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Campus El Progreso
Alumno:
# Cta.
Dany S. Manzanares
2008-4051-0032
Tema:
Manual de Organizacin de Centro de Computo
Documentacin de Manual de Organizacin
Asignatura:
Organizacin de Centro de Computo
Catedrtico(a):
Ing.
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NDICE
1. INTRODUCCIN
1.1. Finalidad
1.2. Alcance
1.3. Actualizacin
1.5. Responsabilidad
3. ESTRUCTURA ORGNICA
11
11
13
14
15
16
18
5.2.1
19
5.2.2
20
5.2.3
21
23
5.3.1
24
5.3.2
26
5.3.3
Seccin Comunicaciones
27
28
28
6.1.1
28
6.1.2
29
6.1.3
30
31
6.2
6.2.1
31
3 de 75
6.2.2
32
6.2.3
33
6.2.4
33
6.2.5
34
6.3
6.3.1
35
35
6.3.3
37
38
6.3.4
39
6.3.2
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5
6.5.1
6.6
6.6.1
6.7
6.7.1
6.8
39
39
40
41
43
43
44
44
46
6.8.1
46
6.8.2
47
48
6.8.3
6.9
Divisin de Produccin
48
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.10
6.10.1
48
51
52
52
4 de 75
6.10.2
53
6.10.3
54
6.11
6.11.1
54
54
6.11.2
56
6.11.3
57
6.11.4
58
6.11.5
58
6.12
6.12.1
59
59
6.12.2
61
6.12.3
63
6.13
6.13.1
63
63
65
6.13.3
66
6.13.4
66
6.13.2
6.14
6.14.1
6.14.2
67
67
68
69
6.15.1
69
6.15.2
71
6.15
6.16
72
6.16.1
72
6.16.2
73
6.16.3
74
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6.16.4
ORGANIGRAMA
74
75
6 de 75
1. INTRODUCCIN
1.1. Finalidad
El presente Manual de Organizacin y Funciones es un instrumento de gestin que describe las
funciones de las unidades orgnicas, as como las funciones a nivel de cargo especfico del
Departamento de Informtica.
1.2. Alcance
Las funciones contenidas en el presente Manual debern ser cumplidas por todos los trabajadores
que integran el Departamento de Informtica.
1.3. Actualizacin
El presente Manual de Organizacin y Funciones ser actualizado cuando se produzcan cambios o
modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento o si se producen
modificaciones en la Estructura Orgnica o en el Reglamento de Organizacin y Funciones de Banco
Azteca.
1.4. Base Legal y/o Administrativa
a. Acuerdo de Directorio N 1698, de fecha 2008.02.07, que se aprueba la aplicacin por etapas de
la nueva Estructura Orgnica del Banco Azteca.
b. Acuerdo de Directorio N 1850, de fecha 2011.04.07, que aprueba la nueva versin del
Reglamento de Organizacin y Funciones de Banco Azteca.
c. Acuerdo de Directorio N 1915, de fecha 2012.08.21, que aprueba la nueva Estructura Orgnica
del Departamento de Informtica.
d. Acuerdo de los Departamentos de Riesgos e Informtica y la modificacin del Reglamento de
Organizacin y Funciones de Banco Azteca.
1.5. Responsabilidad
El Jefe de Departamento es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgnica a
su cargo. Asimismo, los Jefes de Divisin y/o Seccin son responsables de las funciones que se
realizan en sus unidades orgnicas respectivas.
Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de
Organizacin y Funciones, cada Jefe de unidad orgnica deber indicar al personal a su cargo, por
escrito y en forma detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo especfico que
desempea.
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b. Elaborar y proponer al Directorio para su aprobacin, por medio de la Gerencia General, el Plan
Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado al Plan Estratgico del Banco y ejecutar su
implementacin.
c. Administrar el Portafolio de Proyectos asociado al Plan Operativo Anual del Departamento.
d. Proponer al Directorio para su aprobacin, por medio de la Gerencia General, las polticas
respecto a las Tecnologas de Informacin.
e. Participar activamente en la definicin del soporte tecnolgico de las iniciativas de productos y
servicios del Banco.
f.
Velar por la alta disponibilidad del servicio de tecnologa de Informacin que soporte la operatividad
del Banco.
j.
