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CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
1.
ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto 19
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 20
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias21
1.4
Marco de Referencia 23
2. DENTIFICACIN
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
Diagnstico de la Situacin Actual 24

Definicin del Problema, sus Causas y Efectos 54
Objetivo del Proyecto, Medios y Fines 57
Alternativas de Solucin 63
3. FORMULACION
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Horizonte del Proyecto 65

Anlisis de la Demanda 67
Anlisis de la Oferta 71
Balance Oferta - Demanda 72
Costos del Proyecto 78
Costos Incrementales 81
4.
EVALUACIN
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5
4.6.
4.7.
4.9.
Evaluacin Social 84
Beneficios 85
Anlisis de Sensibilidad 90
Anlisis de Impacto Ambiental 91
Seleccin de la Alternativa 93
Plan de Implementacin 94
Anlisis de Sostenibilidad 95
Matriz del Marco Lgico 96
5.
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS
5.1.
5.2.
Conclusiones y Recomendaciones 97
Anexos
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION E IMPLEMENTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ESPINAR,
PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO VACUNO, OVINOS Y
CAMLIDOS EN LA PROVINCIA DE ESPINAR
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA.

SIN PROYECTO:
En la situacin sin proyecto existe dficit en el balance de oferta y demanda,
esto en
cuanto a sensibilizacin y servicios, como se puede apreciar en el cuadro siguiente para el

ao 2022 el dficit es de 136,883 servicios.
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO
DEMANDA
DEL CAMAL
AO
OFERTA DEL
CAMAL
DFICIT/
SUPERVIT
2012
82,557
2,880
-79,677
2013
85,578
2,880
-82,698
2014
88,963
2,880
-86,083
2015
92,771
2,880
-89,891
2016
97,075
2,880
-94,195
2017
101,960
2,880
-99,080
2018
107,532
2,880
-104,652
2019
113,920
2,880
-111,040
2020
121,284
2,880
-118,404
2021
129,817
2,880
-126,937
2022
139,763
2,880
-136,883
FUENTE ELABORACIN PROPIA
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO

150,000
120,000
90,000
N DE ATENCIONES
60,000
30,000
0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
AOS
CON PROYECTO:
En la situacin con proyecto se pretende que el 100% de la poblacin afectada sea
beneficiada con la construccin de una moderna infraestructura y equipada con
maquinaria adecuada adems ser capacitada para el adecuado beneficio y manejo de
la canal.
CUADRO N 02
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
DEMANDA
DEL CAMAL
AO
OFERTA DEL
CAMAL
DFICIT/
SUPERVIT
2012
82,557
139,763
57,205
2013
85,578
139,763
54,185
2014
88,963
139,763
50,800
2015
92,771
139,763
46,991
2016
97,075
139,763
42,688
2017
101,960
139,763
37,803
2018
107,532
139,763
32,231
2019
113,920
139,763
25,842
2020
121,284
139,763
18,479
2021
129,817
139,763
9,945
2022
139,763
139,763
BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO

150,000
SUPERVIT
120,000
90,000
N DE ATENCIONES
60,000
30,000
0
2010
2015
2020
2025
AOS
D.-
DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.

ALTERNATIVA N 1.
COMPONENTE 01 .- ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
PARA BENEFICIO
MANEJO DE LA CANAL
El proyecto plantea la construccin de una infraestructura moderna para el beneficio de
ganado vacuno, ovinos y camlidos en un rea total de 22536.17 m2 con las siguientes
reas :
rea de
tratamiento con una construccin corrales de descanso y recepcin diferenciada,
corral de aislamiento y mantenimiento, zona de procesos,(aturdimiento, sangrado, corte,

desuello diferenciado, rea de extraccin de viseras, zona de oreo diferenciado, rea de
tratamiento de pieles, reas administrativos control y guardiana, rea de refrigeracin
diferenciados, cerco perimtrico, sistema de eliminacin de desages y aguas servidas. Ta
como se aprecia en el cuadro siguiente:
AREA TOTAL
22535.175 M2
PERIMETRO TOTAL
610.595 M
AREA PLANTA DE TRATAMIENTO

AREA
5239.52 M2
PERIMETRO
324.12 M
AREA DE SACRIFICIO, CORRALES

AREA
17295.49 M2
PERIMETRO
532.58 M
AREA 1
436.25 M2
PERIMETRO 1
141.08 M
AREA 2
443.44 M2
PERIMETRO 2
143.15 M
CORRAL DE DESCANSO DE BOVINOS
BOVINOS
CORRAL DE RECEPCION
AREA
PERIMETRO
CORRAL DE ENCIERRO
CORRAL DE MANTENIMIENTO
CORRAL DE AISLAMIENTO
AREA
38.50 M2
25.40 M
187.96 M2
PERIMETRO
55.00 M
AREA
58.76 M2
PERIMETRO
33.00 M
AREA
52.50 M2
PERIMETRO
29.00 M
AREA
38.10 M2
CAMELIDOS
CORRAL DE RECEPCION
PERIMETRO
CORRAL DE ENCIERRO
AREA
25.30 M
188.80 M2
PERIMETRO
55.14 M
AREA
59.00 M2
PERIMETRO
33.10 M
AREA
37.50 M2
PERIMETRO
25.00 M
AREA
38.52 M2
OVINOS
CORRAL DE RECEPCION
PERIMETRO
CORRAL DE ENCIERRO
AREA
25.40 M
123.07 M2
PERIMETRO
44.61 M
AREA
46.80 M2
PERIMETRO
28.40 M
AREA
33.37 M2
PERIMETRO
23.35 M
AREA
69.91 M2
PERIMETRO
96.60 M
MANGAS
MANGAS BOVINOS
MANGAS CAMELIDOS
AREA
PERIMETRO
MANGAS OVINOS
AREA
PERIMETRO
67.72 M2
111.92 M
54.70 M2
110.62 M
ADMINISTRATIVO PRIMER NIVEL

HALL RECEPCION
OFICINA DE VENTAS
CAMARA FRIGORIFICA VISCERAS
OFICINA DE VETERINARIO
VESTIDORES DAMAS
VESTIDORES VARONES
AREA
52.72 M2
PERIMETRO
28.94 M
AREA
25.70 M2
PERIMETRO
20.50 M
AREA
15.36 M2
PERIMETRO
17.02 M
AREA
19.92 M2
PERIMETRO
17.86 M
AREA
31.80 M2
PERIMETRO
23.16 M
AREA
37.40 M2
PERIMETRO
25.66 M
ESCALERA DE DOS TRAMOS

CORREDORES
AREA
13.88 M2
PERIMETRO
15.26 M
AREA
PERIMETRO
90.03 M2
100.90 M
ZONA DE OVINOS
PREPARADO DE PIELES
VISCERAS BLANCAS
VISCERAS ROJAS
AREA
18.32 M2
PERIMETRO
17.16 M
AREA
29.54 M2
PERIMETRO
24.09 M
AREA
34.37 M2
PERIMETRO
26.27 M
AREA
16.21 M2
PERIMETRO
16.35 M
AREA
22.23 M2
PERIMETRO
19.07 M
AREA
30.91 M2
PERIMETRO
27.55 M
AREA
29.60 M2
PERIMETRO
21.86 M
AREA
22.29 M2
PERIMETRO
18.89 M
AREA
22.46 M2
PERIMETRO
18.96 M
AREA
23.30 M2
PERIMETRO
19.46 M
AREA
31.12 M2
PERIMETRO
24.00 M
AREA
29.60 M2
PERIMETRO
21.86 M
AREA
20.38 M2
PERIMETRO
18.11 M
AREA
31.35 M2
PERIMETRO
23.26 M
ZONA DE CAMELIDOS
PREPARADO DE CABEZAS
PREPARADO DE PIELES
VISCERAS BLANCAS
VISCERAS ROJAS
LAVADO DE CABEZAS
ZONA DE BOVINOS
PREPARADO DE PIELES
VISCERAS BLANCAS
VISCERAS ROJAS
MAESTRANZA Y ALMACEN
SALA DE MOTORES
TODO EL AREA DE DESUELLO
INTERIOR
AREA
2254.78 M2
PERIMETRO
199.40 M
AREA
210.20 M2
ZONA DE OREO DE BOVINOS

PERIMETRO
59.03 M
ZONA DE OREO DE CAMELIDOS

AREA
PERIMETRO
204.14 M2
57.98 M
ZONA DE OREO DE OVINOS

AREA
162.64 M2
PERIMETRO
51.09 M
AREA
97.95 M2
PERIMETRO
75.41 M
AREA
55.37 M2
PERIMETRO
32.15 M
AREA
40.00 M2
PERIMETRO
26.00 M
PASADIZO
CAMARAS FRIGORIFICAS
CAMARA FRIGORIFICA BOVINOS
CAMARA FRIGORIFICA CAMELIDOS
CAMARA FRIGORIFICA OVINOS

AREA
40.00 M2
PERIMETRO
26.00 M
AREA
29.40 M2
PERIMETRO
21.75 M
AREA
34.75 M2
PERIMETRO
23.60 M
AREA
34.40 M2
PERIMETRO
23.45 M
CAMARA FRIGORIFICA TRUCHAS
CUARTO DE PIELES BOVINOS
CUARTO DE PIELES CAMELIDOS Y

OVINOS
AREA INCINERADOR
AREA
109.71 M2
PERIMETRO
41.90 M
AREA
14.82 M2
PERIMETRO
16.10 M
DEPOSITO DE HERRAMIENTAS
SSHH. MUJERES
AREA
PERIMETRO
8.50 M2
12.10 M
SSHH. VARONES
AREA
8.50 M2
PERIMETRO
12.10 M
AREA
10.20 M2
PERIMETRO
13.00 M
OFICINA
EXTERNO
DESINFECCION DE VEHICULOS
AREA
104.10 M2
PERIMETRO
47.95 M
AREA
48.76 M2
PERIMETRO
32.17 M
AREA
19.85 M2
PERIMETRO
17.82 M
AREA
19.85 M2
PERIMETRO
17.82 M
AREA
59.05 M2
PERIMETRO
34.95 M
SEGUNDO NIVEL
ADMINISTRACION
SECRETARIA
OFICINA DE PERSONAL
S.U.M.
COMEDOR
AREA
PERIMETRO
103.32 M2
57.00 M
SS.HH. VARONES
AREA
PERIMETRO
6.95 M2
10.55 M
SS.HH. MUJERES
AREA
4.80 M2
PERIMETRO
9.05 M
COCINA
AREA
14.35 M2
PERIMETRO
15.40 M
AREA
38.65 M2
PERIMETRO
26.00 M
COMEDOR
Componente 02.- Adecuado Equipamiento Y Maquinaria
Para El Beneficio Y
Manejo De La Canal
Se plantea la adquisicin de equipoy maquinaria para el beneficio y el manejo de la carne
con equipos electrnicos,
COMPONENTE 03.- ADECUADA CAPACITACIN AL PERSONAL EN EL MANEJO DE

EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL BENEFICIO Y MANEJO DE LA CANAL.
Se plantea la capacitacin al personal en temas de mantenimiento y manejo
de la
infraestructura y equipos del camal en los siguientes temas

TEM
DESCRIPCIN DE TALLERES
CAPACITACIN EN BENEFICIO DE LA GANADO VACUNO, OVINO Y ALPACA

CAPACITACIN EN BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE LA CANAL DE VACUNO, OVINO Y
ALPACA
CAPACITACIN EN CORTES DE LA CARNE DE VACUNOS, OVINO Y ALPACA

CAPACITACIN EN CONSERVACION Y PRESERVACION DE CARNES ROJAS - ENVASES Y
EMBALAJES
CAPACITACIN EN CONTROL DE CALIDAD DE EN CARNES ROJAS
CAPACITACIN EN MARKETING EN LA COMERCIALIZACION DE CARNES ROJAS
2
3
CANTIDAD
Cursos que se dictaran en la cuidad de Espinar
ALTERNATIVA N 2.

de la

TEM

ALPACA

EMBALAJES
2
3
CANTIDAD
Cursos que se dictaran en la ciudad del Cusco.
E. COSTOS DEL PIP.

Los costos de la alternativa n1 se han elaborado considerando los componentes
especficos comoson:
Componente 1: Adecuada Infraestructura para beneficio y manejo

de la canal
Componente 2:Adecuado equipamiento y maquinaria para el beneficio y manejo
de la canal electrnico
Componente3: Adecuada capacitacin al personal en el manejo de equipos y
maquinarias para el beneficio y manejo de la canal en la ciudad de Espinar.
El detalle de los costos que genera la alternativa n1 se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO N 03
COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA N 1
MEDIDA
TEM
DESCRIPCIN
01.00.0
0
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO Y

MANEJO
DE LA CANAL
02.00.0
0
ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA EL

BENEFICIO Y MANEJO DE LA CANAL ELECTRNICO
03.00.0
0
ADECUADA CAPACITACIN EN EL MANEJO Y

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA
DEL CAMAL EN LA CIUDAD DE ESPINAR
UND
CANT.
PRECIO
UNITARIO
COSTO
TOTAL S/.
GLB
6,437,530.8
0
6,437,530.8
0
GLB
2,185,600.0
0
2,185,600.0
0
GLB
25,000.00
8,648,130.
80
25,000.00
8,648,130.
80
172,962.62
172,962.62
605,369.16
605,369.16
259,443.92
259,443.92
218,560.00
9,904,466.
50
218,560.00
9,904,466.
50
TOTAL COSTO DIRECTO

05.00.0
0
06.00.0
0
07.00.0
0
09.00.0
0
EXPEDIENTE TCNICO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
UTILIDADES
TOTAL PRESUPUESTO
F. BENEFICIOS DEL PIP.

Los beneficios sociales generados por el proyecto, a nivel de beneficios directos, estn
referidos al ingreso proveniente por el ahorro de tiempo en el beneficio de animales
CUADRO N 04
BENEFICIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE CANAL MUNICIPAL
POBLACIN NO
TOTAL
POBLACIN
AOS
ATENDIDA POBLACIN
ATENDIDA
INCORPORADO
OBJETIVO
1
2,862
82,716
85,578
3,591
85,372
88,963
4,512
88,260
92,771
5,673
91,401
97,075
7,140
94,819
101,960
8,993
98,539
107,532
11,333
102,587
113,920
14,290
106,994
121,284
18,026
111,791
129,817
10
22,747
117,016
139,763
10
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO
SIN PROYECTO
BENEFICIARIOS
DEL CAMAL
Usuario
CON PROYECTO
BENEFICIARIOS
DEL CAMAL
Usuario
N VISITAS AL
DIA AL CAMAL
1
TIEMPO
UTILIZADO
APROX. (h)
1.6
N VISITAS AL
DIA AL CAMAL
1
TIEMPO
REQUERI
DO
3
S/HORA
TOTAL
3.32
9.96
TIEMPO
REQUERI
DO
1.6
S/HORA
TOTAL
3.32
5.312
VALOR DEL TIEMPO
VALOR DEL TIEMPO
AHORRO DE TIEMPO DE USUARIOS / HABITANTE / DIA
4.64
VISITAS AL AO
TOTAL POBLACION
OBJETIVO (NUMERO DE
SERVICIOS AL AO)
AOS
G.
TIEMPO
UTILIZADO
APROX. (h)
3
TOTAL VALOR DE
AHORRO DE TIEMPO /
SOLES
171,155.87
1,591,064.98
177,925.83
1,653,998.51
185,542.91
1,724,806.94
194,149.85
1,804,817.05
203,919.86
1,895,639.00
215,064.03
1,999,235.21
227,840.68
2,118,006.98
242,567.07
2,254,903.44
259,634.12
2,413,558.75
10
279,525.06
2,598,464.97
RESULTADOS DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO.
Dentro del proceso de seleccin y priorizacin de las alternativas de solucin se ha tomado

en cuenta tres aspectos fundamentales desde los puntos de vista tcnico, social
y los
indicadores econmicos.
CUADRO N 05
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
INDICADORES A PRECIOS PRIVADO
ALTERNATIVAS
VAN
TIR
ALTERNATIVA I
1,910,051.18
12.83%
ALTERNATIVA II
1,855,051.18
12.70%
CUADRO N 06
INDICADORES A PRECIOS SOCIAL
ALTERNATIVAS
VAN
TIR
ALTERNATIVA I
3,571,707.20
17.14%
ALTERNATIVA II
3,522,647.20
17.00%
11
En base a los resultados del proceso de evaluacin de costos beneficio, consolidado

anteriormente, se concluye que la alternativa con mayor rentabilidad es la alternativa N 1,
con una Tasa Interna de Retorno de 17.14%, un Valor Actual Neto de S/. 3,571,707.20
Nuevos Soles a una tasa de descuento de 9%.
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

Son las acciones que garanticen para el normal funcionamiento durante los 10 aos de
operacin del proyecto, y se ha considerado como base fundamental lo siguiente:
Resolucin de alcalda N 055-2013-MPE-C por parte de la Municipalidad Provincial de

