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I. ASPECTOS GENERALES
: Junn
Provincia
: Huancayo
Distrito
: Huancayo
Sector
Sub Sector
GRFICO N 02
Sector - Pliego
: GOBIERNO LOCAL
Persona Responsable
Direccin
Telfono
Unidad Formuladora:
Nombre
Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
Persona Responsable
Autores
Direccin
Telfono
SECTOR RESPONSABLE:
Funcin 14
: Salud Y Saneamiento
Programa 47
: Saneamiento
: Saneamiento General
Sector Responsable
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
Y DE
LOS
BENEFICIARIOS
De las Autoridades:
La Municipalidad Provincial de Huancayo a travs de su Unidad Formuladora
viene realizando los estudios, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las
obras de rehabilitacin de los servicios de agua, a fin de mejoras las condiciones
de vida y salud de la poblacin del Anexo de Uas.
3
De los Beneficiarios:
Por muchos aos la poblacin de la zona de estudio, est relacionada con la
problemtica de la deficiente cobertura del servicio de agua potable y como
consecuencia de este el incremento de enfermedades diarreicas y parasitosis.
La poblacin
el
desarrollo
integral,
sostenible
armnico
de
su
Fortalecimiento
organizacin
de
Empresa
de
Servicios
comunales
y la
capacitacin
en fortalecimiento
de
Segunda Etapa: Ao 4
conjunto garantiza su
II. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:
2.1.1. Poblacin afectada y sus caractersticas
El Anexo de Uas se encuentra al noreste de la ciudad de Huancayo, a la
margen izquierda del ro Shullcas, pertenece al distrito de Huancayo, se
accede por la carretera al nevado de Huaytapallana, a 10 minutos de
viaje desde el centro de Huancayo, pues est a las afueras de la ciudad,
a 6 Km de distancia.
CUADRO 01
UBICACIN POLTICA
MBITO POLTICO
PAS
REGIN
PROVINCIA
DISTRITO
CENTRO POBLADO
DENOMINACIN
PER
JUNN
HUANCAYO
HUANCAYO
UAS
Zona baja
Zona intermedia
Zona alta
: ms de 3800 m.s.n.m.
Chuichush puquio
Timpu puquio
Huata puquio
Paccha pampa
Pucca yacu
Shillush puquio
CUADRO 02
ESTIMACIN DE LA POBLACIN
Promedio de
N de viviendas
Poblacin estimada
480
al 2007
2,400
Hab/Viv
5
Fuente: Elaboracin UF-MPH
10
Niveles de Ingreso:
Las familias que comprenden la muestra perciben un ingreso mensual
promedio mensual de S/. 331.31Nuevos Soles.
De la encuesta realizada se obtuvo que el ingreso de la poblacin
afectada tiene la siguiente distribucin: 92.93% tienen un ingreso
mensual entre 100 y 500 Nuevos Soles, 5.05% tienen un ingreso
mensual entre 501 y 800 Nuevos Soles, 1.01% tienen un ingreso
mensual entre 801 y 1200 Nuevos Soles y el 1.01% tiene un ingreso
mensual de mas de 1200 Nuevos Soles.
11
determinar
que
la
actividad
econmica
productiva
12
CUADRO N 03
ACTIVIDAD ECONMICA
OCUPACIN
N DE
PERSONAS
(%)
AGRICULTURA
Y/ GANADERA
19
30.30%
ALBAIL OBRERO
337
17.09%
COMERCIANTE
423
15.48%
EMPLEADO
32
5.10%
ESTUDIANTE
104
16.30%
AMA DE CASA
32
11.40%
OTROS
131
4.33%
TOTAL
100.0 %
GRAFICO N 04
f) Vivienda:
De la encuesta realizada a 83 viviendas se obtuvo que cada vivienda
es habitada por 5 habitantes adems se obtuvo como resultado que el
72.29% de las viviendas que habitan los pobladores del Anexo de
Uas son propias y el 27.12% son alquiladas.
