Professional Documents
Culture Documents
EVALUACIN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2013
INTRODUCCIN:
PROCESO DE PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
Un proyecto es la respuesta a una necesidad insatisfecha, la que genera un
problema o una oportunidad de negocios. El proyecto implica la realizacin de un conjunto
de actividades a travs de las cuales se pretende alcanzar determinados objetivos,
generalmente, relacionados con la produccin de bienes y servicios. Las primeras
implican incurrir en costos, en tanto el logro de los objetivos representa los beneficios.
En otras palabras, la construccin y operacin de un proyecto provoca efectos en
el mundo real que generan beneficios y costos para los diferentes agentes econmicos.
Por tanto, el carcter distintivo de un proyecto es su capacidad de ir generando costos y
beneficios a lo largo de diferentes periodos.
En efecto, las actividades propias de un proyecto implica que los agentes
econmicos adquieran insumos y factores productivos, los combinen mediante un proceso
tecnolgico y los transformen en bienes y servicios para venderlos a un valor que exceda,
lo ms posible, el valor pagado por los insumos y factores utilizados. Para ello, el proyecto
deber buscar eficiencia en la combinacin de los insumos y de los productos, para as
obtener el mximo excedente econmico a lo largo de su vida.
La evaluacin de proyectos consiste en identificar los costos y beneficios
econmicos que pueden ser atribuidos a un proyecto de inversin y valorizarlos
monetariamente, con el objeto de establecer la conveniencia de su realizacin. En el
anexo 1 se presenta en forma resumida algunos temas importantes referentes a la
evaluacin de proyectos.
El deporte juega un rol importante en el desarrollo de las sociedades, razn por la cual
forma parte de las preocupaciones gubernamentales. La Poltica Nacional de Deportes
entrega las orientaciones normativas estratgicas que dan coherencia y consistencia al
accionar pblico y privado en materia de desarrollo de las actividades fsicas y la prctica
deportiva.1 La actual Poltica Nacional de Deportes plantea como su objetivo general
mejorar la calidad de vida de la poblacin chilena mediante el desarrollo de la actividad
fsica y la prctica de deportes, entendidas como formas de actividad humana que utilizan
la motricidad humana, la competicin, el afn recreativo y el espectculo como medio
formativo integral de los individuos; as como mecanismo de integracin social, de
desarrollo comunitario, de mejoramiento de la salud de los individuos y de sana utilizacin
del tiempo libre de las personas.2
1.2 Institucionalidad deportiva
La institucionalidad deportiva actualmente existente en Chile abarca tanto al sector
pblico como el sector privado, segn se seala a continuacin.
i)Sector Pblico Central: el Instituto Nacional de Deportes, en adelante
CHILEDEPORTES, es el organismo pblico a travs del cual el Estado disea y ejecuta
su Poltica Deportiva, en conjunto con sus representaciones regionales, las Direcciones
Regionales de Deporte.
ii) Sector Pblico Descentralizado: corresponde a las Municipalidades y sus organismos
dependientes como las Corporaciones Educacionales y Corporaciones de Deportes;
iii) Sector Privado: corresponde al conjunto de organizaciones agrupadas en torno al
Comit Olmpico de Chile, es decir, Federaciones, Asociaciones o Ligas y Clubes
Deportivos.
1.3 Lneas de actividad deportiva de CHILEDEPORTES
La actividad de CHILEDEPORTES se expresa a travs de cuatro Programas deportivos, a
saber:
Programa de Formacin para el deporte: su objetivo es lograr que los nios tengan
mejores oportunidades de una adecuada Formacin para el deporte a cargo de
educadores. Se realiza a travs de las instituciones de educacin y en la infraestructura
disponible en los colegios.
Programa de deporte recreativo: su objetivo es crear las condiciones que permitan a un
nmero significativo de chilenos practicar deporte orientado con fines meramente
recreativos. Se realiza en estadios, canchas, parques e infraestructura pblica en general.
Programa de Deporte Competitivo: su objetivo es contribuir a que las organizaciones
deportivas desarrollen competiciones de calidad y cobertura, as como impulsar eventos
de promocin. Se desarrolla en estadios municipales, gimnasios e instalaciones
deportivas de dimensiones oficiales.
