02 Formatos Rspa (Guias)

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE SEGURIDAD
DE PRE-ARRANQUE
PG-PO-TC-0001-2012
PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN
SEPTIEMBRE DE 2012
VERSIN: SEGUNDA
PG-PO-TC-0001-2012
SEPTIEMBRE / 2012
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VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA
Ing. Constancio Cruz Villanueva
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE SEGURIDAD DE PRE-ARRANQUE
12. ANEXOS
Formato RSPA-01
Plan de la Revisin de Seguridad de Pre-arranque
Subdireccin:
Activo/Gerencia:
Instalacin:
Nombre del Proyecto:
_Fecha:_
Objetivo
Alcance
Grupo Multidisciplinario de la RSPA

Nombre
Especialidad
Requerimientos
Programa detallado de actividades (en esta seccin se debe anexar el programa del Formato RSPA-02)
P
R
P
R
Lder de la RSPA
(Nombre y Firma)
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SUB EQUIPO RSPA

FORMA RSPA-01
DATOS
OBJETIVO: Elaborar el Plan de la RSPA

INSTRUCCIONES
Espacio no. 1
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccin a la que pertenece la

instalacin.
Espacio no. 2
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo, Gerencia o Unidad a la que

pertenece la instalacin.
Espacio no. 3
Anotar el nombre de la instalacin en donde se encuentra el proyecto

nuevo o modificado sujeto a revisin.
Espacio no. 4
Anotar el nombre del proyecto especfico, para el que se realiza la RSPA.
Espacio no. 5
Indicar la fecha de elaboracin del Plan de la Revisin de Seguridad de

Pre-arranque.
Espacio no. 6
Definir el Objetivo de la Revisin de Seguridad de Pre-arranque.
Espacio no. 7
Anotar el alcance de la RSPA, el cual se define en trminos de: qu

instalacin o equipo se va a revisar o qu parte de ellos y si se va a usar la
lista de verificacin RSPA-03 o la RSPA-04.
Espacio no. 8
Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los

integrantes del Grupo Multidisciplinario.
Espacio no. 9
Definir los requerimientos de recursos generales y/o especficos

necesarios para efectuar la RSPA, por ejemplo: logstica de transporte y
hospedaje, sala, PC, can, pintarrn, pases de acceso a instalaciones,
algn equipo especial, etc.
Espacio no. 10
En este punto, se debe incluir el Programa detallado de actividades ya

definido en el Formato RSPA-02.
Espacio no. 11
El Lder del Grupo Multidisciplinario de la RSPA, anota su nombre y firma.
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SUB EQUIPO RSPA

Formato RSPA-02
Programa para ejecutar la RSPA (ejemplo).
Subdireccin:
Activo/Gerencia:
Instalacin:
_Fecha:_
Actividad, Especialidad o
Tema
Perodo (fechas)
Administracin de la
Seguridad de los Procesos
P
R
P
R
Administracin de Salud en
el Trabajo
P
R
Platica de induccin
Administracin Ambiental
Administracin de Seguridad
Contraincendios
Elctrica/Instrumentacin
Equipos
Seguridad de la Maquinaria
Comunicacin de Peligros
Seguridad para manejo de
Productos Qumicos
Identificacin de Equipo y
Maquinaria
Seguridad General
Entrega del Informe Final
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
14/05/12
15/05/12
16/05/12
17/05/12
18/05/12
21/05/12
22/05/12
23/05/12
24/05/12
25/05/12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nota: El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucin de la RSPA y se deber ajustar a
las actividades involucradas, dependiendo de la lista de verificacin seleccionada.
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SUB EQUIPO RSPA

FORMA RSPA-02
OBJETIVO: Elaborar el Programa general de actividades necesarias

para conducir la RSPA como se establece en este procedimiento.
DATOS
INSTRUCCIONES
Espacio no. 1
Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccin a la que pertenece la

instalacin.
Espacio no. 2
Anotar el nombre (o iniciales) del Activo, Gerencia o Unidad a la que

pertenece la instalacin.
Espacio no. 3

nuevo o modificado sujeto a revisin.
Espacio no. 4
Anotar el nombre del proyecto especfico para el que se realiza la RSPA.
Espacio no. 5
Indicar la fecha de elaboracin del Programa para ejecutar la RSPA.
Espacio no. 6
Escribir la actividad que se va a programar, por ejemplo: la especialidad

que se va a revisar acorde con la lista de verificacin seleccionada, la
reunin que se efectuar, la revisin fsica en campo, etc.
Espacio no. 7
Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las
actividades de la RSPA.
Espacio no. 8
P = a la lnea base en la que se estima iniciar y concluir la actividad y la

R = a la fecha real de inicio y termino de la actividad.
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Formato RSPA-03
Lista de Verificacin Simplificada - Documental.
Subdireccin:
Instalacin:
Activo/Gerencia/Divisin:
rea:
Fecha:
La siguiente Lista de Verificacin Simplificada o "Mini lista de control para la RSPA" se aplica en reparaciones,
rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o "sustitucin en especie", que no requieren de una
autorizacin de cambio de tecnologa, pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha
de la instalacin o equipo. sta "Mini lista" se debe revisar y aprobar con antelacin por la Lnea de Mando del rea
operativa, para garantizar que su aplicacin es para el propsito adecuado y que no se est intentando sustituir la lista
completa para la RSPA.
No.
1
2
3
4
5
6
7
No.
8
9
10
11
12
13
14
15
Lista para sustitucin de equipo en especie:
Atendido
(S/No/ NA)
Accin
Atendido
(S/No/ NA)
Accin Fecha
Fecha
Responsable
Se han actualizado los archivos de diseo del equipo o instalacin como especificaciones
y planos, para reflejar los equipos sustituidos?
Se ha resguardado el historial del equipo viejo y se han actualizado los programas de
mantenimiento para considerar el nuevo?
Se han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecnica en el
programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccin?
Si para la adquisicin e instalacin del equipo, fue necesario el cumplimiento de algunos
requisitos de aseguramiento de calidad, stos se cumplieron satisfactoriamente?
Se han evaluado y archivado para futuras consultas, los manuales e informacin
proporcionada por el proveedor?
Se han efectuado todas las dems pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va
a sustituir, para garantizar una operacin segura?
Cuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacin para dar seguimiento
despus del arranque?
Lista para casos donde se hace uno o ms cambios menores en el equipo o

instalacin:
Se han actualizado los archivos de diseo del equipo o instalacin como planos y
especificaciones, para reflejar los cambios efectuados?
Se ha efectuado una verificacin fsica del equipo instalado para asegurarse de que
todos los componentes y dispositivos estn en su lugar?
Si para la adquisicin e instalacin de las piezas de repuesto, componentes o
dispositivos, fue necesario el cumplimiento de algunos requisitos de aseguramiento de
calidad, stos se cumplieron satisfactoriamente?
Las nuevas piezas, partes o dispositivos del equipo que han sido cambiados estn
considerados en el programa de mantenimiento?
Con base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones
y/o pruebas de integridad mecnica en el programa de mantenimiento y se han
adecuado las
frecuencias
de inspeccin?
El
responsable
de la instalacin tiene actualizado el listado de equipos crticos, de tal
manera que puede identificar los componentes nuevos o modificados.
Se han efectuado todas las dems pruebas o la prueba de funcionamiento de los
componentes por separado, para garantizar una operacin segura?
Cuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacin para dar seguimiento
despus del arranque?
NA.- No aplica.
Lder de la RSPA
(Nombre y Firma)
Responsable
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Formato RSPA-04
Lista de Verificacin Completa

Esta lista deber emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento,
componente, equipo o sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada o
modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas: los
riesgos de los materiales del proceso, las bases de diseo del equipo y/o las bases de
diseo del proceso mismo, establecidos en el diseo original.
Subdireccin:
Gerencia/Activo:
Instalacin:
D/F
D
F
NA
rea:
Fecha:
Verificacin Documental o Fsica.

Verificacin Documental.
DF
Verificacin Documental y Fsica.
Verificacin Fsica.
No aplica para el proyecto o cambio efectuado.
ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
D/F
Hallazgo
tipo:
El diagrama de clasificacin elctrica del lugar de trabajo y de la instalacin ha sido actualizado?
Se han obtenido, creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para
materias primas, productos intermedios, productos terminados y residuos; y estn disponibles para el
personal involucrado?
El balance de materia y energa ha sido actualizado segn las necesidades?
El listado de equipo crtico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos y/o componentes
nuevos o modificados?
El paquete de tecnologa del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o
modificados de los materiales o energas?
Las condiciones seguras de operacin han sido establecidas o actualizadas?
La matriz de interaccin qumica de la instalacin del centro de trabajo ha sido desarrollada o

actualizada, segn las necesidades?
DF
Todos los archivos de las bases de diseo del equipo (ej. DTIs, clculo de las bases de diseo, as
como los archivos, manuales de proveedores, reportes de datos, etc.), han sido establecidos o
actualizados para demostrar el cumplimiento con las prcticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables.
No.
Tecnologa del Proceso
Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados, segn
las necesidades.
Atendido
(S/No/NA)
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Hallazgo
tipo:
Anlisis de Riesgos de Procesos (Se refiere al ARP de proyectos nuevos o modificaciones a

instalaciones existentes)
No.
D/F
10
Verificar que la instalacin cuente con Anlisis de Riesgos de Proceso y que la metodologa utilizada
est acorde a la complejidad de la instalacin y los criterios de la Gua Tcnica correspondiente.
11
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anlisis de consecuencias para los escenarios
ms catastrficos y ms probables y que el resultado de dicho anlisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias segn aplique.
12
Las recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo "B"), han sido capturadas en el
sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los
nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento?
13
El equipo de ARP ha declarado que de acuerdo al anlisis efectuado la instalacin o equipo es seguro
para operar, bajo los trminos en que se realiz el anlisis?
14
DF
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacin en revisin conoce los riesgos
identificados en el ARP, as como sus recomendaciones.
15
DF
Todas las recomendaciones (hallazgos tipo "A") resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas?
No.
D/F
16
Se ha establecido algn medio para verificar y analizar los permisos para trabajo con riesgo abiertos y
cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del rea?
17
Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacin de las condiciones estndar de
operacin de seguridad, las consecuencias de la desviacin y los pasos para recuperar el control,
prdida de servicios, descripcin de los sistemas de seguridad, alarmas e interlocks de seguridad,
Control de Calidad de materias primas e inventarios mximos?
18
Los POPS han sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso
(arranque y paro normal, y paro por emergencia)?
19
Se han desarrollado los procedimientos o listas de verificacin del bloqueo y etiquetado para tareas
especficas de aislamiento del equipo?
Hallazgo
tipo:
Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras
20
Las Prcticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas
para todos los aspectos de las operaciones del proceso local ms all de las Prcticas de Trabajo
Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo, entrada y salida de
contratistas al rea operativa, prcticas de cambio de turno y controles de vlvulas de aislamiento en
los sistemas de alivio de presin)?
21
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacin y que cumpla con la clasificacin de
riesgo del rea.
No.
D/F
22
Verificar que la tecnologa del proceso est actualizada respecto a los cambios realizados y que el
personal involucrado los conoce.
23
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados, que
incluyen los riesgos en SSPA, los cambios en la operacin y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal.
Hallazgo
tipo:
Administracin de Cambios de Tecnologa
Atendido
(S/No/NA)
Atendido
(S/No/NA)
Atendido
(S/No/NA)
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24
Verificar que se haya documentado la Administracin de Cambio de Tecnologa y que sta muestre
que se sigui el procedimiento de Administracin de Cambios a la Tecnologa cada vez que una nueva
instalacin es adicionada o se realizan cambios a las existentes.
25
Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracin de Cambios
y se han terminado en tiempo y forma? Se ha entregado la documentacin adecuada sobre las
acciones correctivas y fechas de terminacin asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo?
26
DF
Todos los cambios que fueron hechos durante la construccin han sido documentados, revisados y
aprobados?
27
DF
El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccin nacional y local), ha sido
adecuadamente manejado incluyendo los que estn en trmite, como resultado de la Administracin de
Cambio autorizada (registros, permisos, estndares).
No.
D/F
Hallazgo
tipo:
Entrenamiento y Desempeo del Personal
28
Verificar que el personal de operacin que participar en el arranque del equipo o instalacin, sea el
personal experimentado para su operacin, para ello debe de haber recibido previamente la
capacitacin, entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros
correspondientes.
29
Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o

modificados y de requerirse, haya recibido un entrenamiento especializado (calificado o certificado) y se
tengan los registros correspondientes.
30
DF
El programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos

requerimientos de capacitacin y demostracin de habilidades, conforme a los cambios de la
instalacin o equipo?
31
DF
Verificar que el personal de operacin ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones
de emergencias asociadas con riesgos de SSPA, para lo cual conoce el funcionamiento de los
sistemas de seguridad.
No.
D/F
32
DF
No.
D/F
33
El Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualiz tomando
como base los cambios?
34
Los planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los
cambios en el equipo, la instalacin o los riesgos?
35
El nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualiz y/o revis tomando como base los
cambios?
36
Hay algn requisito especfico nuevo o modificado para tratamiento mdico (protocolos o
medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos?
Hallazgo
tipo:
A
Hallazgo
tipo:
Seguridad de Contratistas
Atendido
(S/No/NA)
Atendido
(S/No/NA)
El personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacin sobre los
nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o
instalacin?
Respuesta a Emergencias
Atendido
(S/No/NA)
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37
Se requiere que haya alguna actualizacin para el centro de trabajo relacionada con el Centro de
Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto?
38
Todos los puntos de reunin o los puntos de evacuacin similares para una emergencia han sido
debidamente identificados y comunicados?
39
DF
Hay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacin los cambios relacionados al Plan de
Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)?
40
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del
anlisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacin.
No.
D/F
Hallazgo
tipo:
Aseguramiento de Calidad
41
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccin de control de calidad para asegurar la
Integridad Mecnica desde la construccin de; equipos, tuberas y accesorios para demostrar que la
planta o equipo ha sido construida, modificada o reparada de acuerdo con los estndares de diseo,
esto incluye vlvulas de seguridad, circuitos de proceso, recipientes a presin e instrumentacin.
42
La documentacin de Aseguramiento de Calidad se resguarda en la instalacin o centro de trabajo

para el control y mantenimiento de los registros (y no en los archivos individuales del personal o el
proyecto).
43
Los reportes de inspeccin de Aseguramiento de Calidad de construccin, montaje e instalacin, han

sido terminados conforme al plan de Aseguramiento de Calidad del proyecto, y los reportes han sido
archivados con el equipo y la documentacin de las bases de diseo?
44
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo crtico fue recibido e instalado
adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de diseo y las recomendaciones del
proveedor.
45
Todos los equipos y/o componentes crticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de
Calidad como parte del proyecto, tales como tanques, sistemas de lneas y soportes estructurales para
el equipo, entre otros.
46
DF
Verificar que las bridas, vlvulas y conexiones, juntas, empaques y esprragos sean instalados
conforme a las especificaciones del diseo, en cuanto a presiones y temperatura del material.
47
DF
Verificar que para los casos de entrega de equipos en paquete, independientemente de los
certificados de calidad que se entregan con este, se debe verificar fsicamente que el paquete est
completo.
48
DF
Queda algn hallazgo o recomendacin relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que
involucre las inspecciones de construccin y pruebas (por ejemplo, revisiones del proveedor en el lugar
de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)?
49
DF
La construccin se ha efectuado conforme a las especificaciones de diseo?
No.
D/F
50
Hallazgo
tipo:
A
Integridad Mecnica
Verificar que las vlvulas de activacin remota y paros de emergencia de la instalacin donde se
cuente con ellos han sido instalados y probados.
Atendido
(S/No/NA)
Atendido
(S/No/NA)
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SUB EQUIPO RSPA

51
Verificar que los procedimientos de mantenimiento involucrados en el proyecto o cambio estn

actualizados y aprobados.
52
Verificar que las alarmas y disparos de proteccin de equipos as como Interlocks fueron calibrados y
probados conforme a los lmites establecidos en el diseo.
53
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccin Tcnica
(espesor, radiografas, lquidos penetrantes, partculas magnticas, hidrostticas o neumticas segn
sea el caso) indicadas en el diseo para los equipos, tuberas y accesorios con el propsito de
demostrar que la instalacin, planta o equipo ha sido construida, modificada o reparada de acuerdo con
los estndares de diseo, esto incluye vlvulas de seguridad, circuitos de proceso, recipientes a
presin, tanques de almacenamiento, instrumentacin y servicios auxiliares.
54
La capacitacin de repaso de mantenimiento y el calendario o matriz de desarrollo han sido

actualizados para reflejar los nuevos requerimientos en capacitacin y demostracin de habilidades
correspondientes a los cambios en el equipo o instalacin?
55
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido
identificados e incluidos en un sistema de administracin del mantenimiento para el rastreo (incluyendo
intervalos de prueba, mtodos de prueba e inspeccin, identificadores del equipo):
*Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento
*Sistemas de alivio de presin, sistemas y aditamentos de venteo
*Controles crticos, interlocks de seguridad, alarmas e instrumentos
*Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro, sistemas de aislamiento, vlvulas de paro.
*Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios, sistemas de deteccin, supresin, agua de
combate de incendios y proteccin contra incendios
*Equipo giratorio de alta energa
*Soportes estructurales para el equipo crtico para ASP
*Otros componentes del equipo considerados crticos para ASP.
56
Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y
partes de repuesto.
57
Se ha desarrollado una lista de repuestos, y se ha capturado en SAP o en otro sistema de

administracin de mantenimiento institucional equivalente.
58
Las pruebas de presin para identificar fugas se han realizado y documentado?
59
Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado
por un organismo externo u otro grupo local (por ejemplo: certificados de prueba de equipos de izaje,
sistemas presurizados, etc.).
60
DF
Verificar que los sistemas de deteccin de fuego, humo, toxicidad, oxgeno (donde aplique) y
explosividad, as como botones de emergencia y alarmas estn debidamente instalados, calibrados y
probados.
61
DF
Existen el mecanismo adecuado para el suministro de partes de repuesto, insumos o consumibles

operativos y materiales de mantenimiento para el arranque?
62
Verificar que las vlvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones, si durante el
proceso de arranque son retirados los tapones, por necesidades operativas, stos debern reinstalarse
despus de realizar los purgados o venteados necesarios.
63
Verificar que las vlvulas e instrumentos de operacin estn accesibles para el operador.
64
Verificar que los esprragos y tornillos en las bridas estn completos y que tengan al menos 2 cuerdas
libres despus de la tuerca.
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SUB EQUIPO RSPA

HALLAZ
GO
ADMINISTRACIN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
TIPO:
NO.
D/F
65
Se ha conducido una evaluacin detallada o se tiene programada para los casos en los que se
manejan materiales que involucran cancergenos, mutagnicos u otros materiales considerados de alto
riesgo?
66
Se han considerado estudios de ruido, y si es as, las reas para monitoreo de ste han sido
programadas para identificar los lmites potenciales de proteccin para los odos y para la delimitacin
de reas?
67
Se han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases, polvos, nieblas o vapores, contenidos o
generados por el equipo, y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicin
potencial?
68
Se tiene la necesidad de ampliar o modificar el monitoreo de aire y el programa de evaluacin a

exposicin ha sido revisado por un especialista del centro de trabajo o contratado? Ha sido
programada la vigilancia bsica?
69
Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para
asegurar la calidad del aire respirable?
70
DF
Es necesario llevar a cabo una evaluacin formal de ergonoma por parte de un recurso calificado
para evaluar los riesgos, incluyendo los factores contribuyentes de trabajo, as como los requisitos
producto del anlisis del lugar de trabajo?
71
DF
La ventilacin local ha sido diseada, instalada, medida y balanceada adecuadamente y se ha

agregado al programa de pruebas peridicas (mediciones de flujo)?
72
DF
Se tiene Equipo de Proteccin Personal adecuado y/o se ha especificado la Proteccin Respiratoria

para la operacin y se ha incluido en los procedimientos aplicables?
73
El lugar de trabajo, el puesto de trabajo y el equipo, han sido construidos de modo que la necesidad
de agacharse, doblarse, estirarse, torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o
reducidos?
74
La estacin de trabajo est diseada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicin
cmoda? Es decir, capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicin vertical con el
ngulo en codos y rodillas a 90 y los pies sobre el suelo.
75
La instalacin se ha diseado adecuadamente para el almacenamiento y limpieza del equipo de

proteccin personal (incluyendo sin ser limitativo mascarillas y equipo de respiracin)?
76
La operacin del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (p/ej. tareas
repetitivas, manipulacin de cargas, el ritmo de trabajo de la mquina y la operacin prolongada de
sta, etc.)?
77
Las pantallas de visualizacin se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha
reducido al mnimo?
78
Se ha eliminado en la medida de lo posible la necesidad de levantar, transportar, empujar o jalar

cargas pesadas?
79
Estn debidamente identificadas, sealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacin ionizante y
no ionizante, y estn incluidas en los programas de inspeccin de la instalacin?
ATENDIDO
(S/NO/NA)
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SUB EQUIPO RSPA

HALLAZ
GO
ADMINISTRACIN AMBIENTAL
TIPO:
NO.
D/F
80
Las Guas Tcnicas del SAA se han seguido durante las etapas de diseo del proyecto, incluyendo
revisiones para asegurar que los objetivos estratgicos en esta materia no se vean afectados?
81
Los controles operacionales de los procedimientos de operacin han sido actualizados para incluir los
nuevos requisitos legales o permisos?
82
Los dispositivos de monitoreo (PH, opacidad, COx, NOx, SOx) as como del equipo para control
ambiental estn inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo crtico?
83
Se han creado/actualizado los programas de mantenimiento preventivo, as como las listas de

verificacin/instructivos de trabajo para calibracin de los sistemas de control ambiental y equipos de
control ambiental?
84
Se requiere algn cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos: Aspectos ambientales,
requisitos legales, capacitacin (competencia, formacin y toma de consciencia), monitoreo y medicin,
control operacional y evaluacin de cumplimiento o de auditora interna?
85
DF
Todos los terraplenes o contenciones secundarias son adecuados? Existen mecanismos para la
inspeccin de rutina y mantenimiento de estas instalaciones?
86
DF
Los procedimientos de la instalacin para la atencin a derrames estn actualizados y los equipos
para este fin estn disponibles?
87
DF
Se han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacin, clasificacin y
eliminacin segura de todos los materiales de desecho?
88
DF
Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizadas? Se
tienen reas de almacenamiento designadas para estos?
89
Todas las reas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estn correctamente
identificadas?
90
Las reas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estn construidas para evitar
afectaciones al personal y al medio ambiente?
ATENDIDO
(S/NO/NA)
OTRAS ESPECIALIDADES
NO.
D/F
HALLAZ
GO
TIPO:
Administracin de Seguridad Contraincendios
91
Este proyecto cambi la calificacin relativa del plan de administracin de seguridad contraincendios
de la instalacin en trminos de riesgo y recursos necesarios/experiencia y conocimiento?
92
Las puertas y compuertas nuevas contraincendios han pasado por una prueba de aceptacin de
especialistas contraincendios propios o externos?
93
Todas las puertas contraincendios y compuertas nuevas, etc. han sido incluidas en su totalidad en el
programa de inspeccin y mantenimiento de la instalacin?
94
Todas las seales de advertencia necesarias para emergencia, as como las luces y otros dispositivos
se han adicionado a un programa adecuado para su inspeccin y mantenimiento?
95
Todos los sistemas fijos de supresin de incendios estn instalados de acuerdo con las instrucciones
de diseo del proveedor?
ATENDIDO
(S/NO/NA)
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SEPTIEMBRE / 2012
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ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

Todos los sistemas nuevos de supresin de incendios fueron adicionados a un programa adecuado
de mantenimiento, de inspeccin y de prueba?
96
97
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos
de aceptacin de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)?
98
Los sistemas hmedos y secos de aspersin instalados (la seccin modificada o nueva) fueron
probados y no presentaron obstrucciones durante su operacin?
99
Se instalaron hidrantes/monitores contraincendios y se verific que no tienen obstrucciones que

limiten el flujo de agua durante su operacin?
100
DF
Verificar que los extintores estn distribuidos a las distancias definidas en el diseo en funcin del tipo
de riesgo y estn colocados con base al clculo de unidades de riesgo, para su fcil acceso, a lo largo
de las rutas normales de circulacin y en las salidas de las reas, y se cumple con sus periodos de
revisin y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10).
101
DF
El abastecimiento de agua contraincendios de la instalacin tiene la capacidad suficiente para cumplir

con la demanda del diseo para la duracin especificada en este (de 1 a 4 hs dependiendo de la
gravedad del riesgo)?
102
DF
Es adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua, producto del combate
de un incendio?
103
DF
Las bombas contraincendios son capaces de entregar el 100% de la demanda de agua a la presin
requerida para el mayor incendio creble esperado para la instalacin?
104
DF
El personal que trabaja con lquidos inflamables/gases o polvos combustibles que presentan el riesgo
de un fuego relmpago, utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego?
105
DF
Es suficiente el equipo de proteccin respiratoria, tales como equipos de respiracin autnoma o

equipos de respiracin para escape?
106
DF
Las barreras contraincendios (muros) estn identificadas, se mantienen de manera apropiada para
prevenir la propagacin del fuego, incluyendo las separaciones entre las reas operativas y las reas
de almacenamiento?
107
DF
Se tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacin para todo el equipo nuevo
de seguridad contraincendios?
108
DF
Todas las instalaciones que manejan lquidos inflamables estn totalmente protegidas con aspersores
de agua, espuma o cualquier otro sistema automtico de supresin que cumpla con el cdigo o la
norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)?
109
DF
Todas las seales de advertencia necesarias para emergencia, as como las luces y otros dispositivos
estn instalados donde es necesario?
110
DF
Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacin) para la seguridad de la vida se estn
cumpliendo (distancias recorridas, acceso a mltiples medios de evacuacin, proteccin contra riesgos,
rutas de evacuacin despejadas, chalecos, balsas, aros salvavidas, etc.), se cumple la normativa
aplicable como la NFPA-101 (Cdigo de Seguridad Humana)?
111
Todas las aberturas de las barreras contraincendios estn debidamente protegidas (como son:
puertas contraincendios, compuertas, hoyos)?
112
Verificar que las estaciones de conexin rpida para equipos de Contra Incendio se encuentren
disponibles.
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SEPTIEMBRE / 2012
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ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

No.
D/F
Hallazgo
tipo:
113
Todos los equipos nuevos (interruptores, aisladores de los centros de control de motores,
arrancadores, variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccin de equipo
elctrico de la instalacin?
114
Es precisa la informacin requerida para hacer la planificacin de aislamiento de energa y el bloqueo

de sta (Tarjeta Candado Despeje y Prueba como es requerido en el Procedimiento Crtico
correspondiente)?
115
DF
Si tiene algn circuito elctrico redundante para la nueva instalacin, se ha identificado

adecuadamente?
116
DF
Las tierras fsicas de equipos elctricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados?
117
DF
Se han provisto fusibles he interruptores para desconectar automticamente el suministro de energa?
118
DF
Se tiene una evaluacin de riesgos por arco elctrico, si es aplicable, se ha completado la instalacin
de etiquetas para indicar los riesgos por arco elctrico en los circuitos o equipos?
119
DF
Toda la documentacin elctrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen
las condiciones actuales (DTI, Unifilares, Esquemticos, Diagramas de conexin Punto a Punto,
Arreglos de equipo, etc.)?
120
DF
El equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de diseo,
la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad, as como los requisitos especiales de
instalacin segn instrucciones del fabricante?
121
Verificar que las operaciones o las reas han sido clasificadas elctricamente y los equipos elctricos
cumplan con la clasificacin elctrica del rea.
122
Verificar que los sistemas de presurizacin de subestaciones elctricas y cuartos de control satlite se
encuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad.
123
Verificar que las protecciones contra descargas elctricas atmosfricas estn en condiciones seguras
de operabilidad.
124
Aleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su diseo cumple con
las condiciones de operacin (p/ej. los que se encuentran en reas riesgosas, expuestos a las
inclemencias del medio ambiente, etc.)?
125
Los circuitos permanentes estn identificados y la informacin para su aislamiento est actualizada y
disponible?
126
Todas las partes vivas de circuitos elctricos estn adecuadamente resguardadas para evitar el
acceso a ellas?
No.
D/F
Hallazgo
tipo:
127
Se han hecho prevenciones para evitar el flujo inverso, donde aplique?
128
Si se tienen vlvulas para aislamiento o intervencin, se ha establecido un procedimiento

administrativo para bloquearla en posicin abierta con cadenas, sellos o su equivalente?
Elctrica/Instrumentacin
Equipos
Atendido
(S/No/NA)
Atendido
(S/No/NA)
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SUB EQUIPO RSPA

129
DF
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar
antes del arranque de la instalacin y que las figuras ocho tambin han quedado giradas conforme lo
requiera el proceso.
130
DF
Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estn
acopladas correctamente a sus motores.
131
DF
Las vlvulas de relevo de presin y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a
diseo?
132
DF
Verificar que la prueba de rotacin de los motores intervenidos sea la correcta, que sus ejes giran
libremente y que se tengan registros de esta actividad.
133
Verificar que la soportera ha sido instalada de acuerdo a cdigos o a un anlisis y se ha verificado la

calibracin en fro y caliente de los resortes de carga variable.
134
Verificar que las escaleras de acceso y plataformas de equipos, para maniobras, de operacin y
mantenimiento estn totalmente terminadas.
135
Verificar que los diques de contencin de los tanques de almacenamiento as como los contenedores
estn provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberas calafateados (para el caso de
los diques).
136
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa
segn sea el caso, y en los casos en que tengan vlvulas de bloqueo, que estos estn en su posicin
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado.
137
Verificar que todas las vlvulas automticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus
vlvulas de bypass cerradas.
138
Las tuberas de la bomba estn adecuadamente soportadas para evitar que estn siendo cargadas
por la carcasa o voluta de la bomba?
139
Se ha provisto de facilidades de aislamiento para dar mantenimiento al equipo?
140
Se han provisto vlvulas para drenado de los contenedores y diques?
141
El switch de paro por emergencia local de las bombas, ha sido instalado?
142
Las tuberas de descarga de los venteos de proceso estn adecuadamente soportadas para resistir
las fuerzas o presiones, producto de un venteo?
143
Los venteos de proceso son los adecuados, estn en el sitio correcto, descargan a un lugar seguro?
144
Se han provisto manmetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vlvula de
relevo de presin (VRP), donde un disco es instalado debajo de la VRP?
145
Se ha provisto de puntos de venteo y drenado para dar mantenimiento al equipo?
146
Se han provisto arrestadores de flama o venteos de conservacin para la respiracin de recipientes

que manejan lquidos inflamables?
No.
D/F
Hallazgo
tipo:
147
Seguridad de la Maquinaria
En donde se han instalado dispositivos de seguridad, tales como guardas, interlocks o dispositivos de
paro de emergencia, se tiene para estos componentes, programa de inspeccin y prueba peridica en
el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos? Y los sistemas de
emergencia estn completos y fueron probados?
Atendido
(S/No/NA)
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SUB EQUIPO RSPA

148
Se ha provisto a la maquinaria con identificacin clara y un procedimiento para aislar todas sus
posibles fuentes de energa?
149
Los accesos a partes mviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento, estn
controlados por guardas, interlocks y/o vallas?
150
Se han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes
rotatorios, la expulsin de material, la falla de partes o su expulsin y sobrecalentamiento (fuego)?
151
Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la
operacin?
No.
D/F
Hallazgo
tipo:
152
Fue requerida comunicacin de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo: Carcinognico
conocido o probable con riesgos para la reproduccin, el desarrollo o de riesgos mutagnicos en
clulas germinales)?
153
DF
Los trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales,
basndose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacin y se tiene actualizado el listado
con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar?
No.
D/F
Hallazgo
tipo:
154
Alguno de los productos qumicos involucrados en el cambio estn sujetos a la regulacin nacional o
local para su transportacin? Si es as, se ha efectuado el trmite correspondiente en la entidad
gubernamental?
155
El Lder de Seguridad Industrial ha evaluado si estos cambios impactan o no adicionalmente las

regulaciones de Seguridad Industrial (relacionadas a seguridad en transportacin)?
156
El Lder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras
en la Seguridad Industrial? (p/ej. Control de accesos, nuevos procedimientos, actualizacin de equipos,
etc.)
157
Los cambios requieren de una nueva evaluacin de vulnerabilidad del Cdigo de Responsabilidad
Integral (ANIQ)?
158
Estos cambios afectan la categorizacin de seguridad actual de la instalacin?
No.
D/F
Hallazgo
tipo:
159
Los arreglos de equipo y tubera han sido identificados y etiquetados apropiadamente para identificar
los riesgos de acuerdo con la normatividad aplicable? (Ejemplos: NOM-018-STPS, NOM-020-STPS,
etc.)
160
Verificar que los contenedores de materiales peligrosos estn debidamente identificados.
161
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares, tanques de almacenamiento, bombas
y compresores, vlvulas de seguridad, cuenten con sus placas de identificacin conforme a lo
establecido en las normas.
162
Verificar que los Instrumentos y los sistemas elctricos (interruptores, botoneras de CCMs, controles
locales) estn debidamente identificados.
163
Verificar que los registros de drenaje estn identificados, tengan sus tapas y aquellos que tengan
vlvulas de bloqueo estn en la posicin correcta.
Comunicacin de Peligros
Seguridad para manejo de Productos Qumicos
Identificacin de Equipo y Maquinaria
Atendido
(S/No/NA)
Atendido
(S/No/NA)
Atendido
(S/No/NA)
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SEPTIEMBRE / 2012
PAG: 18
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VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

Se han proporcionado los sealamientos de seguridad, las instrucciones de funcionamiento en
pantallas, la sealizacin e informacin de emergencias, circuitos de alto voltaje y estn claramente
visibles, conforme a la NOM-026-STPS?
164
No.
D/F
Hallazgo
tipo:
165
Verificar que las regaderas de emergencia, lavaojos, circuitos cerrados de televisin y tomas de
conexin rpida para aire, han sido instalados y probados.
166
Los puntos de aislamiento estn claramente marcados/etiquetados y de fcil acceso?
167
Verificar que la iluminacin sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones
normales, mantenimiento, reparaciones, paros y emergencia).
168
Se ha especificado y se ha provisto el Equipo de Proteccin Personal adecuado para los riesgos

inherentes asociados a la instalacin y el proceso en revisin, as como para atender situaciones de
emergencias y para el manejo de energa elctrica?
169
Se han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos
de izaje como, gras, montacargas, diferenciales, Winchers, polipastos, etc.?
170
Se han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies
calientes/fras incluyendo su proteccin de aislamiento y la sealizacin?
171
Se instalaron apropiadamente barandales, barreras o protecciones perimetrales para prevenir cadas

de superficies elevadas?
172
Si hay un nuevo espacio confinado, ste ha sido sealizado apropiadamente o se ha adicionado a la

lista?
173
Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y estn identificados.
Seguridad General
Atendido
(S/No/NA)
Notas:
1. Esta lista de verificacin ya tiene definida la clasificacin del tipo de hallazgos (A = Impeditivo
/ B = No impeditivo), esto se hizo tomando en consideracin el riesgo inminente que pudiera
representar para el personal, el medio ambiente y/o la instalacin. Para los casos en que a
juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA, dicha clasificacin tenga que cambiarse, se
tendrn que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio
propuesto, apoyados en el documento Guas Tcnicas para realizar Anlisis de Riesgos de
Proceso, Clave: 800-16400-DCO-GT-75, Revisin 0, de fecha 03/09/2010 (o ltima versin, o
documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo).
2. Esta Lista no es limitativa, en caso de requerirse para situaciones particulares de acuerdo a la

naturaleza del proyecto o instalacin, el Grupo Multidisciplinario de la RSPA puede incluir los
aspectos que considere necesarios para completar la revisin.
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SEPTIEMBRE / 2012
PAG: 19
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VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

Formato RSPA-05
Registro de hallazgos
Centro de Trabajo:
Activo/Gerencia:

Especialidad:
# de la lista de
Verificacin
Instalacin:
Nmero de Proyecto:
Eq./Circuito/Seccin:
Fecha:
Tipo
(A/B)
Hallazgo
Hallazgos:
Tipo A.- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo, instalacin
o proceso.
Tipo B.- Pueden ser corregidos incluso despus de la puesta en marcha del equipo, instalacin o proceso con base en un
programa de atencin.
(Nombre, Ficha y Firma)

Especialista RSPA

Lder de la RSPA
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SUB EQUIPO RSPA

NMERO DE FORMA:
RSPA-05
OBJETIVO: Registro de los hallazgos Tipo A y Tipo B detectados

durante la RSPA.
DATOS
INSTRUCCIONES
Espacio no. 1
Anote las iniciales del Centro de Trabajo al que pertenece el

Activo/Gerencia/Unidad.
Anotar el nombre del Activo/Gerencia/Unidad a que pertenece el
proyecto especfico.
especfico.
Espacio no. 2
Espacio no. 3
Espacio no. 4
Espacio no. 5
Espacio no. 6
Espacio no. 7
Anotar el nombre del proyecto especfico.

Anotar l nmero del proyecto especfico.
Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA.
Anotar le nombre del equipo, circuito o seccin sujeto a la RSPA.
Espacio no. 8
Anotar la fecha en que se realiz la RSPA.
Espacio no. 9
Espacio no. 10
Anote el nmero que corresponde a la pregunta de la lista de

verificacin que dio origen al hallazgo.
Descripcin del hallazgo identificado durante la RSPA.
Espacio no. 11
Especifique la clasificacin de hallazgo por su tipo.
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PAG: 21
SEPTIEMBRE / 2012
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VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

Formato RSPA-05A
Programa de atencin de hallazgos
Centro de Trabajo:
Activo/Gerencia:
Nmero de Proyecto:
Especialidad:
# de la lista de
Verificacin
Instalacin:
Eq./Circuito/Seccin:
Hallazgo
Tipo
(A/B)
Accin correctiva
Fecha:
Responsable
de la
ejecucin
Fecha de
Conclusin
Comprometida
Terminacin
Verificada
Hallazgos:
Tipo A.- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha
del equipo, instalacin o proceso.
Tipo B.- Pueden ser corregidos incluso despus de la puesta en marcha del equipo, instalacin o
proceso con base en un programa de atencin.

Responsable de la Atencin
PG-PO-TC-0001-2012
SEPTIEMBRE / 2012
PAG: 22
DE:45
VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

NMERO DE FORMA:
RSPA-05A
OBJETIVO: Programa para el control y atencin de los hallazgos Tipo

A y Tipo B identificados durante la RSPA.
DATOS
INSTRUCCIONES
Espacio no. 1

proyecto especfico.
especfico.
Espacio no. 2
Espacio no. 3
Espacio no. 4
Espacio no. 5
Espacio no. 6
Espacio no. 7

Anotar l nmero del proyecto especfico.
Anotar la especialidad que realiza la actividad durante la RSPA.
Anotar le nombre del equipo, circuito o seccin sujeto a la RSPA.
Espacio no. 8
Anotar la fecha en que se realiz la RSPA.
Espacio no. 9
Espacio no. 10
Anote el nmero que corresponde a la pregunta de la lista de

verificacin que dio origen al hallazgo.
Descripcin del hallazgo identificado durante la RSPA.
Espacio no. 11
Especifique la clasificacin de hallazgo por su tipo.
Espacio no. 12
Describa la accin correctiva con la que se atender el hallazgo.
Espacio no. 13
Anotar el nombre de la persona responsable de corregir el hallazgo.
Espacio no. 14
Anote la fecha compromiso en que se corregir el hallazgo.
Espacio no. 15
Anote la fecha en que se verific que el hallazgo est totalmente

concluido.
PG-PO-TC-0001-2012
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VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

Formato RSPA-06
Autorizacin de arranque del equipo, proceso, sistema o
instalacin.
Subdireccin:
Instalacin:
Activo/Gerencia/Divisin:
rea:
Conclusin de la Revisin de Seguridad de Pre-arranque

Conclusin:
El equipo de la Revisin de Seguridad Pre-Arranque (RSPA) concluye que el proyecto y
cualesquier cambios asociados con la instalacin son consistentes con las especificaciones
de diseo aplicables, y que el equipo cumple con los requerimientos y limitaciones
normativas establecidos en el o los permisos del Centro de Trabajo y/o en la Instalacin y
que es seguro para arrancar despus de haber atendido los hallazgos identificados durante la
RSPA, como se enlista en el formato RSPA-05 del Procedimiento No. PG-PO-TC-00012012.
Observacin:
Si algn hallazgo no fue completado como est previsto originalmente, anexar la informacin
necesaria para explicar la solucin alternativa que fue adoptada.
La(s) instalacin(es) evaluada(s) por el Equipo de RSPA:
( ) Puede(n) ser puesta(s) en marcha
( ) No puede(n) ser puesta(s) en marcha (si se eligi esta opcin anote las Clave (Nmero) de
hallazgos Tipo A del Formato RSPA-04) incumplidos:
Miembros del Equipo de Revisin de Seguridad de Pre-arranque:
Nombre
rea
1.2.3.4.5.6.Fecha:
Nombre y firma de la Mx. Autoridad del CT/Instalacin.
Ficha y Firma
PG-PO-TC-0001-2012
SEPTIEMBRE / 2012
PAG: 24
DE:45
VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

NMERO DE FORMA:
RSPA-06
DATOS
OBJETIVO: Autorizar el inicio de la puesta en marcha del proyecto

especfico.
INSTRUCCIONES
Espacio no. 1
Anotar el nombre de la Subdireccin a la que pertenece la instalacin.
Espacio no. 2
Anotar el nombre del Activo, Gerencia o Divisin a la que pertenece la

instalacin.
Espacio no. 3
Anotar el nombre de la instalacin.
Espacio no. 4
Anotar el nombre del rea a la que pertenece la instalacin.
Espacio no. 5
Anotar el nombre de la instalacin sujeta al proceso de RSPA.
Espacio no. 6
Asentar el nombre de la persona (especialista) que participa oficialmente

en la RSPA.
Espacio no. 7
Asentar el nombre del rea a la que pertenece la persona especialista que

participa oficialmente en la RSPA.
Espacio no. 8
Firmar y Anotar el nmero de ficha de la persona especialista que participa

oficialmente en la RSPA.
Espacio no. 9
Firmar y anotar el nombre de la Mxima Autoridad del centro de trabajo o

de la instalacin.
Espacio no. 10
Indicar fecha de elaboracin del formato.
PG-PO-TC-0001-2012
SEPTIEMBRE / 2012
PAG: 25
DE:45
VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

Formato RSPA-07
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL INFORME FINAL DE LA RSPA.
Para unificar los criterios en la estructura documental en la Revisin de Seguridad de Prearranque para un proyecto de instalacin nueva, reparada, rehabilitada y/o modificada,
deber realizarse de acuerdo con la siguiente estructura:
1.- Titulo.
Denominacin central en que se identifica y registra el proyecto.
2.- Antecedentes.
Descripcin de la instalacin, ubicacin, como est constituida, equipo principal y adyacente
que la integra.
3.- Descripcin del proceso.
Describir brevemente la funcin principal para la que fue creado el proyecto, caractersticas
de diseo de los procesos, entradas de las materias primas e insumos, parmetros de
operacin y salidas de los productos.
4.- Relacin de participantes.
Listado de integrantes (Nombre, Extensin y Firma) del grupo multidisciplinario de revisin
de la seguridad de Pre-arranque.
5.- Dictamen de procedencia de pre-arranque (se anota si procede o no, el arranque)
6.- Anexos
Plan de RSPA y programa de actividades (RSPA-01 y RSPA-02)
Lista de Verificacin RSPA-03 o RSPA-04 segn corresponda
Registro de hallazgos y programa de atencin a recomendaciones (RSPA-05 y
RSPA-05A)
Autorizacin de arranque del equipo o instalacin (RSPA-06)
Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos, planos, etc.)
PG-PO-TC-0001-2012
PAG: 26
SEPTIEMBRE / 2012
DE:45
VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

Formato RSPA-08
Acta de cierre del proceso de Revisin de Seguridad de PreArranque
Centro de Trabajo:
Activo/Gerencia:
Instalacin:
Nmero de Proyecto:
Fecha de elaboracin:
El Lder de la Revisin de Seguridad de Pre-arranque de la Instalacin con base en lo

establecido en el Procedimiento No. PG-PO-TC-0001-2012, hace constar lo siguiente:
a)
b)
Que las recomendaciones tipo A que se identificaron durante la revisin de seguridad

de pre-arranque y que se relacionan en el formato RSPA-05 que se anexa, fueron
atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de diseo y en el
contrato de obra respectivo.
Que las recomendaciones tipo B que se identificaron durante la revisin de seguridad
de pre-arranque y que se relacionan en el formato RSPA-05 que se anexa, fueron
atendidas totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de diseo; as
como, en los programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos.
En virtud de lo anterior se declara cerrada la revisin de seguridad de prearranque.
Nombre y firma del Lder de la RSPA
PG-PO-TC-0001-2012
SEPTIEMBRE / 2012
PAG: 27
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VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

NMERO DE FORMA:
RSPA-08
OBJETIVO: Documentar el cierre del proceso de Revisin

de
Seguridad de Pre-Arranque de un elemento, componente, equipo o
sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada o
modificada.
DATOS
INSTRUCCIONES
Espacio no. 1

Espacio no. 2

proyecto especfico.
Espacio no. 3

especfico.
Espacio no. 4
Espacio no. 5
Anotar el nmero del proyecto especfico.
Espacio no. 6
Anotar la fecha en que se est solicitando el cierre de la RSPA.
Espacio no. 7
Asentar el nombre y firma del Lder de la RSPA.
PG-PO-TC-0001-2012
SEPTIEMBRE / 2012
PAG: 28
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VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

Anexo RSPA-09
Otras Responsabilidades de actores relacionados con el proceso de RSPA
1.- De la Mxima Autoridad de los Centros de Trabajo (Gerencia, Unidad Operativa y
Activo):
a) Dar la instruccin para que se capacite al personal involucrado del CT en este
procedimiento.
b) Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque se realicen
consistentemente apegadas al procedimiento y que los hallazgos resultantes sean
corregidos.
2.- De la Mxima Autoridad de las Instalaciones.
a) Mantener actualizado un expediente para cada una de las revisiones de seguridad de
pre-arranque que se realicen en su instalacin, la cual se debe mantener a resguardo
durante la vida til de sta y como mnimo debe contener los siguientes registros:
Lista de Verificacin aplicada (Formato RSPA-03 RSPA-04)
Registro de hallazgos y programa de atencin a recomendaciones (Formato RSPA05 y RSPA-05A)
Autorizacin de arranque del equipo, proceso, sistema o instalacin (Formato RSPA06)
El Informe Final de la RSPA (RSPA-07)
El acta de cierre del proceso de Revisin de Seguridad de Pre-Arranque (RSPA-08)
Registros comprobatorios de la atencin a hallazgos.
b) Documentar los resultados de las RSPA, dando seguimiento a los hallazgos

identificadas hasta su atencin definitiva.
3.- Del Grupo Multidisciplinario de RSPA.
a) Realizar reuniones previas al inicio de la RSPA con el responsable de la reparacin,
rehabilitacin o modificacin del elemento, componente, equipo o sistema de un proceso
y/o instalacin nueva, reparada, rehabilitada o modificada, con el propsito de planear y
comunicar las actividades para ejecutar la RSPA.
b) Analizar la clasificacin del tipo de hallazgos (A = Impeditivo / B = No impeditivo),
establecido para cada una de las preguntas de la Lista de Verificacin Completa
(Formato RSPA-04) con la finalidad de ratificar su clasificacin y/o para cambiarla,
tomando en consideracin el riesgo inminente que pudiera representar para el personal,
el medio ambiente y/o la instalacin al autorizar el arranque de un elemento, componente,
equipo o sistema de un proceso y/o instalacin nueva, reparada, rehabilitada o
modificada sin haber cumplido un requisito relevante del sistema.
c) Solicitar el programa de atencin de hallazgos.
PG-PO-TC-0001-2012
SEPTIEMBRE / 2012
PAG: 29
DE:45
VERSION : SEGUNDA
ELABOR
REVIS
SUB EQUIPO RSPA

13. CONTROL DE ACTUALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO

Subdireccin: Subdireccin de Produccin Regin Sur.
Activo/Gerencia: Gerencia de Coordinacin Operativa.
Fecha prxima actualizacin: Septiembre de 2014
Ubicacin fsica del documento: Gerencia de Coordinacin Operativa
Revisin:
Fecha:
Nombre y Firma
Septiembre
2007
Jos Luis Fong Aguilar
Agosto 2012
Ing. J. Javier Hinojosa

Puebla
14.-
Descripcin del Cambio
Versin
Primera
Es una actualizacin del

procedimiento PG-PO-TC001-2007, en apego a los
lineamientos establecidos
en la gua tcnica vigente
para la RSPA y a Prcticas
Recomendadas para la
ejecucin de RSPA.
VERIFICACIN DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0001-2011.
VERIFICA
Ing. Orlando Crdova Segovia

Subgerente de Normatividad
CUMPLE
Segunda
CON
EL

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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE SEGURIDAD

PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN

SUB EQUIPO RSPA

Ing. Constancio Cruz Villanueva

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS

Nombre del Proyecto:

Grupo Multidisciplinario de la RSPA

SUB EQUIPO RSPA

Ing. Constancio Cruz Villanueva

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS

OBJETIVO: Elaborar el Plan de la RSPA

Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccin a la que pertenece la

Anotar el nombre (o iniciales) del Activo, Gerencia o Unidad a la que

Anotar el nombre de la instalacin en donde se encuentra el proyecto

Anotar el nombre del proyecto especfico, para el que se realiza la RSPA.

Indicar la fecha de elaboracin del Plan de la Revisin de Seguridad de

Definir el Objetivo de la Revisin de Seguridad de Pre-arranque.

Anotar el alcance de la RSPA, el cual se define en trminos de: qu

Anotar el nombre y especialidad o especialidades de cada uno de los

Definir los requerimientos de recursos generales y/o especficos

En este punto, se debe incluir el Programa detallado de actividades ya

El Lder del Grupo Multidisciplinario de la RSPA, anota su nombre y firma.

SUB EQUIPO RSPA

Ing. Constancio Cruz Villanueva

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS

Nombre del Proyecto:

SUB EQUIPO RSPA

Ing. Constancio Cruz Villanueva

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS

OBJETIVO: Elaborar el Programa general de actividades necesarias

Anotar el nombre o las iniciales de la Subdireccin a la que pertenece la

Anotar el nombre (o iniciales) del Activo, Gerencia o Unidad a la que

Anotar el nombre de la instalacin en donde se encuentra el proyecto

Anotar el nombre del proyecto especfico para el que se realiza la RSPA.

Indicar la fecha de elaboracin del Programa para ejecutar la RSPA.

Escribir la actividad que se va a programar, por ejemplo: la especialidad

P = a la lnea base en la que se estima iniciar y concluir la actividad y la

SUB EQUIPO RSPA

Ing. Constancio Cruz Villanueva

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS

Lista para sustitucin de equipo en especie:

Lista para casos donde se hace uno o ms cambios menores en el equipo o

SUB EQUIPO RSPA

Ing. Constancio Cruz Villanueva

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS

Lista de Verificacin Completa

Verificacin Documental o Fsica.

El diagrama de clasificacin elctrica del lugar de trabajo y de la instalacin ha sido actualizado?

El balance de materia y energa ha sido actualizado segn las necesidades?

Las condiciones seguras de operacin han sido establecidas o actualizadas?

La matriz de interaccin qumica de la instalacin del centro de trabajo ha sido desarrollada o

Tecnologa del Proceso

SUB EQUIPO RSPA

Ing. Constancio Cruz Villanueva

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS

Anlisis de Riesgos de Procesos (Se refiere al ARP de proyectos nuevos o modificaciones a

Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras

Administracin de Cambios de Tecnologa

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Ing. Constancio Cruz Villanueva

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS OPERATIVOS

Entrenamiento y Desempeo del Personal

Verificar que el personal de mantenimiento se haya entrenado en los procedimientos nuevos o

El programa de entrenamiento y reentrenamiento ha sido actualizado con base en los nuevos