13
14
15
g) Servicios:
Servicio de agua potable: De la encuesta realizada a 83 viviendas
se obtuvo que el 74.70% de las viviendas cuentan con el servicio de
conexin publica de agua potable, el 1.20% de las viviendas
consumen agua potable de pila publica, el 3.61% de las viviendas
consumen agua de pozo, el 1.20% de las viviendas consumen agua
de acequia, el 1.20% consumen agua de ro, y el 18.07% consumen
agua de otros lugares.
16
17
A Ago 2006
5,159
4,4.00
14,568
57.18
1,787
15.24
3,578
14.04
754
6.43
861
3.38
CAUSAS
Enfermedades nutricionales
Fuente: Posta Medica Uas
CUADRO N 06
USUARIOS DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE UAS
ZONA
NUMERO DE USUARIOS
ZONA: 01
66
ZONA: 02
62
ZONA: 03
118
ZONA: 04
59
TOTAL
305
Fuente: Padrn Actualizado de usuario del Agua Potable de la comunidad de Uas.
Captacin:
Actualmente la captacin para el abastecimiento del sistema de agua
potable existente corresponde a un manantial de la ladera de Paccha
Pampa con caudal insuficiente, en el lugar se encuentran otras
captaciones con caudal suficiente para poder cubrir la demanda. Las
tuberas de las captaciones actualmente son de dimetro de 2.
Lnea de conduccin:
La lnea de conduccin esta conformada por tubera de PVC SAP
4 C-10 en una longitud de 1,179.10 metros lineales.
18
Lnea de aduccin:
La lnea de conduccin esta formada por tubera eternit de 2 en una
longitud de 2012.36 ml (antigedad de 25 aos) y tubera PVC de 4
en una longitud de 400 ml, la mayor parte de la lnea de conduccin
se encuentra en mal estado:
En el siguiente cuadro se detalla el estado de la lnea de conduccin:
(Ver anexo 05)
CUADRO N 07
ESTADO ACTUAL DE LA LNEA DE CONDUCCIN
LONGITUD
LOCALIZACIN
DESCRIPCIN
(Metros)
ESTADO
Avenida 3 de mayo
PVC 4"
Avenida 3 de mayo
196.24
Mal Estado
Avenida 3 de mayo
60.11
Mal Estado
Avenida 3 de mayo
107.21
Mal Estado
Avenida 3 de mayo
60.35
Mal Estado
Avenida 3 de mayo
111.38
Mal Estado
Avenida 3 de mayo
40.64
Mal Estado
Avenida 3 de mayo
49.34
Mal Estado
Avenida 3 de mayo
138.25
Mal Estado
Av. Huaytapallana
28.21
Mal Estado
Av. Huaytapallana
68.65
Mal Estado
Av. Huaytapallana
103.51
Mal Estado
Av. Huaytapallana
129.85
Mal Estado
Av. Huaytapallana
80.56
Mal Estado
Av. Huaytapallana
228.30
Mal Estado
Jr. El Sol
PVC 2"
290.00
Mal Estado
Jr. 30 de Mayo
PVC 2"
216.86
Mal Estado
Jr. 30 de Mayo
PVC 2"
102.90
Mal Estado
2,412.36
Mal Estado
TOTAL
Red de distribucin:
La red de distribucin esta conformada por tubera PVC de 2, 3 y 1,
en su mayor parte se encuentra en buen estado, en el siguiente
cuadro se detallan las condiciones en que se encuentran:
(Ver anexo 05)
19
CUADRO N 08
ESTADO ACTUAL DE LA RED DE DISTRIBUCIN
LONGITUD
LOCALIZACIN
DESCRIPCIN
(Metros)
ESTADO
PVC 2"
83.00
Buen Estado
PVC 2"
69.50
Buen Estado
Jr Alfonso Ugarte
PVC 2"
82.10
Buen Estado
PVC 2"
89.45
Buen Estado
Jr Progreso
PVC 3"
261.45
Buen Estado
Jr. Tucuphachanan
PVC 1"
110.65
Buen Estado
PVC 3"
34.40
Buen Estado
PVC 3"
89.40
Buen Estado
PVC 3"
52.30
Buen Estado
PVC 3"
236.90
Buen Estado
PVC 2"
213.30
Buen Estado
PVC 2"
64.30
Buen Estado
PVC 2"
62.10
Buen Estado
Pasaje El Sol
PVC 2"
70.50
Buen Estado
Av. Huaytapallana
PVC 2"
260.50
Buen Estado
Pasaje 03 de Mayo
Jiron Jos Carlos
Mariategui
PVC 2"
58.50
Buen Estado
PVC 2"
72.10
Buen Estado
TOTAL
Almacenamiento:
Cuentan con un reservorio de almacenamiento (65.25 m3 aprox.) que
tiene una antigedad de 20 aos, la estructura se encuentra en
regular estado de conservacin. A esto se agrega el reservorio de 100
m3 que es ejecutado por el programa
a Trabajar Urbano
(Construyendo Per).