Espinar en cubrir los costos de mantenimiento y operacin, durante la vida til del
proyecto.
I.
IMPACTO AMBIENTAL.
El Proyecto no se encuentra en reas urbanas y no se altera al medio ambiente de manera

considerable, mas al contrario, se integra a este de manera positiva, porque elimina focos
de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin.
Sin embargo, es fundamental realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin
sanitaria.
Por otro lado se han identificado probables impactos negativos con sus respectivas medidas
de mitigacin que conseguirn que el medio ambiente no se vea alterado
El proyecto no ocasiona una alteracin muy violenta del paisaje circundante, es decir, no
introduce materiales o modelos que sean muy diferentes a la arquitectura y paisaje
predominante en la localidad.
El proyecto no alterara negativamente el paisaje natural de la zona.
La ubicacin de la infraestructura no est cerca al rea urbana y no generara focos de

contaminacin ambiental que puedan poner en riesgo la salud de la poblacin..
Las obras no causarn un cambio significativo en la vista escnica natural de la zona.
Los materiales que se emplearn en el proyecto proceden de la zona y de la regin,
Se debe evitar el uso de materiales que contengan concentraciones elevadas de

elementos contaminantes de alto riesgo para la salud.
Los materiales que se empleen deben ser de fcil disponibilidad y reposicin para
cuando la obra requiera una reparacin.
CUADRO N 07
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
12
OPERACIN
EJECUCION
FASE
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Accidentes laborales durante la

construccin
Exigir el cumplimiento de las normas

de seguridad
Molestias por la produccin de

residuos de construcciones
civiles
Recoleccin de los residuos
Peligro de accidentes en
general por construcciones
inadecuadas
Inspeccin permanente durante la

ejecucin de las obras. Exigir el
cumplimiento normas de seguridad
Peligros para la salud durante la

operacin
Asegurar que tos procesas de

beneficio de la canal tenga un
adecuado tratamiento y que
funcionen correctamente
Riesgos de salud para el

operador poblacin cercana por
mata operacin del mecanismo
de desinfeccin.
Capacitar a los operadores del

sistema respecto a la manipulacin
adecuada de cloro y los riesgos que
Implica
Degradacin de te calidad por

falta de limpieza y desinfeccin
de los dispositivos de
almacenamiento
Establecer un programa de limpieza y

desinfeccin. Monitorear
continuamente la calidad de agua
Fuente: Elaboracin propia
ORGANIZACIN Y GESTIN.
Inversin
En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin es la Municipalidad provincial de
Espinar, a travs de la Gerencia de Infraestructura.
Operacin y Mantenimiento
Respecto a la operacin y mantenimiento
del proyecto estar a cargo la Municipalidad
Provincial de Espinar segn resolucin de alcalda, la cual se adjunta en anexos.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN.
A continuacin se tiene el presente Plan de implementacin que se deber llevar a cabo
durante la ejecucin del proyecto.
Actividades Inciales.
Esta primera etapa se inicia con la elaboracin del estudio a nivel de PIP, para luego ser
viabilizada por unidad responsable, una vez obtenida dicha viabilidad se proceder a la
elaboracin del expediente tcnico del proyecto, el cual estar a cargo de la municipalidad
Provincial de Espinar, desde el punto de vista financiero y tcnico. Una vez otorgado la
buena pro al consultor
13
La municipalidad provincial de espinar la cual proceder a revisar la secuencia de trabajo,

propuesta por el consultor para la ejecucin del proyecto en un plazo de 2meses.
Una vez transcurrido el plazo de entrega de ejecucin otorgado al consultor, la
municipalidad Provincial de espinar. Revisara y aprobara el expediente tcnico, mientras
tanto complementara los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obra.
Ejecucin del proyecto.
En esta segunda etapa se inicia con la ejecucin del proyecto, a cargo de la municipalidad
de Espinar, quien verificara que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente
tcnico. Asimismo, como la gestin institucional de la municipalidad provincial de Espinar
deber implementar las siguientes estrategias:
Programacin, ejecucin, supervisin y monitoreo transparente y equilibrado con las
necesidades prioritarias, coordinacin y concluir el proceso de desarrollo organizacional,
procesos, procedimientos y mtodos afianzar un eficiente sistema de gestin operacional y
el sistema de gestin administrativa.
CUADRO N08
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA 1 Y 2
PERIODO DE TIEMPO
ITEM
01.00.0
0
01.01.0
0
01.01.0
1
01.01.0
2
01.01.0
3
01.01.0
4
02.00.0
0
02.01.0
0
ACTIVIDADES
DURACION
AO
1
AO 2013
2
TRIMEST
RE
3
TRIMES
TRE
AO
2
AO
4
.....
AO 10
4
TRIMES
TRE
Inversin
Expediente Tcnico
2 mes
Costos Directos
6 meses
Gastos Generales
6 meses
Supervisin
6 meses
Liquidacin
1 mes
Post inversin
FUENTE: ELABORACIN PROPIA SEGN FASE DE INVERSIN
N.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
14
1) El proyecto se enmarca en los lineamientos de la poltica de gobierno local, en el plan

de Desarrollo Concertado de la Provincia de Espinar al 2017,
Desarrollo
Econmico
Productivo,
cuyo
objetivo
en el
estratgico
es:
eje N 2
Elevar
sustantivamente los niveles de productividad y competitividad agropecuaria, minera,

industrial, turstica y de servicios conexos, orientada a los mercados regionales y extra
regionales.
2) La Inversin del Proyecto asciende a S/. 9,904,466.50
Nuevos Soles y que ser
financiado en el 100% por la Municipalidad provincial de Espinar

3) La Alternativa 01 ha sido priorizada por que muestra los indicadores ms factibles
respecto a la Alternativa II, con TDS del 9%, es as que los siguientes indicadores son
mejores que la Alternativa II, a precios sociales:
VAN
TIR
S/. 1,910,051.18
12.83%
4) El proyecto considera la construccin de una infraestructura moderna as como la

implementacin con equipo y maquinaria adems de capacitacin para el adecuado
beneficio y manejo de la canal
5) La ejecucin del presente Proyecto ser mixto por administracin directa y por
consultora y estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Espinar.
M.
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
15
RESUMEN DE OBJETIVO
FIN
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE
MEJORAMIENTO DE LOS
REGISTRO DE
MEJORES
LA POBLACIN DE LA
INDICADORES DE SALUD
ATENCIONES EN EL
INDICADORES DE
PROVINCIA DE ESPINAR
DE LA POBLACIN EN UN
CENTRO DE SALUD
SALUD DE LA
48%
95% DE LA CARNE QUE
PROPOSITO
SUPUESTOS
POBLACIN
ADECUADAS CONDICIONES
SE VENDE EN LA
DE SERVICIO DE BENEFICIO
REGISTRO DE
INFRAESTRUCTUR
AY
DE GANADO VACUNO,
CUENTA CON
ATENCIONES DEL
EQUIPAMIENTO
OVINOS Y CAMLIDOS EN LA
CERTIFICACIN
CAMAL MUNICIPAL
ADECUADA PARA
SANITARIA A PARTIR DEL
LA PRESTACIN
2013
DEL SERVICIO
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
BENEFICIO Y MANEJO DE LA
CANAL
PARA EL AO 2013, SE
CONTARA CON EL 100%
COMPONENTES
ADECUADO EQUIPAMIENTO Y
MAQUINARIA PARA EL
CANAL
INFRAESTRUCTURA
MODERNA CON
EQUIPAMIENTO
ELECTRNICO
CAPACITACIN AL 100%
ADECUADA CAPACITACIN EN
DEL PERSONAL PARA EL
EL MANEJO Y
AO 2013
INFORME DE
DISPONIBILIDAD
SEGUIMIENTO Y
PRESUPUESTARIA
EVALUACIN DEL
POR PARTE DE LA
PERSONAL.
MUNICIPALIDAD
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

E INFRAESTRUCTURA DEL
CAMAL
.
1 REA DE DESCANSO Y
RECEPCIN 1.2 REA DE
PROCESOS 1.3 REA DE
OREADO 1.4 REA DE
REFRIGERACIN 1.5 REAS
ADMINISTRATIVAS 1.6 ARE DE
LAVADO DE VISERAS ROJAS Y
BLANCAS 1.7 PLANTA
2.1 EQUIPAMIENTO EN
ACCIONES
CANAL 2.2 EQUIPO DE
CONTROL DE CALIDAD 2.3
EQUIPO DE CORTE Y OTROS
COSTO TOTAL DE
INVERSIN: S/.
9,904,466.50
INFRAESTRUCTURA DEL
CAMAL S/. 6,437,530.80
ADECUADO MOBILIARIO
Y EQUIPO: S/.
2,185,600.00 ADECUADA
CAPACITACIN AL
PERSONAL DEL CAMAL
S/.25,000.00 GASTOS
GENERALES:
S/.605,369.16
EXPEDIENTE TCNICO: S/.
COMPROBANTES DE
PAGO, REGISTRO DE
DISPONIBILIDAD
INGRESO AL ALMACN
PRESUPUESTARIA
DE EQUIPO Y
POR PARTE DE LA
MOBILIARIO, INFORME
MUNICIPALIDAD
DE MONITOREO
172,962.62 ,
SUPERVISIN Y
3.1 TALLER EN MANEJO DE
EQUIPO 3.2 TALLER DE CORTE
DE LA CANAL.
LIQUIDACIN:S/.259,443.
92
UTILIDADES:S/.218,560.0
0 COSTO
DIRECTO:S/.9,904,466.50
16
ASPECTOS GENERALES
I.
ASPECTOS GENERALES
17
I.1 NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION E IMPLEMENTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ESPINAR,

PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
I.1.1Estructura funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica
Funcin
08 Comercio
Programa
021 Comercio
Sub Programa
0043 Promocin del comercio Interno
Responsable Funcional
Comercio
1.1.2. Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica

Regin
Cusco
Departamento
Cusco
Provincia
Espinar
Distrito
Espinar (Yauri)
135624 a 145240
Regin Natural:
Latitud
Longitud
Altitud media
4037m
Altitud mnima
3800m
Altitud mxima
5775m
713027 a 723030
18
I.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

El estudio del perfil es formulado por la Municipalidad Provincial de Espinar a travs del rea
deProyectos (UF)de la Gerencia de Desarrollo Econmico.
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora:
UF- Gerencia de Desarrollo Econmico MPE
Sector:
Gobierno Local
Pliego:
Municipalidad Provincial de Espinar
Correo Electrnico:
municipalidadpespinar@hotmail.com
Direccin:
Plaza principal N 101
Persona Responsable:
Econ. Andrs Bjar Torreblanca

Econ. Richard Guerrero Cruz Ing. Paulino Monzn
Aguilar/ MVZ Miguel R. Bustinza F. Ing. Mario Gmez
Zarate.
Autor del Proyecto:
UNIDAD EJECUTORA
En cuanto a la ejecucin del Proyecto se propone, que esta sea ejecutada por la
Municipalidad Provincial de Espinara travs de la Gerencia de Infraestructura, que tiene
como funcionario responsable al Ing. Dalmer Ascue Melendes .
Unidad Ejecutora:
Sector:
Gobierno Local
Pliego:
Correo Electrnico:
Municipalidadpespinar@hotmail.com
Direccin:
Plaza Principal N 101
Persona Responsable:
Ing. Dalmer Ascue Melendes
La Municipalidad Provincial de Espinar, mediante la Gerencia de Infraestructura ser la

encargada de la ejecucin del proyecto, asimismo se propone que esta sea ejecutada por
proceso mixto tanto directo y por consultora por el tipo y magnitud de la infraestructura
19
1.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La elaboracin del presente Proyecto de Inversin Pblica responde a la iniciativa de los
pobladores de la Provincia de Espinar, quienes vienen consumiendo
carme de psima
calidad y sin ninguna certificacin sanitaria, debido principalmente
a una inadecuada
infraestructura, equipamiento, gestin
y capacitacin para el beneficio
y manejo de la
canal por tal motivo:

La Municipalidad
Provincial de Espinar, dentro del marco de la Ley N 27972; en el
CAPITULO II, Artculo 79 Organizacin del espacio fsico y uso del suelo, considera como
uno de sus lineamientos de poltica la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
produccin , el comercio, el transporte, y la comunicacin en el distrito, tales como pistas o
calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales, y
obras similares, en coordinacin con las municipalidades provinciales respectivas, por tal
motivo se compromete con cubrir el 100% de la inversin del proyecto, asimismo est
encargada de la elaboracin y Evaluacin del PIP.
Los pobladores de la provincia de Espinar , comoinvolucrados directos del proyecto viendo
la necesidad de consumir productos de calidad y con el debido control sanitario para el
consumo humano solicitaron de manera reiterada a la Municipalidad Provincial de Espinar
la ejecucin del proyecto creacin e implementacin de un camal municipal en el distrito
de Espinar ,por lo que se comprometieron a participar en la etapa
de pre inversin
brindando informacin para la elaboracin del diagnstico
El
Ministerio de Agricultura, Entidad Pblica que delinea las polticas de desarrollo del
sector agricultura en el pas, cuya agencia de promocin y extensin est establecida en la

capital de provincia de Espinar, por cuyo vnculo se desarrolla las estrategias orientadas al
desarrollo y la promocin de las principales actividades agrcolas y ganaderas de la
provincia, por lo que se comprometieron a participar en la etapa
de pre inversin
brindando informacin para la elaboracin del diagnstico
SENASA, Ejecuta actividades permanentes el anlisis de riesgo de enfermedades, la

cuarentena del animal el diagnostico de sanidad animal, y proyectos especficos como la
fiebre aftosa, carbunco bacteriano enfermedades infecciosas y parasitarias tuberculosis
bovina, brucelosis bovina, enfermedades infecciosas enfermedades aviares, sanidad
apcola, enfermedades de porcinos enfermedades zoonoticas entre otras., por lo que se
comprometieron a participar en la etapa de pre inversin brindando informacin para la
elaboracin del diagnstico
20
A continuacin presentamos la matriz de involucrados, que sistematiza los intereses,

recursos, estrategias y participacin de cada uno de ellos.
CUADRO N 09
GRUPOS INVOLUCRADOS
INSTITUCIN /
ORGANIZACIN
INTERES
PARTICIPACIN
Inadecuada
prestacin de
servicios en el
beneficio y
manejo de la
canal
Lograr un mejor
control sanitario de
carnes para consumo
Humano
Elaborar y Evaluar
el perfil del
proyecto en el
marco del SNIP
hasta lograr su
viabilidad
POBLACIN
Consumo de
carne de
procedencia
dudosa y sin
ninguna
certificacin
sanitaria
Consumo de carne
con certificacin
sanitaria apta para
consumo Humano
SENASA
inadecuada
infraestructura
en el beneficio
y manejo de la
canal en la
Provincia de
Espinar
Garantizar el control
sanitario de carnes
para consumo
Humano
Fase de Pre
Inversin
Proporcionar
informacin para la
elaboracin del
diagnstico
El Ministerio de
Agricultura
Escasos
recursos
financieros
para el apoyo
a la ganadera
en la provincia
de Espinar
Contribuir al
desarrollo de los
productores
ganaderos de la
provincia de Espinar
Proporcionar
informacin para la
formulacin del
proyecto
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
ESPINAR
PROBLEMA
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Cubrir al 100%
de los costos de
inversin del
proyecto
Cubrir los costos
de operacin y
mantenimiento
del proyecto
Proporcionar
informacin para la
formulacin del
proyecto
Parte en el
Desarrollo local
1.4 MARCO DE REFERENCIA

a.-
Antecedentes del proyecto.-
La Provincia de Espinar fue creado por ley N 2542 del 17 de Noviembre de 1917, Espinar
est dividido polticamente en ocho distritos tales como: Espinar, Ocoruro, Pichigua, Alto
Pichigua, Condoroma, Suykutambo, Pallpata y Coporaque, su principal actividad es la
ganadera
en la actualidad la provincia cuenta con una gran extensin de terrenos con
pastos naturales y cultivados para alimentar a los animales que cran; as como irrigaciones
en algunos lugares para el cultivo de forraje y productos de pan llevar; la crianza que
21
realizan es mixta a veces cran vacunos y alpacas otros ovinos y alpacas, en algunos casos
por falta de mano de cuidado, muy a pesar de contar con terrenos para realizar la crianza
por separado. Haciendo que esta actividad se realice
de manera incipiente y muy
complementaria a las actividades agropecuarias del poblador rural.
CUADRO N10
POBLACION GANADERA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
N
DISTRITOS
VACUNOS
OVINOS
ALPACAS
LLAMAS
Coporaque
19451
30.7
96085
29
26258
17
35719
61
Yauri
15482
24.4
66316
20
6618
4707
Condoroma
556
0.9
19052
55763
35
5017
8.6
Alto Pichigua
5125
8.1
15417
2473
2566
4.4
Pallpata
10021
15.8
50169
15
24883
16
784
1.3
Pichigua
6803
10.7
33735
10
1393
840
1.4
Suykutambo
2123
3.4
18937
17849
11
7844
13
Occoruro
3812
6.0
30049
23096
15
1175
TOTAL
63373
100
329760
100
158333
100
58652
100
Fuente : MINAG-Espinar-2010
En cuanto al beneficio de carnes es deficiente por la falta de infraestructura y personal

especializado, a dems de tener un nivel no adecuado de organizacin para el uso del
camal,esto debido a que el criador de animales de beneficio para el consumo humano no
hace uso del camal prefiere beneficiar clandestinamente por el inadecuado servicio que
ofrece el camal actual.
Por tal motivo los productores pecuarios y pobladores solicitaron de manera reiterada la
elaboracin del perfil del proyecto Creacin e Implementacin del Camal Municipal de la
provincia de Espinar- Cusco, en respuesta a lo solicitado la municipalidad provincial de
Espinar en el marco de sus funciones asignadas por la Ley Orgnica de Municipalidades y
comprometida con el desarrollo de la actividad agropecuaria
priorizo el proyectoen el presupuesto participativo
para el
y salud de la poblacin
ao 2012, por lo
que
se
compromete a la elaboracin y evaluacin del proyecto en el marco de sistema de inversin

