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Facultad de Ingeniera
Escuela de Ingeniera Mecnica Industrial
FACULTAD DE INGENIERA
TRABAJO DE GRADUACIN
AL CONFERRSELE EL TTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
DECANO
VOCAL I
VOCAL II
VOCAL III
VOCAL IV
VOCAL V
SECRETARIA
DECANO
EXAMINADOR
EXAMINADORA
EXAMINADOR
SECRETARIO
Dios
Memoria de mi hermana
Mis padres
Mis hermanas
Mis sobrinos
AGRADECIMIENTOS A:
Universidad de San
Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniera
Por
haberme
dado
los
conocimientos
Litografa Zadik
compaeros
Jennifer
Mateo,
Adolfo
Mis amigos
Por
el
apoyo
incondicional,
compaa
Mi ta
Mi asesor
NDICE GENERAL
1.
2.
Historia ...................................................................................... 1
1.2.
Ubicacin ................................................................................... 2
1.3.
Visin ......................................................................................... 2
1.4.
Misin ........................................................................................ 2
1.5.
1.6.
Valores ...................................................................................... 3
1.7.
1.8.
FASE
1.8.1.
Responsabilidad y autoridad..................................... 5
1.8.2.
1.8.3.
Organigrama ............................................................. 7
DE
SERVICIO
TCNICO
PROFESIONAL:
2.1.2.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
Bodega de materiales
y corrugado ................... 12
2.1.2.1.2.
Bodega
de
inflamables .................... 15
2.1.2.1.3.
Bodega
de
materia
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.
2.1.2.7.
2.1.2.8.
2.1.2.9.
2.1.3.
2.1.2.10.
2.1.2.11.
2.1.2.12.
2.1.2.13.
2.1.2.14.
2.1.2.15.
Qumicos .............................................. 45
2.1.3.2.
Fsicos .................................................. 45
II
2.2.
2.1.3.3.
2.1.3.4.
Elctricos ............................................. 47
2.1.4.
2.1.5.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
Planificacin............................................................ 56
2.2.6.1.
2.2.6.2.
2.2.6.3.
Objetivos .............................................. 67
2.2.6.4.
Programa
de
seguridad ocupacional .. 68
2.2.6.4.2.
Programa
de
salud
ocupacional. ................. 69
2.2.7.
III
2.2.7.2.
2.2.7.3.
2.2.7.4.
Documentacin .................................... 98
2.2.7.5.
2.2.7.6.
Procedimiento
para
el
control
2.2.8.
2.2.8.2.
2.2.8.3.
2.2.8.4.
2.2.8.5.
auditoras
internas
de
la
2.2.10.
IV
2.2.10.1.1.
Auditora
de
Auditoras
de
3.
3.1.2.
3.2.
3.3.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.2.
3.4.
4.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.3.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
Ejecucin................................................................................ 240
4.5.
4.5.2.
4.6.
4.6.2.
VI
NDICE DE ILUSTRACIONES
FIGURAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Mapa de riesgos................................................................................. 48
22.
VII
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
VIII
45.
46.
Grfica de variacin del precio de energa en los ltimos aos ....... 216
47.
48.
49.
TABLAS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XI
XII
LISTA DE SMBOLOS
Smbolo
Significado
dB
Decibelio
Flujo lumnico
KWh
Kilowatio hora
Metro
Porcentaje
SST
UV
Ultravioleta
Watt
XIII
XIV
GLOSARIO
Accidente
Accin preventiva
Alta direccin
Auditora
Examen
sistemtico
para
determinar
si
las
Capacitacin
Decibelio
XV
Desempeo
Evaluacin de
riesgos
Gestin
Incidente
Led
Luxmetro
XVI
Mejora continua
No conformidad
Cualquier
desviacin
respecto
las
normas,
Peligro
Reflectancia
Riesgo
Seguridad y salud
ocupacional
XVII
Watt
XVIII
RESUMEN
que
puedan
perjudicar
la
salud
del
empleado,
implica
XIX
XX
OBJETIVOS
General
Especficos
1.
2.
3.
4.
XXI
XXII
INTRODUCCIN
XXIII
XXIV
1.
1.1.
Historia
1.2.
Ubicacin
Figura 1.
1.3.
Visin
Ser
1.4.
Misin
Mantener niveles de crecimiento y ganancias sostenibles, impulsados
1.5.
Poltica de calidad
1.6.
Valores
Integridad
Ser
honestos
transparentes,
protegiendo
el
Creatividad
Orientacin al cliente
Lealtad
Fomentar
un
compromiso
brindando
sentido
y confianza
oportunidades
de
en
nuestro
para
que
responsabilidad,
personal,
cada
uno
Responsabilidad social
1.7.
Certificaciones y reconocimientos
1.8.
Estructura organizacional
1.8.1.
Responsabilidad y autoridad
Gerente general
Gerente de produccin
Gerentes de ventas
1.8.2.
Comunicacin interna
1.8.3.
Organigrama
Figura 2.
Gerente General
Gerente de
Produccin
Gerente de
Calidad
Encartado de
Impresin
Encargado de
Corte
Encargado de
Procesos Finales
Encargado de
Mantto.
Encargado de
planificacin
Encargado de
TPM
Gerente de
R.R.H.H
Encargado de
Gesion de Calidad
Supervisores
Encargado
Tcnico
Gerente de
Ventas
Nacionales
Gerente de
Ventas
Internacionales
Costumer Service
Costumer Service
2.
2.1.
Situacin actual
2.1.1.
2.1.1.1.
Figura 3.
10
2.1.1.2.
Interpretacin de resultados
Se concluye en:
2.1.2.
Anlisis
de
las
condiciones
de
trabajo
del
Departamento de Produccin
2.1.2.1.
11
2.1.2.1.1.
Bodega de materiales y
corrugado
12
Tabla I.
RIESGO
CONSECUENCIA
13
Figura 4.
14
2.1.2.1.2.
Bodega de inflamables
Tabla II.
RIESGOS
CONSECUENCIAS
Figura 5.
15
2.1.2.1.3.
Tabla III.
RIESGOS
Falta de sealizacin de ruta de
evacuacin.
CONSECUENCIAS
No saber a dnde dirigirse en caso de
una emergencia.
16
Figura 6.
17
2.1.2.2.
rea de Preprensa
Se divide en tres reas que son: diseo estructural, diseo grfico y CTP.
Tabla IV.
RIESGOS
CONSECUENCIAS
Falta de sealizacin de ruta de No saber a dnde dirigirse en
caso de una emergencia.
evacuacin.
Falta de equipo para trasladar las Problemas lumbares.
placas de bodega a CTP.
Fuente: elaboracin propia.
18
Figura 7.
19
2.1.2.3.
Se utiliza para guardar las placas hechas en CTP para que los operarios
del Departamento de Impresin, procedan a utilizarlas, tambin se almacenan
materiales como wash, alcohol, y otros utilizados por el rea de impresin y
tintas.
Tabla V.
RIESGOS
CONSECUENCIAS
Derrames de lquidos inflamables en Lesiones en el cuerpo ocasionadas
por cadas.
el suelo.
Falta de recipiente para desecho de Corte en las manos.
placas.
Falta de sealizacin para ruta de No saber a dnde dirigirse en caso de
una emergencia.
evacuacin.
Inhalacin de sustancias qumicas.
20
Figura 8.
21
2.1.2.4.
Tabla VI.
RIESGOS
CONSECUENCIAS
Cambio de temperatura al salir del Enfermedades causadas por el
laboratorio de calidad.
cambio de temperatura.
No existe sealizacin ante una No saber a dnde dirigirse en
emergencia.
caso de una emergencia.
Fuente: elaboracin propia.
22
Figura 9.
23
2.1.2.5.
Tabla VII.
RIESGOS
Falta de utilizacin del equipo de
proteccin recomendado para el rea
de trabajo: orejeras y guantes.
Tarimas en mal estado.
Falta de sealizacin para ruta de
evacuacin
Ruido mayor a 85 decibeles
trabajando en promedio ocho horas
continas.
Falta de un sistema de ventilacin.
Solamente cuenta con una lmpara de
emergencia.
CONSECUENCIAS
Lesiones y accidentes causados
por el tipo de trabajo.
Cortes en las manos.
No saber a dnde dirigirse en
caso de una emergencia.
Problemas auditivos.
Fatiga en el trabajo.
No saber a dnde dirigirse en
caso de una emergencia.
24
Figura 10.
25
2.1.2.6.
Tabla VIII.
RIESGOS
La maquinaria no cuenta con ficha de
seguridad.
Falta de sealizacin de ruta de
evacuacin.
Poca limpieza en el puesto de trabajo.
Adhesivo derramado en el suelo.
CONSECUENCIAS
No conocer los riesgos que puede
ocasionar la maquinaria.
No saber a dnde dirigirse en caso
de una emergencia.
Inhalacin de partculas de polvo.
Accidentes por suelo resbaladizo.
26
Figura 11.
27
2.1.2.7.
rea de Tintas
Tabla IX.
RIESGOS
CONSECUENCIAS
Falta de equipo que se utilice en la Problemas lumbares.
colocacin de toneles de tinta.
Falta de uso del equipo de proteccin Inhalacin
de
productos
necesario para el puesto de trabajo: txicos.
mascarilla.
Fuente: elaboracin propia.
28
Figura 12.
29
2.1.2.8.
rea de Impresin
Tabla X.
RIESGOS
Lquidos resbaladizos en el suelo.
Acumulacin de vapores.
Recipientes
sin
tapaderas
obstruyen el paso.
Astillas en las tarimas para
transporte del producto.
CONSECUENCIAS
Lesiones en el cuerpo.
Inhalacin
de
sustancias
txicas.
que Lesiones en el cuerpo.
el Corte en las manos.
30
Figura 13.
2.1.2.9.
31
Tabla XI.
RIESGOS
CONSECUENCIAS
Lesiones en el cuerpo.
Corte en las manos.
Combatir el incendio demasiado tarde.
Figura 14.
32
2.1.2.10.
Las pegadoras son mquinas que utilizan adhesivo de varios tipos para
pegar cajas plegadizas o cajas para empaque. Adems, hacen los dobleces
que le darn al producto su forma final. El tipo de pegue de las cajas puede ser
lateral, colapsible o fondo automtico.
Tabla XII.
RIESGOS
No utilizacin del equipo de proteccin
personal adecuado para el puesto de
trabajo: guanteletas.
Falta de sealizacin para el acceso a
salidas de emergencia.
Falta de sistema detector de humo.
CONSECUENCIAS
Lesiones en las manos.
33
Figura 15.
34
2.1.2.11.
Tabla XIII.
RIESGOS
CONSECUENCIAS
Varias luminarias no funcionan.
Problemas visuales.
Falta de utilizacin de equipo de Lesiones en el cuerpo.
proteccin personal: guantes y
cinturn de cuero.
Falta de sealizacin de ruta de Dificultad para salir en caso de una
evacuacin.
emergencia.
Fuente: elaboracin propia.
35
Figura 16.
36
2.1.2.12.
rea de Empalmado
Tabla XIV.
RIESGOS
Puerta de emergencia en mal estado.
CONSECUENCIAS
Dificultad al momento de salir por
una emergencia.
No cuenta con sistema detector de
Combatir el incendio demasiado
humo.
tarde.
Falta de sealizacin de ruta de
No saber a dnde dirigirse en caso
evacuacin.
de una emergencia.
No utilizacin del equipo de proteccin Lesiones en el cuerpo.
personal adecuado para el tipo de
trabajo: guantes.
Fuente: elaboracin propia.
37
Figura 17.
38
2.1.2.13.
Tabla XV.
RIESGOS
CONSECUENCIAS
Falta de utilizacin del equipo de Lesiones en el cuerpo.
proteccin recomendado para el rea
de trabajo.
Tarimas en mal estado.
Cortes en las manos.
Falta de un sistema de ventilacin.
Fatiga en el trabajo.
Fuente: elaboracin propia.
39
Figura 18.
40
2.1.2.14.
Tabla XVI.
RIESGOS
Falta de sealizacin para el acceso a
salidas de emergencia.
No utilizacin del equipo de proteccin
personal adecuado para el puesto de
trabajo: guantes.
Iluminacin insuficiente para el puesto
de trabajo.
CONSECUENCIAS
Dificultad al momento de salir por
una emergencia.
Lesiones en el cuerpo.
Problemas visuales.
41
Figura 19.
42
2.1.2.15.
rea de Mantenimiento
RIESGOS
CONSECUENCIAS
Lesiones en el cuerpo.
Fatiga en el trabajo.
43
Figura 20.
44
2.1.3.
2.1.3.1.
Qumicos
2.1.3.2.
Fsicos
Estos riesgos tienen su origen en los diferentes medios del entorno del
lugar de trabajo, se identifican los siguientes:
45
herramientas de
2.1.3.3.
Riesgos biolgicos
46
2.1.3.4.
Elctricos
2.1.4.
Mapeo de riesgos
47
Figura 21.
Mapa de riesgos
48
2.1.5.
rea: troquelado
o
rea: impresin
o
rea: guillotinado
o
49
2.2.
Propuesta de mejora
2.2.1.
Plan estratgico
Encargado tcnico
Misin
Reducir
el
nmero
de
accidentes,
incidentes
enfermedades
50
Visin
Ser una empresa litogrfica lder con responsabilidad social empresarial,
garantizar procesos productivos y administrativos con cumplimiento a la
legislacin vigente y orientados a velar por la seguridad y salud
ocupacional de nuestro personal.
Objetivos estratgicos
o
Plan de accin
o
51
Valores
Los valores sern los pilares, definen la organizacin y a los trabajadores.
Se seguirn manteniendo algunos valores ya establecidos en la empresa
(ver apartado 1.6).
o
Integridad
Lealtad
Responsabilidad social
2.2.2.
Requisitos generales
Planificacin
Implementacin y operacin
52
2.2.3.
Requisitos generales
2.2.4.
proyecto de EPS.
53
siguientes siglas:
F: formato
I: instructivo
PL: planificacin
VE: verificacin
2.2.5.
54
2.2.5.1.
Figura 22.
Poltica integrada
55
2.2.6.
Planificacin
2.2.6.1.
56
Tabla XVIII.
Proceso:__________________________________
Actividad:________________________
Peligro:__________________________________
No rutinaria
Consecuencias:
Causas:
Exposicin de parte interesada:
Empleado
Contratista/Cliente
Tipo de riesgo
Fsico
Mecnico
Ergonmico
Otro
Incapacidad Permanente
Fatalidad
Ocasional
Casi seguro
Posible
Improbable
Consecuencia x Exposicin x Probabilidad =
Resultado de la clasificacin:
Inusual
Probable
0 - 27 = riesgo aceptable
28 - 300 = alarma
301- 1 000 = riesgo inaceptable
Control operacional:
Medidas de control en:
Responsable
1.
La fuente:
2.
El medio
3.
El personal
Necesidades de competencia y formacin para
1
2
3
Planificacin
57
Elctrico
Qumico
Visitante
2.2.6.2.
Figura 23.
