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2016
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
Sector
:
Pliego
:
Oficina
Urbano
Persona responsable
Direccin
:
Telfono
:
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Huallaga Ledoy.
:
Sub Gerencia de Obras y Desarrollo
:
Gobiernos Locales
Municipalidad Provincial de Huallaga
Francisco Mendoza de Souza
:
Servicios Pblicos
2.3.
Es preciso sealar que se realizo un taller con los Involucrados del problema en
Villa Atalaya, el da 23 de Septiembre del 2011 en el auditorio de la
Municipalidad Provincial de Atalaya, el cual conto con la participacin de 23
personas, en donde se socializo con cada agente identificado sus percepciones
del problema, intereses, estrategias, acuerdos y compromisos con el proyecto;
Es preciso mencionar los diferentes tipos de organizaciones y representantes
que participaron en la reunin los mismos que se detallan a continuacin:
:
:
Sub Programa
2.4
Marco de Referencia:
MARCO LEGAL
El marco legal al cual se articula el presente PIP es el siguiente:
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
a) Diagnostico del rea de influencia
El rea de influencia y rea de estudio:
La Ciudad de Villa Atalaya es la Capital de la Provincia del mismo nombre y
se encuentra en el Distrito de Raymondi (Comprende exclusivamente el
rea Urbana), geogrficamente se ubica entre las coordenadas 092510
y 115940 Latitud Sur y 702959 y 123249 Longitud Oeste del
Meridiano de Grennwich. Se encuentra a una altitud promedio de 346
m.s.n.m. Tiene una superficie de 38,924.43 km 2. La cual se encuentra
distribuida entre sus Distritos de la forma como se observa en el siguiente
cuadro N1.
Cuadro N 1
SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL DE LA PROVINCIA DE ATALAYA
2011
Disp. Leg.
Densidad
Provinci
Creacin
Superf Poblacion
ay
Fecha
cie
al
Nombr
Numer
2
2
Distrito
(Km
)
(Hab/Km
e
o
)
ATALAY
38
0.98
A
924.43
Raymon Ley
9815
02-julio14
1.72
di
1943
508.51
Sepahu
Ley
23416
01-junio8
0.81
a
1982
223.63
Tahuani Ley
9815
02-julio7
0.74
a
1943
016.71
Yurua
Ley
9815
02-julio9
0.14
1943
175.58
Fuente: INEI
La poblacin directamente beneficiaria del proyecto asciende a xxxxx
pobladores (Segn estudio de caracterizacin), que comprende a la
poblacin del casco urbano de Villa Atalaya, la poblacin indirecta
comprende la poblacin total del distrito xxxxxx (Zonas urbanas,
zonas marginales y barrios de la zona alta)
Territorio
El 29 de Mayo de 1928 se consolida la ciudad de Atalaya en el fundo La
Huayra propiedad de Don Francisco Vargas Hernndez, los moradores de
la zona deciden fundar el pueblo en el margen izquierdo del Rio Tambo
cerca de la desembocadura al que denominaron Villa Atalaya.
El 28 de septiembre de 1928, se cre el Distrito del Alto Ucayali y el
29de septiembre de ese mismo ao, el Presidente de la Repblica
Augusto B. Legua, promulg la ley que cre el Distrito del Alto Ucayali,
con la localidad de Atalaya como capital. Posteriormente, con Decreto
Ley N 23416, del 1 de junio de 1982, se cre la provincia de Atalaya,
manteniendo a la localidad de Atalaya como su capital, que ascendi al
rango de Villa.
La Provincia de Atalaya, es parte integrante de la Regin Ucayali, y est
conformado por 04 Distritos: Raymondi, Tahuana, Sepahua y Yura.
Los lmites de la provincia, se detalla a continuacin:
Medios de Comunicacin
La Ciudad de Atalaya cuenta con servicios de comunicacin de la
Empresa Claro, RPC mvil, Empresa Movistar, RMP mvil y fijo.
Medios de comunicacin correo postal: Serpots y Olva Courier
Servicio de Radio: Radio Ucayali, Radio San Antonio, Radio
Libertad, Radio Galaxia, Radio la Voz Cristiana. Todas ellas
cuentan con autorizacin de funcionamiento del MTC.
Hidrografa
La red hidrogrfica de la Provincia de Atalaya esta constituida
bsicamente por las Cuencas de los ros Ucayali, Urubamba y Yura. El
Ro Ucayali en el territorio de la provincia de Atalaya tiene 37 tributarios
poco estudiados. El ro Urubamba es el segundo en importancia, tiene
un caudal medio de 2,890 m3, en su desembocadura a la altura de
Atalaya. El ro Urubamba, antes de su confluencia con el ro tambo
recibe por su margen izquierda las aguas de ro Sepahua que posee una
longitud aproximada de 228 km y el ancho es de 200 metros
aproximadamente. El ro Inuya tiene una longitud aproximada de 256
metros. El ro Yurua es un importante afluente del ro Amazonas cuyo
recorrido se inicia en territorio peruano, con el nombre de Alto Yurua.
Con esta denominacin cruza la lnea fronteriza y es a partir de este
Recursos Naturales
Ingentes recursos naturales, su biodiversidad, y buen potencial
hidrobiolgico, constituyen la oferta territorial de la Provincia de Atalaya.
Entre los recursos naturales renovables y no renovables, destacan los
recursos forestales, los energticos (Petrleo y Gas), as como su vasta y
rica biodiversidad.
POBLACI
N
Kg./Da
TON/da
0.585
9,671
5,657.54
5.657
TON/A
o
2,064.8
1
Mensual
127.38
2.31
33.76
2.02
0.92
3.36
Ao
1,528.56
27.71
405.07
24.25
11.00
40.34
75.05%
1.36%
19.88%
1.19%
0.54%
1.98%
TOTAL
5.660
Fuente: Estudio de caracterizacin Atalaya -2011
2,037.6
Ocho de
Octubre
Pascual
Alegre
La Loma
Promedio
(%)
75.782
75.980
76.233
75.998
1.368
3.907
1.100
2.125
6.850
2.641
4.427
4.639
0.622
0.078
0.437
0.060
1.486
0.205
0.848
0.114
1.275
0.892
1.125
1.098
0.949
1.571
2.239
2.226
1.324
2.460
3.099
0.507
0.398
1.240
2.086
3.014
1.330
0.386
1.171
2.039
2.784
0.918
1.003
0.482
1.676
1.242
1.133
0.560
0.187
0.615
0.157
0.230
0.254
0.468
0.199
1.291
0.933
0.093
0.233
2.738
0.152
0.036
0.036
0.302
2.029
1.380
0.016
0.468
0.065
2.019
0.822
0.048
0.246
0.183
Telas, textiles
Material inerte
Otros
1.291
2.162
0.451
1.170
1.097
0.314
0.870
0.805
1.110
1.355
0.382
El cuadro N5
nos muestra que se genera un 75.998% de materia
orgnica
que indican un gran potencial para la implementacin de la
planta de tratamiento de materia orgnica (compost, humus de lombriz,
etc).
Almacenamiento en
Plaza 29 de Mayo
Fig N6
Barrido de Calles
Valor
Numero de personas
6.00
Horas x turno
Horas efectiva por turno (descontado tiempos muertos traslado, necesidades fisiolgicas, descanso)
8.00
6.80
0.49
5,500.00
800.00
117.64
Recoleccin y Transporte
9.623 ton/dia
Densidad residuos
sin compactar
0.233 ton/m3
Capacidad de la caja
15 m3
relacin de
compactacin
03:01
33%
CALCULOS
Volumen residuos
41.30
m3
capacidad
(m3)
Camin compactador
1
camin compactador
2
Volumen total
residuos
transportados
por camin (m3)
Relacin
Compactacin
(33.33%)
15
5.00
10
15
5.00
10
Vol de rr.ss x
%
compactacin
=
13.765
N
Unid
01
02
Descripcin
Marca
Camin
Volkswag
Compactad
en
or
Camin
Volkswag
Compactad
en
Nmero
de
viajes
por da
Cantidad
total de
residuo
recolectado
por da
(m3/da)
Ao de
fabricacin
Capacidad
por viaje
(m3)
Nmero
de
viajes
por
turno
2005
15
15
2007
15
15
or
Total
30
Fiscarrald/Purs
Pangoa/Purs
Rmac/Iquitos
Rioja/Hildebrando Fuentes
Disposicin final
Botadero Municipal
SERVICIO
Generacin
Barrido
Recolecci
ny
transporte
Disposicin
final
Alcalde
Gerencia
Municipal
Subgerencia de
Los requerimientos de
bienes y servicios los canaliza a
Servicios Pblicos
travs del rea de
Administracin, y responden a
un plan operativo establecido para el ao el mismo que debe haber sido
aprobado presupuestalmente por el rea de Planificacin y Presupuesto.
Del Personal
El personal destacado al rea de limpieza pblica, por lo general, ha
aprendido en la prctica los asuntos relativos a este servicio o a las
funciones que desempean. La capacitacin del personal no ha sido
un tema de prioridad para la municipalidad. Tampoco existen
mecanismos de estmulo del personal. Segn el responsable de la
Subgerencia de Servicios Pblicos de la Municipalidad Provincial de
Atalaya, el personal es insuficiente para cubrir el barrido de las
principales calles de la ciudad que consta de 55 cuadras de vas
empistadas y dos plazas.
El personal que tiene asignado el rea de limpieza pblica, no
cuenta con manual de funciones .Las actividades que realizan son
por indicacin directa de la Subgerencia de Servicios Pblicos.