Pistas Atlticas: de 200 y 400 ml de ceniza para prctica amateur y de 400ml sintticas
con 8 andariveles para prctica profesional.
saltos
3
4
Centros de ski
Arcos y cestos;
Cierros de recintos;
Graderas;
Juegos infantiles;
Camarines;
Servicios Higinicos;
Iluminacin artificial;
Sistemas de riego.
2.2
Base ciudadana.
A partir de la idea central de que la infraestructura deportiva que se construya con fondos
pblicos sea utilizada por los ciudadanos de la respectiva rea de influencia, surge una
relacin estrecha entre inters de la poblacin beneficiaria y la construccin de
infraestructura deportiva. Por tanto, una primera fuente de generacin de proyectos est
constituida por el inters de las personas, comunicadas al Municipio a travs de sus
organizaciones comunitarias, en disponer de infraestructura deportiva adicional o mejorar
la existente. Esto implica un origen descentralizado de los proyectos a partir de la base
ciudadana, lo que asegura en mejor forma el logro de lo siguiente:
b)
Polticas de CHILEDEPORTES;
Disponibilidad presupuestaria.
Causa Principal: se debe explicar con detalle el origen del problema u oportunidad
que da nacimiento al proyecto.
Area de Influencia, corresponde al mbito geogrfico que incluye la red de recintos deportivos al
cual efectivamente los beneficiarios tienen o podran tener acceso.
2.1
Regin y comuna
Permetro de calles
Otros
Capacidad Instalada: clculo sobre la base de las horas durante las cuales funciona
el recinto deportivo, es decir, las horas disponibles por semana.
Tiempo y costo de viaje: indicar el tiempo de viaje en bus y el nmero de buses que
se deben utilizar para acceder al recinto deportivo.
CARACTERSTICAS
Clasificacin sealada en captulo I, 2.1.
2
Caracterizacin fsica
Institucin administradora
Capacidad instalada
Uso capacidad instalada
Condiciones de uso
ii)
Capacidad Instalada: clculo sobre la base de las horas durante las cuales funciona
el recinto deportivo, es decir, las horas disponibles por semana. Esta informacin es
conveniente identificarla para cada perodo, es decir, da laboral, sbado, domingo y
festivo, entre otros.
CI = horas disponibles por semana
10
Tiempo y costo de viaje: indicar el tiempo de viaje en bus y el nmero de buses que
se deben utilizar para acceder al recinto deportivo;
INFORMACIN SOLICITADA
Tipo de recinto deportivo
Caracterizacin fsica
CARACTERSTICAS
Clasificacin sealada en captulo I, 2.1.
2
Institucin administradora
Capacidad instalada
Condiciones de uso
Como resultado del estudio de oferta debiera obtenerse un cuadro resumen del tipo
siguiente, para cada periodo definido como, por ejemplo, da laboral, existiendo un cuadro
similar para da sbado, domingo y festivo.
Como resultado del estudio de oferta debiera obtenerse un cuadro resumen del tipo
siguiente, para cada periodo definido como, por ejemplo, da laboral, existiendo un cuadro
similar para da sbado, domingo y festivo.
11
Terceros
Total
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
iii)
Oferta proyectada.
La situacin sin proyecto debe incluir adems, todos los proyectos de infraestructura
deportiva aprobados para ejecucin futura y/o en ejecucin por CHILEDEPORTES,
Municipalidad, privados y cualquier otro agente econmico en el rea de inters, con el
objeto de evaluar correctamente el proyecto de inters. Es posible que exista un proyecto
de una entidad diferente de CHILEDEPORTES para proveer el prximo ao un recinto
deportivo de caractersticas similares al solicitado en el rea de inters, lo que podra
invalidar el proyecto propuesto.