Revisin:
LitoZadik
Fecha Revisin:
Pgina
58 de 8
04/07/2013
AUTORIZADO POR
NOMBRE
PUESTO
FECHA
FIRMA
Lder en Gestin de
Ambiente y Seguridad
PUESTO
FIRMA
Encargado tcnico
F1-0201
Revisado por:
Encargado tcnico
Aprobado
por:
Lder
en
Gestin
de
Seguridad y Ambiente
Fecha:
58
04 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de
requisitos legales y otros requisitos que toman en cuenta la
Fecha
Pgina
2 de 8
Revisin:
LISTADO DE DISTRIBUCIN
Puesto
Fecha
Nm. Copia
Gerente de Produccin
Intranet
Encargado tcnico
Original/Intranet
F2-0201
Revisado por:
Encargado tcnico
Aprobado por:
Lder en Gestin de
Seguridad y Ambiente
Fecha:
59
04 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de
Fecha revisin:
Pgina
3 de 8
04/07/2013
LISTADO DE REVISIONES
Fecha
Nm. de
Revisin
04/07/2013
Revisado por:
Pg.
Revisada
Descripcin de
La revisin
Autor de la revisin
Edicin Inicial
Encargado tcnico
60
04 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de
Fecha revisin:
Pgina
4 de 8
04/07/2013
NDICE
Pgina
1.
Propsito.. .... 5
2.
Alcance.....5
3.
Responsabilidad...5
4.
Definiciones.6
5.
Condiciones generales.....7
6.
7.
8.
Frecuencia... 10
9.
Documentos de referencia.....
10
10
10. Anexos....... 10
Anexo I: Flujograma ....
11
Revisado por:
Encargado tcnico
Aprobado por:
11
Lder en Gestin de
Seguridad y Ambiente
Fecha:
61
04 de julio de 2013
LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de Fecha revisin:
Pgina
1.
5 de 8
04/07/2013
Propsito
El propsito de este procedimiento es describir el sistema establecido en Seguridad
y Salud Ocupacional para la identificacin y el acceso a los requisitos legales de obligado
cumplimiento y a otros requisitos suscritos por la empresa de forma voluntaria, que sean
aplicables a los aspectos de seguridad y salud ocupacional de sus actividades y operaciones.
2.
Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a los requisitos legales de seguridad y salud
ocupacional de mbito guatemalteco, que afecten a las actividades de los diferentes
procesos.
3.
Responsabilidad
Encargado tcnico es el responsable de la implementacin y cumplimiento de
este procedimiento.
4.
Definiciones
Requisito legal:
Especificacin parmetro y norma que debe ternerse en cuenta para el
manejo de la organizacin.
Legislacin:
Cuerpo de leyes que regulan una determinada materia o al conjunto de
leyed de un pas.
Reglamento:
Condjunto de reglas o leyes dadad para una autoridad para contrlar una
actividad
5.
Condiciones generales
Encargado tcnico
Aprobado por:
Lder en Gestin de
Seguridad y Ambiente
Fecha:
62
04 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de Fecha revisin:
Pgina
6 de 8
04/07/2013
6.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
Materia jurdica
Decretos y acuerdos
Revisado por:
Encargado tcnico
Aprobado por:
Lder en Gestin de
Seguridad y Ambiente
Fecha:
63
04 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de
Fecha revisin:
Pgina
7 de 8
04/07/2013
7.
Artculo
Resumen del contenido
Evidencia objetiva y/o Accin a seguir
Observaciones
Evaluacin del cumplimiento (porcentaje)
Responsable
Computadora
8.
Frecuencia
Este procedimiento debe realizarse al menos anualmente, y cada vez que la empresa
Litografa Byron Zadik, S. A., desarrolle productos y/o servicios que impliquen el
cumplimiento de requisitos legales que toman en cuenta la seguridad y salud ocupacional no
contemplados en la matriz de requisitos legales ambientales, se deber revisar la misma y
solicitar su actualizacin.
9.
Documentos de referencia
10. Anexos
Anexo I: Flujograma para la identificacin y evaluacin de requisitos legales ambientales y
otros requisitos
Anexo II: Matriz de identificacin y evaluacin de requisitos legales que toman en cuenta la
seguridad y salud ocupacional y otros requisitos
Revisado por:
Encargado tcnico
Aprobado por:
Lder en Gestin de
Seguridad y Ambiente
Fecha:
64
04 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Fecha revisin:
Pgina
8 de 8
04/07/2013
Anexo I: Flujograma
Inicio
Consulta de
legislacin y
reglamentos
Consulta al asesor
jurdico de la
empresa, en caso de
ser necesario.
Evaluacin del
cumplimiento de
requisito legal
No
Se cumple el
requisito legal?
Plan de accin
Si
Registro de
requisito legal
identificado y
evaluado
Fin
Revisado por:
Encargado tcnico
Aprobado por:
Lder en Gestin
de Seguridad y Ambiente
Fecha:
65
04 de julio de 2013
Tabla XIX.
Requisito
legal
Ao de
expedicin
Entidad
Artculo Reglamento
que la
extiende
66
Breve
resumen de
la
aplicabilidad
Cumplimiento
del requisito
legal
SI
NO
Plan
de
accin
2.2.6.3.
Objetivos
Disminuir
los
riesgos
evaluados
como
altos,
considerando
la
2.2.6.4.
67
2.2.6.4.1.
Programa de seguridad
ocupacional
Tabla XX.
AO
Actividad
Responsable Frecuencia
Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Control de entrega de
equipos de proteccin:
manos y espalda
Auditora de
dispositivos de
deteccin de humo
Auditora de equipos
de proteccin personal
Auditora, recarga, y
capacitacin de uso de
extintores
Auditoria cruzadas
seguridad industrial
Mantenimiento
preventivo de
sealizacin de lneas
trfico
Prueba red de
hidrantes
Reuniones de comit
de seguridad
Simulacro de
evacuacin
Identificacin de
riesgos y evaluacin de
peligros
Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico-Jefe
Mantenimiento
Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico.
Gerente de
Produccin
Encargado
Tcnico-Auxiliar
de
mantenimiento
Encargado
Tcnico-Auxiliar
de
mantenimiento
Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico
Mensual
Bimensual
Bimensual
Mensual
Trimestral
Bimensual
Encargado
Tcnico
Semestral
Capacitacin BPM
Encargado
Tcnico
Mensual
Investigacin de
accidentes e incidentes
Encargado
Tcnico
Cuando
aplique
Capacitacin brigadas
de emergencia
Auditora seguridad y
salud ocupacional
(OHSAS 18001)
Encargado
Tcnico
Trimestral
Gerente de
Produccin
Semestral
Semestral
Trimestral
Mensual
Cuando aplique
X
X
X
68
2.2.6.4.2.
Programa de salud
ocupacional
En la tabla XXI se elabor con para tener un control de las actividades que
se llevarn a cabo por medio del programa de salud ocupacional.
Tabla XXI.
Actividad
Auditora de
botiquines
Inspeccin
lmparas de
emergencia
Capacitacin
BPM
Auditora
seguridad y
salud o
ocupacional
Evaluacin
mdica al
personal
Mediciones
ocupacionales
Responsable Frecuencia
AO
Ene
Feb
Mar
Abr
Mayo
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Encargado
RRHH
Mensual
Encargado
Tcnico
mensual
Mensual
Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico.
Gerente de
Produccin
Encargado de
Recursos
Humanos
Encargado
Tcnico
Semestral
Bimensual
X
X
Trimestral
X
X
X
X
X
X
2.2.7.
Implementacin y operacin
69
2.2.7.1.
Estructura y responsabilidades
NIVELES
Alta
direccin
Jefe de
seguridad y
salud
ocupacional
de la
organizacin
(dueo del
proceso)
RESPONSABILIDADES
70
Jefe de
seguridad y
salud
ocupacional
de la
organizacin
(dueo del
proceso)
Encargados
de reas
Mdico de la
empresa
Brigadistas
de
emergencia
Comit
de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
71
2.2.7.2.
72
Figura 24.
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
1 de 13
conciencia
AUTORIZADO POR
NOMBRE
PUESTO
Gerente de Recursos
FECHA
FIRMA
22/07/2013
Humanos
NOMBRE
PUESTO
Gerente de produccin
FIRMA
73
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
2 de 13
conciencia
LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO
FECHA
NM. COPIA
Gerente general
Intranet
Gerente de Produccin
Intranet
Gerente de Ventas
Intranet
Intranet
Intranet
Intranet
Encargado Tcnico
Intranet
Encargado de Troqueles
Intranet
Encargado de Pegadoras
Intranet
Encargado de Planificacin
Intranet
Intranet
Encargado de Mantenimiento
Intranet
Intranet
Encargado de TMP
Intranet
Tcnico de Tintas
Intranet
Tcnico de Impresin
Intranet
Tcnico de Troqueles
Intranet
Intranet
Original/Intranet
74
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
3 de 13
conciencia
LISTADO DE REVISIONES
FECHA
22/07/2013
NM. DE
PG.
DESCRIPCIN
REVISIN REVISADA
DE
LA REVISIN
0
AUTOR DE LA REVISIN
Original
75
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
4 de 13
conciencia
NDICE
Pgina
1. Propsito:
2. Alcance
3. Responsabilidad.
4. Definiciones....
5. Condiciones generales
6. Procedimiento competencia, formacin y toma de conciencia
6.1 Deteccin de necesidades de formacin
6.2 Determinacin de cursos y fechas de imparticin..
6.3 Plan anual de actividades de SST..
6.4 Seleccin de instructores internos y externos.
6.5 Contenido y registro de los cursos de formacin.
6.6 Evaluacin de la formacin..
6.7 Evaluacin de la competencia del personal
6.8 Concientizacin.
7. Materiales y equipo utilizado. .
8. Frecuencia.
9. Documentos de referencia
10. Anexos
Flujograma.
Formato plan anual de actividades de SST.............................
5
5
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
12
12
13
13
13
13
14
15
76
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
5 de 13
conciencia
1.
PROPSITO
Establecer el procedimiento para proporcionar capacitacin y
entrenamiento al personal que realiza trabajos que afectan a la Seguridad y
Salud ocupacional, as como detectar las necesidades del mismo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo el personal que realice trabajos que
afecten a la seguridad y salud en el trabajo.
3. RESPONSABILIDAD
Gerente de RRHH:
Gerente de produccin:
Encargado tcnico:
77
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
6 de 13
conciencia
4.
DEFINICIONES
Formacin:
Competencia:
Sensibilizacin:
Instructor:
5.
CONDICIONES GENERALES
Para iniciar este procedimiento, es necesario que se cumpla alguna de las siguientes
condiciones generales:
78
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
7 de 13
conciencia
Que los gerentes o encargados de rea, deseen actualizar o reforzar la capacitacin del personal
bajo su cargo.
Que los gerentes, encargados de rea, supervisores de produccin y tcnicos hayan detectado la
necesidad de formacin del personal que realiza actividades que afectan a la seguridad y salud
ocupacional.
6.
Fecha:
79
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
8 de 13
conciencia
80
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
9 de 13
conciencia
81
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Pgina:
10 de 13
conocimientos
es
82
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
11 de 13
conciencia
Aprobado
por:
Gerente
de
Recursos
Humanos
Fecha:
83
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de
Fecha revisin:
Pgina:
12 de 13
conciencia
6.1. Concientizacin
Los gerentes y encargados de rea son los responsables de concientizar al
personal de su rea sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en todas
sus actividades de trabajo, as como su contribucin al logro de objetivos de seguridad y
salud en el trabajo de la empresa. Esta concientizacin se lleva a cabo verbalmente,
durante las actividades diarias de trabajo, por medios electrnicos, en reuniones de
trabajo y/o por escrito cuando se considere necesario, debido a la naturaleza e
importancia de la informacin.
7.
8.
Equipo de video
Computadora
Caonera
Pantalla
FRECUENCIA
Cada vez que se desee actualizar o reforzar la formacin y/o entrenamiento del
personal, cuando se detecte la necesidad de formacin en alguna de las reas que
afecten a la seguridad y salud en el trabajo.
9.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma OHSAS 18001 clusula 4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
Procedimiento PRC - 1502
10. ANEXOS
Flujograma
Plan anual de actividades de SST
Aprobado
por:
Gerente
de
Recursos
Humanos
Fecha:
84
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Pgina:
13 de 13
Determinacin de cursos
y fecha de imparticin
Evaluacin de la formacin
Evaluacin de competencia
del personal
SI
Deteccin de
necesidad de
formacin
NO
Concientizacin
Archivo de registros de
capacitacin y
entrenamiento
Aprobado
por:
Gerente
de
Recursos
Humanos
Fecha:
85
22 de julio de 2013
Figura 25.
Cdigo
empleado
Nombre participante
Departamento /
Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
86
Firma
Figura 26.
Fecha Revisin:
EVALUACIN DE
CAPACITACIN
F01-1801
Revisin:
Pgina:
1 de 2
Calificacin:
Fecha
Cdigo
Firma
87
Figura 27.
2.2.7.3.
88
Figura 28.
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,
Pgina 1 de 9
participacin y consulta
AUTORIZADO POR
NOMBRE
PUESTO
FECHA
FIRMA
Lder de Gestin de
24/07/2013
Seguridad y Ambiente
NOMBRE
PUESTO
Encargado tcnico
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
89
FIRMA
Encargado tcnico
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,
Pgina 2 de 9
participacin y consulta
LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO
FECHA
NM. COPIA
Gerente general
Intranet
Gerente de Produccion
Intranet
Encargado tcnico
Intranet
Encargado de Troqueles
Intranet
Encargado de Pegadoras
Intranet
Encargado de Planificacin
Intranet
Encargado de Diseo y
Desarrollo
Intranet
Encargado de
Mantenimiento
Intranet
Encargado de Empaque y
Revisado
Intranet
Encargado de TMP
Intranet
Tcnico de Tintas
Intranet
Tcnico de Impresin
Intranet
Tcnico de Troqueles
Intranet
Original/Intranet
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
90
Encargado tcnico
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,
Pgina 3 de 9
participacin y consulta
LISTADO DE REVISIONES
FECHA
NM. DE
REVISION
22/07/2013
PAG.
REVISADA
DESCRIPCIN DE
LA REVISIN
AUTOR DE LA
REVISIN
Original
F2-0201
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
91
Encargado tcnico
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,
Pgina 4 de 9
participacin y consulta
NDICE
Pgina
1.
Propsito:
2.
Alcance
3.
Responsabilidad. 5
4.
Definiciones. 6
5.
Condiciones generales 7
6.
Comunicaciones..
Comunicaciones internas
Comunicaciones externas
8
8
9
6.5.
6.6.
6.7.
Consulta y participacin..
10
11
8. Frecuencia.
11
9. Documentos de referencia
11
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
92
Encargado tcnico
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,
Pgina 5 de 9
participacin y consulta
1.
PROPSITO
Es establecer las pautas de comunicacin, tanto interna como externa, en
materia de seguridad y salud en el trabajo.
2.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades de comunicacin, consulta y
participacin en materia de seguridad y salud en el trabajo que se realicen.
3.
RESPONSABILIDAD
Gerente de Produccin:
Encargado tcnico:
4.
DEFINICIONES
Comunicacin externa:
Comunicacin interna:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
93
Encargado tcnico
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,
Pgina 6 de 9
participacin y consulta
Parte interesada:
5.
CONDICIONES GENERALES
Para iniciar este procedimiento es necesario que se cumpla alguna de las siguientes
condiciones generales:
Que alguno de los trabajadores de la empresa necesite algn tipo de informacin
relacionada con seguridad y salud ocupacional.
6.
6.1. Comunicaciones
La estrategia de comunicaciones est orientada a como se establecen las
comunicaciones internas entre los diversos, niveles y funciones de la organizacin, con
contratistas y otras visitas al lugar de trabajo y sobre recibir, documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes con las partes interesadas externas con el fin de recibir y
responder a las preocupaciones provenientes del funcionamiento del Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud Ocupacional.