No existe un proceso de seleccin para contratar al personal que
ocupan puestos en el rea de limpieza, ni tampoco existe un
entrenamiento previo del personal contratado.
No est permitido al personal de limpieza pblica realizar trabajos
con recicladores informales, o realizar actividades econmicas con
el reciclaje de la basura.
El planeamiento del servicio de limpieza pblica lo realiza la
Subgerencia de Servicios Pblicos, no existiendo coordinacin con
otras entidades pblicas para dicho planeamiento.
Tampoco se cuenta con algn sistema de supervisin o monitoreo
del servicio de limpieza, cobertura, horarios, frecuencias, etc. No
participa la poblacin en la vigilancia de la limpieza de la ciudad.
No tienen sistema implementado para conocer la opinin del vecino
con respecto a la limpieza de su ciudad, ni existe un buzn de
quejas.
Financiamiento
El cobro de arbitrios, no est aprobado mediante ordenanza
Municipal, solamente lo tienen establecido en el TUPA en el cual
determinan las siguientes Tasas por servicio de limpieza pblica:
% de UIT
-Domiciliario:
0.20
-Comercial y de servicio
0.2858
-Industrial
0.2858
-Institucional
0.20
Cuadro N 8
2010
Ingresos
Egresos
Dficit
ao
Ao 2010 (s/.)
66,406.00
155,652.00
89,246.00
Noche; 13%
Tarde, 1 pm; 27%
Tarde; 23%
Noche; 63%
Femenino
43%
57%
Estado civil
Separado; 10%
Soltero; 30%
Casado; 60%
Fig N 18
Sobras de alimento
En la fig 18 indica que los residuos, que mayor genera la poblacin, son
los orgnicos (sobras de alimento), seguido de papeles y plsticos.
Fig 19
Fig N 20
Costal; 17%
Otro tacho (baldes); 70%
7%
7%
Fig. N 21
Si; 7%
No; 93%
Fig2121Las
Laspersonas,
personas,por
no lo
conocen
no tienen
Fig
generalotienen
el otro
lugarde
mejor
queenlalacocina
para
colocar
el tacho
tacho
basura
cocina.
Esto
confirma
la
de generacin
la basura. Hay
quienes
colocan
sus tachos en
alta
de los
residuos
orgnicos
el patio y corral,
Fig N 22
No; 10%
7%
Si; 90%
33%
30%
Fig. N 23
Fig 23 Las personas, indican que la municipalidad recoge la basura casi todos los das
(70%), hay sectores que indican que lo recogen en forma interdiaria.
Fig. N 24
acumula,
que
hace?es quemada, hay otros
basura cuando
no es recogida,
10%
17%
13%
0%
30%
Municipio; 90%
Fig N 25
23%
23%
13%
33%
7%
Fig 25 Las personas, indican tener molestias por la existencia del botadero,
asimismo manifiestan su mal estar por la presencia de insectos y animales.
Fig. 26
Fig N 27
Fig 27 Las personas, indican que la basura se acumula por mala organizacin
(53%), otros indican que se debe a que no pasa el basurero (17%).
Fig N 28
Fig 28 Las personas, indican haber participado en campaas de limpieza, el cual ha sido
organizado por el sector SALUD.
Fig N 29
Fig 29 Las personas, indican que las sobras de la comida son usadas en la
alimentacin de los animales, otros aprovechan para elaborar abono orgnico.
Fig. N 30
Se regalan; 7%
Fig 30 Las personas, indican que las botellas vacas son botadas al tacho (67%), otros
indican que lo venden 23%. Esto indica que la poblacin no practica el reciclaje ni la
reutilizacin.
(en blanco); 7%
Se queman; 17%
Se botan; 83%
Se botan; 93%
Fig. N 31
Si; 7%
No; 93%
Se regalan; 3%
Se queman; 20%
Se usan para poner basura; 3%
Se botan; 73%
Fig. N 33
Est ud, satifescho con el servicio de recojo
Estaria
de basura?
decidido a separar sus residuos?
No; 7%
No; 17%
(en blanco); 3%
Si; 80%
Fig. N 34
Fig 34 Las personas, indican que prefieren que el recojo de basura sea todos
los das.
Fig. N 35
Analisis de vulnerabilidad
Exposicin.-Por la ubicacin del sitio, donde se construir el
relleno sanitario (Se encuentra ubicado en una colina a mas de 1
Km del Rio Urubamba, analizando el curso del rio Urubamba, que
puede afectar a Villa Atalaya, es conveniente mencionar, que se
han construido muros de contencin al margen izquierdo como
parte del PIP Malecn.
Fragilidad.- Se puede considerar su ubicacin geogrfica y
aspectos logsticos referidos al acceso.
Resilencia.- Debido a que est conformado e implementado el
Comit Provincial de Defensa Civil y que est presidido por el
Alcalde Provincial, se puede decir que existen condiciones previas,
para asimilar y poder recuperarse de los impactos al presentarse
un posible peligro.
Planteamientos de Medidas de Reduccin de Riesgos
Lluvias intensas.- Se tendr presente, en el diseo de construccin del
relleno sanitario, asi como tambin en el tipo de material y equipos a
considerar en el proyecto.
Vientos fuertes.- Se considerar en el diseo de construccin.
Inundaciones.- El terreno donde se ubicar el relleno sanitario es una
colina en altura, se tomar en cuenta para el diseo de vas de acceso al
relleno y recoleccin de residuos.
Deslizamientos.- En la seleccin del sitio se considero este factor y fue
determinante para la ubicacin del relleno sanitario, se est tomando las
previsiones en cuanto al diseo de las rutas de acceso al relleno y en la
recoleccin de residuos.
Almacenamiento y Barrido
Inadecuado operacin de los servicios de almacenamiento y barrido.
Inexistencia de contenedores en los puntos crticos de Villa Atalaya
Ineficiente personal de barrido.
Insuficiente equipo y material de almacenamiento y barrido.
Recoleccin y transporte
No existe recoleccin selectiva.
Inadecuado horario de trabajo.
Inexistente diseo de rutas de recoleccin.
Inexistente difusin de rutas y horarios.
Inapropiado equipamiento de recoleccin y transporte.
Deficiente e inadecuada operacin del Servicio de Limpieza Pblica.
Limitado conocimiento del personal operativo.
Conflictos entre personal de recoleccin y vecinos.
Reaprovechamiento
Ausencia de segregacin en viviendas.
Inapropiado reaprovechamiento.
Inexistencia de infraestructura y equipamiento para reaprovechamiento.
Carencia de infraestructura para el tratamiento.
Insuficiente personal capacitado en reaprovechamiento.
Ptje
9
9
6
6
9
9
9
8
7
7
6
3
9
9
7
4
4
Causas Directas
Causas directas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Cuadro N 3:
Causas Indirectas
Causas Indirectas
3
15
12
7
6
12
11
9
8
7
6
5
5
4
3
3
24
15
13
10
10
9
9
7
3.2.1.3.
rbol de Causas
Grafica N 1.
rbol de causas
Inadecuada gestin integral de residuos slidos municipales en la localidad de Villa Atalaya enel distrito de Raymondi en la Prov. de Atalay
3.2.2.2.
Efecto Final
Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin dela localidad de Villa Atalaya
Grupo de Estudios Villa Atalaya // Elaboracin Propia.
Cuadro N 5:
Efectos indirectos
Efectos Indirectos
Riesgos para la salud de la poblacin
Deterioro de la calidad ambiental
Grupo de Estudios Villa Atalaya // Elaboracin Propia.
Cuadro N 6:
Efectos Directos
Efectos Directos
Operarios de Limpieza Pblica expuestos a riesgos y enfermedades.
Inadecuada condicin de vida individual, colectiva y ambiental
Acumulacin de residuos slidos en botaderos, quebradas y vas pblicas.
Degradacin de la imagen paisajstica
Filtracin de lixiviados y quema de residuos
Presencia de vectores y roedores
Contaminacin de recursos naturales (ros, suelo, aire)
Prdida de biodiversidad
Grupo de Estudios Villa Atalaya// Elaboracin Propia.
3.2.2.3.
rbol de efectos
Grafica N 2.
rbol de efectos
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE VILLA ATALAYA
Inadecuada gestin integral de residuos slidos municipales en la localidad de Villa Atalaya en la Prov. de Atalaya
3.4.2
3.4.3
El objetivo central del proyecto, est asociado a la solucin del problema central,
es decir como el problema central es uno solo, el objetivo central tambin ser nico.
3.4.4
3.4.5
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO
CENTRAL
3.4.6
3.4.9
3.4.10
3.4.11
La solucin al Problema Central, constituye el objetivo central o propsito del
proyecto, el cual se define como: Adecuada gestin integral de residuos slidos municipales
en la localidad de Villa Atalaya Distrito de Raymondi, Prov. Atalaya, a fin de lograr que su
impacto al ambiente y a la salud pblica sean los esperados, ser necesario desarrollar un
arduo trabajo conjunto de los organismos competentes: Gobierno Regional de Ucayali, la
municipalidad provincial de Atalaya, Direccin Regional de Salud, Direccin Regional de
Educacin y la comunidad en general, lo que contribuir directamente a lograr el fin ltimo:
Mejorar la Calidad de Vida de la poblacin.
3.4.12
3.3.1. Definicin de Medios del Proyecto
3.4.13
3.4.14 Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando las causas del
problema, por un hecho opuesto a stas, que contribuyan a solucionarlo:
3.4.15
Cuadro N 7: Medios de Primer Nivel
3.4.16
Medios de Primer Nivel
3.4.173.4.18
Eficiente almacenamiento de residuos slidos y barrido de calles y
a)
avenidas.