Establecer las normas y estndares para la gestin de las actividades y uso de recursos de
tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector.
k. Dar conformidad al cumplimiento de los contratos que deriven de la adquisicin, alquiler y/o
mantenimiento de equipos y/o aplicativos, dentro del mbito de su competencia.
l.
8 de 75
arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que debern
cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.
aa. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar la
calidad de los productos y servicios del Banco.
bb. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de
los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las
polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que
incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de
continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
cc. Asumir ante el Gerente General la responsabilidad de los resultados de la gestin de riesgos
correspondiente a su Departamento.
dd. Administrar el presupuesto asignado a su departamento, realizando un oportuno seguimiento y
control de su ejecucin.
ee. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el departamento.
ff. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los organismos de control externo.
gg. Velar por el cumplimiento de las polticas de seguridad de la informacin dentro del mbito de su
competencia.
hh. Velar por la implementacin del proceso de Gestin de Seguridad Informtica en todos los activos
de tecnologa de la informacin
3. ESTRUCTURA ORGNICA
ORGANO DE DIRECCIN
-
ORGANOS DE LNEA
-
Divisin de Produccin
Seccin Comunicaciones
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Establecer las normas, estndares y metodologas para la gestin de las actividades y uso de
recursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector.
j.
k. Participar como representantes del Departamento, en los procesos de seleccin y/o adquisicin
de bienes y/o servicios.
l.
m. Centralizar el seguimiento de los servicios prestados por los diferentes contratistas y proveedores
que atienden los requerimientos de Tecnologas de Informacin.
n. Revisar y actualizar los procesos del Departamento de acuerdo a los avances tecnolgicos.
o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de
los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Divisin, dentro de las polticas de riesgo,
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lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control
Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del
negocio y seguridad de informacin en el Banco.
p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a
su Divisin.
q. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control
de su ejecucin.
r.
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g. Proponer soluciones en sistemas de informacin que optimicen los procesos y generen valor al
Banco
h. Participar en la definicin de especificaciones tcnicas de los sistemas de informacin adquiridos
a terceros, as como supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales respectivas.
i.
j.
Apoyar al usuario final en el adecuado uso de los sistemas de informacin, proporcionndole las
herramientas y los medios necesarios para tales fines.
12 de 75
j.
k. Velar por el cumplimiento de la aplicacin de metodologas, estndares y/o tcnicas que normen
el ciclo de vida de los sistemas de informacin, as como proponer su actualizacin.
l.
Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta
utilizacin y explotacin.
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u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Divisin.
j.
k. Velar por el cumplimiento de la aplicacin de metodologas, estndares y/o tcnicas que normen
el ciclo de vida de los sistemas de informacin, as como proponer su actualizacin.
14 de 75
l.
Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta
utilizacin y explotacin.
u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Divisin.
5.1.4 Seccin Servicios Administrativos
Misin
Brindar soluciones con sistemas de informacin que apoyen los servicios de soporte administrativo
y de gestin del Banco, como: contabilidad, logstica, personal, finanzas y otros.
Funciones
a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del
Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin.
b. Planificar el desarrollo de los sistemas de informacin de acuerdo al portafolio de proyectos del
Departamento y asignados a la Seccin.
c. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para el
posterior anlisis y diseo de los sistemas de informacin.
d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin, as como del modelo lgico de
datos alineado al modelo corporativo del Banco.
e. Efectuar el anlisis y diseo de los sistemas de informacin requeridos, as como elaborar la
documentacin correspondiente.
f.
15 de 75
j.
k. Velar por el cumplimiento de la aplicacin de metodologas, estndares y/o tcnicas que normen
el ciclo de vida de los sistemas de informacin, as como proponer su actualizacin.
l.
Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta
utilizacin y explotacin.
u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Divisin.
16 de 75
j.
k. Velar por el cumplimiento de la aplicacin de metodologas, estndares y/o tcnicas que normen
el ciclo de vida de los sistemas de informacin, as como proponer su actualizacin.
l.
Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta
utilizacin y explotacin.
u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Divisin.
17 de 75
Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de informacin que se requieran para
garantizar la continuidad operativa de la instalacin.
j.
Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a
su Divisin.
18 de 75
j.
19 de 75
l.
Elaborar procedimientos automatizados y rutinas para una mejor utilizacin de los recursos de
cmputo del Banco.
Distribuir y transmitir la informacin generada por los procesos centrales a los usuarios internos
y externos.
j.
