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SEGUNDO INFORME
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
Provincia de Palpa - Departamento de Ica
NDICE
Resumen ejecutivo ............................................................................................................................................................ 4
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Conclusiones y Recomendaciones....................................................................... 13
M.
1.1.
1.2.
LOCALIZACIN ................................................................................................... 15
1.3.
1.4.
1.5.
II.
IDENTIFICACIN ................................................................................................................................................ 27
2.1.
a)
2.2.
2.3.
2.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION.......................................................................... 66
III.
3.3.
2
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
Provincia de Palpa - Departamento de Ica
3.5.
BENEFICIOS........................................................................................................ 85
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
4.1.
4.2.
3
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
Provincia de Palpa - Departamento de Ica
Resumen ejecutivo
A.
Medios fundamentales:
1.1. Adecuada Infraestructura deportiva para el desarrollo de las actividades.
1.2. Adecuadas instalaciones para espectadores y servicios bsicos.
1.3. Adecuado Mobiliario y equipamiento para las prcticas y competencias oficiales
deportivas.
2.1. Disponibilidad de recursos humanos calificados en las disciplinas deportivas.
2.2. Fortalecida promocin de los servicios deportivos existentes.
C.
La demanda anual alcanza los 1,392 partidos al ao, para lo cual se requiere la construccin de nuevas
reas para realizar prcticas deportivas, mientras que la oferta en un principio es igual a 672 partidos
anuales, y a la ejecucin y puesta al servicio del proyecto a los usuarios esta se incrementa a 2400
partidos anuales superando a la demanda en 1,008 partidos que garantizara la atencin a los
deportistas de la zona en el horizonte del proyecto, puesto que la oferta cubre la demanda requerida
por espacios deportivos de la poblacin de Palpa.
4
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
Provincia de Palpa - Departamento de Ica
Cuadro N 01
Balance Oferta Demanda
Oferta
Optimizada
672
672
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda
1392
1395
1397
1400
1403
1405
1408
1411
1413
1416
1419
Dficit
-720
-723
1003
1000
997
995
992
989
987
984
981
Elaboracin propia.
D.
Se plantea la construccin del Coliseo Deportivo con capacidad total para 1880
espectadores. El sistema estructural ser aporticado, con graderas de concreto armado,
muros de albailera confinada tarrajeados, techo con estructuras metlicas y cobertura de
policarbonato, con canaletas y montantes de evacuacin pluvial, en el centro de la
edificacin se ubicara la plataforma multideportiva, debajo de las tribunas se contempla la
construccin de ambientes tales como: Boletara, contabilidad, recibidor , administracin,
gimnasio (equipado con maquinas), servicio higinicos, deposito, vestuario de jueces,
duchas, enfermera, antidoping.
En el rea de juego se instalar una plataforma de polipropileno copolmero de alto impacto,
equipado con: 02 canasta de bsquet, 02 arcos de futsal con malla, una red para voleibol y
una silla para el arbitraje, tablero electrnico marcador de tiempo de juego y la instalacin de
un sistema de iluminacin para la cancha y las tribunas.
Se proyecta en las instalaciones exteriores al coliseo; la construccin de 02 canchas
deportivas ambas bajo una cobertura de estructura metlica las plataformas sern de grass
sinttico de 512m2 y la otra multideportiva con plataforma de polipropileno de 512m2, para
el ingreso se proyecta una caseta de control de 24.27 m2 con un sistemas de ingreso con 04
molinetes y una barra vehicular, servicios higinicos de 151.72 m2, cisterna y Tanque
elevado de 15 m3, 527.22 m2 de juegos recreativos, 1926.20 m2 de jardn sembrado de 20
rboles, 3241.62 m2 de estacionamiento y vas de circulacin conformado de pavimento
flexible (asfaltado), 648.12 m2 de pavimentacin vehicular con plataforma de adoqun de
concreto,1382.53 m2 de veredas con adoqun de concreto, 502.58 ml de cerco perimtrico,
instalacin de energa elctrica, instalaciones sanitarias, sistema de iluminacin
5
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
Provincia de Palpa - Departamento de Ica
Alternativa 2:
Se plantea la construccin del Coliseo Deportivo con capacidad total para 1880
espectadores. El sistema estructural ser aporticado, con graderas de concreto armado,
muros de albailera confinada tarrajeados, techo con estructuras metlicas y cobertura de
policarbonato, con canaletas y montantes de evacuacin pluvial, en el centro de la
edificacin se ubicara la plataforma multideportiva, debajo de las tribunas se contempla la
construccin de ambientes tales como: Boletara, contabilidad, recibidor , administracin,
gimnasio (equipado con maquinas), servicio higinicos, deposito, vestuario de jueces,
duchas, enfermera, antidoping.
En el rea de juego se instalar una plataforma de polipropileno copolmero de alto impacto,
equipado con: 02 canasta de bsquet, 02 arcos de futsal con malla, una red para voleibol y
una silla para el arbitraje, tablero electrnico marcador de tiempo de juego y la instalacin de
un sistema de iluminacin para la cancha y las tribunas.
E.
Los costos de la Alternativa 01 para la ejecucin del proyecto son los que se
muestran a continuacin:
6
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
Provincia de Palpa - Departamento de Ica
Cuadro N 02
Resumen Inversin: Alternativa 01
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
279,003.25
0.9091
253,639.32
7,441,628.19
5,281,977.68
0.8475
4,476,252.27
0.00
0.0000
0.00
1,402,042.38
0.9091
1,274,583.98
757,608.13
0.6800
515,173.53
742,236.03
742,236.03
0.8475
629,013.58
0.00
0.0000
0.00
0.00
0.9091
0.00
0.00
0.6800
0.00
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
Total
F.
6,266,009.78
629,013.58
232,502.71
0.9091
211,366.10
1,116,244.23
0.8475
945,969.69
9,811,614.41
8,305,998.47
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
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G.
Cuadro N 03
Costo Efectividad de la Alternativa 01
Descripcin
VACT
Valor
9353143
9729
9116
Total Beneficiarios
18845
961
1026
496
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/.961 por cada espectador,
S/.1026 Nuevos soles por cada deportista y en promedio un total de S/.496 Nuevos
soles por cada beneficiario del proyecto. El costo efectividad nos podra indicar una
lnea de corte para evaluar las alternativas.
H.
8
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
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I.
Impacto ambiental
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J.
Organizacin y Gestin
a. Organizacin y Gestin en la Etapa de Inversin:
10
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
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K.
Plan de implementacin
META
UND
PRIMER
SEGUNDO
TERCER
CUARTO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Expediente tcnico
und
COLISEO CERRADO
m2
1,050.70
1,200.80
750.50
3002
LOSA DEPORTIVA
m2
414.75
474.00
296.25
1185
CONTROL 1
m2
8.49
9.71
6.07
24.27
SERVICIO HIGIENICO 1
m2
53.10
60.69
37.93
151.72
TANQUE ELEVADO
und
0.35
0.40
0.25
m2
184.53
210.89
131.81
527.22
JARDIN 1-2-3-4-5
ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE PAVIMENTO
ASFALTICO
m2
674.17
770.48
481.55
1926.2
m2
1,134.57
1,296.65
810.41
3241.62
10
m2
226.84
259.25
162.03
648.12
11
m2
483.89
553.01
345.63
1382.53
12
CERCO PERIMETRICO
ml
175.90
201.03
125.65
502.58
13
ml
69.60
104.40
174
14
INSTALACIONES SANITARIAS
ml
464.40
696.60
1161
15
farolas
204.00
204
16
Postes
8.00
17
IMPACTO AMBIENTAL
Glb
0.35
0.40
0.25
18
Gastos Generales
glb
0.35
0.40
19
M2
0.25
720.00
720
20
Maquinas
20.00
20
1024
1.00
TOTAL
POR
META
1.00
21
M2
1,024.00
22
plataforma
2.00
2
5
1
23
und
5.00
24
Equipamiento mobiliario
glb
1.00
25
und
4.00
26
Equipamiento urbano
und
10.00
10
27
Supervisin
glb
0.25
11
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
0.35
0.40
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
Provincia de Palpa - Departamento de Ica
Cuadro N 05
Cronograma de Metas Econmicas
tem
META
PRIMER
SEGUNDO
TERCER
CUARTO
TOTAL POR
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
META
Expediente tcnico
279,003.25
279,003.25
COLISEO CERRADO
LOSA DEPORTIVA
219,965.42
251,389.05
157,118.16
628,472.62
CONTROL 1
19,811.88
22,642.15
14,151.35
56,605.38
SERVICIO HIGIENICO 1
26,658.46
30,466.81
19,041.76
76,167.02
TANQUE ELEVADO
44,499.74
50,856.84
31,785.53
127,142.10
13,831.20
15,807.08
9,879.43
39,517.71
JARDIN 1-2-3-4-5
17,047.48
19,482.84
12,176.77
48,707.09
100,838.41
115,243.89
72,027.43
288,109.73
10
32,987.88
37,700.44
23,562.77
94,251.09
11
55,870.51
63,852.01
39,907.51
159,630.03
12
CERCO PERIMETRICO
136,827.87
156,374.70
97,734.19
390,936.76
13
60,724.80
91,087.20
151,812.00
14
INSTALACIONES SANITARIAS
31,449.66
47,174.48
78,624.14
15
52,709.52
52,709.52
16
45,160.96
45,160.96
17
IMPACTO AMBIENTAL
18
Gastos Generales
19
9,696.87
11,082.14
6,926.34
27,705.35
390,685.48
446,497.69
279,061.06
1,116,244.23
265,294.00
265,294.00
20
168,388.00
168,388.00
21
54,208.00
54,208.00
22
66,800.00
66,800.00
23
46,350.00
46,350.00
24
Equipamiento mobiliario
61,087.00
61,087.00
25
37,524.03
37,524.03
26
Equipamiento urbano
42,585.00
42,585.00
27
Supervisin 2.5% CD
58,125.68
232,502.71
12
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
81,375.95
279,003.25
93,001.08
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito y
Provincia de Palpa - Departamento de Ica
L.
