Manual de Mejoras

Manual de Mejoras
Administrativo 2KDoce 8.1
Profit Plus Administrativo

Sistema de Gestin Empresarial
RIF:J-30551749-5
La informacin de este manual est sujeta a modificaciones sin preaviso alguno. A menos que
sea especificado de otra manera, las compaas, nombres y datos utilizados en los ejemplos son
ficticios. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida ni transmitida bajo forma alguna,
ni por cualquier medio, ya sea electrnico o mecnico, para ningn propsito, sin el
consentimiento por escrito de Softech Consultores.
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Nmero de parte: PP-US-ADM-2KDoce

Actualizado: 04/2014
Rev. II-04/2014
Contenido
iii
Contenido
CAPTULO 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce ............................... 5
Manejo de Caractersticas por Artculos ......................................................................................... 5
Asignacin de Caractersticas por Movimientos ..................................................................... 9
Reportes asociados al manejo de Caractersticas por Artculos .......................................... 12
Manejo de Comentarios Adicionales en los Artculos ................................................................... 14
Manejo de Moneda Adicional por cada precio asignado al Artculo.............................................. 17
Consulta de Precios .............................................................................................................. 19
Manejo de ltimo Costo en Artculos de Servicio ......................................................................... 22
Creacin de Artculos de forma automtica .................................................................................. 24
Manejo de Ofertas por Fechas ...................................................................................................... 32
Manejo de Tablas Extendidas en los Documentos ....................................................................... 33
Definicin de tipo de tarjeta para el uso de Vpos .......................................................................... 34
Cobro con forma de cobro vale alimentacin ................................................................................ 35
Movimientos de caja con forma de pago vale alimentacin .......................................................... 36
Depsito bancario de vales de alimentacin ................................................................................. 37
Configuracin de seguridad del proceso de cobro ........................................................................ 43
Configuracin de seguridad del proceso de movimiento de caja .................................................. 44
CAPTULO 2: Mdulo de Punto de Venta .................................................................................. 45
Proceso Consultar Turno ...................................................................................................... 45
Tabla Vale Alimentacin ....................................................................................................... 46
Configuracin de Usuarios por grupo de Usuarios (Mapas) ................................................. 47
Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 5
CAPTULO 1: Mejoras Realizadas en el Sistema

Administrativo 2KDoce
El siguiente documento tiene como objetivo describir las mejoras introducidas en el
Sistema Administrativo 2KDoce versin 8.1. Varias de dichas mejoras estn
relacionadas con el producto Profit Plus Punto de Venta versin 2.0, el cual es
compatible con el producto Profit Plus 2KDoce a partir de esta versin.
Manejo de Caractersticas por Artculos

Esta funcionalidad contempla la asociacin de hasta cinco propiedades a un artculo,
ampliando las caractersticas del mismo para su clasificacin y manejo de existencia.
Ej.: tallas y colores. Incluye la ejecucin de los movimientos de entrada y salida por
caractersticas, as como tambin las consultas y reportes correspondientes.
La asociacin de caractersticas se realiza asignando lneas (caractersticas) a los
artculos. Luego la ejecucin de movimientos de entrada / salida se realiza asignando la
cantidad de artculos que corresponde para cada una de las combinaciones de
caractersticas de los artculos en los documentos que corresponden a los movimientos.
Las combinaciones de caractersticas (lneas) resultan de la combinacin de los valores
(sub-lneas) de dichas caractersticas.
El botn Caractersticas
ubicado en la parte inferior de la pantalla
Artculo despliega la pantalla Caracterstica, la cual permite asociar las lneas que
representarn las caractersticas de los artculos.
6 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras
La pantalla Caracterstica muestra (de slo lectura) el cdigo y descripcin del artculo
al cual corresponde la informacin que contina:
1. La lista de la seccin Detalles muestra el cdigo y descripcin de todas las
caractersticas asociadas al artculo.
2. La seccin Agregar Caracterstica permite seleccionar una lnea para ser
asociada como caracterstica del artculo. El campo para el cdigo de la lnea
permite realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (Ver
Seccin Bsqueda Asistida de este manual).
El botn
permite agregar a la lista de la seccin Detalles un registro
adicional con la lnea seleccionada, como una nueva caracterstica asociada para el
artculo.
Si no hay una lnea seleccionada se despliega el mensaje de error: El campo lnea no
puede estar en blanco. con una nica opcin de Aceptar, no permite continuar con el
proceso de asociacin de caractersticas y permanece en la pantalla Caracterstica.
Si la lnea seleccionada ya se encuentra asociada al artculo se despliega el mensaje de

error: La lnea ya existe. Indique otra. con una nica opcin de Aceptar, no permite
continuar con el proceso y permanece en la pantalla Caracterstica.
Si ya existen movimientos asociados al artculo y se desea asociar una nueva
caractersticas se emite el mensaje: Ya existen movimientos asociados al artculo
Desea agregar la(s) caracterstica(s)?. con las opciones Si y No. Si el usuario
selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar con el proceso de asociacin
de caractersticas y permanece en la pantalla Caracterstica. Si el usuario selecciona la
opcin Si se despliega la siguiente pantalla:
En esta pantalla el usuario debe indicar el valor por defecto (sub-lnea) de la

caracterstica que se asignar a los registros de los movimientos ya existentes del
artculo.
El campo Valor por defecto permite seleccionar una sub-lnea para ser asociada como
valor de la caracterstica que se est agregando al artculo. El campo para el cdigo de
la sub-lnea permite realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (Ver
Seccin Bsqueda Asistida de este manual).
El botn Aceptar permite realizar la asignacin del valor de la caracterstica a los
movimientos existente del movimiento. El botn Cancelar no permite continuar con el
proceso.
Si la lnea es asociada exitosamente se despliega el mensaje: Se ha guardado la
informacin satisfactoriamente. con una nica opcin de Aceptar y permanece en la
pantalla Caracterstica.
El botn
permite eliminar las asociaciones de todas las caractersticas del
artculo si an no existen movimientos registrados. Si existen movimientos con sus
caractersticas para el artculo se despliega el mensaje de error: Ya existen
movimientos asociados al artculo. No se pueden eliminar la(s) caracterstica(s). con
una nica opcin de Aceptar, no permite continuar con el proceso y permanece en la
El cono Eliminar Rengln

de la barra de herramientas que posee la
pantalla Caracterstica permite eliminar la asociacin de la caracterstica seleccionada
en la lista de la seccin Detalles.
Si la caracterstica a eliminar la asociacin es la nica o ltimo rengln y existen
movimientos con sus caractersticas para el artculo se despliega el mensaje de error:
Este es el ltimo rengln. Para eliminarlo debe hacer uso del botn Borrar Todo con
una nica opcin de Aceptar, no permite continuar con el proceso y permanece en la
Si la asociacin de la caracterstica seleccionada es elimina exitosamente se despliega
el mensaje: Se ha guardado la informacin satisfactoriamente. con una nica opcin
de Aceptar y permanece en la pantalla Caracterstica.
En el sistema Punto de Venta 2.0, luego de agregarse un rengln, si el artculo est
configurado para manejo de caractersticas adicionales, se despliega la pantalla
Caractersticas Adicionales solicitando el valor para cada una de las caractersticas
asociadas al artculo.
En el sistema Administrativo 2KDoce, en las pantallas que corresponden a movimientos

de entrada y salida de artculos se encuentra disponible el botn Caractersticas
, el cual permite al usuario definir la cantidad de artculos que
corresponden a cada combinacin de caractersticas asociadas a los artculos, para su
clasificacin y manejo de existencia.
Consideraciones
1. Se recomienda utilizar la funcionalidad de asignacin de caractersticas, si los
artculos que se manejan pueden clasificarse por caractersticas y presentan
el mismo precio y costo.
2. El manejo de caractersticas en un artculo no realiza validaciones de stock
negativo por cada clasificacin o caracterstica del artculo. Slo en el punto
de venta 2.0 se obliga a la inclusin de la informacin al movimiento de
salida.
Asignacin de Caractersticas por Movimientos