Administracin del agua potable:
El servicio de agua potable del Anexo de Uas es administrado por el
Comit de Agua reconocido segn Resolucin Directoral N 130 82
DR XVI - J, de fecha 06 de Junio de 1983.
El Comit de Agua tiene las siguientes funciones:
20
Administrar
velar
el
mantenimiento
de
los
bienes
21
Alta incidencia de
enfermedades
enfermedades
diarreicas, drmicas y
diarreicas, drmicas y
el Anexo
Objetivoparasitosis
General yen
Especficos:
parasitosis en el Anexo
de Uas
de uas
El objetivo central del proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de la
incidencia de enfermedades diarreicas, drmicas y parasitosis en el Anexo
de uas, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar el servicio
de agua.
Objetivos especficos:
DESCRIPCIN
LONGITUD
(Metros)
Avenida 3 de mayo
PVC 4"
5.83
Avenida 3 de mayo
PVC 4"
139.24
Avenida 3 de mayo
PVC 4"
60.11
Avenida 3 de mayo
PVC 4"
107.21
Avenida 3 de mayo
PVC 4"
60.35
Avenida 3 de mayo
PVC 4"
111.38
Avenida 3 de mayo
PVC 4"
40.64
Avenida 3 de mayo
PVC 4"
49.34
Avenida 3 de mayo
PVC 4"
138.25
Av. Huaytapallana
PVC 4"
28.21
Av. Huaytapallana
PVC 4"
68.65
Av. Huaytapallana
PVC 4"
103.51
Av. Huaytapallana
PVC 4"
129.85
Av. Huaytapallana
PVC 3"
80.56
Av. Huaytapallana
PVC 3"
228.30
Jr. El Sol
PVC 3"
290.00
Jr. El Sol
PVC 3"
147.50
Jr. 30 de Mayo
PVC 3"
216.86
Jr. 30 de Mayo
PVC 3"
102.90
TOTAL
2,108.69
Segunda Etapa: Ao 4
23
CUADRO N 10
AMPLIACIN DE RED DE DISTRIBUCIN
LOCALIZACIN
DESCRIPCIN
LONGITUD
(Metros)
Pasaje Mendoza
PVC 3"
154.41
PVC 3"
228.25
Av. El Sol
PVC 3"
138.60
Av. Huanytapallana
PVC 3"
459.60
Av. Salaverry
PVC 3"
86.06
A. Valdelomar
PVC 3"
288.06
Av. La Victoria
PVC 3"
144.80
Alfonso Ugarte
PVC 3"
150.00
TOTAL
1,649.78
Observaciones:
24
25
N de
conex
Poblacin Dotacin
Consumo
Ao
N de
total
lt/hat/da
(lt/dia)
No
Atendidas
No
Atendida
domic.