Conclusiones y Recomendaciones
Marco lgico
13
CONSULTOR:
CONSORCIO PALPA
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Fin
Nivel
Resumen de Objetivos
Indicadores
Acciones
Componentes
Propsito
Medios de verificacin
Encuestas de opinin a
la Poblacin.
Entrevista a los
moradores que
practican deporte en la
ciudad de Palpa.
IPD departamental,
Direccin Regional de
Educacin,
Municipalidad
provincial de Palpa.
Entrevista con
Directivos de las
Organizaciones de
base, Pobladores, e
Instituciones de la
ciudad de Palpa.
Reportes de
Construccin de la
Obra.
Reportes de
Seguimiento y
Monitoreo de
actividades realizadas.
Avances y
Liquidacin de Obra.
Facturas, boletas y
contratos de los gastos
realizados en las
actividades de
ejecucin de la obra.
Supuestos
Adecuada respuesta
de la poblacin a las
intervenciones del
proyecto.
Mejora la participacin
de los deportistas y
aplicacin exitosa de
polticas preventivas
del Gobierno Local y
Central.
Mejoramiento
progresivo del acceso
de la juventud y
poblacin local a
servicios pblicos de
calidad.
Percepcin positiva de
la poblacin sobre la
prctica deportiva.
Participacin exitosa
de la Municipalidad
distrital de las Palpa
conjuntamente con la
comunidad organizada
en el mantenimiento
del Coliseo Cerrado.
No habr incremento
sustancial de los
costos de los
materiales y servicios
de construccin.
14
I.
1.1.
ASPECTOS GENERALES
Creacin y Equipamiento
quipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo
olideportivo en el
Distrito de Palpa, Provincia
rovincia de Palpa,
Palpa Departamento de Ica.
1.2.
LOCALIZACIN
Ubicacin
Departamento /Regin:
Ica
Provincia:
Palpa
Distrito:
Palpa
Zona:
Urbana
Direccin:
Calle Arequipa
DISTRITO DE PALPA
15
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
: Ica
: Palpa
: Palpa
: Urbana
16
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
1.3.
Sector
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego
Telfono
21-2275
Direccin
Correo electrnico
Persona Responsable de la unidad
Ejecutora
Cargo
17
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
18
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Matriz de Involucrados
Grupos
Involucrados
Gobierno
Regional de Ica
Intereses
Problemas Percibidos
Contar
con
una
infraestructura deportiva
moderna
rentable
y
competitiva que haga
posible
recepcionar
eventos de importancia
nacional e internacional.
Incrementar la calidad en
el rendimiento de la
Juventud y deportistas
de la provincia de Palpa.
Formular un plan de
asistencia tcnica, a las
Instituciones Educativas
de la regin Ica.
Direccin Regional
de Educacin
Instituto Peruano
del Deporte
IPD
Municipalidad
Provincial de
Palpa
Ligas Deportivas
de vley, fulbito,
bsquetbol,
karate, judo,
gimnasia, lucha
libre, box y otros
del distrito y
provincia de
Palpa.
Poblacin
Deportista de la
Localidad de Palpa
Planificar,
financiary
priorizar el presupuesto
para la ejecucin del
proyecto.
Formular el perfil y el
expediente tcnico.
Ejecutar y supervisar la
obra.
Es necesario el
planeamiento y la
realizacin de un
conjunto
de
acciones orientadas
a
desarrollar
la
organizacin de la
educacin fsica, el
deporte
y
la
recreacin.
Disponer
de
una
infraestructura moderna
apropiada
para
desarrollar el deporte y la
recreacin; as como
ofertar
instalaciones
adecuadas
para
competencias deportivas
a nivel regional, incluso
actividades culturales y
artsticas.
Escasa
implementacin de
campos y complejos
polideportivos.
Desea brindar
necesario para
calidad
de
bienestar de la
en
especial
juventud.
Existe la necesidad
bsica de mejorar la
infraestructura
deportiva. Existente
(ex
estadio
municipal)
abandonado para en
lugar
de
ello
construir el coliseo
cerrado.
el apoyo
mejorar la
vida
y
poblacin,
de
la
Inexistencia
de
una
infraestructura adecuada
para la organizacin de
sus eventos de tipo local
y nacional.
Mandatos
Deporte Tradicional
y poco
Desarrollado.
Capacidad limitada
para una mayor
produccin
deportiva.
Falta
de
infraestructura
deportiva que no
permite mejorar la
competitividad
durante todo el ao.
Contar
con
infraestructura
adecuada y cmoda
con la finalidad de
realizar
sus
entrenamientos
y
campeonatos
locales y de Liga en
sus
diferentes
etapas.
Inadecuada
disponibilidad
de
infraestructura
deportiva para el
pleno ejercicio de
actividades
deportivas.
Solicitar
a
las
instituciones pertinentes
que
se
dote
de
infraestructura deportiva
adecuada.
19
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
1.5.
MARCO DE REFERENCIA
20
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Enfoque motivacional
Motivaciones socio-econmicas:
21
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
22
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
a)
b)
23
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cultura y Deporte.
Deportes.
25
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
26
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
II.
2.1.
a)
IDENTIFICACIN
: Departamento Ayacucho
: Distrito de Llipata de la provincia de Palpa
: Departamento de Ayacucho.
: Distritos de Rio Grande de la provincia de Palpa.
27
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
28
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
29
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Total
12875
12899
12924
12949
12973
12998
13022
Varones
6605
6617
6630
6643
6655
6668
6681
Mujeres
6270
6282
6294
6306
6318
6330
6342
30
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
P: Segn Sexo
Total
Hombre
Mujer
PEA Ocupada
2543
2457
5000
PEA Desocupada
410
30
440
2540
2440
4980
5493
5197
10420
No PEA
Total
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda, 1993 y 2007
31
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Atenciones
Participacin
1471
20.37%
861
6.96%
1156
6.75%
688
3.81%
4166
100.00%
32
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
33
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 04
Incidencia de consumo de alcohol y drogas
Indicadores
Alcohol
Tabaco
Marihuana
Cocana
PBC
2001 2003 2001 2003 2001 2003 2001 2003 2001 2003
Prevalencia de vida
86.4
88.3
58.7
60.1
4.7
10.4
0.6
1.5
2.5
7.0
Prevalencia ltimo ao
67.3
72.8
36.0
39.1
0.7
0.4
0.0
0.5
0.0
0.5
41.0
44.8
25.5
28.2
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
26.1
27.8
10.2
12.8
0.7
0.2
0.0
0.5
0.0
0.5
Ex-usuarios (+ de 12 meses)
16.5
14.6
18.8
17.4
3.7
9.8
0.6
0.8
2.7
6.4
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Kg/m2
< 18.5
18.5-24.9
25-29.9
30-49.9
>50
Fuente: http//www.ondasalud.com
35
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
% Acumulada
< 18.5
2.70%
2.70%
18.6 - 24.9
45
60.81%
63.51%
25.0 - 29.9
23
31.08%
94.59%
> 30.0
5.41%
100.00%
Total
74
100.00%
36
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Estrs y trastornos sicolgicos.El estrs (stress) es un fenmeno que se presenta cuando las
demandas de la vida se perciben demasiado difciles. La persona se
siente ansiosa y tensa y se percibe mayor rapidez en los latidos del
corazn, esta condicin surge como una respuesta que perturba el equilibrio
emocional, se trata de huir de esta situacin, y en esta reaccin interviene
todos los rganos y funciones del cuerpo, tales como el cerebro, nervios, flujo
de la sangre, funcin muscular, digestin, etc. La consecuencia inmediata del
estrs constituye los trastornos sicolgicos que se consideran como
comportamientos anormales por la presencia de un comportamiento o de
un grupo de sntomas identificables que en la mayora de casos se
acompaa de, malestar e interfiere en la actividad del individuo, los
indicadores marcan la presencia de emociones dolorosas (como la ansiedad,
la depresin, la irritacin crnica) y conflictos sociales o familiares.
Este tipo de anomalas tiene repercusin en nuestro medio, las demandas
insatisfechas, las penas agravan el estrs que da paso a los trastornos
sicolgicos y que en la ciudad muestran estadsticas negativas as tenemos
que de acuerdo a la muestra seleccionada, que el 75% de la poblacin
censada tiene estrs, el 25% argumenta que no, el grupo de edad ms crtico
es el de 25 a 34 aos donde el 92% padece de este sntomas, 80% de 35 a
45, 68% de 17 a 24 aos y 61.9% de 46 a 54 aos.
De los resultados de la encuesta efectuada, se aprecia que la mayor parte de
los entrevistados respondieron que alguna vez o en la actualidad han sufrido
o sufren del temido Stress.
Cuadro N 07
Ciudad de Palpa: Casos de Stress
Ha tenido stress?
56
75.68%
No
18
24.32%
Total
74
100.00%
37
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38
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
39
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
2.007
12.875
2.008
12899
2.009
12.924
2.010
12.949
2.011
12.973
2.012
12.998
2.013
13.022
40
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
en funcin al
Recreacin Activa:
En la ciudad de Palpa, las reas destinadas a la recreacin de los grupos de
edad mayoritariamente jvenes son importantes; sin embargo el escaso
equipamiento hace que resulten ineficientes, por ejemplo: el estadio deportivo
cuenta con un campo de ftbol y pista de atletismo en psimas condiciones, y
carece de espacios complementarios que permitan el confort de usuarios y
espectadores, lo que hace que el uso sea restringido.
Respecto a parques infantiles, la zona carece de estos espacios de
recreacin.
Por otra parte, se presentan tambin resultados prometedores, en el caso de
la disciplina deportiva ms popularmente conocida como el fulbito cuyo
nmero de deportistas que se han incrementado en mayor proporcin, con
una variacin positiva, permitiendo avizorar asimismo en este caso, un futuro
promisorio.