pblica y a cubrir con el 100% de los costos de la inversin.
1.4.1
Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto.a.- Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional y Local.El presente proyecto es responsabilidad del Estado por las externalidades positivas que le
genera a la poblacin y se enmarca en los lineamientos sectoriales del Sector produccin.
Funcin 08: Comercio.Corresponde al nivel mximo de agregacin
promocin del comercio interno y externo.
de las
acciones orientadas a la
Programa 021: Comercio.Conjunto de acciones desarrolladas para la promocin del comercio interno y
externo.
22
Sub Programa 0043:Promocion del comercio interno .Comprende a las acciones orientadas al fomento del comercio interno, a travs de
la investigacin, financiamiento, orientacin a los productores apertura o ampliacin
de los mercados internos, as como la promocin de campaas, ferias y
exposiciones en el pas.
2.4.3. Lineamientos de Poltica Nacional.
El Gobierno Nacional en los ltimos dos periodos gubernamentales, dentro de su programa
econmico, Macro econmico a puesto en evidencia su inters y voluntad en alcanzar un
crecimiento econmico elevado y sostenible, reducir la tasa de inflacin anual.
Promueve tambin la productividad y competitividad de todos los sectores especialmente
del sector agropecuario que ve como posibilidad para expandir la exportacin el beneficio de
carnes rojas para el consumo humano.
En el pas el sector pecuario es un sector importante, ya que aporta el 43% del PBI
agropecuarios, y dentro de este, el sector ganadero aporta el 24%. Este rubro ha tenido un
crecimiento de 2.6% en promedio anual en los 5 ltimos aos. As mismo esta actividad la
realizan y despliegan ms del 70% de los hogares rurales presentes en el Per.
Sin embargo presenta debilidades que lo hacen vulnerables a los efectos, retos del entorno y
no le permiten beneficiarse de las oportunidades que se van generando como consecuencia
del desarrollo de la economa, el incremento de la demanda local y regional por alimentos
crnicos, nutritivos, saludables y baratos.
ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Los productores Pecuarios
organizados
entiende por seguridad alimentaria el acceso
material y econmico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos,
de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades
nutricionales y llevar una vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso.
Esta definicin incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el
suministro de alimentos.
La estrategia nacional de seguridad alimentaria (2004-2015) tienen como objetivos
principales, prevenir los riesgos de deficiencia nutricionales y reducir los niveles de
malnutricin, en especial de las familias con nios y nias menores de cinco aos y
gestantes, y en aquellas es situacin de mayor vulnerabilidad promoviendo practicas
saludable de consumo alimentario e higiene, y asegurando una oferta sostenible y
competitiva de alimentos de origen nacional.
La estrategia considera los enfoques de derechos humanos y gestin social de riesgos
que se orienta a prevenir la desnutricin, fortaleciendo capacidades sociales y productivas,
desarrollando una cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de alimentos
23
nacionales, desde espacios menores donde se asientan y permanecen las unidades familiares
con derechos y potencialidades.
Ejes Estratgicos de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
1.- proteccin Social de los Grupos Vulnerables.- Para mejorar el acceso y el derecho a
la alimentacin de los individuos, familias y comunidades en situacin de extrema pobreza y
mayor vulnerabilidad; donde el apoyo directo o asistencia alimentaria son transitorios,
prefiriendo desarrollar acciones que permitan el acceso de las familias al conjunto de
servicios y programas que ofrecen los sectores en desarrollar programas y acciones para
mitigar y superar la situacin de extrema pobreza.
2.-Fortalecimiento de Capacidades.- para el manejo de riesgos en seguridad alimentaria
a nivel local, regional y nacional: Para lograr capacidad de resolucin para la prevencin,
mitigacin y superacin de los riesgos que afrontan la sociedad en el campo de la seguridad
alimentaria, a nivel local, regional y nacional.
El presente perfil de proyecto, tiene el enfoque de desarrollo econmico, con equidad social;
ya que busca promocionar el desarrollo de actividades productivas que generen una cadena
de valor, especialmente de la ganadera, para lo cual se desarrollaran acciones tendientes a
mejorar la capacidad de organizacin y gestin de los usuarios del sistema y productores
locales.
Mejorar y modernizar los procesos tecnolgicos en sus actividades productivas, que permitan
el incremento y uso adecuado del camal la mejora de los procesos post beneficio de la canal,
vinculacin al mercado y adecuadas estrategias de comercializacin.
El proyecto se articula a las polticas de seguridad alimentaria expresados en los planos de
desarrollo (distrital Y provincial) y a las del sector pecuario, de modo que se mejore las
condiciones de vida de la poblacin del mbito del proyecto. El presente proyecto tambin se
enmarca en el Plan de Desarrollo del Gobierno Regional de Cusco.
2.4.4. LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL.
En el marco del Plan Estratgico de Desarrollo Regional, Cusco al 2021, se ha diseado el
presente proyecto, que contiene los lineamientos estratgicos
de la intervencin poltica
en la promocin del desarrollo regional en el largo plazo, que estn basadas en:
Competitividad del sector agrario

Estos lineamientos aportan en la construccin del desarrollo integral, al mismo tiempo,
pretenden revertir comportamientos adversos, identificados en el diagnstico e interpretar
las tendencias; en consecuencia son la base de las polticas pblicas regionales.
24
El desarrollo econmico regional se sustenta en el fortalecimiento de las capacidades

productivas y de emprendimientos, el mejoramiento de la competitividad de los
productos y servicios regionales, el incremento de los ingresos fiscales regionales, el
crecimiento sostenido del empleo digno y la mejora sustancial de los ingresos familiares
rurales y urbanos, garantizando la sostenibilidad ambiental.
2.4.5. LINEAMIENTOS DE POLTICA LOCAL.
El proyecto se enmarca en los lineamientos de la poltica de gobierno local, en el plan de
Desarrollo Concertado de la Provincia de Espinar al 2017,
en el
eje N 2
Desarrollo
Econmico Productivo, cuyo objetivo estratgico es: Elevar sustantivamente los niveles
de productividad y competitividad agropecuaria, minera, industrial, turstica y de servicios
conexos, orientada a los mercados regionales y extra regionales.
Objetivo especfico:
Mejorar la productividad agropecuaria provincial, basada en una adecuada gestin de los

recursos productivos con nfasis del agua para riego y aprovechamiento de las lluvias.
Elevar la competitividad del sector agrario provincial, organizando adecuadamente

la produccin, transformacin y comercializacin.
Donde reconoce que la produccin lograda sin seguridad del mercado, resulta ser un peligro
y generadora riesgos econmicos. Por tanto la asociatividad de los criadores, para la
produccin y comercializacin, incrementa ostensiblemente los beneficios familiares.
Del mismo modo, el presente proyecto est integrado en el plan estratgico de desarrollo
econmico de la provincia de Espinar, cuya visin es que los productores de pecuarios se
articulen a mercados con productos de calidad y de incorporarse a las cadenas productivas
generadas
por
la
conexin
interocenica
el
tratado
de
libre
mercado
para
comercializacin al nivel local regional. El presente proyecto ha sido priorizado en el

presupuesto participativo del 2012, y
est inscrita en el Programa Multianual de
Inversin pblica del ao 2012.

Finalmente el presente estudio se encuentra enmarcado en la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica N 27293, modificada por las Leyes Nros. 28522 y 28802 publicadas en el
Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente
y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial El
Peruano el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente).
El Nuevo Reglamento aprobado segn Decreto supremo N 102-2007-EF, publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N
038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009, Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resoluciones Directorales
Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de
25
abril de 2009, modificada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/EF68.1, publicada el 09

de abril de 2011 en el Diario Oficial El Peruano y Entr en vigencia el 10 de abril de 2011.
Decreto Supremo N 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacin
Multianual de la Inversin Pblica, Decreto Supremo N 221-2006-EF, que aprueba el Nuevo
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
2.4.6. MARCO LEGAL.
El Proyecto se sustenta dentro del marco del proceso de modernizacin y descentralizacin
del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construccin de
mecanismos de vigilancia y participacin ciudadana, para lograr una descentralizacin
democrtica y participativa, siendo las siguientes:
La Constitucin Poltica del Pas.
Ley 26300 (Ley de Derechos de Control y Participacin Ciudadana).
Ley 27806 (Ley de transparencia y acceso a la informacin pblica).
Ley 27783 (Ley de bases de la descentralizacin).
Ley 27972 (Nueva Ley de Municipalidades).
Ley 27658 (Ley Marco de la Modernizacin del Estado).
Ley N 27293 y modificatorias, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Ley N 28846, Ley para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas y Conglomerados.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por Decreto Supremo N
102-2007-EF y modificatorias.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por Resolucin
Directoral N 009-2007-EF/68.01 y modificatorias.
DS N0 002-2003-FCM Bases para la Estrategia de Superacin de la Pobreza y oportunidades
Econmicas para los Pobres
Ley N 29482 De Promocin para el Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Alto
andinas, se han establecido exoneraciones tributarias con la finalidad de promover y
fomentar el desarrollo de actividades productivas y de servicios, que generen valor
agregado y uso de mano de obra en zonas altoandinas, para aliviar la pobreza
26
IDENTIFICACIN
II.
IDENTIFICACION
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

a.
Motivos que Generaron Este Proyecto

El presente proyecto nace a partir de la necesidad de la poblacin de contar con una
adecuada infraestructura, para el beneficio y manejo de la canal para el consumo humano,
ya que en la actualidad los pobladores de la provincia vienen consumiendo carne de dudosa
presencia sin ninguna certificacin sanitaria yprocesada de manera antihiginica, debido a
queel proceso o actividad de saca de ganado se lleva indiscriminadamente al aire libre.
A pesar de que la Provincia de Espinar cuenta con un camal, esta no rene las condiciones
de salubridad y seguridad parabrindar el servicio de beneficio de animales para el consumo
27
humano,carecede servicios como: agua y sistema de eliminacin de aguas servidas,estos

desechos y residuos se vierten a un rio aledao, creando focos infecciosos, asimismo dicho
camal se encuentra ubicada en zona urbana acrecentando la necesidad de reubicarlo en
una zona alejada de la ciudad.
La situacin descrita lneas arriba tiene una incidencia directa, en el nivel de vida y la salud
de la poblacin de la Provincia de Espinar, por tal motivo se debe priorizar la intervencin
inmediata.
b. Caractersticas del Problema del Proyecto

Las condiciones fsicas para la
prestacin de servicios del camal municipal
son
inadecuadas, como se pudo constata a travs de la vista de campo realizado por el

equipo tcnico a dicha infraestructura.
Identificado dos
factores que conllevan a la Inadecuada prestacin de servicios para
el beneficio de amnales para consumo humano, por un lado la carencia de una

infraestructura adecuada que no rene las condiciones de salubridad y seguridad
para brindar el servicio de beneficio y manejo de la canal, carece de servicio de
agua y sistema de eliminacin de aguas,creando focos infecciosos a esto se suma la
inadecuada ubicndose del camal.
Por otro lado el
deficiente
e inadecuado
equipamiento
materiales para
proceso del beneficio y manejo de la canal
28
el
El
otro factor que

determina
la
inadecuada
prestacin
servicios para el beneficio y manejo de la canal es la carencia de
de
capacitacin al
personal que viene laborando en dicho camal lo que impide garantizar el suministro
de servicios de calidad aceptable.
c.
Es
Inters
de
de
la
Comunidad
Resolver
el Problema
Por los antecedentes descritos se puede concluir que en la actualidad la prestacin de los
servicios
del camal municipal se da en una forma inadecuada urgiendo una inmediata
intervencin para revertir esta situacin y de esta manera satisfacer las demandas de la
poblacin por mejorar su calidad de vida.
Por tal sentido La
municipalidad provincial de Espinar asume dentro de sus funciones
satisfacer la necesidad de la poblacin y se compromete con la formulacin y evaluacin

del PIP y asumir el financiamiento del proyecto.
por las que es competencia del Estado resolver dicho problema.-
29
El proyecto de la Creacin e Implementacin del camal Municipal del distrito de Espinar,

provincia de Espinar- Cusco brindara
un buen manejo del beneficio del canal para
consumo humano, por tanto se trata de un servicio pblico de carcter no excluyente y es

por este motivo que la participacin del Estado en la solucin del problema es necesaria,
ya que una de las funciones del Estado es apoyar al desarrollo de la socioeconmico en el
mbito de su jurisdiccin
, En este sentido, la Municipalidad Provincial de Espinar
es
responsable de satisfacer las necesidades de sus pobladores.

Por otro lado el Estado a travs de sus instrumentos de gestin har posible solucionar el
problema identificado, de acuerdo a las competencias de los distintos niveles de gobierno.
Es as que de acuerdo a las competencias, el Municipio debe promover polticas orientadas
a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc.
2.4, Art. 73 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades.
Asimismo el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan Estratgico de
Desarrollo Concertado Espinar al 2017 en el eje estratgico N 02 Desarrollo Econmico
y Productivo objetivo especfico N 1 Agropecuario.
3.1.1
Identificacin del rea de Influencia de Estudio.

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Espinar y abarca los ocho distritos
tales como: Espinar, Occoruro, Pichigua, Alto Pichigua, Condoroma, Suykutambo, Pallpata
y Coporaque. La Provincia de Espinar, se localiza en la parte Sur de la Regin del Cusco,
entre las Latitudes Sur de 14 40` 20 y 15 20` 00 y Longitudes Oeste de 70 56`58 y 71
54 ` 45. Su superficie, abarca una extensin de 5,311.09 km 2. Constituye parte de las
estribaciones altiplnicas de la cordillera de Vilcanota y de la cadena montaosa del
Huanzo, con territorios que se encuentran en altitudes que varan entre los 3,840 y 5,175
msnm., su clima es variado, las temperatura mxima
es de
16.3 C entre agosto
noviembre, durante los meses de mayo, junio y julio se registran los ndices ms bajos
-4.46C.
MACRO LOCALIZACIN
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

PERU
DEPARTAMENTO CUSCO
30
YAURI
MICROLOCALIZACIN
UBICACIN DEL
PROYECTO
2.3.1POBLACION Y ZONA AFECTADA.Poblacin Afectada.El rea de influencia del proyecto comprende 8 distritos de la provincia de Espinar (Espinar,
Coporaque, Pallpata, Pichigua, Alto Pichigua, Ocoruro, Condoroma y Suykutambo,que en la
actualidad cuenta con un total de 65,020 habitantes para el ao 2012. la cual se detalla en
el cuadro siguiente:
CUADRO N 11
POBLACIN REFERENCIAL
31
POBLACIN
AO 2007
Categoras
POBLACIN
AO 2012
De 0 a 4 aos
6,920
7,176
11.04%
De 5 a 9 aos
8,122
8,423
12.95%
De 10 a 14 aos
8,384
8,695
13.37%
De 15 a 19 aos
6,188
6,417
9.87%
De 20 a 24 aos
5,028
5,214
8.02%
De 25 a 29 aos
4,402
4,565
7.02%
De 30 a 34 aos
3,973
4,120
6.34%
De 35 a 39 aos
3,722
3,860
5.94%
De 40 a 44 aos
3,413
3,539
5.44%
De 45 a 49 aos
2,785
2,888
4.44%
De 50 a 54 aos
2,342
2,429
3.74%
De 55 a 59 aos
1,853
1,922
2.96%
De 60 a 64 aos
1,536
1,593
2.45%
De 65 a 69 aos
1,331
1,380
2.12%
De 70 a 74 aos
1,144
1,186
1.82%
De 75 a 79 aos
773
802
1.23%
De 80 a 84 aos
402
417
0.64%
De 85 a 89 aos
211
219
0.34%
De 90 a 94 aos
89
92
0.14%
De 95 a 99 aos
80
83
0.13%
62,698
65,020
Total
FUENTE : CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA -2007
PROYECCIN DE LA POBLACIN AFECTADA

La poblacin afectada se proyecto utilizando la tasa de crecimiento poblacional del 0.73%
tasa de la Provincia de Espinar correspondiente al periodo 1993- 2007 segn INEI,la cual se
detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N12
PROVINCIAS Y
DISTRITOS
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR

TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL (%)
1961/1940
1972/1961
1981/1972
1993/1981
2005/1993
2007/2005
2007/1993
ESPINAR
0.79
1.04
0.8
2.02
1.41
-3.2
0.73
ESPINAR
0.11
2.04
-0.9
4.7
2.03
-4.55
1.06
CONDOROMA
4.35
-6.37
-0.02
-0.47
4.02
-12.81
1.43
COPORAQUE
0.44
-0.27
2.15
0.19
0.82
2.8
1.1
OCORURO
-0.41
1.93
0.38
1.27
-1.56
2.52
-0.99
PALLPATA
3.51
-0.2
0.86
0.89
1.6
-9.02
0.01
PICHIGUA
0.96
0.97
1.26
0.06
-4.09
0.14
-3.5
4.4
0.41
0.4
-6.69
-0.64
SUYCKUTAMBO
fuente: CPV -2007
CUADRO N13
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
AOS
POBLACION AFECTADA
2012
65,020
2013
65,495
2014
65,973
2015
66,454
32
2016
66,939
2017
67,428
2018
67,920
2019
68,416
2020
68,916
2021
69,419
2022
69,925
FUENTE: ELABORACION PROPIA
De acuerdo al mapa de pobreza podemos observar quela Provincia de Espinar , segn el

informe de Desarrollo Humano Per 2006 publicado por Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo; tiene un ndice de Desarrollo Humano de 0.6682 ubicndolo en el quintil
1 siendo uno de los ms pobres, Asimismo de acuerdo a los indicadores base que se toma
para calcular el IDH, podemos observar en el cuadro que la Provincia de Espinar tiene una
tasa de desnutricin del 43%, tasa de analfabetismo de mujeres del 23% y una poblacin
sin servicios de agua, desage /letrinas y electricidad en un 51%, 43% y 60%
respectivamente.
CUADRO N 14
DPTO.
PROVINCIA
NUEVO MAPA DE POBREZA PROVINCIAL DE FONCODES, 2006