atendida
(1)
atendidas
(2)
Poblacin
Demanda total
de agua
lt/dia
(3)
m3/ao
2007
2,400
50
1,525
875
305
175
120,000 144,000
52,560
2008
2,431
50
1,525
906
305
181
121,560 145,872
53,243
2009
2,463
50
1,525
938
305
188
123,140 147,768
53,935
2010
2,495
50
1,525
970
305
194
124,741 149,689
54,637
2011
2,557
50
1,525
1,032
305
206
127,860 153,432
56,003
2012
2,621
50
1,525
1,096
305
219
131,056 157,267
57,403
2013
2,687
50
1,525
1,162
305
232
134,333 161,199
58,838
2014
2,754
50
1,525
1,229
305
246
137,691 165,229
60,309
2015
2,823
50
1,525
1,298
305
260
141,133 169,360
61,816
2016
2,893
50
1,525
1,368
305
274
144,661 173,594
63,362
2017
10
2,966
50
1,525
1,441
305
288
148,278 177,934
64,946
2018
11
3,040
50
1,525
1,515
305
303
151,985 182,382
66,569
2019
12
3,116
50
1,525
1,591
305
318
155,785 186,941
68,234
2020
13
3,194
50
1,525
1,669
305
334
159,679 191,615
69,939
2021
14
3,273
50
1,525
1,748
305
350
163,671 196,405
71,688
2022
15
3,355
50
1,525
1,830
305
366
167,763 201,315
73,480
2023
16
3,439
50
1,525
1,914
305
383
171,957 206,348
75,317
2024
17
3,525
50
1,525
2,000
305
400
176,256 211,507
77,200
2025
18
3,613
50
1,525
2,088
305
418
180,662 216,795
79,130
2026
19
3,704
50
1,525
2,179
305
436
185,179 222,215
81,108
2027
20
3,796
50
1,525
2,271
305
454
189,808 227,770
83,136
26
Lt/da
Oferta m3/ao
2007
96,000.00
35,040.00
2008
96,000.00
35,040.00
2009
96,000.00
35,040.00
2010
96,000.00
35,040.00
2011
96,000.00
35,040.00
2012
96,000.00
35,040.00
2013
96,000.00
35,040.00
2014
96,000.00
35,040.00
27
2015
96,000.00
35,040.00
2016
96,000.00
35,040.00
2017
10
96,000.00
35,040.00
2018
11
96,000.00
35,040.00
2019
12
96,000.00
35,040.00
2020
13
96,000.00
35,040.00
2021
14
96,000.00
35,040.00
2022
15
96,000.00
35,040.00
2023
16
96,000.00
35,040.00
2024
17
96,000.00
35,040.00
2025
18
96,000.00
35,040.00
2026
19
96,000.00
35,040.00
2027
20
96,000.00
35,040.00
2400
1.30
20.00
D POBLACIN FUTURA
3796.00
E DOTACIN (LT/HAB/DIA)
50.00
2.20
2.86
9.50
4.3935
CUADRO N 14
OFERTA DE AGUA PARA CONSUMO
CON PROYECTO
2007
Ao
Lt/da
Oferta m3/ao
240,000
87,600
28
2008
240,000
87,600
2009
240,000
87,600
2010
240,000
87,600
2011
240,000
87,600
2012
240,000
87,600
2013
240,000
87,600
2014
240,000
87,600
2015
240,000
87,600
2016
240,000
87,600
2017
10
240,000
87,600
2018
11
240,000
87,600
2019
12
240,000
87,600
2020
13
240,000
87,600
2021
14
240,000
87,600
2022
15
240,000
87,600
2023
16
240,000
87,600
2024
17
240,000
87,600
2025
18
240,000
87,600
2026
19
240,000
87,600
2027
20
240,000
87,600
CUADRO N 15
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
Demanda
Ao
lt/da
Oferta
m3/ao
lt/da
Dficit/Supervit
lt/da
m3/ao
2007
144,000
52,560
96,000.00
35,040.00
-48,000.00
-17,520.00
2008
145,872
53,243
96,000.00
35,040.00
-49,872.00
-18,203.28
2009
147,768
53,935
96,000.00
35,040.00
-51,768.34
-18,895.44
2010
149,689
54,637
96,000.00
35,040.00
-53,689.32
-19,596.60
2011
153,432
56,003
96,000.00
35,040.00
-57,431.56
-20,962.52
2012
157,267
57,403
96,000.00
35,040.00
-61,267.35
-22,362.58
2013
161,199
58,838
96,000.00
35,040.00
-65,199.03
-23,797.65
29
m3/ao
2014
165,229
60,309
96,000.00
35,040.00
-69,229.01
-25,268.59
2015
169,360
61,816
96,000.00
35,040.00
-73,359.73
-26,776.30
2016
173,594
63,362
96,000.00
35,040.00
-77,593.72
-28,321.71
2017
177,934
64,946
96,000.00
35,040.00
-81,933.57
-29,905.75
2018
182,382
66,569
96,000.00
35,040.00
-86,381.91
-31,529.40
2019
186,941
68,234
96,000.00
