Manual de Gestion de Calidad

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
ORGANIZACIN Y SISTEMAS II
MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD

DIRECCIN DE GESTION DE TALENTO HUMANO
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO
INTEGRANTES
CHANO IZA MARIA BELEN

ESPINOSA GARCIA SARA GIOMARA
SAMANIEGO CALDERON DIANA CAROLINA
TAPIA ESPINOSA MARLON ALEXIS
ING. Maria Fernanda Recalde
AE 6-3
QUITO, DICIEMBRE 14
Contenido
GENERALIDADES............................................................................................ 5
INTRODUCCIN........................................................................................... 5
ALCANCE..................................................................................................... 5
DIRECTRICES DE CALIDAD.............................................................................. 5
POLTICAS DE CALIDAD............................................................................... 5
OBJETIVOS DE CALIDAD.............................................................................. 6
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
....................................................................................................................... 7
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.................................................................7
organigramas.............................................................................................. 7
matriz de responsabilidades.....................................................................10
mapa de procesos........................................................................................ 11
INTERACCIN DE PROCESOS.....................................................................11
REPRESENTACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.............................13
1.
SIMBOLOGA PARA LA REPRESENTACIN GRFICA DE PROCESOS...13
2.
PROCESOS....................................................................................... 14
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DEL PERSONAL.....................................14

Estimacin del tiempo............................................................................15
VACACIONES.......................................................................................... 17
EVALUACIN DEL DESEMPEO...............................................................20
DESVINCULACIN LABORAL...................................................................23
interaccin de procesos............................................................................ 23
Representacin de procesos y procedimientos.........................................23
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD..............................................................23
Requisitos generales y de la documentacin............................................23
Responsabilidad de la alta direccin............................................................23
sistema de gestin de la calidad..................................................................27
requisitos generales y la documentacin..................................................27
RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIN..............................................27
Compromiso de la Alta Direccin..............................................................27
Enfoque al cliente..................................................................................... 27
Planificacin.............................................................................................. 27
Objetivos de calidad............................................................................... 28
2
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad....................................28

Responsabilidad, autoridad y comunicacin.............................................28
Responsabilidad y Autoridad..................................................................28
Representante de la Direccin...............................................................29
Comunicacin Interna............................................................................ 29
Revisin por la Direccin........................................................................29
GESTIN DE RECURSOS............................................................................... 30
talento Humano........................................................................................ 30
INFRAESTRUCTURA................................................................................... 32
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL..................................................33
ANLISIS EXTERNO................................................................................ 33
Microambiente....................................................................................... 33
Anlisis de la Organizacin.......................................................................35
Anlisis Interno...................................................................................... 35
Cuadros de Distribucin de Trabajo y Estadsticas.................................36
Tablas de decisiones.............................................................................. 49
Conclusiones:......................................................................................... 49
REVISIN DE PROCEDIMIENTOS................................................................50
Distribucin Actual del Espacio.................................................................50
LISTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO................................................................52
PLANILLA DEL PERSONAL..........................................................................53
AMBIENTE DE TRABAJO............................................................................. 56
ELABORACIN DEL SERVICIO.......................................................................57
Procesos Operativos.................................................................................. 57
1.- Panificacin....................................................................................... 57
2.- Procesos relacionados con el cliente:................................................57
3.- Diseo y desarrollo........................................................................... 58
4.- Adquisiciones.................................................................................... 62
5.- Control de la prestacin del servicio.................................................63
6.- Control de los dispositivos de seguimiento y medicin.....................63
MEDICIN DE ANLISIS Y MEJORA................................................................64
SEGUIMIENTO Y MEDICIN........................................................................64
Satisfaccin del cliente interno..............................................................64
Auditoria interna.................................................................................... 65
Seguimiento y medicin de los procesos...............................................66
Control de los procesos no conformes...................................................68
Anlisis de datos.................................................................................... 68
Mejora.................................................................................................... 69
3
Mejora continua..................................................................................... 69
Accin correctiva.................................................................................... 70
REFERENCIAS NORMATIVAS..........................................................................71
Control de aprobacin.................................................................................. 72
MINISTERIO DE CULTURA
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
GENERALIDADES
INTRODUCCIN
El presente manual de gestin de calidad tiene como propsito la
mejora de las diferentes actividades que realiza el departamento de
Gestin de Talento humano del Ministerio de Cultura y Patrimonio, as
como el de servir como un instrumento de mejora y apoyo
institucional.
Este documento est sujeto a actualizacin en la medida que se
presenten variaciones en la ejecucin de los procedimientos, en la
normatividad establecida por el Ministerio.
ALCANCE
Este manual se lo aplicar en el departamento de Gestin de Talento
humano del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
DIRECTRICES DE CALIDAD
POLTICAS DE CALIDAD
El departamento de Gestin de Talento Humano del Ministerio de
Cultura y Patrimonio estamos basados en un sistema de Gestin de
Calidad y nos comprometemos plenamente en cumplir:
1. El procedimiento de evaluacin de desempeo se mejorar
mediante un chek list donde consten parmetros de evaluacin
que se realizar peridicamente al personal respectivo.
5
Pgina
2. El procedimiento de reclutamiento y seleccin del personal

tendr una mejora cumpliendo los siguientes parmetros:
educacin, formacin, habilidades y
experiencias necesarias que debe cumplir estrictamente los

candidatos al puesto.
3. El procedimiento de vacaciones se aplicar segn las leyes
establecidas en el Cdigo de Trabajo, cumpliendo un
cronograma especfico para cada persona.
4. El procedimiento de desvinculacin laboral se aplicar segn las
leyes establecidas en el Cdigo de Trabajo y las normas
establecidas dentro del Ministerio.
5. Realizar un seguimiento al cliente interno mediante encuestas o
entrevistas donde recopilemos informacin sobre la satisfaccin
del personal para el cumplimiento de sus actividades diarias.
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
OBJETIVOS DE CALIDAD
Mejorar el procedimiento de evaluacin del desempeo

Mejorar el procedimiento de reclutamiento y seleccin del
personal
Mejorar el procedimiento de vacaciones
Mejorar el procedimiento de desvinculacin laboral
Tener un alto nivel de satisfaccin del cliente interno mediante
el cumplimiento de los procedimientos antes nombrados
Pgina
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA DE

GESTIN DE LA CALIDAD
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1. Directora de Gestin de Talento Humano
1.1 Secretaria
1.2 Especialista de Gestin de Talento Humano
1.3 Analista de Gestin de Talento Humano
1.4 Asistente de Gestin de Talento Humano
ORGANIGRAMAS
Pgina
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Nombres
Cargo
Responsabilidad
Jaramillo Martnez
Directora de
Planificar, organizar, dirigir, evaluar y
Esthela
gestin del
retroalimentar los procesos de gestin del
talento
talento humano en el mbito de aplicacin y
humano
vigencia de los Subsistemas del Sistema