El propsito de las Comunicaciones es:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
94
Encargado tcnico
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,
Pgina 7 de 9
participacin y consulta
Reuniones
Folletos
Correo electrnico corporativo
Intranet
Tableros informativos
Comunicacin personal
Telfono
Fax
Aprobado por:
Fecha:
95
Encargado tcnico
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,
Pgina 8 de 9
participacin y consulta
Aprobado por:
Fecha:
96
Encargado tcnico
22 de julio de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,
Pgina 9 de 300
participacin y consulta
Hojas
Papel
Lapiceros
Computadora
Caonera
Tableros
Telfono
8. FRECUENCIA
Se realizar cada vez que se considere necesario.
9.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma OHSAS 18001:2007 clusula 4.4.3. Comunicacin. Participacin y
consulta.
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
97
Encargado tcnico
22 de julio de 2013
Figura 29.
2.2.7.4.
Documentacin
98
Tabla XXIII.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Registros
Educacin, formacin o experiencia adecuada.
Acciones para satisfacer las necesidades de formacin relacionadas con los riesgos y
el sistema de gestin.
Datos y los resultados del seguimiento y medicin del desempeo del sistema.
De las actividades y los resultados de calibracin y mantenimiento del equipo de
medicin.
Resultados de las evaluaciones del cumplimiento legal.
Resultados de las evaluaciones del cumplimiento de otros requisitos.
Resultados de las investigaciones de los incidentes.
Resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas.
Resultados de las auditoras internas.
Revisiones por la direccin.
Procedimientos
Identificacin continua de peligros, evaluacin de riesgos y la determinacin de los
controles.
Identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros aplicables.
Toma de conciencia.
Comunicacin interna y externa.
Participacin de los trabajadores y consulta de los contratistas.
Control de documentos.
Procedimiento documentado para cubrir la situacin en caso de desviacin de los
controles operacionales.
Preparacin y respuesta ante emergencias.
Seguimiento y medicin del desempeo del sistema de gestin de la seguridad y salud.
Calibracin y el mantenimiento del equipo para el seguimiento y medicin.
Evaluacin del cumplimiento legal.
Evaluacin del cumplimiento de otros requisitos.
Investigacin de incidentes.
Tratar las no conformidades y tomar acciones correctivas y preventivas.
Control de los registros.
Auditoras internas.
Documentar
Alcance del sistema de gestin.
Poltica de seguridad y salud ocupacional.
Metodologa: riesgos identificados y la aplicacin de los controles.
Resultados de la identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y controles
determinados.
Objetivos de seguridad y salud ocupacional.
Funciones, responsabilidades y autoridad.
Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.
Descripcin de los elementos principales del sistema de gestin y la interaccin.
Investigacin de incidentes.
Cambio que surja de una accin preventiva o correctiva tomada.
Fuente: elaboracin propia, a partir de la Norma OHSAS 18001:2007.
99
2.2.7.5.
Figura 30.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
2.2.7.6.
Figura 31.
Revisin:
LitoZadik
Fecha Revisin: 01/09/2013
Pgina 1 de 7
AUTORIZADO POR
NOMBRE
PUESTO
Gerente de
FECHA
FIRMA
Produccin
PUESTO
Encargado tcnico
Revisado por:
FIRMA
Aprobado por:
Fecha:
113
Encargado tcnico
22 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para el control operacional
Pgina 2 de 7
LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO
FECHA
NM.
COPIA
Gerente general
Intranet
Gerente de Produccion
Intranet
Encargado tcnico
Intranet
Encargado de Troqueles
Intranet
Encargado de Pegadoras
Intranet
Encargado de Planificacin
Intranet
Intranet
Encargado de Mantenimiento
Intranet
Intranet
Encargado de TMP
Intranet
Tcnico de Tintas
Intranet
Tcnico de Impresin
Intranet
Tcnico de Troqueles
Intranet
Original/Intrane
t
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
114
Encargado tcnico
22 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Fecha Revisin: 01/09/2013
Pgina 3 de 7
LISTADO DE REVISIONES
FECHA
NM. DE
PAG.
REVISIN REVISADA
22/07/2013
DESCRIPCIN DE
LA REVISIN
AUTOR DE LA
REVISIN
Original
F2-0201
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
115
Encargado tcnico
22 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para el control operacional
Pgina 4 de 7
NDICE
Pgina
1. PROPSITO
117
2. ALCANCE
117
3. RESPONSABILIDAD
117
4. DEFINICIONES
117
5. CONDICIONES GENERALES
117
6. CONTROL OPERACIONAL
118
119
8. FRECUENCIA
119
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
119
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
116
Encargado tcnico
22 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para el control operacional
Pgina 5 de 7
1. Propsito
Este procedimiento tiene como propsito identificar las operaciones y
actividades que requieran de la aplicacin de medidas de control para garantizar el
cumplimiento de la poltica, la legislacin aplicable y los objetivos de SST.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicable a las operaciones y actividades de la
empresa que entraen riesgos en su ejecucin.
3. Responsabilidad
Gerente de Produccin:
Encargado tcnico:
4. Definiciones
Control operacional:
Condiciones generales
Para iniciar este procedimiento, es necesario que se cumpla alguna de las
siguientes condiciones generales:
Que se haya realizado la identificacin y evaluacin de riesgos siguiendo con el
procedimiento PR-.0000
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
117
Encargado tcnico
22 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para el control operacional
Pgina 6 de 7
5. Control operacional
Siempre que mediante el procedimiento general para la identificacin de riesgos y
evaluacin de peligros (PRI-0000) se identifique un proceso o actividad que pueda provocar
un riesgo inaceptable, y cuando el responsable del sistema lo considere necesario a la vista
de la informacin recabada en el proceso de identificacin de riesgos y evaluacin de
peligro, se informar al encargado tcnico del alcance de la evaluacin y de la necesidad de
desarrollar procedimientos especficos para el control de la actividad o proceso.
El director gerente designar al responsable del desarrollo de dichos procedimientos.
Asimismo, se desarrollarn procedimientos especficos o instructivos de control siempre que
el personal detecte la necesidad de los mismos en las labores que desempea.
La metodologa implantada con base en la prevencin y control de los riesgos que puedan
producirse como consecuencia de las operaciones y actividades asociadas a los riesgos
laborales considerados se considera en los correspondientes procedimientos e instructivos:
El encargado tcnico recoge en los procedimientos especficos los riesgos laborales y las
operaciones asociadas a ellos junto con el control que se les aplica.
Las responsabilidades de mantenimiento, revisin y modificacin de los documentos a
aplicar se definen en cada uno de los procedimientos.
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
118
Encargado tcnico
22 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para el control operacional
Pgina 7 de 7
Hojas
Papel
Lapiceros
Computadora
7. Frecuencia
Se realizar cada vez que ocurra algn accidente.
8. Documentos de referencia
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha:
Encargado tcnico
22 de agosto de 2013
2.2.7.7.
119
Figura 32.
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 1 de 13
ante emergencia
AUTORIZADO POR
NOMBRE
PUESTO
FECHA
FIRMA
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
PUESTO
Encargado tcnico
Revisado por:
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
FIRMA
Aprobado por:
Fecha:
120
Encargado tcnico
22 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 2 de 13
ante emergencia
LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO
FECHA
NM. COPIA
Gerente general
Intranet
Gerente de Produccion
Intranet
Encargado Tcnico
Intranet
Encargado de Troqueles
Intranet
Encargado de Pegadoras
Intranet
Encargado de Planificacin
Intranet
Intranet
Encargado de Mantenimiento
Intranet
Intranet
Encargado de TMP
Intranet
Tcnico de Tintas
Intranet
Tcnico de Impresin
Intranet
Tcnico de Troqueles
Intranet
Original/Intranet
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
Aprobado por:
Fecha:
121
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 3 de 13
ante emergencia
LISTADO DE REVISIONES
FECHA
NM. DE
PAG.
REVISIN REVISADA
22/07/2013
DESCRIPCIN DE
LA REVISIN
AUTOR DE LA
REVISIN
Original
F2-0201
Revisado por:
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
Aprobado por:
Fecha:
122
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 4 de 13
ante emergencia
NDICE
Pgina
1.
Propsito:.......................5
2.
Alcance.5
3.
Responsabilidad.5
4.
Definiciones.......................6
5.
6.
Condiciones generales
6.2.1.
Consecuencia.
6.2.2.
Probabilidad de ocurrencia
9
10
6.3.Anlisis de la emergencia..
10
11
6.6.Realizacin de simulacros...
11
12
7.
13
8.
Frecuencia..
13
9.
Documentos de referencia
13
10. Anexos..
13
Flujograma 14
Revisado por:
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
Aprobado por:
Fecha:
123
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 5 de 13
ante emergencia
1. PROPSITO
El propsito de este procedimiento es establecer los mecanismos y
actividades para estar preparado y enfrentar y responder a accidentes y situaciones
de emergencia,
2. ALCANCE
Este procedimiento comprende a todas las actividades, productos o servicios
de la empresa.
3. RESPONSABILIDAD
Gerente de Produccin:
Encargado tcnico:
el
Procedimiento
para
la
Identificacin
negativos
identificados
en
el
Encargados de rea:
Revisado por:
entrenamientos.
Lder en gestin
en
Aprobado por:
seguridad y ambiente
Fecha:
124
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 6 de 13
ante emergencia
4. DEFINICIONES
Emergencia:
que
requieran
recursos
planes
especficos.
Accidente:
Peligro:
de una
lesin
o enfermedad, o una
combinacin de estos.
Riesgo:
Revisado por:
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
Aprobado por:
Fecha:
125
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 7 de 13
ante emergencia
5. CONDICIONES GENERALES
Para iniciar este procedimiento es necesario que se cumpla alguna de
las siguientes condiciones generales:
Que se haya realizado la identificacin y evaluacin de riesgos siguiendo
Revisado por:
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
126
Fecha:
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 8 de 13
ante emergencia
La evaluacin de emergencias
Emergencias provocadas por causas humanas (o en el trabajo).
o Incendio
o Accidente vehicular
o Intoxicacin masiva
o Derrames de combustibles (lquidos inflamables)
o Explosin
o Fuentes radioactivas
o Otras
6.2.
Dnde:
Revisado por:
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
Aprobado por:
Fecha:
127
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 9 de 13
ante emergencia
Consecuencia
CLASE
TIPO
VALOR
MAYOR
CRITERIO
SERIA
MENOR
Revisado por:
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
Aprobado por:
Fecha:
128
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 10 de 13
ante emergencia
6.2.2.
Probabilidad de ocurrencia
Expectativa de que un evento ocurra y que tenga la mxima prdida
probable, si se desencadena la situacin incidental. Para este
procedimiento se considera:
CLASE
TIPO
VALOR
CRITERIO
ALTA
MEDIA
BAJA
RANGO DE CRITICIDAD
16
CRTICA
4-8
MEDIANAMENTE CRTICA
1-3
NO CRTICA
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
Aprobado por:
Fecha:
129
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 11 de 13
ante emergencia
Revisado por:
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
Aprobado por:
Fecha:
130
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 12 de 13
ante emergencia
Hojas
Papel
Lapiceros
Computadora
Caonera
Revisado por:
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
Aprobado por:
Fecha:
131
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013
Pgina 13 de 13
ante emergencia
Hojas
Papel
Lapiceros
Computadora
Caonera
9. FRECUENCIA
Se realizar cada vez que se considere necesario.
10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Lder en gestin en
seguridad y ambiente
Aprobado por:
Fecha:
132
Encargado tcnico
1 de septiembre de 2013
Figura 33.
133
2.2.8.
2.2.8.1.
134
Figura 34.
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
01/09/2013
Pgina
1 de 16
AUTORIZADO POR
NOMBRE
PUESTO
FECHA
FIRMA
GERENTE GENERAL
NOMBRE
PUESTO
LDER GESTIN DE
FIRMA
CALIDAD
Autorizado por :
Fecha:
135
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
Pgina
anlisis y mejora
2 de 16
01/09/2013
LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO
FECHA
No COPIA
Gerente General
07/05/2013
Intranet
Gerente de Produccin
07/05/2013
Intranet
Gerentes de Ventas
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
Intranet
Encargado de Planificacin
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
Intranet
Intranet
Intranet
07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013
Intranet
Intranet
Intranet
07/05/2013
07/05/2013
Intranet
Original /Intranet
F2-0201
Autorizado por :
Fecha:
136
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
01/09/2013
Pgina
3 de 16
LISTADO DE REVISIONES
FECHA
NM. DE
REVISIN
PGINA
REVISADA
DESCRIPCIN DE
LA REVISIN
28/09/ 2001
01
01-16
Original
Se agreg una nota al
AUTOR DE LA REVISIN
finalizar la matriz de
26/11/2001
02
12
seguimiento en la cual
se hace mencin el
PRC-2001.
12/11/2004
03
01-15
01-14
Revisin general
Revisin de matriz de
indicadores del proceso y
actualizacin general.
Revisin y actualizacin
general.
12/01/2006
04
01-14
25/01/2008
05
15/11/2010
06
10
Matriz de seguimiento.
26/07/2012
07
01-14
Revisin general.
06/05/2013
08
01-14
Actualizacin Gerencia
Ing. Elwin Muralles
General.
F3-0201
Aprobdo por: Lder de Gestin de Calidad
Autorizado por :
Fecha:
137
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
Pgina
anlisis y mejora
4 de 16
01/09/2013
NDICE
Pgina
1.
PROPSITO...........................................................................................5
2.
ALCANCE .............................................................................................5
3.
RESPONSABILIDAD .........................................................................5
4.
DEFINICIONES....6
5.
CONDICIONES GENERALES..8
6.
6.1
Generalidades...9
6.2
Seguimiento y medicin9
6.3
Anlisis de datos..9
6.4
Mejora....12
7.
8.
FRECUENCIA.......................................................................................13
9.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA......................................................13
10.
ANEXOS...............................................................................................14
11.
REGISTROS DE CALIDAD.14
FLUJOGRAMA..............................................................................15
Autorizado por :
Fecha:
138
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
01/09/2013
Pgina
5 de 16
1. PROPSITO
Establecer el procedimiento para el seguimiento, medicin, anlisis y mejora de los
procesos del Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y S&SO para demostrar la
conformidad del producto, controlar la contaminacin de los procesos y proteger la salud
e integridad del personal, en relacin a los peligros de las actividades, asegurar la
conformidad del Sistema de Gestin de Calidad, Medio Medio Ambiente y S&SO y
mejorar continuamente la eficacia del mismo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el seguimiento, medicin, anlisis y mejora de la eficacia
de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad, de Litografa Zadik.
3. RESPONSABILIDAD
Gerente general y
Comit de Calidad:
Gerentes de Ventas:
Gerente de Produccin:
Encargado de Compras:
Autorizado por :
Fecha:
139
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
01/09/2013
Pgina
6 de 16
DEFINICIONES
Proceso:
Proceso Directivo:
Proceso de Ventas:
Proceso de Produccin:
Subproceso de
Planificacin:
Autorizado por :
Fecha:
140
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
01/09/2013
Subproceso de Mantenimiento:
Proceso de Compras:
Producto:
Proceso de medicin:
Pgina
7 de 16
Autorizado por :
Fecha:
141
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
01/09/2013
Accin preventiva:
Pgina
8 de 16
Accin correctiva:
5. CONDICIONES GENERALES:
Para iniciar este procedimiento es necesario que se cumpla la siguiente condicin:
Tener un Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y S&SO implantado,
basado en procesos cuyo desempeo se desea medir y mejorar continuamente.
6. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
6.1.
Generalidades
Seguimiento y medicin
6.2.1.
Autorizado por :
Fecha:
142
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
01/09/2013
Pgina
9 de 16
MTODO
Encuesta de
Satisfaccin
de Clientes.
ndice de
DIRECTIVO entregas a
tiempo.
Costos del
Desperdicio
Imputable al
Proceso
INDICADOR
ACCIONES PARA MEJORA
EFICACIA
CONTINUA
SIST.ASEG.CAL.
Anlisis de
Calificacin del
resultados de la
cliente por
encuesta por
expectativa,
expectativa
escala 1 a 5.
Generar las acciones
Anlisis de causas
correctivas y preventivas
ndice de
de incumplimiento
necesarias para mejorar los
entregas a
de fechas de
indicadores de los procesos
tiempo %
entregas
del Sistema de Gestin de
Calidad
Anlisis de causas
Costo del
de costos, por
desperdicio
desperdicio
imputable al
imputable al proceso proceso %
TCNICA DE
ANLISIS
Autorizado por :
Fecha:
143
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
10 de 16
01/09/2013
VENTAS
ndice de
Entregas a
Tiempo.
Anlisis de causas
de incumplimiento
de fechas de
entregas
ndice de entregas
a tiempo
porcentaje
Anlisis de
resultados del
cumplimiento del
desempeo de
calidad y servicio de
Evaluacin de los proveedores de
COMPRAS proveedores de materia prima segn
materias primas Sistema SAP/R3
transaccin ZMM25
Evaluacin del
desempeo de la
gestin de compras
corporativo.
PROCESO
MTODO
TCNICA DE
ANLISIS
Anlisis de:
- Velocidades
Medicin de de operacin.
la
- Tiempos de
productividad arreglo por
de los
cambio de
procesos
trabajo, de
PRODUCCIN
impresin y
troquelado
Auditoria
Anlisis de
externa de
resultados del
buenas
reporte de
prcticas de auditoria de
manufactura B.P.M.
Pgina
Cumplimiento de
especificaciones
de calidad y
Generar las acciones
servicio del
correctivas y preventivas
Sistema SAP/R3
para mejorar el indicador
transaccin
ZMM25 (porciento) del proceso de Compras y
garantizar la calidad de las
materias primas
Cumplimiento del
Indicador
INDICADOR
EFICACIA
SIST.ASEG.CAL.
Velocidades
promedio de:
operacin y
tiempos de
arreglo
Calificacin del
resultado de la
auditora de
B.P.M
Autorizado por :
Fecha:
144
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
01/09/2013
GESTIN
DE
CALIDAD
Medicin de
costos de
desperdicio
imputable al
proceso.
Anlisis de las
causas de los
costos por
desperdicio
imputable al
proceso.
Medicin de
los costos
por no
cumplimiento
externo.
Anlisis de las
causas de los
costos por no
cumplimiento
externo.
Medicin de
la
capacitacin
del personal
en los
diferentes
RECURSOS
procesos del
HUMANOS
Sistema de
Gestin de
Calidad,
Medio
Ambiente y
S&SO.
Anlisis de % de
cursos impartidos
de capacitacin
en los diferentes
procesos del
Sistema de
Gestin de
Calidad, Medio
ambiente y
S&SO.
Pgina
11 de 16
Porcentaje de
costos por
desperdicio
imputable al
proceso con
relacin a las
ventas.
Porcentaje de
costos por no
cumplimento
externo con
relacin a las
ventas.
Nmero de
cursos
impartidos
mensualmente
de
capacitacin
segn el
programa de
capacitacin
anual y su
acumulado.
Autorizado por :
Fecha:
145
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
Pgina
anlisis y mejora
12 de 16
01/09/2013
PROCESO
Evaluacin
requisitos
legales.
Control
incidentes.
de
Registro
MEDIO
AMBIENTE Y
Evaluacin
aspectos
evaluacin
ambientales.
aspectos
S&SO
de
de
incidentes.
de identificacin
Estadsticas
incidentes
tiempo perdido.
de
y
de
Grado
de necesarias
cumplimiento
de identificacin
para
de
medio
S&SO,
de ambiente
matriz
y controlar
identificacin
de contaminacin
de
aspectos
ambientales.
proteger la salud e
de integridad de nuestro
de cumplimiento
riesgos
evaluacin
laborales.
riesgos
identificacin
ambientales.
evaluacin
de matriz
y
de
riesgos laborales.
la
nuestros procesos y
Grado
Evaluacin
preventivas
evaluacin
ambientales.
Matriz
MEJORA CONTINUA
SIST.ASEG.CAL.
cumplimiento.
de Informe
ACCIONES PARA
EFICACIA
ANLISIS
Matriz
GESTIN DE
INDICADOR
TCNICA DE
MTODO
Autorizado por :
Fecha:
146
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
01/09/2013
6.2.4.
Pgina
13 de 16
Anlisis de datos
Para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y evaluar
donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad, el gerente general y Comit de Calidad se apoyan en el anlisis de los datos
del Procedimiento para la Revisin por la Direccin
PRC-0101 del (inciso 5.6) y
la Matriz para el Seguimiento y Medicin de los Procesos F01 8.0.
Este anlisis de datos proporciona informacin sobre:
La conformidad con los requisitos del producto (datos de indicadores de eficacia del
proceso de Gestin de Calidad).
Autorizado por :
Fecha:
147
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
Pgina
anlisis y mejora
14 de 16
01/09/2013
6.4.
Monitoreo operacional
Con el fin de medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus
operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente o que
puedan generar un riesgos de incidentes o enfermedades, se ha determinado la
siguiente tabla de monitoreo operacional.
Tabla de Monitoreo Operacional
Agentes Higinicos a Monitorear
Actividad
Medicin de temperatura
Medicin de iluminacin
Medicin de ruido
Frecuencia
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Responsable
Encargado tcnico
Encargado tcnico
Encargado tcnico
Registro Asociado
% Asociado
6.5.
Mejora
6.5.1.
Mejora continua
y humedad relativa
100 %
100
Autorizado por :
Fecha:
148
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
Pgina
anlisis y mejora
15 de 16
01/09/2013
7.
8.
FRECUENCIA
Seguimiento mensual por el Comit de Calidad o cada vez que se desee realizar la
medicin, anlisis y mejora de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad.
9.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
10.
desempeo
ANEXOS
Autorizado por :
Fecha:
149
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Revisin:
08
PRC 8.0
LitoZadik
Procedimiento de medicin,
Fecha revisin:
anlisis y mejora
01/09/2013
11.
Pgina
16 de 16
REGISTROS DE CALIDAD
Matriz para el seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Calidad F01-8.0
Autorizado por :
Fecha:
150
Gerente General
01 de septiembre de 2013
Figura 35.
Figura 36.
Ficha de verificacin
CRITERIOS DE ACEPTACIN
IDENTIFICACIN:
Verificado por:
resultado verificacin
conforme
no conforme
Prxima
verificacin
Observaciones:
Firma y fecha:
2.2.8.2.
151
Figura 37.
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de investigacin de
accidentes
AUTORIZADO POR
NOMBRE
PUESTO
FECHA
Gerente de Produccin
FIRMA
NOMBRE
PUESTO
Encargado tcnico
Revisado por:
Gerente de Produccin
Aprobado por:
Fecha:
152
FIRMA
Encargado tcnico
20 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Fecha revisin: Pgina
Procedimiento de investigacin de
2 de 9
accidentes
LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO
FECHA
NM. COPIA
Gerente general
Intranet
Gerente de Produccin
Intranet
Encargado tcnico
Intranet
Encargado de Troqueles
Intranet
Encargado de Pegadoras
Intranet
Encargado de Planificacin
Intranet
Intranet
Encargado de Mantenimiento
Intranet
Intranet
Encargado de TMP
Intranet
Tcnico de Tintas
Intranet
Tcnico de Impresin
Intranet
Tcnico de Troqueles
Intranet
Revisado por:
Gerente de Produccin
Original/Intranet
Aprobado por:
Fecha:
153
Encargado tcnico
20 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de investigacin de
accidentes
LISTADO DE REVISIONES
FECHA
NM. DE
REVISIN
22/07/2013
PAG.
DESCRIPCIN
REVISADA
DE
LA REVISIN
AUTOR DE LA REVISIN
Original
F2-0201
Revisado por:
Gerente de Produccin
Aprobado por:
Fecha:
154
Encargado tcnico
20 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de investigacin de
accidentes
NDICE
Pgina
1.
Propsito
2.
Alcance
3.
Responsabilidad
4.
Definiciones
5.
Condiciones generales
6.
7.
8.
Frecuencia
9.
Documentos de referencia
Revisado por:
Gerente de Produccin
Aprobado por:
Fecha:
155
Encargado tcnico
20 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de investigacin de
accidentes
1. Propsito
Gerente de Produccin:
Encargado tcnico:
Encargados de rea:
Revisado por:
Gerente de Produccin
Aprobado por:
Fecha:
156
Encargado tcnico
20 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de investigacin de
accidentes
4. Definiciones
Accidente de trabajo:
Actos inseguros:
Revisado por:
Gerente de Produccin
Aprobado por:
Fecha:
157
Encargado tcnico
20 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de investigacin de
accidentes
6. Procedimiento investigacin de accidentes
6.1.
6.2.
Revisado por:
Gerente de Produccin
Aprobado por:
Fecha:
158
Encargado tcnico
20 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de investigacin de
accidentes
6.3.
Hojas
Papel
Lapiceros
Computadora
Revisado por:
Gerente de Produccin
Aprobado por:
Fecha:
159
Encargado tcnico
20 de agosto de 2013
Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de investigacin de
accidentes
8. Frecuencia
Se realizar cada vez que ocurra algn accidente.
9. Documentos de referencia
Revisado por:
Gerente de Produccin
Aprobado por:
Fecha:
160
Encargado tcnico
20 de agosto de 2013
Figura 38.
INVESTIGACIN PRELIMINAR
Revisin
INVESTIGACIN DEFINITIVO
N CORRELATIVO
IDENTIFICACION
REA O PROYECTO
FECHA ACCIDENTE
JEFE DIRECTO
HORA
FECHA INFORME
HORAS TRABAJADAS
S.T.P.
C.T.P.
NOMBRE
EQUIPOS
D.P.1
MATERIALES
EDAD:
AMBIENTE
F. INGRESO
PROPIEDAD DAADA
AOS SERV.
AOS PUESTO ACTUAL
PERSONAL
INVOLUCRADO
CARGO
IGGSS
INCIDENTE DE TRAYECTO
INCIDENTE DE
TRABAJO
SITIO DE
OCURRENCIA
HORARIO DE
TRABAJO
INCIDENTE DE
TRAYECTO
HORA
TESTIGO 1
TELEFONO
TESTIGO 2
TELEFONO
TIPO ACCIDENTE
CENTRO ASISTENCIAL
AGENTE CAUSANTE
CONSTANCIA POLICIAL
(VER AL REVERSO)
PATENTE
TIPO DE VEHICULO
FALLA OPERACIONAL
ESPECIFIQUE LA CUANTIA DE LA PERDIDA :
CUASI PERDIDA
DESCRIBA
DETALLE DE COSTOS
DESCRIBA LAS PERDIDAS PRODUCIDAS EN TERMINOS VALORABLES (EJ.: HORAS/HOMBRE)
CAUSAS BASICAS
ACTOS SUBESTANDARES
FACTORES PERSONALES
CONDICIONES SUBESTANDARES
161
EVALUACION
GRAVEDAD POTENCIAL DEL INCIDENTE
MAYOR
SERIA
MENOR
PROBABILIDAD DE REPETICION
ALTA
MEDIANA
BAJA
RECOMENDACIONES
RESPONSABLE
NOMBRE
PLAZO DE
EJECUCION
FECHA DE
CONTROL
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
EN ESTE CUADRO ENCONTRARA LOS CODIGOS PARA LLENAR LA SECCION RELATIVA A LA CLASIFICACION DEL ACCIDENTE
PARTE DEL CUERPO LESIONADA
NATURALEZA DE LA LESION
TIPO DE ACCIDENTE
101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.-
201.- FATAL
202.- FRACTURAS
203.- QUEMADURAS
204.- T.E.C.
205.- AMPUTACIONES
206.- ESGUINCE
207.- HERIDAS
208.- CORTADURAS
209.- CONGELAMIENTO
210.- HEMATOMAS
211.- EROSIONES
212.- LUMBAGO
213.- ASFIXIA
216.-.OTROS (INDIQUE)
301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.-
401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.-
CRANEO
OJOS
CARA
TRONCO (TORAX ABDOMEN)
BRAZOS
MANOS
DEDOS
PIERNAS
PIES
ORTEJOS
PARTES MULTIPLES
SISTEMAS DEL CUERPO
OTROS (INDIQUE)
GOLPEADO POR
GOLPEADO CONTRA
CONTACTO CON
TOCADO POR
CAIDA A DESNIVEL
CAIDA MISMO NIVEL
ATRAPADO POR
SOBRE-ESFUERZO
EXPOSICION
INHALACION
INMERSION
EXPLOSION
MORDIDA DE PERRO
PICADA INSECTO
ASALTO
AGRESION
OTROS (INDIQUE)
MAQUINAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES
VEHIC. DE CARRETERA
HERRAM. MANUALES
HERRAM. MECANIZADAS
MATERIAL DE TRABAJO
ELEM. DE MANEJO MAT.
SUPERFICIES DE TRABAJO
ELECTRICIDAD
ELEMENTOS QUIMICOS
FUENTES DE CALOR
OBJETOS PROY ECTADOS
RADIACIONES
RUIDOS VIBRACIONES
ANIMALES INSECTOS
OTROS (INDIQUE)
EN ESTE CUADRO ENCONTRARA LOS CODIGOS PARA LLENAR LA SECCION RELATIVA AL ANALISIS CAUSAL
CAUSAS SINTOMAS
CAUSAS BASICAS
ACTO SUBESTANDAR
CONDICION SUBESTANDAR
FACTOR PERSONAL
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.-
01.02.03.04.-
162
05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.-
2.2.8.3.
163
Figura 39.
2.2.8.4.
164
Figura 40.
165
166
167
168
169
170
171
172
173
Identificacin.
Minuta de
Reunin
Comit de
Calidad
Indices de
fechas de
Entrega
Codificacin
Rev.
F01-0101
F02-0101
Responsable
Registro
Almacenamiento.
Responsable
Recoleccin y
Control
Registros
Tiempo
Conservacin.
Gerente
Gestin
Calidad
Archivo
G. General
G. Gestin Cal.
Secretaria de
G. General
1 Ao
(mnimo)
Gerente
Ventas
Archivo
G. General
G. Ventas
Secretaria de
G. General
G. de Ventas
1 Ao
(mnimo)
174
Acceso y
Disposicin
Gerente
General
Gerente
Ventas
Lder
Gestin
Calidad.
Gerente
Produccin.
Gerente
General
Gerente
Ventas
Lder
Gestin
Calidad.
Gerente
Produccin.
Codificacin.
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento.
Responsable
recoleccin y
control registros
Tiempo
Conservaci
n.
