sociales de la Alternativa 1
(Nuevos Soles)
FASE DE INVERSIN
ITEM
1
2
3
4
5
6
ACTIVIDADES
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
445,547.57
0.00
0.00
0.00
0.00
228,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,983,860.28
0.00
0.00
0.00
0.00
4,860.00
0.00
1,895,400.00
0.00
0.00
0.00
2,087,660.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,759,083.00 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24
99,534.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,088.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,449,774.21 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 420,827.24 187,547.24 2,082,947.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24
3,245,125.81
5,007,017.76
121,447.00
76,183.64
-76,183.64
324,512.58
324,512.58
337,990.97
422,488.71
9,859,279.05 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 420,827.24 187,547.24 2,082,947.24 187,547.24 187,547.24 111,363.60
ACTIVIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
3,719,915.43
3,793,005.00
3,867,775.63
3,944,265.98
4,022,515.61
4,102,564.98
4,184,455.49
4,268,229.48
4,353,930.27
4,441,602.18
4,097,554.87
4,169,266.42
4,242,627.33
4,317,675.54
4,394,449.87
4,472,990.00
4,553,336.55
4,635,531.08
4,719,616.07
4,805,635.03
10
11
DESARROLLO DE CAPACIDADES
12
965,478.20
978,175.87
991,165.57
1,004,454.04
1,018,048.15
1,031,954.92
1,046,181.54
1,060,735.38
1,075,623.96
1,090,854.97
1,252,854.43
1,278,746.91
1,305,519.73
1,333,202.82
1,361,827.14
1,391,424.68
1,422,028.54
1,453,672.94
1,486,393.24
1,520,226.03
49,490.29
50,628.57
51,793.02
52,984.26
54,202.90
55,449.57
56,724.91
58,029.58
59,364.26
60,729.64
51,559.20
52,745.06
53,958.20
55,199.24
56,468.82
57,767.60
59,096.26
60,455.47
61,845.95
63,268.40
10,136,852.43
10,322,567.82
10,512,839.48
10,707,781.89
10,907,512.48
11,112,151.75
11,321,823.29
11,536,653.93
11,756,773.75
11,982,316.25
PIP: Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos municipales en la ciudad de Santiago de Tuna, provincia de Huarochir,
departamento de Lima.
Flujo de Costos a precios de sociales de la Alternativa 2
(Nuevos Soles)
FASE DE INVERSIN
ITEM
ACTIVIDADES
AO 0
1
2
3
4
5
6
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
445,547.57
0.00
0.00
0.00
0.00
228,420.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,983,860.28
0.00
0.00
0.00
0.00
4,860.00
0.00
1,895,400.00
0.00
0.00
0.00
9,688,200.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,759,083.00 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24
99,534.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,088.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,050,314.61 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 420,827.24 187,547.24 2,082,947.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24
4,423,252.88
11,410,149.59
133,295.78
83,616.37
-83,616.37
442,325.29
442,325.29
642,012.58
802,515.73
18,379,493.50 187,547.24 187,547.24 187,547.24 187,547.24 420,827.24 187,547.24 2,082,947.24 187,547.24 187,547.24 103,930.87
ACTIVIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
3,719,915.43
3,793,005.00
3,867,775.63
3,944,265.98
4,022,515.61
4,102,564.98
4,184,455.49
4,268,229.48
4,353,930.27
4,441,602.18
4,097,554.87
4,169,266.42
4,242,627.33
4,317,675.54
4,394,449.87
4,472,990.00
4,553,336.55
4,635,531.08
4,719,616.07
4,805,635.03
965,478.20
978,175.87
991,165.57
1,004,454.04
1,018,048.15
1,031,954.92
1,046,181.54
1,060,735.38
1,075,623.96
1,090,854.97
10
1,252,854.43
1,278,746.91
1,305,519.73
1,333,202.82
1,361,827.14
1,391,424.68
1,422,028.54
1,453,672.94
1,486,393.24
1,520,226.03
11
DESARROLLO DE CAPACIDADES
49,490.29
50,628.57
51,793.02
52,984.26
54,202.90
55,449.57
56,724.91
58,029.58
59,364.26
60,729.64
12
51,559.20
52,745.06
53,958.20
55,199.24
56,468.82
57,767.60
59,096.26
60,455.47
61,845.95
63,268.40
10,136,852.43
10,322,567.82
10,512,839.48
10,707,781.89
10,907,512.48
11,112,151.75
11,321,823.29
11,536,653.93
11,756,773.75
11,982,316.25
Nmero Poblacin
GPC
R.S.
R.S.
DOMESTICOS MUNICIPALES
Generacin
Total (T/da)
Demanda
2015
-1
776
0.39
1.26
1.69
2.95
1076.8
2016
776
0.39
1.26
1.71
2.97
1084.1
2017
776
0.39
1.27
1.71
2.98
1087.7
2018
776
0.39
1.27
1.72
2.99
1091.4
2019
776
0.40
1.27
1.74
3.01
1098.7
2020
776
0.40
1.28
1.78
3.06
1116.9
2021
776
0.40
1.28
1.79
3.07
1120.6
2022
776
0.41
1.29
1.81
3.1
1131.5
2023
776
0.41
1.29
1.83
3.12
1138.8
2024
776
0.41
1.29
1.85
3.14
1146.1
2025
776
0.42
1.31
1.87
3.18
1160.7
2026
10
776
0.42
1.31
1.87
3.18
1160.7
TOTAL
13413.80
VNA
7103.36
PIP: Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos municipales en la ciudad de Santiago de Tuna, provincia de Huarochir,
departamento de Lima.