35,040.00
-90,941.45
-33,193.63
2020
191,615
69,939
96,000.00
35,040.00
-95,614.99
-34,899.47
2021
196,405
71,688
96,000.00
35,040.00
-100,405.37
-36,647.96
2022
201,315
73,480
96,000.00
35,040.00
-105,315.50
-38,440.16
2023
206,348
75,317
96,000.00
35,040.00
-110,348.39
-40,277.16
2024
211,507
77,200
96,000.00
35,040.00
-115,507.10
-42,160.09
2025
216,795
79,130
96,000.00
35,040.00
-120,794.77
-44,090.09
2026
222,215
81,108
96,000.00
35,040.00
-126,214.64
-46,068.34
2027
227,770
83,136
96,000.00
35,040.00
-131,770.01
-48,096.05
30
CUADRO N 16
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO
Poblacin
Total
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2400
2431
2463
2495
2557
2621
2687
2754
2823
2893
2966
3040
3116
3194
3273
3355
3439
3525
3613
3704
3796
Cobertura
del
Servicio
64%
80%
85%
85%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Dotacin
lt/hab/da
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Poblacin
atendida
con el
proyecto
1545
1970
2121
2174
2359
2418
2478
2540
2604
2669
2736
2804
2874
2946
3020
3095
3173
3252
3333
3417
N de viviendas (familias)
Atendidas
309
394
424
435
472
484
496
508
521
534
547
561
575
589
604
619
635
650
667
683
No atendidas
486
493
499
511
524
537
551
565
579
593
608
623
639
655
671
688
705
723
741
759
Consumo
lt/habitante
Demanda de
agua
(m3/ao)
77,239
98,512
106,030
108,681
117,951
120,899
123,922
127,020
130,195
133,450
136,786
140,206
143,711
147,304
150,987
154,761
158,630
162,596
166,661
170,828
33,831
43,148
46,441
47,602
51,662
52,954
54,278
55,635
57,026
58,451
59,912
61,410
62,946
64,519
66,132
67,785
69,480
71,217
72,998
74,822
Oferta con
proyecto
(m3/ao)
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
Balance
de Oferta
Demanda
53,769
44,452
41,159
39,998
35,938
34,646
33,322
31,965
30,574
29,149
27,688
26,190
24,654
23,081
21,468
19,815
18,120
16,383
14,602
12,778
*La cobertura del servicio de agua potable con proyecto alcanzara al 90% de la poblacin del Anexo de Uas, esta cobertura es
propuesto debido a que algunos sectores del Anexo de Uas sern dotados de agua potable por la Administracin de los servicios JASS
Palian.
30
CUADRO N 17
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA PRIMERA ETAPA
A PRECIOS PRIVADOS
SUB
INTEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
TOTAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE RED DE
1
ADUCCIN Y MEJORAMIENTO DE RED DE
DISTRIBUCIN ::
OBRAS PROVISIONALES
Global
423.73
OBRAS PRELIMINARES
Global
1,370.66
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Global
38,188.56
Global
1,757.17
TUBERAS Y ACCESORIOS
Global
45,310.98
PRUEBAS Y ENSAYOS
Global
1,435.76
TOTAL
88,486.86
COSTO DIRECTO
88,486.86
8848.686
SUPERVISIN (5%)
4424.343
COSTO TOTAL
101,759.89
CUADRO N 18
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUNDA ETAPA
A PRECIOS PRIVADOS
SUB
INTEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
TOTAL
AMPLIACIN DE RED DE DISTRIBUCIN Y
1
CONEXIONES DOMICILIARIAS
OBRAS PROVISIONALES
Global
423.73
OBRAS PRELIMINARES
Global
1,072.35
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Global
29,877.51
TUBERAS Y ACCESORIOS
Global
27,519.21
PRUEBAS Y ENSAYOS
Global
923.88
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Global
470.47
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
SUPERVISIN (5%)
COSTO TOTAL
31
TOTAL
60,287.15
60,287.15
6028.715
3014.3575
69,330.22
CUADRO N 19
EXPEDIENTE TCNICO
Rubros
COSTO S/.