Por otra parte, se presentan tambin resultados prometedores, en el caso de
la disciplina deportiva ms popularmente conocida y practicada por el sexo
femenino como el Vley cuyo nmero de deportistas se han incrementado
en importante proporcin, con una variacin positiva, permitiendo avizorar
asimismo en este caso, un futuro promisorio.
Si bien es cierto se han hecho las previsiones a nivel distrital, pero existe un
desfase en el nivel sectorial en algunos casos se cuenta con las reas de
aporte respectivo y en otros no, lo que significa para la poblacin carecer de
stos servicios indispensables.
Por otra parte, se han recopilado resultados mediante una Encuesta cuyos
resultados son ilustrativos al respecto.
Cuadro N 09
Personas que practican deporte 2012
Prctica
deporte
S
No
Total
47
27
74
63.51%
36.49%
100.00%
41
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Cuadro N 10
Personas que no practican deporte 2012
Porque no practica
deporte?
Falta de campos deportivos
3.70%
No es adecuada
33.33%
Acceso difcil
7.41%
No existe infraestructura
14.81%
No hay tiempo
11
40.74%
27
100.00%
Total
Fulbito
27
28.38%
Futbol
5.41%
Vley
16
17.57%
Bsquet
11
14.86%
Lucha Libre
13.51%
Natacin
10.81%
Gimnasia
5.41%
Footing
4.05%
Total
74
100.00%
42
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Cuadro N 12
Personas que practican deporte segn lugar 2012
Donde practica su deporte?
Losa Deportiva
35
54.69%
Complejo
10
15.63%
Campo Deportivo
11
17.19%
Gimnasio
4.69%
Calles
4.69%
3.13%
64
100.00%
Casa
Total
Diario
Interdiario
Semanal
Mensual
Total
5
7
27
8
47
10.64%
14.89%
57.45%
17.02%
100.00%
N
16
15
14
2
47
%
34.04%
31.91%
29.79%
4.26%
100.00%
43
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
La mayor parte de personas dedican una hora diaria a su deporte favorito con
el 34.04%, ms de una hora son el 31.91%, ms de 2 horas son el 29.79% y
los que a falta de otra ocupacin se dedican al deporte por todo el medio da,
son el 4.26%.
Cuadro N 1
Personas que practican deporte segn como califican la actual
infraestructura 2012
Calificacin de Infraestructura deportiva
Muy buena
0.00%
Buena
8.16%
Regular
24
48.98%
Mala
17
34.69%
8.16%
49
100.00%
Psima
Total
Fuente: Encuesta equipo consultor
44
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
45
Cancha de futbol con partes blancas sin gras, pista de atletismo en psimas condiciones.
46
b.2.-Complejo Deportivo
eportivo Francisco PicconeDonayre
PicconeD
El ingreso principal se ubica en la calle Garcilazo de la Vega, por el
fondo colinda con la panamericana Sur, a la Altura del Km 400.7.
El complejo cuenta con infraestructura para practicar las disciplinas
deportivas de Voleibol, Bsquet, Fulbito y Natacin,, por motivos
climatolgicos de fuerte soleamiento solo
s
se practicanlas
nlas 3 primeras
disciplinas mencionadas durante las horas de 4 a 6 pm, teniendo as
pocas horas de prcticas deportivas durante
nte el da. Cabe decir que se
deja de practicar en horas nocturnas por falta de iluminacin.
La piscina no brinda las condiciones para entrenamiento diario as
como para competiciones, ya que se encuentra en mal estado de
conservacin por falta de mantenimiento
manteni
y operatividad de su cuarto de
mquinas,, la piscina se encuentra al intemperie ubicada a escasos
metros de la carretera panamericana sur, incrementando los residuos
slidos dentro de la piscina, actualmente no se practica deportes por
estas causas
Adems indicar que el complejo carece de graderias y sombras lo que
dificulta el normal desarrollo de las actividades deportivas, provocando
incomodidad de los espectadores dentro del recinto deportivo.
Este complejo no cuenta con camerinos operativos, ocasionando
malestar en el deportista, el cual termina cambiandose en la
intemperie.
Los servicios de energa elctrica y agua son restringidos, asimismo
las partes laterales desocupadas dentro del complejo son utilizadas
como; guardiana, cochera de vehculos
vehculos pesados, en ella tambin se
encuentra material de desecho.
Para los administradores de las infraestructuras deportivas no les es
rentable mantenerlas operativas ya que los ingresos no cubren los
gastos operativos y de mantenimiento, ofreciendo una inadecuada
infraestructura deportiva, ocasionando un descontento a los deportistas
y espectadores.
Ingreso principal
47
b.3.-Complejo
Complejo deportivodeportivo parque ferial
El complejo deportivo se ubica en la Calle Tpac Amaru, a dos cuadras
de la Plaza Mayor de la ciudad de Palpa (200 m).
Este complejo deportivo, ex estadio municipal de Palpa, cuenta con
una cancha de ftbol y dos losa
losa deportivas cada una con tribunas de
tres gradas, toda la infraestructura se encuentra en condiciones
deterioradas.
La cancha de ftbol se encuentra sin mantenimiento, con un sembrado
de gras parcial, esto debido que sobre ella se realizan eventos de
fiestas costumbristas, ferias locales,
locales, eventos de circos y otros, la
plataforma se encuentra totalmente desnivelada.
Las losas deportivas se encuentran en mal estado de conservacin,
los paos de concreto se encuentran rajados y desnivelados, entre las
juntas de dilatacin florecen
flor
yerbas y/o gras.
Los ambientes higinicos y camerinos son
encontrndose operativos solo durante los eventos.
improvisados,
48
b.4.-Parque
Parque infantil HortenciaTijero de Luque
L
Esta instalacin se ubica a la altura del Km 399.80 de la Panamericana
Sur, en el parque se tiene una losa deportiva, la cual se
e encuentra en
condiciones de prracticar Fulbito, bsquet y Voleibol, tambin ofrece
esta instalacin juegos recreativos para nios y reas de parque
encontrndose en regulares condiciones.
A la fecha el adulto mayor viene realizando ejercicios 2 veces por
semana en estas instalaciones.
49
Plataforma destruida.
Sobre
e la losa solo se practicaba fulbito.
fulbito
50
Tribunas en condiciones
precarias
51
eportiva Mi Barrio
B
b.10.- Losa Deportiva
La losa deportiva denominada Mi
M Barrio se encuentra ubicada en la
Urbanizacin 9 de Marzo, esta se encuentra en buen estado
est
de
conservacin, cuenta con tribunas, e iluminacin nocturna, los tableros
de Bsquet estn destruidos, sobre esta losa se puede practicar
actualmente Fulbito
ulbito, y Voleibol,
ibol, en esta rea deportiva se practican los
deportes durante las noches.
Tableros deteriorados
eportiva 9 de Marzo
b.11 Losa Deportiva
La losa deportiva se ubica en la urbanizacin 9 de Marzo, esta se
encuentra en regular estado de conservacin, con baja iluminacin
nocturna, los tableros de Bsquet se encuentran deteriorados,
deteriorados sobre
esta losa se puede practicar Fulbitoy
Fulbito Voleibol.
De igual manera como en las anteriores reas deportivas no se
practica
a deportes durante
gran parte del da debido
ido al fuerte
soleamiento y escasa
esc
iluminacin para prcticas nocturnas,
reducindose las horas de prcticas.
52
b.13.-LosaDeportivade
de Saramarca
La infraestructura deportiva se encuentra ubicada en el Km 14.5 de la
carretera Palpa-Saramarca
Saramarca, del distrito de Palpa, la infraestructura deportiva
est constituida por una losa de concreto simple con una altura aproximada
de 10 cm de alto, con un rea de 615 m2, debido al equipamiento actual solo
se practica fulbito.
53
Una
na losa deportiva; en regular estado de conservacin y equipada para
practicar fulbito y bsquet.
Juegos de recreacin infantil, las cuales se encuentran en psimo
estado de conservacin.
reas de parque; en psimo estado de conservacin, presentando
veredas agrietadas, baos cerrados, los cercos perimetrales de baja
altura.
54
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
DISTRITO
FUTBOL
FULBITO
BASQU
ET
VOLEIBOL
NATACION
NO SE
USAN
17
Palpa
INFRAESTRUCTU
RA DEPORTIVA
EN LA
PROVINCIA DE
PALPA
CANTIDAD
DE
DEPORTES
A
PRACTICAR
Santa
Cruz
Tibillo
Tibillo (1L)
Rio
Grande
Llipata
Llipata (1L)
TOTALES
23
70
16
12
36
PORCENTAJE
100%
3%
23%
4%
17%
1%
51%
Indicadores Cuantitativos:
El terreno est localizado en el cercado de la ciudad de Palpa, mediante
sesin de consejo el terreno fue destinado para el proyecto del coliseo
cerrado que viene realizando el Gobierno regional de Ica, con un rea total
de 17,240.93 m2 designado exclusivamente para la construccin de
infraestructura deportiva de esta ciudad, el terreno se encuentra delimitado
por sus muros perimetrales, este ex estadio municipal es utilizado
espordicamente para fiestas costumbristas de la zona, solo la facultad de
educacin fsica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica lo utiliza
para fines educativos.
55
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
c)
56
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
57
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Las Ligas y Clubes Deportivos del distrito y provincia de Palpa; Los Ligas
Deportivas de vley, fulbito, bsquetbol, gimnasia, karate, judo, lucha libre,
box y otros del distrito y provincia de Palpa se caracterizan por constituir
entidades organizadas de manera informal y de facto, no se encuentran
inscritas en registros pblicos, no cuentan con la personera jurdica
debidamente saneada, lo cual dificulta su participacin en convenios o su rol
como receptoras de donaciones y/o crditos financieros. Los clubes
deportivos ms organizados son aquellos que practican el ftbol, y se
encuentran organizados en ligas de primera, segunda y tercera divisin. La
participacin de los clubes deportivos en general sera de carcter
motivacional y en funcin a su condicin de representantes directos de la
poblacin beneficiaria y deportista del distrito y provincia de Palpa.