3.4.19
3.4.20
Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte de RR SS.
b)
3.4.21
3.4.22
Suficiente reaprovechamiento de residuos slidos.
c)
3.4.23
3.4.24
Adecuada disposicin final de RRSS.
d)
3.4.253.4.26
Eficiente gestin tcnico-administrativa y operativa de residuos
e)
slidos.
3.4.273.4.28
Adecuadas prcticas y escasa participacin de la poblacin en la
f)
Gestin de los RRSS.
3.4.29
3.4.30
Cuadro N 8:
Medios Fundamentales
3.4.31
Medios Fundamentales
3.4.32
3.4.33
Adecuado equipamiento para almacenamiento de residuos slidos en
a
mercados, centros educativos y vas pblicas.
3.4.34
a
3.4.35
3.4.36
a
3.4.37
3.4.38
b
3.4.39
3.4.40
b
3.4.41
3.4.42
b
3.4.43
3.4.44
c
3.4.45
3.4.46
c
3.4.47
3.4.48
c
3.4.49
3.4.50
d
3.4.51
3.4.52
d
3.4.53
3.4.54
3.4.55
Suficiente personal capacitado para la disposicin final de residuos
d
slidos.
3.4.56
e
3.4.57
3.4.58
e
3.4.59
3.4.60
e
3.4.61
3.4.62
3.4.63
Suficiente Sensibilizacin y desconocimiento en temas sanitariof
ambientales.
3.4.64
f
3.4.65
3.4.66
f
3.4.67
3.4.68
3.4.69
3.4.70
3.4.71
3.4.72
3.4.73
3.4.74
3.4.75
3.4.76
3.4.77
3.3.2.
rbol de Medios
Grafica N 3.
rbol de medios
ADECUADA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ATALAYA
3.4.78
3.4.79
3.4.86
3.4.87
Cuadro N 10: Fines Indirectos
3.4.88
Fines Indirectos
3.4.89
Proteccin de la salud de la poblacin.
3.4.90
Mejora de la calidad ambiental.
3.4.91
3.4.92
Cuadro N 11: Fines Directos
3.4.93
Fines Directos
3.4.94
Operarios de Limpieza Pblica protegidos contra enfermedades.
3.4.95
Adecuada condicin de vida individual, colectiva y ambiental.
3.4.96
Eliminacin de residuos slidos acumulados en botaderos, quebradas y vas
pblicas.
3.4.97
Recuperacin de la imagen paisajstica.
3.4.98
No ha filtracin de lixiviados y quema de acumulaciones.
3.4.99
Erradicacin de vectores y roedores.
3.4.100
Mejora de recursos naturales (ros, suelo, aire).
3.4.101
Proteccin de biodiversidad.
3.4.102
3.4.103
3.4.104
3.3.4.
rbol de Fines
Grafica N 4.
rbol de fines
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Villa Atalaya
compactador
domiciliaria
concamin
Servicio de
recoleccin
Grafica N 5.
compactador
domiciliariaconcamin
Servicio derecoleccin
3.3.5.
Clasificar y relacionar los Medios fundamentales
3.4
Se definieron las alternativas que se formularn y evaluarn ms adelante; se ha identificado las siguientes
alternativas de proyecto que consisten en:
Cuadro N 12:
Alternativas de solucin
Alternati
va 1
Alternativ
a2
Accin e3.1
Acciones
Accin a1.1
Accin a2.1
Accin a3.1
Accin b1.1
Accin b2.2
Accin b3.1
Accin c1.1
Accin c1.1
Accin c2.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Accin e4.1
Accin e5.1
Accin c3.1
Accin d1.1
Accin d2.1
Accin d3.1
Accin e1.1
Accin e2.1
Accin f1.1
Accin f2.1
4.
FORMULACIN
i. Inversin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la
estrategia
y
capacidad
fsica para ofrecer los servicios del proyecto y finaliza con la puesta en marcha u operatividad del
servicio.
El ao cero de la etapa de inversin est considerado en 1 ao 3 meses.
ii. Pos Inversin
De acuerdo a lo sealado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, el Horizonte de evaluacin
recomendable es de 10 aos.
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y el mantenimiento del proyecto donde
consideraremos dos etapas, la primera etapa de consolidacin correspondiente a los 2 primeros aos y
la segunda etapa del proyecto ya consolidado, cuya duracin ser de 8 aos
Trimestre
1
Trimestr
e2
Expediente Tcnico
INVERSIN
Trimestr
Trimestre
e3
4
Trimestre5
Equipos y
bienes
duraderos
Fortalecimie
nto
Operativo
Sensibilizac
in a la
poblacin
Ao
1
Operacin en
Operacin ya
consolidacin
consolidada
Mantenimiento
Construccin de la Infraestructura
Capacitacin
4.2
POST-INVERSIN
Ao
....
Ao
Ao
2
9
10
Barrido, Recoleccin,
Reaprovechamiento, Disposicin de
residuos en el relleno sanitario
ANALISIS DE LA DEMANDA
La poblacin de referencia es la poblacin total del rea geogrfica donde se llevara a cabo el
proyecto, para esta oportunidad la poblacin referencial es la totalidad de generadores de residuos
slidos, (vecinos, trabajadores de comercios e instituciones pblicas y visitantes de los espacios
pblicos, etc.).
En cuanto al aspecto metodolgico la definicin de la poblacin objetivo es aquella parte de la
poblacin de referencia que el proyecto est en condiciones de satisfacer, pero para este proyecto
dado que el servicio atiende a todos los pobladores de la localidad sin discriminacin, la poblacin
objetivo ser igual a la poblacin de referencia.
Segn la metodologa para el clculo de la tasa de crecimiento poblacional, este corresponde a 2,4%
La proyeccin de la poblacin objetivo es:
Ao
Poblaci
n Hab.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
9671
9975
10279
10583
10887
11191
11495
11799
12103
12407
2021
12711
Se estima que para el 2011 la poblacin beneficiada es de 9671 habitantes, llegando a 12,711
habitantes al ao 10 (2021)
4.2.2 DETERMINACION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
A) DEMANDA DE BARRIDO
Como se puede observar en el cuadro la demanda de barrido de calles para la poblacin
beneficiada del proyecto, segn la informacin de la Municipalidad provincial de Atalaya es de
8km/barrido/da, esto equivale a una longitud de barrido de calles de 2920 km/barrido/ao.
El cuadro siguiente resume el anlisis de la demanda de barrido de calles.
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
Diaria
Demanda
anual
Km/da
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Km/ao
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
B) DEMANDA DE RECOLECCIN
Para calcular la demanda de recoleccin de residuos slidos, se realiz un estudio de
caracterizacin determinando la GPC domiciliaria as como la generacin por tipo de predios.
Informacin que se present en la etapa de identificacin. Tambin se consider la tasa de
crecimiento poblacional calculada, y se consider una tasa de crecimiento de GPC de 1%
N
Ao
Poblaci
Generaci Recolecci
n Hab.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10
2021
9.671,
00
9.975,
00
10.279,
00
10.583,
00
10.887,
00
11.191,
00
11.495,
00
11.799,
00
12.103,
00
12.407,
00
12.711,
00
n de
RSM
ton/ao
n RSM
ton/ao
2950,00
2950,00
3073,16
3073,16
3198,48
3198,48
3326,01
3326,01
3455,77
3455,77
3587,79
3587,79
3722,10
3722,10
3858,74
3858,74
3997,74
3997,74
4139,14
4139,14
4282,96
4282,96
Del cuadro podemos observar que la demanda de recoleccin de residuos slidos municipales al
ao 2011 es de 2950 tn/ao y se incrementar hasta 4282,96 tn/ao al ao 10 (2021)
C) DEMANDA DE DISPOSICIN FINAL
La demanda actual de disposicin final es de 2950 ton/ao, el relleno sanitario deber tener un
volumen aproximado de 161,063.23 m3 considerando el material de cobertura, y deber contar
con un rea total aproximada de 5.23 Ha
Demanda Disp.
Final
Generaci
VT
n de
(anual)
RSM
m3/ao
ton/ao
2950,00
10806
12967
12967,03
3241,76
3073,16
11257
13508
13508,39
3377,10
3198,48
11716
14059
27567,66
3326,01
12183
14620
42187,49
3455,77
12658
15190
57377,67
3587,79
13142
15770
73148,16
3722,10
13634
16361
3858,74
14135
16961
3997,74
14644
17572
4139,14
15162
18194
4282,96
15689
18826
6891,92
10546,8
7
14344,4
2
18287,0
4
22377,2
6
26617,6
3
31010,7
5
35559,2
6
40265,8
1
89509,03
106470,5
3
124043,0
2
142237,0
3
161063,2
3
837112,2
1
209278
rea administrativa
30%:
Total rea
requerida
161063,23
rea administrativa 30%:
Total rea
requerida
0,3
2
0,3
4
0,6
9
1,0
5
1,4
3
1,8
3
2,2
4
2,6
6
3,1
0
3,5
6
4,0
3
4,0
3
1,2
1
5,2
3
4.3
ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta del servicio de limpieza pblica est relacionada con la capacidad operativa instalada para el
barrido de calles, servicio de recoleccin, y disposicin final de residuos slidos, teniendo como
referencia fundamental la actividad de recoleccin que engloba el recojo de los residuos slidos en
total.