Solicitud de
Cotizacin
F01-0301
Ejecutivo de
Negocios
Archivo
Ventas
Cotizador
1 Ao
(mnimo)
Estimativo
F02-0301
Cotizador
SAP
Cotizador
Cotizacin
Final
F03-0301
Gerente
Ventas
Archivo
Ventas
Secretaria de
Gerente de
Ventas
-------
Ejecutivo de
Negocios
SAP
Secretaria de
Gerente de
Ventas
1 Aos
(mnimo)
F01-1901
Ejecutivo de
Negocios
Archivo
Ventas
Secretaria de
Gerente de
Ventas
1 Aos
(mnimo)
-------
Ejecutivo de
Negocios
Archivo
Ventas
Ejecutivos de
Servicio al
Cliente
1 Aos
(mnimo)
F0-0301
Ejecutivo de
Negocios
Archivo
Ventas
Ejecutivos de
Servicio al
Cliente
1 Aos
(mnimo)
Contrato de
Venta
Solicitud de
Reclamo
Memorndu
m
Modificacin
Contrato
Ventas
Seguimiento
de Contrato
1 Ao
(mnimo)
1 Ao
(mnimo)
Acceso y
Disposicin
Gerente Ventas
Ejecutivo
de.
Negocios
Ejecutivo
de.
Servicios
Gerente Ventas
Analista
de
Costos
Secretaria
de
Ventas
Gerente
de
Ventas
Secretaria
de.
Ventas
Gerente
de
Ventas
Ejecutivo
de
Negocios
Ejecutivo
de
Servicios
Gerente Ventas
Ejecutivo
de.
Negocios
Ejecutivo
de.
Servicios
Gerente Ventas
Ejecutivo
de.
Negocios
Ejecutivo
de.
Servicios
Gerente Ventas
Ejecutivo
de.
Negocios
Ejecutivo
de.
Servicios
175
Codificaci
n
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento.
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservac.
Orden de
Compra
(copia)
---------
Encargado de
Compras
SAP
Compras Locales.
Indefinido
Archivo
Gestin
Calidad
Lder de Gestin
Calidad
2 Aos
(mnimo)
Archivo
Gestin
Calidad
1 Aos
(mnimo)
Lista de
Proveedor
Calificado
F03-0601-B
Lder de
Gestin
Calidad
Especifica.
de Materia
Prima
F01-0601
Encargado
Gestin de
Calidad
Acceso y
Disposicin
Gerente
General
Encargado de.
Compras
Lder Gestin
Calidad
Encargado de.
Compras
Encargado de.
Gestin
Calidad
Lder Gestin
Calidad
Encargado
Compras
Encargado
Gestin
Calidad
Codificacin
Rev.
F01-1001
Responsable
Registro
Auxiliar de
Insp. De M. P.
y Mat. y/o
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservac.
Archivo
Laboratorio
Gestin
Calidad
Auxiliar de Insp. De
Materia Primas y
Materiales y/o Asoc.
Jr. de Normas y
Mejora Continua
1 Ao
(mnimo)
Tiempo
Conservaci
n
1 Aos
(mnimo)
Acceso y
Disposicin
Lder Gestor
de Calidad
Gerente
Produccin
Encargado.
Gestor de
.Calidad
Codificaci
n
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Orden
Diseo
Estructural
F01-0403
Representante
de
Ventas
Archivo Diseo
Estructural
Diseadores
Estructurales
Orden
Diseo
Grfico
F01-0402
Representante
de
Ventas
Archivo Diseo
Grfico
Diseadores
Grficos
F01-0917
Asociado Jr.
de Archivo
Negativos
Archivo de
Elementos
Autorizacin
Destruccin
de Elementos
Obsoletos
176
Asociado Jr. de
Archivo Negativos
1 Aos
(mnimo)
1 Aos
(mnimo)
Acceso y
Disposicin
Encargado
de Diseo
Ejec. De
Negocios
Diseo.
Estructural.
Encargado
de Diseo
Ejec. De
Negocios
Dise.
Grfico
Encargado
de Diseo
Gerente
Ventas
Ejec. De
Negocios
Codificacin.
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Reporte Diario
de Cortadora
F01-0912
Operadores
Cortadora
Archivo de
Produccin
Asociado Sr. de
Programacin
6 Meses
( mnimo)
Inform de
Trabajo de
Cortadora
F02-0912
Operadores
Cortadora
Archivo de
Produccin
Asociado Sr. de
Programacin
6 Meses
( mnimo)
Inform de
Trabajo de
Guillotina
F01-0913
Operadores
Cortadora
Archivo de
Produccin
Encargado de
Revisado y Empaque
6 Meses
( mnimo)
Acceso y
Disposicin
Gerente
Produccin
Encargado
Planifica.
Gerente
Produccin
Encargado
Planifica.
Gerente
Produccin
Encargado
Planifica.
Codificacin.
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Informe de
Trabajo
y Calidad
F01-0904
Operadores
Prensa
Archivo
Produccin
Secretaria
Produccin
6 Meses
( mnimo)
Hoja de
Solicitud de
Igualacin de
Colores
F01-0903
Tcnico de
Tintas e
Igualadores de
Color
Archivo
Tintas
Tcnico de Tintas e
Igualadores de Color
6 Meses
( mnimo)
Acceso y
Disposicin
Gerente de
Produccin
Encargado
de Impresin
Encargado
de Gestin
de Calidad
Operaro de .
Prensa
Gerente
Produccin
Encargado
de Gestin
de Calidad
Ejec. de
Negocios
Hoja Espec.
Elaborar
Moldes de
Troquel
Codificacin.
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
F05-0901
Diseador
Estructural
Archivo
Estantera de
Moldes
177
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin
Operador Moldes
6 Meses
(mnimo)
Acceso y
Disposicin
Enc. Diseo y
Desarrollo.
Enc.
Troquelado
/Pegado
Tcnico.
Troq.
Registros de Calidad en el Control del Proceso de TroqueladoRealzado y Estampado de Pliegos de Cartn o Papel
Identificacin.
Informe de
Trabajo y
Calidad
Troqueles
Informe de
Trabajo y
Calidad
Estampadora
Codificacin.
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin
F01-0906
Operadores
Troqueles
Archivo
Produccin
Secretaria Produccin
6 Meses
( mnimo)
F02-0906
Operadores
Estampado
Archivo
Produccin
Secretaria Produccin
6 Meses
( mnimo)
Acceso y
Disposicin
Gerente de
Produccin.
Encargado
de.
Troquelado /
Pegado
Encargado.
Gestin
Calidad.
Gerente de
Produccin.
Encargado
de.
Troquelado /
Pegado
Encargado.
Gestin
Calidad.
Informe
Trabajo y
Calidad
pegadoras
Informe
Trabajo y
Calidad
pegadora CCB
Codificacin
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacn.
Archivo
Produccin
Secretaria Produccin
6 Meses
( mnimo)
Archivo
Produccin
Secretaria Produccin
6 Meses
( mnimo)
F01-0908
Operadores
Pegadoras
F03-0908
Operadores
Pegadoras
178
Acceso y
Disposicin
Gerente de
Produccin.
Encargado
de.
Troquelado /
Pegado
Encargado.
Gestin
Calidad.
Gerente de
Produccin.
Encargado
de.
Troquelado /
Pegado
Encargado.
Gestin
Calidad.
Registros de Calidad en el Control del Proceso de Corte de Pliegos impresos de Cartn o Papel
Identificacin.
Informe
Trabajo y
Calidad
Guillotinas
Codificacin.
Rev.
F01-0907
Responsable
Registro
Almacenamien
to
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservaci
n.
Operador
Guillotina
Archivo
Produccin
Encargado de
Revisado y Empaque
6 Meses
( mnimo)
Acceso y
Disposicin
Gerente
Produccin.
Enc.
Troq/Pegad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Solicitud
trabajo
Mtto.
de
de
Orden
de
trabajo (PM)
Codificac
in.
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
IW21
Asoc. Sr. de
Inspeccin de
Producto en
Proceso
Sistema SAP PM
Asoc. Sr. de
Inspeccin de
Producto en Proceso
Mecnicos /
electricistas
Sistema SAP PM
Mecnicos /
electricistas
Programador
de
mantenimiento
Mecnicos /
electricistas
Sistema SAP PM
Programador de
mantenimiento
Mecnicos /
electricistas
Encargado de
mantenimiento,
Tcnico
Electricista,
programador
de
mantenimiento
Sistema SAP PM
Tiempo
Conservaci
n.
Indefinido
IW31-32
Visualizar
avisos
IW29
Visualizar
ordenes
IW39
Programa de
mantenimient
o
-------
Programador
de
Mantenimiento
Sistema SAP PM
Programador de
Mantenimiento
Indefinido
Orden
de
Trabajo (PM)
( PM )
Programador
de
Mantenimiento
Sistema SAP PM
Programador de
Mantenimiento
Indefinido
179
Encargado de
mantenimiento,
Tcnico Electricista,
Programador de
mantenimiento
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Acceso y
Disposicin
Gerente
Produccin.
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Gerente
Produccin.
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Gerente
Produccin
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Gerente
Produccin
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Gerente
Produccin
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Gerente
Produccin
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Inspeccin
durante
Proceso
Troqueles
Inspeccin
durante
Proceso
Pegado
Codificacin.
Rev.
F03-1002
F04-1002
F06-1002
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Asoc. Sr. de
Inspeccin de
Producto en
Proceso
Archivo de
Registro de
Inspecciones
durante
Proceso
Auxiliar de
Inspeccin de
Materia Prima
6 Meses
( mnimo)
Asoc. Sr. de
Inspeccin de
Producto en
Proceso
Archivo de
Registro de
Inspecciones
durante
Proceso
Auxiliar de
Inspeccin de
Materia Prima
6 Meses
( mnimo)
Asoc. Sr. de
Inspeccin de
Producto en
Proceso
Archivo de
Registro de
Inspecciones
durante
Proceso
Auxiliar de
Inspeccin de
Materia Prima
6 Meses
( mnimo)
Acceso y
Disposicin
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Informe
Mensual de
Calidad
Anlisis
Causa Efecto
de Mejora
Continua
ACE-1, 2, 3
Codificacin
.
Rev.
Responsable
Registro
-----------
Encargado
Gestin
Calidad.
F02-1401
Encargado
Gestin
Calidad.
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Archivo
Encargado
Gestin
Calidad
Encargado Gestin
Calidad.
-------
Archivo
Encargado
Gestin
Calidad.
Encargado Gestin
Calidad.
1 Ao
( mnimo)
Acceso y
Disposicin
Cte. General.
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Gerente
General
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Informe de
Inspeccin y
Ensayo
Producto
Terminado
Codificacin.
Rev.
F01-1003
Responsable
Registro
Auxiliar de
Inspeccin de
Producto. en
Proceso y
Terminado
Almacenamiento
Archivo
Muestreo de
Producto
Terminado
180
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Auxiliar Inspeccin
Producto en Proceso
y Terminado
6 Meses
( mnimo)
Acceso y
Disposicin
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Auxi. de Insp.
Prod. en
Proceso Ter.
Informe de
Revisin de
Producto No
Conforme
Codificacin.
F04-1301
Rev.
Responsable
Registro
Auxiliares de
produccin
Almacenamiento
Archivo
Proceso Finales
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Encargado de
Revisado y Empaque
Tiempo
Conservacin.
1 Ao
( mnimo)
Acceso y
Disposicin
Encargado de
Diseo y
Desarrollo
Encargado de
Revisado/
Empaque
Encargado
Gestin
Calidad
Registro de
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Codificacin.
F01-1401
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
Encargado
Gestin. Cal
Archivo
Encargado
Gestin Calidad
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Encargado Gestin
Calidad.
Tiempo
Conservacin.
1 Ao
( mnimo)
Acceso y
Disposicin
Gtes Area
Encargados
de Area
Encargado
Gestin
Calidad
Envo Prod.
Terminado al
Almacn de
Despachos
Hoja de
Control de
Material para
Procesos
Externos
Control de
Ingresos de
bobinas de
M.P.
Codificacin.
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
F01-0910
F02-0910
F02-1502
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Auxiliar de
Envos de
Produccin
Archivo
Almacn
Despachos
Auxiliar de Envos de
Produccin
1 Ao
( mnimo)
Auxiliar de
Envos de
Produccin
Archivo
Almacn
Despachos
Auxiliar de Envos de
Produccin
1 Ao
( mnimo)
Asoc. Sr. de
Almacn de
Materia Prima y
Materiales.
Archivo
Almacn de
M.P.
1 Ao
( mnimo)
181
Acceso y
Disposicin
Gte Ventas.
Aso. Sr.
Despacho,
Enc.
Planificacin
Gte Ventas.
Aso. Sr.
Despacho,
Enc.
Planificacin
Gte
Produccin
Enc. De Area
Enc. De
Planificacin
Codificacin.
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Acceso y
Disposicin
F02-1701
Auditor Lder
Archivo
Gestin de
Calidad
2Aos
( mnimo)
Gerente
General
F03-1701
Auditor y
Gerente de
Area
Archivo
Gestin de
Calidad
2Aos
( mnimo)
Gerente de
General
F04-1701
Lder Gestin
Calidad
Archivo
Gestin de
Calidad
1 Aos
( mnimo)
Gerente
General
Auditor Lder
Archivo
Gestin de
Calidad
Indefinido
F05-1701
Gerente
General
F09-1701
Auditor Lder
Archivo
Gestin de
Calidad
1 Aos
( mnimo)
Gerente
General
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Acceso y
Disposicin
Encargados de
rea
RRHH
Asistente de
Recursos Humanos
1 Ao
(mnimo)
Gerentes
Encar. de
rea
RRHH
Asistente de
Recursos Humanos
2 Aos
(mnimo)
Gerentes
Encar. de
rea
Codificacin.
Rev.
F01-1801
F02-1801
F03-1801
Encargados de
Area
RRHH
Asistente de
Recursos Humanos
2 Aos
(mnimo)
Gerentes
Encar. de
rea
F05-1801
Encargados de
Area
RRHH
Asistente de
Recursos Humanos
2 Aos
(mnimo)
Gerentes
Encar. de
rea
F06-1801
Recursos
Humanos
RRHH
Asistente de
Recursos Humanos
Indefinido
Gerentes
Encar. de
rea
F08-1801
Recursos
Humanos
RRHH
Asistente de
Recursos Humanos
Indefinido
Gerentes
Encar. de
rea
Evaluacin de
Curso e
Instructor
F09-1801
Recursos
Humanos
RRHH
Asistente de
Recursos Humanos
Indefinido
Gerentes
Encar. de
rea
Evaluacin de la
Efectividad de la
Capacitacin
F10-1801
Recursos
Humanos
RRHH
Asistente de
Recursos Humanos
Indefinido
Gerentes
Encar. de
rea
Evaluacin de
Competencia
Programa Anual
de
Entrenamiento
Capacitacin
Registro de
Entrenamiento
Capacitacin
Seguimiento de
Capacitacin
Lista de
Instructores
Calificados
Historial de
Instructor
Gerente
General
Lder Gestin
Calidad.
182
Codificacin.
Rev.
Certificacin
de Calibracin
Interna
F01-1101
F02-1101
F05-1101
Programa de
Control
Equipos e
Instrumentos
de Inspeccin
Medicin y
Ensayo
Listado de
Instrumentos y
Equipo de
Inspeccin,
Medicin y
Ensayo
Listado
de
Personal
Calificado para
Realizar
Controles
Metrolgicos
Calibraciones
en Planta
Listado de
Cintas
Mtricas
F06-1101
F08-1101
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Encargado
Gestin
Calidad.