Integrado de Desarrollo del Talento Humano.
Mosquera Pita
Analista de
Ejecutar y monitorear actividades tcnicas de
Carlos Xavier
talento
administracin de talento humano, dando
humano
cumplimiento a la reglamentacin y
procedimientos vigentes, para el logro de
objetivos.
Medina Gmez
Analista de
Pgina
Zoila Elizabeth
talento
humano
objetivos.
Cortez Parreo
Analista de
Zafiro Jasmn
talento
humano
objetivos.
Luzn Falcones
Analista de
Gisella Mariana
talento
humano
objetivos.
Coque Velsquez
Especialista
Coordinar y ejecutar procesos de gestin del
Jessica Alexandra
de talento
talento humano en el mbito de aplicacin y
humano
vigencia de los subsistemas del Sistema

Integrado de Desarrollo del Talento Humano,
para coadyuvar a la consecucin de los
objetivos estratgicos institucionales.
Crdova Izurieta
Asistente de
Ejecutar actividades tcnicas de gestin del
Kevin Paul
talento
talento humano.
humano
Mio Suarez
Asistente de
Andrea Cristina
talento
talento humano.
humano
Castro Naranjo
Asistente de
Daniel Andrs
talento
talento humano.
humano
Ajila Vargas
Andrea Maribel
Secretaria
Organizar y velar por el correcto

funcionamiento de la dependencia, en cuanto
a los servicios que en ella se brinden,
especialmente en la organizacin de archivos,
atencin al pblico, transcripciones y dotacin
de papelera y tiles para la oficina y ejecutar
las actividades que le correspondan para el
cumplimiento de los procedimientos
establecidos en la entidad.
MAPA DE PROCESOS
INTERACCIN DE PROCESOS
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
REPRESENTACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1. SIMBOLOGA PARA LA REPRESENTACIN GRFICA DE PROCESOS
ACTIVIDAD.- describe
las funciones que
desempean las personas
involucradas en el
proceso.
DESICIN.- indica un
punto dentro del flujo en
el que es posible
seleccionar entre 2 o mas
opciones.
CONECTOR.- Representa
una conexin o enlace de
una parte del diagrama
de flujo con otra parte del
mismo.
DOCUMENTO.Representa cualquier
documento que entre, se
utilice, se genere o salga
del procedimiento.
INICIO DEL PROCESO
FIN DEL PROCESO
Pgina
2. PROCESOS
RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DEL PERSONAL
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Estimacin del tiempo

Frmula aplicada:
Detalle de actividades
1
2
Solicitar establecimiento de
parmetros de evaluacin
Definir actividades, metas,
indicadores y parmetros
TIEMPOS
Efectivo Permiti Muerto
(a)
do (b)
(c)
Tiempo
esperad
o
2,00
3,00
Llenar formulario EVAL 01
1,00
Enviar informacin
1,00
Solicitar elaboracin del Plan de
2,17
Pgina
Evaluacin del Desempeo

6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
Revisar informacin recibida
2,83
2,00
2,83
3,83
2,17
Solicitar se incorporen cambios
3,00
Remitir para validacin a la CGAF
2,83
Revisar Plan de Evaluacin del

Desempeo
3,83
1,83
2,00
2,17
2,83
5,00
5,00
3,17
Solicitar se complete la
informacin
Definir cronograma de
evaluacin
Elaborar el Plan de Evaluacin
del Desempeo
Desempeo
Remitir a despacho para

aprobacin
Desempeo
Aprobar Plan de Evaluacin del
Desempeo
Socializar el Plan y Cronograma
de evaluacin
Socializar instructivo de
evaluacin
Solicitar se realice la evaluacin
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
Evaluar el desempeo de
servidor y firmar la evaluacin
5,00
Revisar y firmar evaluacin
2,00
3,00
2,00
Revisar evaluaciones
2,83
Elaborar Informe Tcnico de

Evaluacin EVAL 03
3,17
Remitir para revisin
1,83
Revisar Informe de Evaluacin
3,00
Solicitar se incluya cambios
3,00
Remitir informe para validacin
2,17

del Desempeo
2,83
1,83
2,00
3,17
2,83
1,83
Revisar quejas , denuncias y

sugerencias ciudadanas
Descontar 0,4% de calificacin
EVAL 02
Remitir a Despacho para

aprobacin
del Desempeo
Aprobar Informe de Evaluacin
del Desempeo
Solicitar se notifique los
resultados
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
Cargar evaluaciones en el SIITH
4,00
Notificar resultado de evaluacin
2,17
Recibir notificacin
1,00
Rgimen Disciplinario
2,17
Apelar resultado
4,00
Conformar Comit de Reclamos
3,00
Analizar apelacin
2,17
Notificar resolucin
2,00
Evaluar nuevamente al
funcionario
2,00
Remitir resultados de evaluacin
2,00
VACACIONES
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin

Frmula aplicada:
Disponer elaboracin de Matriz de
1 Planificacin de Vacaciones
Elaborar o actualizar Matriz de
2 Planificacin de Vacaciones
Revisar la Matriz de Planificacin de
3 Vacaciones
TIEMPOS
Efectivo Permiti Muerto
(a)
do (b)
(c)
Tiempo
esperad
o
4,17
5,00
3,00
Pgina
4 Enviar correcciones
1,83
5 Socializar Matriz de Planificacin
1,00
6 Planificar vacaciones del personal

Enviar Matriz de Planificacin de
7 Vacaciones
Generar matriz de Planificacin de
8 Vacaciones Institucional
9 Revisar Matriz de Planificacin
4,00
1,83
6,00
3,17
10 Solicitar subsanar las observaciones
2,17
11 Revisar la Matriz
2,17
12 Solicitar subsanar las observaciones

Generar el Formulario de Permiso y
13 Licencias
2,17
2,00
14 Remitir al jefe inmediato

Solicitar informacin de saldo de
15 vacaciones
1,00
2,00
16 Verificar saldo de vacaciones

Emitir el saldo de vacaciones del
17 Servidor/a
Analizar viabilidad de peticin de
18 vacaciones
Notificar a funcionario considerando
19 otras alternativas
Firmar el Formulario de Permiso y
20 Licencias
2,17
1,00
2,00
1,00
1,00
21 Registrar en la matriz de vacaciones
3,00
22 Elaborar Accin de Personal
3,00
23 Suscribir accin de personal
2,17
24 Legalizar accin de personal

Registrar y notificar accin de
25 personal
4,00
3,17
EVALUACIN DEL DESEMPEO
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin

Frmula aplicada:
TIEMPOS
Efectivo Permiti
(a)
do (b)
Muerto
Tiempo
esperad
o
Generar ticket de contratacin
2,00
Revisar constancia de requerimiento en