Esta funcionalidad contempla la asignacin de la cantidad de artculos que corresponde
para cada una de las combinaciones de caractersticas de los artculos, esta asignacin
se puede realizar en todas las pantallas que corresponden a movimientos de entrada y
salida de artculos. Las combinaciones de caractersticas (lneas) resultan de la
combinacin de los valores (sub-lneas) de dichas caractersticas.
Las pantallas que permiten la funcionalidad son las siguientes:
1. Ajustes de Entrada y Salida.
2. Traslado entre Almacn.
3. Generar Compuesto.
4. Factura de Venta.
5. Devolucin de Cliente.
6. Nota de Entrega.
7. Nota de Despacho. (*)
8. Factura de Compra.
9. Devolucin a Proveedor.
10. Nota de Recepcin.
En cada una de estas pantallas se encuentra disponible el botn Caractersticas

, despliega la pantalla Caractersticas Movimiento, la cual permite al
usuario definir la cantidad de artculos que corresponden a cada combinacin de
caractersticas asociadas a los artculos, para su clasificacin y manejo de existencia.
La pantalla de Caractersticas Movimiento muestra (de slo lectura) el cdigo y

descripcin del artculo seleccionado en el rengln de la pantalla previa y al cual
corresponde la informacin sobre caractersticas. Igualmente muestra el cdigo y
descripcin de la unidad correspondiente al rengln y la cantidad del artculo.
La pantalla presenta una lista donde se muestra un rengln por cada combinacin de
todos los valores (sub-lneas) de las caractersticas (lneas) asociadas al artculo. Las
caractersticas (lneas) estn representadas en las columnas, y los valores (sub-lneas)
estn representados en las filas que muestra la pantalla. En la columna Cantidad el
usuario debe indicar la cantidad de artculos que pertenezcan a la combinacin
correspondiente.
Los campos inferiores de la pantalla se presentan de slo lectura, Total artculos por
asignar actualiza de forma dinmica la cantidad de artculos restantes por asignar
combinacin de caractersticas (la cantidad total es la cantidad del rengln mostrada en
el campo Cantidad Total Art:), y el campo Total artculos asignados actualiza de
forma dinmica la cantidad de artculos que ya se le han asignado combinacin de
caractersticas.
La pantalla Caractersticas Movimiento posee el botn Borrar Todo
, el
cual limpia toda la informacin indicada sobre la columna Cantidad, colocando el
valor cero (0) en todos los registros. Automticamente se actualizan los valores de los
campos Total artculos por asignar y Total artculos asignados.
Antes de grabar los registros sobre asignacin de caractersticas en los movimientos del
artculo, el sistema valida si la totalidad de asignaciones en la columna Cantidad es
mayor a la cantidad total del artculo en el rengln, de ser as se emite el siguiente
mensaje de error: La cantidad asignada es mayor a la cantidad total, con la nica
opcin Aceptar y no permite continuar.
Una vez almacenada la informacin se emite el mensaje: Se ha guardado la
informacin satisfactoriamente, con una nica opcin de Aceptar la cual permite
regresar a la pantalla previa.
Consideraciones
1. La funcionalidad de asignacin de caractersticas a los artculos no implica la
actualizacin del stock real de los artculos, es decir, si el usuario registra un
movimiento de entrada por la cantidad de 5 artculos y realiza la asignacin
de caractersticas a slo 2 artculos, el stock del artculo aumentar en 5
aunque el stock por caracterstica slo presente del detalle de 2 artculos.
2. El usuario puede valerse de los reportes que se han generado con el
objetivo de desplegar la informacin correspondiente a los movimientos de
artculos por cada una de sus caractersticas.
Reportes asociados al manejo de Caractersticas por

Artculos
En el sistema administrativo 2KDoce se incorporan reportes nuevos en los documentos,
con el objetivo de desplegar la informacin correspondiente a las caractersticas de los
artculos, igualmente se incorporan reportes propios de la funcionalidad de
caractersticas adicionales y para el movimiento de inventario.
Los reportes incorporados en el sistema administrativo son los siguientes:
1.
Reporte Artculo con sus Caractersticas.
2.
Reporte Artculo con su Stock por Caractersticas.
3.
Reporte Artculo con su Stock por Caractersticas por Almacn.
4.
Ajuste de Entrada y Salida con sus Movimientos por Caractersticas.
5.
Formato Traslado con sus Caractersticas.
6.
Reporte Compuestos Generados por Renglones con Caractersticas.
7.
Formato Factura de Venta con sus Movimientos por Caractersticas.
8.
Formato Nota de Entrega con sus Movimientos por Caractersticas.
9.
Formato Devolucin de Cliente con sus Caractersticas.
10. Formato Factura de Compra con su Caracterstica.

11. Formato Devolucin a Proveedor con sus Caractersticas.
12. Reporte Caracterstica de Artculo con sus Movimientos.
Para mayor informacin y detalle sobre los reportes incorporados en el Sistema
Administrativo 2KDoce ver manual Documentacin de Reportes.
Caso Prctico 1
Una tienda dedicada a la venta de vestimenta y accesorios deportivos recibe mercanca
en la cual se encuentran un lote de camisas deportiva del mundial de futbol. En un lapso
de dos semanas, el encargado desea obtener la informacin sobre la camisa del pas
que ha tenido ms venta para realizar una requisicin al proveedor. Luego, a partir de
las 3 semanas desea que en el formato de factura de venta se identifique, para las
ventas de dichas camisas, la talla, sexo y pas correspondiente.
Para ello, debe registrarse:
Las lneas talla, sexo y pas, as como tambin las sub-lneas que correspondan
a cada una de ellas.
El artculo Camisa Deportiva - Mundial Futbol, y asociar las tres caractersticas
(lneas) antes registradas, utilizando la funcin de manejo de caractersticas de
la tabla de artculo.
Al recibir la mercanca y al realizar las ventas, debe registrarse la compra/venta y