Las ligas y clubes deportivos, con el fin de realizar sus campeonatos locales y
regionales, tienen la necesidad de contar con infraestructura adecuada y
reglamentaria para el normal desempeo de sus deportistas y a la vez contar
con un recinto moderno donde se concentren los principales torneos y
competencias distintas a la disciplina del ftbol de la ciudad de Palpa. Estas
ligas coordinarn con el IPD la realizacin del programa de eventos anuales.
Caracterstica negativas que se intenta modificar:
En el futuro inmediato es necesario proveer el impulso de proyectos de
fomento deportivo en la ciudad de Palpa, distrito y provincia de Palpa, regin
de Ica, con la finalidad de evitar las siguientes caractersticas negativas, que
se producen por la ausencia de infraestructura deportiva:
58
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
59
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
2.2.
Problema Central.
En Palpa, slo el ftbol tiene un Estadio de mediana calidad que es suficiente
para el desarrollo de las competencias a nivel local, regional y nacional como
el Campeonato del Ftbol Profesional Descentralizado.
En cambio, el resto de disciplinas deportivas de mayor preferencia por la
poblacin de Palpa, despus del ftbol como son el voleibol, basquetbol,
fulbito, Lucha Libre, karate y gimnasia no cuentan con escenarios adecuados
y reglamentarios que les permita desarrollar sus torneos de liga, as como,
tampoco pueden organizar eventos de mayor envergadura por la falta de
calificacin de las actuales infraestructuras, por lo que se ven obligados a
trasladarse a otros lugares como Ica, en perjuicio de la poblacin Palpea que
no puede beneficiarse de los espectculos deportivos.
Las disciplinas deportivas, como voleibol, fulbito, bsquetbol, gimnasia, karate
y judo, no cuentan con instalaciones reglamentarias y de alta competencia
para sus campeonatos, motivo por el cual no puede ser sede de importantes
eventos deportivos a nivel nacional e internacional, as mismo las
federaciones locales de Palpa se ven obligados a desistir de cuanta
designacin como sede para estas competencias es invitada por las
federaciones nacionales de las disciplinas deportivas mencionadas, privando
a los deportistas locales y la poblacin de estas actividades deportivas y
recreativas.
En el distrito de Palpa las infraestructuras deportivas en la actualidad se
encuentran deterioradas, inseguras, y son antirreglamentarias como son los
casos ms visibles en: Sacramento, Saramarca, San Ignacio, Complejo
Deportivo Francisco PiconneDonayre, Parque Renacer.
Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del
siguiente problema central: Deficientes condiciones para realizar las
prcticas deportivas en la provincia de Palpa.
Causas que originan el Problema Central.
2. Causas directa:
Inadecuadas caractersticas fsicas del espacio exclusivo para brindar el
servicio deportivo en la zona; Esta situacin es originada por la escasez de
escenarios deportivos y por el mal estado de las infraestructuras e
instalaciones deportivas existentes en el distrito y provincia de Palpa.
Causas Indirectas:
1.1.
1.2.
60
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
1.3.
para
las
prcticas
2. Causas directa:
Deficiente Capacidad de Gestin de las entidades y poblacion para la
promocion de la practica deportiva;Originada por la escasa presencia y
poca coordinacin del IPD con las Ligas y clubes de Palpa para la
organizacin de eventos deportivos. Actualmente se cuenta la provincia de de
Palpa cuenta con un Coordinador Provincial Ad Honorem como representante
del IPD, desde hace 4aos. A pesar de ello, se han llevado a cabo algunos
eventos deportivos en coordinacin con las Ligas y clubes, pero la realizacin
de estos eventos se ven limitados por las inadecuadas condiciones de los
escenarios y los escasos recursos que se manejan.
Causas Indirectas:
2.1.
2.2.
61
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Grfico N 01
rbol de Causas Efectos
Efecto final
Bajo nivel de desarrollo deportivo en la provincia de Palpa
Efecto indirecto
Efecto indirecto
Efecto indirecto
Deficiente performance de
Palpa en torneos
regionales y nacionales
Poblacin sustituye el
deporte por otras opciones
de esparcimiento u ocio
Efecto directo
Efecto directo
Efecto directo
Efecto directo
Escasa aparicin de
talentos deportivos
Desinters de la poblacin
por practicar deportes o
asistir a eventos deportivos
Baja moral de
deportistas
Bajo nivel de
competencia de
clubes locales
Problema Central
Deficientes condiciones para realizar las prcticas deportivas en la provincia de Palpa
Causa directa
Causa directa
Inadecuadas caractersticas
fsicas del espacio exclusivo
para brindar el servicio
deportivo en la zona
Deficiente Capacidad de
Gestin de las entidades y
poblacin para la promocin
de la prctica deportiva
Causa indirecta
Causa indirecta
Causa indirecta
Causa indirecta
inadecuada
Infraestructura
deportiva para el
desarrollo de las
actividades
inadecuadas
instalaciones para
espectadores y
servicios bsicos
inadecuado Mobiliario y
equipamiento para las
prcticas y
competencias oficiales
deportivas
Limitada disponibilidad
de recursos humanos
calificados en las
disciplinas deportivas
Causa indirecta
Dbil promocin de los
servicios deportivos
existentes
62
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
2.3.
63
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Objetivos Especficos:
Medio Primer Nivel:
3. Adecuadas caractersticas fsicas del espacio exclusivo para brindar el
servicio deportivo en la zona.
4. Mayor capacidad de Gestin de las entidades y poblacin para la
promocin de la prctica deportiva.
Medios fundamentales:
2.1. Adecuada Infraestructura deportiva para el desarrollo de las
actividades.
2.2. Adecuadas instalaciones para espectadores y servicios bsicos.
2.3. Adecuado Mobiliario y equipamiento para las prcticas y competencias
oficiales deportivas.
4.1. Disponibilidad de recursos humanos calificados en las disciplinas
deportivas.
4.2. Fortalecida promocin de los servicios deportivos existentes.
Determinacin de los Fines del Proyecto.
La Mayor presencia y coordinacin del IPD con las Ligas y clubes de Palpa
para la organizacin de eventos deportivos, origina los siguientes fines:
Fines Directos:
Como fines directos de la ejecucin del proyecto se tiene:
Fines Indirectos:
Como fines indirectos de la ejecucin del proyecto se tiene:
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Grfico N 02
rbol de Medios y Fines
Fin ltimo
Mayor desarrollo deportivo en la provincia de Palpa
Fin indirecto
Fin indirecto
Fin indirecto
Mejora de participacin de
deportistas Palpeos en
eventos regionales y
nacionales
Poblacin considera al
deporte como principal
opcin de esparcimiento
Fin directo
Fin directo
Fin directo
Fin directo
Aparicin de nuevos
talentos.
Mayor moral y
optimismo de
deportistas.
Clubes con
mayor nivel
competitivo.
Objetivo Central
Eficientes condiciones para realizar las prcticas deportivas en la provincia de Palpa
Adecuadas caractersticas
fsicas del espacio exclusivo
para brindar el servicio
deportivo en la zona
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Adecuada
Infraestructura
deportiva para el
desarrollo de las
actividades
Adecuadas
instalaciones para
espectadores y
servicios bsicos
Adecuado Mobiliario y
equipamiento para las
prcticas y
competencias oficiales
deportivas
Disponibilidad de
recursos humanos
calificados en las
disciplinas deportivas
Medio Fundamental
fortalecida promocin
de los servicios
deportivos existentes
65
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2.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Siendo el objetivo del Proyecto la: Eficientes condiciones para realizar las
prcticas deportivas en la provincia de Palpa,se proceder a efectuar el
anlisis de los medios fundamentales.
Anlisis de los Medios Fundamentales.
Un medio fundamental es considerado como imprescindible si es necesario
que se lleve a cabo de todas maneras una accin destinada a alcanzarlo. El
resto de medios fundamentales pueden ser considerados, entonces como no
imprescindibles. A continuacin se determinan los medios fundamentales para
el presente proyecto:
Medios fundamentales imprescindibles son:
Planteamiento de Acciones.
Las acciones se relacionan de la siguiente manera:
66
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Grfico N 03
rbol de Medios y Acciones
M
Medio
Fundamental 1
Medio
Fundamental 2
Medio Fundamental
3
Medio
Fundamental 4
Medio
Fundamental 5
Adecuada
Infraestructura
deportiva para el
desarrollo de las
actividades
Adecuadas
instalaciones para
espectadores y
servicios bsicos.
Adecuado Mobiliario
y equipamiento para
las prcticas y
competencias
oficiales deportivas
Disponibilidad de
recursos humanos
calificados en las
disciplinas
deportivas
fortalecida
promocin de los
servicios
deportivos
existentes
Accin 1A
Accin 2A
Accin 3A
E
D
I
O
S
A
C
C
I
O
N
E
S
Construccin de
Coliseo Cerrado
(losa
multideportiva,
gimnasio, reas
administrativas),
Construccin de
02 losas
Multideportivas
ubicadas bajo una
cobertura.
Implementacin
de reas de
parque con
equipos de
gimnasia al aire
libre y juegos
recreativos para
nios.
Suministro e
instalacin de
mobiliario y
equipamiento
deportivo.
Accin 4A
Accin 5A
Implementacin
de reas
administrativas
exclusivas para
las gestiones
deportivas en la
provincia de
Palpa.
Tecnologa
aplicada al control
de acceso y
logstica de las
instalaciones a
personal
administrativo,
deportista y
pblico en
general.
Accin 1B
Construccin de
Coliseo Cerrado
(losa
multideportiva,
gimnasio, reas
administrativas).
Mejoramiento y
Construccin de
02 losas
Multideportivas
existente cada
una con su
cobertura.
Accin 3A
Mitigacin de impacto
ambiental, se ha considerado,
acondicionamiento de
botaderos y tratamientos de
campamentos, es decir se
deber dejar los lugares
mencionados similares al
estado inicial de la ejecucin.