Materiales
500.00
Mano de Obra
2,000.00
Equipos y Herramientas
500.00
TOTAL
3,000.00
CUADRO N 20
IMPLEMENTACIN DE EMPRESA DE SERVICIOS
COMUNALES
Rubros
COSTO S/.
Materiales
500.00
Mano de Obra
1,000.00
Totales S/.
1,500.00
CUADRO N 21
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIN
CG
GG
MA
EG
11
11
COSTO
UNITARIO
COSTO POR
CAPACITACIN
72
0.50
2,960.45
36.00
600.00
1,800.00
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
Contrato
Unidad
200
0.30
60.00
Fotocopias
Unidad
1200
0.05
60.00
Unidad
18
20.00
360.00
49 MATERIALES DE ESCRITORIO
Archivadores de Palanca T/Oficio
Unidad
3.28
644.45
3.28
Caja
27.73
27.73
Lapiceros
Unidad
24
0.40
9.60
Pelcula Kodak
Unidad
12.60
12.60
Papelotes
Unidad
12
0.25
3.03
Millar
588.21
Trpticos
COSTO DIRECTO
588.21
3,604.89
IMPREVISTOS (10%)
360.49
3,965.38
32
CUADRO N 22
CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA A PRECIOS PRIVADOS
CG
GG
MA
EG
DESCRIPCIN
11
39
11
49
COSTO
UNITARIO
COSTO POR
CAPACITACIN
MEDIDA
CANTIDAD
Unidad
36
0.50
753.00
18.00
Contrato
600.00
600.00
Unidad
200
0.30
60.00
Fotocopias
Unidad
1500
0.05
75.00
MATERIALES DE ESCRITORIO
Archivadores de Palanca T/Oficio
Unidad
3.28
1,213.04
3.28
Caja
27.73
27.73
Lapiceros
Unidad
80
0.40
32.00
Pelicula Kodak
Unidad
12.60
12.60
Papelotes
Unidad
12
0.25
3.03
546.20
Afiches
Millar
0.5
1092.39
Tripticos
Millar
588.21
COSTO DIRECTO
588.21
1,966.04
IMPREVISTOS (10%)
196.60
2,162.65
CUADRO N 23
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
SIN PROYECTO
ITEM
Descripcin
Unidad Cantidad
Precio
Uni. S/.
Costos S/.
A precios
de Mercado
A precios
Sociales
7,760.00 6,938.93
6000
5460
1760 1478.928
0
5595.57 4196.68
1 3174.80
3174.8 2381.10
1 2420.77
2420.77 1815.58
13,355.57 9,320.03
12
4
0
500
440
0
33
CUADRO N 24
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - PRIMERA ETAPA DE
INVERSIN
TEM
DESCRIPCIN
UNID.
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO
Moviliz. y desmov. Equipo
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacin de zanjas
Relleno Compactado
Relleno Compactado
TUBERAS Y ACCESORIOS
Suministro e Instalacin de
3.01 Tossirias
4.00 PRUEBAS Y ENSAYOS
5.00 Limpieza de Alcantarillas
1.00
1.01
2.00
2.01
2.02
2.03
3.00
CANT.
RUTINARIO
-PRIVADO
PERIDICO
(C/05 Aos)PRIVADO
Glb
1.00
317.48
ml
1.00
3537.73
ml
1.00
4954.43
Ml
1.00
242.08
2420.77
9,051.72
5,595.57
3174.80
CUADRO N 25
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - SEGUNDA ETAPA DE
INVERSIN
TEM
DESCRIPCIN
UNID.