QUINTIL
% DE LA POBLACIN SIN:
NDICE DE
DEL NDICE
POBLACIN
DESAG. /
CARENCIAS
DE
ELECTRI
2005
AGUA LETRINA
1/
CARENCIA
C.
.
S 2/
TASA
ANALFAB
.
MUJERES
%
NIOS
DE
0-12
AOS
TASA DE
DESNUTRI
C.
1999
CUSCO
CUSCO
348,493
0.0536
10%
11%
4%
7%
25%
25%
CUSCO
ACOMAYO
27,704
0.8199
23%
62%
46%
42%
36%
51%
CUSCO
ANTA
57,905
0.6746
42%
70%
26%
31%
31%
46%
CUSCO
CALCA
61,715
0.6321
36%
38%
34%
35%
32%
48%
CUSCO
CANAS
42,368
0.8467
69%
59%
65%
31%
33%
46%
CUSCO
CANCHIS
103,974
0.3850
23%
33%
25%
27%
30%
38%
CUSCO
CHUMBIVILCAS
77,721
0.9335
45%
55%
86%
43%
37%
52%
CUSCO
ESPINAR
66,908
0.6682
51%
43%
60%
23%
32%
43%
CUSCO
LA CONVENCION
165,415
0.6101
63%
24%
56%
23%
32%
42%
CUSCO
PARURO
32,244
0.9307
35%
75%
77%
46%
36%
51%
CUSCO
PAUCARTAMBO
47,313
0.9160
42%
63%
57%
47%
37%
52%
CUSCO
QUISPICANCHI
82,802
0.7385
23%
49%
44%
39%
34%
51%
CUSCO
URUBAMBA
56,941
0.4169
30%
46%
16%
24%
30%
41%
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediante el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 MINEDU
Elaboracin: FONCODES/UPR
2.3.2. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

a.-
Educacin.-
En la actualidad el rea de influencia del proyecto cuenta con 295 Instituciones Educativas,
de las cuales 113 son de Nivel Inicial, 124 de Nivel Primario,43 de Nivel Secundario; existen
tambin 3 instituciones superiores y 10 Instituciones educativas ocupacionales. Tal como se
aprecia en el cuadro siguiente:
33
CUADRO N 15
PROVINCIA DE ESPINAR: TOTAL DE LOCALES ESCOLARES SEGN MODALIDAD
PROVINCIA ESPINAR
Modalidad
Total
Inicial
Primaria de
Menores
Primaria de
Adultos
Secundaria de
Menores
Secundaria de
Adultos
Ed. Bsica
Artstica
Espina
r
Alto
Pichigu
a
Condorom
a
Coporaqu
e
Ocoruro
Pallpata
Pichigua
Suykcutamb
o
113
38.31%
36
40
12
121
41.02%
41
36
12
10
1.02%
35
11.86%
16
2.71%
0.34%
Superior Artstica
Superior
Pedaggica
Superior
Tecnolgica
0.00%
0.68%
0.34%
Especial
0.34%
10
3.39%
100.00
%
114
11
82
33
20
21
Ocupacional
TOTAL
295
Fuente: Censo Escolar 2007
a.1
Analfabetismo.-
La Provincia de Espinar, todava mantiene un alto nivel de analfabetismo en referencia a

indicador departamental, 17.92% de la poblacin no sabe leer ni escribir, sin embargo este
indicador es mucho ms alto en el rea rural que es del 12.27%, el grado de alfabetismo de
una poblacin se refleja en indicadores como el nivel de aprendizaje de los nios y el grado
de nutricin.
Asimismo se pude observar que el 24% de las mujeres de la provincia de Espinar no sabe
leer ni escribir, siendo en el caso urbano de 7% mientras que para el rea rural el17% de
las mujeres no saben leer ni escribir.
CUADRO N 16
PROVINCIA DE ESPINAR: POBLACIN QUE LEE Y ESCRIBE 2007
SEGN SEXO
SABE LEER
Y ESCRIBIR
REA
No
Si
Urbano
HOMBRE
12,221
MUJER
11,064
TOTAL
23,285
%
39.52%
Rural
13,678
11,396
25,074
42.56%
Total
25,899
22,460
48,359
82.08%
Urbano
1,247
2,079
3,326
5.65%
Rural
2,358
4,873
7,231
12.27%
Total
3,605
6,952
10,557
17.92%
34
Total
Urbano
13,468
13,143
26,611
45.17%
Rural
16,036
16,269
32,305
54.83%
Total
29,504
29,412
58,916
100.00%
Fuente: Elaboracin propia en base a Censo de Poblacin y Vivienda
b.-
Salud.-
La Provincia de Espinar cuenta en la actualidad con (01) hospital de nivel II-1,(01) centro de
salud nivel I-4, (11) puestos de salud que est a su cago de la direccin regional de salud,
asimismo cuenta con (01) establecimiento de Es Salud. Asiendo un total
14 centros de
salud, con equipamiento y mobiliario bsico.
CUADRO N 17
PROVINCIA DE ESPINAR: INFRAESTRUCTURA DE SALUD
A)ESTABLECIMIENTOS DIRESA
Hospitales (Nivel II-1)
NMERO
1
Centros de Salud (Nivel I-4)
Puestos de Salud
11
Total DIRESA
13
B) ESTABLECIMIENTO ESSALUD
Centro de Salud
Total
14
Fuente: Elaboracin propia en base a ASIS 2010
b.1.-Indicadores de Salud.Las condiciones de salud de la poblacin de la Provincia de Espinar es an vulnerable,

situacin que se refleja no slo en la baja esperanza de vida, que en promedio no supera
los 64 aos; Los riesgos de contraer enfermedades para la poblacin en general son altas,
sobre todo para los nios entre 5 a 13 aos.
As, la primera causa de enfermedad, sigue siendo las que afectan al sistema respiratorio
con un 45.95%, le siguen en importancia de incidencia las enfermedades parasitarias y las
del sistema digestivo, que en conjunto representan el 24.38% de las enfermedades, as
tambin estas tres enfermedades representan el 70.33% de los casos y en rigor son
epidemiolgicamente controlables.
CUADRO N 18
PROVINCIA DE ESPINAR: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMAR (2007)
N
GRUPO DE CAUSAS
TOTAL
Enfermedades Del Sistema Respiratorio
23,199
45.94%
Ciertas Enfermedades infecciones Y Parasitarias
6,424
12.72%
5,888
11.66%
4,607
9.12%
Enfermedades del Sistema Digestivo

Enfermedades Endocrinas, Nutricionales Y
Metablicas
Traumatismos, Envenenamientos Y Algunas Otras
Consecuencias de Causas Externas
2,815
5.57%
Enfermedades del Sistema Genitourinario
1,948
3.86%
Enfermedades de La Piel y Del Tejido Subcutneo
1,616
3.20%
Enfermedades del Ojo y de Sus Anexos
1,073
2.12%
35
9
10
Embarazo, Parto Y Puerperio

Enfermedades del Sistema Osteomuscular Y del
Tejido Conjuntivo
11
Todas Las Dems Causas
813
1.61%
592
1.17%
1,523
TOTAL
3.02%
50,498
100.00%
Fuente: ASIS 2007/DIRES CUSCO,
c.-
Servicios Bsicos.-
Agua: segn
abastecen
censo de poblacin y vivienda -2007 el 40.30%
de las viviendas se
de agua mediante ros, acequias y manantiales. El 25.95% cuentan de las
viviendas con red pblica espacialmente en la zonas urbanas, el 14.62% cuenta con red
pblica fuera de la vivienda, el 10.71% de pozos y en pequeo porcentaje de otras fuentes
tales como. Camiones, cisternas, pilnpblico, vecinos, como se puede apreciar en el
cuadro siguiente.
CUADRO N 19
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA A NIVEL DE LA PROVINCIA DE
ESPINAR
CATEGORAS
CASOS
RED PBLICA DENTRO DE LA VIV.(AGUA POTABLE)
4174
25.96%
RED PBLICA FUERA DE LA VIVIENDA
2350
14.62%
825
5.13%
PILN DE USO PBLICO

CAMIN-CISTERNA U OTRO SIMILAR
29
0.18%
POZO
1722
10.71%
RO,ACEQUIA,MANANTIAL O SIMILAR
6479
40.30%
VECINO
356
2.21%
OTRO
141
0.88%
TOTAL
16076
100.00%
Fuente: INEI - CPV2007
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA PROVINCIA DE ESPINAR

40.30%
50.00%
40.00% 25.96%
30.00%
20.00%
10.00%
14.62%
10.71%
5.13%
0.88%
0.18% 2.21%
0.00%
36
d.- Desage: Respecto al servicio de desage un 18.66% de la poblacin cuenta con red
pblica dentro de su vivienda, el
25.21% de las familias disponen de pozos spticos y
letrinas, mientras el 39.78% no cuentan con servicio de desage.
CUADRO N 20
SERVICIO DE DESAGUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
CATEGORAS
CASOS
RED PBLICA DE DESAGUE DENTRO DE LA VIV.
2999
18.66%
RED PBLICA DE DESAGUE FUERA DE LA VIV.
1479
9.20%
POZO SPTICO
POZO CIEGO O NEGRO / LETRINA
RO, ACEQUIA O CANAL
NO TIENE
TOTAL
711
4.42%
4052
25.21%
440
2.74%
6395
39.78%
16076
100.00%
FUENTE: CENSO POBLACIN Y VIVIENDA -2077 INEI
e.-
Actividad Agrcola.-
La actividad agrcola, es la principal actividad econmica del rea de influencia, suministra

a la poblacin los alimentos necesarios, as como ingresos monetarios producto de la venta
de los excedentes de produccin.
Los principales cultivos
desarrollados en el rea de influencia del proyecto son: papa,
caihua, quinua, cebada, avena forrajeraesta actividad se desarrolla en la mayora de casos

en forma tradicional.
La Provincia de Espinar
cuenta con un total de
297,881 hectreas, que representa el
51,6% del territorio provincial, estn destinadas a la actividad agropecuaria, y de ellas

apenas 10,140.55 has que representa el 1.76% estn destinadas a la actividad agrcola,
informacin que data del Censo Agropecuario de 1993. De toda la superficie agrcola
apenas 793 has (7,8%) cuentan con riego y el resto se cultiva en secano.
CUADRO N 21
PROVINCIA DE ESPINAR: SUPERFICIE AGRCOLA PROVINCIAL
DISTRITO
TERRIT.
DISTRIT.
(HA)
TOTAL SUP. AGRCOLA

TOTAL
(HA)
(HA)
CULT.
TRANS.
(HA)
(HA)
4503,31
100
793
373,53
9347,55
4129,78
74780
4252,91
41,9
979,64
21,8
339,01
97,63
3913,9
882,01
51340
0,0
0,0
156450
3473,36
34,3
1951,35
43,3
204,59
101,34
3268,77
1850,01
Ocoruro
35320
280,04
2,8
202,44
4,5
6,37
3,57
273,67
198,87
Pallpata
85370
651,67
6,4
388,11
8,6
114,13
77,67
537,54
310,44
Pichigua
107920
1263,89
12,5
854,86
19,0
104,74
73,29
1159,15
781,57
652
218,68
2,2
126,91
2,8
24,16
20,03
194,52
106,88
Suykcuta
m.
(%)
TIERRAS
100
Condorom
a
Coporaqu
e
(HA)
TIERRAS SIN RIEGO
10140,55
Espinar
(%)
TIERRAS
CULT.
TRANS.
576390
Provincia
(HA)
TIERRAS CON RIEGO
CON CULT.
TRANS.
Fuente: INEI. Censo Agropecuario, 1994.
37
f.-
Produccin Pecuaria
La actividad pecuaria, es la principal actividad
econmica
suministra
alimentos
necesarios,
la
as
poblacin
como
monetarios producto de la venta
los
ingresos
y de sus
derivados. Las espacies son en su mayora

criollos, en algunos casos animales mejorados
de las cuales las que ms destacan son: Vacuno,
Ovino; Alpacas y Llamas
como se puede
apreciar en el cuadro siguiente.
CUADRO N 22
PROVINCIA DE ESPINAR: POBLACIN PECUARIA
DISTRITO
VACUNOS
OVINOS
ALPACAS
LLAMAS
13,785
5,101
5,829
4,633
Condoroma
484
19,242
48,488
4,363
Coporaque
17,875
96,409
22,978
33,592
Ocoruro
3,527
29,272
19,624
1,194
Pallpata
8,809
51,087
22,070
810
Pichigua
6,550
34,262
1,574
4,665
4,613
15,229
2,060
2,390
1,959
18,902
15,830
7,496
57,602
329,504
138,453
59,143
Espinar
Alto Pichigua
Suykutambo
Total
Fuente: Construccin Propia en base a Informacin de la Direccin Regional Agraria

Cusco. 2008
j.-
Pesquera
La Provincia de Espinar cuenta con importantes cuerpos de

agua donde habitan peces nativos como las carachas y
suches, as como especies introducidas como la trucha y el
pejerrey.
La
actividad
acucola,
es
an
incipiente
muy
complementaria a las actividades agropecuarias del poblador

rural. Segn el ltimo Censo de Poblacin
el
nmero de
PEA que absorbe es apenas de 0.07%, respecto al total de

la PEA provincial. Las especies nativas son mayormente para
38
el autoconsumo, en tanto que la trucha ya logra ser comercializado en las ferias semanales
locales de la provincia.
h.-Actividades Econmicas Principales:

La ocupacin principal de los pobladores
de la provincia de Espinar lo constituye la
actividad agropecuaria con un52.48%; seguida por el comercio por menor con un 9.64%, se
tiene tambin a la construccin con un 8.52%, cabe mencionar que la actividad pesquera
solo ocupa un 0.07% de la PEA Provincial, tal como se aprecia en el cuatro siguiente:
CUADRO N 23
ACTIVIDADES ECONMICAS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
ACTIVIDADES
Agricultura. Ganadera, caza y
silvicultura
CASOS
11,998.00
52.48%
15.00
0.07%
1,208.00
5.28%
812.00
3.55%
36.00
0.16%
1,947.00
8.52%
234.00
1.02%
Comercio por mayor
94.00
0.41%
Comercio por menor
2,204.00
9.64%
701.00
3.07%
792.00
3.46%
11.00
0.05%
342.00
1.50%
443.00
1.94%
1,010.00
4.42%
146.00
0.64%
272.00
1.19%
240.00
1.05%
1.00
0.00%
Pesca
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro electricidad, gas y agua
Construccin
Venta, mant.yrep.veh.autom.ymotoc.
Hoteles y restaurantes
Transp.almac.y comunicaciones
Intermediacin financiera
Activit.inmobil.,empres.y alquileres
Admin.pub.y defensa; p.segur.soc.afil.
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Otras activi. serv.comun.,soc.y
personales
Hogares privados y servicios
domsticos
Organiz.yorganos extraterritoriales
Actividad econmica no especificada
Total
358.00
1.57%
22,864.00
100.00%
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda -2007
I.-
Vas de transporte
La provincia de Espinar slo cuenta con la modalidad de transporte por carretera 1,

registrando 479.1 Km de carreteras inventariadas, que le dan una conectividad territorial
muy favorable a los diferentes espacios provinciales y extra provinciales, dado que la
mayora converge radialmente
hacia la ciudad de Espinar, ya sea como punto de
1Debe aclararse que existe un aerdromo en la ciudad de Espinar, pero es de uso exclusivo de la Empresa que explota la mina
Tintaya.
39
llegada/salida o de trnsito. Los accesos a algunas comunidades, an no han sido

inventariados2.
Es importante hacer notar que la cantidad de carretera pavimentada es muy exigua,

representa apenas el 3.7% del total de vas de la provincia y se limita al tramo entre el
lmite vial San Miguel y hasta el sector San Genaro desvo Kanamarca.
Una fortaleza importante de la provincia, es que las carreteras afirmadas llegan a 40% del
total de vas y estas se encuentran en buen estado de transitabilidad, principalmente en el
tramo de la ciudad de Espinar y el lmite vial de Condoroma (113 km), debido a la labor de
mantenimiento que realiza la empresa que explota la mina de Tintaya.
Sin embargo, lo preocupante es que las carreteras con superficie de rodadura del tipo sin
afirmar` y trocha, alcanzan al 57% de las carreteras de la provincia, lo que dificulta los
accesos, principalmente a las reas rurales y centros poblados comunales diseminados en
todo el territorio. Mayores detalles puede verse en el cuadro siguiente.
CUADRO N 24
PROVINCIA DE ESPINAR: CARRETERAS POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA.
INDICADO
R
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA (KMS)

TOTAL
ALFALTADA
AFIRMADA
SIN AFIRMAR
TROCHA
2 Est en proceso de convocatoria el Plan Vial Provincial de Espinar, que seguramente alcance un inventario final que incluya
estos accesos.
40
C.Absl.
%
479.1
18.5
193.7
108.3
158.6
100
3.7
40
22.6
33.1
Fuente: Elabor. propia en base a Red Vial Nacional de Per Mapa Cusco, MTyC, 2005
2.3.3
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL

SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CAMAL
Habindose realizado la visita respectiva al camal existente, se pudo constar la falta de
infraestructura, organizacin y de un plan de manejo que garantice la calidad del servicio
prestado.
CROQUIS DEL CAMAL EXISTENTE
COORDENADAS
S: 0239934
41
N: 8362863
A. REAS DE CAMAL
CUADRO DE AREAS DEL CAMAL EXISTENTE:
AMBIENTE
AREA (m2)
Administracin
20
Almacn
25
rea de oreo vacuno
40
rea de oreo ovino
35
SS.HH.
47
Ambiente de lavado de viseras
44
Ambiente de control de calidad
40
Corral
220
Sala de beneficio
180
ELIMINACIN DE DESECHOS LIQUIDOS Y SOLIDOS