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua
Archivo Gestin
Calidad
2 Aos
(mnimo)
Encargado
Gestin
Calidad.
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua
Archivo Gestin
Calidad
6 Meses
(mnimo)
Encargado
Gestin
Calidad.
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua
Archivo Gestin
Calidad
6 Meses
(mnimo)
Encargado
Gestin
Calidad.
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua
Archivo Gestin
Calidad
--------
Encargado
Gestin
Calidad.
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua
Archivo Gestin
Calidad
6 Aos
(mnimo)
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Recursos
Humanos
Archivo
Recursos
Humanos
Encargados de rea
Asistente de Recursos
Humanos
Acceso y
Disposicin
Lder gestin
Calidad
Encargado
Gestin
Calidad
Asoc. Jr.
Normas y
Mejora
Continua
Lder gestin
Calidad
Encargado
Gestin
Calidad
Asoc. Jr.
Normas y
Mejora
Continua
Lder gestin
Calidad
Encargado
Gestin
Calidad
Asoc. Jr.
Normas y
Mejora
Continua
Lder gestin
Calidad
Encargado
Gestin
Calidad
Asoc. Jr.
Normas y
Mejora
Continua
Lder gestin
Calidad
Encargado
Gestin
Calidad
Asoc. Jr.
Normas y
Mejora
Continua
Evaluacin de
Desempeo
Codificacin.
F-RH02
Rev.
183
----------
Acceso y
Disposicin
Gerente
General
Gerentes de
rea
Lder gestin
Calidad
Encargados
Identificacin.
Matriz de
seguimiento y
medicin de
los Procesos
Poltica
Integrada
Codificacin.
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Acceso y
Disposicin
F01-8.0
Lder Gestin
de Calidad
Archivo
G. General
Gestin
Calidad
Secretaria de
Gerente General
1 Aos
(mnimo)
Comit de
Calidad
--------
Comit de
Calidad
Diferentes
reas
Indefinido
Todos
Acceso y
Disposicin
Identificacin.
Listado
Maestro para
el Control de
Documentos y
Datos
Listado
Maestro para
el Control de
Documentos
Externos
Control de
cambio de
trabajo en
mesas de
revisado
Codificacin.
Rev.
F05-0501
24
F06-0501
F01-1503
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservacin.
Asociado Jr. de
Normas y
Mejora
Continua
Archivo
G. General
Gestin
Calidad
Asociado Jr. de
Normas y Mejora
Continua
----------
Asociado Jr. de
Normas y
Mejora
Continua
Archivo
G. General
Gestin
Calidad
Asociado Jr. de
Normas y Mejora
Continua
----------
Encargado de
Revisado
Archivo
G. General
Gestin
Calidad
Secretaria de
Produccion
----------
184
Gerente
General
Gerentes de
rea
Encar. de
Depto.
Gerente
General
Gerentes de
rea
Encar. de
Depto.
Gerente
General
Gerentes de
rea
Encar. de
Depto.
Informe de
Trabajo y
Calidad
Empalmadora
Informe de
Trabajo y
Calidad
Empalmadora
Codificac.
Rev.
Responsable
Registro
Almacenam.
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservac.
F01-7.5.1
Operador de
Empalmadora
Archivo
G. General
Gestin
Calidad
Secretaria de
Produccin
6 Meses
( mnimo)
F01-7.5
Operador de
Laminadora
Archivo
G. General
Gestin
Calidad
Secretaria de
Produccin
6 Meses
( mnimo)
Acceso y
Disposicin
Gerente
Produc.
Enc.
Revisado y
Empaque
Encargado.
Gestin
Calidad.
Gerente
Produc.
Enc.
Revisado y
Empaque
Encargado.
Gestin
Calidad.
Codificac.
Rev.
Responsable
Registro
Matriz de
identificacin y
evaluacin de
aspectos
ambientales
Matriz de
identificacin
de riesgos
F00-0000
Encargado
Tcnico
F00-0000
Encargado
Tcnico
Matriz
requisitos
legales
ambientales y
otros requisitos
Matriz de
requisitos
legales S&SO
F00-0000
Encargado
Tcnico
F00-0000
Encargado
Tcnico
Programa de
gestin
ambiental
Programa de
actividades
ambientales
2013
Programa SSO
F00-0000
Encargado
Tcnico
F00-0000
Encargado
Tcnico
F00-0000
Encargado
Tcnico
Plan anual de
formacin y
sensibilizacin
ambiental
F00-0000
Encargado
Tcnico
Almacenam.
185
Responsable
Recoleccin y
Control Registros
Tiempo
Conservac.
Acceso y
Disposicin
Plan anual de
formacin y
sensibilizacin
S&SO
Evaluacin de
capacitacin
Registro de
entrenamiento
y capacitacin
F00-0000
F01-1801
F03-1801
Registro de
seguimiento de
capacitacin
F05-1801
Formato
Minuta
Listado para el
control de
documentos
externos
Listado
maestro para
el control de
documentos
Listado
maestro para
el control de
documentos
externos
Listado para el
control de
recepcin de
procedimiento
s e instructivos
Registro de
captacin de
muestras
Informe
ensayo
microbiolgico
del agua
Informe
ensayo
fisicoqumico
Evaluacin de
etiquetas de
productos
qumicos
Evaluacin de
MSDS de
productos
qumicos
Etiqueta de
Residuos
F00-0000
F01-0501
F05-0501
F06-0501
F07-0501
F00-0000
F00-0000
F00-0000
F00-0000
F00-0000
F00-0000
Inventario de
Residuos
slidos
F00-0000
Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico
186
Programa
gestin de
residuos
slidos
F00-0000
Registros de
residuos
peligrosos
F00-0000
Registro de
recoleccin y
disposicin
de aceites
usados
Formato de
auditoria de
botiqun
F00-0000
F00-0000
Cuadro de
entrega de
cartillas de
respuesta
ante
emergencias
Cuadro de
responsabilid
ades
Respuesta
ante
emergencias
Informe
Simulacro
F00-0000
F00-0000
F00-0000
Matriz de
evaluacin de
emergencias
F00-0000
Programa de
simulacro
F00-0000
Matriz de
seguimiento
de
desempeo
F00-0000
Monitoreo
Operacional
F00-0000
Registro de
accin
correctiva y
preventiva
F00-0000
Formato
comunicado
de incidentes
F00-0000
187
188
Figura 41.
Identificacin
Codificacin
Rev.
Responsable
Registro
Almacenamiento
Responsable
recoleccin y
control registros
Tiempo
conservacin
Acceso y
disposicin
2.2.8.5.
189
Siempre que sea posible, las auditoras deben ser ejecutadas por personal
independiente de quienes tienen responsabilidad directa por la actividad que se
est auditando.
Figura 42.
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
Fecha Revisin:
01/09/2013
Pgina
1 de15
FECHA
FIRMA
AUTORIZADO POR
NOMBRE
PUESTO
Gerente General
NOMBRE
PUESTO
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
190
FIRMA
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
Pgina
2 de 15
Fecha Revisin:
01/09/2013
LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO
FECHA
NM. COPIA
Gerente general
07/05/2013
Intranet
Gerente de Produccin
07/05/2013
Intranet
Gerentes de Ventas
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
Intranet
Intranet
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
Intranet
Encargado de TPM
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
Intranet
Encargado de Planificacin
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
Intranet
07/05/2013
Tcnico de Troqueles
07/05/2013
07/05/2013
Original/Intranet
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
191
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
Fecha Revisin:
01/09/2013
Pgina
3 de 15
LISTADO DE REVISIONES
FECHA
24/11/1999
12/01/2000
LA REVISIN
01-nov
01-11
AUTOR DE
LA
REVISIN
DESCRIPCIN DE
NM. DE
PAG.
REVISIN REVISADA
Original
Ing. Juan A.
Cardona
15/05/2000
18/06/2001
01-nov
01-nov
Intranet
Ing. Juan A.
Cardona
Ing. Juan A.
Cardona
Modificacin en las secciones 6.7 se agreg el F031701 el cual ya se haca mencin en otras secciones del
procedimiento.
26/11/2001
Aprobado por:
10-dic
Secciones 6.9 y 6.10 se agreg la codificacin F021701 y F03-1701 de los registros de las Auditoras los
cuales ya existan pero no apareca la codificacin en
algunas secciones.
Autorizado por:
Fecha:
192
Ing. Juan A.
Cardona
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
Fecha Revisin:
01/09/2013
Pgina
4 de 15
05/01/2002
oct-14
Ing. Juan A.
Cardona
25/10/2004
ene-15
Revisin general
16/01/2006
ene-15
25/01/2008
ene-15
15/11/2010
10
ene-15
06/08/2012
11
ene-15
Revisin General
06/05/2013
12
ene-16
Ing. Juan A.
Cardona
Ing. Elwin
Muralles
Ing. Elwin
Muralles
Ing. Elwin
Muralles
Ing. Elwin
Muralles
Ing, Elwin
Muralles
NDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pgina
PROPSITO...............................................................................................
5
ALCANCE ................................................................................................... 5
RESPONSABILIDAD .................................................................................. 5
DEFINICIONES ........................................................................................... 6
CONDICIONES GENERALES..................................................................... 7
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD.. 8
6.1.
Programacin anual de auditoras........................................
8
6.2.
Frecuencia de auditoras..............................................................
9
6.3.
Planeacin y programacin de la auditora.......................
9
6.4.
Notificacin de auditora...........................................................
9
6.5.
Reunin de apertura..................................................................... 10
6.6.
Ejecucin de la auditora.............................................................. 10
6.7.
Anlisis de evidencia y revisin de hallazgos de la auditora.............. 11
6.8.
Reunin de cierre............................................................................. 11
6.9.
Informe de la auditora.................................................................. 12
6.10.Seguimiento de la auditora.......................................................
12
6.11. Evaluacin de auditores
13
6.12. Registros de auditora....................................................................
13
MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO.............................................................
14
FRECUENCIA...................................................................................................
14
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
14
ANEXOS............................................................................................................
14
REGISTROS DE CALIDAD............................................................................14
FLUJOGRAMA...............................................................................................15
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
193
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
1.
Fecha Revisin:
01/09/2013
Pgina
5 de 15
PROPSITO
Este procedimiento tiene como propsito establecer los criterios para la realizacin de
Auditoras Internas de Calidad, Ambiente y S&SO y verificar que el Sistema de Gestin
integrado de Litografa Zadik.
2.
ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Auditoras Internas al Sistema integrado de
Litografa Zadik.
3.
RESPONSABILIDAD
Gerente General:
Responsable
del cumplimiento y autorizacin del
Programa de Auditoras Internas de Calidad, ambiente y
S&SO y dar seguimiento y revisin a los compromisos
de acciones correctivas, resultado de las Auditoras
Internas y Externas.
Encargado Tcnico:
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
194
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
4.
Fecha Revisin:
01/09/2013
Pgina
6 de 15
DEFINICIONES
Sistema Integrado:
Auditora:
Auditor:
Auditado:
Registro:
Evidencia Objetiva:
Hallazgo:
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
195
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
5.
Fecha Revisin:
01/09/2013
Observacin de Auditora
de Calidad, Ambiente y
S&SO:
Conformidad:
Cumplimiento de un requisito.
No conformidad:
Incumplimiento de un requisito.
Accin correctiva:
Accin preventiva:
Evidencia de la Auditora:
CONDICIONES GENERALES
Para iniciar este procedimiento
condiciones generales:
6.
6.1.
Pgina
7 de 15
las siguientes
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
196
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
Fecha Revisin:
01/09/2013
Pgina
8 de 15
Procesos crticos: aquellos que afectan directamente la calidad del producto, al cliente
y a la empresa, la seguridad y salud del trabajador y la importancia ambiental de
las operaciones.
6.2.
De 0 a 2 hallazgos
Ms de 2 hallazgos
6.3
El Lder de Gestin de Calidad y el encargado tcnico sobre la base del Programa Anual de
Auditoras, autorizado por el gerente general:
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
197
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
Fecha Revisin:
01/09/2013
Pgina
9 de 15
o La independencia del
rea a
auditar. El auditor seleccionado debe ser
independiente del rea o departamento a auditar.
6.4
6.6
Aprobado por:
Reunin de apertura
El auditor lder realiza la reunin de apertura al final de la reunin diaria de produccin y
calidad, va e-mail y/ o en una reunin especfica.
Explica el alcance y los objetivos de la auditora
Proporciona un breve resumen de los mtodos y procedimientos que van a ser utilizados
para la realizacin de la auditora.
Confirma la disponibilidad del personal que actuar como canal de comunicacin entre el
auditado y el equipo auditor.
Confirma la hora y fecha de la reunin de cierre con los gerentes, encargados de los
departamentos auditados.
Aclara cualquier duda, ampla la informacin o detalles confusos del plan de auditora.
Ejecucin de la auditora
Los auditores de Calidad deben realizar un estudio de escritorio en donde verifiquen el
cumplimiento de los documentos con la Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007. Como gua pueden utilizar una Lista de Verificacin para: cumplir el
plan de auditora, cubrir las reas asignadas y los puntos claves de la misma.
Autorizado por:
Fecha:
198
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
Fecha Revisin:
01/09/2013
Pgina
10 de 15
Los auditores de Calidad, Ambiente y S&SO deben buscar indicadores de eficacia del
Sistema de Gestin integrado.
6.7.
Al finalizar la auditora, el auditor le hace ver al auditado las no conformidades, hallazgos y/o
observaciones encontradas en su departamento, dndole oportunidad al auditado a que
pueda aportar alguna evidencia de cumplimiento a la No Conformidad y sta pueda ser
aclarada e invalidada.
Al detectar un hallazgo o no conformidad, el gerente y/o encargado del rea que est
siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora para eliminar las
no conformidades detectadas y sus causas, dndole seguimiento a las acciones correctivas,
a travs de los registros Solicitud de Accin Correctiva del Sistema Integrado F03-1701.
Las observaciones personales u opiniones que no estn respaldadas por evidencia objetiva,
no tienen validez como Hallazgos de la Auditora o No Conformidades.
En el reporte de auditora, el auditor debe emitir una declaracin sobre la conformidad del
proceso o sub-proceso auditado, respecto de los requisitos de las normas ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y de la eficacia del Sistema integrado de Litografa
Zadik, respecto de los objetivos establecidos en el rea auditada.
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
199
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
6.8.
Fecha Revisin:
01/09/2013
Pgina
11 de 15
Reunin de cierre
6.9.
Informe de la auditora
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
200
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
6.10.
Fecha Revisin:
01/09/2013
Pgina
12 de 15
Seguimiento de la auditora
Despus de la entrega del Informe de Auditora F02-1701 y para asegurar que ha habido
respuesta a las Solicitudes de Acciones Correctivas del Sistema Integrado F03-1701 y que las
mismas se encuentran implantadas, que son adecuadas y cumplen con su finalidad, el auditor
realiza las siguientes acciones de seguimiento:
Se asegura que ha habido respuesta a todas las Solicitudes de Acciones Correctivas del
Sistema Integrado F03-1701, se les da seguimiento a partir de la fecha de recibido de
dicha solicitud.