Nota:
Acciones mutuamente
excluyentes
Acciones
complementarias
67
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
68
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN
Actividades
Alternativa 01
Duracin
(meses/aos)
Alternativa 02
Duracin
(meses/aos)
II
Inversin (meses).
Expediente tcnico.
10
10
Operacin y mantenimiento.
10
10
III
3.2.
3.2.1.
ANLISIS DE LA DEMANDA
Poblacin de referencia
Total
Varones
Mujeres
2007
12875
6605
6270
2008
12899
6617
6282
2009
12924
6630
6294
2010
12949
6643
6306
2011
12973
6655
6318
2012
12998
6668
6330
2013
13022
6681
6342
69
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Total
13022
13047
13072
13097
13122
13147
13172
13197
13222
13247
13272
Varones
6681
6693
6706
6719
6731
6744
6757
6770
6783
6796
6809
Mujeres
6342
6354
6366
6378
6390
6402
6415
6427
6439
6451
6463
Total
3615
8211
1197
13022
Varones
1854
4212
614
6681
Mujeres
1760
3999
583
6342
70
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Total
1518
8211
9729
Varones
779
4212
4991
Mujeres
739
3999
4738
3.2.3.
Sexo
Total
Participacin
(%)
05 - 09 aos
No
practican
0
0.00
10 - 14 aos
13
13.00
15 - 19 aos
10
13
21
21.00
20 - 24 aos
10
10
16
16.00
25 - 29 aos
11
16
16.00
30 - 34 aos
11
12
12.00
Masculino
Femenino
35 - 39 aos
12
12.00
40 - 44 aos
5.00
45 - 49 aos
3.00
50 a ms aos
2.00
10
70
30
100
100.00
6.00
10.00
2.00
70.00
30.00
100.00
Total
25
57
Participacin
25.00 57.00
(%)
Fuente: Encuestas
Elaboracin: Equipo de Proyectos.
71
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
13022 13,047 13,072 13,097 13,122 13,147 13,172 13,197 13,222 13,247 13,272
9729
9,748
9,766
9,785
9,803
9,822
9,841
9,859
9,878
9,897
9,916
9116
9,133
9,150
9,168
9,185
9,203
9,220
9,238
9,255
9,273
9,290
7423
7,437
7,451
7,465
7,479
7,494
7,508
7,522
7,536
7,551
7,565
3256
3,262
3,268
3,274
3,280
3,287
3,293
3,299
3,305
3,312
3,318
Bsquet (6%)
781
783
784
786
787
789
790
792
793
795
796
otros deportes
1302
1,305
1,307
1,310
1,312
1,315
1,317
1,320
1,322
1,325
1,327
262
262
263
263
264
264
265
265
72
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 9
Frecuencia de Prcticas Deportivas por Sexo
Grupo Etareo
Sexo
Participacin (%)
Masculino
Femenino
05 - 09 aos
0.00
10 - 14 aos
12.00
15 - 19 aos
13
20 - 24 aos
10
25 - 29 aos
11
30 - 34 aos
Total
Semanal
Mensual
No Practican
10
12
22.00
18
22
16.00
12
16
15.00
12
15
11
14.00
10
14
35 - 39 aos
11.00
11
40 - 44 aos
5.00
45 - 49 aos
3.00
50 a ms aos
2.00
Total
70
30
100.00
100
Participacin (%)
70.00
30.00
Fuente: Encuestas
Elaboracin: Equipo de Proyectos.
10
73
15
10.00
73.00
15.00
2.00
Del cuadro anterior se puede observar que el 10% de las personas practica
deporte en forma diaria, 73% realiza prcticas deportivas en forma semanal
un 15% realiza prcticas deportivas en forma mensual y un 2% no practica
ningn deporte, segn explican por falta de tiempo en vista que por lo general
trabajan y no se cuenta con espacios de recreacin adecuados para realizar
alguna prctica deportiva, de ello podemos tomar las siguientes
consideraciones:
Segn los resultados, se tiene que entre las tres disciplinas propuestas,
los partidos de fulbito representan el 57% de las preferencias, los partidos
de bsquetbol 6% y vley el 25%, cada uno; existe un 10% de personas
que realizan otros deportes como natacin entre otros deporte.
73
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 10
Demanda de Partidos de Fulbito, Vley y Bsquet al ao
Partidos Fulbito
Das
Maan
a
Sbado
Domingo
Lunes a Viernes
Total Partidos
Semanales
Total Partidos
Mensuales
Total Partidos
Anuales
Participacin
(%)
Partidos Vley
Tarde
Noch
e
Sub
Total
Maan
a
24
Partidos Bsquet
Tota
l
Tarde
Noch
e
Sub
Total
Maan
a
Tarde
Noch
e
Sub
Total
16
15
29
36
60
20
12
32
16
24
116
288
432
720
240
144
384
192
96
288
139
2
40.00%
60.00
%
0.00
%
100.00
%
62.50%
37.50
%
0.00
%
100.00
%
66.67%
33.33
%
0.00
%
100.00
%
Partidos Vley
Partidos Bsquet
Noch
e
Sub
Total
Total
10
70
10
20
80
10
30
186
40
20
60
336
160
80
240
1344
1612
8
Maan
a
Tarde
Noch
e
Sub
Total
Maan
a
Tarde
Noch
e
Sub
Total
Maan
a
Sbado
12
24
36
12
12
24
10
Domingo
12
24
36
12
12
24
10
Lunes a Viernes
48
60
108
36
12
48
20
72
108
180
60
36
96
288
432
720
240
144
384
Total Jugadores
Semanales
Total Jugadores
Mensuales
Total Jugadores
Anuales
Participacin
(%)
3456
5184
8640
40.00%
60.00
%
0.00
%
100.00
%
2880
1728
4608
62.50%
37.50
%
0.00
%
100.00
%
Tarde
1920
960
2880
66.67%
33.33
%
0.00
%
100.00
%
74
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 12
Oferta de Partidos al ao
Partidos Fulbito
Das
Maan
a
Tarde
Partidos Vley
Noch
e
Sub
Total
Maan
a
Partidos Bsquet
Tarde
Noch
e
Sub
Total
Maan
a
Tarde
Noch
e
Sub
Total
Tota
l
Sbado
Domingo
Lunes a Viernes
10
10
10
10
14
14
16
40
56
56
672
0.00%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
0.00%
0.00
%
0.00
%
0.00
%
Total Partidos
Semanales
Total Partidos
Mensuales
Total Partidos
Anuales
Participacin
(%)
192
480
672
28.57%
71.43
%
0.00
%
100.00
%
Partidos Vley
Partidos Bsquet
Maana
Tarde
Noche
Sub
Total
Total
Noche
Sub
Total
Maana
Tarde
Noche
Sub
Total
Sbado
24
24
24
Domingo
24
24
24
Lunes a Viernes
120
120
120
48
120
168
168
192
480
672
672
2304
5760
8064
8064
Total Jugadores
Semanales
Total Jugadores
Mensuales
Total Jugadores
Anuales
Participacin (%)
28.57%
Maana
Tarde
0.00%
0.00%
3.3.1.
75
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 14
Oferta optimizada de partidos al ao
Partidos Fulbito
Aos
Maana Tarde Noche
Partidos Vley
Sub
Total
Partidos Bsquet
Sub
Total
Sub
Total
Total
2013
192
480
672
672
2014
192
480
672
672
2015
384
960
96
1440
192
192
96
480
192
192
96
480
2400
2016
384
960
96
1440
192
192
96
480
192
192
96
480
2400
2017
384
960
96
1440
192
192
96
480
192
192
96
480
2400
2018
384
960
96
1440
192
192
96
480
192
192
96
480
2400
2019
384
960
96
1440
192
192
96
480
192
192
96
480
2400
2020
384
960
96
1440
192
192
96
480
192
192
96
480
2400
2021
384
960
96
1440
192
192
96
480
192
192
96
480
2400
2022
384
960
96
1440
192
192
96
480
192
192
96
480
2400
2023
384
960
96
1440
192
192
96
480
192
192
96
480
2400
3.4.
La demanda anual alcanza los 1,392 partidos al ao, para lo cual se requiere
la construccin de nuevas reas para realizar prcticas deportivas, mientras
que la oferta en un principio es igual a 672 partidos anuales, y a la ejecucin y
puesta al servicio del proyecto a los usuarios esta se incrementa a 2400
partidos anuales superando a la demanda en 1,008 partidos que garantizara
la atencin a los deportistas de la zona en el horizonte del proyecto, puesto
que la oferta cubre la demanda requerida por espacios deportivos de la
poblacin de Palpa.
Cuadro N 15
Balance Oferta Demanda
Aos
Oferta
Optimizada
Demanda
Dficit
2013
672
1392
-720
2014
672
1395
-723
2015
2400
1397
1003
2016
2400
1400
1000
2017
2400
1403
997
2018
2400
1405
995
2019
2400
1408
992
2020
2400
1411
989
2021
2400
1413
987
2022
2400
1416
984
2023
2400
1419
981
76
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
3.5.
Cuadro N 16
Resumen del Costo de Inversin: Alternativa 01
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
Costo total a
precios de
mercado
279,003.25
7,441,628.19
5,281,977.68
0.00
1,402,042.38
757,608.13
742,236.03
742,236.03
0.00
0.00
0.00
SUPERVISION
GASTOS GENERALES
Total Inversin (S/.)