TRABAJOS DE
1.00 MANTENIMIENTO
1.01 Moviliz. y desmov. Equipo
2.00
2.01
2.02
2.03
3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacin de zanjas
Relleno Compactado
Relleno Compactado
TUBERAS Y ACCESORIOS
Suministro e Instalacin de
3.01 Tuberas
4.00 PRUEBAS Y ENSAYOS
4.01 Pruebas hidraulicas y desinfeccin
RUTINARIO
-PRIVADO
PERIDICO
(C/05 Aos)PRIVADO
Glb
1.00
158.74
ml
1.00
1,450.16
ml
1.00
2,030.88
Ml
1.00
46.19
923.8768
3,685.97
4,098.68
CUADRO N 26
34
CANT.
3174.8
Descripcin
Unidad Cantidad
Precio
Uni. S/.
Costos de administracin y
1.00 operacin
1.01 Recursos Humanos
1.02 Insumos (Cloro)
1.03 Otros (herramientas)
COSTO TOTAL
Costos S/.
A precios
de Mercado
A precios
Sociales
8,300.00
7,392.69
HH.
12
500
6000
5460
Bidn
440
2200
1848.66
Global
50
100
8,300.00
84.03
7,392.69
DESCRIPCIN
1
1.1
ETAPA DE INVERSIN
3,000.00
EXPEDIENTE TCNICO
1.2
1.3
1.4
101,759.89
69,330.22
5,465.38
2,162.65
181,718.14
35
CUADRO N 28
PROYECCIN DE COSTOS DE ADMINISTRACIN Y OPERACIN
AOS
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Recursos Humanos
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
Insumos (Cloro)
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
100
100
100
418
1,406
456
456
456
494
494
494
532
532
532
570
570
608
570
646
608
8,300
8,300
8,300
8,618
9,606
8,656
8,656
8,656
8,694
8,694
8,694
8,732
8,732
8,732
8,770
8,770
8,808
8,770
8,846
8,808
DESCRIPCIN
Otros (herramientas)
TOTAL COSTOS DE
ADMINISTRACIN Y
OPERACIN
36
CUADRO N 29
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
PRIMERA
ETAPA: AO
2007
DESCRIPCIN
1
ETAPA DE INVERSIN
3,000.00
SEGUNDA
ETAPA: AO
2010
101759.89
69,330.22
5465.38
2162.65
INVERSIN TOTAL
112,387.92
69,330.22
2.7
2.85
para
los
no
305
14
21,037
0.97
37
14
CUADRO N 30
VALOR DEL ACARREO POR DIA
Persona que
Tiempo Acarreo
Acarrea
N de Viajes/da
Tiempo Total
Acarreo (horas)
de Acarreo (S/da)
(1)
(2)
(3) =(1)x(2)/60
(4)
(5) =(3)x(4)
Madre
0.30
0.50
0.15
Hijo
0.27
0.40
Total
0.11
0.26
S/. 7.70
S/. 92.40
90
2.7
2.85
38
b) Costos incrementales:
CUADRO N 31
DATOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Produccin de
agua (m3/ao)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
a precios
privados
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
87,600
17,770
18,758
17,808
17,808
21,494
27,127
21,532
21,532
21,570
25,668
21,570
27,203
21,608
21,646
21,608
25,782
21,646
26,633
21,038
21,038
Poblacin Total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2400
2431
2463
2495
2557
2621
2687
2754
2823
2893
2966
3040
3116
3194
3273
3355
3439
3525
3613
3704
3796
Poblacin
Conectada
(%)
63.54
80.00
85.00
85.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
Total
309
394
424
435
472
484
496
508
521
534
547
561
575
589
604
619
635
650
667
683
Antiguas
Inversin Total
a precios
privados (S/.) **
Nuevas
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
4
89
119
130
167
179
191
203
216
229
242
256
270
284
299
314
330
345
362
378
112,387.92
0
0
69,330.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
** Las inversiones a partir del ao 3 corresponden a los costos de instalacin de las nuevas conexiones
39
Consumo de
agua (m3/ao)
37,600
47,943
51,593
52,932
57,434
58,894
60,355
61,815
63,397
64,979
66,560
68,264
69,967
71,671
73,496
75,322
77,268
79,094
81,162
83,109
40
CUADRO N 32
ESTIMACIN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA USUARIOS ACTUALES
Variable cantidad
nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
0
Consumo de los conectados
al sistema (m3/mes/vivi.)
