Wasichay - Documentos 2016

R.M.
N 053-2016-MINEDU
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
AO 2016
RESOLUCION DIRECTORAL N 0112016-IE.31408-CH-S/UGEL-T.
Chillihua, 08 de abril de 2016
Visto los documentos que se adjuntan.
CONSIDERANDO
Que, de la conformidad a la Ley N 30372 Ley de Presupuesto para el ao fiscal 2016, la
Norma tcnica para la ejecucin del Mantenimiento de Locales de las Instituciones Educativas
Pblicas a nivel nacional 2016, Resolucin Ministerial N 053-2016-MINEDU.Disposiones para le
Ejecucin del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares
para el Ao 2016, se conforma el Comit de Mantenimiento para la ejecucin de las actividades de
Mantenimiento en la infraestructura de la Institucin Educativa Publica N 31408 de la localidad de
Chillihua, del distrito de Surcubamba, de la provincia de Tayacaja, de la Regin de Huancavelica.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- Reconocer el Comit de Mantenimiento de la Infraestructura de la Institucin Educativa
Publica N 31408 integrado Inicial - Primaria por las siguientes personas:
MIEMBRO 1
: Sra. Dola Maguia Hinostroza, identificada con DNI N 09948839

(Madre de familia)
MIEMBRO 2 : Sr.
Onofredo Gaudencio Roman Loayza, identificado con DNI
44832232 (Padre de familia)
SUPLENTE : Sra. Reynalda Bacedonia Bautista Torres, identificada con DNI
23703341 (Madre de familia)
SEGUNDO.- La vigencia del Comit de Mantenimiento es a partir de la emisin de la Presente
Resolucin hasta la culminacin de las actividades de Mantenimiento y la elaboracin del Informe
correspondiente.
Regstrese y Comunquese.
..
SERGIO SILGUERA PACHECO
DIRECTOR DE LA I.E. 31408
CHILLIHUA
R.M. N 053-2016-MINEDU
AO 2016
RESOLUCION DIRECTORAL N 012-2016-IE.31408-CH-S/UGEL-T
Chillihua, 08 de
abril de 2016.
Visto los documentos que se adjuntan.

CONSIDERANDO
Que, de la conformidad a la Ley N 30372 Ley de Presupuesto para el ao fiscal 2016, la
Norma tcnica para la ejecucin del Mantenimiento de Locales de las Instituciones Educativas
Pblicas a nivel nacional 2016 R.M. N 053-2016- MINEDU Disposiciones para la Ejecucin del
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares para el Ao
2016, se conforma el Comit Veedor para la ejecucin de las actividades de Mantenimiento en la
infraestructura de la Institucin Educativa Publica N 31408 de la localidad de Chillihua, del distrito
Surcubamba, de la provincia de Tayacaja, de la Regin de Huancavelica.
SE RESUELVE:
PRIMERO.- Reconocer el Comit Veedor de la Infraestructura de la Institucin Educativa Publica N
31408 integrado por las siguientes personas:
PRESIDENTE
MIEMBRO
MIEMBRO
: Sr. Alberto Efran Paredes Medina, identificado con DNI 46651143

N (Autoridad Comunal)
: Sra. Ida Salomn Briceo, identificado con DNI N 20058774
(Representante de docente)
: Sr. Flavio Roman Silguera, identificado con DNI N 43818587
(Presidente APAFA)
SEGUNDO.- La vigencia del Comit Veedor es a partir de la emisin de la Presente Resolucin hasta
la culminacin de las actividades de Mantenimiento y la elaboracin del Informe correspondiente.
Regstrese y Comunquese.
..
DIRECTOR DE LA I.E. N 31408
CHILLIHUA
AO 2016
FICHA TCNICA 01
NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA :
N 31408
CORREO ELECTRNICO
TELPEFONO :
CODIGO DE LOCAL : 189407
UBICACIN (AV./CALLE) :
DISTRITO:
Plaza principal s/n
Surcubamba
PARTIDAS DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
1.00
REPARACION DE TECHOS:
2.00
REPARACIN DE PISOS:
Cemento
Arena fina
3.00
CODIGO MODULAR
0553875
CENTRO POBLADO
1549898
Chillihua
PROVINCIA: Tayacaja
UNIDAD
ie31408ch@hotmail.com
REGION: Huancavelica
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
COSTO ESTIMADO
(S/.)
00,00
32,00
Bolsa
Lata
01
02
22,00
5,00
22,00
10,00
1768,00
REPARACIN DE INSTALACIONES SANITRARIAS:
980,00
3.1. COLOCACIN DE ROTOPLAST:

Tanque de polietileno de 750 litros (Rotoplast)
Adobe
Arena fina
Cemento
Tubo de
Unidad
Ciento
Cubo
Bolsa
Unidad
01
01
02
04
400,00
60,00
150,00
22,00
10,00
400,00
60,00
150,00
44,00
40,00
Vlvula de
Unidad
01
12,00
12,00
Pegamento cemento
Unidad
01
12,00
12,00
Adaptadores de
Cinta tefln
Te de
Codo de
Mano de obra
3.2. REPOSICIN DE LA LETRINA:
Calamina # 25
Cuartones 2,40 x 3 x 3
Clavo de calamina
Clavo de madera de 4
Clavo de madera de 3
Bisagra de 4
Aldaba
Candado mediano
Mano de obra
Transporte
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Da
06
04
04
04
04
1,00
1,00
1,50
1,50
60,00
6,00
4,00
6,00
6,00
240,00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Kilo
Kilo
Kilo
Unidad
Juego
Unidad
Da
07
04
08
08
01
01
01
02
01
01
04
18,00
15,00
8,00
8,00
7,00
4,00
4,00
3,00
5,00
6,00
60,00
200,00
788,00
126,00
60,00
64,00
64,00
7,00
4,00
4,00
6,00
5,00
6,00
240,00
200,00
4.00
REPARACIN DE MUROS:
00,00
5.00
REPARACIN DE PUERTAS:
00,00
6.00
REPARACIN DE VENTANAS:
00,00
7.00
REPARACIN DE INSTALACIONES ELCTRICAS:
8.00
235,00
Extensiones
Fluorescente grande
Unidad
Juego
02
02
18,00
18,00
36,00
36,00
Rollo de cable slido # 14
Rollo
01
95,00
95,00
Interruptor
Cinta aislante
Toma corriente
Mano de obra
Unidad
Unidad
Unidad
Da
01
01
02
01
2,00
3.00
2.00,
60,00
2,00
3,00
4,00
60,00
REPARACIN DE MOBILIARIO ESCOLAR: (pintado)
236,00
Pintura esmalte
Thinner acrlico
Lija de madera
Mano de obra
9.00
38,00
14,00
2,00
60,00
Mdulo
01
420,00
Unidad
Da
02
01
15,00
60,00
420,00
90,00
30,00
60,00
719,00
PINTADO:
321,00
11.1.Pintado de aula interior:
12.00
76,00
28,00
12,00
120,00
420,00
MANTENIMIENTO DE REAS VERDES:

Tijera de podar
Mano de obra
11.00
02
02
06
02
REPOSICIN DE MOBILIARIO ESCOLAR:

Mdulo de carpetas para inicial
10.00
Galn
Galn
Unidad
Da
Pintura ltex color palo rosa
Balde
03
27,00
81,00
Pintura esmalte color azul

Thinner acrlico
Lija de agua
Mano de obra
11.2.Pintado de cocina:
Pintura ltex color rosado
Galn
Galn
Hoja
Da
02
02
8
02
38,00
14,00
2,00
60,00
76,00
28,00
16,00
120,00
Balde
02
27,00
54,00
Pintura esmalte color gris oscuro
Galn
02
38,00
76,00
Thinner acrlico
Mano de obra
11.3.Pintado de servicio higinico
Pintura esmalte color celeste
Thinner acrlico
Lija de agua
Mano de obra
Galn
Da
02
02
14,00
60,00
28,00
120,00
Galn
Galn
Hoja
Da
01
01
04
01
38,00
14,00
2,00
60,00
278,00
120,00
1500,00
UTILES ESCOLARES:
408,00
12.1. COMPRA DE TILES ESCOLARES:

Barras de goma 21 gr.
Caja de crayones o crayolas
Paquete de plastilinas
Caja de tmperas x 7 + pincel
Tijera punta roma 5
Tajador de metal
Borrador blanco para lpiz grande
Lpiz triangular 2b
Cuaderno cuadriculado 100 pp (Matemtica)
Cuaderno rayado 100 pp (Comunicacin)
Caja de lpices de colores largos x 12
Juego de reglas de plstico
12.2. ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE AULA:
Estante de madera 0,80 x 1,90
Estante de madera 1,20 x 1.90
12.3. KIT DE JUEGOS DEPORTIVOS:
Pelota mini ftbol # 4 de cuero
Pelota mini vley # 5 de cuero
12.4. EQUIPQMIENTO MENOR:
Equipo parlante
Micro
12.5. KIT DE COCINA:
Cocina de gas pequea
Platos hondos y/o tazones
Tenedores
Barra
Caja
Paquete
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Juego
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
3,50
2,50
2,50
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,50
2,50
7,00
3,50
Unidad
Unidad
01
01
240,00
350,00
Unidad
Unidad
01
01
48,00
60,00
Unidad
Unidad
01
01
220,00
80,00
Unidad
Unidad
Unidad
01
13
10
80,00
3,00
1,00
42,00
30,00
30,00
84,00
12,00
12,00
12,00
12,00
30,00
30,00
84,00
42,00
590,00
240,00
350,00
108,00
48,00
60,00
300,00
220,00
80,00
124,00
85,00
39,00
10,00
5
000,00
TOTAL
NUMERO DE AULAS EN EL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA :
NUMERO DE ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA :
NUMERO DE DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA :
NOMBRE DEL DIRECTOR (NOMBRADO Y/O ENCARGADO) :
38,00
14,00
8,00
60,00
02
13
02
Sergio
Silguera
Pacheco
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERGIO SILGUERA PACHECO

MAGUIA HINOSTROZA
DNI 19999118
DNI
09948839
DE MANTENIMIENTO
DOLA
RESPONSABLE
REP. COMIT DE MANTENIMIENTO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONOFREDO GAUDENCIO ROMAN LOAYZA

BECEDONIA BAUTISTA TORRES
DNI
44832232
DNI 23703207
REP. COMIT DE MANTENIMIENTO
DE MANTENIMIENTO
REYNALDA
REP. COMIT
IMPORTANTE: Antes de la ejecucin de los trabajos, los directores de las Instituciones Educativas, debern solicitar autorizacin del Formato 1, mediante el
SRMG.
Declaracin de Gastos
AO 2016
DECLARACION DE GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA :
N 31408 Inicial
y Primaria
LOCALIDAD:
CHILLIHUA
CODIGO DEL LOCAL:

DISTRITO:
CODIGO
MODULAR: 154
9898
PROVINCIA:
TAYA CAJA
189407
SURCUBAMBA
0553875
Primaria
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL: SURCUBAMBA
D. R. E. :
HUANCAVELICA
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
MONTO ASIGNADO S/ : 5 000,00

N
DETALLE DEL GASTO
NOMBRE DEL PROVEEDOR

FECHA
1.00
REPARACIN DE TECHOS:
2.00
REPARACIN DE PISOS:
2 latas arena fina
Da mano de obra
3.00
REPARACIN DE INSTALACIONES
SANITARIAS:
3.1. COLOCACIN DE ROTOPLAST:
1 Tanque de polietileno de 750 litros
100 ladrillos
Cubo arena fina
2 Bolsas de cemento
4 Tubos de
1 Vlvula de
1 Pegamento PVC
6 Adaptadores de
4 Cintas tefln
4 Te de
4 Codos de
3 Tubos de 2 pulgadas
2 Bushing ( Reduccin)
4 Uniones de
4 Das de mano de obra
3.2. REPOSICIN DE LA LETRINA:
7 Calamina # 25
2 Cuartones 3 x 3 x 10
1 Kg. C lavo de calamina
1 Kg. clavo de madera de 4
1 Kg. clavo de madera de 3
2 Bisagras de 3
1 Aldaba
1 Candado pequeo
4 Das mano de obra
Transporte de materiales
COMPROBANTES DE PAGO Y/O DECLARACION JURADA (xx)

PRECIO
TIPO
NUMERO
UNIT.
IMPORTE S/
00,00
40,00
Roberto Paredes Hinostroza
10,00
30,00
Declaracin Jurada
1 792,00
1011,00
DISTRIBUCIONES REMASA S.A.C.
29 / 05 / 2016
Boleta de Venta
007 - 000549
400,00
Paredes Hinostroza, Roberto
29 / 05 / 2016
400,00
Declaracin Jurada
000002
1,20
Paredes Hinostroza, Roberto
120,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
000001
0.5
75,00
Lovera Torres, Eluterio Eduardo
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001116
22,00
44,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001116
10,00
40,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001116
13,00
13,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001116
13,00
13,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001116
2,00
12,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001116
1,00
4,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001116
2,00
8,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001116
2,00
8,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001116
8,00
24,00
MARKAS FERRE IMPORT E.R.L.
29 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 000054
3,00
6,00
MARKAS FERRE IMPORT E.R.L.
29 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 000054
1,00
4,00
Silguera Anguiz, Nilton Jhino
28 / 05 / 2016
Recibo Honorario
0000010
60,00
240,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001117
16,00
112,00
EJECUTORA, CONSTRUCTORA Y
ESTRACTORA DE MADERA JAM S.A.C.
27 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 000204
27,00
54,00
27 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 000204
11,50
92,00
27 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 000204
6,50
52,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001117
7,00
7,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001117
4,50
4,50
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001117
4,50
4,50
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001117
3,50
7,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001117
4,00
4,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 001117
4,00
4,00
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
0000011
60,00
240,00
CRUZ DE MAYO
29 / 05 / 2016
Boleta de transporte
002 - 000332
200,00
781,00
200,00
4.00
REPARACIN DE MUROS:
00,00
5.00
REPARACIN DE PUERTAS:
00,00
6.00
REPARACIN DE VENTANAS:
00.00
7.00
8.00
REPARACIN DE INSTALACIONES
ELCTRICAS:
2 Extensiones 7 metros
2 Fluorescentes recto grande juego
1 Rollo de cable slido # 14 INDECO
1 Interruptor simple TICINO
2 Cinta aislante 3 mt.
1 Toma corriente
1 Da mano de obra
REPARACIN DE MOBILIARIO ESCOLAR:
Pintado
2 Esmalte verde esmeralda DIAMANTE
2 Thinner acrlico CRONS
8 Lijas de madera
2 Das mano de obra
222,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013679
16,00
32,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013679
15,00
30,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013679
80,00
80,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013679
6,00
6,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013679
3,00
6,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013679
8,00
8,00
28 / 05 / 2016
Recibo Honorarios
000014
60,00
60,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013575
35,00
70,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013575
14,00
28,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013575
2,00
16,00
28 / 05 / 2016
Recibo Honorarios
000015
60,00
120,00
234,00
9.00
380,00
REPOSICIN DE MOBILIARIO ESCOLAR:

01 Mdulo de carpetas para inicial
10.0
Celia Ins Galindo Garca
002 - 000523
380,00
380,00
172,00
Boleta de Venta
28 / 05 / 2016
Declaracin Jurada
000002
15,00
15,00
1,00
30,00
7,00
7,00
60,00
120,00
660,00
PINTADO:
324,00
11.1. Pintado de aula interior:

2 Esmaltes verde nilo
2 Esmaltes azul naval
4 Thinner acrlico crons
4 Lijas de agua
2 Das mano de obra
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013682
35,00
70,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013682
35,00
70,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013682
14,00
56,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013682
2,00
28 / 05 / 2016
Recibo Honorario
0000012
60,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013681
25,00
50,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013681
35,00
35,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013681
14,00
14,00
28 / 05 / 2016
Recibo Honorarios
60,00
120,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013680
35,00
35,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013680
14,00
14,00
CANDYS GRUPO S.R.L.
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 013680
2,00
8,00
28 / 05 / 2016
Recibo Honorarios
0000014
60,00
60,00
8,00
120,00
219,00
11.2.Pintado de cocina:
2 Ltex colonial PATO
1 Esmalte gris oscuro DIAMANTE
1 Thinner acrlico
2 Das mano de obra
0000013
117,00
11.3.Pintado de servicio higinico:

1 Esmalte celeste DIAMANTE
1 Thinner acrlico CRONS
4 Lijas de agua
1 Da mano de obra
12.0
Boleta de Venta
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

Tijera de podar
30 metros manguera de
1 Aspersor pequeo
2 Das mano de obra
11.0
27 / 05 / 2016
1500,00
UTILES ESCOLARES:
408,00
12.1. COMPRA DE TILES ESCOLARES:

12 Barras de goma 21 gr.
12 Caja de crayones o crayolas
12 Paquete de plastilinas
12 Caja de tmperas x 7 + pincel
12 Tijera punta roma 5
12 Tajador de metal
12 Lpiz triangular 2b
12 Cuaderno cuadriculado 100 PP.
(Matemtica)
12 Cuaderno rayado 100 PP.
(Comunicacin)
12 Caja de lpices colores largos x 12
12 Regla de plstico de 30 cm.
12.2. ESTANTE PARA BIBLIOTECA DE
AULA:
01 Estante de madera 0.80 x 1,90
01 Estante de madera 120,00 x 1.90
12.3. KIT DE JUEGOS DEPORTIVOS:
01 Pelota mini vley # 5 de cuero
01 Pelota mini fulbito # 4 de cuero
12.4. EQUIPQMIENTO MENOR:
01 Equipo Elevador de sonido
CONSORCIO CIENTFICA S.R.L.
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
3,50
42,00
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
2,50
30,00
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
2,50
30,00
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
7,00
84,00
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
1,00
12,00
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
1,00
12,00
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
1,0
12,00
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
2,50
30,00
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
2,50
30,00
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
7,00
84,00
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
003 - 002748
3,50
42,,00
27 / 05 / 2016
Boleta de venta
002 - 000523
240,00
27 / 05 / 2016
Boleta de venta
002 - 000523
350,00
590,00
240,00
350,00
108,00
Dayse Jauregue Pacheco
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
001 - 000564
60,00
Dayse Jauregue Pacheco
30 / 04 / 2016
Boleta de venta
001 - 000564
48,00
60,00
48,00
260.00
01 Micro
Real Artefactos S.A.C.
27 / 05 / 2016
Boleta de venta
001 - 007803
200,00
Cuzcano Julian, Vilma Merida
26 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 007118
60.00
200,00
60,00
134,00
12.5. KIT DE COCINA:

01 Cocina de gas de mesa mediana
13 Platos soperos
10 Tenedores
Real Artefactos S.A.C.
27 / 05 / 2016
Boleta de Venta
85,00
85,00
Vilcaaupa Rondon, Joseph
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 007803
001 - 000874
3,00
39,00
Vilcaaupa Rondon, Joseph
28 / 05 / 2016
Boleta de Venta
001 - 000874
1,00
10,00
SUB TOTAL
(x)
(xxx)
___________________
TOTAL GENERAL DE GASTOS
5 000,00
MONTO ASIGNADO S/
5 000,00
B-A
SALDO NO UTILIZADO S/.
00,00
_________________________

DNI 19999118
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
ALBERTO EFRAN PAREDES MEDINA

DNI 46651143
COMIT VEEDOR
_____________________________
IDA SALOMN BRICEO
DNI 20058774
COMIT VEEDOR
_________________
DOLA MAGUIA HINOSTROZA
DNI 09948839
COMIT DE MANTENIMIENTO
_______________________________
FLAVIO ROMAN SILGUERA
DNI 43818587
COMIT VEEDOR
_______________________
ONOFREDO GAUDENCIO ROMAN LOAYZA
DNI 44832232
COMIT DE MANTENMIIENTO
_______________________
REYNALDA BACEDONIA BAUTISTA TORRES
DNI 23703341
DOCUMENTO DE CONTRATO
Conste por el tenor del presente documento de contrato, que realizamos en Chillihua, comprensin
del distrito de surcubamba, de la provincia de Tayacaja , a los cinco das del mes de junio, del ao
dos mil catorce; por una parte don Sergio Silguera Pacheco, con DNI N 19999118, Director de la
Institucin Educativa N 31408, y otra parte
don Rubn Augusto Venturo Casamona, identifica do
con DNI N 47848682, como operario en servicios mltiples, con el RUC N 10478486826, celular N
994955076 que, celebramos en condiciones siguientes:
PRIMERO.-El profesor Sergio Silguera Pacheco, en su condicin de Director y responsable del
mantenimiento de local escolar de 2014, de la Institucin Educativa N 31408 de Chillihua, se
compromete pagarle sin falta por los trabajos prestados como operario de servicios mltiples
en la Institucin Educativa, por los siguientes rubros :
1.10. Reparacin del techo de aula de Inicial por 03 das.
1.20. Reparacin del techo de la cocina, por 03 das.
1.30. Reparacin de techo de ambiente administrativo (Direccin), por 01 da.
2.00. Reparacin de instalaciones sanitarias: SS.HH. por 02 das.
3.00. Reparacin de muros de aula inicial, por 02 das.
4.00. Reparacin de puertas de letrinas: SS.HH. por 01 da.
5.00. Reparacin de instalaciones elctricas de aula, por 01 da.
6.10. Pintado de aula interior: por 02 das.
6.20. Pintado de aula exterior: por 02 das.

SEGUNDO.-Don Rubn Augusto Venturo Casamona, en su condicin de operario en servicios
mltiples, se compromete realizar los diversos trabajos de mantenimiento de local escolar de la
I.E.N 31408 de Chillihua, lo cuanto antes posible, de buen acabado y
de buena garanta, siendo
el plazo mximo el 27 de junio.
TERCERO.-El precio convenido por todos los trabajos es la suma de OCHOCIENTOS NUEVOS SOLES
(s/. 800,00) , que en la fecha recibe el contratista como adelanto la suma de CUATROCIENTOS
NUEVOS SOLES (S/. 400,00) y el restante ser cancelado una vez terminado los trabajos.
En caso de incumplimiento por una de las partes, se reconocer los gastos y perjuicios de acuerdo a
Ley.
Al pie firman ambas partes en seal de conformidad.
------------------------------------------------------------------------------------------SERGIO SILGUERA PACHECO

DNI 19999118
CONTRATANTE
RUBEN AUGUSTO VENTURO CASAMONA

DNI 47848682
CONTRATISTA
AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN

INFORME N004-2015-CMLE-I.E.31408-CH-S/UGEL-S/DRE-H
AL
: Mag.. RUDE EDGAR TORRES MEDINA,

Director de la Unidad de Gestin Educativa Local,
SURCUBAMBA
DEL
Chillihua.
ASUNTO
Mantenimiento de Local
:
:
Comit de Mantenimiento de Local Escolar de la I. E. N 31408 de

Informe Final Sobre la Ejecucin y Cumplimiento de las Acciones
del
Escolar de la I.E.N 31408 de Chillihua.
FECHA
: Chillihua, 29 de octubre de 2015.
REFER.
: Resolucin Ministerial N 022-2015-MINEDU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es sumamente grato dirigirnos al despacho de su digno cargo, con la

finalidad de saludarlo muy cordialmente nombre del Comit de Mantenimiento de Local
Escolar de la I.E.N 31408 de la localidad de Chillihua - Surcubamba; y en la seguida
informamos en forma detallada y verdica sobre la ejecucin y cumplimiento de las
diferentes acciones y/o trabajos realizados en lo que concierne al Mantenimiento de Local
Escolar, correspondiente al ao 2015, de conformidad al Instructivo Tcnico y otras
Normas; y es como sigue:
I . ACCIONES REALIZADAS:
1.1. Instalacin de Comit de Mantenimiento del Local Escolar.
1.2. Instalacin de Comit Veedor de Mantenimiento de Local Escolar.
1.3. Elaboracin de Ficha Tcnica N 01 y priorizacin de actividades.
1.4. Presentacin de los documentos del inicio a la UGEL Surcubamba.
1.5. Retiro del monto asignado del Banco de la Nacin.
1.6. Cotizacin de la compra de materiales.
1.7. Compra de materiales necesarios segn la Ficha Tcnica.
1.8. Contratacin del personal para los diferentes trabajos.
1.9. Verificacin constante de los trabajos en diferentes rubros.
1.10. Rendicin de gastos ante el Comit Veedor.
1.11. Elaboracin de documentos finales de mantenimiento del local.
1.12. Informe final de las acciones.
II . LOLGROS: Se cumpli ejecucin de los trabajos en los siguientes rubros de acuerdo a
la Ficha Tcnica N
01, que a continuacin se indican:
2.1. RUBRO: REPARACIN DE INSTALACIONES SANITARIAS, se cumpli en 100%,
utilizando los siguientes
materiales:
04 vlvulas de 1/2
01 cao de 1/2
01 pegamento de 1/8
08 te de 1/2
12 adaptadores de 1/2
06 codos de 1/2
02 cinta tefln
01 bolsa de cemento
01 lavadero
06 latas arena fina
02 tubos de 1/2
02 candados medianos
2.2. RUBRO: REPARACIN DE INSTALACIONES ELCTRICAS.- se cumpli en

100%, utilizando los siguientes materiales:
03 extensiones
02 interruptores
1 rollo de cable slido # 14
01 cinta aislante
2 soquetes para focos
02 toma corriente
2.3. RUBRO: REPOSICIN DE MOBILIARIO ESCOLAR.- Se cumpli en 100%, con la
compra de los siguientes materiales:
02 Mdulos de carpetas de Educacin Inicial.
2.4. RUBRO: PINTADO, se prioriz los siguientes ambientes:
10
2.4 .1. Pintado de aula interior.- Se cumpli en 100%, utilizando los siguientes
materiales:
02 galones de pintura esmalte amarillo
1
galn de thinner acrlico
08 lijas de agua.
2.4.2. Pintado de cocina.- Se cumpli en un 80% a falta de presupuesto,

utilizando los siguientes materiales.
2
baldes pintura ltex rosado

02 galones pintura esmalte gris oscuro
01 galn de thinner acrlico

2.4.3. Pintado de letrinas, (SS.HH.).- Se cumpli en un 100%. Utilizando los
siguientes materiales:
1
galn de pintura esmalte azul.

01 galn de thinner acrlico.
02 lijas de agua
01 balde pintura de base (imprimante)
2.5 .RUBRO: TILES ESCOLARES.- se
cumpli en 100% con la compra de los
2.5.1. tiles escolares, se realiz compras para cada estudiante:
12 barras de goma de 21 gr.
12 borradores grandes
para lpiz
12 cajas de crayolas x 10
12 lpices triangular b2
12 paquetes de plastilina x 10
12 cuadernos
cuadriculados de 100 pp
12 cajas de tmperas x 7
12 cuadernos rayados de
12 tijeras punta roma # 5
12 cajas lpices de colores
100 pp
largos x 12
12 tajadores de metal
12 reglas plsticos de 30
cm.
2.5.2. Estante para biblioteca de aula:
1
estante de madera 1,20 x 1,20 para Educacin Inicial
01 estante de madera 1.50 x 0.80 para Educacin Primaria
2.5.3. Kit de juegos deportivos:

01 pelota mini ftbol # 4 de cuero
01 pelota mini vley # 5 de cuero
11
01 inflador de pelotas con agujas

01 net de vley # 80 x 10 mt.
2.5.4. Equipamiento menor:
01 impresora marca EPSON modelo L210
III.DIFICULTADES:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Falta de mayor presupuesto para rubro de tiles escolares.

Falta de Recibos Honorarios por parte de los trabajadores.
Demora del trabajo por parte del contratista.
Falta de presupuesto para las fotos: antes, durante y despus.
Los maestros que se contratan no dan sus cotizaciones.
Aparte la compra de materiales hay otros gastos.
IV. SUGERENCIAS:
Se sugiere a los seores responsables del presupuesto de Mantenimiento de Locales
Escolares de Ministerio de Educacin, que los montos asignados deben ser no slo para el
mantenimiento de la infraestructura educativa, sino debe ser tambin para otras
necesidades de la Institucin Educativa y de acuerdo a su requerimiento. As mismo se
sugiere el monto asignado para tiles escolares debe ser mayor, ya en este rubro hay ms
necesidades.
Es todo que podemos informarle a Ud. Para su conocimiento y dems fines
administrativos en honor a la verdad.
Atentamente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------SERGIO SILGUERA PACHECO

ESIDORA TORRES ARTIAGA
DNI 19999118
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
----------------------------------------------------------------------------------------------PRUDENCIA HINOSTROZA LIMAYLLA

ROMAN SILGUERA
DNI 23703207
43818587
MANTENIMIENTO
ROSALA
DNI 42360540
COMIT DE
FLAVIO
DNI
COMIT DE
12
AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN

INFORME N005-2015-CVMLE-I.E.31408-CH-S/UGEL-S/DRE-H
AL
: Mag.. RUDE EDGAR TORRES MEDINA,

SURCUBAMBA
DEL
Chillihua.
: Comit Veedor de Mantenimiento de Local Escolar de la I. E. N 31408 de
ASUNTO
: Informe Final I.E. N 31408 de Chillihua.
FECHA
: Chillihua, 29 de octubre de 2015.
REFER.
: Resolucin Ministerial N 022-2015-MINEDU

finalidad de saludarlo muy cordialmente nombre del Comit Veedor de Mantenimiento de
Local Escolar de la I.E.N 31408 de la localidad de Chillihua - Surcubamba; y en la seguida
informamos en forma detallada y verdica sobre la ejecucin y cumplimiento de las
diferentes acciones y/o trabajos realizados en lo que concierne al Mantenimiento de Local
Escolar, correspondiente al ao 2015, de conformidad al Instructivo Tcnico y otras
Normas; y es como sigue:
1.8. Contratacin del personal para los diferentes trabajos.
1.12. Informe final de las acciones.
II . LOLGROS: Se cumpli ejecucin de los trabajos en los siguientes rubros de acuerdo a
la Ficha Tcnica N
01, que a continuacin se indican:
2.1. RUBRO: REPARACIN DE INSTALACIONES SANITARIAS, se cumpli en 100%,
materiales:
04 vlvulas de 1/2
01 cao de 1/2
01 pegamento de 1/8
08 te de 1/2
12 adaptadores de 1/2
06 codos de 1/2
02 cinta tefln
01 bolsa de cemento
01 lavadero
06 latas arena fina
02 tubos de 1/2
02 candados medianos
13
2.2. RUBRO: REPARACIN DE INSTALACIONES ELCTRICAS.- se cumpli en

100%, utilizando los siguientes materiales:
03 extensiones
02 interruptores
3 rollo de cable slido # 14
01 cinta aislante
4 soquetes para focos
02 toma corriente
2.3. RUBRO: REPOSICIN DE MOBILIARIO ESCOLAR.- Se cumpli en 100%, con la
compra de los siguientes materiales:
02 Mdulos de carpetas de Educacin Inicial.
2.4. RUBRO: PINTADO, se prioriz los siguientes ambientes:

2.4 .1. Pintado de aula interior.- Se cumpli en 100%, utilizando los siguientes
materiales:
02 galones de pintura esmalte amarillo
3
galn de thinner acrlico
08 lijas de agua.
2.4.2. Pintado de cocina.- Se cumpli en un 80% a falta de presupuesto,

utilizando los siguientes materiales.
4
baldes pintura ltex rosado

02 galones pintura esmalte gris oscuro
01 galn de thinner acrlico

2.4.3. Pintado de letrinas, (SS.HH.).- Se cumpli en un 100%. Utilizando los
2
galn de pintura esmalte azul.

01 galn de thinner acrlico.
02 lijas de agua
01 balde pintura de base (imprimante)
2.5 .RUBRO: TILES ESCOLARES.- se
cumpli en 100% con la compra de los
2.5.1. tiles escolares, se realiz compras para cada estudiante:
12 barras de goma de 21 gr.
12 borradores grandes
para lpiz
12 cajas de crayolas x 10
12 paquetes de plastilina x 10
12 lpices triangular b2
12 cuadernos
cuadriculados de 100 pp
12 cajas de tmperas x 7
12 cuadernos rayados de
100 pp
14
12 tijeras punta roma # 5
12 cajas lpices de colores
largos x 12
12 tajadores de metal
12 reglas plsticos de 30
cm.
2.5.2. Estante para biblioteca de aula:
2
estante de madera 1,20 x 1,20 para Educacin Inicial
01 estante de madera 1.50 x 0.80 para Educacin Primaria
2.5.3. Kit de juegos deportivos:

01 pelota mini ftbol # 4 de cuero
01 pelota mini vley # 5 de cuero
01 inflador de pelotas con agujas
01 net de vley # 80 x 10 mt.
2.5.4. Equipamiento menor:
01 impresora marca EPSON modelo L210
III.DIFICULTADES:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Falta de mayor presupuesto para rubro de tiles escolares.

Falta de Recibos Honorarios por parte de los trabajadores.
Demora del trabajo por parte del contratista.
Falta de presupuesto para las fotos: antes, durante y despus.
Los maestros que se contratan no dan sus cotizaciones.
Aparte la compra de materiales hay otros gastos.
IV. SUGERENCIAS:
Se sugiere a los seores responsables del presupuesto de Mantenimiento de Locales
Escolares de Ministerio de Educacin, que los montos asignados deben ser no slo para el
mantenimiento de la infraestructura educativa, sino debe ser tambin para otras
necesidades de la Institucin Educativa y de acuerdo a su requerimiento. As mismo se
sugiere el monto asignado para tiles escolares debe ser mayor, ya en este rubro hay ms
necesidades.
Atentamente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15
ALBERTO EFRAN PAREDES MEDINA

MAGUIA HINOSTROZA
DNI 46651143
COMIT VEEDOR
COMIT VEEDOR
DOLA
DNI 09948839
----- ------------------------------------------CARINA SINDE GUTARRA GONZALES

DNI 44352486
COMIT VEEDOR
DECLARACIN JURADA
N 001
Yo, Roberto Paredes Hinostroza, identificado con DNI N 23680590,

con ocupacin agricultor, domiciliado en la comunidad de Chillihua,
DECLARO BAJO JURAMENTO haber recibido del seor Sergio Silguera
Pacheco, actual Director de la Institucin Educativa N 31408 de Chillihua,
la suma de DIECINUEVE NUEVOS SOLES ( S/. 19,00 ), por concepto de pago
por la venta de 6 latas de arena fina, para realizar los trabajos en la misma
Institucin Educativa.
Chillihua, 25
de setiembre del 2015
.
ROBERTO PAREDES HINOSTROZA
DNI N 23680590
DECLARACIN JURADA
N 002
Yo, Roberto Paredes Hinostroza, identificado con DNI N 23680590,

con ocupacin agricultor, domiciliado en la comunidad de Chillihua,
DECLARO BAJO JURAMENTO haber recibido del seor Sergio Silguera
Pacheco, actual Director de la Institucin Educativa N 31408 de Chillihua,
la suma de CIEN NUEVOS SOLES ( S/. 100,00 ), por concepto de pago por
16
reparacin de instalaciones sanitarias, realizado los trabajos en la misma

Institucin Educativa.
Chillihua, 25
de setiembre del 2015
..
ROBERTO PAREDES HINOSTROZA
DNI N 23680590
R.M. N 053-2016-MINEDU.
AO 2016
ACTA DE COMPROMISO
Yo, Sergio Silguera Pacheco, identificado con DNI N 19999118., y domiciliado en el anexo de
Chillihua S/N, en calidad de responsable del mantenimiento del Local Escolar de la Institucin
Educativa N 31408, ubicada en la localidad de Chillihua, distrito de Surcubamba, provincia de
17
Tayacaja, de la regin de Huancavelica, dependiente de la UGEL de Surcubamba, declaro

tener pleno conocimiento de los lineamientos del Mantenimiento de Locales Escolares 2016,
regulado mediante la Ley N 30372 Ley de Presupuesto para el ao fiscal 2016, y R.M. N
053-2016-MINEDU; me comprometo a ejecutar los fondos pblicos que me fueran asignados
bajo los criterios de economa, eficiencia y eficacia, y asimismo, a rendir cuenta
oportunamente del gasto de los fondos pblicos asignados dentro de los plazos legalmente
establecidos.
En este sentido, y en consideracin a lo establecido en el literal c de la Tercera Disposicin
Transitoria del Texto nico Ordenado de la Ley N 28411, autorizo a la (DRE, UGEL) a
afectar de la planilla nica de remuneraciones que me corresponde, hasta por el importe
otorgado destinado al mantenimiento de locales escolares, en caso de incumplimiento de la
presentacin del Expediente de Declaracin de Gastos de la ejecucin del Mantenimiento de
Locales Escolares 2016 en los plazos estipulados.
Chillihua, 11 de abril de 2016.
Por la Institucin Educativa N 31408
Prof. Sergio Silguera Pacheco
DNI N 19999118
----------------------------------------------
Responsable del mantenimiento
FIRMA
Por la DRE / UGEL DE SURCUBAMBA

Mag. Rude Edgar Torres Medina
DNI N
-------------------------------------------
FIRMA
DOCUMENTO DE CONTRATO
Conste por el tenor del presente documento de contrato, que realizamos en Chillihua, comprensin
del distrito de Surcubamba, de la provincia de Tayacaja , a los ocho das del mes de octubre, del ao
dos mil catorce; que celebramos
por una parte don Sergio Silguera Pacheco, con DNI N
19999118, Director de la Institucin Educativa N 31408, y otra parte don Nilton Jhino Silguera
Anguiz , identifica do con DNI N 46525530, como operario en servicios mltiples, con el RUC N
10465255302, celular N 951758547 que, celebramos en condiciones siguientes:
18
PRIMERO.-El profesor Sergio Silguera Pacheco, en su condicin de Director y responsable del

mantenimiento de local escolar de 2014, de la Institucin Educativa N 31408 de Chillihua, se
compromete pagarle sin falta por los trabajos prestados como operario de servicios mltiples en la
Institucin Educativa, por los siguientes
1.10. Reparacin del techo de aula de Inicial por 03 das.
1.20. Reparacin del techo de la cocina, por 03 das.
1.30. Reparacin de techo de ambiente administrativo (Direccin), por 01 da.
2.00. Reparacin de instalaciones sanitarias: SS.HH. por 02 das.
3.00. Reparacin de muros de aula inicial, por 02 das.
4.00. Reparacin de puertas de letrinas: SS.HH. por 01 da.
5.00. Reparacin de instalaciones elctricas de aula, por 01 da.
6.10. Pintado de aula interior: por 02 das.
6.20. Pintado de aula exterior: por 02 das.
SEGUNDO.-Don Rubn Augusto Venturo Casamona, en su condicin de operario en servicios
mltiples, se compromete realizar los diversos trabajos de mantenimiento de local escolar de la
I.E.N 31408 de Chillihua, lo cuanto antes posible, de buen acabado y
de buena garanta, siendo
el plazo mximo el 27 de junio.
TERCERO.-El precio convenido por todos los trabajos es la suma de OCHOCIENTOS NUEVOS SOLES
(s/. 800,00) , que en la fecha recibe el contratista como adelanto la suma de CUATROCIENTOS
NUEVOS SOLES (S/. 400,00) y el restante ser cancelado una vez terminado los trabajos.
En caso de incumplimiento por una de las partes, se reconocer los gastos y perjuicios de acuerdo a
Ley.
Al pie firman ambas partes en seal de conformidad.
------------------------------------------------------------------------------------------SERGIO SILGUERA PACHECO

DNI 19999118
CONTRATANTE
RUBEN AUGUSTO VENTURO CASAMONA

DNI 47848682
CONTRATISTA
R.M. N 053-2016-MINIEDU
AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE GRAU
INFORME N004-2014-CVMLE-I.E.31408-CH-S/UGEL-T/DRE-H
AL
DEL
Chillihua Surcubamba
: Lic. EVERT CACHUAN TOMS

SURCUBAMBA
:
Comit Veedor de Mantenimiento de Local Escolar de la I:E:N 31408 de
19
ASUNTO
Mantenimiento de Local
Informe Final Sobre la Ejecucin y Cumplimiento de las Acciones
del
Escolar de la I:E:N 31408 de Chillihua II Etapa.
FECHA
: Chillihua, 31 de octubre del 2014.
REFER.
: Resolucin de Secretara General N 004-2014-MINEDU.

finalidad de saludarlo muy cordialmente nombre del Comit de Mantenimiento de Local
Escolar d la I:E:N 31408 de la localidad de Chillihua - Surcubamba; y en la seguida
informamos en forma detallada y verdica sobre la ejecucin y cumplimiento de
SUSTITUCIN DE DOS LETRINAS POR DOS BAOS DE POZO SPTICO, en lo que concierne
al Mantenimiento de Local Escolar, correspondiente al ao 2014 II Etapa, de conformidad
al Instructivo Tcnico y otras Normas; y es como sigue:
1.8. Contratacin de un personal para toda la obra.
II . LOLGROS: Todos los materiales que se compr han sido puestos en obra.
2.1. Sustitucin de dos letrinas por dos baos de pozo sptico, se cumpli en
100%, haciendo los trabajos de los siguientes rubros:
2.1.1. Edificacin de la pared, se cumpli en 100%, utilizando 240 adobes.
2.1.2. Techado, se cumpli en 100%, utilizando los siguientes materiales: 08
calaminas, 01 kilo de
clavo de calamina, 05 cuartones de madera, 02 maderas
gruesas 4x4x3.30.
20
2.1.3. Empastado de las paredes interior en 100% y exterior en 50%,

materiales: 02 kilos de clavos, 01 kilo de alambre amarre,
04 bolsas de cemento, 06 bolsas de yeso, de cubo de arena fina.

2.1.4. Vaciado del piso, se cumpli en 100%, utilizando cubo de arena,
dos bolsas de cemento.
2.1.5. Confeccin y colocacin de dos puertas, utilizando los siguientes
materiales: Dos planchas de calamina N 030, 12 cuartones de madera 2x2x10, 04
bisagras, dos aldabas.
2.1.6. Instalacin y/o colocacin sistema sanitario de dos inodoros.
2.1.7. Apertura de zanja y colocacin de tubos de desage, utilizando 05
tubos de 4 pulgadas, 04 codos, 01 te y pegamento.
2.1.8. Apertura de pozo sptico, de profundidad de 02 metros x 01 metro de
dimetro.
III.DIFICULTADES:
3.1. Falta de personal que conoce trabajos de construcciones.
3.2. Personas que conocen construcciones, no disponen de tiempo para pequeos
trabajos.
3.3. Falta de Recibos Honorarios por parte de los trabajadores.
3.4. Demora del trabajo por parte del contratista.
3.5. Falta de presupuesto para las fotos: antes, durante y despus.
3.6. Los maestros que se contratan no dan sus cotizaciones.
3.7. Muy corto tiempo para trabajos de II Etapa.
IV. SUGERENCIAS:
Se sugiere al Ministerio de Educacin que destinar mayor presupuesto para traslado de
materiales de la ciudad hasta la localidad, que los transportistas cobran muy caro y no
otorgan boleta por transporte, asimismo que los trabajos de mantenimiento deben
priorizar los meses de enero y febrero.
Atentamente.
21
---------------------------------------------------------------------------------------------------ROBERTO PAREDES HINOSTROZA

ISABEL
ANDREA PAREDES MEDINA
DNI. N 23680590
DNI. N 20113303
PRESIDENTE COMUNAL
COMIT
VEEDOR DE MANTENIMIENTO COMIT VEEDOR DE MANTENIMIENTO
REPRESENTACION DE CONEI
----- ------------------------------------------HERLINDA BUJAICO FLIX

DNI. N 41922210
COMIT VEEDOR DE MANTENIMIENTO
REPRESENTACION DE DOCENTES
DECLARACIN JURADA N 000002
22
Yo, Guillermo Lindo Quispe, identificado con DNI N 23710918, con ocupacin agricultor;
DECLARO BAJO JURAMENTO que, recib del seor Sergio Silguera Pacheco, Director de la
Institucin Educativa N 31408 de Chillihua, del distrito de Surcubamba, provincia de
Tayacaja; la suma de Ciento Cincuenta Nuevos Soles
( 150,00), por concepto de
pago por la confeccin de 300 adobes para dos baos. Realizado en la Institucin
Educativa.
Se expide el presente documento, slo para los fines del Mantenimiento de Local
Escolar.
Chillihua, 27 de octubre del 2014.
.
GUILLERMO LINDO QUISPE
DNI N 23710918

Yo, Sergio Silguera Pacheco, identificado con DNI N 19999118 y prestando
servicios como Director en la Institucin Educativa N 31408 de Chillihua, del distrito de
Surcubamba, provincia de Tayacaja, regin de Huancavelica. En aplicacin del Artculo 71
de la Directiva de Tesorera para el Ao Fiscal 2014, aprobado por la Resolucin Directoral
N 002-2007-EF/77.15; DECLARO BAJO JURAMENTO de haber efectuado gsato por
concepto de pago por la confeccin de 300 adobes para dos baos de la Institucin
Educativa, al seor Guillermo Lindo Quispe, la suma de Ciento Cincuenta Nuevos Soles
(150,00).

DNI N 19999118

Yo, Fermn Roman Palma, identificado con DNI N 23681039, con ocupacin agricultor;
23
Tayacaja; la suma de Sesenta y Uno Nuevos Soles

(61,00), por concepto de pago por
la venta de cubo de arena fina para dos baos. Realizado en la Institucin Educativa.
Escolar.
FERMN ROMAN PALMA

DNI N 23681039

Yo, Sergio Silguera Pacheco, identificado con DNI
N 19999118
y prestando
servicios como Director en la Institucin Educativa N 31408 de Chillihua, del distrito de
Surcubamba, provincia de Tayacaja, regin de Huancavelica. En aplicacin del Artculo 71
de la Directiva de Tesorera para el Ao Fiscal 2014, aprobado por la Resolucin Directoral
N 002-2007-EF/77.15; DECLARO BAJO JURAMENTO
de haber efectuado gasto por
concepto de pago por la compra de cubo de arena fina para dos baos de la Institucin
Educativa, al seor Fermn Roman Palma, la suma de Sesenta y Uno Nuevos Soles (S/.
61,00).

.
DNI N 19999118

Yo, Guillermo Lindo Quispe, identificado con DNI N 23710918, con ocupacin agricultor;
Tayacaja; la suma de Ciento Cincuenta Nuevos Soles
(150,00), por concepto de
24
pago por la
Educativa.
confeccin de 300 adobes para
dos baos. Realizado en la Institucin
Escolar.

.
GUILLERMO LINDO QUISPE
DNI N 23710918
RECIBO N 000001
Yo, Fermn Roman Palma, identificado con DNI N 23681039, con ocupacin agricultor;
Tayacaja; la suma de Sesenta y Uno Nuevos Soles
(61,00), por concepto de pago por
la venta de cubo de arena fina para dos baos. Realizado en la Institucin Educativa.
Escolar.
FERMN ROMAN PALMA

DNI N 23681039
25

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R.M.

: Sra. Dola Maguia Hinostroza, identificada con DNI N 09948839

Visto los documentos que se adjuntan.

: Sr. Alberto Efran Paredes Medina, identificado con DNI 46651143

Plaza principal s/n

PARTIDAS DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES

REPARACIN DE INSTALACIONES SANITRARIAS:

3.1. COLOCACIN DE ROTOPLAST:

REPARACIN DE INSTALACIONES ELCTRICAS:

Rollo de cable slido # 14

REPARACIN DE MOBILIARIO ESCOLAR: (pintado)

11.1.Pintado de aula interior:

MANTENIMIENTO DE REAS VERDES:

REPOSICIN DE MOBILIARIO ESCOLAR:

Pintura ltex color palo rosa

Pintura esmalte color azul

Pintura esmalte color gris oscuro

12.1. COMPRA DE TILES ESCOLARES:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERGIO SILGUERA PACHECO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ONOFREDO GAUDENCIO ROMAN LOAYZA

CODIGO DEL LOCAL:

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL: SURCUBAMBA

MONTO ASIGNADO S/ : 5 000,00

DETALLE DEL GASTO

NOMBRE DEL PROVEEDOR

COMPROBANTES DE PAGO Y/O DECLARACION JURADA (xx)

Paredes Hinostroza, Roberto

Paredes Hinostroza, Roberto

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

MARKAS FERRE IMPORT E.R.L.

MARKAS FERRE IMPORT E.R.L.

Silguera Anguiz, Nilton Jhino

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Lovera Torres, Eluterio Eduardo

Silguera Anguiz, Nilton Jhino

CANDYS GRUPO S.R.L.

CANDYS GRUPO S.R.L.

CANDYS GRUPO S.R.L.

CANDYS GRUPO S.R.L.

CANDYS GRUPO S.R.L.

Silguera Anguiz, Nilton Jhino

CANDYS GRUPO S.R.L.

CANDYS GRUPO S.R.L.

CANDYS GRUPO S.R.L.

Silguera Anguiz, Nilton Jhino

REPOSICIN DE MOBILIARIO ESCOLAR:

Celia Ins Galindo Garca

11.1. Pintado de aula interior:

CANDYS GRUPO S.R.L.

CANDYS GRUPO S.R.L.

CANDYS GRUPO S.R.L.