El gerente y encargado del departamento auditado son responsables de determinar las causas
que originaron la no conformidad y llevar acabo la accin correctiva requerida, as como
establecer la fecha de implantacin de la accin correctiva. Lo anterior debe registrarse en la
Solicitud de Accin Correctiva del Sistema Integrado F03-1701.
El Auditor debe evaluar la efectividad de las acciones correctivas aplicadas, para lo cual procede
a:
o
El resultado del seguimiento debe ser registrado por el auditor, en las Solicitudes de
Acciones Correctivas del Sistema Integrado F03-1701
Las fechas de cumplimiento de las acciones correctivas que debido a su complejidad y costo
requieran un mayor tiempo para su implementacin, pueden ser reprogramadas por el
gerente responsable del rea donde deba aplicarse la misma.
Para el cierre satisfactorio de una accin correctiva, el auditor lder y gerente del
departamento auditado deben firmar las solicitudes de acciones correctivas del Sistema
Integrado F03-1701, en el rea correspondiente de cierre de la misma.
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
201
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
Pgina
13 de 15
Fecha Revisin:
01/09/2013
8.
FRECUENCIA
Cada vez que se desee realizar una auditora interna al Sistema de Gestin de Calidad.
9.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Norma ISO 9001, Clusula 8.2.2 Auditoria Interna y 5.6 Revisin por la Direccin,
Norma ISO 14001, Clusula 4.5.5 Auditoria Interna y 4.6 Revisin por la Direccin.
Norma OHSAS 18001, Clusula 4.5.5 Auditoria Interna y 4.6 Revisin por la Direccin.
10. ANEXOS
Flujograma
Lista de verificacin
Plan de auditora
Programa de auditora
Reuniones de apertura y de cierre
Aprobado por:
F06-1701
F01-1701
F07-1701
F08-1701
Autorizado por:
Fecha:
202
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
Pgina
14 de 15
Fecha Revisin:
01/09/2013
Informe de la auditora
Solicitud de acciones correctivas del Sistema de Calidad
Programa Anual de Auditoras Internas
Lista de auditores internos de Calidad Calificados
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
203
F02-1701
F03-1701
F04-1701
F05-1701
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Revisin:
12
PRI - 0000
LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
Pgina
15 de 15
Fecha Revisin:
01/09/2013
Planeacin y programacin
auditoras de calidad
de
fecha
de
Reunin de apertura
Ejecucin de auditoria
Anlisis de evidencia
Revisin de hallazgos
Reunin de evaluacin
Resultado interno
Seguimiento
Evaluacin
Archivo y registro
Aprobado por:
Autorizado por:
Fecha:
204
Gerente general
01 de septiembre de 2013
Tabla XXIV.
PRC
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
REQUISITOS
AUDITOR
PERSONAL
AUDITADO
4.3 PLANIFICACIN
Procedimiento de Identificacin de
peligro y evaluacin de riesgos.
Procedimiento para la identificacin
y evaluacin de aspectos
ambientales.
Procedimiento para la identificacin
y evaluacin de requisitos legales y
otros. requisitos que toman en
cuenta la salud y seguridad en el
trabajo.
Procedimiento para la identificacin
y evaluacin de requisitos legales y
otros requisitos ambientales
Procedimiento para la formulacin y
evaluacin de objetivos, metas y
programas ambientales
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Procedimiento de competencia,
formacin y toma de conciencia.
Procedimiento de comunicacin.
Procedimiento control de
documentos.
Procedimiento control operacional.
Procedimiento para la preparacin y
respuesta ante emergencias.
4.5 VERIFICACIN
Procedimiento para el seguimiento y
medicin.
Procedimiento No conformidad,
accin correctiva y accin
preventiva.
Procedimiento control de los
registros.
Procedimiento Auditora Interna
4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN
205
HORARIO
TENTATIVO
Tabla XXV.
FECHA DE LA AUDITORA
PLAN DE AUDITORA
Nm.
PROGRAMA DE
AUDITORA NM.
OBJETIVO:
ALCANCE:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
GERENTE
REA
AUDITADA:
ENCARGADO
DEPARTAMENTO
AUDITADO:
RESUMEN DE LOS HALLAZGOS / DESCRIPCIN DE NO CONFORMIDADES
No conformidades encontradas:
Observaciones:
AUDITOR LDER:________________________________________
AUDITOR: _____________________________________________
206
Tabla XXVI.
DEPARTAMENTO
AUDITADO
FECHA
RESPONSABLE DEL
DEPTO.
AUDITORES
DESCRIPCIN NO-CONFORMIDAD
REQUISITO DE LA
NORMA
ISO 9001 QUE SE
INCUMPLE
OBSERVACIONES:
FECHA DE CUMPLIMIENTO
PROPUESTA
ACCIN DE SEGUIMIENTO
AUDITOR
FECHA
FECHA DE CIERRE
AUDITOR LDER
GERENTE DE REA
207
Figura 43.
208
Figura 44.
2.2.9.
209
Alcance de objetivos.
Informes de auditora.
2.2.10.
Costos
2.2.10.1.
Costos de inversin
Tabla XXVII.
Preauditora
Item
2.1.1
Items de
Auditoras
Preauditora
Costos de inversin
Tiempo (en
das/hombre)
Total en Dlares
4 500,00
210
2.2.10.1.1.
Auditora de certificacin
Tabla XXVIII.
Item
2.1.2
2.1.3
Costos de auditoras
Items de
Auditoras
Acreditaciones
Auditora de Certificacin
Auditora Fase 1
Auditora Fase 2
Total Auditora de Certificacin
incluyendo Registros
Tiempo (en
das/hombre)
Total en Dlares
1 000,00
3 000,00
4 875,00
8 875,00
4
6,5
10,5
2.2.10.1.2.
Auditoras de seguimiento
Tabla XXIX.
Item
2.1.5
2.1.6
Costos de seguimiento
Items de
Auditoras
1. Auditora de Seguimiento
2. Auditora de Seguimiento
Tiempo (en
das/hombre)
Total en Dlares
4
4
3 000,00
3 000,00
211
2.2.10.2.
Otros gastos
Tabla XXX.
Item
2.2.1
2.2.1
Otros gastos
Actividad
Visita Extraordinaria (CloseOut)
Certificados Adicionales (c/u)
Total en Dlares
750,00
275,00
212
3.
3.1.
Situacin actual
3.1.1.
213
kilowatios hora
Tabla XXXI.
AO
KWH
2003
185 672,708
2004
188 344,338
2005
193 477,165
2006
204 618,912
2007
199 219,933
2008
215 726,400
2009
224 226,100
2010
217 167,200
2011
214 303,895
2012
218 168,704
Figura 45.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
214
3.1.2.
Los precios en los ltimos aos se promediaron con base en los precios
histricos mensuales por ao.
Tabla XXXII.
AO
PRECIO ($/Kwh)
2003
$ 0,0983
2004
$ 0,1048
2005
$ 0,1076
2006
$0,1275
2007
$ 0,1624
2008
$ 0,1913
2009
$ 0,1407
2010
$ 0,1772
2011
$ 0,1922
2012
$ 0,2095
215
Figura 46.
0.25
0.20
0.15
PRECIO ($/Kwh)
0.10
0.05
0.00
2003200420052006200720082009201020112012
3.2.
216
Tabla XXXIII.
Intervalos de iluminancia
Inferior
Medio
Superior
20
30
50
50
100
150
100
150
200
200
300
500
300
500
750
500
750
1 000
750
1 000
1 500
1 000
1 500
2 000
Ms de 2 000
217
3.2.1.
Tabla XXXIV.
LUGAR
MEDIDA 1
Medidas en lux
HORA
(LUX)
MEDIDA 2
HORA
PROMEDIO
(LUX)
LABORATORIO DE TINTAS
Computadora
181,84
14:20
230,26
08:39
206,05
IGT
302,36
14:20
279,76
08:40
291,06
Pesado y mezclado
267,92
14:21
295,90
08:40
281,91
Estacin de control
1 511,78
14:23
1 038,34
08:41
1 275,06
Bodega de tintas
350,78
14:24
420,72
08:42
385,75
Bombas
207,67
14:24
202,29
08:42
204,98
Jefe de manto, PC
309,89
14:26
309,88
08:48
309,89
Encargado TPM, PC
480,97
14:26
360,46
08:48
420,72
Programador, PC
222,73
14:27
221,656
08:49
222,19
Soldadura
275,46
14:28
233,492
08:50
254,47
Torno 1
213,05
14:29
221,656
08:51
217,35
Torno 2
174,31
14:30
193,68
08:51
184,00
Afiladora de cuchillas
197,98
14:31
242,10
08:52
220,04
Mesa de afiladora
193,68
14:31
180,768
08:52
187,22
Mesa 1 (sargento)
139,88
14:32
148,488
08:53
144,18
Mesa 2
134,50
14:32
164,628
08:53
149,56
Mesa 3
546,61
14:33
150,64
08:54
348,62
Mesa 4
131,27
14:34
204,44
08:55
167,86
Barreno de pedestal
82,85
14:35
124,816
08:55
103,83
MANTENIMIENTO
218
Lijadora de fajas
165,70
14:35
120,512
08:56
143,11
Bodega
555,22
14:36
571,356
08:57
563,29
PC para reportes
252,86
14:37
299,128
08:58
275,99
Bodega
139,88
14:38
216,276
09:01
178,08
Caladora
149,56
14:39
144,184
09:01
146,87
Mesa de imposicin
313,12
14:41
308,812
10:54
310,96
Easy Bender
142,03
14:41
135,576
10:55
138,80
Computadora
350,78
14:42
398,12
10:56
374,45
Gerberprofile
324,95
14:43
392,74
10:56
358,85
Herramientas de corte
536,92
14:43
556,292
10:57
546,61
Mesa 1
190,45
14:43
151,72
09:07
171,08
Mesa 2
222,73
14:44
208,74
09:08
215,74
Mesa 3
173,24
14:45
189,38
09:08
181,31
Mesa 4
82,85
14:45
130,20
09:08
106,52
Mesa 5
64,56
14:45
74,24
09:08
69,40
Mesa 6
149,56
14:46
202,29
09:09
175,93
Mesa 7
36,58
14:46
68,86
09:09
52,72
ARREGLO DE MOLDES
MOLDES
LIMPIEZA DE CAJAS
REVISIN Y EMPAQUE
Lnea 1
364,76
14:49
491,732
09:11
428,25
Mesas
417,49
14:49
405,652
09:12
411,57
Lnea 2
395,97
14:50
405,652
09:12
400,81
Lnea 3
1 275,06
14:50
605,788
09:13
940,42
Lnea 4
650,98
14:51
610,092
09:14
630,54
Lnea 5
785,48
14:52
555,216
09:15
670,35
Lnea 6
567,05
14:53
915,676
09:16
741,36
Lnea 7
458,38
14:53
875,864
09:17
667,12
IMPRESIN
Prensa 1
Estacin
1 439,69
15:36
1371,90
11:15
1 405,79
Mesa de
revisin
374,45
15:40
295,90
11:15
335,17
Torres
241,02
15:49
275,46
11:16
258,24
Alimentador
206,59
15:53
217,35
11:16
211,97
219
Estacin
866,18
15:54
924,28
11:17
895,23
Alimentador
398,12
15:55
301,28
11:18
349,70
1 072,77
15:55
1 170,69
11:19
1121,73
Mesa de revisin
551,99
15:56
457,30
11:20
504,64
Torres
362,61
15:57
292,67
11:21
327,64
Alimentador
253,94
15:58
276,53
11:21
265,23
1 447,22
15:58
1 600,01
11:22
1 523,62
Mesa de revisin
406,73
15:59
373,37
11:22
390,05
Torres
192,60
16:00
243,18
11:23
217,89
Alimentador
266,85
16:00
207,67
11:24
237,26
1342,85
16:01
1 243,86
11:25
1 293,35
Mesa de revisin
510,02
16:02
450,84
11:26
480,43
Torres
463,76
16:03
243,18
11:27
353,47
Estacin
1 114,74
16:04
1 149,17
11:27
1 131,95
Mesa de revisin
1 391,27
16:05
743,52
11:28
1 067,39
Torres
458,38
16:06
453,00
11:29
455,69
Alimentador
242,10
16:06
300,20
11:30
271,15
Estacin de control
1 837,81
16:08
1 757,11
11:31
1 797,46
Calado de mantillas
868,33
16:09
779,02
11:31
823,68
Troquel 7
367,99
16:14
364,76
10:07
366,38
Troquel 1, Platina
263,62
16:15
289,44
10:03
276,53
Troquel 2, Platina
264,70
16:16
306,66
10:03
285,68
Mesa de inspeccin
303,43
16:16
377,68
10:04
340,55
276,53
16:22
277,61
10:05
277,07
288,37
16:23
294,82
10:06
291,60
222,73
16:17
278,68
10:06
250,71
238,87
16:18
362,61
10:08
300,74
277,61
16:19
397,04
10:07
337,33
541,23
16:21
598,26
10:09
569,74
801,62
16:21
876,94
10:09
839,28
Prensa 2
Estacin
Prensa 3
Estacin
Prensa 5
Estacin
Prensa 6
Prensa 7
TROQUELES
Platina
Yawa
Mesa
inspeccin
de
PEGADORAS
220
Alimentador
116,21
16:29
241,02
10:15
178,62
Recibidor
123,74
16:30
270,08
10:15
196,91
Panel de control
688,64
16:31
583,19
10:21
635,92
Recibidor
147,41
16:31
256,09
10:21
201,75
Jefe de PT, PC
462,68
14:47
427,17
10:34
444,93
207,67
14:48
231,34
10:35
219,50
Encargado de despachos, PC
237,80
14:49
276,53
10:36
257,16
Sierra de banco
112,98
14:50
133,42
10:37
123,20
Pegadora 6
Laminadora
BODEGA PT
CORTE FINAL
Guillotina 5
Mesa
255,01
14:51
373,37
10:40
314,19
Guillotina 6
Mesa
233,49
14:51
307,74
10:41
270,61
Guillotina 3
Mesa
266,85
14:52
250,71
10:42
258,78
Guillotina 7
Mesa
186,15
14:53
289,44
10:43
237,80
Guillotina 4
Mesa
221,66
14:56
417,49
10:44
319,57
Guillotina 2
Mesa
276,53
14:57
300,20
10:44
288,37
560,60
14:59
454,07
10:46
507,33
1 297,66
15:00
1 305,19
10:47
1 301,42
CORTE INICIAL
Cortadora 1
Cortadora 3
Mesa
inspeccin
Mesa
inspeccin
de
de
3.2.2.
La columna diferencia
221
Tabla XXXV.