realizar la asignacin de caractersticas por movimientos utilizando la funcionalidad
(botn caracterstica) en el documento correspondiente. Se debe definir la cantidad de
camisas que corresponden a cada combinacin de caractersticas (talla, sexo y pas)
previamente asociadas.
Puede emitir el reporte Artculo con Stock por Caracterstica para saber cul es la
camisa del pas que ha obtenido mayores ventas a fin de realizar una nueva requisicin
al proveedor. Para que factura de venta identifique, para las ventas de las camisas del
mundial, la talla, sexo y pas correspondiente debe imprimir el formato Factura de Venta
con sus Movimientos por Caractersticas.
Caso Prctico 2
Un local dedicado a brindar servicios profesionales de peluquera desea obtener
estadsticas de la productividad del personal en cada uno de los servicios que presta.
Para ello debe registrarse:
La lnea empleado, como sub-lneas debern registrarse cada uno de los

empleados que prestan servicio en el local.
Los artculos que correspondan a los servicios que se prestan, y la caracterstica
(lneas) empleado, utilizando la funcin de manejo de caractersticas de la tabla
de artculo.
Al facturar la prestacin del servicio debe realizarse la asignacin de caractersticas por

movimientos utilizando la funcionalidad (botn caracterstica) en el documento
correspondiente. Se debe indicar el empleado que prest cada uno de los servicios
facturados (caractersticas previamente asociada).
Puede emitir el reporte Artculo con Stock por Caracterstica para saber los servicios
que han sido presentados por cada empleado.
Manejo de Comentarios Adicionales en los

Artculos
En el Sistema Administrativo 2KDoce se incorpora una opcin de Comentario adicional
para el artculo, en la cual el usuario podr personalizar el comportamiento del Punto
de Venta para la solicitud obligatoria o no, de datos (serial, lote o descripcin de un
artculo genrico) a travs de una pantalla adicional, permitiendo su almacenamiento de
manera informativa.
El cono Punto de Venta

de la barra de herramientas que posee la pantalla
Artculo permite desplegar la pantalla extendida Informacin de Punto de Venta en la
cual el usuario puede configurar el comportamiento de la informacin que se solicita en
el Punto de Venta 2.0.
La pantalla extendida muestra (de slo lectura) el cdigo y descripcin del artculo al
cual corresponde la informacin que contina:
1.
La opcin Solicitar comentario en Punto de Venta permite configurar el

manejo de comentario adicional para el artculo, significa que en el sistema
Punto de Venta 2.0, antes de agregar un rengln a la lista de facturacin, se
desplegar una pantalla solicitando dicho comentario.
2.
La opcin Campo Obligatorio permite definir el comentario adicional como

obligatorio, indica que en el sistema Punto de Venta 2.0, antes de agregar un
rengln a la lista de facturacin, el sistema obliga al usuario la inclusin del
comentario.
En el campo Etiqueta el usuario debe indicar el ttulo que tendr la pantalla que
solicitar, en el sistema Punto de Venta 2.0, la informacin definida como comentario
adicional.
Al pulsar el botn Aceptar se almacena la informacin sobre la configuracin del

comentario adicional. Si no hay un valor en el campo Etiqueta se despliega el mensaje
de error: El campo etiqueta no puede estar en blanco. con una nica opcin de
Aceptar, no permite continuar con el proceso de grabado de los datos y permanece en
la pantalla extendida Informacin de Punto de Venta.
En el sistema Punto de Venta 2.0, antes de crearse un rengln nuevo en la lista de
facturacin, si el artculo indicado maneja comentario adicional, se despliega una
pantalla solicitando dicho comentario, si est configurado como obligatorio, el sistema
obliga al usuario la inclusin del mismo.
Caso Prctico 1
Un negocio de venta de celulares no necesariamente ingresa el cdigo IMEI de los
aparatos al momento de su ingreso al inventario, pero por regla de negocio, debe
indicarse de manera obligatoria dicho cdigo al realizar una venta.
En este caso debe configurarse el artculo con el manejo de comentario adicional,
activar la opcin Solicitar comentario en Punto de Venta y la opcin Campo
Obligatorio. Puede colocar en el campo Etiqueta el siguiente valor que servir de
referencia: Cdigo IMEI.
Esta accin genera que en el sistema Punto de Venta 2.0, antes de agregar un rengln
a la lista de facturacin, el sistema despliegue una pantalla en la cual solicita al usuario
la inclusin del comentario (Cdigo IMEI) del artculo en el rengln, adems obliga que
exista un valor indicado.
Caso Prctico 2
Un local de venta de artculos de computacin no necesariamente ingresa el serial de
los artculos al momento de su ingreso al inventario, pero es deseable que se indique
dicho serial al realizar una venta.
En este caso debe configurarse el artculo con el manejo de comentario adicional,
activar la opcin Solicitar comentario en Punto de Venta y no activar la opcin Campo
Obligatorio. Puede colocar en el campo Etiqueta el siguiente valor que servir de
referencia: Serial del Artculo.
Esta accin genera que en el sistema Punto de Venta 2.0, antes de agregar un rengln
a la lista de facturacin, el sistema despliegue una pantalla en la cual solicita al usuario
la inclusin del comentario (Serial del Artculo) del artculo en el rengln, pudiendo
quedar en blanco.
Manejo de Moneda Adicional por cada precio

asignado al Artculo
Esta nueva funcionalidad contempla la asignacin de una moneda adicional para cada
precio asignado al artculo, tomando en consideracin que cada artculo puede tener
asociado tantos precios unitarios como desee y para cada almacn que maneje la
empresa.
La funcionalidad requiere que se encuentre activo el parmetro Manejo de moneda
adicional que se encuentra en la pantalla Parmetros de la Empresa, carpeta
Globales y Consecutivos, bloque Monedas. Adems que se encuentren registradas
las monedas adicionales en la tabla Tipo de Moneda del mdulo de Ventas y CxC.
La nueva funcionalidad comprende, en la pantalla Artculo, la eliminacin del cuadro
Precio OM ubicado anteriormente en la carpeta Datos de Venta. En la pantalla
Precios (del artculo), la eliminacin del cuadro Precio OM, incorporacin del campo
Moneda en la seccin Agregar Precios y las columnas Moneda e Inactivo en el
cuadro Detalle de ltimos Precios Agregados.
La asociacin de una moneda adicional para cada precio asignado al artculo se realiza
seleccionando una moneda en el campo Moneda en la seccin Agregar Precios de la
pantalla Precios (del artculo). Esta accin permite establecer la moneda adicional en la
que se manejar el tipo de precio que desea asociar al artculo. Puede indicar su cdigo
de forma manual o seleccionarlo con la bsqueda asistida haciendo uso de la tecla F2.
Si no se encuentra activo el parmetro Manejo de moneda adicional, el campo
Moneda permanece inhabilitado, dicho campo siempre muestra por defecto el cdigo
de la moneda base del sistema.
La columna Moneda del cuadro Detalle de ltimos Precios Agregados muestra la
moneda asociada a cada tipo de precio asignado al artculo. La columna Inactivo se
presenta de slo lectura e indica si el precio se encuentra inactivo, toma su valor segn
lo establecido en el proceso de Consultar tipos de precio que se explica en el tema
Consulta de Precios.
La nueva funcionalidad abarca los procesos en los cuales el sistema ejecuta la
asignacin automtica de precios, tomando en consideracin la moneda asociada al
precio asignado y realizando la conversin a la moneda base definida para el sistema.