PATH
1,00
Comunicar la Novedad
1,83
Solicitar la Existencia de Fondos

Presupuestarios
2,83
Validar fondos presupuestarios
2,00
Comunicar Novedad
1,00
Registrar la existencia Presupuestaria
2,00
Elaborar Publicacin de la Vacante
2,83
Publicar vacante
1,83
Revisar hojas de vida
1,00
Registro de Postulantes
2,00
Notificacin a Postulantes
1,83
Ingreso de informacin en la red Socio

Empleo
2,00
Validar Informacin cargada
2,83
Ejecutar entrevista
4,00
Realizar pruebas de conocimiento

tcnico
3,83
Tabular resultados
3,00
Registrar el Cumplimiento de Seleccin
4,67
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
Pgina
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
Presentar terna idnea
1,83
Ejecutar entrevista
1,83
Solicitar se presente nueva terna
1,83
Registrar la Seleccin de Postulante
1,83
Solicitar la Certificacin Presupuestaria
2,00
Certificacin Presupuestaria
1,17
Solicitar documentacin habilitante
1,00
Generar los documentos habilitantes
1,00
1,83
2,00
2,00
Revisin del Contrato
1,17
Solicitar se subsanen las Novedades
2,83
Generar los cambios que se requieran
3,00
Sumillar el Contrato
3,83
Firmar el Contrato
2,83
Solicitar se acerque a firmar el Contrato

a la persona
3,00
3,00
2,83
1,83
3,00
4,00
5,17
Cargar los documentos habilitantes en

el sistema BPM
Validacin de la documentacin
habilitante
Generar Documentacin de
Contratacin
Revisin del Contrato

Firmar el Contrato
Generar documentacin de
contratacin
Ingreso de Informacin al Sistema
SPRYN
Emitir el aviso de entrada del servidor
al IESS
Induccin de Personal
DESVINCULACIN LABORAL
INTERACCIN DE PROCESOS
REPRESENTACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
REQUISITOS GENERALES Y DE LA DOCUMENTACIN
Manual de procesos del departamento de Gestin de Talento
Humano
Procedimiento general para la elaboracin de manuales
administrativas del departamento de Gestin de Talento
Humano
Distribucin del espacio del departamento de Gestin de
Talento Humano
Norma ISO 9001:2000
RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIN
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin

Frmula aplicada:
DETALLE DE ACTIVIDADES
1 Servidor/a tiene un Sumario Administrativo

2 Motivo de la desvinculacin
Recibir notificacin de culminacin de
3 contrato ocasional
4 Presentar documento de renuncia
Servidor/a es Jerrquico Superior o Nivel
5 Operativo
6 Revisar documento de renuncia
7 Valida?
Elaborar Memorando de recomendacin de
8 fecha de desvinculacin
9 Revisar documento de renuncia
1
0 Valida?
1 Elaborar Memorando de recomendacin de
1 fecha de desvinculacin
1 Aceptar renuncia y comunicar fecha de
2 desvinculacin
1
3 Recibir respuesta
1
4 Elaborar informe final y actas de entrega
1 Generar la Declaracin Juramentada de
5 Bienes
1 Servidor/a es Jerrquico Superior o Nivel
6 Operativo
1
7 Entregar documentos al jefe inmediato
1
8 Determinar las delegaciones asignadas
1
9 Revisar documentos
Efectiv
o (a)
TIEMPOS
TIEMPO
Permiti Muer ESPERA
do (b) to
DO
1
1
1
1,00
1
1
1
1,00
3
2
5
5
6
6
4,83
4,67
1
2
1
1
3
1
1
5
1
1,00
3,17
1,00
2
2
3
3
5
5
3,17
3,17
1,00
3,17
4,83
4,83
3,33
4,83
1,00
1,00
3,17
1,00
Pgina
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
Existe observaciones?
1,00
Solicitar se subsanen las observaciones
3,33
Subsanar las observaciones
3,33
Validar en el aplicativo (BPM)

Entregar documentos a la Coordinacin de
Despacho
4,83
2,33
Determinar las delegaciones asignadas
5,00
Revisar documentos
3,33
Existe observaciones?
1,00
Solicitar se subsanen las observaciones
1,00
4,83
Revisar documentos pendientes de entrega
2,33
Existen novedades?
1,00
Especificar las observaciones encontradas
1,00
Validar en aplicativo (BPM)

Validar si el usuario posee clave del sistema
SIPeIP
4,83
4,83
Usuario SIPeIP?
1,00
Desactivar usuario SIPeIP
1,00
Validar si el usuario es Lder de Proyecto
4,83
Usuario es Lder de Proyecto?
1,00
Realizar cambio de Lder de Proyecto

Validar si el usuario posee clave del sistema
GPR
6,00
4,83
Usuario GPR?
1,00
Desactivar usuario GPR
1,00
Validar en aplicativo (BPM)
4,83
Verificar valores
1,00
pendientes de pago o recuperacin
1,00
Hay valores pendientes?
1,00
Ingresar valores en el aplicativo
4,00
Convenio de Pago
1,00
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
6
4
6
5
6
6
6
7
6
8
6
9
7
0
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
Generar un Convenio de Pago
3,00
Firmar el Convenio de Pago
1,00

Verificar si la persona es Administrador de
Contrato
4,83
1,00
Administrador de Contrato
1,00
Especificar observaciones del Contrato
1,00
Asignacin de nuevo Administrador

Verificar si la persona posee usuario de los
sistemas de Contratacin Pblica
2,17
1,00
Usuario de sistemas
1,00
Desactivar el usuario
1,00

Verificar si usuario entreg los bienes a su
cargo
4,83
2,17
Entreg Bienes?
2,17
Ingresar acta entrega recepcin
1,00
No posee los bienes asignados?
2,17
Ingresar en el aplicativo valores pendientes
2,33
Solicitud de reembolso de la aseguradora
1,00

Verificar si el usuario posee pasajes
pendientes
4,83
1,00
Hay novedades?
1,00
Ingresar valores pendientes en el aplicativo
1,00

Finalizar trmites pendientes en Quipux y
Zimbra
4,83
3,83
Obtener respaldos
2,00
Verificar si el usuario posee usuario SINFIT
1,00
Usuario SINFIT?
1,00
Desactivar usuario SINFIT

Desactivar cuentas de usuario en Active
Directory
1,00
1,00
4,83
7
9
8
0
8
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
9
9
0
9
1
9
2
Elaborar accin de personal

Colocar estado PASIVO en sistema SPRYN y
elaborar certificados
5,33
5,00
Notificar y solicitar entrega de documentos
3,00
Gestionar firma de accin de personal
2,17
2,00
Existen observaciones?
1,00
Solicitar se corrija documentos

Generar los cambios pertinentes y realizar
la entregar documentos
1,00
2,00
Realizar clculo de liquidacin
4,83
Ingresar novedades en el SPRYN
2,17
Validar clculo liquidacin
4,83
Clculo Correcto?
Solicitar certificacin presupuestaria y pago
de rol
1,00
2,33
4,83
Revisar documentos de desvinculacin
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