PROMEDIO REQUISITO
DIFERENCIA
(LUX)
(LUX)
LABORATORIO DE TINTAS
Computadora
206,05
500
-293,95
IGT
291,06
500
-208,94
Pesado y mezclado
281,91
500
-218,09
Estacin de control
1 275,06
1500
-224,94
Bodega de tintas
385,75
300
85,75
Bombas
204,98
300
-95,02
MANTENIMIENTO
Jefe de mantenimiento, computadora
309,89
500
-190,11
Encargado TPM, computadora
420,72
500
-79,28
Programador, computadora
222,19
500
-277,81
Soldadura
254,47
500
-245,53
Torno 1
217,35
750
-532,65
Torno 2
184
750
-566
Afiladora de cuchillas
220,04
300
-79,96
Mesa de afiladora
187,22
300
112,78
Mesa 1 (sargento)
144,18
300
-155,82
Mesa 2
149,56
300
-150,44
Mesa 3 (bajo el almacn de tornillos)
348,62
300
48,62
Mesa 4 (al final de la bodega)
167,86
300
-132,14
Barreno de pedestal
103,83
500
-396,17
Lijadora de fajas
143,11
300
-156,89
Bodega de herramientas
563,29
500
63,29
Computadora para reportes de mantenimiento
275,99
500
-224,01
BODEGA DE MOLDES
Bodega
178,08
500
-321,92
Caladora
146,87
300
-153,13
MOLDES
Mesa de imposicin
310,96
500
-189,04
Easy Bender
138,8
500
-361,2
Computadora
374,45
500
-125,55
Gerberprofile
358,85
300
58,85
Herramientas de corte/doblez plecas
546,61
500
46,61
LUGAR
222
LIMPIEZA DE CAJAS
Mesa 1
171,08
300
-128,92
Mesa 2
215,74
300
-84,26
Mesa 3
181,31
300
-118,69
Mesa 4
106,52
300
-193,48
Mesa 5
69,4
300
-230,6
Mesa 6
175,93
300
-124,07
Mesa 7
52,72
300
-247,28
Lnea 1
428,25
750
-321,75
411,57
750
-338,43
Lnea 2
400,81
750
-349,19
Lnea 3
940,42
750
190,42
Lnea 4
630,54
750
-119,46
Lnea 5
670,35
750
-79,65
Lnea 6
741,36
750
-8,64
667,12
750
-82,88
1 405,79
1500
-94,21
Mesa de revisin
335,17
750
-414,83
Torres de entintado
258,24
500
-241,76
Alimentador
211,97
500
-288,03
Estacin de control
895,23
1 500
-604,77
REVISIN Y EMPAQUE
Lnea 7
IMPRESIN
Estacin de control
Prensa 1
Prensa 2
Alimentador
349,7
500
-150,3
1 121,73
1 500
-378,27
Mesa de revisin
504,64
750
-245,36
Torres de entintado
327,64
500
-172,36
Estacin de control
Prensa 3
Alimentador
265,23
500
-234,77
1 523,62
1500
23,62
Mesa de revisin
390,05
750
-359,95
Torres de entintado
217,89
500
-282,11
Alimentador
237,26
500
-262,74
1 293,35
1500
-206,65
Mesa de revisin
480,43
750
-269,57
Torres de entintado
353,47
500
-146,53
223
1 131,95
1500
-368,05
Mesa de revisin
1 067,39
750
317,39
Torres de entintado
455,69
500
-44,31
Alimentador
271,15
500
-228,85
1 797,46
1 500
297,46
823,68
750
73,68
Prensa 7
366,38
750
-383,62
Troquel 1, Platina
276,53
750
-473,47
Troquel 2, Platina
285,68
750
-464,32
340,55
750
-409,45
277,07
750
-472,93
29,6
750
-458,4
250,71
750
-499,29
300,74
750
-449,26
337,33
750
-412,67
Platina
569,74
750
-180,26
Mesa de inspeccin
839,28
750
89,28
Alimentador
399,73
500
-100,27
Recibidor
308,81
500
-191,19
Alimentador
344,86
500
-155,14
Recibidor
364,23
500
-135,77
Alimentador
352,93
500
-147,07
Recibidor
385,75
500
-114,25
Alimentador
319,03
500
-180,97
Recibidor
374,45
500
-125,55
295,9
500
-204,1
Recibidor
317,42
500
-182,58
Alimentador
178,62
500
-321,38
Recibidor
196,91
500
-303,09
Panel de control
635,92
500
135,92
Recibidor
201,75
500
-298,25
Yawa
PEGADORAS
Pegadora 9
Pegadora 7
Pegadora 1
Pegadora 5
Pegadora 2
Pegadora 6
Laminadora
Alimentador
224
CORTE INICIAL
Guillotina 4
Mesa
319,57
500
-180,43
Guillotina 2
Mesa
288,37
500
-211,63
Cortadora 1
Mesa de inspeccin
507,33
750
-242,67
Cortadora 3
Mesa de inspeccin
1 301,42
750
551,42
225
Tabla XXXVI.
Etiquetas de fila
Suma de
Cantidad real de
candelas en uso
Promedio de
consumo
energtico
(KW/H)
Suma de
costo
estimado x
Da [$]
Promedio de
tiempo
estimado de
utilizacin por
da [hrs]
Bodega PT
Cortadoras
Guillotinas
Impresin
Laboratorio de tintas
Mantenimiento
Pegadoras
Revisin y empaque
Troqueles
Total general
18
35
29
180
8
51
102
66
130
619
0,1620
0,0573
0,0870
0,0567
0,0617
0,0640
0,0540
0,0594
0,0575
0,0594
1,40
8,37
5,54
42,17
1,72
5,29
24,38
16,25
27,01
132,141
6,667
21,818
18,667
22,698
22,286
11,721
23,294
24,000
20,377
21,247
3.3.
Propuesta de mejora
226
Tabla XXXVII.
Coeficiente de reflectancia
Color
Blanco
75 85
Marfil
70 75
Colores plidos
60 70
Amarillo
55 65
Marrn claro
45 55
Verde claro
40 50
Gris
30 50
Azul
25 35
Rojo
Marrn oscuro
15 20
10 15
Fuente: elaboracin propia.
( )
( + )
Donde:
Figura 47.
228
Tabla XXXVIII.
REA O
MQUINA
LUGAR
Ancho
Largo Altura
RR
Factor
K
LABORATORIO DE TINTAS
Laboratorio
6,30
3,45
2,6 0,86
0,765
Bodega de tintas
2,45
3,85
2,6 0,58
0,6
Bombas
3,75
3,45
2,6 0,69
0,687
MANTENIMIENTO
Oficina
6,30
3,7
2,6 0,90
0,775
Bodega de herramientas
3,05
3,2
2,6 0,60
0,66
Taller de soldaduras
3,05
8,1
2,6 0,85
0,7625
Taller
7,00
16,97
2,6 1,91
0,921
7,05
3 1,40
0,868
7,90
7,47
2,6 1,48
0,8776
5,74
5,31
2,6 1,06
0,812
28,11
2,6 3,24
0,9848
BODEGA DE MOLDES
Bodega
10,35
MOLDES
Taller
LIMPIEZA DE CAJAS
Limpieza de cajas
REVISIN Y EMPAQUE
Lineas de revisin
12,01
IMPRESIN
Prensa 1
2,35
7,86
3 0,60
0,66
Prensa 2
2,60
10
3 0,69
0,7005
Prensa 3
2,35
10,3
3 0,64
0,678
Prensa 5
2,10
10,4
3 0,58
0,66
Prensa 6
2,10
15,45
3 0,62
0,669
Prensa 7
3,50
21,1
3 1,00
0,874
TROQUELES
Troquel 7
4,15
7,4
3 0,89
0,7725
Troquel 1, Platina
1,40
4,94
3 0,36
0,66
Troquel 2, Platina
1,42
5,8
3 0,38
0,66
4,15
7,4
3 0,89
0,7725
4,15
7,4
3 0,89
0,7725
3,90
5,65
3 0,77
0,7365
3,85
4,33
3 0,68
0,696
Yawa
Platina
229
CORTE INICIAL
Guillotina 4
Mesa
4,10
4,1 3
0,68
0,696
Guillotina 2
Mesa
4,10
4,1 3
0,68
0,696
Cortadora 1
Mesa de inspeccin
3,82
7,9 3
0,86
0,765
Cortadora 3
Mesa de inspeccin
3,60
13,88 3
0,95
0,7875
Donde:
= flujo lumnico total de las luminarias (lmenes)
E = nivel de iluminacin adecuado (luxes)
A = rea del ambiente de trabajo (m)
K = factor de utilizacin
K = factor de mantenimiento
Donde:
Nm. Ancho = W / d
Nm. Largo = L / d
Tabla XXXIX.
REA O
MQUINA
LUGAR
No.
Ancho
No. Largo
rea
Deseado
Cantidad
Flujo
Total
Flujo
Unitario
LABORATORIO DE TINTAS
Laboratorio
1,94
1,06
2,06
750
3 362,34
1 120,78
Bodega de tintas
1,06
1,18
1,26
500
1 867,97
933,98
Bombas
1,15
1,06
1,22
500
1 485,75
1 485,75
2,68
0,99
2,64
500
2 843,30
947,77
0,81
0,85
0,69
500
876,32
438,16
Taller de soldaduras
0,81
2,16
1,76
750
2 880,00
1 440,00
Taller
1,87
4,53
8,45
750
14
12 861,28
918,66
Bodega
2,76
1,88
5,19
750
7 472,35
1 245,39
Taller
2,43
2,30
5,59
750
8 999,73
1 124,97
1,77
1,63
2,89
750
5 893,84
982,31
MANTENIMIENTO
Oficina
Bodega
herramientas
de
BODEGA DE MOLDES
LIMPIEZA DE CAJAS
Limpieza de cajas
231
REVISIN Y EMPAQUE
Lneas de revisin
4,00
8,65
34,63
750
58
4 5781,88
789,34
IMPRESIN
Prensa 1
1,63
3,10
5,05
750
9 570,08
1 063,34
Prensa 2
1,80
3,08
5,54
750
10
11 528,85
1 152,89
Prensa 3
1,72
3,17
5,45
750
11
11 025,64
1 002,33
Prensa 5
1,65
3,20
5,28
750
10
11 695,91
Prensa 6
1,65
8,84
14,59
750
32
32 043,06
1 001,35
Prensa 7
2,08
8,53
17,74
750
33
34 981,07
1 060,03
Troquel 7
1,11
2,97
3,29
750
6 109,29
763,66
Troquel 1
1,37
2,32
3,18
750
6 019,70
2 006,57
Troquel 2,
1,38
2,57
3,55
750
6 717,05
1 679,26
Troquel 4
2,11
2,97
6,27
750
10 140,29
1 690,05
Troquel 5
2,11
2,97
6,27
750
10 140,29
1 690,05
2,04
2,51
5,12
750
8 690,43
1 448,40
2,03
2,15
4,36
750
7 838,54
870,95
Pegadora 9
1,31
3,75
4,92
750
10
10 976,65
1 097,66
Pegadora 7
1,48
5,83
8,63
750
15
15 011,13
1 000,74
Pegadora 1
1,48
5,25
7,77
750
16
15 818,40
988,65
Pegadora 5
1,46
4,69
6,85
750
14
14 147,52
1 010,54
Pegadora 2
1,89
3,89
7,35
750
10
12 711,10
1 271,11
Pegadora 6
1,28
2,89
3,70
750
7 011,66
2 337,22
Laminadora
1,62
3,56
5,77
750
9 670,02
1 381,43
1 169,59
TROQUELADO
Troquel 6
Yawa
Platina
PEGADORAS
0,63
1,81
1,14
500
1 698,22
849,11
Bodega
2,00
6,69
13,41
500
12 10,54
1 729,36
Guillotina 5
1,91
1,11
2,11
750
3 949,43
1 316.48
Guillotina 6
1,91
1,11
2,11
750
3 949,43
1 316,48
Guillotina 3
1,95
1,11
2,16
750
3 978,61
1 989,31
Guillotina 7
1,95
1,11
4,11
750
7 585,73
3 792,87
Guillotina 4
1,09
2,11
2,31
500
2 762,13
920,71
Guillotina 2
1,09
2,11
2,31
500
2 762,13
920,71
Cortadora 1
1,18
2,09
2,46
750
4013,98
100,49
Cortadora 3
2,78
4,09
11,37
750
25
24 191,91
96,68
CORTE FINAL
CORTE INICIAL
232
3.3.1.
Tabla XL.
Descripcin Cantidad
Bublo T8
619
Precio
unitario
$ 46,5
Total
$28 783,50
Figura 48.
233
Tabla XLI.
Suma de
cantidad real
de candelas
en uso
18
35
29
180
8
51
102
66
130
619
Promedio
de
consumo
energtico
(KW/H)
0,0540
0,0191
0,0290
0,0207
0,0206
0,0213
0,0180
0,0198
0,0192
0,0204
Suma de
costo
estimado
x Da [$]
0,47
2,79
1,85
15,47
0,57
1,76
8,13
5,42
9,00
45,457
Promedio
de Tiempo
estimado de
utilizacin
por da [hrs]
6,667
21,818
18,667
22,698
22,286
11,721
23,294
24,000
20,377
21,247
Tabla XLII.
$ 16 364,70
$ 31 206,06
3.3.2.
234
del
Departamento
de
Produccin
esta
cantidad
se
utiliza
3.4.
Etapa de concientizacin
Figura 49.
Medio de concientizacin
235
236
4.
4.1.
Planificacin de la capacitacin
4.1.1.
Alcance
4.1.2.
Objetivos
237
4.1.3.
Contenido a impartir
4.1.4.
Personal a participar
4.2.
Planificacin
238
Tabla XLIII.
Fecha
Hora
Actividad
02/09/2013
16:30 17:00
Primera
Personal
reunin
de
Encargado Tcnico.
de
planificacin.
03/09/2013
14:45 15:30
Segunda
reunin
planificacin.
04/09/2013
08:00
Convocatoria
y encargado Tcnico.
a
la
Jefes de rea.
Manejo
Jefes
capacitacin.
05/09/2013
10:45 11:30
Capacitacin
clasificacin de productos
de
rea
encargado
Tcnico.
qumicos.
05/09/2913
16:00 17:00
Informe de resultados
Encargado Tcnico.
4.3.
Metodologa
4.3.1.
Modelo cascada
239
Nivel 3: operarios
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
Ejecucin
240
4.5.
Evaluacin de la capacitacin
4.5.1.
4.5.2.
Evaluacin correctiva
4.6.
Resultados
241
4.6.1.
Calificacin de la evaluacin
Tabla XLIV.
Resultados de evaluacin
Nmero
Punteo
100
100
90
100
100
80
100
100
80
10
100
11
100
12
100
4.6.2.
242
243
244
CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.
245
246
RECOMENDACIONES
1.
2.
3.
4.
247
248
BIBLIOGRAFA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
249
250
ANEXOS
1.
Marco Legal
251
2.
Fecha de Revisin:
Revisin:
F00-0000
FUENTES
NATURALES
CAUSAS HUMANAS
OTRAS CAUSAS
C RESULTADO
4
4
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
8
8
1
4
1
1
Incendi o
Acci dente Vehi cul a r
4
1
4
2
16
2
NO CRTICA
NO CRTICA
Intoxi ca ci n ma s i va
Derra mes de Combus ti bl es (Lqui dos Infl a ma bl es )
Expl os i n
Fuentes Ra di oa cti va s
1
2
1
1
2
4
4
4
2
8
4
4
14
CRITICIDAD
MEDIANAMENTE CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
NO CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
NO CRTICA
NO CRTICA
CRTICA
NO CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
TABLA DE SIGNIFICANCIA
VALOR
4
VALOR
CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
NO CRTICA
16
4-8
1-3
CRITERIO CONSECUENCIAS
CLASE
TIPO
MAYOR
SERIA
MENOR
CLASE
TIPO
CRITERIO PROBABILIDAD
ALTA
MEDIA
BAJA
252
3.
Programa de simulacros
PROGRAMA DE SIMULACROS
Revisin:
F00-0000
Situacin de
Emergencias
Documentos Aplicables
Fecha de Revisin:
Fecha de
Simulacro
Responsable
Incendio
253
4.
254