Los precios cuyo estado sea Inactivo no sern considerados para ser asignados.
Consideraciones
1. Se recomienda que el cliente mantenga activos slo los precios necesarios,
y mantenga en estado inactivo los precios que corresponden a fechas
anteriores a la actual, con el objetivo de evitar que por error se creen
documentos con fechas anteriores a la actual y se tenga un precio disponible
para la asignacin en los documentos de venta.
Consulta de Precios
En el Sistema Administrativo 2KDoce se incorpora una funcin de Consulta de precios,
en la cual el usuario podr consultar el detalle de los precios registrados segn los filtros
indicados.
La consulta de precios se activa desde el botn Consultar Precios
incorporado en la pantalla Tipo de Precio, permite desplegar la pantalla Consultar
Precio, la cual brinda la oportunidad de consultar los precios registrados para los
artculos mediante la aplicacin de diversos filtros y criterios, igualmente permite
actualizar el estado activo/inactivo de los precios asignados a los artculos.
Para realizar una consulta de precios el usuario puede aplicar los siguientes filtros por
rango desde - hasta: artculo, almacn y moneda. El filtro Tipo Precio se presenta de
slo lectura y muestra el precio seleccionado en la pantalla Tipo de Precio para el
momento de ejecutar la consulta. Los filtros de inicio y fin permiten indicar un rango de
fechas en cada una de ellos, representan las fechas de vigencia de los precios.
Los filtros de artculo, almacn y moneda permiten la seleccin del cdigo y descripcin
de la informacin, cada uno de estos campos permiten realizar bsqueda asistida
pulsando la tecla F2 sobre el correspondiente al cdigo. (Ver Seccin Bsqueda
Asistida). Al desplegar la pantalla el filtro Activo indica el valor Todos, y los criterios
permitidos son Todos, Activos e Inactivos.
La pantalla presenta una lista donde se muestran todos los datos de cada uno de los
registros para el tipo de precio consultado. Se presentan las siguientes columnas:
1. Sel.: Es la nica columna que permite ser modificada por el usuario, en la cual
se puede cambiar la condicin de activo / inactivo a un registro de precio. Si el
registro se encuentra inactivo, la marca de la columna Sel lo colocar como
activo y viceversa.
2. Artculo: Cdigo del artculo al cual se ha asignado el precio.
3. Descripcin: Descripcin del artculo al cual se ha asignado el precio.
4. Tipo: Cdigo del tipo de precio asignado.

5. Precio: Valor del tipo de precio asignado al artculo.
6. Almacn: Cdigo del almacn al cual corresponde el precio asignado.
7. Desde: Fecha de inicio de la vigencia del precio.
8. Hasta: Fecha de finalizacin de la vigencia del precio.
9. Moneda: Cdigo de la moneda definida para el precio asignado.
10. Inactivo: Condicin del precio, si el cuadro est marcado indica que el precio se
encuentra inactivo.
La opcin Seleccionar Todos permite seleccionar todos los registros presentes en la
lista.
La pantalla Consultar Precio posee los botones Buscar y Limpiar, Activar, Inactivar y
Cancelar:
al pulsar este botn se realiza la bsqueda de los registros de precios

asignados que cumplan con los filtros y condiciones establecidas por el usuario, si
existen coincidencias los registros en la lista se muestran ordenados alfabticamente
por cdigo de artculo. Permite realizar ordenamiento alfabtico por cada una de las
columnas, haciendo doble clic en el encabezado de las mismas.
Si no existe coincidencia con la bsqueda la lista se borra o no muestra datos y contina
a la espera de una nueva bsqueda.
al pulsar el botn se borra la informacin de los campos del bloque

Filtros y el filtro Activo indica el valor Todos.
este botn permite actualizar a estado Activo aquellos registros que
estando Inactivos hayan sido seleccionados en el cuadro de la columna Sel..
este botn permite actualizar a estado Inactivo aquellos registros que

estando Activos hayan sido seleccionados en el cuadro de la columna Sel.
este botn permite abandonar la pantalla de Consulta de Precio.
Consideraciones
1. Se recomienda, por temas de seguridad, que el cliente maneje pocos precios
activos, y mantenga en estado inactivo los precios que corresponden a
fechas anteriores a la actual. Esto con el objetivo de evitar que por error se
creen documentos con fechas anteriores a la actual y se tenga un precio
disponible para la asignacin al momento de registrar una venta.
2. Puede mantener activos los precios correspondientes a fecha posterior a la
fecha actual.
Manejo de ltimo Costo en Artculos de Servicio

Esta funcionalidad contempla la definicin del ltimo costo para un artculo de servicio,
por fecha para cada almacn, permitiendo as el clculo del margen de ganancia en
base a este costo para los artculos de servicio.
La asociacin del ltimo costo a un artculo de servicio se realiza en la seccin Agregar
Costos, de la opcin Costos
de la tabla Artculos. Se debe
seleccionar de la lista desplegable Tipo de Costo la opcin ltimo Costo, que se
habilitar slo cuando el artculo sea tipo Servicio.
La bsqueda de los costos ahora contemplar el modo lista para el ltimo costo de los
artculos de servicios y as manejar un histrico para este costo, as como para el costo
Proveedor y el costo Reposicin.
El proceso Recosteo (Opcin Costo, men Configuraciones, mdulo

Mantenimiento) tendr en cuenta el ltimo costo asociado a los artculos de servicio y
tomar el primer costo registrado en caso de que existan facturas de ventas con fecha
anterior a la del primer costo. El proceso Costo Promedio asignar el ltimo costo a
dicho valor.
Consideraciones
1. Para definir el costo base del artculo, se debe seleccionar el tipo de costo
en la pestaa Datos de Ventas en la tabla artculos.
Caso Prctico
Se registra el costo de un artculo de servicio de 100 bs con fecha 01/11/2013. Se
registra una venta de 8 unidades del artculo el da 03/11/2013 y otra venta de 5 el da
08/11/2013 del mismo artculo. Luego, se vara el costo de dicho artculo el da

05/11/2013 y se coloca 150bs. Al realizar el proceso Recosteo, el sistema colocar el
costo del artculo el da 08/11/2013 a 150bs y el costo al 03/11/2013 permanecer en
100bs.
Si se aplica el proceso Costo Promedio, el sistema colocar siempre el ltimo costos
de los artculos, es decir, 100bs para la venta del 03/11/2013 y 150bs para la venta del
08/11/2013
Creacin de Artculos de forma automtica