REQUISITOS GENERALES Y LA DOCUMENTACIN
Manual de procesos del departamento de Gestin de Talento

Humano
Procedimiento general para la elaboracin de manuales
administrativas del departamento de Gestin de Talento
Humano
Distribucin del espacio del departamento de Gestin de
Talento Humano
RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIN

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN
La Direccin General deber apoyar y desarrollar la

implementacin del Sistema de Gestin de Calidad y su mejora
continua de la siguiente manera:
Comunicando a la empresa la importancia de cumplir los
requisitos de la Ley previstos por las normativas para las
personas que requieran el servicio.
Estableciendo la poltica de calidad.
Asegurando que se estn cumpliendo los objetivos de calidad.
Realizando una revisin constante de la Direccin.
ENFOQUE AL CLIENTE
El Ministerio de Cultura ha diseado el Sistema de Gestin de la Calidad
teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin con el mismo
y la medida de la satisfaccin del cliente.
PLANIFICACIN
Pgina
Objetivos de calidad
Se cuenta con el documento ISO 9001:2008 donde se consignan los
objetivos de calidad, los cuales se establecen teniendo como base la Poltica
de Calidad, stas deben ser la base para la definicin de los objetivos de los
procesos que conforman el Sistema de Gestin de Calidad.
Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad

El Ministerio de Cultura tiene planificado el sistema de gestin de la calidad
para asegurar el logro de los objetivos propuestos y el cumplimiento de los
requisitos segn la norma ISO 9001:2008 y los de las personas que
requieren el servicio.
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

Responsabilidad y Autoridad
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Representante de la Direccin
La Direccin de Gestin de Talento Humano deber nombrar a un miembro
de la Direccin como representante de la direccin para el Sistema de
Gestin de Calidad.
El representante de la direccin tiene la responsabilidad de:
Asegurarse de que el sistema de calidad se est implementando.

Realizar informes para la Direccin sobre el rendimiento del Sistema
de Gestin de Calidad;
Asegurarse de que los requisitos del cliente se promueva en todo el
Ministerio.
Comunicacin Interna
La Direccin se asegurar de la eficiente comunicacin entre los distintos
departamentos y procesos del Ministerio de Cultura para mantener la
eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
Pgina
Para esto se realizar la elaboracin peridica de: tablones informativos,

intranet corporativa en la que se publicar la poltica y objetivos de calidad,
as como lo que se ha logrado y as tambin las acciones ms relevantes
que se realiz en el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad.
Revisin por la Direccin

La Direccin del Ministerio de Cultura evaluar el Sistema de Gestin de la
Calidad mediante una evaluacin de oportunidades de mejora y cambios,
incluyendo la poltica de calidad y los objetivos de calidad.
Luego de esta evaluacin deber guardar los datos de registro de estas
evaluaciones ya que servirn como datos comparativos en futuras
revisiones.
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
GESTIN DE RECURSOS
TALENTO HUMANO
El Ministerio de Cultura y Patrimonio considera a su personal como el
recurso ms importante para el logro de buenos resultados de gestin y la
consecucin de su
objetivo primordial que es brindar servicio a la
ciudadana. Esto hace necesaria la disposicin y participacin de recursos
humanos calificados con la competencia tcnica necesaria para llevar acabo
los procesos. En base a la educacin, formacin, habilidades y experiencias
necesarias, el departamento de Gestin de Talento Humano dispone del
siguiente personal esencial:
JARAMILLO MARTINEZ ESTHELA

MOSQUERA PITA CARLOS XAVIER
MEDINA GOMEZ ZOILA ELIZABETH
CORTEZ PARREO ZAFIRO JASMIN
LUZON FALCONES GISELLA MARIANA
COQUE VELASQUEZ JESSICA
ALEXANDRA
Pgina
CORDOVA IZURIETA KEVIN PAUL

MIO SUAREZ ANDREA CRISTINA
CASTRO NARANJO DANIEL ANDRES
AJILA VARGAS ANDREA MARIBEL
Pensando en el bienestar del personal se ha realizado encuestas para saber

cmo si el ambiente laboral y el ambiente fsico en el que laboran es el
correcto. Se obtuvo los siguientes resultados:
1. La relacin laboral con los compaeros de trabajo es:

Muy Buena
7
Buena
3
Regular
0
Conclusin: Se realizar actividades en donde de integracin de
personal para que todos tengan una relacin laboral en donde la
calificacin sea Muy Buena
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
2. El espacio en el que se labora es el adecuado para realizar sus

funciones?
Si
No
6
4
Conclusin: Se tomar en cuenta el plan de distribucin del espacio

para que todo el personal tenga el espacio y la ubicacin adecuada.
3. El mobiliario que posee es el adecuado para el desarrollo de sus
funciones?
Si
No
7
3
Conclusin: Se realizar una nueva encuesta solo sobre el mobiliario

para saber qu es lo que hace falta para que desarrollen
correctamente sus funciones
4. El material de oficina es el necesario para el desarrollo de sus
funciones?
Pgina
Si
No
10
0
Conclusin: no se necesita realizar ninguna accin correctiva porque

todos tienen respuesta positiva sobre el material de oficina
5. La infraestructura del departamento cuenta con instalaciones

necesarias para realizar su trabajo?
Si
6
No
4
Conclusin: Se realizar una nueva encuesta solo sobre
infraestructura para saber los aspectos que hay que tomar en cuenta
respecto a este tema
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
INFRAESTRUCTURA
Para el estudio de la infraestructura se tom en cuenta el diagnstico de la
situacin actual de la distribucin del espacio.
Pgina
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

ANLISIS EXTERNO
Microambiente
Clientes
La sociedad ecuatoriana
es
nuestro
principal recurso para que la cultura
patrimonial
siga creciendo en beneficio
del pas.
Proveedore
s
En
este
caso
como
entidad
pblica nuestro nico proveedor
es el Estado ya que es el nico
que
puede
financiarnos
en
la
realizacin de los proyectos.
No se tiene competidores directos
Competenc
ni indirectos ya que todos los
ia
ministerios cuentan con una misin
universal que es velar por el
bienestar de la ciudadana.
40
41
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
ANLISIS DE LA ORGANIZACIN
Anlisis Interno
INTRODUCCIN
La Constitucin plantea por primera vez la necesidad de establecer una estructura sistmica que atienda a las grandes
necesidades culturales para la construccin de un Estado y una sociedad justa, democrtica, intercultural y plurinacionales. El
Ministerio de Cultura y Patrimonio mantiene el serio compromiso con la sociedad ecuatoriana de posicionar a esta Cartera de
Estado como la entidad rectora en el mbito cultural, en vnculo con los sectores sociales y con las instituciones ligadas a esta
labor.
MISIN
El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejerce la rectora del Sistema Nacional de Cultura para fortalecer la identidad Nacional y
la Interculturalidad; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creacin artstica y la
produccin, difusin, distribucin y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguarda de la memoria social y el patrimonio
cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales a partir de la descolonizacin del saber y del poder; y de
una nueva relacin entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materializacin del Buen Vivir.
42
VISIN
El Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la rectora de las polticas pblicas culturales y del Sistema Nacional de Cultura;
garantizar el ejercicio de los derechos culturales e incidir en la integracin simblica del Ecuador y en el cambio cultural de
la sociedad.
OBJETIVO
Establecer un modelo participativo de gestin, que contribuya al cumplimiento de la misin y objetivos estratgicos
institucionales dentro del marco de los lineamientos establecidos
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
por la Constitucin de la Repblica del Ecuador, por el proceso de Reforma Democrtica del Estado coordinado por la
SENPLADES, que permitan aplicar las facultades y competencias que le corresponden, bajo los principios de desconcentracin,
servicios pblicos de calidad y rendicin de cuentas.
Cuadros de Distribucin de Trabajo y Estadsticas.
43
DIRECTORA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