2.2 Demanda por recintos deportivos
Corresponde a la parte de la poblacin objetivo que desea realizar actividad deportiva
(deportistas potenciales), para lo cual requieren utilizar algn tipo de recinto deportivo; se
calcular aplicando porcentajes a la poblacin objetivo segn edades y sexo, los cuales
sern obtenidos a partir de la experiencia propia o de terceros, o bien, mediante la
realizacin por parte de los promotores de una encuesta, obteniendo as el nmero de
deportistas potenciales. En esta encuesta hay que poner cuidado en captar el inters de
mujeres por la actividad deportiva, pesquisando sus preferencias por tipo de deporte,
horarios adecuados y las barreras existentes a la fecha que dificultan su actividad
deportiva.
Con el fin de estimular la presencia de mujeres, se debe prestar atencin a los periodos
de actividad que son ms funcionales a mujeres, dado que su flexibilidad de horario es
ms limitada. Con el objetivo de efectuar finalmente un balance oferta-demanda, se debe
expresar o transformar el nmero de deportistas potenciales en horas demandadas de
recinto deportivo por semana, se debe dividir el nmero de deportistas potenciales por el
nmero de deportistas involucrados en una actividad deportiva y multiplicarlo por la
duracin de la actividad respectiva y el nmero de das por semana que desean jugar,
segn se indica:
Se debe desarrollar un cuadro para cada perodo: da laboral, sbado, domingo y festivo.
12
100
1,5 horas
Para este caso la demanda por recinto deportivo, segn frmula anterior, ser de:
Demanda Horas recinto deportivo (semanal) = 100 * 1,5 * 3 = 45
para partidos de baby-ftbol
10
Actividad voleibol
N de deportistas potenciales
48
1 hora
Para este caso la demanda por recinto deportivo, segn frmula anterior, ser de:
Demanda Horas recinto deportivo (semanal) =
48 * 1 * 2 = 8
12
13
Horario y duracin;
Grupo objetivo;
Rol CHILEDEPORTES.
Horario y duracin;
Grupo objetivo;
Rol CHILEDEPORTES;
iv)
Demanda potencial.
Corresponde a los deportistas potenciales, es decir, las personas que desearan realizar
actividad deportiva pero que no lo hacen por no disponer de un recinto deportivo en la
cercana de su casa o por dificultades que encuentran para utilizar los recintos cercanos
debido a problemas de gestin y administracin de los mismos, o por otras razones.
14
TOTAL
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
2.3
Se debe desarrollar un cuadro para cada perodo: da laboral y sbado, domingo y festivo.
15
Oferta
Demanda
Maana
Tarde
Vespertino
Noche
Se debe desarrollar un cuadro para cada perodo: da laboral y sbado, domingo y festivo.
Consiste en estudiar las medidas que permitan, con recursos mnimos, que el servicio deportivo existente
funcione de la mejor forma posible.
16
Mejoramiento
Ampliacin
Construccin
10
17
Otros
Se deben excluir aquellas alternativas evidentemente menos favorables pues para iguales
beneficios implican costos superiores o para iguales costos entregan beneficios
claramente menores, reduciendo las opciones solamente a las relevantes.
Este es un punto central para una correcta definicin del proyecto, pues permite ubicar el
proyecto en un contexto ms amplio y estudiar detenidamente las opciones existentes,
haciendo un mejor uso de la infraestructura disponible y permitiendo descubrir, en
muchas oportunidades, soluciones baratas.
3.2 Descripcin de alternativas de proyecto
El paso siguiente a la identificacin y definicin de alternativas consiste en una
descripcin y caracterizacin detallada de cada una de ellas, en los trminos siguientes:
Descripcin fsica y costos: detalle de la infraestructura y equipamiento de que dispondr
el proyecto, su ubicacin y duracin tanto de la ejecucin como del proyecto, as como los
costos de inversin por tipo de obra y los costos de operacin y mantencin, para cada
alternativa.
Descripcin operativa: actividades deportivas a realizar, nmero de beneficiarios por sexo,
nivel de utilizacin proyectado, para cada alternativa.
Como resultado se obtiene la oferta de cada situacin con proyecto, el balance Ofertademanda de cada situacin con proyecto y la demanda efectiva, tanto en horas semana
como nmero de deportistas, que corresponde a los que efectivamente podrn realizar
deporte y es igual a la demanda si no hay problemas de oferta e igual a la oferta si hay
demanda excedente.