En el sistema administrativo 2KDoce se incorpora una opcin de creacin de artculos
de forma automtica, este proceso permite al usuario crear artculos en lote de manera
automtica con las especificaciones que el usuario defina en el proceso, tales como:
lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin, procedencia, tem, adems de tener la
opcin de asignarle el cdigo y descripcin de manera automtica definiendo el orden y
la longitud del mismo.
La pantalla permite crear artculos de manera masiva en forma automtica con las
especificaciones que el usuario defina: lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin, tem
y procedencia a un grupo de artculos los cuales sern generados con todas las posibles
combinaciones teniendo presente para ellos los filtros ya mencionados que utilice el
cliente. Adems de tener la opcin de asignarle el cdigo y descripcin de manera
automtica definiendo el orden y la longitud del mismo. Si el cliente desea la descripcin
de los artculos que se crear de manera masiva pueden llevar descripcin libre, es
decir, la que defina el usuario en el cuadro de texto.
El campo Cdigo permite identificar a cada lote de generacin de artculo, y no puede
estar repetido. (Los caracteres ingresados en minsculas, son convertidos en
maysculas a medida que se vayan ingresando). El campo Descripcin permite indicar
el nombre del lote de generacin de artculo. El campo Fecha es un campo no editable,
y representa la fecha en la cual son creados los artculos.
Carpeta Datos Bsicos

Seccin Cdigo de Artculo: permite configurar la manera como se considera el cdigo
para la creacin de forma masiva. El parmetro Usar en Cd. permite marcar los filtros
a usar en la creacin de los artculos, al habilitar cada cdigo, se activa la opcin Hasta
de los filtros correspondientes, aunque no es obligatoria su inclusin. El campo Orden
permite establecer el orden en que se forma el cdigo del artculo de manera
concatenada. El campo Longitud indica el tamao que tendr el cdigo del filtro
marcado por el usuario para ser usado en el cdigo del artculo, si la longitud
seleccionada para usar en el cdigo del artculo es menor que el cdigo del filtro, el
sistema trunca caracteres a la derecha, tomando los primeros caracteres de izquierda a
derecha.
En la seccin Filtros, los filtros lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin, procedencia
e tem permiten establecer las especificaciones y posibles combinaciones para la
generacin de los artculos. Los campos para cdigo de cada uno de estos filtros
permiten realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (Ver Seccin
Bsqueda Asistida de este manual).
Si un campo tiene habilitado el parmetro Usar en Cd.: se activa la opcin Hasta de
los filtros correspondientes, aunque no es obligatoria su inclusin. Si el usuario no indica
un valor en el filtro Hasta la generacin tomar en cuenta todos registros restantes de la
tabla, iniciando con el indicado en el filtro Desde.
Si un campo no tiene habilitado el parmetro Usar en Cd.: se inhabilita la opcin Hasta
de los filtros correspondientes, ya que si el cdigo de la caracterstica no forma parte del
cdigo del artculo, al tratar de generar artculos con varios cdigos de dicha
caracterstica, se generara un error de ndice primario en el cdigo del artculo. Ejemplo:
Usar en Cd.
X
Caracterstica
Lnea
Categora
Desde
01
A01
Hasta
02
A02
Ntese que la caracterstica Lnea no posee activo el parmetro de Usar en Cd., por
lo cual no debera tener activa la opcin Hasta de los filtros, para demostrar la razn
tratemos de armar los cdigos de los artculos a generar con la definicin anterior:
Creando Artculos con la lnea 01: se crea un artculo con el cdigo A01 y otro con el
cdigo A02 (se usa el cdigo de la categora porque es la caracterstica que tiene activo
el parmetro Usar en Cd.)
Creando Artculos con la lnea 02: al tratar de crea un artculo con el cdigo A01 (se usa
el cdigo de la categora porque es la caracterstica que tiene activo el parmetro Usar
en Cd.) se genera un error de clave primaria, puesto que ya existe un artculo con el
cdigo A01 (el creado con la lnea 01 en este ejemplo)
Seccin Requeridos: en el campo Unidad P. el usuario puede indicar el cdigo de la
unidad por defecto (unidad primaria) que tendr los artculos. El campo para el cdigo de
la unidad permite realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. El
campo Tipo permite seleccionar el tipo a asignar a los artculos a crear.
Seccin Descripcin: Indica el nombre o descripcin que llevar el artculo. La opcin
Compuesta considera si el cdigo del artculo es compuesto, la descripcin tambin
podr ser compuesta, en este caso tomando en consideracin la descripcin de los
campos que han sido seleccionados para formar parte del cdigo y en el mismo orden
indicado para el cdigo. De lo contrario el usuario podr usar la descripcin que desee
cuando el cdigo sea libre. La opcin Libre permite al usuario indicar la descripcin que
desee para los artculos.
Carpeta Datos Adicionales
Seccin Lotes y Seriales: La opcin Utiliza seriales indica que cada unidad del artculo
va a llevar asociado un nmero de serial. La opcin Utiliza Lotes indica que cada
unidad del artculo pertenece a un nmero de lote. Al marcar esta opcin se habilita la
opcin Lotes con Vencimiento, la cual Indica la fecha en la cual se vence el lote al cual
pertenece el artculo.
Seccin Tributarios: El campo I.V.A. permite asignar la escala o alcuota del impuesto
al valor agregado que le corresponder a los artculos que se generen. Los campos
Impuesto 2 e Impuesto 3 permiten seleccionar una segunda o tercera escala de
impuesto a los artculos. El campo Concepto de I.S.L.R. permite asignar el tipo de
concepto de retencin de I.S.L.R. que le corresponder a los artculos. El campo
Retencin de I.V.A. a tercero permite asignarle a los artculos el proveedor a quien le
asignar la retencin de impuesto de valor agregado a tercero.
Carpeta Datos de Venta
Seccin Costo Base Precios: El campo Costo Base permite asignar el tipo de costo
base que manejar el lote de artculos generados. La opcin Precio O.M. permite indicar
si los artculos manejarn precio en otra moneda. El campo Almacn permite
seleccionar el almacn donde se encontrarn destinados los artculos creados.
El campo Comentario del Artculo se utiliza para colocar comentarios o descripciones
adicionales a los artculos a generar.
Seccin Caractersticas: El Campo Peso indica el Peso por unidad primaria del
artculo. Campo Volumen indica el volumen por unidad primaria del artculo. Campo
Garanta indica el compromiso temporal de reparar gratuitamente el artculo vendido en
caso de avera. Campo Existencia mnima indica la cantidad mnima de Stock que se
desea tener en los almacenes expresados en unidad primaria. Campo Existencia
mxima indica la cantidad mxima del Stock que se desea tener en los almacenes
expresados en unidad primaria. Campo Punto de pedido indica la cantidad de artculos
en la cual se debe realizar el pedido de compra.
Carpeta Campos Adicionales
Se muestran 8 campos identificados de forma consecutiva iniciando con la etiqueta