MISIN DEL PUESTO
ACTIVIDADES ESENCIALES
Dirigir y controlar los procesos para la ejecucin del
marco tcnico, administrativo y reglamentario de
las polticas y normas correspondientes a la gestin
del talento humano.
Aprobar planes, programas y proyectos referentes a
la gestin del sistema integrado de desarrollo de
talento humano.
Monitorear y evaluar los procesos y procedimientos
tcnicos inherentes al sistema integrado de
desarrollo del talento humano de la institucin.
Emitir polticas para la elaboracin de estudios
tcnicos de aplicacin del sistema integrado de
desarrollo del talento humano.
Asesorar todos los niveles organizacionales en la
aplicacin de polticas, procedimientos y normas
tcnicas en la gestin del talento humano de la
institucin.
Planificar, dirigir, monitorear y evaluar el nivel de
cumplimiento del Plan Anual de Capacitacin y
Desarrollo Integral del Personal de la institucin.
Aprobar reformas y estrategias para el manejo del
modelo de gestin del talento humano.
Planificar, organizar, dirigir, evaluar y retroalimentar los

procesos de gestin del talento humano en el mbito de
aplicacin y vigencia de los Subsistemas del Sistema
Integrado de Desarrollo del Talento Humano.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
44
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO

COQUE VELASQUEZ JESSICA ALEXANDRA
MISIN DEL PUESTO
Coordinar la ejecucin de procesos tcnicos,
administrativos y legales relacionados al sistema
integrado del talento humano.
Establecer
planes,
programas
y
proyectos
referentes a la gestin del sistema integrado de
desarrollo de talento humano.
Elaborar propuestas para la elaboracin de estudios
tcnicos de aplicacin del sistema integrado de
desarrollo del talento humano.
Coordinar actividades para la liquidacin de
Coordinar y ejecutar procesos de gestin del talento humano

en el mbito de aplicacin y vigencia de los subsistemas del
Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano, para
coadyuvar a la consecucin de los objetivos estratgicos
institucionales.
100%
100%
100%
45
remuneraciones, honorarios y otros ingresos al

personal y elaboracin de informes tcnicos legales
para movimientos de personal.
Emitir estudios tcnicos de aplicacin del sistema
integrado de desarrollo del talento humano.
Determinar lineamientos y procedimientos para
efectuar auditorias de trabajo.
100%
100%
100%
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
ANALISTA DE TALENTO HUMANO

MISIN DEL PUESTO
Ejecutar planes, programas y proyectos de gestin
integral del talento humano, capacitacin y
desarrollo de personal, evaluacin del desempeo,
Ejecutar y monitorear actividades tcnicas de administracin

de talento humano, dando cumplimiento a la reglamentacin
y procedimientos vigentes, para el logro de objetivos.
100%
46
vacaciones, mejoramiento de clima laboral y

modelamiento de la cultura organizacional.
Realizar informes sobre la gestin del talento
humano,
funcionamiento
de
la
estructura
organizacional y de la planificacin estratgica del
talento humano.
Administrar la pgina web para modificar el
distributivo de remuneraciones de la institucin.
Consolidar y analizar informacin para la
elaboracin de reportes de asistencia, vacaciones,
permisos, licencias, entre otros movimientos de
personal.
Registrar ingresos y salidas de personal en el
sistema del IESS -Historia Laboral,
elaborar
reportes de clculos de nmina y planillas de
aportes personales y patronales del personal.
Aplicar instrumentos tcnicos del
Sistema
Integrado de Desarrollo de Recursos Humanos.
100%
100%
100%
100%
100%
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
47
Pgina
Y PATRIMONIO
MEDINA GOMEZ ZOILA ELIZABETH
MISIN DEL PUESTO
humano,
funcionamiento
de
la
estructura
talento humano.
personal.
elaborar
Sistema

100%
100%
100%
100%
100%
100%
48
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina

CORTEZ PARREO ZAFIRO JASMIN
MISIN DEL PUESTO

100%
49

humano,
funcionamiento
de
la
estructura
talento humano.
personal.
elaborar
Sistema
100%
100%
100%
100%
100%
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
50
Pgina

LUZON FALCONES GISELLA MARIANA
MISIN DEL PUESTO
humano,
funcionamiento
de
la
estructura
talento humano.
personal.
elaborar
Sistema

100%
100%
100%
100%
100%
100%
51
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

MISIN DEL PUESTO
Realizar
diagnsticos
de
talento
humano,
funcionamiento de la estructura organizacional y de
planificacin estratgica del talento humano.
Actualizar registros, estadsticas y expedientes (file)
del personal de todos los servidores de la
institucin.
Realizar levantamiento de informacin para el
diseo o rediseo de procesos institucionales de
contratacin y gestin de personal.
Elaborar acciones de personal de los diferentes
Ejecutar actividades tcnicas de gestin del talento humano.

100%
100%
100%
52
movimientos y actos administrativos ineherentes a

la gestin de talento humano.
Elaborar
informes
tcnicos
legales
para
movimientos de personal.
100%
100%
Administrar el archivo y registro de las acciones de

personal, contratos de servicios ocasionales y
profesionales.
100%
53
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina

MISIN DEL PUESTO
Realizar
diagnsticos
de
talento
humano,
institucin.
movimientos y actos administrativos ineherentes a
la gestin de talento humano.
Elaborar
informes
tcnicos
legales
para

100%
100%
100%
100%
100%
54

profesionales.
100%
55
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina

CASTRO NARANJO DANIEL ANDRES
MISIN DEL PUESTO
Realizar
diagnsticos
de
talento
humano,
institucin.
movimientos y actos administrativos inherentes a la
gestin de talento humano.