El camal cuenta con dos cajas de sedimentacin de concreto de 2.5m X 2.50m las cuales no
se hace el tratamiento adecuado, tampoco cuenta con una tubera de desfogue que elimine
el desecho liquido generndose olores en las casas aledaas que se encuentran a 10m.
Tambin se generan focos infecciosos y vectores que transmiten enfermedades a las
personas que viven en los alrededores del camal.
Tambin se cuenta con una poza de acumulacin de excretas de animales producto de los
lavados de viseras del cual tampoco se tiene el tratamiento adecuado produciendo
contaminacin ambiental.
42
Los canales de recoleccin de sangrado se encuentran en psimas condiciones por falta de

agua lo cual producen olores y contaminacin.
1. AMBIENTE DE ADMINISTRACION
Este ambiente estructuralmente es de adobe,
tarrajeado en concreto
con techo de
calamina de dos aguas, tijerales de madera, piso de concreto y puerta de madera, las
ventanas son de marco
metlico con vidrio simple, el ambiente se encuentra en
condiciones regulares sin una correcta ventilacin.
43
2. ALMACEN
con techo de
calamina de dos aguas, tijerales de madera, piso de concreto y puerta de madera.Las

ventanas son de marco metlico con vidrio simple, el ambiente se encuentra en
condiciones regulares sin una correcta ventilacin.
3. AMBIENTE DE OREO VACUNO
con techo de
condiciones regulares sin una correcta ventilacin, los ganchos fueron diseados
incorrectamente as como el ambiente, esto por la poca altura que presenta para el correcto
oreo, as tambin no se dan las practicas adecuadas y uso correcto del ambiente, la
limpieza y desarrollo de la actividad no son las adecuadas por la falta de agua en el camal,
presentndose focos infecciosos por la presencia de vectores se transmiten enfermedades.
4. AMBIENTE DE OREO OVINO
44
con techo de
condiciones regulares sin una correcta ventilacin, al igual que el ambiente de oreo de
ovinos tiene los mismos problemas y prestan las condiciones adecuadas en cuanto a
salubridad y manejo animal del beneficio.
5. SERIVICIOS HIGIENICOS
con techo de
calamina de un agua, tijerales de madera, piso de concreto y puerta de madera, el

ambiente se encuentra en condiciones insalubres sin una correcta ventilacin.
6.
7.
6.-
MBIENTE DE LAVADO DE VICERAS
Y ELIMINACION DE RESIDUOS
con techo de
calamina de dos aguas, tijerales de madera, piso de concreto y puerta metlica, el

ambiente se encuentra en condiciones insalubres sin una correcta ventilacin, los desechos
45
generados de las viseras son eliminados mediante una tubera hacia dos cajas de
sedimentacin donde se generan malos olores,
focos infecciosos y condiciones
antihiginicas en las carnes que se almacenan momentneamente en este lugar.
7.-
AMBIENTE DE CONTROL DE CALIDAD
con techo de
calamina de dos aguas, tijerales de madera, piso de concreto y puerta metlica, el

ambiente se encuentra en condiciones insalubres sin una correcta ventilacin.
8. CORRAL
46
9.
S
A
L
A
DE BENEFICIO
La estructura metlica con cobertura de calamina se encuentra en malas condiciones, no
se hizo el diseo y el mantenimiento adecuado, las cadenas y carriles no son utilizadas por
que no funcionan, el trabajo se hace en el suelo contaminndose la carne, la falta de agua
hace que las actividades no tengan las condiciones adecuadas de higiene y control de
calidad de la carne.
47
B.
INSTALACIONES ELECTRICAS.
Instalaciones no adecuadas que no cuentan con mantenimiento adecuadoy que no dotan
cuentan de constante energa, adems de tener el cableado expuesto al aire libre
generando peligro de accidentes entre el personal.
2.3.7GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Grado de avance
Debido a que la actual infraestructura del Camalno rene las condiciones de salubridad y
seguridad
para
brindar
el
servicio
de
beneficio
de
animales
para
el
consumo
humano,carece de servicios como: agua y sistema de eliminacin de aguas servidas,estos

desechos y residuos se vierten a un rio aledao, creando focos infecciosos, asimismo dicho
camal se encuentra ubicada en zona urbana acrecentando la necesidad de reubicarlo en
una zona alejada de la ciudad.
48
Temporalidad
El problema del estado de la infraestructura se vienen dando desde hace tiempo, ya que la
mayor parte de la infraestructura existente fue construida en el ao 2004 dotndoles de
ambientes sin una distribucin adecuada y que no responde a la demanda de necesidades
de la poblacin.
Relevancia
La dotacin de una adecuada infraestructura mediante la construccin del nuevo
Camalpara la Provincia de Espinar es de suma importancia, puesto que permitir que el
proceso de beneficio y manejo de la canal sea apta y cuente con las debidas condiciones de
salubridad necesarias para el consumo humano, ya que en la actualidad los pobladores de
la provincia vienen consumiendo carne de dudosa presencia sin ninguna certificacin
sanitaria y procesada de manera antihiginica, debido a queel proceso o actividad de saca
de ganado se lleva indiscriminadamente al aire libre.
2.4
ANLISIS DE RIESGO (ADR) DEL PIP
a) Identificacin de los peligros y desastres ocurridos en la zona de intervencin

(Informacin regional)
La ocurrencia del sismo en la regin Cusco, en la escala de Ritcher segn magnitud de
escala >=5 informacin histrica entre los aos 1995 a 2006, segn el cuadro N 17se ha
presentado cuatro veces ocurridas en los aos 1998,1999, 2003, y 2006, con consecuencias
menores a lo ocurrido en otras regiones.
El cuadro N18 muestra la ocurrencia de fenmenos en el Per y la regin Cusco, los
fenmenos ms frecuentes es la presencia de deslizamientos, granizadas, incendio urbano,
inundacin, presencia de lluvia intensa, sismos de pequea escala y vientos fuertes; en
totalidad de fenmenos que se presentaron en la regin Cusco es de 316, que representa el
14% de los fenmenos ocurridos a nivel nacional en ese ao.
CUADRO N 25
IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y DESASTRES OCURRIDOS EN LA ZONA DE INTERVENCIN
SISMOS DE MAGNITUD >= 5, EN LA ESCALA DE RITCHER DE 1995 AL 2006
REGION
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Amazonas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
3
1
14
Cusco
Ica
1
1
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
TOTAL
1
1
1
1
49
Moquegua
Pasco
Piura
San Martn
7
1
Tacna
Tumbes
Ucayali
Ocano Pacfico
11
4
4
37
Fuente: Direccin Nacional de Operaciones del INDECI SINPAD.

Elaboracin: Oficina de Estadstica y Telemtica del INDECI.
CUADRO N 26
EMERGENCIAS A NIVEL NACIONAL POR REGIN Y SEGN TIPO DE FENMENO OCURRIDO
EN EL AO2010
1/ : INCLUYE REPTACIN, ETC.

FUENTE : DIRECCIN NACIONAL DE OPERACIONES DEL INDECI SINPAD ELABORACIN : OFICINA DE ESTADSTICA Y
TELEMTICADEL INDECI
b) Anlisis de peligros en la zona afectada

En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, la Lista
de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:
Cuadro N 27
PREGUNTA
Si
No
1. Existe un historial de peligros naturales en la zona en la

cual sePretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia

de peligrosNaturales en la zona bajo anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros

naturales durante lavida til del proyecto?
Comentario
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad,
tendra dicho peligro, si sepresentara durante la vida til de proyecto?
FRECUENCIA
Peligros
SI
NO
BAJO
MEDIO
ALTO
INTENSIDAD
MEDI
BAJO
ALTO
O
50
Vientos Fuentes
Lluvias intensas
Deslizamiento
Heladas
Sismos
Sequias
Huaycos
X
X
X
X
X
X
X
X
Fuente: Elaboracin Propia.
De los resultados encontrados en el presente tem, se concluye finalmente que el mayor

peligro a que est expuesto el Proyecto, est referido al fenmeno de lluvias intensas que
originan caudales mximos sobre las quebradas con los consiguientes procesos de
inundacin, colmatacin - arrastre de sedimentos y palizadas, socavacin y erosin en las
riberas; as como a heladas, friajes, sismos y sequas los cuales tienen un Grado de Peligro
Bajo.
En esta zona se pueden admitir la construccin de obras siempre con bajo nivel de riesgo
siempre tomando en cuenta la vulnerabilidad de la estructura y se realicen las medidas de
reduccin del riesgo requeridas para poder soportar los peligros naturales del rea del
Proyecto.
c) Anlisis de riesgos para las decisiones de localizacin y diseo
En este paso es importante determinar si las decisiones de localizacin y diseo, entre
otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por
exposicin, fragilidad y resilencia. Por exposicin se entiende a las decisiones y prcticas
que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro.
Fragilidad se refiere al nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligroamenaza, es decir a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a las formas
constructivas inadecuadas.
Resilencia est asociada al nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda
tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligroamenaza.
CUADRO N28
Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
SI
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a

peligros de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro,

Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no
expuesta?
NO
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)

1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas

geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la

zona del proyecto?
51
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en

cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidad por Residencia

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisin de servicios) para hacer frente
a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos

(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Elaboracin Propia.
En vista que el rea de influencia del proyecto no presenta peligro alguno ante amenazas
de cualquier ndole como se muestra en el cuadro anterior; no se considera actividades
para aminorar tales acciones.
2.5
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN

La problemtica planteada en el perfil para la provincia de Espinar ya fue abordada por la
direccin Regional de SENASA, indicando que la infraestructura del camal no cuenta con las
condiciones para brindar el servicio de beneficio de animales para lo cual recomienda que
se mejore la infraestructura y se adicione el sistema de eliminacin de aguas servidas y
residuos slidos que es uno de los problemas que viene afectando a la poblacin aledaa
generando
focos
infecciosos,
de
lo
contrario
se
proceder
alaclausura
dedicha
infraestructura, es por esta razn que la Municipalidad Provincial de Espinar se compromete

a dar solucin al problema existentecon la construccin y reubicacin del camal.
2.5.1
DEFINICION DEL PROBLEMA: CENTRAL Y SUS CAUSAS.
2.5.1.1DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL

Se ha podido identificar como problema central INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO
EN EL BENEFICIO DE GANADO
VACUNO, OVINOS Y CAMLIDOS
EN LA PROVINCIA DE
ESPINAR, este problema se debe bsicamente a una inadecuada infraestructura para el

beneficio y manejo dela canal , inadecuado equipamiento , carencia del servicios bsicos (
agua y eliminacin de aguas servidas.Los cuales repercuten directamente en una baja
calidad de vida de la poblacin de la Provincia de Espinar.
2.5.2.
ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Causas Directas:
Inadecuadas condiciones fsicas en el beneficio y manejo de la canal.

Inadecuado tratamiento en el proceso de beneficio y manejo de la canal.
52
Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura para el beneficio y manejo de la canal.

Inadecuado equipamiento y maquinaria para el beneficio y manejo de la canal.
Inexistente capacitacin al personalen el manejo de equipos y maquinarias para el
beneficio y manejo de la canal.
2.5.3 ANLISIS DE EFECTOS

Efectos Directos:
Canal de procedencia dudosa

Incremento de enfermedades IDAS y IRAS
Presencia de vectores
Presencia de focos infecciosos
Efectos Indirectos:
Bajos ingresos econmicos de las familias

Incremento en los costos de tratamiento de la salud de la poblacin.
Efecto Final:
Baja calidad vida de la poblacin de la Provincia de Espinar
A continuacin se presenta el rbol de Problemas; Causas y efectos
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Baja calidad vida de la poblacin de la provincia de Espinar
Bajos ingresos
econmicos de las
familias
Periodos largos en
el beneficio y
manejo de la canal
Incremento en los costos de

de tratamiento de la salud de
la poblacin.
Incremento de
enfermedades IDAS
y IRAS
Presencia de
vectores
Presencia de focos
infecciosos
53
INADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO VACUNO, OVINOS Y

Inadecuadas
condiciones fsicas
en el beneficio y
manejo de la canal
Inadecuada
infraestructura para
beneficio y manejo
de la canal
2.6
Inadecuado tratamiento en el
proceso de beneficio y manejo
de la canal.
Inadecuado
equipamiento y
maquinaria para el
beneficio y manejo de la
canal.
Inexistente capacitacin
al personal en el manejo
de equipos y maquinarias
para elbeneficio y
manejo de lacanal.
OBJETIVO DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES
Para la construccin de los objetivos del proyecto, partimos Sobre la base del rbol de
problemas denominado tambin rbol de causas efectos, el mismo que se construye
mostrando la situacin positiva que se produce cuando se soluciona el problema central,
obteniendo finalmente el rbol de objetivos tambin denominado rbol de medios y fines.
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO
VACUNO,
OVINOS Y CAMLIDOS EN LA PROVINCIA DE ESPINARlos medios y acciones, para

alcanzar el Objetivo Central, sern los que a continuacin se presentan:
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO
CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE
SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO
VACUNO, OVINOS Y CAMLIDOS EN LA
ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE

BENEFICIO DE GANADO VACUNO, OVINOS Y
54
2.6.1
ANLISIS DE MEDIOS Y FINES
Medios Directos
Adecuadas condiciones fsicas en el beneficio y manejo de la canal.

Adecuado tratamiento en el proceso de beneficio y manejo de la canal.
Medios Indirectas
Adecuada infraestructura para el beneficio y manejo de la canal.

Adecuada equipamiento y maquinaria para el beneficio y manejo de la canal.
Adecuada capacitacin al personalen el manejo de equipos y maquinarias para el
beneficio y manejo de la canal.
2.6.2.
ANLISIS DE FINES
Fines Directos:
Reduccin de los tiempos en el beneficio y manejo de la Canal

Reduccin de enfermedades IDAS y IRAS
Reduccin de vectores
Disminucin de focos infecciosos
Fines Indirectos:
Incremento de los ingresos econmicos de las familias

Reduccin en los costos de tratamiento de la salud de la poblacin.
Fin Final:
Mejor calidad vida de la poblacin de la provincia de Espinar
55
ARBOL DE MEDIO Y FINES

Mejor calidad de vida de la poblacin de la provincia de
Espinar
Incremento de los
ingresos econmicos de
las familias
Reduccin de los
tiempos en el
beneficio y manejo
de la canal
Reduccin en los costos de

tratamiento de la salud de la
poblacin.
Reduccin de
enfermedades IDAS
y IRAS
Reduccin de vectores
Disminucin de
focos infecciosos
ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO DE BENEFICIO DE GANADO VACUNO, OVINOS Y

Adecuadas
condiciones fsicas
para el beneficio y
manejo de la canal
Adecuado tratamiento en
el proceso de beneficio y
manejo de la canal.
56
Adecuada
infraestructura para
beneficio y manejo
de la canal
2.7
Adecuada capacitacin al
personal en el manejo de
equipos y maquinarias
para elbeneficio y
manejo de lacanal.
Adecuado equipamiento
y maquinaria para el
canal
ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Despus de sealar los medios fundamentales y analizarlas si son imprescindibles y cules

no, y relacionarlos de acuerdo a su capacidad fsica y tcnica y su relacin con el objetivo
central, planteamos nuestras acciones.
2.7.1.
Clasificacin de los medios fundamentales:
En base al diagnstico realizado, la conclusin es que todos los medios fundamentales

identificados pueden ser clasificados como imprescindibles y son:
Medio Fundamental 1:Adecuada infraestructura para beneficio y manejo de la canal

Medio Fundamental 2: Adecuado equipamiento y maquinaria para el beneficio y manejo
de la canal
Medio Fundamental 3: Adecuada capacitacin en el
manejo y mantenimiento del
equipo e infraestructura del camal
2.7.1.1 Relacin de los Medios Fundamentales:
Medios Fundamentales Mutuamente Excluyentes: No existen

Medios Fundamentales Complementarios: Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son
complementarios entre s.
Medios Fundamentales Independientes: No existen
2.7.2.
IDENTIFICACION DE ACCIONES:
57
Medio Fundamenta 1:Adecuada infraestructura para beneficio y manejo de la canal

Accin 1.1:
rea de descanso y recepcin
Accin 1.2;
rea de procesos
Accion1.3:
rea de oreado
Accin 1.4:
rea de refrigeracin
Accion1.5:
reas administrativas
Accin 1.6:
rea de lavado de viseras rojas y blancas
Accin 1.7:
Planta de tratamiento de residuos slidos y aguas servidas
Medio Fundamental 2: Adecuado equipamiento y maquinaria para el beneficio y manejo

de la canal
Accin 2.1:
para el beneficio y el manejo de la carne con equipos electrnicos

Accin 2.2:
Se plantea la adquisicin de equipo y maquinaria
Se plantea la adquisicin de equipo y maquinaria
para el beneficio y el manejo de la carne con equipos electrnicos

y mecnicos.
Medio Fundamental 3:Adecuada capacitacin en el manejo y mantenimiento del equipo
e infraestructura del camal.
Accin 3.1:
Accin 3.3:
Accin 3.5:
Accin 3.6:
Capacitacin en beneficio de la ganado vacuno, ovino y alpaca
Accin 3.2:
Capacitacin en buenas prcticas en el manejo de
la canal de vacuno, ovino y alpaca
Capacitacin en cortes de la carne de vacunos, ovino y alpaca
Accin 3.4:
Capacitacin en conservacin y preservacin de
carnes rojas - envases y embalajes
Capacitacin en control de calidad de en carnes rojas
Capacitacin en marketing en la comercializacin de carnes rojas
2.7.2.1 Relacin Entre Acciones:
Acciones Mutuamente excluyentes: No existen.

Acciones Complementarias: Todas las acciones son complementarias entre s.
Acciones Independientes: No existen.
58
2.7.3
CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y LA RELACION DE ACCIONES
ACCIONES
MEDIOS
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL01
Adecuada infraestructura
para beneficio y manejo de
lacanal
ACCIN 01
MEDIO
FUNDAMENTAL02
MEDIO FUNDAMENTAL 02
Adecuado equipamiento
y maquinaria para el
canal
Adecuada capacitacin al personal

en el manejo de equipos y
maquinarias para elbeneficio y
manejo de lacanal.
ACCIN 2.1
ACCIN 3.1
3.1: Capacitacin en beneficio de la
1.1:
ganado vacuno, ovino y alpaca
rea de descanso y
3.2: Capacitacin en buenas prcticas
recepcin
1.2; rea de procesos
1.3: rea de oreado
1.4: rea derefrigeracin
1.5:rea administrativa
1.6: rea de lavadode viseras
rojas y blancas
1.7: Planta de tratamiento de
residuos slidos y aguas
servidas
Se plantea la
adquisicin de equipo
y maquinaria
electrnicos para el
beneficio y el manejo
de la carne con
equipos electrnicos
en el manejo de la canal de vacuno,

ovino y alpaca
3.3: Capacitacin en cortes de la
carne devacunos, ovino y alpaca
3.4: Capacitacin en
conservacin y
preservacin de carnes roja-envases y

embalajes
3.5:
Capacitacin
en
control
de
calidad de en carnes rojas

3.2.1:
Capacitacinenenmarketing
beneficio en
de la
3.6: Capacitacin
ganado
vacuno, ovino
alpaca
comercializacin
de y carnes
3.2.2:
realizadosCapacitacin
en Espinar
en
rojas,
buenas
prcticas en el manejo de la canal de

vacuno, ovino y alpaca
3.2.3: Capacitacin
ACCIN en
3.2 cortes de la
carne devacunos, ovino y alpaca
3.2.4: Capacitacin en conservacin y
preservacin de carnes roja-envases y
embalajes
3.2.5: Capacitacin en control de
calidad de en carnes rojas
3.2.6: Capacitacin en marketing

en
59
la comercializacin de carnes rojas,
realizados en la ciudad de Cusco.
Alternativa 01
Alternativa 02
2.8.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
En base al anlisis del rbol de medios y fines el proyecto contempla dos alternativas de
solucin al problema y son:
ALTERNATIVA N 1.
INFRAESTRUCTURA
PARA BENEFICIO
MANEJO DE LA CANAL
reas :
rea de