Campo 1 y finalizando en el Campo 8. Estos campos permiten agregar nuevos datos a
la tabla para cubrir requerimientos que no estn contemplados en el sistema.
El campo 8 por defecto estar no habilitado y deber guardar el cogido de registro que
gener los artculos en lote.
Al guardar una creacin de artculos de forma automtica el sistema valida que el
proceso tenga un cdigo asignado, si no hay un cdigo asignado se muestra el siguiente
mensaje: El campo: Cdigo no puede ser nulo o vaco, con una nica opcin Aceptar
y no permite continuar con el proceso.
Si se encuentra activo alguna de las opciones Usar en Cdigo el sistema verifica que el
cdigo de los artculos a crear tenga una longitud distinta de cero, de no ser as se
muestra el siguiente mensaje: La suma de la longitud del cdigo debe ser mayor o igual
a uno, con una nica opcin Aceptar y no permite continuar con el proceso.
Si alguno de los campos requeridos no es indicado o seleccionado, el sistema muestra

una marca con un signo de admiracin sobre un crculo rojo, el cual significa que el
usuario debe indicar el valor en el campo para continuar el proceso.
Si la creacin de artculos se almacena correctamente, se despliega el mensaje: Se ha
guardado la informacin satisfactoriamente. con una nica opcin de Aceptar y
permanece en la pantalla Crear Artculos de forma automtica.
El botn
permite ejecutar la accin de crear un grupo de artculos con
todas las variaciones posibles dependiendo de las caractersticas dadas. El sistema
crear artculos en lotes con cdigos segn seleccin definida por el usuario, utilizando
todas las posibles combinaciones de: lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin,
procedencia e tem. Creando as una matriz con todas las composiciones indicadas o
por los valores por defecto de las tablas: lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin y
procedencia.
Si intenta procesar una creacin de artculos sin guardar el registro se muestra el
siguiente mensaje: Debe guardar el Registro antes de Procesar, con una nica opcin
Aceptar y no permite continuar con el proceso.
Antes de realizar la creacin se emite mensaje: Desea que la operacin contine si se
encuentra algn error?, con las opciones Si y No. Si el usuario selecciona la opcin No,
el sistema no continuar si consigue un error en la ejecucin del proceso. Si el usuario
selecciona la opcin Si el sistema permitir continuar si consigue un error en la
ejecucin del proceso.
Al finalizar el proceso se emite mensaje: Se Procesaron {} artculos y Hubo {} errores,
mostrando el nmero de artculo generados y el nmero de errores conseguidos en la
ejecucin del proceso. Este mensaje contiene una nica opcin de Aceptar y
permanece en la pantalla.
Los artculos creados pueden ser consultados en la pantalla Artculos del sistema
administrativo 2KDoce.
Consideraciones
1. La funcionalidad de creacin de artculos de forma automtica ha sido
ideada para ayudar en la disminucin del tiempo invertido para la creacin
de artculos en el proceso de implantacin del sistema.
2. Se sugiere que al utilizar el proceso, los cdigos de los filtros indicados en la

seccin Filtros (lnea, sub-lnea, categora, color, ubicacin, procedencia e
tem) posean la misma longitud (nmero de caracteres), as como tambin
los cdigos de los que se encuentran dentro de los rangos establecidos.
Manejo de Ofertas por Fechas

Se incorpor en el sistema administrativo 2KDoce una mejora en el manejo de
descuentos, en los cuales el usuario podr indicar el perodo o rango de vigencia
asociado a dicho descuento. Esta mejora incluye los descuentos por artculo, lnea y
categora. Esta funcionalidad est adaptada a los procesos del sistema administrativo
2KDoce y Punto de Venta 2.0.
Los campos Desde y Hasta permiten al usuario indicar el lapso de vigencia del
descuento configurado.
En el sistema Punto de Venta 2.0, luego de seleccionar un artculo, indicar una cantidad
o seleccionar una unidad el sistema ubica y muestra los descuentos definidos que
apliquen para el artculo (artculo / lnea / categora) y el tipo de cliente segn la fecha.
Manejo
de
Documentos
Tablas
Extendidas
en
los
En el Sistema Administrativo 2kDoce se incorpora una opcin que permite, en los

documentos generados en el Punto de Venta, a travs de una pantalla adicional
visualizar la informacin sobre los datos de creacin del dicho documento.

correspondiente al documento, permite desplegar la pantalla extendida Informacin de
Punto de Venta en la cual el usuario puede consultar los datos de creacin del registro
desde del sistema Punto de Venta. Dicha pantalla est disponible desde los siguientes
procesos:
1.
Mdulo Ventas y CxC:
2.
Factura de Venta.
Devolucin de Cliente.
Cobro.
Mdulo Caja y Banco:
Movimiento de Caja.
El campo Nmero muestra el nmero y descripcin del documento generado. El campo

Estado muestra el estado del documento (este campo se visualiza slo si el documento
maneja este dato). El campo N Turno despliega el nmero de turno de Punto de Venta
con el cual fue creado el documento. Usuario indica la clave del usuario que gener el
documento. Turno muestra el cdigo y descripcin del tipo de turno asociado y Caja
muestra el cdigo y descripcin de la caja correspondiente al turno bajo el cual se cre
el documento.
El botn
de Venta.
permite abandonar la pantalla extendida de informacin de Punto
Definicin de tipo de tarjeta para el uso de Vpos

En el Sistema Administrativo 2KDoce se incorpora la funcionalidad para asignar un tipo
a cada una de las tarjetas registradas, a travs de una pantalla adicional, permitiendo el
almacenamiento de esta informacin para ser utilizada en el manejo de Vpos en el
Punto de Venta 2.0.

Tarjeta de Crdito / Dbito permite desplegar la pantalla extendida Tipo Tarjeta Vpos
en la cual el usuario puede seleccionar un tipo para asignar a la tarjeta.
El tipo asignado a una tarjeta ser considerado al momento de realizar un cobro con
forma de pago tipo Tarjeta en el sistema Punto de Venta 2.0, y posteriormente se toma
en cuenta para la emisin de resmenes de V-pos por cada tipo de tarjeta.
Cobro con forma de cobro vale alimentacin

En el sistema 2KDoce se incorpora la posibilidad de efectuar cobros utilizando como
forma de cobro el concepto de Vale Alimentacin, esto se realiza seleccionando la
forma de cobro Vale Alimentacin, de este modo el sistema habilitar la columna Vale
de Alimentacin, donde el usuario deber indicar el tipo de vale con el que se realizar
el cobro, esto se podr indicar de manera manual o con la bsqueda asistida al
presionar la tecla F2. Los tipos de vale de alimentacin disponibles sern los registrados
en la Tabla Vale Alimentacin (mdulo Punto de Venta). Igualmente el usuario deber
indicar la caja en la cual se almacenar el movimiento de caja con los datos del cobro.
Movimientos de caja con forma de pago vale

alimentacin
Se incorpora la posibilidad de registrar movimientos de caja utilizando como forma de
pago el concepto de Vale Alimentacin, esto se realiza seleccionando la forma de pago
Vale Alimentacin. Igualmente se incorpora en el proceso Movimiento de caja, el
campo para el cdigo del Vale de Alimentacin, donde se visualizar el tipo de vale
utilizado. Este campo ser requerido en caso de realizar un movimiento de caja manual
con Forma de Pago Vale de Alimentacin. El tipo de vale puede ser ingresado de
manera manual o con la bsqueda asistida al presionar la tecla F2.
Depsito bancario de vales de alimentacin
Al registrar un Depsito Bancario e importar los documentos a depositar, se incorpora

en la pantalla de importacin (desplegada con el botn
), el check para el
tipo Vale Alimentacin, el cual permite desplegar los registros cuya forma de
pago/cobro sea Vale Alimentacin. El usuario debe indicar la caja y seleccionar esta
opcin para importar los movimientos al proceso Depsito Bancario y posteriormente
efectuar su transferencia a las cuentas bancarias correspondientes.
Tambin se incorpora el botn