Ejecutar los planes de respaldo y la recuperacin de informacin que se requieran para garantizar
la continuidad operativa del Banco.
k. Administrar los medios de almacenamiento de datos que permitan una operatividad ptima de
los recursos informticos.
l.
m. Proponer mejoras en los procesos de ejecucin Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de los
recursos tecnolgicos del Banco.
20 de 75
21 de 75
i.
j.
22 de 75
j.
Disear, implementar, administrar, dar soporte y mantenimiento del sistema de gestin de redes
de comunicacin y servicios garantizando la continuidad y correcta operatividad.
Coordinar con los proveedores de servicios de transmisin de datos as como realizar las
coordinaciones para los mantenimientos preventivos y correctivos.
m. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente
utilizacin en los sistemas operacionales y de informacin.
n. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Banco con
redes de otras instituciones.
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o. Mantener actualizado el software base del Banco, planificando y ejecutando la instalacin de las
nuevas versiones.
p. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Banco adquiera
o alquile.
q. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de
los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las
polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos,
que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin
de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
r.
Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a
su Divisin.
24 de 75
j.
Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Banco con
redes de otras instituciones.
25 de 75
Mantener actualizado los planos de instalacin de cableado estructurado bajo los estndares
aprobados.
j.
26 de 75
27 de 75
i.
j.
Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los rganos de control externos.
g. Atender asuntos de su competencia que le sean formulados por las distintas unidades
orgnicas del Banco.
h. Supervisar la efectiva atencin de las necesidades de soluciones tecnolgicas a las distintas
unidades orgnicas del Banco, en forma eficiente y oportuna.
i.
j.
28 de 75
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Gerente General.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todo los cargos especficos del
Departamento de Informtica.
29 de 75
i.
j.
k. Tramitar los viticos del personal del Departamento que viajen en comisin de servicio.
l.
30 de 75
j.
Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente
a su Divisin.
31 de 75
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos
de la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin.
j.
k. Tramitar los viticos del personal de la Divisin que viajen en comisin de servicio.
l.
32 de 75
33 de 75
i.
j.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
Revisar, actualizar y mantener las metodologas de gestin de proyectos, de ciclo de vida del
software, de los estndares en los proyectos de tecnologa y otros afines.
j.
Revisar y actualizar los procesos del Departamento de acuerdo a los avances tecnolgicos y
mejores prcticas.
m. Brindar soporte y asistencia tcnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la
Seccin Soporte Tcnico
34 de 75
k. Establecer las normas, estndares y metodologas para la gestin de las actividades y uso
de recursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector.
l.
j.
Verificar que el personal de la Divisin, por intermedio de los Jefes de Seccin, atienda
oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco.
35 de 75
Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente
a su Divisin.
6.3.2
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos
de la Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin.
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a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo
del Jefe de la Divisin.
b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de la
correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades
externas al Banco.
c. Recibir, registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y distribuir internamente la
correspondencia que llega a la Divisin, realizando el seguimiento de su atencin.
d. Actualizar la agenda del Jefe Divisin.
e. Administrar el archivo de gestin y archivo sistematizado de la Divisin.
f.
j.
k. Tramitar los viticos del personal de la Divisin que viajen en comisin de servicio.
l.
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j.
k. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
l.
b.
c.
38 de 75
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
o.
p.
Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los rganos de control externo.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
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y.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Jefe de Divisin.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos
de la Seccin Operaciones Bancarias.
j.
k. Tramitar los viticos del personal de la Seccin que viajen en comisin de servicio.
l.
40 de 75
p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
j.
41 de 75
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos
de la Seccin Productos Bancarios.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
42 de 75
h.
i.
j.
k.
l.
o.
p.
Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los rganos de control externo.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
y.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Jefe de Divisin.
43 de 75
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos
de la Seccin Servicios Administrativos.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
o.
Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los rganos de control externo.
p.
q.
44 de 75
Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando
adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
r.
s.
t.
u.
v.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Jefe de Divisin.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos
de la Seccin Canales de Atencin.
45 de 75
j.
Asegurar la preparacin de los documentos necesarios que sustente las diferentes fases del
ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de informacin.
k. Revisar, aprobar y mantener actualizados los manuales del sistema, de operacin y usuario,
concerniente a los sistemas de informacin puestos en produccin.
l.
Participar y validar las pruebas unitarias, as como gestionar lo necesario para la ejecucin
de pruebas integrales de los sistemas de informacin.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Analista de Desarrollo de
Sistemas de Informacin.