La tabla quedara como se presenta a continuacin:
ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios de mercado)
DESCRIPCIN
AOS
0
10
Inversin
624,585.00
29,297.00
29,297.00
29,297.00
29,297.00
29,297.00
29,297.00
29,297.00
29,297.00
29,297.00
9,771.00
0.11
925,038.37
Indicador de efectividad
6,635.73
139.40
10
Post Inversin
Costos de operacin y mantenimiento SIN
proyecto
0.00
472,437.93
472,437.93
472,437.93
472,437.93
472,437.93
472,437.93
472,437.93
472,437.93
472,437.93
472,437.93
0.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
394,665.93
394,665.93
394,665.93
394,665.93
394,665.93
394,665.93
394,665.93
394,665.93
394,665.93
394,665.93
0.11
2,324,279.13
Indicador de efectividad
6,635.73
350.27
DESCRIPCIN
AOS
ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios de mercado)
DESCRIPCIN
AOS
0
10
29,297
29,297
29,297
29,297
29,297
29,297
29,297
29,297
29,297
9,771
Inversin
583,275
0.11
751,079.64
Indicador de efectividad
6,635.73
113.19
PIP: Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos municipales en la ciudad de Santiago de Tuna, provincia de Huarochir,
departamento de Lima.
DESCRIPCIN
AOS
0
10
Post Inversin
Costos de operacin y mantenimiento SIN
proyecto
0.00
756,768.93
756,768.93
756,768.93
756,768.93
756,768.93
756,768.93
756,768.93
756,768.93
756,768.93
756,768.93
0.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
77,772.00
678,997
678,997
678,997
678,997
678,997
678,997
678,997
678,997
678,997
678,997
0.11
3,998,770.36
Indicador de efectividad
6,635.73
602.61
ALTERNATIVA 2
S/. 3,998,770.36
DESCRIPCIN
Inversin
Operacin y mantenimiento
Total
Indicador de efectividad
C/E
Alternativa 1
Costos de
Costo Sociales
mercado
954,047
925,038
2,895,337
2,324,279
3,849,384
3,249,318
6,636
6,636
436
350
Alternativa 2
Costos de
Costo Sociales
mercado
903,047
751,080
4,786,365
3,998,770
5,689,412
4,749,850
6,636
6,636
721.00
603
Los impactos ambientales se debern analizar en tres momentos del ciclo de vida del proyecto de construccin
y operacin del relleno:
-
Habilitacin y/o construccin del relleno sanitarios y su infraestructura conexa tales como la va de
acceso exterior,
Operacin del sistema y del relleno en particular y,
Clausura del relleno sanitario una vez concluida su vida til (este ltimo incluye postclausura).
PIP: Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos municipales en la ciudad de Santiago de Tuna, provincia de Huarochir,
departamento de Lima.
3.8. MARCO LGICO
NIVEL
OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de
la Ciudad de Santiago de Tuna
FIN
PROPOSITO
operativa
de
COMPONENTES
INDICADORES
Reduccin del porcentaje de los ndices
de
morbilidad
asociados,
enfermedades.
Mejora el ndice de desarrollo humano
ejecutando el proyecto.
Cobertura del 100% del servicio de
almacenamiento, barrido, recoleccin,
transporte y disposicin final.
Ausencia de botaderos y puntos
crticos.
Mejora de los ingresos por el servicio
de limpieza pblica, adicionalmente se
obtiene otros beneficios debido al
reaprovechamiento
Mediante la adquisicin de equipos e
implementos de seguridad para los
trabajadores
Mediante e equipamiento con la
adquisicin de 1 camin recolector.
Mediante
la
construccin
y
equipamiento de un relleno sanitario
para la recepcin diaria de 47 ton/da
de residuos slidos y un periodo de
vida de 10 aos.
Mediante el diseo e implementacin
de planes en temas administrativos,
financieros y tcnicos.
Diseo de un sistema de rutas.
Mediante el desarrollo de prcticas de
segregacin selectiva en la fuente,
diseo e implementacin de programas
de difusin y sensibilizacin de cultura
de pago por el servicio de limpieza
pblica.
MEDIOS DE VERIFICACIN
-
SUPUESTOS
La tasa de crecimiento de PBI se
mantiene de acuerdo a los
proyectos realizados.
Percepcin positiva de la
poblacin sobre el manejo de los
residuos slidos y exitosa
organizacin de la localidad en el
pago del servicio de recoleccin y
transporte.
PIP: Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de residuos slidos municipales en la ciudad de Santiago de Tuna, provincia de Huarochir,
departamento de Lima.
Adquisicin de equipos e implemento de
seguridad para almacenamiento y barrido.
Equipamiento para recoleccin y transporte.
ACCIONES