, en la pantalla Depsito Bancario y se
podr desplegar una vez guardado el depsito. En la pantalla Detalle Depsito Banco
se clasifica por pestaas cada tipo de pago (Cheque, Tarjeta, Vale de Alimentacin),
donde se muestra en renglones el detalle de los impuestos y las comisiones de cada
transaccin.
Cheque:
Muestra en el grid los renglones que posee el depsito filtrando por tipo Cheque y
muestra en el campo Total Monto el clculo del monto total a depositar en cheques.
Las columnas incluidas corresponden a:
Nmero: campo no editable que muestra el nmero del cheque a depositar.

Banco: campo no editable que muestra el cdigo del banco registrado en Profit
al que pertenece el cheque a depositar.
Descripcin: Nombre del banco registrado en Profit al que pertenece el cheque
a depositar. Es mostrado automticamente por el sistema.
Monto: campo que muestra el monto total del cheque que se est depositando.
Tarjeta:
Muestra en el grid los renglones que posee el depsito filtrando por tipo Tarjeta. Posee
varios campos que muestran los totales de comisin e impuesto, dichos campos son:
Total Monto: Campo que indica el monto total en tarjeta que se est
depositando. Valor que es calculado automticamente por el sistema.
Total Comisin: Campo que muestra la comisin total de todas las tarjetas
reflejadas en el depsito. Valor que es calculado automticamente por el
sistema.
Total Impuesto: Campo que muestra el monto total de todos los impuestos
por concepto de tarjetas reflejadas en el depsito. Valor que es calculado
automticamente por el sistema.
Total Depositado: Campo que muestra el monto neto a depositar en
tarjetas. Valor que es calculado automticamente por el sistema aplicando la
formula Total Monto Total Comisin Total Impuesto.
Las columnas incluidas en el grid corresponden a:
Cdigo: campo no editable que muestra el cdigo de la tarjeta registrada en

Profit al que pertenece el registro a depositar.
Descripcin: Nombre de la tarjeta registrada en Profit al que pertenece el

registro a depositar. Es mostrado automticamente por el sistema.
Monto: Campo que indica el monto total en tarjeta que se est depositando.
Es mostrado automticamente por el sistema.
% Imp.: Porcentaje retenido correspondiente al impuesto. Este porcentaje es
previamente configurado al realizar el registro de la tarjeta en Profit.
Monto Imp.: Campo no editable que muestra el monto de impuesto
correspondiente a las transacciones financieras asociado a la tarjeta a la
cual se le est realizando el depsito.
%Comis.: Porcentaje de la comisin que cobra la empresa operadora de la
tarjeta a su empresa, por el uso de la misma. Este porcentaje es
previamente configurado al realizar el registro de la tarjeta en Profit.
Monto Comis.: Campo no editable que muestra el monto de la comisin
asociado a la tarjeta. Este porcentaje es previamente configurado al realizar
el registro de la tarjeta en Profit.
Monto Dep.: Muestra el monto neto a depositar, descontando al monto de la
tarjeta el impuesto y la comisin. Es mostrado automticamente por el
sistema.
Vale Alimentacin:
Muestra en el grid los renglones que posee el depsito filtrando por tipo Vale. Posee
varios campos que muestran los totales de comisin e impuesto, dichos campos son:
Total Monto: Campo que indica el monto total en vale de alimentacin que
se est depositando. Valor que es calculado automticamente por el
sistema.
Total Comisin: Campo que muestra la comisin total de todos los vales de
alimentacin reflejados en el depsito. Valor que es calculado
Total Impuesto: Campo que muestra el monto total de todos los impuestos
por concepto de vale de alimentacin reflejados en el depsito. Valor que es
calculado automticamente por el sistema.
Total Depositado: Campo que muestra el monto neto a depositar en vales
de alimentacin. Valor que es calculado automticamente por el sistema
aplicando la formula Total Monto Total Comisin Total Impuesto.
Las columnas incluidas en el grid corresponden a:
Cdigo: campo no editable que muestra el cdigo del vale de alimentacin

registrado en Profit al que pertenece el registro a depositar.
Descripcin: Nombre del vale de alimentacin registrado en Profit al que
pertenece el rengln a depositar. Es mostrado automticamente por el
sistema.
Monto: Campo que indica el monto del vale de alimentacin que se est
depositando. Es mostrado automticamente por el sistema.
% Imp.: Porcentaje retenido correspondiente al impuesto. Este porcentaje es
previamente configurado al realizar el registro del vale de alimentacin en
Profit.
Monto Imp.: Campo no editable que muestra el monto a las transacciones
financieras asociado al vale de alimentacin al cual se le est realizando el
depsito.
%Comis.: Porcentaje de la comisin que cobra la empresa operadora del
vale de alimentacin a su empresa, por el uso del mismo. Este porcentaje es
previamente configurado al realizar el registro del vale de alimentacin en
Profit.
Monto Comis.: Campo no editable que muestra el monto de la comisin
asociado al vale de alimentacin.
Monto Dep.: Muestra el monto neto a depositar, descontando al monto del
vale de alimentacin el impuesto y la comisin. Es mostrado
El botn
de la pantalla Depsito Bancario continuar realizando el
mismo proceso pero ahora incluir las transacciones con vale de alimentacin.

Se incluye el campo Total Vale Alim.: que mostrar el neto a depositar por vale de
alimentacin, es decir, el monto total en vale de alimentacin menos los impuestos y las
comisiones.
Configuracin de seguridad del proceso de

cobro
En la configuracin de seguridad del proceso de cobro se incluyen las opciones para el
manejo de Vale de Alimentacin, en la pestaa Detalles Cobro se incorpora la
opcin Vale Alim., la cual permite definir el ancho y valor visible y editable para dicha
columna.
Configuracin de seguridad del proceso de

movimiento de caja
En la configuracin de seguridad del proceso Movimientos de Caja, pestaa General
se incluye el campo Vale Alimentacin, el cual permite definir si la opcin es editable y
si tiene algn valor por defecto al ingresar al proceso. El valor por defecto se podr
indicar de manera manual o con la bsqueda asistida al presionar la tecla F2
Captulo 2: Mdulo de Punto de Venta 45
CAPTULO 2: Mdulo de Punto de Venta

El Sistema Administrativo 2KDoce cuenta con un mdulo de Punto de Venta, en el cual
se organizan y agrupan todas las opciones que permiten realizar la configuracin y
parametrizacin del producto Punto de Venta versin 2.0, as como tambin la gestin
de turnos que se establezcan.
La funcionalidad de cada una de estas opciones se encuentra descrita en la
documentacin del sistema Punto de Venta 2.0, Captulo Procesos Sistema
Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta.
Proceso Consultar Turno