COMPONENTE 02.- ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
PARA EL
BENEFICIO Y MANEJO DE LA CANAL


de la

TEM

ALPACA
2
3

4
EMBALAJES DE ESPINAR
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
5
6
CANTIDAD
1
1
1
601
1
1
ALTERNATIVA N 2.

de la

TEM

ALPACA

EMBALAJES
2
3
CANTIDAD
61
62
FORMULACIN
III.
FORMULACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN:
El horizonte de evaluacin del proyecto se ha establecido en 10 aos, donde el ao 0 est

destinado a la fase de pre inversin e inversin. Los 10 aos siguientes estn destinados
para la etapa de post-inversin.Asimismo cabe mencionar que las dos alternativas
propuestas se diferencian en el sistema constructivotecnolgico, por lo que el cronograma
de ejecuciones es el mismo para ambas alternativas.
63
a.-
La fase de pre inversin y su duracin.-
Como se describi anteriormente, el ciclo de los proyectos de inversin pblica se inicia

con la etapa de pre inversin que comprende con la elaboracin de los estudios de perfil, y
factibilidad segn amerite la intervencin del proyecto, se estima que la elaboracin del
perfil tcnico tendr una duracin de 2 mes(das hbiles)
b.-La fase de inversin, etapas y duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica
que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u
operacin del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen:
El desarrollo del expediente tcnico se estima que se realizara en 2 meses.
la ejecucin del proyecto, que incluye la implementacin de mdulos demostrativos

as como los
talleres de capacitacin, asistencia tcnica, organizacin
sensibilizacin se estima que se realizara en nueve meses.

c.-
La fase de post inversin y sus etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto,
as como su evaluacin ex post. Consiste, bs00icamente, en la entrega de los servicios del
proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculado con los recursos necesarios
para ello: personal, insumos y equipos estn a cargo de la municipalidad provincial de
Espinar.
d.- El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo.El horizonte de evaluacin de la presente intervencin de cada alternativa est
determinado por las fasesde inversin y post inversin el cual es de 10 aos. La definicin
del horizonte de evaluacin
es necesaria por dos motivos. En primer lugar, porque es
64
indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse las proyecciones
de la oferta y la demanda.
e.- Organizacin de las fases y etapas de los proyectos alternativos.La etapa de pre inversin est encargada de la formulacin y viabilizaran del presente PIP,
seguidamente se procede a la elaboracin del expediente tcnico el cual se realizara en
2meses, y la ejecucin de la obra se realizara en 6 meses.
CUADRO N 29
CRONOGRAMA FISICO - ALTERNATIVA 01 y 02.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
2
Meses
Meses
Meses
Mes
PreInversin
Perfil de
Inversin
......
Inversin
Creacin e
Implementacin
Expedient
del camal
e Tcnico
municipal
Ao
3
.....
Ao
10
12
Mes
Post Inversin
Elaborado por los autores
f.- Tamao y localizacin optima de la inversin y los momentos ptimos de inicio

y finalizacin de cada proyecto alternativo.En lo referente a la escala de inversin, es decir al volumen de servicios a ofrecer, est
determinada por el anlisis realizado en la etapa del balance oferta demanda.
3.2
ANALISIS DE DEMANDA
a.-
DEMANDA REFERENCIAL
Se tomo como demanda referencial al total de poblacin ganadera de la Provincia de

Espinar, que en la actualidad cuenta con una total de 63,373 vacunos, 329,760 Ovinos y
158,333 Alpacas para el ao 2010, en comparacin con el ao 2012 se cuenta con un total
de 76,739 vacunos, 330,271 Ovinos y 184289 Alpacas tal como se aprecia en los siguientes
cuadros.
CUADRO N 30
POBLACION GANADERA DEL LA PROVCINCIA DE ESPINAR
N
Distritos
Vacunos
Ovinos
Alpacas
COPORAQUE
19451
30.7
96085
29
26258
17
YAURI
15482
24.4
66316
20
6618
CONDOROMA
556
0.9
19052
55763
35
ALTO PICHIGUA
5125
8.1
15417
2473
65
PALLPATA
10021
15.8
50169
15
24883
16
PICHIGUA
6803
10.7
33735
10
1393
SUYKUTAMBO
2123
3.4
18937
17849
11
OCCORURO
3812
30049
23096
15
TOTAL
63373
100
329760
100
158333
100
Proyeccin de la Demanda Referencial

La demanda referencial se proyect utilizando la tasa de crecimiento inter censal de los
periodos 2009 -2010
para cada tipo de ganado, utilizndose las siguientes tasa de
crecimiento vacuno 0.10%, Ovino 0.00077% y alpacas 0.079%, datos provenientes de

MINAG Espinar 2010.
CUADRO N 31
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE GANADO EN LA PROVINCIA
DE ESPINAR
DESCRIPCION
2009
VACUNO
2010
57,590
TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO
63,373
TASA DE CRECIMIENTO
0.10
329,50
5
OVINOS
0.10
329,760
TASA DE CRECIMIENTO
0.00077
146,76
0
CAMLIDOS
0.00077
158,333
TASA DE CRECIMIENTO
0.079
0.079
CUADRO N 32
AOS
PROYECCIN DE LA POBLACIN DE ANIMALES

VACUNOS
OVINOS
ALPACAS
TOTAL
2012
76,739
330,271
184,289
591,299
2013
84,445
330,526
198,821
613,793
2014
92,925
330,782
214,500
638,207
2015
102,256
331,038
231,414
664,709
2016
112,525
331,294
249,663
693,482
2017
123,824
331,551
269,350
724,725
2018
136,258
331,807
290,590
758,655
2019
149,941
332,064
313,505
795,510
2020
164,997
332,321
338,227
835,545
2021
181,566
332,578
364,899
879,042
2022
199,798
332,835
393,674
926,307
FUENTE : ELABORACION PROPIA UF- GDE
b.
DEMANDA POTENCIAL.-
66
Se considera como demanda potencial, a aquella proporcin de la demanda referencial que

por sus caractersticas especficas debera estar recibiendo los servicios de beneficio del
camal, as se tiene que la saca de vacunos, ovinos y alpacas alcanza a un 18%, 20% y 12%
respectivamente de total de ganado existente en la provincia de Espinar en el cuadro se
muestra que para el ao 2010 la provincia de Espinar cuenta con un total de 94,951
animales
para la saca entre vacunos, ovinos y alpacas. Datos provenientes del MINAG-
Espinar 2010
CUADRO N 33
PORCENTAJE DE SACA POR ANIMALES
VACUNOS
0.18
OVINOS
0.20
ALPACAS
0.12
CUADRO N34
DEMANDA POTENCIAL
N
DISTRITOS
COPORAQUE
VACUNOS
3,501
OVINOS
19,217
ALPACAS
TOTAL
3151
25,869
YAURI
2,787
13,263
794
16,844
CONDOROMA
100
3,810
6692
10,602
ALTO PICHIGUA
923
3,083
297
4,303
PALLPATA
1,804
10,034
2986
14,824
PICHIGUA
1,225
6,747
167
8,139
SUYKUTAMBO
382
3,787
2142
6,311
OCCORURO
686
6,010
11,407
65,952
1363
17,591
94,951
8,059
FUENTE : MINAG-ESPINAR-2010
Proyeccin
de la Demanda Potencial
La demanda referencial se proyect utilizando la tasa de crecimiento inter censal de los

periodos 2009 -2010
para cada
tipo de ganado, utilizndose las siguientes tasas de
crecimiento vacuno 0.10%, Ovino 0.00077% y alpacas 0.079%.
CUADRO N 35
PROYECCIN DE LA DEMANDA POTENCIAL
AOS
VACUNOS
OVINOS
ALPACAS
TOTAL
2012
13,813
66,054
20,475
100,342
2013
15,200
66,105
22,090
103,395
2014
16,727
66,156
23,832
106,715
2015
18,406
66,208
25,711
110,325
2016
20,254
66,259
27,739
114,252
2017
22,288
66,310
29,926
118,524
2018
24,526
66,361
32,286
123,174
2019
26,989
66,413
34,832
128,234
2020
29,699
66,464
37,578
133,742
2021
32,682
66,516
40,542
139,739
2022
35,964
66,567
43,739
146,269
67
FUENTE : ELABORACIN PROPIA UF- GDE
c.
DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO.-
La demanda efectiva del proyecto est constituida por la poblacin atendida ms el 80% de
la demanda no atendida, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:
CUADRO N 36
PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA DEL PROYECTO
BENEFICIO DE
VACUNOS
BENEFICIO DE CAMLIDOS
BENEFICIO DE OVINOS
AOS
AOS
MES
DA
AOS
MES
DA
AOS
MES
TOTAL
DA
2012
11,171
931
31
18,525
1,544
51
52,861
4,405
147
82,557
2013
12,288
1,024
34
20,382
1,698
57
52,908
4,409
147
85,578
2014
13,517
1,126
38
22,489
1,874
62
52,957
4,413
147
88,963
2015
14,869
1,239
41
24,894
2,074
69
53,008
4,417
147
92,771
2016
16,357
1,363
45
27,655
2,305
77
53,063
4,422
147
97,075
2017
17,994
1,499
50
30,844
2,570
86
53,123
4,427
148
101,960
2018
19,794
1,650
55
34,549
2,879
96
53,189
4,432
148
107,532
2019
21,775
1,815
60
38,882
3,240
108
53,263
4,439
148
113,920
2020
23,955
1,996
67
43,981
3,665
122
53,348
4,446
148
121,284
2021
26,353
2,196
73
50,017
4,168
139
53,448
4,454
148
129,817
2022
28,991
2,416
81
57,204
4,767
159
53,567
4,464
149
139,763
3.2 ANLISIS DE OFERTA
Oferta sin proyecto
Se puede inferir despus de haber hecho el anlisis correspondiente, que actualmente

existe una oferta
mnima de estos servicios del camal, En la actualidad en la zona de
influencia del presente proyecto solo

brindando de manera mnima los
la municipalidad provincial
servicios,
de Espinar viene
debido a que la infraestructura no es
adecuada, no existe personal suficiente y capacitado, segn datos recopilados de cuaderno

de atenciones para el ao 2011 se tendieron en promedio
2,880 atenciones , as como
se puede apreciar en los cuadros siguientes.
CUADRO N 37
oferta del servicio de beneficio de camal
ATENCIONES DE BENEFICIO
DA
MES AO
vacunos
30
ovinos
60
360
720
camlidos
150
1,800
total
240
2,880
FUENTE: SEGN REGISTRO DE ATENCIONES DEL CAMAL MUNICIPAL -2011
Oferta con proyecto
Para determinar la oferta que brindara el proyecto se tomo en cuenta la demanda del
servicio del beneficios del camal, de esta forma se determino la magnitud de
68
infraestructura y equipamiento que requerir el camal para brindar un servicio de calidad

en el menos tiempo.
El
proyecto pretende cubrir el 80% de la demanda potencial que para el ao 2022 es de
146,410 atenciones.
CUADRO N 38
OFERTA DEL SERVICIO DE BENEFICIO DE CAMAL
ATENCIONES DE BENEFICIO
DA
VACUNOS
MES AO
86
2,566
30,789
OVINOS
156
4,686
56,230
CAMLIDOS
165
4,949
59,391
TOTAL
407
12,201
146,410
FUENTE: ELABORACIN PROPIA DEL FORMULADOR SEGN DEMANDA DE
SERVICIO- 2012
BALANCE OFERTA DEMANDA

SIN PROYECTO:
En la situacin sin proyecto existe dficit en el balance de oferta y demanda,
esto en
cuanto a sensibilizacin y servicios, como se puede apreciar en el cuadro siguiente para el

ao 2022 el dficit es de 143,530 servicios.
CUADRO N 39
BALANCE OFERTA-DEMANDA SIN PROYECTO
DEMANDA
DEL CAMAL
AO
OFERTA DEL
CAMAL
DFICIT/
SUPERVIT
2012
82,557
2,880
-79,677
2013
85,578
2,880
-82,698
2014
88,963
2,880
-86,083
2015
92,771
2,880
-89,891
2016
97,075
2,880
-94,195
2017
101,960
2,880
-99,080
2018
107,532
2,880
-104,652
2019
113,920
2,880
-111,040
2020
121,284
2,880
-118,404
2021
129,817
2,880
-126,937
2022
139,763
2,880
-136,883
69
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO

180,000
150,000
120,000
N DE ATENCIONES
90,000
60,000
30,000
0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
AOS
CON PROYECTO:
En la situacin con proyecto se pretende que el 100% de la poblacin afectada sea
beneficiada con la construccin de una moderna infraestructura y equipada con
maquinaria adecuada adems ser capacitada para el adecuado beneficio y manejo de
la canal.
CUADRO N 40
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
DEMANDA
DEL CAMAL
AO
OFERTA DEL
CAMAL
DFICIT/
SUPERVIT
2012
82,557
139,763
57,205
2013
85,578
139,763
54,185
2014
88,963
139,763
50,800
2015
92,771
139,763
46,991
2016
97,075
139,763
42,688
2017
101,960
139,763
37,803
2018
107,532
139,763
32,231
2019
113,920
139,763
25,842
2020
121,284
139,763
18,479
2021
129,817
139,763
9,945
2022
139,763
139,763
FUENTE ELABORACION PROPIA
70
BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO

150,000
120,000
SUPERVIT
90,000
N DE ATENCIONES
60,000
30,000
0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
AOS
3.4
CARACTERSTICAS DEL PROYECTO

En base al anlisis del rbol de medios y fines el proyecto contempla dos alternativas de
solucin al problema las cuales se presentan a continuacin.
ALTERNATIVA N 1.
INFRAESTRUCTURA
PARA BENEFICIO
MANEJO DE LA CANAL
reas :
rea de

AREA TOTAL
22535.175 M2
PERIMETRO TOTAL
610.595 M
AREA PLANTA DE TRATAMIENTO

AREA
PERIMETRO
5239.52 M2
324.12 M
AREA DE SACRIFICIO, CORRALES

AREA
17295.49 M2
PERIMETRO
532.58 M
AREA 1
436.25 M2
PERIMETRO 1
141.08 M
CORRAL DE DESCANSO DE BOVINOS
71
AREA 2
443.44 M2
PERIMETRO 2
143.15 M
BOVINOS
CORRAL DE RECEPCION
AREA
PERIMETRO
CORRAL DE ENCIERRO
AREA
38.50 M2
25.40 M
187.96 M2
PERIMETRO
55.00 M
AREA
58.76 M2
PERIMETRO
33.00 M
AREA
52.50 M2
PERIMETRO
29.00 M
AREA
38.10 M2
CAMELIDOS
CORRAL DE RECEPCION
PERIMETRO
CORRAL DE ENCIERRO
AREA
25.30 M
188.80 M2
PERIMETRO
55.14 M
AREA
59.00 M2
PERIMETRO
33.10 M
AREA
37.50 M2
PERIMETRO
25.00 M
AREA
38.52 M2
OVINOS
CORRAL DE RECEPCION
PERIMETRO
CORRAL DE ENCIERRO
AREA
25.40 M
123.07 M2
PERIMETRO
44.61 M
AREA
46.80 M2
PERIMETRO
28.40 M
AREA
33.37 M2
PERIMETRO
23.35 M
AREA
69.91 M2
PERIMETRO
96.60 M
MANGAS
MANGAS BOVINOS
MANGAS CAMELIDOS
AREA
PERIMETRO
MANGAS OVINOS
AREA
PERIMETRO
67.72 M2
111.92 M
54.70 M2
110.62 M
ADMINISTRATIVO PRIMER NIVEL

HALL RECEPCION
OFICINA DE VENTAS
CAMARA FRIGORIFICA VISCERAS
OFICINA DE VETERINARIO
VESTIDORES DAMAS
VESTIDORES VARONES
ESCALERA DE DOS TRAMOS
CORREDORES
AREA
52.72 M2
PERIMETRO
28.94 M
AREA
25.70 M2
PERIMETRO
20.50 M
AREA
15.36 M2
PERIMETRO
17.02 M
AREA
19.92 M2
PERIMETRO
17.86 M
AREA
31.80 M2
PERIMETRO
23.16 M
AREA
37.40 M2
PERIMETRO
25.66 M
AREA
13.88 M2
PERIMETRO
15.26 M
AREA
PERIMETRO
90.03 M2
100.90 M
ZONA DE OVINOS
PREPARADO DE PIELES
VISCERAS BLANCAS
AREA
18.32 M2
PERIMETRO
17.16 M
AREA
29.54 M2
72
VISCERAS ROJAS
PERIMETRO
24.09 M
AREA
34.37 M2
PERIMETRO
26.27 M
AREA
16.21 M2
PERIMETRO
16.35 M
AREA
22.23 M2
PERIMETRO
19.07 M
AREA
30.91 M2
PERIMETRO
27.55 M
AREA
29.60 M2
PERIMETRO
21.86 M
AREA
22.29 M2
PERIMETRO
18.89 M
AREA
22.46 M2
PERIMETRO
18.96 M
AREA
23.30 M2
PERIMETRO
19.46 M
AREA
31.12 M2
PERIMETRO
24.00 M
AREA
29.60 M2
PERIMETRO
21.86 M
AREA
20.38 M2
PERIMETRO
18.11 M
AREA
31.35 M2
PERIMETRO
23.26 M
ZONA DE CAMELIDOS
PREPARADO DE PIELES
VISCERAS BLANCAS
VISCERAS ROJAS
LAVADO DE CABEZAS
ZONA DE BOVINOS
PREPARADO DE PIELES
VISCERAS BLANCAS
VISCERAS ROJAS
MAESTRANZA Y ALMACEN
SALA DE MOTORES
TODO EL AREA DE DESUELLO
INTERIOR
AREA
2254.78 M2
PERIMETRO
199.40 M
AREA
210.20 M2
ZONA DE OREO DE BOVINOS

PERIMETRO
59.03 M
ZONA DE OREO DE CAMELIDOS

AREA
PERIMETRO
204.14 M2
57.98 M
ZONA DE OREO DE OVINOS

AREA
162.64 M2
PERIMETRO
51.09 M
AREA
97.95 M2
PERIMETRO
75.41 M
AREA
55.37 M2
PERIMETRO
32.15 M
AREA
40.00 M2
PERIMETRO
26.00 M
AREA
40.00 M2
PERIMETRO
26.00 M
AREA
29.40 M2
PERIMETRO
21.75 M
PASADIZO
CAMARAS FRIGORIFICAS
CAMARA FRIGORIFICA BOVINOS
CAMARA FRIGORIFICA CAMELIDOS
CAMARA FRIGORIFICA OVINOS
CAMARA FRIGORIFICA TRUCHAS
CUARTO DE PIELES BOVINOS
73
AREA
34.75 M2
PERIMETRO
23.60 M
AREA
34.40 M2
PERIMETRO
23.45 M
CUARTO DE PIELES CAMELIDOS Y