Tal capacidad est dada por el nmero y capacidad de los vehculos de recoleccin, cantidad y calidad
del personal, disponibilidad de equipos complementarios, relleno sanitario, normas y procedimientos
de operacin, capacidad de comunicacin hacia los usuarios del servicio, poltica y capacidad de
cobranza, entre otros.
4.3.1 OFERTA EN LA SITUACION SIN PROYECTO
4.3.1.1
En la localidad de Villa Atalaya, segn el diagnstico elaborado se barre (papelea) un total de 4.71
Km/da, que equivalen a 1,720.71 km/ao. Se cuenta con 06 barrenderos efectivos por lo cual se tiene
una eficiencia de 0.80 km/barredor/da.
Del anlisis de rendimientos por barrido y tomando en cuenta las publicaciones y documentos tcnicos
del CEPIS - OPS (Centro Panamericano de Ingeniera Sanitaria, Organizacin Panamericana de Salud),
se ha establecido como meta de rendimiento un valor de 1.00 Km/hab/da, con este rendimiento, se ha
optimizado la oferta de barrido en eficiencia y calidad de servicio y se requieren 06 barrenderos que
lograran barrer 6 Km. De los 8 Km de calles pavimentadas de la localidad.
Cuadro N 13: Oferta Optimizada Barrido
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oferta
optimizada
Diaria
Km/da
Oferta
optimizada
Diaria
obreros/da
Km/ao
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
Oferta
Anual
La oferta de recoleccin est dada por la cantidad de residuos recolectados. En la localidad de Villa
Atalaya la oferta actual de recoleccin esta determinada por la cantidad de camiones recolectores con
los que se cuenta: Se tiene 02 camiones compactadores el primero con ao de adquisicin 2005 y el
segundo con ao de adquisicin 2007, en trminos del proyecto solo contamos con vida til del
camin adquirido el ao 2007, razn por la cual solo hemos considerado como oferta a este camin
con una capacidad de 15m3 y con una relacin de compactacin de 2:1, asimismo se considera que la
capacidad de este vehculo es de 80%.
Cuadro N 14: Oferta Actual del servicio de Recoleccin y Transporte
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1749.50
1749.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011.92
2011.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
0.00
SE puede observar que solo contamos con oferta los dos primeros aos, debido a que la vida til del camin
compactador seria hasta el ao 2013.
La oferta del transporte est determinada por la cantidad de residuos slidos que puede ser transportada
mediante el vehculo de recoleccin existente.
En este caso se considera los mismos datos de recoleccin, porque es la oferta de transporte de todos los
residuos recolectados por vehculos dentro de su vida til.
4.3.1.3 Anlisis de la oferta de reaprovechamiento.
La oferta de reaprovechamiento es CERO, ya que esta actividad no se efecta de manera adecuada y formal en
el distrito.
Cuadro N 16:
REAPROVECHAMIENTO
ACTUAL
FORMAL
INFORMAL
TOTAL
Cuadro N 17:
DISPOSICION FINAL
FORMAL
INFORMAL
TOTAL
CANTIDAD
tn/da
0.00
0.00
0.00
a.
Brecha o Dficit
Corresponde a la diferencia entre la demanda y la oferta proyectada ante el escenario optimista que implica
una mejora a travs de la Oferta optimizada.
DEMANDA TOTAL
OFERTA OPTIMIZADA
(Oferta de la situacin sin proyecto)
DEFICIT
DFICIT
Se elabor el cuadro de balance oferta demanda del sistema de barrido en el cual se calcul que existe una
dficit de barrido al ao 01 de 730 Km/ao, se asume que las condiciones se mantienen constantes, debido a
que para fines del proyecto, las soluciones a esta problemtica son financiadas con dinero para gastos
corrientes.
Cuadro N 18:
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2920.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
2190.00
-730.00
-730.00
-730.00
-730.00
-730.00
-730.00
-730.00
Es necesario mencionar que el rendimiento del barrendero en la localidad de Atalaya, es de 0.8 Km/Da, haciendo los
trabajos para la optimizacin en la situacin sin proyecto, solo se podra llegar a incrementar su rendimiento a 1.00
km/da, debido a que estas personas adems de barrer la pistas, se dedican tambin a recoger botellas de las cunetas y
a recoger papeles de las calles que tienen cobertura de afirmado (enripiado).
oferta
3587.79
3722.10
3858.74
3997.74
4139.14
4282.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3587.79
-3722.10
-3858.74
-3997.74
-4139.14
-4282.96
Sepuede observar que en la situacin actual y en la situacin optimizada solo se cuenta que oferta en los
aos 01 y 02, esto debido a que en la actualidad solo se cuenta con vehculo recolector con vida til, ya que
fue adquirido a fines del ao 2007 y empez a funcionar el ao 2008.
VEHICULO
CAPACIDAD
DEMANDAD
A
t/da
CAPACIDAD
RECOLECCI
N
m3
CAPACIDAD
RECOLECCI
N
tn
CANTIDAD
DE
VEHICULOS
und
EFICIENCI
A DE
TRABAJO
ACTUAL
VEHCULO
1
8.08
15.00
1,749
1.00
80%
TOTALES
1.00
FRECUEN
CIA
DIARIA
turnos/d
Veces/turn
a
o
TURNOS
1.00
1.00
1.00
FRECUENCI
A SEMANAL
Das/Seman
a
6.00
OFERT
A
DIARIA
t/Da
4.79
10.00
tn/ao
Oferta
Optimiza
da
tn/ao
Balance
Disposicin
Final
tn/ao
3073.16
3198.48
3326.01
3455.77
3587.79
3722.10
3858.74
3997.74
4139.14
4282.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3073.16
3198.48
3326.01
3455.77
3587.79
3722.10
3858.74
3997.74
4139.14
4282.96
Demanda
En base a estos valores se ha efectuado el diseo de la infraestructura requerida para poder cubrir la demanda al ao 5
y al ao 10.
Al respecto se ha elaborado el siguiente cuadro de demanda acumulada para el diseo del relleno sanitario, para el ao
6 igual a 0.73 ha y de 1.36 ha para el ao 10.
Cuadro N 21:
Requerimiento de rea
Ao
0
1
2
3
2011
2012
2013
2014
BRECHA
Disp.
Final
m3/ao
-12967.03
-13508.39
-27567.66
-42187.49
4
5
6
7
8
9
10
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-730.00
-730.00
-730.00
-730.00
-730.00
-730.00
-730.00
-3455.77
-3587.79
-3722.10
-3858.74
-3997.74
-4139.14
-4282.96
-57377.67
-73148.16
-89509.03
-106470.53
-124043.02
-142237.03
-161063.23
4.5
Para proyectos de residuos slidos, las alternativas de solucin al proyecto consideraran la atencin del 100% de la
brecha existente en las diferentes etapas de la Gestin Integral de los Residuos Slidos.
El proyecto busca mejorar la oferta del servicio adquiriendo equipo de almacenamiento pblico y de recoleccin y
transporte, capacitacin de personal municipal en manejo de residuos slidos, construccin de infraestructura para
reaprovechamiento y disposicin final, implementacin de programas de difusin y sensibilizacin, entre otras
acciones, presentadas en las alternativas.
Cuadro N 23: Resumen de Metas
Indicadores/Metas
Barrido
Unidad de
Medida
kml/ao
Recoleccin
Ton/ao
Disposicin final
Ton/ao
Ao 10
2920.00
4282.96
161063.23
Al ao 10:
La cantidad de residuos slidos acumulados ser:
Elaborado: Equipo Atalaya.
39 591.89 TN
4.6
Alternativa 1.
a.1 Etapa de almacenamiento
Se considera en el ao 2 la reposicin e instalacin de 50 papeleras pblicas de plstico, que reemplazarn a las que
se encuentran en estado malo y regular, las cuales sern ubicadas en las zonas donde sea necesario reemplazar las
actuales existentes y complementar en las vas principales.
a.2. Etapa de barrido
Se ha considerado el diseo e implementacin de rutas de barrido.
Se est equipando a la totalidad de trabajadores con los siguientes equipos y herramientas:
-
Para este componente, la inversin realizada, ser tal que logre cubrir la demanda del ao 8 y en este ao, se
renovarn los camiones (02 camiones compactadores).
El plan de rutas debe actualizarse en este ao para lograr cubrir la demanda hasta el ao 10.
01 Generador Elctrico.
01 Electrobomba A2Q-S para lixiviados.
03 picos.
03 palas.
03 carretillas.
03 gorras.
03 mamelucos.
03 pares de zapatos de seguridad.
03 pares de guantes de cuero.
720 mascarillas tapa boca.
03 pantalones de drill.
03 Polos de algodn.
La primera etapa considera la construccin en el ao 0 de un relleno sanitario de en el espacio destinado para este fin,
asimismo se construirn las reas administrativas y gradualmente se irn aperturando las trincheras de acuerdo a la
evolucin de la demanda hasta el ao 10
a.6. Gestin administrativa y financiera
Para lograr una eficiente Gestin Tcnica, Administrativa y Financiera, se ha proyectado desarrollar las siguientes
actividades:
- Desarrollo de 03 programas de capacitacin para el personal tcnico, administrativo y financiero.
- Diseo e Implementacin de 01 sistema de supervisin de la prestacin del servicio.
- Diseo e Implementacin de 01 sistema informtico para la determinacin de los costos del servicio de manejo.
- Elaboracin de la base de datos de contribuyentes.
- Elaboracin de la estrategia de optimizacin de cobranza.
a.7. Adecuadas prcticas a la poblacin.