3.3 Descripcin del proyecto
El proyecto propuesto debe ser descrito tanto desde el punto de vista fsico como
operacional, en los siguientes trminos:
Descripcin fsica: se debe caracterizar, entre otros, en trminos de:
Localizacin
Equipamiento
Servicios ofrecidos;
Horarios;
Usuarios;
18
CAE terreno =
Valor Terreno * i
19
Costo de trasladado
a)
Tiempo de viaje
Costo de traslado
El costo de traslado, CT, ser igual a la suma del costo de viaje ms el costo del tiempo
CT = CV + Ctiempo
El proyecto podra provocar un ahorro de costos de viaje al desviar usuarios desde
recintos deportivos distantes hacia el proyecto ubicado ms cerca; en este caso el signo
sera negativo indicando un beneficio o costo negativo.
iii)
Dado que los usuarios no presentan un uso homogneo de las instalaciones deportivas
en trminos de tiempo, se recomienda utilizar en la frmula del CAE del proyecto por
usuario, el concepto de usuario equivalente. El usuario equivalente corresponde a un
usuario promedio que utiliza las instalaciones deportivas una hora en cada ocasin
20
12
Duracin de actividad
1,5 horas
Usuarios Equivalentes
Usuarios Equivalentes
10
Duracin de actividad
Usuarios Equivalentes
Usuarios Equivalentes
21
i 1
22
Conclusiones y recomendaciones
23
24
25
Mejoramiento;
Ampliacin;
Construccin.
Se deben excluir aquellas alternativas evidentemente menos favorables pues para iguales
beneficios implican costos superiores o para iguales costos entregan beneficios
claramente menores, reduciendo las opciones solamente a las relevantes.
5.2 Descripcin de alternativas de proyecto
El paso siguiente a la identificacin y definicin de alternativas consiste en una
descripcin y caracterizacin detallada de cada una de ellas, en los trminos siguientes:
26
varen
en
el
ftbol
Duracin
1,5 horas
N de jugadores
22
Usuarios equivalente
22 * 1,5
Usuarios equivalentes
33
trote
Duracin
N de atletas
10
Usuarios equivalentes
10
Usuarios equivalentes
0,5
En total en este ejemplo, se tendran 38 usuarios equivalentes (33 + 5), no obstante que
hay slo 32 personas (22+10) realizando actividad deportiva.
Lo anterior debe llevarse a base anual de acuerdo al nmero de veces a la semana que
se realiza la actividad y amplificarlo por las 52 semanas del ao (ver ejemplo en pgina
33).
Dado que el nmero de usuarios puede crecer en el tiempo se deber calcular el
promedio anual de usuarios equivalentes. Para ello, se debe obtener el total de usuarios
equivalentes para cada ao de vida til del proyecto, y calcular el promedio de ellos. El
27
i 1
Conclusiones y recomendaciones
28
ANEXO 1
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIN, EVALUACIN Y APROBACIN
PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS
Este captulo tiene por objetivo entregar de forma clara la definicin ms
relevantes de los roles de cada uno de los actores participantes, y las herramientas
necesarias para una mejor presentacin de la iniciativa de inversin, que se requiera, en
el Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.).
Para tales efectos en este captulo se distinguirn cinco etapas, las que a
continuacin se sealan:
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Priorizacin
Etapa IV
Etapa V
Identificar el Problema
Formular a nivel de Idea la necesidad planteada y la posible solucin propuesta
29
Municipio
Apoyar al Gestor o Promotor de la idea a elaborar el proyecto y a identificar los
requerimientos de infraestructura y equipamiento
Formular el proyecto de infraestructura a nivel de Perfil, haciendo partcipe a la
Comunidad potencial beneficiaria del proyecto
Visar directa relacin del proyecto con la Poltica Nacional del Deporte.
CHILEDEPORTES
Asesorar tcnicamente el proceso
Visar directa relacin del proyecto con la Poltica Nacional del Deporte.