46 de 75
k. Brindar soporte y asistencia tcnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la
Seccin Soporte Tcnico.
l.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
g. Brindar soporte y asistencia tcnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la
Seccin Soporte Tcnico.
h. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
47 de 75
Velar por la seguridad de accesos y la operatividad del Centro de Computo Ante Desastre.
j.
48 de 75
s. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los rganos de control externo.
t.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos
de la Divisin de Produccin.
49 de 75
j.
k. Tramitar los viticos del personal de la Divisin que viajen en comisin de servicio.
l.
50 de 75
j.
51 de 75
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos
de la Seccin Calidad de Soluciones.
52 de 75
g. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Elaborar los informes y reportes referidos al Sistema de Gestin de Servicios del producto
software y someterlo para la aprobacin a la Jefatura de la Seccin Calidad de Soluciones.
b.
c.
d.
53 de 75
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m. Brindar soporte para la operacin del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los rganos de control externo.
t.
u.
v.
54 de 75
y.
z.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos
de la Seccin Operaciones y Control de Plataformas.
g. Brindar soporte para la operacin del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional
h. Elaborar procedimientos automatizados y rutinas para una mejor utilizacin de los recursos
de cmputo del Banco
i.
Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnolgica central del Banco, a fin de
prevenir interrupciones en el servicio y gestionar las acciones que permitan garantizar su
adecuado funcionamiento.
j.
Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de los usuarios internos y externos,
consistencindolos y preparndolos para el procesamiento central.
55 de 75
m. Controlar los medios de almacenamiento de datos que permitan una operatividad ptima de
los recursos informticos.
n. Ejecutar la actualizacin de software de ventanillas de atencin de clientes a nivel nacional,
de acuerdo a los procedimientos establecidos.
o. Proponer mejoras en los procesos de ejecucin Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de
los recursos tecnolgicos del Banco.
p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Operador de Plataformas,
Operador de Control de Red y el Tcnico de Procesamiento y Operaciones
56 de 75
soportan la operatividad del Banco, a fin de prevenir interrupciones y coordinar las acciones
correctivas pertinentes.
e. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece, que le
fueran asignadas por el inmediato superior y las que por norma le sea de su competencia.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
6.11.6 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Operaciones y Control de Plataformas Operador del Centro de Computo Ante Desastre
Funciones Especficas
a. Velar por la seguridad de accesos y la operatividad del Centro de Computo Ante Desastre.
b. Monitorear la infraestructura de los equipos de Tecnologa de Informacin instalados en el
Centro de Cmputo Ante Desastre.
c. Asegurar el cumplimiento de los mantenimientos de los sub-sistemas que dan servicio al
Centro de Computo Ante Desastre (energa elctrica, aire acondicionado de precisin,
sistema detector de incendios, aire presurizado, UPS, grupo electrgeno, tablero electrnico,
cmara de video vigilancia interna, etc.).
d. Informar oportunamente los incidentes y/o emergencias que pudieran presentarse en el
Centro de Cmputo Ante Desastre.
e. Elaborar informes de fallas y registro de incidencias.
57 de 75
f.
g. Elaborar los Manuales de Procedimientos necesarios para minimizar los riesgos relacionados
con el equipamiento, operacin y mantenimiento en condiciones normales y de contingencia.
h. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad del Centro de Cmputo Ante Desastre.
i.
Desarrollar y ejecutar los Planes de Prueba de Continuidad del Centro de Cmputo Ante
Desastre, en coordinacin con la Jefatura del Dpto. de Informatica y el Departamento de
Riesgos.
j.
j.
Coordinar y mantener comunicacin permanente para asegurar que los procesos del
Departamento de Informtica se conduzcan bajo niveles aceptables de riesgo.
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bb. Participar en la evaluacin de riesgos que deben realizar los usuarios responsables de los
activos informticos a fin de evaluar y ejecutar las medidas correctivas de seguridad
informtica necesarias en cumplimiento de las Polticas de Seguridad de la Informacin.
cc. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su
Seccin.
dd. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y
control de su ejecucin.
ee. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la Seccin.
ff. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los organismos de control externo. gg. Atender e implementar las medidas
correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin
del cliente interno.
hh. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Jefe de Divisin
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos
de la Seccin Seguridad Informtica
g. Supervisar la implementacin de los planes de accin que forman parte del programa de
Seguridad Informtica.
h. Ejecutar los procesos necesarios para la mitigacin y control de riesgos de seguridad
informtica.