100%
100%
100%
100%
56
Elaborar
informes
tcnicos
legales
para
100%

profesionales.
100%
57
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
SECRETARIA
MISIN DEL PUESTO
Transcribir
los
diferentes
documentos relacionados con la
dependencia.
Organizar
y
velar
por
el
correcto
funcionamiento de la dependencia, en cuanto a
los servicios que en ella se brinden,
especialmente en la organizacin de archivos,
atencin al pblico, transcripciones y dotacin
de papelera y tiles para la oficina y ejecutar
las actividades que le correspondan para el
cumplimiento
de
los
procedimientos
establecidos en la entidad.
100%
58
Pgina
Mantener en orden el archivo

de la oficina.
Recibir,
radicar
y
despachar
oportunamente la correspondencia
y dems documentos relacionados
con la oficina y controlar el recibo
correcto por parte del destinatario.
Atender las llamadas telefnicas y
al pblico o funcionarios que se
presentan a la oficina.
100%
Proyectar
y
preparar
los
convenios
de
carcter
institucional.
Apoyar la implementacin del
sistema de Control Interno dentro
de su dependencia, fomentando la
cultura
del
autocontrol
y
participando en los programas y
eventos que coordine la unidad de
control in terno.
100%
100%
100%
100%
59
MINISTERIO DE C
Y PATRIMON
60
61
62
63
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
Tablas de decisiones
Condiciones
SI
Los empleados estn cmodos con su

puesto de trabajo?
Las personas que tienen cerca de la
ventana su puesto de trabajo son las ms
afectadas?
Los empleados estaran de acuerdo con una
reubicacin de sus puestos de trabajo?
X
X
Alguna persona no desea que se realice

alguna modificacin en su puesto de trabajo?
Se cuenta con los recursos necesarios para
realizar esta distribucin?
Autorizacin para realizar la reubicacin.
64
NO
x
X
x
Conclusiones:
Se podr hacer la reubicacin de manera correcta ya que presentamos nuestras opiniones a

las personas que laboraran en este departamento, el cual nos supieron decir que si estn
de acuerdo con esta reorganizacin porque hace mucho tiempo no realizaban alguna
modificacin y aparte si tenan dificultad al desplazarse de un lugar a otro.
Cmo decisin optamos por reubicar nicamente los escritorios ya que solo estos no
cumplan con las normas que se establecen para la correcta distribucin del espacio, los
dems mobiliarios si estaban correctamente ubicados y sobre todo las personas no supieron
decir que se encontraban cmodos trabajando de esa manera.
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
65
Nmero de
revisin
Pgina
REVISIN DE PROCEDIMIENTOS
La Direccin de Gestin de Talento Humano del Ministerio de Cultura y Patrimonio lleva a cabo los siguientes
procesos generales:
Evaluacin del desempeo

Reclutamiento y seleccin
Vacaciones
Desvinculacin Laboral
DISTRIBUCIN ACTUAL DEL ESPACIO
66
Las personas que estn ubicadas en la parte de la ventana, que en este caso son los Analistas de
Talento Humano, presentan muchos problemas en lo que es la visualizacin ya que la luz de las
ventanas les dificulta mucho realizar su trabajo.
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
67
Nmero de
revisin
Pgina
Los Asistentes de Talento Humano como la Secretaria no cuentan con el suficiente espacio para que
puedan movilizarse de un lugar a otro, dificultando as su trabajo.
68
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
Al visitar las instalaciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Departamento de
Direccin de Gestin de
Talento Humano, pudimos darnos cuenta que la distribucin del espacio fsico, en este caso del inmobiliario,
no se encontraba correctamente ubicado ya que los escritorios de cada empleado se encontraban demasiado
unidos y no tenan la privacidad que se requiere para cada puesto de trabajo.
LISTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
69
Mobiliario y Equipo
Mesa secretarial
Mesa de nivel
medio
Archivador
librero
Mesa para mquina
Computadores
Copiadora
multifuncin
Silla ejecutiva
giratoria
Charola papelera
Nmer
o
9
1
Material
Medidas
Madera
Madera
1,50*1,50 m
1,50*1,50 m
5
1
2
10
2
Madera
Madera
Metal
1,40*1,80 m
1,30*1,50 m
1,00*1,00 m
Metal
0,25*0,35 cm
10
7
PLANILLA DEL PERSONAL

PUESTO
Directora de Gestin del Talento
Humano
Analista de Talento Humano
Especialista de Talento Humano
70
PLA
ZA
1
4
1
Asistente de Talento Humano

Secretaria
DIRECTORA DE GESTION DEL TALENTO

HUMANO
MEDINA GOMEZ ZOILA
ELIZABETH
T
CORTEZ PARREO ZAFIRO
JASMIN
LUZON FALCONES GISELLA

MARIANA
COQUE VELASQUEZ JESSICA
ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO
ALEXANDRA
CASTRO NARANJO DANIEL
ANDRES
SECRETARIA
71
3
1
72
73
AMBIENTE DE TRABAJO
Para el ambiente de trabajo se tom en consideracin la cultura
organizacional para lo que se realizaron encuestas. Obtuvimos los siguientes
resultados:
1. La relacin laboral con los compaeros de trabajo es:
Muy Buena
Buena
Regular
7
3
0
Conclusin: Se realizar actividades en donde de integracin de

personal para que todos tengan una relacin laboral en donde la
calificacin sea Muy Buena
2. Sus compaeros de trabajo respetan sus creencias?
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Si
No
Nmero de
revisin
8
2
Conclusin: En las actividades de integracin se tomar en cuenta

este punto para tratarlo con todo el personal
74
Pgina
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
ELABORACIN DEL SERVICIO

PROCESOS OPERATIVOS
1.- Panificacin
El Ministerio de Cultura tiene planificados y desarrollados los procesos
necesarios para la prestacin del servicio. Esta planificacin es coherente
con la planificacin del sistema de gestin de calidad. Durante la
planificacin se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
Objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio
La necesidad de establecer procesos, documentos y de
proporcionar recursos especficos para beneficio de las
personas que requieran de nuestros servicios.
2.- Procesos relacionados con el cliente:
Determinacin de requisitos
Como resultados del Sistema de Gestin de Calidad es:

identificacin,
documentacin
divulgacin de los requisitos del cliente
Revisin de requisitos
El Ministerio de Cultura se ver en la necesidad de crear mecanismos de

verificacin en las diferentes etapas de la prestacin del servicio,
garantizando que se cumpla con los requisitos necesarios para satisfacer las
necesidades de las personas que requieren el servicio.
Comunicacin con el cliente
La comunicacin con el cliente se la dar mediante la pgina web

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/ y se regir segn como est
estipulado en la Norma ISO 9001:2000; donde dice que la Alta Direccin
debe comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Los miembros
75
de la organizacin deben comprender que la organizacin depende de

sus clientes y partes interesadas y por lo tanto es su principal
responsabilidad el lograr que sus requisitos se cumplan, comprendiendo
y satisfaciendo sus necesidades y expectativas, actuales y futuras.
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
3.- Diseo y desarrollo
76
Nmero de
revisin
Pgina
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
77
Nmero de
revisin
Pgina
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
78
Nmero de
revisin
Pgina
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
79
Nmero de
revisin
Pgina
Cdigo
Fecha de
revisin
80
Nmero de
revisin
Pgina
Y PATRIMONIO
81
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
4.- Adquisiciones
El Ministerio de Cultura adquiere sus materiales de oficina aplicando las
normativas que se establecen en la Ley Orgnica de la Contralora General
del Estado, la cual establece el sistema de control y, como parte del mismo,
el control de la administracin de bienes del sector pblico;
DE LAS ADQUISICIONES
Art. 6.- De las formas de adquirir.- Para la adquisicin de cualquier tipo de
bienes que no consten en el respectivo Plan Anual de Adquisiciones se
requiere de la resolucin de la ms alta autoridad de la entidad u organismo
o del funcionario delegado para este fin, con sujecin a las disposiciones
legales pertinentes. Para efectuar las adquisiciones, las entidades u
organismos del sector pblico emitirn su correspondiente reglamento
interno y/o disposiciones administrativas, de conformidad a sus
requerimientos y en concordancia con las disposiciones legales que fueren
aplicables.
82
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
5.- Control de la prestacin del servicio.

INDICADORES
Eficiencia brindando el servicio
OBSERVACIN
Se implementarn una serie de
entrevistas, encuestas y reuniones
para saber cmo se encuentra el
proceso de reclutamiento as como
notificaciones
peridicas
de
los
avances en el proceso.
Se realizar un CHECK LIST, entrevista
o encuesta al personal para conocer
as sus necesidades y la manera en
que ellos se siente en el lugar de
trabajo.
Se evaluar al personal despus de
haber cumplido con el logro de sus
metas, mediante esto se ver si el
personal seleccionado fue el correcto.
Satisfaccin del cliente
Calidad del servicio
6.- Control de los dispositivos de seguimiento y medicin.

Los equipos de seguimiento y medicin necesarios para la prestacin de
nuestros servicios en el Ministerio de Cultura se encuentran en correcto
estado para su uso, ya que reciben un chequeo constante por parte del
departamento de Sistemas.
83
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
MEDICIN DE ANLISIS Y MEJORA

El Departamento de Gestin de Talento Humano implementa los
procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora, necesarios
para:
Mejorar el procedimiento de evaluacin del desempeo

Mejorar el procedimiento de reclutamiento y seleccin del
personal
Mejorar el procedimiento de vacaciones
Mejorar el procedimiento de desvinculacin laboral
Tener un alto nivel de satisfaccin del cliente interno mediante
el cumplimiento de los procedimientos antes nombrados.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Satisfaccin del cliente interno
El departamento de Gestin de Talento Humano realiza el
seguimiento respectivo a toda la informacin recopilada y que es
relativa a la percepcin del cliente interno respecto al cumplimiento
de sus requisitos y expectativas por parte de la empresa para lo cual
se aplica el siguiente mtodo de medicin y seguimiento.
a) Encuesta de Satisfaccin
El departamento de Gestin de Talento Humano con el nimo de
que esta rea tenga un correcto funcionamiento realiza de
manera continua una encuesta de satisfaccin del cliente
interno, acerca del procedimiento de evaluacin del
desempeo, de reclutamiento y seleccin del personal,
vacaciones y desvinculacin laboral.
84
El responsable del departamento de Gestin de Talento Humano

solicita, de manera semestral a todos los trabajadores de esta
rea que completen la encuesta de satisfaccin.
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
b) Quejas
Las quejas que tengan los trabajadores de esta rea deben ser
receptadas de cualquier forma o medio y estas deben ser entregados
al Responsable del Sistema de Gestin de la Calidad quien verifica la
naturaleza de las quejas y da inicio a las acciones correctivas si fuese
el caso.
c) Contacto Directo
El encargado de esta rea est capacitado para atender las
inquietudes, sugerencias o quejas de los trabajadores, esto le permite
saber acerca de cmo se encuentran los trabajadores del rea acerca
del procedimiento de evaluacin del desempeo, de reclutamiento y
seleccin del personal, vacaciones y desvinculacin laboral
permitiendo as detectar posibles mejoras de los procesos, con el
objetivo final de aumentar la satisfaccin de los clientes internos del
departamento.
d) Evaluaciones por parte de los trabajadores
Las evaluaciones que los trabajadores pudiesen proporcionar a cerca
de cmo se encuentran acerca del procedimiento de evaluacin del
desempeo, de reclutamiento y seleccin del personal, vacaciones y
desvinculacin laboral, es una de las formas en que la institucin
puede saber cul es la percepcin del cliente.
Toda evaluacin que sea entregada por los trabajadores es analizada
por el Responsable de Gestin de la Calidad, quien en caso de hallar
ndices negativos considerar los mismos como una Queja, dndoles
el mismo solucin.
85
Auditoria interna
El departamento de Gestin de Talento Humano realiza anualmente, las
correspondientes auditoras internas para determinar si el Sistema de
Gestin de la Calidad:
1. Se encuentra de acuerdo a lo planificado anteriormente con los
requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del
Sistema de Gestin de la Calidad establecidos por la
organizacin.
2. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz los
sistemas mencionados.
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Seguimiento y medicin de los procesos

Ficha de evaluacin del rea de talento humano
Reclutamiento y seleccin de personal
Sexo: M( )
F(x )
Criterios
Experiencia
Nombre: CORTEZ PARREO ZAFIRO

JASMIN
Puntuacin
Peso %
Total
(1-10)
9
22.5
9
Nivel de estudios
10
25
10
Cursos realizados
17.5
Recomendaciones
20
34
85
34
Total

86
Pgina
Evaluacin( Cumplimiento de las Normas

internas )
Sexo: M(x)
F( )
Criterios
Nombre: CORDOVA IZURIETA KEVIN

PAUL
Puntuacin
Peso %
Total
(1-10)
9
22.5
9
Puntualidad
Responsabilidad
22.5
Nivel de
desempeo
Cumplimiento de
metas
20
22.5
35
87.5
35
Total
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin

Vacaciones
Sexo: M( )
Nombre: JARAMILLO MARTINEZ ESTHELA
F(x )
Criterios
Puntuacin
Peso %
Total
(1-10)
Verificacin la
8
16
8
solicitudes de
vacaciones
Notificacin de
7
14
7
solicitudes
invalidadas
Notificacin de
7
14
7
solicitudes
validadas
Aprobacin de
9
18
9
vacaciones
Notificacin de
9
18
9
salida y regreso
de vacaciones
87
Pgina
Total
40
80
40

Desvinculacin laboral
Criterios
Puntuacin
Peso %
Total
(1-10)
Informa causas y
factores de
10
25
10
desvinculacin
Protege la
responsabilidad
9
22.5
9
moral de la
organizacin
Protege la
22.5
responsabilidad
9
9
legal de la
organizacin
Minimizacin de
7
17.5
7
efecto negativo
Total
35
87.5
35
Control de los procesos no conformes

El departamento de Gestin de Talento Humano mantiene controlados los
procesos que se ejecutan, y aquellos que se utilizan en la actividad diaria
del departamento, procesos que no sean conformes con los lineamientos.
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento de los procesos no conformes se definen el Control de No
Conformes. Establecindose en ste, las posibles disposiciones inmediatas
ante la deteccin de un proceso no conforme, las cuales comprenden:
a) El tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada

b) El ejecutar las polticas de acuerdo a lo establecido siempre y cuando se
encuentren previamente establecidas.
c) Tomar acciones para impedir su aplicacin originalmente prevista.
88
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
Anlisis de datos
El departamento de Gestin de Talento Humano determina, recopila y
analiza los datos para demostrar que el Sistema de Gestin de la Calidad
funciona, y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la
eficacia de su Sistema de Gestin de la Calidad. Esto incluye los datos
generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras
fuentes pertinentes.
El anlisis realizado comprende:
Mejorar
Mejorar
Mejorar
Mejorar
el
el
el
el
procedimiento
procedimiento
procedimiento
procedimiento
de
de
de
de
evaluacin del desempeo

reclutamiento y seleccin del personal
vacaciones
desvinculacin laboral
Para la realizacin de este anlisis, los Responsables del rea, establecen

una serie de Indicadores de Gestin, Objetivo, la Metodologa, la Tcnica
Estadstica y la Evaluacin de Resultados para cada indicador.
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
La adopcin de nuevos indicadores, y la eliminacin de otros que se estn

usando y no generen valor, es determinada por consenso de los
Responsables de rea, durante la Reunin de Revisin del Sistema de
Gestin de la Calidad, de acuerdo a las necesidades, y a las posibilidades de
obtener un mejor anlisis de la informacin.
Mejora
El departamento de Gestin de Talento Humano busca mejorar
continuamente la eficacia de su Sistema de Gestin de la Calidad mediante
el uso de la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los Resultados
89
Pgina
de las Auditoras, el Anlisis de Datos, las Acciones Correctivas y Preventivas

y Revisin. Los mtodos utilizados para alcanzar la mejora continua se
desarrollan a lo largo del presente manual.
Mejora continua
El departamento de Gestin de Talento Humano mejora continuamente la
eficacia dando cumplimiento a las auditoras internas, al anlisis de datos, a
las acciones correctivas y preventivas y a la revisin por la direccin, junto
con los objetivos de la calidad a fin de dar cumplimiento a la Poltica de la
Calidad implementadas anteriormente y que han sido previamente
revisadas y aprobadas.
Si se encuentran anomalas en las

mejoras se revisar y se mejorar
o sino caso contrario se llevara un
control cada 3 meses en busca de
mejoras
PLANEA
R
ACTUAR
Se realizara un estudio de las

falencias del departamento
mediante parmetros de medicin
que se establecern y auditorias
anteriores con datos obtenidos.
HACER
VERIFIC
AR
Desarrollar las mejoras que

se han implementado como
son los objetivos planteados
y las normas ISO.
Una vez implementadas las mejoras

se llevara a cabo una medicin con
un listado de parmetros que se
deben cumplir
Accin correctiva
El departamento de Gestin de Talento Humano establece el procedimiento
de Acciones Correctivas. El objetivo del mismo es establecer la manera de
tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades, con
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. En el procedimiento se definen los
requisitos para:
90
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
a. Revisar las no conformidades.

b. Determinar las causas de las no conformidades.
Y PATRIMONIO
Cdigo
Fecha de
revisin
Nmero de
revisin
Pgina
c. evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las

no conformidades no vuelvan a ocurrir.
d. Determinar e implementar las acciones necesarias.
e. Registrar los resultados de las acciones tomadas.
f. Revisar las acciones correctivas tomadas.
91
REFERENCIAS NORMATIVAS
NORMA
ISO 9001
1.
CONCEPTO
La ISO 9001 es una norma internacional que se
aplica a los sistemas de gestin de calidad (SGC)
y que se centra en todos los elementos de
administracin de calidad con los que una
empresa debe contar para tener un sistema
efectivo que le permita administrar y mejorar la
calidad de sus productos o servicios.
Para la realizacin del presente Manual de Calidad tomaremos en

cuenta la siguiente norma:
Se recomienda la implementacin de la Norma ISO 9001 ya que ayuda a

mejorar la calidad de la administracin a nivel general o departamental.
El objetivo de esta Norma es la de dar soluciones a las exigencias
comerciales y sociales (para clientes y usuarios) que se encuentren
dentro del departamento ya que se busca la mejora en los
procedimientos para un correcto funcionamiento del rea y mediante
esto un mejor funcionamiento a la organizacin.
Esta norma es voluntaria ya que no es una entidad gubernamental y
no se puede exigir su uso.
2. LEY ORGNICA DEL SERVICIO PBLICO

Registro Oficial Suplemento 294 de 06-oct-2010 Estado: Vigente
3. REGLAMENTO DE LA LEY ORGNICA DEL SERVICIO PBLICO

Decreto Ejecutivo 710
Registro Oficial Suplemento 418 de 01-abr-2011
ltima modificacin: 10-oct-2012 Estado: Vigente
4. CDIGO DE TRABAJO
Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-2005 ltima modificacin:
Mayo 2013
Estado: Vigente
92
CONTROL DE APROBACIN
Sello
Elabor
93
Revis
Autoriz
94

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Ejecutar y monitorear actividades tcnicas de

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Coordinar y ejecutar procesos de gestin del

talento humano en el mbito de aplicacin y

vigencia de los subsistemas del Sistema

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Ejecutar actividades tcnicas de gestin del

Ejecutar actividades tcnicas de gestin del

Organizar y velar por el correcto

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REPRESENTACIN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

INICIO DEL PROCESO

FIN DEL PROCESO

MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD

Estimacin del tiempo

Llenar formulario EVAL 01

Solicitar elaboracin del Plan de

Evaluacin del Desempeo

Revisar informacin recibida

Solicitar se incorporen cambios

Remitir para validacin a la CGAF

Revisar Plan de Evaluacin del

Solicitar se incorporen cambios

Remitir a despacho para

Revisar y firmar evaluacin

Elaborar Informe Tcnico de

Remitir para revisin

Revisar Informe de Evaluacin

Solicitar se incluya cambios

Remitir informe para validacin

Revisar Informe de Evaluacin

Solicitar se incorporen cambios

Revisar quejas , denuncias y

Remitir a Despacho para

Cargar evaluaciones en el SIITH

Notificar resultado de evaluacin

Conformar Comit de Reclamos

Remitir resultados de evaluacin