30
CHILEDEPORTES:
Priorizar, en base a la cartera de proyectos recomendados sin observaciones, RS:
31
Informa:
FNDR
ISAR
SECT
32
Municipio
Enva informacin al Gestor o Promotor
Ministerio de Hacienda
33
Presentacin de iniciativa
Asesora
D.REGIONAL DE
DEPORTES
MUNICIPIO
CHILEDEPORTES
Coordinacin
ETAPA II
POSTULACION Y
RECOMENDACION
TECNICA DE
PROYECTOS
SERPLAC
OT
FI
RS
Resultado anlisis tcnico econmico
ETAPA III
PRIORIZACION
PRELIMINAR
Informa resultado de
priorizacin
D.REGIONAL DE
DEPORTES
CHILEDEPORTES
Informa pre-seleccin
ETAPA IV
PRIORIZACION Y
ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
INTENDENTE
Prioriza
Concejo Regional
CHILEDEPORTES
Solicita asignacin presupuestaria
Asignacin presupuestaria
Toma Razn
ETAPA V
EJECUCION
Ministerio de
Hacienda
Contralora General
de la Repblica
UNIDAD TECNICA
A
IND
B
Municipio
C
Privados
D
DA-MOP
Con
capacidad
Sin
capacidad
Entidad
DRD
34
GESTOR O
PROMOTOR
F.N.D.R.
D.REGIONAL DE
DEPORTES
MUNICIPIO
Asesora
CHILEDEPORTES
Coordinacin
ETAPA II
POSTULACION Y
RECOMENDACION
TECNICA DE
PROYECTOS
SERPLAC
OT
FI
RS
Resultado anlisis tcnico
ETAPA III
PRIORIZACION EN
TERMINOS DE
RECOMENDACION
ETAPA IV
PRIORIZACION Y
ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
Informa resultado de
priorizacin
D.REGIONAL DE
DEPORTES
CHILEDEPORTES
Recomendacin de priorizacin
Concejo Regional
INTENDENTE
Solicita asignacin
presupuestaria
Asignacin
presupuestaria
SUBDERE
Toma de razn
Contralora General
de la Repblica
Ministerio de
Hacienda
UNIDAD TECNICA
ETAPA V
EJECUCION
B
Municipio
D
DA-MOP
E
Otros
35
ETAPA I
FORMULACION DE
PROYECTOS
FONDO SECTORIAL
GESTOR O
PROMOTOR
Presenta iniciativa
D.REGIONAL DE
DEPORTES
MUNICIPIO
Coordinacin y
traspaso de
informacin
ETAPA II
RECOMENDACION
TECNICA DE
PROYECTOS
CHILEDEPORTES
SERPLAC
OT
FI
RS
ETAPA III
POSTULACION Y
ELECCION DE
PROYECTOS
Comunica resultado de
participacin
Prioriza cuota regional
D.REGIONAL DE
DEPORTES
Asesora
Concejo
Consultivo
Regional
CHILEDEPORTES
Solicita asignacin
presupuestaria
Asignacin
presupuestaria
ETAPA IV
ASIGNACION
PRESUPUESTARIA
Ministerio
deHacienda
Informe rendicin de
cuentas
Toma de razn
Contralora General
de la Repblica
ETAPA V
EJECUCION
UNIDAD TECNICA
A
IND
B
Municipio
C
Privados
D
DA-MOP
36
Este captulo tiene por objeto entregar el formato de una ficha, la cual debiera ser
completada por el Gestor o Promotor del proyecto, pudiendo ser ste un Dirigente de una
Junta de Vecinos, de un Club Deportivo, entre otros; con el fin de captar aquellas ideas
de iniciativas de inversin, que se generen a nivel local.
Esta ficha es presentada a modo de sugerencia a aquellas Instituciones receptoras
de ideas de proyectos, las cuales independientemente de este formato pueden
complementar, corregir o cambiar definitivamente esta propuesta, de acuerdo a sus
propias necesidades.
La informacin con que se debiera contar, para una posterior formulacin y
evaluacin de un proyecto, debera ser al menos la siguiente:
I.