60 de 75
i.
j.
s. Ejecutar los planes de capacitacin y entrenamiento de los usuarios con el fin de generar en
ellos una conciencia de seguridad informtica y lograr su efectiva colaboracin en el uso
adecuado de los activos informticos del BN.
t.
u. Apoyar en la evaluacin de riesgos que deben realizar los usuarios responsables de los
activos informticos a fin de evaluar y ejecutar las medidas correctivas de seguridad
informtica necesarias en cumplimiento de las Polticas de Seguridad de la Informacin.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Tcnico de cmputo de
Seguridad Informtica.
61 de 75
j.
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m. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los rganos de control externo.
n. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el
mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la
Divisin.
o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control
de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro
de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de
Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente
la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente
a su Divisin.
q. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y
control de su ejecucin.
r.
Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones
de arquitectura de tecnologas de informacin.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos
de la Divisin de Infraestructura y Comunicaciones.
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j.
k. Tramitar los viticos del personal de la Divisin que viajen en comisin de servicio.
l.
64 de 75
Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones
de arquitectura de tecnologas de informacin.
j.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
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Inscribir los accesos a los sistemas de informacin y servicios de mainframe, redes, base de
datos y otros, de acuerdo a las definiciones y autorizaciones de la Seccin Seguridad
Informtica, a excepcin de aquellos que sean controlados por los sistemas de claves de
dicha Divisin.
j.
m. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los rganos de control externo.
n. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el
mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la
Seccin.
o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control
de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro
de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de
Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente
la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
p. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su
Seccin.
q. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y
control de su ejecucin.
r.
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v. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Jefe de Divisin.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos
de la Seccin Soporte de Plataformas.
j.
m. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente
utilizacin en los sistemas operacionales y de informacin.
n. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin
o. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control
Institucional y los rganos de control externo.
o.
p.
q.
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r.
s.
t.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean
asignadas por el Jefe de Divisin.
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos
de la Seccin Comunicaciones.
Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Banco con
redes de otras instituciones.
j.
69 de 75
l.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
j.
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Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos
de la Seccin Soporte Tcnico
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h. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Analista de Soporte Tcnico y
Operador de Soporte Tcnico
Ejecutar, instalar, configurar, y puesta en lnea de los sistemas de informacin que residan
en los cajeros automticos y sistemas SVGD, instalados a nivel nacional; cumpliendo con los
procedimientos y estndares aprobados.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
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Instalar y diagnosticar las averas del cableado estructurado de la red de las oficinas
Administrativas y Red de Agencias.
g. Realizar pruebas y puesta en operatividad del cableado estructurado de la red de las oficinas
Administrativas y Red de Agencias.
h. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la
informacin de ingreso, salida y almacenamiento.
i.
Recibir y registrar las solicitudes de atencin de problemas reportados por los usuarios,
brindando soporte tcnico, escalndolos de ser necesario al soporte especializado,
manteniendo informado al usuario.
j.
k. Brindar soporte para la operacin del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional
l.
Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que
por norma sean de su competencia.
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7 ORGANIGRAMA
DEPARTAMENTO
DE INFORMTICA
DIVISIN GESTIN DE
TECNOLOGAS DE
INFORMACIN
DIVISIN
DESARROLLO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIN
DIVISIN DE
PRODUCCIN
DIVISIN
INFRAESTRUCTURA
Y COMUNICACIONES
SECCIN
OPERACIONES
BANCARIAS
SECCIN CALIDAD DE
SOLUCIONES
SECCIN SOPORTE
DE PLATAFORMAS
SECCIN
PRODUCTOS
BANCARIOS
SECCIN OPERACIONES
Y CONTROL DE
PLATAFORMAS
SECCIN SOPORTE
TCNICO
SECCIN SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
SECCIN SEGURIDAD
INFORMTICA
SECCIN
COMUNICACIONES
SECCIN CANALES
DE ATENCIN
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DANIEL OSORTO
Gerente General (e)
LUIS RODRIGUEZ
Jefe (e) Departamento de Informtica(Centro de
Computo)
VILDER MENDEZ
Jefa (e) Departamento de Planeamiento y Desarrollo
SOFIA SUSANA FERNANDEZ
Jefa (e) Divisin Desarrollo Organizacional
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