Para lograr el cambio de actitud en la poblacin y lograr adecuadas prcticas en la poblacin, se ha proyectado las
siguientes actividades:
- Elaboracin del Programa de Comunicacin, educacin y sensibilizacin.
- Desarrollo de la estrategia de informacin y sensibilizacin a la poblacin sobra la realizacin del proyecto (Zona
Piloto).
- Desarrollo de la estrategia para fomentar las buenas prcticas en instituciones Educativas.
- Desarrollo de la estrategia para la implementacin del plan piloto Buenas prcticas en el manejo de residuos
slidos con la poblacin en hogares y va pblica.
- Desarrollo de la estrategia para sensibilizar y promover en la poblacin el pago del servicio.
- Desarrollo de la estrategia de orientacin para la formalizacin de recicladores y empresas comercializadoras de
RR.SS.
Asimismo, se ha considerado la adquisicin de equipos necesarios para el monitoreo y evaluacin y seguimiento de las
mismas, consistentes en:
- Adquisicin de laptop.
- Adquisicin de proyector y ecrn con parante.
Alternativa 2.
Ampliacin y mejoramiento de la Gestin integral de los residuos con segregacin, recoleccin y aprovechamiento
de los residuos slidos unificando el tratamiento y disposicin final de estos en un solo Relleno Sanitario; a travs
de una planta de reaprovechamiento semi-mecanizado y disposicin final en relleno sanitario.
Esta alternativa considera los mismos resultados de la alternativa 1, solo modifica: la implementacin de la
tecnologa en la construccin, implementacin y operacin de la Planta de Reaprovechamiento manual y
disposicin final.
4.7
Cuadro N 24:
Anlisis de vulnerabilidad
Si
1. La ubicacin escogida para la planta de tratamiento y/o del relleno sanitario evita
su exposicin a peligros de origen natural?
Si
No
No
X
X
X
Si
No
La ubicacin de las infraestructuras para el manejo de residuos slidos municipales han sido seleccionados respetando
lo establecido en el Artculo 67 del Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos, pues se ha tenido en
consideracin que no se encuentre ubicada en una zona vulnerable a desastres naturales.
4.7.1 Criterios Tcnicos de seleccin del lugar
Minimizacin y prevencin de los impactos sociales y ambientales negativos, que se puedan originar por la
construccin, operacin y cierre de la infraestructura.
La ubicacin de las infraestructuras para el manejo de residuos slidos municipales, principalmente la referida a
disposicin final, han sido seleccionados respetando los criterios establecidos en la Ley General de Residuos Slidos
(Ley N 27314), su Reglamento (D.S. N 057-2004) y la Modificatoria de la Ley (D.L. N1065-2008).
Cuadro N 25:
CRITERIO PARA LA
SELECCIN DEL
REA
UNIDAD DE
MEDIDA
Has
Aos
Km. de terreno hacia
reas donde funcionan
o ha funcionado un
botadero u otro pasivo
ambiental
Metros hacia fuentes
de abastecimiento de
aguas Superficiales.
Metros hacia fuentes
de abastecimiento de
aguas Subterrneas
% de opinin pblica
favorable al proyecto
Niveles de percepcin
de riesgo de la
poblacin frente al
proyecto
% de terreno que se
El terreno presenta condiciones
puede aprovechar
naturales aprovechables para el uso de la
como barrera sanitaria
barrera sanitaria?
natural
Terreno abundante en material de
Potencial en m3 de
cobertura
material para cobertura
Metros de profundidad
Proximidad de la napa fretica
de la napa fretica
Cules son las principales
preocupaciones de la poblacin frente al
proyecto?
Factores climticos,
topogrficos,
geolgicos,
geomorfolgicos,
hidrolgicos
variacin anual de la
pp, t y hr
VALOR
5.23
10
No
1 Km
80
100%
100%
suficiente
20 m
si
Clasificacin de suelo
Limo - arcilloso
Direccin de flujo
hacia fuentes actuales
de abastecimiento
No lo hay
Direccin de flujo
Al ro
% clases de pendientes
y altitud
850-1020
mnsm,
0.5-20%
Preservacin de reas
naturales protegidas
Direccin e intensidad
del viento
predominante
% del terreno que se
superpone o afecta a
reas de restos
arqueolgicos
% del terreno que se
superpone o afecta a
reas naturales
protegidas por el
estado
% del terreno que se
encuentra en rea
vulnerable o desastres
naturales
Noreste a
sureste
0%
0%
0%
4.8
Anlisis Ambiental:
Actualmente el servicio de gestin integral de residuos slidos, presenta ciertas debilidades que han generado que se
presenten problemas de contaminacin por el manejo inadecuado de residuos slidos. Estos problemas se pueden
plasmar en una tabla de descripcin de impactos ambientales.
En las zonas de intervencin en los ltimos aos ha cobrado gran importancia econmica y social debido al incremento
del turismo en la zona, dando oportunidad de mayores ingresos a las poblaciones, para desarrollar esta actividad se
debe de presentar un ambiente conservado y una poblacin sana.
Las medidas de control ambiental se expresan en los planes de manejo que se elaboran para cada caso, los cuales
tienen un carcter preventivo, de mitigacin y control, con el fin de minimizar los efectos adversos, establecidos los
mecanismos para involucrar a la poblacin beneficiada a fin de que asuman y garanticen el cumplimiento de la
ejecucin de las medidas de control y su respectivo monitoreo.
En los planes de control ambiental se tomarn en cuenta los aspectos de manejo y conservacin de los recursos
naturales, capacitacin a los pobladores, formacin y fortalecimiento de las capacidades locales, participacin
comunitaria, ordenamiento y planeamiento, en concordancia con la Ley N 27446 del Sistema Nacional de Evaluacin
de Impacto Ambiental, as como la valoracin de los servicios de la Diversidad Biolgica in situ, amparada en la Ley de
Conservacin y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad N 26839.
La realizacin de las actividades propuestas en el presente proyecto, ha previsto la identificacin de los principales
impactos ambientales negativos que se puedan presentar en las diferentes fases del proyecto, para lo cual se plantean
las medidas de control ambiental integrado, aspectos de riesgo y vulnerabilidad por fenmenos naturales.
Cuadro N 26: Etapa de InversinImpactos y Medidas de mitigacin en el Relleno sanitario
Infraestruct Etapas del proyecto
ura
de 1. Habilitacin
residuos
Medida
de
slidos
Impacto
mitigacin
Relleno
Desplazamien Reforestacin
sanitario
to
temporal con
especies
de cobertura nativas.
2. Operacin
Medida
de
Impacto
mitigacin
Desplazamient Reforestacin con
o temporal de especies nativas.
cobertura
vegetal.
vegetal.
Generacin de
Riego de vas de
material
acceso interior.
particulado.
En el proceso
Generacin
constructivo no
de
material se
emplearn
particulado.
sustancias
Generacin
nocivas
que ruido.
alteran
los
ecosistemas
locales.
Generacin de
olores
Implementacin molestos.
de
cortina
Generacin
vegetal en el
de ruido.
permetro
del Proliferacin
predio.
de vectores.
3. Clausura
Medida
de
Impacto
mitigacin
Infiltracin de
aguas
residuales en
el sub-suelo.
Tratamiento de
aguas servidas
en pozo sptico
Infiltracin de y
en
pozo
lixiviados.
percolador.
Riego de vas de
acceso interior.
Implementacin
de cortina vegetal
en el permetro
del predio.
Cobertura
diaria
de los residuos.
Cobertura
diaria
de los residuos.
Programa
de
Fumigacin en el
relleno sanitario.
4. Post-clausura
Impacto
Medida
mitigacin
de
Generacin de Construccin
lixiviados.
drenes.
de
Construccin
chimeneas
Generacin de instalacin
biogs.
quemadores.
de
e
de
Medidas
de
Mitigacin
en
2. Operacin
de
Implementacin de
cortina forestal en
el permetro del
predio.
Planta
de
Riego de vas de
Reaprovechamie Generacin
de
material
acceso interior y
nto de Residuos
particulado. suelos expuestos.
Slidos
Medida
de
mitigacin
Implementaci
n de cortina
Generacin
forestal en el
ruido.
permetro
del
predio.
Riego de vas
Generacin
de
acceso
de material
interior y suelos
particulado.
expuestos.
Programa
de
Proliferaci
Fumigacin en
n
de
el
relleno
vectores.
sanitario.
Impacto
3. Clausura
Impacto
Medida de mitigacin
Tratamiento de aguas
Infiltracin de aguas residuales en el servidas
en
pozo
sub-suelo.
sptico y en pozo
percolador.
Elaborado: Equipo Atalaya.
la
infraestructura
de
Generacin
de
to y barrido malos olores.
residuos
Residuos
slidos
acumulados
fuera
de las papeleras.
Flora y fauna
IMPACTO
MITIGACIN
Trabajos exclusivos de
reforestacin en la zona.
Impacto directo
No se localizar sobre un
sobre
rea
ecolgicamente
poblaciones
frgil, ni en una zona
intangible.
Movimiento de Utilizacin de material
tierras.
Extrado.
Erosin.
Suelo
Hidrologa
Aire
Generacin de
Lixiviados.
Uso de terreno
para
disposicin de
residuos
slidos.
COMPENSACI
N
Proyecto
de
reforestacin con
especies de la
zona.
Cobertura de
reforestacin.
con
Posibilidad
de
Reforestacin del terreno uso futuro como
en la etapa de clausura. zona
de
esparcimiento.
Tratamiento
de
percolacin a travs del
de
Generacin de encauzamiento
lixiviados
en
una
poza.
Aguas Negras.
Recirculacin
de
lixiviados.