1.1
1.2
1.3
Informacin adicional
37
2.1
Ideas de proyecto
(aqu el Gestor o Promotor debiera ser capaz de identificar varias ideas de
proyectos para solucionar su problema)
1____________________________________________________________
2____________________________________________________________
3____________________________________________________________
4____________________________________________________________
5____________________________________________________________
Otras__________________________________________________________
III.
Informacin Institucional
3.1
3.2
Comuna.................................
Localidad...............................
Unidad Vecinal.......................
Regin....................................
3.3
3.4
38
Medidas de optimizacin
En este punto se deben seleccionar una o ms ideas factibles de desarrollar y/o que la (s)
proponga el Gestor o Promotor, de acuerdo a las definidas en el punto 1.1
5.2
Cantidad de usuarios
(Nmero)
Nios
Jvenes
Adultos
Adulto mayor
Otros
6.2
de
Terrenos disponibles
39
VII.
Otros
7.1
Inversin
..........................
Operacin
Quin se har cargo de financiar los costos de operacin?
..................................................................................................................
.........
Monto $
..........................
NO
.........
40
ANEXO 5
CRITERIOS DE PRIORIZACIN
41
42
Puntaje
Rango A
Rango B
Rango C
Rango D
Donde:
Rango A = [CAEMIN ; CAEMIN +d -1]
Rango B = [CAEMIN + d ; CAEMIN +2d 1]
Rango C = [CAEMIN + 2d ; CAEMIN + 3d 1]
Rango D = [CAEMIN + 3d ; CAEMAX]
CAEMIN = CAE/usuario mnimo dentro de la cartera de proyectos a priorizar
CAEMAX = CAE/usuario mximo dentro de la cartera de proyectos a priorizar
d = (CAEMAX - CAEMIN) / 4
43
Ejemplo:
Se tiene la siguiente cartera de proyectos a priorizar:
proyecto
CAE/usuario
X1
569,4
X2
749,3
X3
258,6
X4
551,4
X5
698,0
X6
627,7
X7
322,1
X8
445,8
Puntaje
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
44
de
ndice
Regional
ndice
Nacional
Puntaje
45
ndice local o
comunal
ndice
Regional
ndice
Nacional
Puntaje
46
Cabe sealar que la importancia de cada una de las variables sindicadas, es una materia
de decisin de las autoridades de CHILEDEPORTES en funcin de los objetivos de
poltica deportiva. Se debe tener presente que pueden modificarse las variables sugeridas
a travs de eliminar, agregar o reemplazar alguna de ellas, dado el dinamismo de los
objetivos de poltica deportiva.
Clculo del puntaje de priorizacin
47
CAE/usuari
o
ndice de
pobreza
Ruralidad
Consumo
de drogas
ndice de
pobreza
Ruralidad
Consumo
de drogas
a
b
puntos Ponderador
j
j
Total
1. Completar cada una de las celdas por sobre de la diagonal (a hasta o) respondiendo a
la siguiente pregunta: La variable de la fila, es ms importante que la variable de la
columna? Si la respuesta es afirmativa, se debe colocar un 1 en la celda, en caso
contrario, un 0.
2. Cuando todas las celdas por encima de la diagonal estn completas, las celdas por
debajo de la diagonal (a hasta o) se completarn con el inverso del nmero que haya
sido colocado en el primer proceso. Esto es, si en la celda a se coloc un 1, en la a
corresponder colocar un 0; si en la celda b se coloc un 0, entonces en la b se
coloca un 1, etc.
3. Cuando todas las celdas estn llenas, se suma hacia el lado, obtenindose el total de
la fila, que deber ser colocado en la columna Puntos. Luego se suman estos puntos
obtenindose el total.
4. Los ponderadores se calculan como el porcentaje que representan los puntos
obtenidos por una variable con respecto al Total. Por ejemplo, si el CAE/usuario
obtuvo 4 puntos, y el total de puntos es 15, entonces el ponderador para el
CAE/usuario es:
(4/15)*100 = 26,6%
Una vez obtenidos los ponderadores para cada variable, se calcula el indicador de
priorizacin mediante la siguiente frmula:
48