14
Variable precio
10.1
0.97
14
Curva:
Q=
14
-3.96 P
GRAFICO N 01
ESTIMACIN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA USUARIOS
ACTUALES
41
CUADRO N 33
ESTIMACIN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS USUARIOS
Variable cantidad
nuevos usuarios
Cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
0
Consumo
de
los
no
conectados
al
sistema
(m3/mes/vivi.)
Consumo segn tarifa de
EPS
o
propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con
tarifa
marginal
cero
(m3/mes/vivi.)
2.7
Variable precio
10.1
1.0
14.0
0.0
GRAFICO N 02
ESTIMACIN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS USUARIOS
7.70
39.84
21.93
7.70
40.30
23.81
42
CUADRO N 34
EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO DE AGUA DEL ANEXO DE UAS
1
Aos
4a
4b
4c
N de Familias conectadas al
servicio
Poblacin
Poblacin
Conectada
Total
(%)
Antiguas
Nuevas
Total
5a
5b
5c
Antiguas
Nuevas
Total
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
Costos de
Produccin
Operacin y
de agua
mantenimiento
(m3/ao)
incrementales
10
11
Flujo
neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
11%
-92,158
1.000
-92,158
2431
63.54
305
309
-6,881
1,053
-5,828
92,158
0
87,600
13,327
-19,155
0.901
-17,257
2463
80
305
89
394
-6,881
23,424
16,544
87,600
14,068
2,476
0.812
2,009
2495
85
305
119
424
-6,881
31,320
24,440
56,851
87,600
13,356
-45,767
0.731
-33,464
2557
85
305
130
435
-6,881
34,216
27,335
87,600
13,356
13,979
0.659
9,208
2621
90
305
167
472
-6,881
43,954
37,073
87,600
16,120
20,953
0.593
12,435
2687
90
305
179
484
-6,881
47,112
40,232
87,600
20,345
19,886
0.535
10,632
2754
90
305
191
496
-6,881
50,270
43,390
87,600
16,149
27,241
0.482
13,121
2823
90
305
203
508
-6,881
53,429
46,548
87,600
16,149
30,399
0.434
13,191
2893
90
305
216
521
-6,881
56,850
49,970
87,600
16,177
33,793
0.391
13,210
10
2966
90
305
229
534
-6,881
60,272
53,391
87,600
19,251
34,140
0.352
12,024
11
3040
90
305
242
547
-6,881
63,693
56,813
87,600
16,177
40,636
0.317
12,893
12
3116
90
305
256
561
-6,881
67,378
60,498
87,600
20,402
40,095
0.286
11,461
13
3194
90
305
270
575
-6,881
71,063
64,182
87,600
16,206
47,977
0.258
12,355
14
3273
90
305
284
589
-6,881
74,748
67,867
87,600
16,234
51,633
0.232
11,979
15
3355
90
305
299
604
-6,881
78,696
71,815
87,600
16,206
55,609
0.209
11,623
16
3439
90
305
314
619
-6,881
82,644
75,763
87,600
19,337
56,426
0.188
10,625
17
3525
90
305
330
635
-6,881
86,855
79,974
87,600
16,234
63,740
0.170
10,812
18
3613
90
305
345
650
-6,881
90,803
83,922
87,600
19,975
63,947
0.153
9,773
19
3704
90
305
362
667
-6,881
95,277
88,396
87,600
15,778
72,618
0.138
9,998
20
3796
90
305
378
683
-6,881
99,488
92,608
87,600
15,778
76,829
0.124
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
43
9,529
53,998
14%
Precios Sociales
VAN
53,998
TIR
14%
44
ANEXO N 01
45
ANEXO N 02
COMPROMISOS Y
CONVENIOS
46
ANEXO N 03
COSTOS
47
ANEXO N 04
ENCUESTAS
48
ANEXO N 05
PLANOS
49
50
51