Material
Riego en zonas de polvo.
particulado.
Forestacin para
elevar
la
evapotranspiraci
n del terreno.
Implementacin
de cerco vivo.
de
residuos
Impactos a la Chequeos
mdicos
salud.
temporales.
Salud pblica y
Planes de control de
Ocupacional.
Vectores
de
plagas
y
vectores,
contaminacin.
fumigacin.
Aspecto
socioeconmico.
Programas
salud
poblaciones
riesgo
afectacin.
de
a
con
de
Personas
con
empleos dignos y
remuneracin
social acorde al
mercado.
Generacin de
El personal a contratarse Capacitacin
puestos
de
ser de la zona.
formacin
y
Trabajo.
asistencia
tcnica
sobre
tratamiento
de
residuos slidos
y su clasificacin.
4.9
En la localidad de Atalaya aproximadamente el 80 %, est satisfecho del servicio de Limpieza Pblica, pero se necesita
Inculcar, concientizar y capacitar para la implementacin de Programas de Reaprovechamiento de residuos orgnicos e
inorgnicos, en la cual se requiere lo Siguientes:
Crear un rea de capacitacin ambiental para la sensibilizacin y capacitacin a vecinos participantes al programa
piloto de segregacin en origen de residuos slidos Inorgnicos y orgnicos
La demanda de todos los procesos de sensibilizacin, para un mejor manejo de la gestin integral de los residuos
slidos municipales, para el caso de Atalaya debera ser cubierta en su totalidad para la poblacin objetivo.
4.10
Para mejorar el servicio de gestin de residuos slidos se necesitan fortalecer e implementar los siguientes:
Reestructurar el sistema de costos por el tema de los arbitrios, a fin de establecer una tarifa ms real y acorde a la
prestacin del servicio.
Establecer un moderno y adecuado sistema de recaudacin que permita disminuir la brecha de morosidad y
mejorar los niveles de eficiencia.
Establecer parmetros con respecto a los indicadores de gestin, a fin de hacer de la eficiencia una cultura de
mejora continua.
Elaborar programas se sensibilizacin con la finalidad de crear en la poblacin un cambio de percepcin en lo que
respecta a los que es la cultura ambiental
Formal alianzas estratgicas con instituciones amigas a fin de optimizar el servicio de la recoleccin.
MESES
10 meses
3 meses
2 MESES
2 MESES
3 MESES
2 MESES
3 MESES
3 MESES
2 MESES
2 MESES
3 MESES
2 MESES
3 MESES
5 MESES
2 MESES
2 MESES
4 MESES
2 MESES
2 MESES
8 MESES
2 MESES
2 MESES
4 MESES
2 MESES
5 MESES
8 MESES
1 MES
1 MES
2 MESES
1 MES
1 MES
5 MESES
2 MESES
2 MESES
4 MESES
Cuadro N 32:
Costos
Inversin
GBL
GBL
COSTO
PRIVADO
427,648.73
133,152.56
14,398.25
280,097.93
5,738.96
132,586.35
COSTOS
SOCIAL
388,771.58
121,047.78
13,089.32
254,634.48
5,217.24
120,533.04
GBL
100,282.10
91,165.55
COMPONENTES
I. INTANGIBLES
1.1 EXPEDIENTE TCNICO
1.2 SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO
1.3 SUPERVISIN ACTIVIDADES
COMPONENTE 1: ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
COMPONENTE 2: RECOLECCIN Y TRANSPORTE
UND
GBL
9,048.24
8,225.67
GBL
21,240.00
GBL
GBL
1,387,853.85
33,630.00
14,278.99
19,309.09
1,107,393.54
29,355.77
12,980.90
GBL
1,067,464.93
897,029.36
GBL
GBL
59,472.00
92,748.00
1,325,517.90
17,123.69
1,215,752.21
GBL
38,983.86
GBL
GBL
GBL
GBL
34,220.00
15,930.00
22,452.23
177.00
2,141.85
GBL
10,066.69
GBL
GBL
0.00
0.00
S/. 3,163,472.71
GBL
GBL
54,065.45
12,903.30
1,078,763.12
14,190.98
984,852.18
32,759.55
31,109.09
12,903.30
20,398.95
148.74
1,947.14
9,151.54
0.00
0.00
S/. 2,595,327.18
COSTOS
SOCIAL
432,339.92
133,152.56
14,645.15
284,542.20
393,036.29
121,047.78
13,313.78
258,674.73
GBL
GBL
1,387,853.85
33,630.00
14,278.99
1,107,393.54
29,355.77
12,980.90
GBL
1,067,464.93
897,029.36
COMPONENTES
UND
I. INTANGIBLES
1.1 EXPEDIENTE TECNICO
1.2 SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO
1.3 SUPERVISION ACTIVIDADES
II. EJECUCION DE OBRA Y ACTIVIDADES
COMPONENTE 1: ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
COMPONENTE 2: RECOLECCION Y TRANSPORTE
GBL
54,065.45
GBL
GBL
59,472.00
92,748.00
1,367,317.63
23,672.69
1,215,752.21
12,903.30
1,113,690.27
19,495.67
984,852.18
GBL
38,983.86
32,759.55
GBL
GBL
GBL
GBL
34,220.00
15,930.00
22,452.23
177.00
2,141.85
GBL
10,066.69
GBL
GBL
0.00
0.00
S/. 3,209,963.62
GBL
31,109.09
12,903.30
20,398.95
148.74
1,947.14
9,151.54
0.00
0.00
S/. 2,634,519.04
Cuadro N 35:
Actuales
Cuadro N 36:
Cuadro N 37:
Cuadro N 38:
Cuadro N 39:
Cuadro N 40:
Con esta informacin se ha calculado los costos hasta el ao 10 y se muestran en el siguiente cuadro:
Con la informacin anterior se ha calculado los costos de operacin y mantenimiento por componente hasta el ao 10 a precios privados y a precios de mercado y se
muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro N 41:
RECOLECCION Y
TRANSPORTE
BARRIDO
Ao
DISPOSICION FINAL
SENSIBILIZACION
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
2012
2013
85,076
6,300
84,879
14,400
27,103
7,600
29,632
3,289
60,382
2014
85,076
6,300
88,341
14,987
48,190
7,600
30,841
3,423
62,280
2015
85,076
6,300
91,863
15,585
68,291
7,600
32,070
3,560
64,178
2016
85,076
6,300
95,447
16,193
89,845
25,193
33,322
3,698
66,076
2017
85,076
6,300
99,093
16,811
112,889
25,193
34,595
3,840
67,974
2018
85,076
6,300
102,803
17,441
137,461
25,193
35,890
3,983
69,872
2019
85,076
6,300
106,577
18,081
163,599
45,875
37,207
4,130
71,770
2020
85,076
6,300
110,416
18,732
191,345
45,875
38,548
4,278
73,668
2021
85,076
6,300
114,321
19,395
220,738
45,875
39,911
4,430
75,566
1
0
2022
85,076
6,300
118,293
20,069
251,819
45,875
41,298
4,584
77,464
Cuadro N 42:
RECOLECCION Y
TRANSPORTE
BARRIDO
Ao
DISPOSICION FINAL
SENSIBILIZACION
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013
59,219.87
5,727.27
58,424.85
13,090.91
19,096.18
6,909.09
21,102
2,990
43,951
2014
59,219.87
5,727.27
60,807.47
13,624.77
19,096.18
6,909.09
21,962
3,112
45,333
2015
59,219.87
5,727.27
63,231.90
14,168.00
19,096.18
6,909.09
22,838
3,236
46,715
2016
59,219.87
5,727.27
65,698.74
14,720.73
63,302.54
22,903.17
23,729
3,362
48,096
2017
59,219.87
5,727.27
68,208.60
15,283.09
63,302.54
22,903.17
24,635
3,491
49,478
2018
59,219.87
5,727.27
70,762.07
15,855.24
63,302.54
22,903.17
25,557
3,621
50,859
2019
59,219.87
5,727.27
73,359.80
16,437.29
115,267.67
41,704.40
26,496
3,754
52,241
2020
59,219.87
5,727.27
76,002.41
17,029.41
115,267.67
41,704.40
27,450
3,890
53,623
2021
59,219.87
5,727.27
78,690.53
17,631.72
115,267.67
41,704.40
28,421
4,027
55,004
1
0
2022
59,219.87
5,727.27
81,424.82
18,244.37
115,267.67
41,704.40
29,409
4,167
56,386
Cuadro N 43:
Cuadro N 44:
Cuadro N 45:
Cuadro N 46:
Cuadro N 47:
Con la informacin anterior se ha calculado los costos de operacin y mantenimiento por componente hasta el ao 10 a
precios privados y a precios de mercado y se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro N 48:
RECOLECCION Y
TRANSPORTE
BARRIDO
Ao
DISPOSICION FINAL
SENSIBILIZACION
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
2012
2013
85,076
6,300
84,879
14,400
27,103
7,600
29,632
3,289
60,382
2014
85,076
6,300
88,341
14,987
48,190
7,600
30,841
3,423
62,280
2015
85,076
6,300
91,863
15,585
68,291
7,600
32,070
3,560
64,178
2016
85,076
6,300
95,447
16,193
89,845
25,193
33,322
3,698
66,076
2017
85,076
6,300
99,093
16,811
112,889
25,193
34,595
3,840
67,974
2018
85,076
6,300
102,803
17,441
137,461
25,193
35,890
3,983
69,872
2019
85,076
6,300
106,577
18,081
163,599
45,875
37,207
4,130
71,770
2020
85,076
6,300
110,416
18,732
191,345
45,875
38,548
4,278
73,668
2021
85,076
6,300
114,321
19,395
220,738
45,875
39,911
4,430
75,566
1
0
2022
85,076
6,300
118,293
20,069
251,819
45,875
41,298
4,584
77,464
Cuadro N 49:
RECOLECCION Y
TRANSPORTE
BARRIDO
Ao
DISPOSICION FINAL
SENSIBILIZACION
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
COSTO DE
OPERACIN
COSTO
MANTENIM.
