PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCEDIMIENTO: POR SU SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO: POR SU FUNCIONABILIDAD

DESCRIPCCION DE CARGO: Gerente General

DESCRIPCCION DE CARGO: Contador

PROCEDIMIENTO : POR SUS RESPONSABILIDADES

DESCRIPCCION DE CARGO: Gerente General

DESCRIPCCION DE CARGO: Contador

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES

TIPOS DE NO CONFORMIDADES
Los diferentes tipos de No Conformidades que se pueden dar en EMPRE,S.A.,
son:
NO CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR: Si los productos o servicios
suministrados por el proveedor no cumplen con os requisitos solicitados
NO CONFORMIDAD INTERNA: Cuando la No conformidad causada y
detectada internamente, en produccin
NO CONFORMIDAD DEL CLIENTE: Cuando la No conformidad causada por
la Empresa es detectada por nuestro cliente

DECISIN SOBRE LAS NO CONFORMIDADES

El departamento de Calidad decide qu accin inmediata tomar sobre las no
conformidades y sta puede ser:
Rechazar definitivamente
Reprocesar
FICHA: CONTROL DE NO CONFORMIDADES

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DE NO CONFORMIDAD:

INICIO

Emisor de no
conformidad

Determinar responsable
de solucin de la no
conformidad
Emisor de no
conformidad

Registrar la no
conformidad

Reporte de no
conformidad y
quejas

Acciones correctivas
Acciones preventivas

Identificar y clasificar el
tipo de no conformidad

Emisor de no
conformidad

Revisar registro de
no conformidad y
realizar ajustes
Lder
de
implantacin

Solicitar plan de
accin preventiva o
correctiva y registrar
la accin

Actualizar reporte
de no conformidad
y quejas

Lder
de
implantacin

Lder
de
implantacin

Reporte
de
no
conformidad
y
quejas actualizada

FIN

PROCEDIMIENTO: POR SUS ACCIONES CORRECTIVAS

ORIGEN
Acciones correctivas por reclamaciones del cliente
Para cada reclamacin se le asigna un cdigo correlativo. Se cumplimentan los
datos de la reclamacin en el registro de reclamaciones. Se comunica al cliente
las acciones inmediatas tomadas y se registra en el mismo registro de
reclamaciones. Luego, se procede al anlisis de las causas de la no
conformidad y la propuesta de las acciones correctivas por parte del
Responsable del departamento implicado y el Responsable de Calidad.
Acciones correctivas por reclamaciones de proveedores
Cuando se detecta un defecto de proveedor se le comunica inmediatamente y
se registra en el registro de incidencias de proveedor. Se le indica la accin
inmediata a realizar y se les solicita que proponga acciones
Acciones correctivas por verificaciones internas
Se abre un informe de NO CONFORMIDAD INTERNA cuando el verificador lo
indica en el REGISTRO DEFECTO y tambin se registran las no
conformidades internas cuando el rechazo interno de produccin supere el
lmite establecido por Gerencia en los objetivos anuales.
En el informe de NO CONFORMIDAD INTERNA se establecen las causas, las
acciones inmediatas y correctivas a emprender para erradicar dichas causas.
Acciones correctivas por auditoras internas de producto, proceso y
Sistema y auditoras externas de cliente

Las no conformidades internas detectadas durante las auditorias (producto,

proceso y sistema) y auditoras externas de clientes se registran igualmente en
el registro de no conformidad interna. Las acciones correctivas que se puedan
derivar figuran en dicho registro.
Acciones correctivas por recomendaciones de clientes
A peticin del cliente se puede detectar la necesidad de establecer acciones
correctivas. Dichas acciones figuran en el Plan de Acciones donde se indica la
naturaleza de cada accin.
FICHA: ACCIONES CORRECTIVAS

DIAGRAMA DE FLUJO: ACCIONES CORRECTIVAS

PROCEDIMIENTO: ACCIONES PREVENTIVAS

Origen
Pueden establecerse acciones preventivas a partir de las siguientes fuentes de
informacin:
No conformidades internas
Auditoras internas o externas
Recomendaciones de clientes
Desviaciones en los procesos que an no afecten a la conformidad de
los Productos
Propuestas de prevencin de cualquier empleado
Registros de Calidad
Anlisis de las causas potenciales
Cuando se detecte la necesidad de establecer una accin preventiva, el
Responsable el departamento donde se pueda generar la no conformidad
potencial y el Departamento de calidad analizarn las causas potenciales que
puedan provocarla, recopilando toda la informacin que sea necesaria y
estimarn el riesgo de la importancia del defecto del problema, con que
frecuencia puede surgir y la posibilidad de deteccin del mismo.
La accin preventiva queda descrita en el plan de acciones. Tambin se define
el plazo
de implantacin previsto de la accin, el nombre del responsable de
llevarlas a cabo y la fecha de cierre.