232,502.71
1,116,244.23
9,811,614.41
77
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
OBRA :CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO CERRADO POLIDEPORTIVO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA" Obra
CODIGO
01.00.00
01.01.00
02.00.00
DESCRIPCION
Und
Cantidad
Precio
Parcial
279,003.25
279,003.25
Total
Expediente Tcnico
Elaboracin Expediente Tcnico 2.5% (CO+E)
279,003.25
Und
8,557,872.42
01.00.00
COLISEO CERRADO
m2
3002
1724.21
02.00.00
LOSA DEPORTIVA
m2
1185
530.36
03.00.00
CONTROL 1
m2
24.27
2332.32
04.00.00
SERVICIO HIGIENICO 1
m2
151.72
502.02
05.00.00
TANQUE ELEVADO
und
127142.10
06.00.00
m2
527.22
74.95
07.00.00
JARDIN 1-2-3-4-5
m2
1926.2
25.29
08.01.00
m2
3241.62
88.88
08.02.00
m2
648.12
145.42
08.03.00
m2
1382.53
115.46
09.00.00
CERCO PERIMETRICO
ml
502.58
777.86
10.00.00
ml
151812.00
11.00.00
INSTALACIONES SANITARIAS
ml
78624.14
12.00.00
poste
52709.52
13.00.00
poste
45160.96
14.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
und
27705.35
COSTO DIRECTO
5,176,076.69
628,472.62
56,605.38
76,167.02
127,142.10
39,517.71
48,707.09
288,109.73
94,251.09
159,630.03
390,936.76
151,812.00
78,624.14
52,709.52
45,160.96
27,705.35
7,441,628.19
744162.819
Utilidad 5% CD
372081.4095
-----------
Total presupuesto
03.00.00
8,557,872.42
Equipamiento
742,236.03
03.01.00
Equipamiento Deportivo
03.01.01
m2
265,294.00
265,294.00
03.01.02
maquinas
168,388.00
168,388.00
03.01.03
m2
54,208.00
54,208.00
03.01.04
m2
66,800.00
66,800.00
03.02.00
und
46,350.00
46,350.00
03.03.00
Equipamiento mobiliario
glb
61,087.00
61,087.00
03.04.00
und
37,524.03
37,524.03
03.05.00
Equipamiento urbano
und
42,585.00
42,585.00
232,502.71
04.00.00
Supervisin 2.5% CD
232,502.71
9,811,614.41
78
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 17
Costos de Operacin y Mantenimiento: Alternativa 01
RUBRO
Und
Cantidad
Costo
Unitario
mensual
Parcial
Mensual
Parcial
Anual
SUB TOTAL
OPERACIN
160,854.91
REMUNERACIONES
129,600.00
Administrador
Sueldo
1,500.00
1,500.00
18,000.00
Contador
Sueldo
900.00
900.00
10,800.00
Auxiliares (control)
Sueldo
900.00
1,800.00
21,600.00
Guardiana
Sueldo
1,050.00
3,150.00
37,800.00
Informtico
Sueldo
1,050.00
1,050.00
12,600.00
Jardinera
Sueldo
800.00
800.00
9,600.00
Limpieza
Sueldo
800.00
1,600.00
19,200.00
SERVICIOS
Energa elctrica
17,394.91
KW
1641.732
Agua Desage
m3
Telefona-Internet
mes
0.40
656.69
7,880.31
679.68
0.99
672.88
8,074.60
120.00
120.00
1,440.00
OFICINA Y CONTROL
13,860.00
Material de Oficina
Material de tarjetas de
control
Glb
180.00
180.00
2,160.00
Glb
260.00
260.00
3,120.00
Vestimenta
Glb
11
390.00
4,290.00
8,580.00
MANTENIMIENTO
56,700.00
MATERIALES DE LIMPIEZA
Detergentes
Herramientas de limpieza
MANTENIMIENTO DE
AMBIENTES Y MOBILIARIOS
DEPORTIVOS
COSTO ANUAL
23,400.00
Glb
45.00
1,350.00
16,200.00
Glb
20.00
600.00
7,200.00
33,300.00
Gras sinttico
Glb
10.00
300.00
3,600.00
Coliseo cerrado
Glb
25.00
750.00
9,000.00
Gimnasio
Glb
10.00
300.00
3,600.00
Losa deportiva
Glb
15.00
450.00
5,400.00
Servicios higinicos 1
Glb
2.50
75.00
900.00
Parque
Glb
2.50
75.00
900.00
Control 1
Glb
2.50
75.00
900.00
Exteriores
Glb
25.00
750.00
9,000.00
217,554.91
79
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 18
Resumen del Costo de Inversin: Alternativa 02
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
Costo total
a precios de
mercado
283,168.81
7,562,368.91
5,378,940.45
0.00
1,418,473.03
764,955.43
742,236.03
742,236.03
0.00
0.00
0.00
235,974.01
1,134,355.34
9,958,103.09
80
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
OBRA :CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COLISEO CERRADO POLIDEPORTIVO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA"
CODIGO
01.00.00
01.01.00
02.00.00
DESCRIPCION
Und
Cantidad
Precio
Expediente Tecnico
Elaboracin Expediente Tecnico 2.5% (CO+E)
Und
283,168.81
283,168.81
8,696,724.25
COLISEO CERRADO
m2
3002
1724.21
02.00.00
LOSA DEPORTIVA
m2
1185
632.25
03.00.00
CONTROL 1
m2
24.27
2332.32
04.00.00
SERVICIO HIGIENICO 1
m2
151.72
502.02
05.00.00
TANQUE ELEVADO
und
127142.10
06.00.00
m2
527.22
74.95
07.00.00
JARDIN 1-2-3-4-5
m2
1926.2
25.29
08.01.00
m2
3241.62
88.88
08.02.00
m2
648.12
145.42
08.03.00
m2
1382.53
115.46
09.00.00
CERCO PERIMETRICO
ml
502.58
777.86
10.00.00
ml
151812.00
11.00.00
INSTALACIONES SANITARIAS
ml
78624.14
12.00.00
poste
52709.52
13.00.00
poste
45160.96
14.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
und
27705.35
COSTO DIRECTO
5,176,076.69
749,213.34
56,605.38
76,167.02
127,142.10
39,517.71
48,707.09
288,109.73
94,251.09
159,630.03
390,936.76
151,812.00
78,624.14
52,709.52
45,160.96
27,705.35
7,562,368.91
756236.891
Utilidad 5% CD
378118.4455
-----------
Total presupuesto
8,696,724.25
Equipamiento
742,236.03
03.01.00
Equipamiento Deportivo
03.01.01
m2
265,294.00
265,294.00
03.01.02
maquinas
168,388.00
168,388.00
03.01.03
m2
54,208.00
54,208.00
03.01.04
m2
66,800.00
66,800.00
03.02.00
und
46,350.00
46,350.00
03.03.00
Equipamiento mobiliario
glb
61,087.00
61,087.00
03.04.00
und
37,524.03
37,524.03
03.05.00
Equipamiento urbano
und
42,585.00
42,585.00
235,974.01
04.00.00
Supervisin 2.5% CD
Total
283,168.81
01.00.00
03.00.00
Parcial
235,974.01
9,958,103.09
81
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 19
Costos de Operacin y Mantenimiento: Alternativa 02
RUBRO
Und
Costo
Parcial
Cantidad Unitario
Mensual
mensual
Parcial
Anual
SUB
TOTAL
COSTO
ANUAL
OPERACIN
219,835.85
REMUNERACIONES
162,600.00
Administrador
Sueldo
Contador
Sueldo
900.00
Auxiliares (control)
Sueldo
900.00
Guardiana
Sueldo
Informtico
Sueldo
Jardinera
Sueldo
800.00
Limpieza
Sueldo
800.00
900.00
10,800.00
2,700.00 32,400.00
800.00
9,600.00
2,400.00 28,800.00
SERVICIOS
41,035.85
Energa elctrica
KW
6566.928
0.40
2,626.77 31,521.25
Agua Desage
m3
679.68
0.99
672.88
8,074.60
Telefona-Internet
mes
120.00
120.00
1,440.00
OFICINA Y CONTROL
16,200.00
Material de Oficina
Glb
180.00
Glb
260.00
Glb
14
390.00
180.00
2,160.00
260.00
3,120.00
5,460.00 10,920.00
MANTENIMIENTO
56,700.00
MATERIALES DE LIMPIEZA
Detergentes
23,400.00
Glb
45.00
Glb
20.00
600.00
7,200.00
Gras sinttico
Glb
10.00
300.00
3,600.00
Coliseo cerrado
Glb
25.00
750.00
9,000.00
Gimnasio
Glb
10.00
300.00
3,600.00
Losa deportiva
Glb
15.00
450.00
5,400.00
Servicios higinicos 1
Glb
2.50
75.00
900.00
Parque
Glb
2.50
75.00
900.00
Control 1
Glb
2.50
75.00
900.00
Exteriores
Glb
25.00
750.00
9,000.00
Herramientas de limpieza
MANTENIMIENTO DE AMBIENTES Y
MOBILIARIOS DEPORTIVOS
1,350.00 16,200.00
33,300.00
276,535.85
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el
flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%. Se
incluye tambin el flujo de costos a precios privados para lo cual se han
utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
82
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
ALTERNATIVA 01:
Con el propsito de determinar la seleccin de la alternativa el flujo se realiza
de los costos aprecios privados.
Cuadro N 20
Flujo de Costos a Precios Privados: Alternativa 01
Flujo de Costos a Precios Privados: Alternativa 01
Aos
Descripcin
Costos Con
Proyecto
10
9811614
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
217555
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
199592
183112
167992
154121
141396
129721
119010
109183
100168
91898
Costos
Incrementales
9811614
Factor de descuento
Flujo Descontado
9811614
Tasa de Descuento
VACT
9%
11207807
ALTERNATIVA 02:
Con el propsito de determinar la seleccin de la alternativa el flujo se realiza
de los costos aprecios privados.
Cuadro N 21
Flujo de Costos a Precios Privados: Alternativa 02
Flujo de Costos a Precios Privados: Alternativa 02
Aos
Descripcin
0
Costos Con Proyecto
9958103.09
Flujo Descontado
Tasa de Descuento
VACT
3.6.
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
276536
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
253703
232755
213536
195905
179729
164889
151275
138784
127325
116812
0.00
Costos Incrementales
Factor de descuento
1
276536
9958103.09
1.00
9958103.09
10
9%
11732815.54
EVALUACION SOCIAL
COSTOS SOCIALES
a). Alternativa 01:
Los costos de la Alternativa 01 a precios sociales obtenidos empleando los
factores de correccin, son los que se muestran a continuacin:
83
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 22
Resumen del Costo de Inversin: Alternativa 01
Principales Rubros
EXPEDIENTE TECNICO
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
279,003.25
0.9091
253,639.32
Resultado 1: Infraestructura
7,441,628.19
5,281,977.68
0.8475
4,476,252.27
0.00
0.0000
0.00
1,402,042.38
0.9091
1,274,583.98
757,608.13
0.6800
515,173.53
Resultado 2: Equipamiento
742,236.03
742,236.03
0.8475
629,013.58
0.00
0.0000
0.00
0.00
0.9091
0.00
6,266,009.78
629,013.58
0.00
0.6800
0.00
232,502.71
0.9091
211,366.10
1,116,244.23
0.8475
945,969.69
9,811,614.41
8,305,998.47
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
EXPEDIENTE TECNICO
283,168.81
0.9091
257,426.19
Resultado 1: Infraestructura
C.S.
7,562,368.91
6,368,114.74
5,378,940.45
0.8475
4,558,424.11
0.00
0.0000
0.00
1,418,473.03
0.9091
1,289,520.94
0.6800
520,169.69
764,955.43
742,236.03
742,236.03
0.8475
629,013.58
0.00
0.0000
0.00
0.00
0.9091
0.00
0.00
0.6800
0.00
629,013.58
SUPERVISION
235,974.01
0.9091
214,521.82
GASTOS GENERALES
1,134,355.34
0.8475
961,318.08
Total
9,958,103.09
8,430,394.42
84
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 24
Flujo de Costos a Precios Sociales: Alternativa 01
Flujo de Costos a Precios Sociales: Alternativa 01
Aos
Descripcin
Costos Con Proyecto
10
8305998
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
163166
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
149694
137334
125994
115591
106047
97291
89257
81888
75126
68923
0
8305998
1.000
8305998
Tasa de Descuento
VACT
9%
9353143
ALTERNATIVA 02:
Con el propsito de determinar la seleccin de la alternativa el flujo se realiza
de los costos aprecios privados y sociales para la obtencin de los
indicadores.
Cuadro N 25
Flujo de Costos a Precios Sociales: Alternativa 02
Flujo de Costos a Precios Sociales: Alternativa 02
Aos
Descripcin
Costos Con Proyecto
8430394 207402
3.7.
8430394 207402
1.000
0.917
8430394 190277
10
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
207402
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
174566
160152
146929
134797
123667
113456
104088
95494
87609
9%
9761429
BENEFICIOS
85
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
3.7.1.
3.7.3.
Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por
los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
3.8. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo
efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible
expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su
medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse por las caractersticas del proyecto que se plantea en este caso es
un proyecto para el desarrollo social de la Provincia de Palpa.
Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / poblacin beneficiaria efectiva de deportistas y de espectadores.
VACT: Valor actual de los costos totales a precios sociales
Alternativa 01:
86
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 26
Costo Efectividad de la Alternativa 01
Costo Efectividad de la Alternativa 01
Descripcin
VACT
Valor
9353143
9729
9116
Total Beneficiarios
18845
961
1026
496
Valor
9761429
9729
9116
Total Beneficiarios
18845
1003
1071
518
3.9.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
87
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 28
Anlisis de Sensibilidad: Alternativa 01 y 02
Variacin (%)
Beneficiarios
+30%
Costo Efectividad
Alternativa 01
Alternativa 02
24498
382
398
+20%
22614
414
432
+10%
20729
451
471
18845
496
518
-10%
16960
551
576
-20%
15076
620
647
-30%
13191
709
740
88
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Usara el Complejo
Deportivo
Si
No
Sexo
Total
Masculino Femenino
Participacin
(%)
S/.1 a
S/.2
S/.3 a
S/.5
S/.6 a
S/.10
10 - 14 aos
12
12
12.00%
15 - 19 aos
24
13
11
24
24.00%
13
20 - 24 aos
18
10
18
18.00%
25 - 29 aos
14
14
14.00%
30 - 34 aos
9.00%
35 - 39 aos
9.00%
40 - 44 aos
8.00%
45 - 49 aos
3.00%
50 a ms
aos
3.00%
Total
97
62
38
100
100.00%
27
54
19
Participacin
(%)
97.00
3.00
62.00
38.00
100.00
27.00
54.00
19.00
0.00
3.11.
89
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Medidas de Mitigacin:
Se aplicarn medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el
efecto ambiental, en los casos de partculas de polvo se humedecern
permanentemente las reas de trabajo y se cubrirn con plstico o lonas los
vehculos que transportan materiales de construccin, se prever en lo
posible de vehculos de transporte en buen estado, el personal que trabajara
deber estar previsto con todos los materiales y equipos de seguridad
(guantes, cascos, mascarillas, etc.), se sealizara adecuadamente el rea con
seales preventivas indicando los peligros que puedan ocurrir en el rea de
trabajo y cerca de ella; para el pintado se utilizaran brochas y no sopletes.
Para los cambios en el paisaje de la comunidad, se cercara temporalmente el
rea de trabajo de tal forma que no perjudique la vista paisajstica de la
ciudad, para un mejor anlisis de impacto tenemos el siguiente cuadro.
Cuadro N 30
Medida de Prevencin y Mitigacin de Impactos Ambientales Potenciales
Impactos
ambientales
Impactos
ambientales
Componente ambiental
Alteracin de la
Calidad del aire
por la emisin de
material
particulado y
gases
Actividad causante
Transporte
de
herramientas, movimiento
de maquinaria, transporte
de material excedente,
limpieza.
lugar de aplicacin
Mantenimiento preventivo
de equipos y maquinarias.
Aire
Aumento de los
niveles de ruido
Transporte
de
herramientas, movimiento
de maquinaria, transporte
de material excedente,
limpieza.
La pintura a utilizarse se
har haciendo uso de
brochas y no sopletes y se
usar pintura sin plomo.
Utilizar maquinaria en buen
estado
mecnico,
los
motores debern contar con
silenciadores.
90
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Alteracin del
paisaje
Obras
preliminares,
movimiento de tierras,
implementacin
del
Coliseo
Cerrado
Polideportivo como las
columnas, estructuras de
techos y
pintado de
trfico
vehicular
y
peatonal
Riesgos a la
salud de las
personas
Construcciones
provisionales, instalacin
del
Coliseo
Cerrado
Polideportivo, movimiento
de tierras, pintado de
trfico
vehicular
y
peatonal.
Uso de mascarillas y
guantes por el personal que
labora directamente en esta
obra.
Paisaje
Riesgos en la
Socioeconmico seguridad de las
personas
Uso de equipos de
seguridad por el personal
que trabaja directamente en
la obra (cascos, guantes,
botas, etc.)
Sealizacin de zonas de
peligro.
Restriccin del paso a los
transentes.
Instrucciones al personal
para evitar accidentes.
Recomendaciones:
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las
siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos:
b. Paisaje
91
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
c.
Socio-econmico
3.12.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Alternativa 1:
Se plantea la construccin del Coliseo Deportivo con capacidad total para 1880
espectadores. El sistema estructural ser aporticado, con graderas de concreto
armado, muros de albailera confinada tarrajeados, techo con estructuras metlicas
y cobertura de policarbonato, con canaletas y montantes de evacuacin pluvial, en el
centro de la edificacin se ubicara la plataforma multideportiva, debajo de las
tribunas se contempla la construccin de ambientes tales como: Boletara,
contabilidad, recibidor , administracin, gimnasio (equipado con maquinas), servicio
higinicos, deposito, vestuario de jueces, duchas, enfermera, antidoping.
En el rea de juego se instalar una plataforma de polipropileno copolmero de alto
impacto, equipado con: 02 canasta de bsquet, 02 arcos de futsal con malla, una
red para voleibol y una silla para el arbitraje, tablero electrnico marcador de tiempo
de juego y la instalacin de un sistema de iluminacin para la cancha y las tribunas.
Se proyecta en las instalaciones exteriores al coliseo; la construccin de 02
canchas deportivas ambas bajo una cobertura de estructura metlica las plataformas
sern de grass sinttico de 512m2 y la otra multideportiva con plataforma de
polipropileno de 512m2, para el ingreso se proyecta una caseta de control de 24.27
m2 con un sistemas de ingreso con 04 molinetes y una barra vehicular, servicios
higinicos de 151.72 m2, cisterna y Tanque elevado de 15 m3, 527.22 m2 de juegos
92
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Alternativa 2:
Se plantea la construccin del Coliseo Deportivo con capacidad total para 1880
espectadores. El sistema estructural ser aporticado, con graderas de concreto
armado, muros de albailera confinada tarrajeados, techo con estructuras metlicas
y cobertura de policarbonato, con canaletas y montantes de evacuacin pluvial, en el
centro de la edificacin se ubicara la plataforma multideportiva, debajo de las
tribunas se contempla la construccin de ambientes tales como: Boletara,
contabilidad, recibidor , administracin, gimnasio (equipado con maquinas), servicio
higinicos, deposito, vestuario de jueces, duchas, enfermera, antidoping.
En el rea de juego se instalar una plataforma de polipropileno copolmero de alto
impacto, equipado con: 02 canasta de bsquet, 02 arcos de futsal con malla, una
red para voleibol y una silla para el arbitraje, tablero electrnico marcador de tiempo
de juego y la instalacin de un sistema de iluminacin para la cancha y las tribunas.
93
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
3.13.
PLAN DE INPLEMENTACION
94
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
DESCRIPCION
DURACION
INICIO
01/01/2014
FIN
RESPONSABLE
EXPEDIENTE TECNICO
80 das
2 das
01/01/2014
02/01/2014
GRI-GOREICA
10 das
03/01/2014
16/01/2014
GRPPYAT
3 das
03/01/2014
07/01/2014
GRI-SGE
GOREICA
7 das
08/01/2014
16/01/2014
DRA- GOREICA
7 das
03/01/2014
11/01/2014
GGR- GOREICA
elaboracin de bases
7 das
14/01/2014
22/01/2014
Comit Especial
3 das
23/01/2014
25/01/2014
GG- GOREICA
18 das
28/01/2014
20/02/2014
Comit Especial
10
10 das
21/02/2014
06/03/2014
DRA- GOREICA y
CONSULTOR
11
30 das
07/03/2014
17/04/2014
CONSULTOR y
GRI- GOREICA
12
3 das
18/04/2014
22/04/2014
OPI- GOREICA
13
3 das
18/04/2014
22/04/2014
GGR- GOREICA
14
EJECUCION DE OBRA
164 das?
15
1 da?
23/04/2014
23/04/2014
GRI-SGE
GOREICA
16
7 das
24/04/2014
02/05/2014
GRPPYAT
17
7 das
24/04/2014
02/05/2014
18
7 das
24/04/2014
02/05/2014
GRI-SGO
GOREICA
GRI-DRAGOREICA
CONSULTOR
19
7 das
03/05/2014
13/05/2014
Comit Especial
20
3 das
14/05/2014
16/05/2014
GGR- GOREICA
21
30 das
17/05/2014
27/06/2014
DRA-GOREICA y
CONSULTOR
22
10 das
28/06/2014
11/07/2014
DRA- GOREICA y
Ejecutor
23
105 das
12/07/2014
05/12/2014
Ejecutor de Obra
24
Recepcin de Obra
1 da?
06/12/2014
06/12/2014
GRI-SGO
GOREICA
25
28 das
17/05/2014
25/06/2014
DRA- GOREICA y
CONSULTOR
26
Supervisin de Obra,
133 das
26/06/2014
27/12/2014
SUPERVISION
27
15 das
09/12/2014
27/12/2014
CONSULTOR
28
1 da
30/12/2014
30/12/2014
GRI-GGR
29
1 da
31/12/2014
31/12/2014
OPI- GOREICA
23/04/2014
22/04/2014
06/12/2014
95
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Duracin
Inicio
Predecesoras
Tareas crticas: S
261 das
2 das
01/01/2014
02/01/2014
7 das
03/01/2014
11/01/2014
Elaboracin de bases
7 das
14/01/2014
22/01/2014
3 das
23/01/2014
25/01/2014
18 das
28/01/2014
20/02/2014
10
10 das
21/02/2014
06/03/2014
30 das
07/03/2014
17/04/2014
10
3 das
18/04/2014
22/04/2014
11
18/04/2014
22/04/2014
12CC
15
23/04/2014
23/04/2014
13
18
7 das
24/04/2014
02/05/2014
15
19
7 das
03/05/2014
13/05/2014
18
3 das
14/05/2014
16/05/2014
19
21
30 das
17/05/2014
27/06/2014
20
22
10 das
28/06/2014
11/07/2014
21
23
105 das
12/07/2014
05/12/2014
22
24
Recepcin de Obra
1 da?
06/12/2014
06/12/2014
23
27
15 das
09/12/2014
27/12/2014
24
28
1 da
30/12/2014
30/12/2014
27
1 da
31/12/2014
31/12/2014
28
11
12
13
20
28
01/01/2014
Fin
31/12/2014
96
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Ruta Critica-PERT/CPM
97
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de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Programacin de Actividades
Cuadro N 31
Cronograma del proyecto - metas fsicas
tem
META
UND
PRIMER
SEGUNDO
TERCER
CUARTO
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
Expediente tcnico
und
COLISEO CERRADO
m2
1,050.70
1,200.80
750.50
LOSA DEPORTIVA
m2
414.75
474.00
296.25
1185
CONTROL 1
m2
8.49
9.71
6.07
24.27
SERVICIO HIGIENICO 1
m2
53.10
60.69
37.93
151.72
TANQUE ELEVADO
und
0.35
0.40
0.25
m2
184.53
210.89
131.81
527.22
JARDIN 1-2-3-4-5
ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE PAVIMENTO
ASFALTICO
m2
674.17
770.48
481.55
1926.2
m2
1,134.57
1,296.65
810.41
3241.62
10
m2
226.84
259.25
162.03
648.12
11
m2
483.89
553.01
345.63
1382.53
12
CERCO PERIMETRICO
ml
175.90
201.03
125.65
502.58
13
ml
69.60
104.40
174
14
INSTALACIONES SANITARIAS
ml
464.40
696.60
1161
15
farolas
204.00
204
16
Postes
17
IMPACTO AMBIENTAL
18
19
20
21
1.00
TOTAL
POR
META
1.00
3002
8.00
Glb
0.35
0.40
0.25
Gastos Generales
glb
0.35
0.40
M2
0.25
720.00
720
Maquinas
20.00
20
M2
1,024.00
1024
22
plataforma
2.00
23
und
5.00
5
1
24
Equipamiento mobiliario
glb
1.00
25
und
4.00
10.00
10
0.25
26
Equipamiento urbano
und
27
Supervisin
glb
0.35
0.40
98
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 32
Cronograma del proyecto - metas econmicas
tem
META
PRIMER
TRIMESTRE
Expediente tcnico
279,003.25
COLISEO CERRADO
1,811,626.84
2,070,430.68
1,294,019.17
5,176,076.69
LOSA DEPORTIVA
219,965.42
251,389.05
157,118.16
628,472.62
CONTROL 1
19,811.88
22,642.15
14,151.35
56,605.38
SERVICIO HIGIENICO 1
26,658.46
30,466.81
19,041.76
76,167.02
TANQUE ELEVADO
44,499.74
50,856.84
31,785.53
127,142.10
13,831.20
15,807.08
9,879.43
39,517.71
JARDIN 1-2-3-4-5
17,047.48
19,482.84
12,176.77
48,707.09
100,838.41
115,243.89
72,027.43
288,109.73
10
32,987.88
37,700.44
23,562.77
94,251.09
11
55,870.51
63,852.01
39,907.51
159,630.03
12
CERCO PERIMETRICO
136,827.87
156,374.70
97,734.19
390,936.76
13
60,724.80
91,087.20
151,812.00
14
INSTALACIONES SANITARIAS
31,449.66
47,174.48
78,624.14
15
52,709.52
52,709.52
16
45,160.96
45,160.96
17
IMPACTO AMBIENTAL
9,696.87
11,082.14
6,926.34
27,705.35
18
Gastos Generales
390,685.48
446,497.69
279,061.06
1,116,244.23
19
265,294.00
265,294.00
20
168,388.00
168,388.00
21
54,208.00
54,208.00
22
66,800.00
66,800.00
23
46,350.00
46,350.00
24
Equipamiento mobiliario
61,087.00
61,087.00
25
37,524.03
37,524.03
26
Equipamiento urbano
42,585.00
42,585.00
27
Supervisin 2.5% CD
TOTAL POR PERIODO
3.14.
279,003.25
SEGUNDO
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
CUARTO
TRIMESTRE
TOTAL POR
META
279,003.25
81,375.95
93,001.08
58,125.68
232,502.71
2,961,723.98
3,477,001.86
3,093,885.32
9,811,614.41
ORGANIZACIN Y GESTION
99
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Modalidad de Ejecucin:
Asimismo se recomienda la modalidad de Administracin Indirecta tanto para la
elaboracin del Expediente Tcnico, Ejecucin de obra, Adquisicin de Mobiliarios,
100
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Cuadro N 47
ITEM
DESCRIPCION
meses
Monto S/.
01
279,003.25
02
03
8557,872.42
742,236.03
04
Supervisin y Liquidacin
232,502.71
Tipo de
Proceso
ADP
LP
LP
ADP
** son montos Globales de las metas, los bienes debern ser adquiridos mediante adjudicaciones de Menor cuanta,
ya que se agruparan de acuerdo a sus afinidades, caractersticas y funciones.
Fuente:
101
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
3.15.
MARCO LGICO
Fin
Nivel
Resumen de Objetivos
Indicadores
Componentes
Propsito
Medios de verificacin
Encuestas de opinin a
la Poblacin.
Entrevista a los
moradores que
practican deporte en la
ciudad de Palpa.
IPD departamental,
Direccin Regional de
Educacin,
Municipalidad
provincial de Palpa.
Entrevista con
Directivos de las
Organizaciones de
base, Pobladores, e
Instituciones de la
ciudad de Palpa.
Reportes de
Construccin de la
Obra.
Reportes de
Seguimiento y
Monitoreo de
actividades realizadas.
Supuestos
Adecuada respuesta
de la poblacin a las
intervenciones del
proyecto.
Mejora la participacin
de los deportistas y
aplicacin exitosa de
polticas preventivas
del Gobierno Local y
Central.
Mejoramiento
progresivo del acceso
de la juventud y
poblacin local a
servicios pblicos de
calidad.
Percepcin positiva de
la poblacin sobre la
prctica deportiva.
Participacin exitosa
de la Municipalidad
distrital de las Palpa
conjuntamente con la
comunidad organizada
en el mantenimiento
del Coliseo Cerrado.
102
Acciones
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
Construccin de Coliseo
Cerrado.
Construccin de gimnasio.
Equipamiento de gimnasio.
Construccin de 02 losas
de gras sinttico, juegos
recreativos, vas de
circulacin,
Estacionamiento, veredas,
jardines, equipamiento,
tanque elevado y cisterna.
Elaboracin de Expediente
Tcnico.
.Supervisin.
Avances y
Liquidacin de Obra.
Facturas, boletas y
contratos de los gastos
realizados en las
actividades de
ejecucin de la obra.
No habr incremento
sustancial de los
costos de los
materiales y servicios
de construccin.
CONCLUSIONES Y ANEXOS
4.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
103
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
104
Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil: Creacin y Equipamiento del Coliseo Cerrado Polideportivo en el Distrito
de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica
4.2.
1.-Documentacin
2.-Informe de Situacin Actual del Terreno
3.- Informe del Estudio Topogrfico
4.- Informe del Estudio de Suelos
5.- Presupuestos de Alternativas de Solucin.
6.- Planos
105