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
2012
2013
59,219.87
5,727.27
58,424.85
13,090.91
19,096.18
6,909.09
21,102
2,990
43,951
2014
59,219.87
5,727.27
60,807.47
13,624.77
19,096.18
6,909.09
21,962
3,112
45,333
2015
59,219.87
5,727.27
63,231.90
14,168.00
19,096.18
6,909.09
22,838
3,236
46,715
2016
59,219.87
5,727.27
65,698.74
14,720.73
63,302.54
22,903.17
23,729
3,362
48,096
2017
59,219.87
5,727.27
68,208.60
15,283.09
63,302.54
22,903.17
24,635
3,491
49,478
2018
59,219.87
5,727.27
70,762.07
15,855.24
63,302.54
22,903.17
25,557
3,621
50,859
2019
59,219.87
5,727.27
73,359.80
16,437.29
115,267.67
41,704.40
26,496
3,754
52,241
2020
59,219.87
5,727.27
76,002.41
17,029.41
115,267.67
41,704.40
27,450
3,890
53,623
2021
59,219.87
5,727.27
78,690.53
17,631.72
115,267.67
41,704.40
28,421
4,027
55,004
1
0
2022
59,219.87
5,727.27
81,424.82
18,244.37
115,267.67
41,704.40
29,409
4,167
56,386
Costos Incrementales
Los costos incrementales definidos como la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto para cada alternativa, en todo el horizonte de evaluacin se muestran en los cuadros siguientes:
Cuadro N 50: Costos Incrementales Operacin y Mantenimiento Alternativa 2 a Precios
Privados
RECOLECCION Y
TRANSPORTE
COSTOS
COSTOS
SIN
CON
PROYECTO PROYECTO
BARRIDO
Ao
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS
CON
PROYECTO
S/./Ao
S/./Ao
201
0
2
201
1
3
201
2
4
201
3
5
201
4
6
201
5
7
201
6
8
201
7
9
202
8
0
202
9
1
1 202
0
2
Elaborado: Equipo
S/./Ao
S/./Ao
REAPROVECHAMIENTO
DISPOSICION FINAL
SENSIBILIZACION
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS
CON
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS
CON
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS
CON
PROYECTO
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
85,076
6,300
84,879
14,400
27,103
7,600
29,632
3,289
60,382
85,076
6,300
88,341
14,987
48,190
7,600
30,841
3,423
62,280
85,076
6,300
91,863
15,585
68,291
7,600
32,070
3,560
64,178
85,076
6,300
95,447
16,193
89,845
25,193
33,322
3,698
66,076
85,076
6,300
99,093
16,811
112,889
25,193
34,595
3,840
67,974
85,076
6,300
102,803
17,441
137,461
25,193
35,890
3,983
69,872
85,076
6,300
106,577
18,081
163,599
45,875
37,207
4,130
71,770
85,076
6,300
110,416
18,732
191,345
45,875
38,548
4,278
73,668
85,076
6,300
114,321
19,395
220,738
45,875
39,911
4,430
75,566
85,076
6,300
118,293
20,069
251,819
45,875
41,298
4,584
77,464
Atalaya.
Cuadro N 51:
RECOLECCION Y
TRANSPORTE
BARRIDO
Ao
DISPOSICION FINAL
SENSIBILIZACION
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS CON
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS
CON
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS CON
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS CON
PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTOS CON
PROYECTO
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
S/./Ao
0.00
0.00
0.00
2012
2013
59,220
5,727
58,425
13,091
19,096
6,909
21,102
2014
59,220
5,727
60,807
13,625
19,096
6,909
2015
59,220
5,727
63,232
14,168
19,096
6,909
2016
59,220
5,727
65,699
14,721
63,303
2017
59,220
5,727
68,209
15,283
2018
59,220
5,727
70,762
2019
59,220
5,727
73,360
2020
59,220
5,727
2021
59,220
1
2022
59,220
0
Elaborado: Equipo Atalaya.
2,990
43,951
21,962
3,112
45,333
22,838
3,236
46,715
22,903
23,729
3,362
48,096
63,303
22,903
24,635
3,491
49,478
15,855
63,303
22,903
25,557
3,621
50,859
16,437
115,268
41,704
26,496
3,754
52,241
76,002
17,029
115,268
41,704
27,450
3,890
53,623
5,727
78,691
17,632
115,268
41,704
28,421
4,027
55,004
5,727
81,425
18,244
115,268
41,704
29,409
4,167
56,386
4.13
flujo
de
costos
totales
Cuadro N 53:
4.14 Beneficios
Este proyecto de mejora integral de la gestin residuos slidos en la
ciudad de Atalaya genera beneficios econmicos, sociales y
ambientales. Los beneficios son aquellos que permiten a los pobladores
de la ciudad de Atalaya, incrementar su nivel de bienestar, como
resultado de la ejecucin del presente PIP.
Entre los beneficios econmicos se pueden mencionar:
5. Evaluacin Social
La Evaluacin Social es el procedimiento que se utiliza para medir la
contribucin del determinado PIP al bienestar de la sociedad.
Para efectuar la Evaluacin Social de Proyectos de Residuos Slidos se
utiliza la metodologa de Costo Efectividad. Como indicador de impacto
se utilizar, para cada alternativa, el Indicador de Efectividad, y el ratio
de Costo Efectividad ser determinado por la siguiente frmula:
CE =
VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
FACTOR
0.91
0.68
0.84
0.81
0.66
0.84
0.91
Cuadro N 55:
1
de
inversin
precios
sociales
10%
2012
Ao 0
21,876.92
2013
Ao 1
2014
Ao 2
2015
Ao 3
2016
Ao 4
2017
Ao 5
2018
Ao 6
2019
Ao 7
2020
Ao 8
2021
Ao 9
2022
Ao 10
3,073.16
3,198.48
3,326.01
3,455.77
3,587.79
3,722.10
3,858.74
3,997.74
4,139.14
4,282.96
2,793.78
Tn.
2,643.38
2,498.88
2,360.34
2,227.73
2,101.03
1,980.14
1,864.98
1,755.40
1,651.27
Del cuadro anterior, se ha calculado el indicador de Efectividad igual a 21,876.921 toneladas efectivamente tratadas.
El ratio Costo Efectividad se calcula con el Valor Actual de los costos sociales sobre el indicador de efectividad. A
continuacin se calcula el Ratio Costo Efectividad, as tenemos:
10%
2012
Ao 0
Inversin
Re-inversin
2013
Ao 1
2014
Ao 2
2015
Ao 3
2016
Ao 4
2017
Ao 5
2018
Ao 6
2019
Ao 7
0.00
0.00
0.00
22,554.51
1,021,334.85
0.00
22,554.51
230,511.19
235,791.73
241,140.68
306,759.47
312,248.21
317,808.34
394,207.25
170,931.26
170,931.26
170,931.26
170,931.26
170,931.26
170,931.26
170,931.26
2,595,327.18
59,579.93
64,860.47
70,209.42
158,382.72
1,162,651.80
146,877.08
245,830.49
Valor actual
2,595,327.18
54,163.57
4,102,843.3
S/.
6
21,876.92 tn
187.54 S/. / tn
53,603.69
52,749.38
108,177.53
721,915.29
82,908.28
126,149.91
Indicador de Efectividad
ICE (1)
Elaborado: Equipo Atalaya.
2021
Ao 9
2022
Ao 10
2,595,327.18
VAC
2020
Ao 8
0.00
399,913.2
3
170,931.2
6
228,981.9
7
106,821.7
8
0.00
22,554.51
405,693.69
411,549.70
170,931.26
170,931.26
234,762.43
263,172.94
99,562.19
101,464.56
10%
2012
Ao 0
Inversin
Re-inversin
2013
Ao 1
2014
Ao 2
2015
Ao 3
2016
Ao 4
2017
Ao 5
2018
Ao 6
2019
Ao 7
0.00
0.00
0.00
15,464.24
1,057,758.18
0.00
15,464.24
230,511.19
235,791.73
241,140.68
306,759.47
312,248.21
317,808.34
394,207.25
170,931.26
170,931.26
170,931.26
170,931.26
170,931.26
170,931.26
170,931.26
2,634,519.04
59,579.93
64,860.47
70,209.42
151,292.45
1,199,075.13
146,877.08
238,740.22
Valor actual
2,634,519.04
54,163.57
4,153,436.4
S/.
6
21,876.92 tn
189.85 S/. / tn
53,603.69
52,749.38
103,334.78
744,531.31
82,908.28
122,511.48
Indicador de Efectividad
ICE (1)
Elaborado: Equipo Atalaya.
2021
Ao 9
2022
Ao 10
2,634,519.04
VAC
2020
Ao 8
0.00
399,913.2
3
170,931.2
6
228,981.9
7
106,821.7
8
0.00
15,464.24
405,693.69
411,549.70
170,931.26
170,931.26
234,762.43
256,082.67
99,562.19
98,730.96
Inversin
VAC
Indicador de
efectividad
C/E
Costos Sociales
Alternativa
Alternativa I
II
S/.