1. Identificar observaciones, no conformidades, causa raz o iniciativas de

Mejora, y clasificar el tipo de accin.
El lder del proceso y/o el personal del proceso analizan la No conformidad
detectada o el rea de oportunidad (causa) para evitar que se presente una No
Conformidad, y con esto evala y determina el tipo de accin a realizar
(Preventiva), lo anterior en funcin del registro de No Conformidad.
2. Preparar propuesta, evaluar alternativas, documentar plan de accin y
definir equipo de trabajo.
El lder del proceso y/o el personal del proceso elaboran una propuesta
general, esto de manera individual o en conjunto con el equipo de trabajo que
el mismo determina para resolverla. Estas acciones se documentan y de igual
forma se establece el equipo de trabajo que desarrollar e implantar la accin
preventiva.
3. Registrar accin preventiva.
El lder del proceso registra la accin con el fin de formalizar los trabajos y las
acciones.

4. Desarrollar la accin preventiva, en conjunto con el equipo de trabajo.

El lder del proceso y/o el personal del proceso desarrollan la accin, realizando
pruebas y con base al plan de trabajo que elaboran y formalizan.
5. Registrar avances y dar seguimiento a cada proceso de desarrollo de
Acciones preventivas.
El lder de implantacin con base en el registro de la accin preventiva, registra
el avance del proceso en funcin, dando seguimiento con el lder del proceso.
Esta actividad la realiza desde el registro de la accin, hasta el cierre de la
accin y la actualizacin de la No Conformidad relacionada, si aplica el caso.
6. Implantar la accin preventiva y evaluar el impacto con respecto a la
Oportunidad de mejora o No conformidad.
El lder del proceso y/o el personal del proceso implantan las acciones
desarrolladas y evalan el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o
la No conformidad detectada.
7. Evaluar el impacto en operacin y en el SGC, realizar ajustes en caso
necesario y retroalimenta a los responsables.
El lder de implantacin evala el impacto y el efecto de la accin implantada
en la operacin y en el sistema de gestin de la calidad y en caso de que
aplique realiza los ajustes y modificaciones en el sistema documental o el
propio sistema de gestin de la calidad, con el fin de alinear los cambios con la
accin implantada y sus efectos de mejora.
8. Actualizar los reportes de acciones preventivas y los reportes de
control de no conformidades.
El lder de implantacin actualiza los reportes de acciones y de no
conformidades y en su caso cierra la accin y actualiza su
correspondiente No Conformidad, si aplica retroalimentacin al lder de proceso
y realiza ajustes, de igual forma retroalimenta al procedimiento Control de
Producto No Conforme.
ANEXO 1
FICHA: Registro de reclamaciones de cliente

ANEXO 2
FICHA : Registro de incidencias al proveedor

DIAGRAMA DE FLUJO: ACCIONES PREVENTIVAS

ENTRADA

PROCESO

Hallazgos de no
conformidades derivadas
de:

-Quejas de los clientes.

-La operacin de los
procesos.

Identificar
observaciones,
No
conformidades, causa
raz o iniciativas de
mejora, y clasificar el

Preparar
propuesta,
evaluar
alternativas,
documentar plan de
accin y definir el
equipo de trabajo
Lder de
proceso y/o
personal

Lder de
proceso y/o
personal

-rea de oportunidad.

Registrar
la accin
preventi
va

e acciones preventivas

-Estructura documental del

SGC.

Lder
de
proces

INICIO

-Iniciativa de mejora.
-Reporte de acciones
Desarrollar la accin
preventiva,
en
conjunto
con
el
equipo de trabajo

Registrar avances y
dar seguimiento a
cada
proceso
de
desarrollo
de
acciones preventivas

Lder de
proceso y/o
personal

Lder
implantacin

Evaluar el impacto de
operacin y el SGC,
realizado
en
caso
necesario
y
retroalimentar
a
los
responsables

Actualizar
los
reportes
de
acciones
preventivas y los
reporte de control
de
no

Lder
implantacin

Lder
implantacin

Implantar la accin
preventiva
y
evaluar el impacto
con respecto a la
oportunidad
de
mejora
o
con
conformidad
Lder de
proceso y
personal

SALIDA

Reporte de acciones preventivas actualizado

FIN
Control de no
conformidades