En el Sistema Administrativo 2kDoce se incluye una opcin que permite al usuario
realizar consultas de los turnos registrados para el Punto de Venta 2.0. La pantalla
permite filtrar por diversos datos y criterios.
La funcionalidad detallada de esta opcin se encuentra descrita en la documentacin del
sistema Punto de Venta 2.0, Captulo Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al
Punto de Venta.
Consideraciones
1. La configuracin de manejo de Turnos contempla el control para la emisin de
reportes, los cuales podrn ser por turno (parmetro activo) o por fecha
(parmetro inactivo). Para efecto de procesos en el sistema, siempre se deber
registrar un turno, bien sea diario o por un perodo mayor.
2. Recuerde que si el parmetro de manejo de turno no est activo, la emisin de

reportes en el punto de venta slo muestra el filtro fecha, que corresponde al
rango de fechas que se consultar. Si el parmetro de manejo de turno est
activo los reportes filtrarn automticamente por el turno activo, es decir, podr
obtener la informacin que corresponde a las acciones realizadas por un usuario
en una determinada caja en el lapso definido para el turno.
Tabla Vale Alimentacin

Se implement el manejo de vales de alimentacin y sus denominaciones, mediantes
tablas que el usuario podr actualizar en el sistema administrativo 2KDoce, y que sern
utilizados en la gestin del Punto de Venta 2.0.
El sistema administrativo 2KDoce ofrece al usuario la posibilidad de inactivar vales de
alimentacin y las denominaciones que se tienen registradas. Si bien no es posible
eliminarlas porque pueden existir registros asociados, el inactivarlas permite que estas
no se visualicen en los nuevos procesos.
La funcionalidad detallada de esta opcin se encuentra descrita en la documentacin del
sistema Punto de Venta 2.0, Captulo Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al
Punto de Venta.
La mejora incluida en esta funcionalidad contempla una definicin ms amplia del Vale
de Alimentacin, permitiendo mayor control en los diferentes escenarios que se
presentan al realizar cobros con vale de alimentacin.
Al realizar la creacin de los vales desde las tablas del mdulo de punto de venta, ahora
se podr indicar los porcentajes de comisin e impuesto que cobra la empresa
operadora por el uso de este concepto y el porcentaje de recargo que se efecta, al
cliente para compensar la comisin. Al realizar el depsito bancario, estos porcentajes
son incluidos automticamente por el sistema en el monto total depositado.
Captulo 2: Mdulo de Punto de Venta 47
Los campos incluidos corresponden a:
% Comisin: porcentaje de la comisin que cobra la empresa operadora del

vale a su empresa, por el uso del mismo. Al registrar los depsitos bancarios,
este porcentaje es descontado automticamente por el sistema del monto total
depositado.
% Impuesto: porcentaje retenido correspondiente al impuesto. Al registrar los
depsitos bancarios este porcentaje es descontado automticamente por el
sistema del monto total depositado.
% Recargo: porcentaje que el usuario desea recargar al monto de las facturas
que sean canceladas con el vale. Debe ser asignado y puede ser cero. El
recargo se efecta, en caso de desearlo, al registrar el cobro.
Configuracin de Usuarios por grupo de Usuarios (Mapas)

El sistema administrativo 2KDoce permite realizar configuraciones para el punto de
venta, bien sea por usuario o por grupo de usuarios (mapas), en cuyo caso, dicha
configuracin aplicara para todos los usuarios asociados a un mismo grupo.
Esta funcionalidad se encuentra detallada en la documentacin del sistema Punto de
Venta 2.0, Captulo Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta
proceso Seguridad.
RIF:J-30551749-5
Av. Casanova, entre calles Villaflor y Unin, Torre Banco Plaza, Nivel Planta Terraza, Sabana Grande. Caracas.
1050 Venezuela
Telfs: 0501MiProfit (0501-64776348)
www.miprofit.com
soporte@miprofit.com
10200 NW 25th Street, Suite #212 Miami Fl 33172 U.S.A.

Telf: +1-305418.0088
www.miprofit.com
soporte@miprofit.com

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Administrativo 2KDoce 8.1

Profit Plus Administrativo

Nmero de parte: PP-US-ADM-2KDoce

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 5

CAPTULO 1: Mejoras Realizadas en el Sistema

Manejo de Caractersticas por Artculos

6 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 7

Si la lnea seleccionada ya se encuentra asociada al artculo se despliega el mensaje de

En esta pantalla el usuario debe indicar el valor por defecto (sub-lnea) de la

8 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

El cono Eliminar Rengln

En el sistema Administrativo 2KDoce, en las pantallas que corresponden a movimientos

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 9

Asignacin de Caractersticas por Movimientos

10 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

En cada una de estas pantallas se encuentra disponible el botn Caractersticas

La pantalla de Caractersticas Movimiento muestra (de slo lectura) el cdigo y

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 11

12 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

Reportes asociados al manejo de Caractersticas por

Reporte Artculo con sus Caractersticas.

Reporte Artculo con su Stock por Caractersticas.

Reporte Artculo con su Stock por Caractersticas por Almacn.

Ajuste de Entrada y Salida con sus Movimientos por Caractersticas.

Formato Traslado con sus Caractersticas.

Reporte Compuestos Generados por Renglones con Caractersticas.

Formato Factura de Venta con sus Movimientos por Caractersticas.

Formato Nota de Entrega con sus Movimientos por Caractersticas.

Formato Devolucin de Cliente con sus Caractersticas.

10. Formato Factura de Compra con su Caracterstica.

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 13

Al recibir la mercanca y al realizar las ventas, debe registrarse la compra/venta y

La lnea empleado, como sub-lneas debern registrarse cada uno de los

14 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

Al facturar la prestacin del servicio debe realizarse la asignacin de caractersticas por

Manejo de Comentarios Adicionales en los

El cono Punto de Venta

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 15

La opcin Solicitar comentario en Punto de Venta permite configurar el

La opcin Campo Obligatorio permite definir el comentario adicional como

16 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

Al pulsar el botn Aceptar se almacena la informacin sobre la configuracin del

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 17

Manejo de Moneda Adicional por cada precio

18 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 19

precio asignado y realizando la conversin a la moneda base definida para el sistema.

20 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 21

4. Tipo: Cdigo del tipo de precio asignado.

al pulsar este botn se realiza la bsqueda de los registros de precios

al pulsar el botn se borra la informacin de los campos del bloque

este botn permite actualizar a estado Inactivo aquellos registros que

22 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

este botn permite abandonar la pantalla de Consulta de Precio.

Manejo de ltimo Costo en Artculos de Servicio

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 23

El proceso Recosteo (Opcin Costo, men Configuraciones, mdulo

24 Profit Plus Administrativo - Manual de Mejoras

Creacin de Artculos de forma automtica

Captulo 1: Mejoras Realizadas en el Sistema Administrativo 2KDoce 25