3,163,472.71
4,102,843.36
S/.
3,209,963.62
4,153,436.46
21,876.92
21,876.92
187.54
189.85
5.3
Anlisis de sensibilidad
%
Variacin
inversin
1
Inversin
Alternativa
1
%
Variacin
inversin
2
Inversin
Alternativa
2
ICE 1
ICE 2
0.00
0%
2,595,327.18
0.00%
2,634,519.04
187.54
189.85
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
-30%
-15%
0%
15%
30%
1,816,729.02
2,206,028.10
2,595,327.18
2,984,626.26
3,373,925.33
-30%
-15%
0%
15%
30%
1,844,163.33
2,239,341.19
2,634,519.04
3,029,696.90
3,424,874.76
131.28
159.41
187.54
215.67
243.80
132.90
161.38
189.85
218.33
246.81
Grafica N 6.
VARIACIN INVERSIN
ICE 1
ICE 2
de
Costos
de
Operacin
tem
%
Variacin
o&m
1
Costos de
o&m
1
%
Variacin
o&m
2
Costos de
o&m
2
ICE 1
ICE 2
0.00
0%
325,562.35
0%
325,562.35
187.54
189.85
162,781.18
244,171.76
325,562.35
406,952.94
488,343.53
-50%
-25%
0%
25%
50%
162,781.18
244,171.76
325,562.35
406,952.94
488,343.53
93.77
140.66
187.54
234.43
281.31
94.93
142.39
189.85
237.32
284.78
-50%
1.00
-25%
2.00
0%
3.00
25%
4.00
50%
5.00
Elaborado: Equipo Atalaya.
Grafica N 7.
ICE 1
ICE 2
Variacin de GPC.
Con la finalidad de determinar el anlisis de sensibilidad por la GPC
en el horizonte de los 10 aos se determina la variacin de ms 20%
y menos 30% en la generacin per cpita de residuos slidos. Los
resultados se muestran a continuacin:
la
NORMATIVIDAD:
Elaboracin del Reglamento de Organizacin y Funciones
para:
o Creacin del Programa de Gestin de Limpieza Pblica.
Implementacin del sistema de gestin de residuos slidos
en el que se determine:
o Los procesos a cumplir en cada una de los componentes
del servicio.
o Horarios y rutas de los componentes de barrido y
recoleccin de residuos slidos.
o Condicionantes operativas y funcionales en relacin a la
prestacin del servicio.
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS:
Racionalizacin del personal y de los procesos operativos
del servicio de limpieza pblica en base a criterios de
mayor rendimiento operativo y aplicacin de mecanismos
de ecoeficiencia:
Implementacin de un sistema de control de calidad y
rendimiento en todas las etapas del servicio de limpieza.
Capacitacin y entrenamiento permanente al personal
implicado en el servicio.
Implementar un sistema de control sanitario y prevencin
ambiental continua en el personal de la institucin.
Implementar un programa permanente de sensibilizacin y
orientacin a la poblacin con relacin al manejo
ecoeficiente de residuos slidos y al control de la
contaminacin.
Estos aportes al sistema nos deben permitir en relacin a la
sostenibilidad el lograr un nivel de autonoma que permita mejorar los
procesos administrativos y operativos a favor del servicio, como nos
ayudarn a generar la suficiente autonoma administrativa, en este
caso, estos estn orientados a lograr un nivel de capacidad operativa
que permita mejorar los procesos operativos a favor de la eficiencia
con calidad en el servicio, as como el orientar la gestin a garantizar
su operatividad a partir de sus propios recursos, utilizando estrategias
de ecoeficiencia - ahorro.
5.4.3 Esquema de financiamiento de la inversin y de los gastos de
operacin y mantenimiento
Para el financiamiento del presente proyecto, la municipalidad
Provincial de Atalaya, puede financiar parte de la ejecucin del
presente proyecto con fondos del FOCAM, sin embargo sera
necesario buscar financiamiento, por parte del Gobierno Regional de
Ucayali, FONIPREL, MINAM, entre otras entidades que pudieran
faciliutar el cofinanciamiento de la ejecucin del proyecto.
Financiamiento de la operacin y mantenimiento.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ingresos
Facturados
S/. / ao
0.00
135,157.13
139,459.70
143,872.50
148,385.96
153,059.06
157,786.23
162,575.64
167,421.85
172,431.30
177,553.09
Ingresos
%
Recaudados
Recaudac
C/I
in
S/. / ao
57.00%
57.00%
135,157.13
61.22%
149,790.05
65.44%
165,186.95
69.67%
181,360.62
73.89%
198,409.90
78.11%
216,225.57
82.33%
234,831.48
86.56%
254,233.18
90.78%
274,612.81
95.00%
295,921.82
Increment
o
S/. / ao
0.00
10,330.35
21,314.45
32,974.66
45,350.83
58,439.34
72,255.84
86,811.33
102,181.51
118,368.73
Aos
Costos de
Inversion a
precios
privados
3,163,472.71
1
2
3
4
27,076.28
5
6
7
8
9
10
1,074,179.96
27,076.28
27,076.28
Costos de
O&M
0.00
318,661.67
347,037.30
374,523.03
421,150.35
451,771.23
484,018.85
538,614.99
574,238.10
611,611.49
650,777.87
Flujo neto a
precios
privados
3,163,472.7
1
318,661.67
347,037.30
374,523.03
448,226.63
1,525,951.1
9
484,018.85
565,691.27
574,238.10
611,611.49
677,854.15
Tasa de
descuento
11%
1.000 3,163,472.71
0.909
289,692.42
0.826
286,807.68
0.751
281,384.70
0.683
306,144.82
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
VAC
TONELADAS PRODUCIDAS
S/. / ton
Elaborado: Equipo Atalaya.
Valor actual
del flujo neto
a precios
privados
947,495.63
273,216.02
290,289.07
267,886.31
259,382.98
261,342.12
6,627,114.45
21,876.92
302.93
Aos
Costos de
Inversin a
precios
privados
0.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos de
O&M
0.00
318,661.67
347,037.30
374,523.03
421,150.35
451,771.23
484,018.85
538,614.99
574,238.10
611,611.49
650,777.87
Flujo neto a
precios
privados
0.00
318,661.67
347,037.30
374,523.03
421,150.35
451,771.23
484,018.85
538,614.99
574,238.10
611,611.49
650,777.87
Factor de
descuento
11%
1.000
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424
0.386
VAC
TONELADAS PRODUCIDAS
S/. / ton
Valor actual
del flujo neto
a precios
privados
0.00
289,692.42
286,807.68
281,384.70
287,651.35
280,514.39
273,216.02
276,394.65
267,886.31
259,382.98
250,903.04
2,753,833.55
21876.92
125.88
En base al valor obtenido igual a S/. 125.88por tonelada gestionada, se han realizado el
clculo desagregado equivalente por rubro y actividad y se ha calculado la siguiente
tasa promedio:
Domstica
Mercados
Centros de Salud
Comercios
Barrido
Colegios
Elaborado: Equipo Atalaya.
GPC
(kg./var./d
a)
GENERACIO
N MENSUAL
(kg. / mes)
Tarifa
Mensual
CON
Inversin
Inicial
s. / mes
0.59
0.13
0.05
1.91
0.12
0.19
76.31
3.93
1.56
57.39
3.45
5.70
9.96
1.49
15.75
34.77
0.45
0.69
Tarifa
Mensual
SIN
Inversin
Inicial
s. / mes
4.14
0.62
6.55
14.45
0.19
0.29
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10
2022
Viviend
as
(viv.)
10,209.4
7
10,616.5
2
11,030.7
0
11,452.1
0
11,880.8
3
12,316.9
8
12,760.6
7
13,212.0
0
13,671.0
8
14,138.0
2
Mercad
os
(m2)
Centro de
Salud
(# cama))
Comerci
os
(establ)
Barrido
(km)
Institucio
nes
Educativ
as
(alumnos
)
518.82
209.46
7,585.38
484.17
752.52
531.19
216.01
7,758.76
495.77
770.60
544.17
216.01
7,946.58
507.55
788.97
557.16
222.55
8,134.41
519.71
807.91
570.76
229.10
8,336.69
532.25
827.43
584.37
235.64
8,538.97
544.97
847.23
598.59
242.19
8,741.24
558.07
867.61
612.81
248.74
8,943.52
571.54
888.27
627.65
255.28
9,160.24
585.19
909.80
642.49
255.28
9,391.42
599.22
931.61
De este anlisis se puede concluir que no solo existirn los ingresos por
recaudacin sino tambin podrn existir ingresos adicionales por la
subasta de los residuos reciclables, mientras que para los residuos
orgnicos para compost, no existen ingresos, ya que el compost producido
va ser utilizado por la misma municipalidad para las reas verdes u otros
usos propios.
5.5Anlisis de Impacto Ambiental
El impacto ambiental global del proyecto es positivo, pues al mejorar la
gestin integral de los residuos slidos se eliminar los riesgos de
contaminacin del ambiente en sus diversos componentes como aire,
suelo y agua. Es decir el proyecto contribuir a reducir la contaminacin
de los ecosistemas urbanos y rurales, as como los riesgos para la salud
de la poblacin en general y de los operarios del servicio en particular.
Segn la alternativa seleccionada, se trata de una estrategia que
incorpora decididamente
ambientales.
elementos
de
cuidado
de
los
factores
Costos Sociales
Alternativa I
S/. 3,163,472.71
4,102,843.36
21,876.92
187.54
5.7Organizacin y gestin
III.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES