GUA PARA LLEVAR A CABO LA REVISIN

PERIDICA DEL SAA Y DEL

DESEMPEO AMBIENTAL POR LA DIRECCIN
Clave: 800/16000/DCO/GT/045/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

ELABORA

PROPONE

AUTORIZA

Ing. Miguel A. Miranda Mendoza

Gerencia de Disciplina Operativa
y Ejecucin del Sistema SSPA

Ing. Luis F. Betancourt Snchez

Subdireccin de Disciplina
Operativa, Seguridad, Salud y
Proteccin Ambiental

Ing. Carlos R. Murrieta Cummings

Director Corporativo
de Operaciones

1 de enero de 2010

1 de enero de 2010

1 de enero de 2010

Lineamientos y Guas Tcnicas 79

Clave: 800/16000/DCO/GT/045/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

GUA PARA LLEVAR A CABO LA REVISIN

PERIDICA DEL SAA Y DEL DESEMPEO AMBIENTAL
POR LA DIRECCIN

CONTENIDO

80 SAA 2

CAPTULO

PGINA

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto

1.2. mbito de aplicacin

1.3. Definiciones

1.4. Referencia normativa

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81
81
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2. DISPOSICIONES ESPECFICAS

2.1. Requisitos del SAA y acciones a seguir

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3. DISPOSICIONES FINALES

3.1. Interpretacin

3.2. Supervisin y control

84
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4.

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Clave: 800/16000/DCO/GT/045/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

1.1. Objeto
Facilitar las acciones a seguir por los Equipos de Liderazgo para llevar a cabo la revisin peridica del Subsistema de
Administracin Ambiental y del desempeo del centro de trabajo en la materia, con el fin de asegurar su funcionamiento, adecuacin, eficacia y efectividad.

1.2. mbito de aplicacin

La presente gua es un documento de apoyo para los Equipos y Subequipos de Liderazgo del Subsistema de
Administracin Ambiental de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Para lo cual, cada Equipo de Liderazgo debe desarrollar y ejecutar un plan de revisin de acuerdo con su mbito de
competencia alineado con el plan rector de cada Organismo Subsidiario y, a su vez, con el de Petrleos Mexicanos.
En centros de trabajo donde el Equipo de Liderazgo lleve a cabo las revisiones de manera general para un Sistema
Integrado de Gestin (SIG) no se requiere hacerlas de manera adicional exclusivas para el Subsistema de Administracin
Ambiental, es suficiente incluir en las revisiones los requisitos en materia ambiental.

1.3. Definiciones
Plan de Revisin por la Direccin. Documento que describe el modo de llevar a cabo las acciones para dar cumplimiento a la Revisin por la Direccin.
Revisin por la Direccin. Proceso de rendicin de cuentas que realiza cada uno de los Equipos y Subequipos de
Liderazgo a intervalos planificados; para analizar los resultados alcanzados en la ejecucin de la implantacin y administracin del sistema PEMEXSSPA, determinando su conformidad respecto al propsito, requisitos, planes y programas definidos e identificar las necesidades de adecuaciones o mejora.

1.4. Referencia normativa

NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO 14001:2004). Sistemas de gestin ambiental-Requisitos con orientacin para su
uso. Requisito 4.6.
NMX-SAA-14004-IMNC-2004 (ISO 14004:2004). Sistemas de gestin ambiental-Directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo. Requisito 4.6.

Lineamientos y Guas Tcnicas 81

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1. DISPOSICIONES
GENERALES

Clave: 800/16000/DCO/GT/045/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

2. DISPOSICIONES
ESPECFICAS

2.1. Requisitos del SAA y acciones a seguir

2.1.1. El Equipo de Liderazgo debe elaborar un plan de revisiones del Subsistema de Administracin Ambiental (SAA)
incluido un programa anual de reuniones para asegurarse de:
a) Que se est avanzando en la implantacin del SAA (verificacin del nivel de madurez del subsistema), para
lo cual se pueden considerar los resultados de las autoevaluaciones y los resultados de las auditoras de
su implantacin.
b) Las adecuaciones al subsistema y su eficacia. Estas adecuaciones pueden ser propuestas por el mismo
Equipo de Liderazgo con la frecuencia que ellos mismos determinen (que puede ser por lo menos cada
dos perodos cumplidos, para que se puedan apreciar las tendencias en los resultados obtenidos), con
base en el desempeo del centro de trabajo en materia ambiental.
2.1.2. El contenido del Plan de Revisiones al SAA debe contemplar por lo menos los siguientes puntos:
a) Objetivo.
b) Alcance de la revisin.
c) Funciones.
d) Responsabilidades y actividades del personal que realizar la revisin.
e) Tiempos de ejecucin.
f) Recursos.
2.1.3. Dentro del alcance al Plan de Revisiones del SAA se deber considerar:
a) La evaluacin de oportunidades de mejora.
b) La evaluacin del SAA enfocada a detectar la necesidad de realizar cambios en la Poltica SSPA, en los objetivos y metas o, en general.

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2.1.4. Entre los elementos de entrada que se deben considerar en el Plan de Revisiones del SAA, destacan
los siguientes:
a) Los resultados de las auditoras internas.
b) Los resultados de evaluaciones de cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos.
c) Los resultados del desempeo de la Organizacin en materia de SSPA.
d) Los resultados del cumplimiento de los objetivos y metas.
e) El estado de las acciones correctivas y preventivas.
f) Los avances del seguimiento a las acciones definidas en revisiones previas.
g) Cambios en las circunstancias, incluyendo:
Cambios en los productos, actividades, procesos y servicios.
Resultados de la evaluacin de los aspectos ambientales de desarrollos nuevos o planificados.
Cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos que Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios hayan suscrito.
Puntos de vista de las partes interesadas como son: observaciones, recomendaciones, quejas y denuncias
Avances en ciencia y tecnologa.
Lecciones aprendidas de situaciones de emergencia e incidentes.
Recomendaciones para la mejora continua.
2.1.5. El Equipo de Liderazgo debe comunicar su Plan y Programa Anual de Revisiones, incluido su programa de reuniones a todo el personal involucrado. As como el alcance de las revisiones, con la finalidad de que las personas involucradas tengan a tiempo la informacin requerida para llevar a cabo las tareas encomendadas.
2.1.6. El Equipo de Liderazgo debe llevar a cabo sus revisiones conforme al plan definido en las fechas programadas.
Cuando no se puedan llevar a cabo las reuniones por razones de causa mayor, se debe informar a todos los involucrados con antelacin de la nueva fecha programada. En los casos en que la situacin lo amerite, se podrn realizar reuniones de revisin extraordinarias para temas especficos acordados, para estos casos, es
recomendable informar al personal involucrado con la mayor antelacin posible, con el fin de que se cuente
con la informacin requerida para la revisin en tiempo y forma.

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Clave: 800/16000/DCO/GT/045/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

2.1.7. La revisin se lleva a cabo con base en los elementos de entrada definidos por el Equipo de Liderazgo y sugeridos en el numeral 2.1.4. Es necesario documentar las salidas o productos de la revisin, entre las cuales figuran las siguientes:
a) Cambios a la Poltica SSPA.
b) Propuestas de cambios a los objetivos y metas.
c) Cambios a los indicadores, necesarios para el seguimiento a las revisiones.
d) Propuestas de cambios a los recursos materiales, equipos humanos y financieros.
e) Propuestas de posibles cambios a otros elementos del SAA.

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2.1.8. El Equipo de Liderazgo debera nombrar un secretario y un suplente que se encarguen de llevar un control de
los documentos y los registros generados por la revisin, entre los cuales pueden figurar los siguientes:
a) Plan y programa de revisiones, as como los registros de cambios y adecuaciones a los mismos.
b) Oficios.
c) Minutas y acuerdos.
d) Acciones tomadas, como: recomendaciones y cambios a la Poltica SSPA, etctera.
e) Tendencias del comportamiento del desempeo del centro de trabajo en materia ambiental o de SSPA de
acuerdo con el histrico de las revisiones.

Lineamientos y Guas Tcnicas 83

Clave: 800/16000/DCO/GT/045/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

3. DISPOSICIONES
FINALES

3.1. Interpretacin
Corresponde a la Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SDOSSPA) de la
Direccin Corporativa de Operaciones (DCO) hacer la interpretacin de los contenidos y requisitos establecidos en
esta gua tcnica.

3.2. Supervisin y control

Es responsabilidad de la SDOSSPA supervisar la aplicacin adecuada de este documento, as como mantenerlo disponible y actualizado.

4. DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

4.1. Esta gua tcnica entrar en vigor 30 das despus de que la SDOSSPA disponga de las evidencias objetivas
suficientes de que ha sido difundida y comunicada a las Subdirecciones y Auditoras de Seguridad Industrial y
Proteccin Ambiental y las reas con esta funcin en los centros de trabajo o instalaciones de Petrleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
4.2. La gua sustituye a cualquier otro documento corporativo que haya sido emitido sobre el particular. Los
Organismos Subsidiarios podrn desarrollar sus propios procedimientos especficos; pero debern ajustarse
como mnimo a las disposiciones establecidas en este documento.
4.3. Cualquier rea de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios usuaria de esta gua podr proponer
modificaciones, las cuales deben ser enviadas a la SDOSSPA para su anlisis e incorporacin, en caso de que
se determine su procedencia.

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4.4. La gua ser revisada cada cinco aos o antes si las propuestas de modificacin lo ameritan.

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