OVINOS
AREA INCINERADOR
AREA
109.71 M2
PERIMETRO
41.90 M
AREA
14.82 M2
PERIMETRO
16.10 M
DEPOSITO DE HERRAMIENTAS
SSHH. MUJERES
AREA
PERIMETRO
8.50 M2
12.10 M
SSHH. VARONES
AREA
8.50 M2
PERIMETRO
12.10 M
AREA
10.20 M2
PERIMETRO
13.00 M
OFICINA
EXTERNO
DESINFECCION DE VEHICULOS
AREA
104.10 M2
PERIMETRO
47.95 M
AREA
48.76 M2
PERIMETRO
32.17 M
AREA
19.85 M2
PERIMETRO
17.82 M
AREA
19.85 M2
PERIMETRO
17.82 M
AREA
59.05 M2
PERIMETRO
34.95 M
SEGUNDO NIVEL
ADMINISTRACION
SECRETARIA
OFICINA DE PERSONAL
S.U.M.
COMEDOR
AREA
PERIMETRO
103.32 M2
57.00 M
SS.HH. VARONES
AREA
PERIMETRO
6.95 M2
10.55 M
SS.HH. MUJERES
AREA
4.80 M2
PERIMETRO
9.05 M
COCINA
AREA
14.35 M2
PERIMETRO
15.40 M
AREA
38.65 M2
PERIMETRO
26.00 M
COMEDOR
74
COMPONENTE 02.- ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA
PARA EL


de la
TEM

ALPACA

EMBALAJES
2
3
CANTIDAD
ALTERNATIVA N 2.

de la
TEM

ALPACA

EMBALAJES
2
3
3.5.
3.5.1
CANTIDAD
Costos del Proyecto

Costos en la situacin sin proyecto
75
En la actualidad se incurren en costos de operacin y mantenimiento en lo que respecta a

la actividad de la canal as como se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N 41
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
A PRECIO DE MERCADO
COSTO
DESCRIPCIN
MEDIDA
CANT.
UNITARIO
PAGO DEL PERSONAL
UND
900
PAGO DEL SERVICIO DE LUZ
MES
12
30
PAGO DEL SERVCIO DE AGUA
MES
12
COSTOS DE OPERACIN
COSTO
TOTAL S/.
22,020.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
21,600.00
360
60
7500
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
limpieza DEL SISTEMA RESIDUOS SOLIDOS
GLB
4,000.00
3500
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4000
3500
29,520.00
CUADRO N 42
SIN PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
COSTOS DE OPERACIN
PRECIOS
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN
22,020.00
PAGO DEL PERSONAL

20,013.00
21,600.00
0.91
19,656.00
360.00
0.85
306.00
60.00
0.85
7,500.00
4,000.00
0.85
limpieza DEL SISTEMA RESIDUOS SOLIDOS
3,500.00
0.85
29,520.00
3.5.2
Costos en la Situacin con proyecto
3.5.2.1
Costos de Inversin alternativa N 1
51.00
6,375.00
COSTO TOTAL
FACTOR DE
CORRECCIN
3,400.00
2,975.00
26,388.00

especficos comoson:

de la canal
Componente 2:Adecuado equipamiento y maquinaria para el beneficio y manejo
76
Componente3: Adecuada capacitacin al personal en el manejo de equipos y

maquinarias para el beneficio y manejo de la canal en la ciudad de Espinar.

CUADRO N 43
COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA N 1
MEDIDA
ITEM
DESCRIPCION
01.00.0
0

MANEJO
DE LA CANAL
02.00.0
0

BENEFICIO Y MANEJO DE LA CANAL ELECTRONICO
03.00.0
0
ADECUADA CAPACITACIN EN EL MANEJO Y

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO E INFRAESTRUCTURA
DEL CAMAL EN LA CIUDAD DE ESPINAR
UND
CANT.
PRECIO
UNITARIO
COSTO
TOTAL S/.
GLB
6,437,530.8
0
6,437,530.8
0
GLB
2,185,600.0
0
2,185,600.0
0
GLB
25,000.00
8,648,130.
80
25,000.00
8,648,130.
80
172,962.62
172,962.62
605,369.16
605,369.16
259,443.92
259,443.92
218,560.00
9,904,466.
50
218,560.00
9,904,466.
50
TOTAL COSTO DIRECTO

05.00.0
0
06.00.0
0
07.00.0
0
09.00.0
0
EXPEDIENTE TCNICO
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION
UTILIDADES
TOTAL PRESUPUESTO
3.5.2.1
Costos de Inversin alternativa N 2

especficos como son:

de la canal
Componente 2: Adecuado equipamiento y maquinaria para el beneficio y manejo
Componente3 : adecuada capacitacin en el manejo y mantenimiento del equipo e
infraestructura del camal
CUADRO N 44
COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA "A"
ITEM
DESCRIPCION
01.00.00

MANEJO DE LA CANAL
02.00.00

03.00.00
MEDIDA
UND
CANT.
GLB
GLB
GLB
ADECUADA CAPACITACIN AL PERSONAL EN EL

MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL
BENEFICIO Y MANEJO DE LA CANAL. EN LA CIUDAD DE
CUSCO
TOTAL COSTO DIRECTO
PRECIO
UNITARIO
COSTO TOTAL
S/.
6,437,530.8
0
6,437,530.8
0
2,185,600.0
0
2,185,600.0
0
80,000.00
8,703,130.
80
80,000.00
8,703,130.
80
05.00.00
EXPEDIENTE TCNICO
172,962.62
172,962.62
06.00.00
GASTOS GENERALES
605,369.16
605,369.16
77
07.00.00
GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
259,443.92
259,443.92
09.00.00
UTILIDADES
218,560.00
9,959,466.
50
218,560.00
9,959,466.
50
TOTAL PRESUPUESTO
3.5.3
Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto
3.5.3.1Costos de Operacin y Mantenimiento alternativa N 1

El funcionamiento del proyecto conlleva a costos
de Operacin y Mantenimiento
especficamente en la infraestructura y equipo, que estn destinados al funcionamiento

de los servicios
del camal
en la provincia
de Espinar tal como se observa en los
siguientes cuadros:
CUADRO N 45
CON PROYECTO
A PRECIO DE MERCADO
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
unitario S/.
PAGO DEL PERSONAL
UND
1200
MES
12
450
MES
12
200
ADMINISTRADOR
UND
1,800.00
GUARDIN
UND
800
DESCRIPCIN
COSTOS DE OPERACIN
COSTO TOTAL
S/.
111,000.00
72,000.00
5400
2400
21,600.00
9,600.00
7,500.00
GLB
5,000.00
mantenimiento maquinaria y equipo
GLB
2,500.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
5,000.00
2,500.00
118,500.00
CUADRO N 46
CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
COSTOS DE OPERACIN
PAGO DEL PERSONAL
PRECIOS
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN
111,000.00
FACTOR DE
CORRECCIN
95,742.00
72,000.00
0.91
65,520.00
5,400.00
0.85
4,590.00
2,400.00
0.85
2,040.00
21,600.00
0.91
19,656.00
9,600.00
0.41
ADMINISTRADOR
GUARDIN
7,500.00
3,936.00
6,375.00
5,000.00
0.85
4,250.00
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
2,500.00
0.85
2,125.00
78
COSTO TOTAL
118,500.00
102,117.00
3.6 Costos Incrementales del Proyecto

Estos costos resultan de la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y los
costos de la situacin sin proyecto, estos ltimos comprenden los costos de operacin y
mantenimiento, representan tambin la situacin optimizada en la situacin actual,
mientras que los costos con proyecto comprenden el presupuesto de inversin as como el
presupuesto de mantenimiento para las dos alternativas, que a continuacin se presenta.
CUADRO N 47
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
10
29,520.00
118,500.00
88,980.00
AOS
INVERSION
9,904,466.50
CUADRO N 48
ALTERNATIVA N2
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
10
29,520.00
118,500.00
88,980.00
AOS
INVERSION
9,959,466.50
79
3.7 Costos Incrementales del Proyecto a precio social.

Estos costos resultan de la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y los
costos de la situacin sin proyecto, estos ltimos comprenden los costos de operacin y
mantenimiento, representan tambin la situacin optimizada en la situacin actual,
mientras que los costos con proyecto comprenden el presupuesto de inversin as como el
presupuesto de mantenimiento para las dos alternativas, que a continuacin se presenta.
CUADRO N 49
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 01
MANTENIMIENTO
AOS
0
INVERSION
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES
8,327,850.87
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
10
26,388.00
102,117.00
75,729.00
CUADRO N 50
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA N2
MANTENIMIENTO
AOS
INVERSION
8,376,910.87
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
COSTOS
INCREMENTALES
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
10
26,388.00
102,117.00
75,729.00
80
81
EVALUACIACIN
IV.
EVALUACIN
EVALUACIN DEL PROYECTO

En esta fase del proyecto, el objetivo es evaluar las alternativas de solucin y determinar
dentro de las alternativas factibles la mejor opcin. Para ello, se tiene que determinar los
beneficios que generar el proyecto.
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, en lo que se refiere a la evaluacin social se
utilizar la metodologa costo/beneficio, ya que en el Proyecto ha sido posible realizar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Se asume un costo de
descuento del 9% anual. Por lo tanto, luego estos beneficios se comparan con los costos de
manera incremental, para determinar los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la
Tasa Interna de Retorno (TIR).
4.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIO SOCIAL
CUADRO N 51
COSTOS DE LA INVERSION A PRECIO SOCIAL
COMPONENTES
Resultado 1
60
%
0%
Insumo de Origen nacional

Insumo de Origen
Importado
30
Mano de Obra Calificada
%
10
Mano de Obra No
% Calificada
Resultado 2
90
%
ALTERNATIVA 01.Y
ALTERNATIVA " A
FACTORES
PRECIOS
CORRECCI
MERCADO
N
6,437,530.
80
3,862,518.4
8
0.85
643,753.08
2,185,600.
00
1,967,040.0
0
Insumo de Origen
Importado
10
%
5,304,525
.38
3,283,140.
71
ALTERNATIVA " B
FACTORES
CORRECCI
N
6,437,530.
80
3,862,518.4
8
0.85
0.00
1,757,445.
91
1,931,259.2
4
0.85
263,938.76
1,870,873
.60
1,671,984.
00
643,753.08
2,185,600.
00
1,967,040.0
0
0.86
0.00
0.91
198,889.60
0.41
0.00
0.86
1,931,259.2
4
218,560.00
Mano de Obra No
02
"
0.91
0.41
PRECIOS
SOCIALES
PRECIO
MERCADO
0.86
218,560.00
0.91
0.41
"
PRECIOS
SOCIALES
5,304,525
.38
3,283,140.
71
0.00
1,757,445.
91
0.85
263,938.76
1,870,873
.60
1,671,984.
00
0.86
0.00
0.91
198,889.60
0.41
0.00
82
Calificada
Resultado 2
30
%
25,000.00
7,500.00
Insumo de Origen
Importado
70
%
17,500.00
Mano de Obra No
Calificada
22,300.00
80,000.00
0.85
6,375.00
24,000.00
0.86
0.00
0.91
15,925.00
56,000.00
0.41
0.00
7,197,698
.98
8,703,130.
80
71,360.00
0.85
20,400.00
0.86
0.00
0.91
50,960.00
0.41
0.00
7,246,758
.98
COSTO DIRECTO
8,648,130.
80
EXPEDIENTE TCNICO
172,962.62
0.91
157,395.98
172,962.62
0.91
157,395.98
GASTOS GENERALES
605,369.16
0.91
550,885.94
605,369.16
0.91
550,885.94
GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION
259,443.92
0.91
236,093.97
259,443.92
0.91
236,093.97
UTILIDADES
218,560.00
9,904,466.
50
0.85
185,776.00
8,327,850
.87
218,560.00
9,959,466.
50
0.85
185,776.00
8,376,910
.87
TOTAL
4.2 BENEFICIOS
4.2.1
identificacin de beneficios
Los beneficios sociales generados por el proyecto, a nivel de beneficios directos, estn
referidos al ingreso proveniente por el ahorro de tiempo en el beneficio de animales
CUADRO N 52
BENEFICIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE CANAL MUNICIPAL
POBLACION NO
TOTAL
POBLACION
AOS
ATENDIDA POBLACION
ATENDIDA
INCORPORADO
OBJETIVO
1
2,862
82,716
85,578
3,591
85,372
88,963
4,512
88,260
92,771
5,673
91,401
97,075
7,140
94,819
101,960
8,993
98,539
107,532
11,333
102,587
113,920
14,290
106,994
121,284
18,026
111,791
129,817
10
22,747
117,016
139,763
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO
SIN PROYECTO
BENEFICIARIOS
DEL CAMAL
Usuario
CON PROYECTO
BENEFICIARIOS
DEL CAMAL
Usuario
TIEMPO
UTILIZADO
APROX. (h)
3
TIEMPO
UTILIZADO
APROX. (h)
1.6
N VISITAS AL
DIA AL CAMAL
1
N VISITAS AL
DIA AL CAMAL
1
TIEMPO
REQUERI
DO
3
S/HORA
TOTAL
3.32
9.96
TIEMPO
REQUERI
DO
1.6
S/HORA
TOTAL
3.32
5.312
VALOR DEL TIEMPO
VALOR DEL TIEMPO
AHORRO DE TIEMPO DE USUARIOS / HABITANTE / DIA
4.64
VISITAS AL AO
AOS
TOTAL POBLACION
OBJETIVO (NUMERO DE
TOTAL VALOR DE
AHORRO DE TIEMPO /
83
SERVICIOS AL AO)
4.2.2.4
SOLES
171,155.87
1,591,064.98
177,925.83
1,653,998.51
185,542.91
1,724,806.94
194,149.85
1,804,817.05
203,919.86
1,895,639.00
215,064.03
1,999,235.21
227,840.68
2,118,006.98
242,567.07
2,254,903.44
259,634.12
2,413,558.75
10
279,525.06
2,598,464.97
ACTUALIZACIN DE LOS FLUJOS UTILIZANDO UNA TASA DE DESCUENTO SOCIAL

En la presentacin de flujos atribuibles solo al proyecto, es decir deducidos los costos y
beneficios incrementales y se ha utilizado la tasa de descuento de 9% indicada por la ODI,
para la actualizacin de pagos futuro
CUADRO N 53
AOS
INVERSIO
N
ALTERNATIVA N I
COSTOS OPERACIN Y
COSTOS
MANTENIMIENTO
INCREMENTALE
S
SIN PROYECTO CON PROYECTO
BENEFICIOS
FLUJO
NETO
FLUJO
ACTUALIZADO
VAN
9,904,466.5
0
1,502,084.9
8
1,565,018.5
1
1,635,826.9
4
1,715,837.0
5
1,806,659.0
0
1,910,255.2
1
2,029,026.9
8
2,165,923.4
4
2,324,578.7
5
2,509,484.9
7
1,910,051.1
8
TIR
12.83%
9,904,466.
50
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,591,064.98
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,653,998.51
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,724,806.94
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,804,817.05
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,895,639.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,999,235.21
29,520.00
118,500.00
88,980.00
2,118,006.98
29,520.00
118,500.00
88,980.00
2,254,903.44
29,520.00
118,500.00
88,980.00
2,413,558.75
10
29,520.00
118,500.00
88,980.00
2,598,464.97
1,378,059.61
1,317,244.77
1,263,158.54
1,215,542.22
1,174,204.39
1,139,022.77
1,109,947.24
1,087,003.94
1,070,300.63
1,060,033.57
CUADRO N 54
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
AOS
INVERSIO
N
9,959,466.
ALTERNATIVA N 2
COSTOS OPERACIN Y
COSTOS
MANTENIMIENTO
INCREMENTALE
S
BENEFICIOS
FLUJO
NETO
FLUJO
ACTUALIZADO
-
84
VAN
9,959,466.5
0
1,502,084.9
8
1,565,018.5
1
1,635,826.9
4
1,715,837.0
5
1,806,659.0
0
1,910,255.2
1
2,029,026.9
8
2,165,923.4
4
2,324,578.7
5
2,509,484.9
7
1,855,051.1
8
TIR
12.70%
50
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,591,064.98
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,653,998.51
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,724,806.94
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,804,817.05
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,895,639.00
29,520.00
118,500.00
88,980.00
1,999,235.21
29,520.00
118,500.00
88,980.00
2,118,006.98
29,520.00
118,500.00
88,980.00
2,254,903.44
29,520.00
118,500.00
88,980.00
2,413,558.75
10
29,520.00
118,500.00
88,980.00
2,598,464.97
1,378,059.61
1,317,244.77
1,263,158.54
1,215,542.22
1,174,204.39
1,139,022.77
1,109,947.24
1,087,003.94
1,070,300.63
1,060,033.57
CUADRO N 55
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL
AOS
INVERSION
8,327,850.8
7
ALTERNATIVA N 1
COSTOS OPERACIN Y
COSTOS
MANTENIMIENTO
INCREMENTALE
S
BENEFICIOS
FLUJO
NETO
VAN
8,327,850.8
7
1,515,335.9
8
1,578,269.5
1
1,649,077.9
4
1,729,088.0
5
1,819,910.0
0
1,923,506.2
1
2,042,277.9
8
2,179,174.4
4
2,337,829.7
5
2,522,735.9
7
3,571,707.2
0
TIR
17.14%
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,591,064.98
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,653,998.51
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,724,806.94
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,804,817.05
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,895,639.00
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,999,235.21
26,388.00
102,117.00
75,729.00
2,118,006.98
26,388.00
102,117.00
75,729.00
2,254,903.44
26,388.00
102,117.00
75,729.00
2,413,558.75
10
26,388.00
102,117.00
75,729.00
2,598,464.97
FLUJO
ACTUALIZADO
1,390,216.49
1,328,397.87
1,273,390.74
1,224,929.57
1,182,816.63
1,146,923.91
1,117,195.99
1,093,654.17
1,076,401.76
1,065,630.94
CUADRO N 56
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL
AOS
INVERSIO
N
COSTOS OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 2
COSTOS
INCREMENTALE
BENEFICIOS
FLUJO NETO
FLUJO
ACTUALIZADO
85
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,591,064.98
1,515,335.98
1,390,216.49
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,653,998.51
1,578,269.51
1,328,397.87
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,724,806.94
1,649,077.94
1,273,390.74
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,804,817.05
1,729,088.05
1,224,929.57
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,895,639.00
1,819,910.00
1,182,816.63
26,388.00
102,117.00
75,729.00
1,999,235.21
1,923,506.21
1,146,923.91
26,388.00
102,117.00
75,729.00
2,118,006.98
2,042,277.98
1,117,195.99
26,388.00
102,117.00
75,729.00
2,254,903.44
2,179,174.44
1,093,654.17
26,388.00
102,117.00
75,729.00
2,413,558.75
2,337,829.75
1,076,401.76
10
26,388.00
102,117.00
75,729.00
2,598,464.97
2,522,735.97
1,065,630.94
8,376,910.
87
-8,376,910.87
VAN
3,522,647.20
TIR
17.00%
4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad tiene la finalidad de determinar cunto podra afectar el VAN a
precios sociales ante los cambios en los costos de los materiales. Factores que pueden
afectar la rentabilidad del proyecto.
Se ha determinado que las variaciones ms sensibles del proyecto son:
Para cada una de estas variables se ha establecido posibles variaciones porcentuales del
5% y se ha estimado los nuevos VAN social y privados para cada alternativa, los resultados
se observan a continuacin
Los resultados del anlisis de sostenibilidad segn las alternativas a precios sociales, se
muestra en el cuadro siguiente:
CUADRON 57
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIO DE MERCADO
VARIACIN%
ALTERNATIVA I
INVERSIN
INVERSIN
ALTERNATIVA II
VAN
TIR
VAN
TIR
8.88%
11,951,359.80
-136,842.12
8.76%
20%
11,885,359.80
-70,842.12
15%
11,390,136.48
424,381.21
9.77%
11,453,386.48
361,131.21
9.65%
10%
10,894,913.15
919,604.53
10.72%
10,955,413.15
859,104.53
10.60%
5%
10,399,689.83
1,414,827.86
11.73%
10,457,439.83
1,357,077.86
11.61%
0%
9,904,466.50
1,910,051.18
12.83%
9,959,466.50
1,855,051.18
12.70%
-5%
9,409,243.18
2,405,274.51
14.01%
9,461,493.18
2,353,024.51
13.88%
-10%
8,914,019.85
2,900,497.83
15.29%
8,963,519.85
2,850,997.83
15.16%
-15%
8,418,796.53
3,395,721.16
16.69%
8,465,546.53
3,348,971.16
16.55%
-20%
7,923,573.20
3,890,944.48
18.22%
7,967,573.20
3,846,944.48
18.08%
FUENTE: ELABORACIN PROPIA Uf GDE-MPE
86
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIO DE MERCADO

25.00%
20.00%
15.00%
TIR ALTERNATIVA I
TIR ALTERNATIVA II
10.00%
5.00%
0.00%
-25% -20% -15% -10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
CUADRON 58
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL
VARIACIN%
INVERSIN
20%
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
INVERSIN
VACT
TIR
VACT
TIR
9,993,421.04
1,906,137.03
12.79%
10,052,293.04
1,847,265.03
12.66%
15%
9,577,028.50
2,322,529.57
13.77%
9,633,447.50
2,266,110.57
13.63%
10%
9,160,635.95
2,738,922.11
14.81%
9,214,601.95
2,684,956.11
14.67%
5%
8,744,243.41
3,155,314.66
15.93%
8,795,756.41
3,103,801.66
15.79%
0%
8,327,850.87
3,571,707.20
17.14%
8,376,910.87
3,522,647.20
17.00%
-5%
7,911,458.32
3,988,099.74
18.45%
7,958,065.32
3,941,492.74
18.30%
-10%
7,495,065.78
4,404,492.29
19.87%
7,539,219.78
4,360,338.29
19.72%
-15%
7,078,673.24
4,820,884.83
21.43%
7,120,374.24
4,779,183.83
21.27%
-20%
6,662,280.69
5,237,277.37
23.14%
6,701,528.69
5,198,029.37
22.97%
FUENTE: ELABORACIN PROPIA Uf GDE-MPE
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIO SOCIAL

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-25% -20% -15% -10%
-5%
TIR ALTERNATIVA I
0%
5%
10%
15%
20%
25%
TIR ALTERNATIVA II
4.4 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto no se encuentra en reas urbanas y no se altera al medio ambiente de manera
considerable, mas al contrario, se integra a este de manera positiva, porque elimina focos
de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin.
87
Sin embargo, es fundamental realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin

sanitaria.
Por otro lado se han identificado probables impactos negativos con sus respectivas medidas
de mitigacin que conseguirn que el medio ambiente no se vea alterado
El proyecto no ocasiona una alteracin muy violenta del paisaje circundante, es decir, no
introduce materiales o modelos que sean muy diferentes a la arquitectura y paisaje
predominante en la localidad.
El proyecto no alterara negativamente el paisaje natural de la zona.
La ubicacin de la infraestructura no est cerca al rea urbana y no generara focos de

contaminacin ambiental que puedan poner en riesgo la salud de la poblacin..
Las obras no causarn un cambio significativo en la vista escnica natural de la zona.
Los materiales que se emplearn en el proyecto proceden de la zona y de la regin,
Se debe evitar el uso de materiales que contengan concentraciones elevadas de

elementos contaminantes de alto riesgo para la salud.
Los materiales que se empleen deben ser de fcil disponibilidad y reposicin para
cuando la obra requiera una reparacin.
CUADRO N 59
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
OPERACIN
EJECUCION
FASE
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Accidentes laborales durante la

construccin
Exigir el cumplimiento de las normas

de seguridad
Molestias por la produccin de

residuos de construcciones
civiles
Recoleccin de los residuos
Peligro de accidentes en
general por construcciones
inadecuadas
Inspeccin permanente durante la

ejecucin de las obras. Exigir el
cumplimiento normas de seguridad
Peligros para la salud durante la

operacin
Asegurar que tos procesas de

beneficio de la canal tenga un
adecuado tratamiento y que
funcionen correctamente
Riesgos de salud para el

operador poblacin cercana por
mata operacin del mecanismo
de desinfeccin.
Capacitar a los operadores del

sistema respecto a la manipulacin
adecuada de cloro y los riesgos que
Implica
88
Degradacin de te calidad por

falta de limpieza y desinfeccin
de los dispositivos de
almacenamiento
Establecer un programa de limpieza y

desinfeccin. Monitorear
continuamente la calidad de agua
Fuente: Elaboracin propia
4.5
Dentro del proceso de seleccin y priorizacin de las alternativas de solucin se ha tomado
en cuenta tres aspectos fundamentales desde los puntos de vista tcnico, social
y los
indicadores econmicos.
Estos indicadores econmicos nos reflejan que la viabilidad del proyecto es rentable con
proyecto, desde un punto de vista social, puesto que los valores de VAN es positivo y a su
vez, la relacin B/C es mayor que uno, as mismo la tasa de interna de retorno es mayor a
9% que es el costo de descuento.
CUADRO N 60
INDICADORES A PRECIOS PRIVADO
ALTERNATIVAS
VAN
TIR
ALTERNATIVA I
1,910,051.18
12.83%
ALTERNATIVA II
1,855,051.18
12.70%
CUADRO N 61
INDICADORES A PRECIOS SOCIAL
ALTERNATIVAS
VAN
TIR
ALTERNATIVA I
3,571,707.20
17.14%
ALTERNATIVA II
3,522,647.20
17.00%
En base a los resultados del proceso de evaluacin de costos beneficio, consolidado

anteriormente, se concluye que la alternativa con mayor rentabilidad es la alternativa N 1,
con una Tasa Interna de Retorno de 17.14%, un Valor Actual Neto de S/. 3,571,707.20
Nuevos Soles a una tasa de descuento de 9%.
4.6
PLAN DE IMPLEMENTACION.A continuacin se tiene el presente Plan de implementacin que se deber llevar a cabo
durante la ejecucin del proyecto.
Actividades Inciales.
89
Esta primera etapa se inicia con la elaboracin del estudio a nivel de PIP, para luego ser
viabilizada por unidad responsable, una vez obtenidadicha viabilidad se proceder a la
elaboracin del expediente tcnico del proyecto, el cual estar a cargo de la municipalidad
Provincial de Espinar, desde el punto de vista financiero y tcnico.Una vez otorgado la
buena pro al consultor
La municipalidad Provincial de Espinar la cual proceder a revisar la secuencia de trabajo,
propuesta por el consultor para la ejecucin del proyecto en un plazo de 2meses.
Una vez transcurrido el plazo de entrega de ejecucin otorgado al consultor, la
municipalidad Provincial de espinar. Revisara y aprobara el expediente tcnico, mientras
tanto complementara los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obra.
Ejecucin del proyecto.
En esta segunda etapa se inicia con la ejecucin del proyecto, a cargo de la municipalidad
de Espinar, quien verificara que se cumplan los lineamientos establecidos en el expediente
tcnico. Asimismo, como la gestin institucional de la municipalidad provincial de Espinar
deber implementar las siguientes estrategias:
Programacin, ejecucin, supervisin y monitoreo transparente y equilibrado con las
necesidades prioritarias, coordinacin y concluir el proceso de desarrollo organizacional,
procesos, procedimientos y mtodos afianzar un eficiente sistema de gestin operacional y
el sistema de gestin administrativa.
CUADRO N62
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA 1 Y 2
PERIODO DE TIEMPO
ITEM
01.00.0
0
01.01.0
0
01.01.0
1
01.01.0
2
01.01.0
3
01.01.0
4
02.00.0
0
02.01.0
0
ACTIVIDADES
DURACION
AO
1
AO 2013
2
TRIMEST
RE
3
TRIMES
TRE
AO
2
AO
4
.....
AO 10
4
TRIMES
TRE
Inversin
Expediente Tcnico
2 mes
Costos Directos
6 meses
Gastos Generales
6 meses
Supervisin
6 meses
Liquidacin
1 mes
Post inversin
FUENTE: ELABORACIN PROPIA SEGN FASE DE INVERSIN
4.7
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
90
Son las acciones que garanticen para el normal funcionamiento durante los 10 aos de
operacin del proyecto, y se ha considerado como base fundamental lo siguiente:
Resolucin de alcalda N 055-2013-MPE-C por parte de la Municipalidad Provincial de

Espinar en cubrir los costos de mantenimiento y operacin, durante la operacin del
proyecto.
4.8
ORGANIZACIN Y GESTION
Inversin
En esta etapa la unidad responsable de la ejecucin es la Municipalidad provincial de
Espinar, a travs de la Gerencia de infraestructura , se propone que se un proceso mixto
tanto directo por consultora
Respecto a la operacin y mantenimiento
del proyecto estar a cargo la Municipalidad
Provincial de Espinar segn resolucin de alcalda, la cual se adjunta en anexos.
4.9
MARCO LGICO, PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.RESUMEN DE OBJETIVO
FIN
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE
MEJORAMIENTO DE LOS
REGISTRO DE
MEJORES
LA POBLACIN DE LA
INDICADORES DE SALUD
ATENCIONES EN EL
INDICADORES DE
DE LA POBLACIN EN UN
CENTRO DE SALUD
SALUD DE LA
48%
95% DE LA CARNE QUE
PROPOSITO
COMPONENTES
SUPUESTOS
POBLACIN
ADECUADAS CONDICIONES
SE VENDE EN LA
DE SERVICIO DE BENEFICIO
REGISTRO DE
AY
DE GANADO VACUNO,
CUENTA CON
ATENCIONES DEL
EQUIPAMIENTO
OVINOS Y CAMLIDOS EN LA
CERTIFICACIN
CAMAL MUNICIPAL
ADECUADA PARA
SANITARIA A PARTIR DEL
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
CANAL
ADECUADO EQUIPAMIENTO Y
MAQUINARIA PARA EL
CANAL
2013
PARA EL AO 2013, SE
INFRAESTRUCTUR
LA PRESTACIN
INFORME DE
DEL SERVICIO
DISPONIBILIDAD
CONTARA CON EL 100%
SEGUIMIENTO Y
PRESUPUESTARIA
INFRAESTRUCTURA
EVALUACIN DEL
POR PARTE DE LA
MODERNA CON
PERSONAL.
MUNICIPALIDAD
EQUIPAMIENTO
ELECTRNICO
CAPACITACIN AL 100%
DEL PERSONAL PARA EL
AO 2013
91
ADECUADA CAPACITACIN EN
EL MANEJO Y
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
E INFRAESTRUCTURA DEL
CAMAL
.
1 REA DE DESCANSO Y
RECEPCIN 1.2 REA DE
PROCESOS 1.3 REA DE
INVERSIN: S/.
9,904,466.50
INFRAESTRUCTURA DEL
OREADO 1.4 REA DE

REFRIGERACIN 1.5 REAS
ADMINISTRATIVAS 1.6 ARE DE
LAVADO DE VISERAS ROJAS Y
CAMAL S/. 6,437,530.80

ADECUADO MOBILIARIO
Y EQUIPO: S/.
2,185,600.00 ADECUADA
BLANCAS 1.7 PLANTA

2.1 EQUIPAMIENTO EN
ACCIONES
COSTO TOTAL DE
CANAL 2.2 EQUIPO DE
CONTROL DE CALIDAD 2.3
EQUIPO DE CORTE Y OTROS
CAPACITACIN AL
PERSONAL DEL CAMAL
S/.25,000.00 GASTOS
GENERALES:
S/.605,369.16
EXPEDIENTE TCNICO: S/.
COMPROBANTES DE
PAGO, REGISTRO DE
DISPONIBILIDAD
INGRESO AL ALMACN
PRESUPUESTARIA
DE EQUIPO Y
POR PARTE DE LA
MOBILIARIO, INFORME
MUNICIPALIDAD
DE MONITOREO
172,962.62 ,
SUPERVISIN Y
3.1 TALLER EN MANEJO DE
LIQUIDACIN:S/.259,443.
EQUIPO 3.2 TALLER DE CORTE
92
DE LA CANAL.
UTILIDADES:S/.218,560.0
0 COSTO
DIRECTO:S/.9,904,466.50
V.
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS
5.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.1
El proyecto se enmarca en los lineamientos de la poltica de gobierno local, en el

plan
de Desarrollo Concertado de la Provincia de Espinar al 2017,
Desarrollo
Econmico
Productivo,
cuyo
objetivo
estratgico
en el eje N 2
es:
Elevar
sustantivamente los niveles de productividad y competitividad agropecuaria, minera,

industrial, turstica y de servicios conexos, orientada a los mercados regionales y
extra regionales.
5.1.2
La Inversin del Proyecto asciende a S/. 9,904,466.50
Nuevos Soles y que ser
financiado en el 100% por la Municipalidad provincial de Espinar

5.1.3 La Alternativa 01 ha sido priorizada por que muestra los indicadores ms factibles
respecto a la Alternativa II, con TDS del 9%, es as que los siguientes indicadores son
mejores que la Alternativa II, a precios sociales:
VAN
TIR
S/. 1,910,051.18
12.83%
92
5.1.4 El proyecto considera la construccin de una infraestructura moderna as como la

implementacin con equipo y maquinaria adems de capacitacin para el adecuado
beneficio y manejo de la canal
5.1.5
La ejecucin del presente Proyecto ser mixto por administracin directa y por
consultora y estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Espinar.
6.2.
ANEXOS
93
ANEXOS
94
PRESUPUESTO
PLANOS
95
PRESUPUESTO
96
COSTOS UNITARIOS
97
METRADOS
98
99

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CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Diagnstico de la Situacin Actual 24

Horizonte del Proyecto 65

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO:

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA.

cuanto a sensibilizacin y servicios, como se puede apreciar en el cuadro siguiente para el

FUENTE ELABORACIN PROPIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO

FUENTE ELABORACIN PROPIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.

tratamiento con una construccin corrales de descanso y recepcin diferenciada,

corral de aislamiento y mantenimiento, zona de procesos,(aturdimiento, sangrado, corte,

AREA PLANTA DE TRATAMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

AREA DE SACRIFICIO, CORRALES

CORRAL DE DESCANSO DE BOVINOS

ADMINISTRATIVO PRIMER NIVEL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

ESCALERA DE DOS TRAMOS

ZONA DE OREO DE BOVINOS

ZONA DE OREO DE CAMELIDOS

ZONA DE OREO DE OVINOS

CAMARA FRIGORIFICA CAMELIDOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

CAMARA FRIGORIFICA OVINOS

CAMARA FRIGORIFICA TRUCHAS

CUARTO DE PIELES BOVINOS

CUARTO DE PIELES CAMELIDOS Y

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

Componente 02.- Adecuado Equipamiento Y Maquinaria

COMPONENTE 03.- ADECUADA CAPACITACIN AL PERSONAL EN EL MANEJO DE

infraestructura y equipos del camal en los siguientes temas

CAPACITACIN EN BENEFICIO DE LA GANADO VACUNO, OVINO Y ALPACA

CAPACITACIN EN CORTES DE LA CARNE DE VACUNOS, OVINO Y ALPACA

CAPACITACIN EN CONTROL DE CALIDAD DE EN CARNES ROJAS

CAPACITACIN EN MARKETING EN LA COMERCIALIZACION DE CARNES ROJAS

Cursos que se dictaran en la cuidad de Espinar

COMPONENTE 03.- ADECUADA CAPACITACIN AL PERSONAL EN EL MANEJO DE

Se plantea la capacitacin al personal en temas de mantenimiento y manejo

infraestructura y equipos del camal en los siguientes temas

CAPACITACIN EN BENEFICIO DE LA GANADO VACUNO, OVINO Y ALPACA

CAPACITACIN EN CORTES DE LA CARNE DE VACUNOS, OVINO Y ALPACA

CAPACITACIN EN CONTROL DE CALIDAD DE EN CARNES ROJAS

CAPACITACIN EN MARKETING EN LA COMERCIALIZACION DE CARNES ROJAS

Cursos que se dictaran en la ciudad del Cusco.

E. COSTOS DEL PIP.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

CREACION E IMPLEMEMTACION DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO