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INDICE
INFORMACION GENERAL:............................................................................... 3
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:...........................................................................3
1.2.
2.
1.2.1.
OBJETIVO GENERAL:.........................................................................3
1.2.2.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:.................................................................3
1.3.
JUSTIFICACION:....................................................................................... 3
1.4.
CLASIFICACION:....................................................................................... 4
1.5.
MARCO LEGAL:........................................................................................ 4
ESTUDIO DE MERCADO:.................................................................................4
2.1.
EL MERCADO:.......................................................................................... 4
2.2.
EL PRODUCTO:......................................................................................... 6
2.2.1.
2.3.
3.
ANLISIS DE LA DEMANDA.......................................................................7
2.3.1.
CONSUMIDOR.................................................................................... 7
2.3.2.
DEMANDA HISTRICA........................................................................8
2.3.3.
2.3.4.
ANLISIS DE LA OFERTA..................................................................10
3.1.1.
TAMAO-MERCADO.........................................................................12
3.1.2.
TAMAO-TECNOLOGA.....................................................................13
3.1.3.
TAMAO-MATERIA PRIMA.................................................................13
3.1.4.
TAMAO-CAPACIDAD FINANCIERA...................................................14
3.1.5.
3.2.
3.2.1. MACROLOCALIZACIN:.......................................................................15
3.2.2. MICROLOCALIZACIN..........................................................................17
4.
5.
INGENIERIA DE PROYECTO...........................................................................18
4.1.
ESTUDIOS PREVIOS...............................................................................18
4.2.
DIAGRAMA DE FLUJO............................................................................. 21
4.3.
REQUERIMIENTOS.................................................................................. 21
4.3.1.
MATERIA PRIMA:.............................................................................. 21
4.3.2.
MATERIALES.................................................................................... 22
4.3.3.
MANO DE OBRA............................................................................... 23
4.3.4.
SERVICIOS....................................................................................... 24
4.4.
DISEO DE PLANTA................................................................................26
4.5.
PROGRAMA DE PRODUCCION................................................................26
4.6.
PROGRAMA DE TRABJO.........................................................................27
CONCLUSIONES........................................................................................... 29
6.
RECOMENDACIONES.................................................................................... 30
7.
BIBLIOGRAFIA.............................................................................................. 31
1. INFORMACION GENERAL:
1.3.
JUSTIFICACION:
En la actualidad el cacao a nivel internacional tiene una gran demanda y un
excelente precio, bajo un sistema agroforestal esto se traduce en una gran
oportunidad de negocio, puesto que hace del proyecto una inversin rentable a
corto, mediano y largo plazo. Es favorable la integracin de estos cultivos (Pltano
y maderables) asociados con el cacao, debido a sus excelentes condiciones
climticas que hacen de este cultivo una excelente alternativa de inversin. Este
plan de negocios es una herramienta que permitir conocer si exportar cacao es
viable y factible. Tambin esta herramienta da una respuesta clara a todos los
actores involucrados de cmo aprovechar la coyuntura actual, tanto de los buenos
precios y ciertamente de la creciente demanda del cacao, especialmente si
CLASIFICACION:
La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificacin uniforme de las actividades
econmicas productivas. Su propsito principal es ofrecer un conjunto de
categoras de actividades que se pueda utilizar para la reunin y presentacin de
estadsticas de acuerdo con esas actividades. Por consiguiente, la CIIU se
propone presentar ese conjunto de categoras de actividad de tal modo que las
entidades puedan clasificarse segn la actividad econmica que realizan. Por lo
tanto la actividad econmica del cultivo de cacao la clasificacin correspondiente
es:
CLASIFICACION CIIU DE EXPORTACION DE CACAO
1.5.
MARCO LEGAL:
Dentro del marco legal que prima en la produccin y exportacin del cacao
tenemos la norma tcnica peruana NTP 208.029:2010, esto permite mejorar la
calidad del producto final que se producir. Asimismo, se identifican una serie de
regulaciones peruanas y de comercio exterior que son obligatorias, tales como
certificado de origen, certificacin HACCP, norma de etiquetado para productos de
exportacin, entre otros.
El cumplimiento de esta normativa legal, contribuir a que el proceso de
exportacin se realice de manera correcta, logrando que los clientes tengan su
producto en ptimas condiciones y en las fechas pactadas.
2. ESTUDIO DE MERCADO:
2.1.
EL MERCADO:
Este proyecto se trabajar en el mercado internacional, debido a que
aproximadamente la mitad de la produccin de cacao tostado peruano se exporta
y es en este mercado en donde hay mayores oportunidades de situarse como
2.2.
EL PRODUCTO:
2.2.1. DEFINICIN DEL PRODUCTO:
El producto de exportacin ser el cacao en grano tostado, tomando como
materia prima las bayas de cacao del tipo nativo o criollo. En el Anexo I, se
presenta mayor informacin sobre el origen, evolucin y tipos existentes de
la materia prima.
FORMA DE PRESENTACIN
El cacao tostado se ofrecer en sacos polipropileno de 25 kilogramos
debidamente sellado al vaco para evitar el deterioro del producto.
Las especificaciones tcnicas que solicitan los importadores de cacao en
grano tostado en el extranjero son:
El porcentaje de humedad del cacao deber estar entre 6%-8%.
Tostado uniforme color marrn intenso.
El producto debe estar libre de olores a moho, acido butrico o
agroqumicos.
El producto deber estar libre de impurezas.
Etiquetado en el idioma del mercado importador.
FICHA DE PRODUCTO
2.3.
AN
LI
SIS
DE
LA
DEMANDA
2.3.1. CONSUMIDOR
El principal uso del cacao tostado, se da para la produccin de chocolate,
es decir, es un producto que representa una materia prima para otra
industria.
Entonces para efectos de este proyecto, los consumidores sern las
empresas industriales de Estados Unidos que producen chocolate u
derivados. Ejemplos de este tipo de empresas tenemos a Hersey,
Ghirardelli Chocolate, Chocolate Bar, entre otras.
A continuacin se muestran algunas caractersticas de los principales
consumidores mencionados anteriormente:
Hershey's Chocolate
Reese's de Hershey's
Kisses de Hershey's
Herskey's Chocolate Milk
Hershey's Syrup
Hershey's Cocoa
OFERTA HISTRICA
La cantidad ofertada es la cantidad de un bien que las personas o
empresas estn dispuestas a vender a un determinado precio . Entonces
de acuerdo a esta definicin se tomar como oferta del proyecto a todo el
cacao que importa EEUU cada ao de los diferentes pases del mundo.
Dicha informacin se obtuvo en millones de dlares, entonces para hallar
la cantidad ofertada de cacao se tomar el promedio del precio mundial de
cacao por ao para con esta informacin obtener las toneladas ofertadas.
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Los principales pases competidores en el mercado del cacao son Costa
de Marfil, Ecuador, Ghana e Indonesia.
En el caso de Costa de Marfil, su crecimiento como proveedor de cacao ha
sido casi constante a tasas cercanas al 20% en promedio, solo se vio
afectado ligeramente por la crisis mundial del 2009 cayendo un 6% entre el
2008 y el 2009.
Su liderazgo es indiscutible y es por ello que es considerado el primer
productor mundial de cacao. Sin embargo en el 2011 tuvo una gran
disminucin en sus exportaciones de cacao hacia EEUU, cayendo 86%
entre el 2010 y 2011. Este comportamiento se explica por los problemas
climticos que ha tenido
PRECIOS
Dentro del mercado del cacao podemos observar varios derivados y
presentaciones en las cuales se ofrecen, entre ellas tenemos el
cacao en polvo, manteca de cacao, cacao sin tostar, cacao tostado,
etc. Este proyecto se enfocar, como ya se mencion, en el cacao en
grano tostado. A continuacin se presenta los precios FOB promedio
de dicho producto:
tomar
una
Precios
Fbo
13.12
14.66
12.56
15.89
y por otro una estrategia de mercado; se tomar el precio en base a los precios del
mercado y para el proyecto los precios FOB promedio sern la mejor opcin.
Entonces para la implementacin del proyecto, definiremos como precio FOB por
kg el promedio de precios de los ltimos 6 aos, exceptuando el dato del ao 2008,
debido a que dicho ao por la crisis existi un incremento fuera de lo previsto. Es
as que el precio FOB que usar la compaa de este proyecto ser de S/.14.1/kg y
con un incremento anual del 5%.
Precios de Venta para la compaa
(En soles por kilogramo)
Participacin de la
demanda
0.020%
0
2
0.021%
0
2
0.022%
2
0.023%
0
2
0.024%
0
2
0.025%
0
Elaboracin Propia
Precio
Ayacucho
5.97
4.21
6.04
6.06
0
2
0
2
2
0
Fuente: MINAG
Precio
Cusco
5.79
Precio San
Martn
5.27
4.45
6.28
6.54
4.99
6.4
6.47
Como se puede ver los precios en Ayacucho estn ligeramente por debajo
de otros departamentos productores lo cual lo hace ms atractivo para los
acopiadores y exportadores que podran obtener un mayor margen al
comprar en esa zona. A pesar de ello la poca diferencia entre los precios y
la alta oferta en la zona muestran un gran potencial para este proyecto y
no representa una limitante.
3.1.4. TAMAO-CAPACIDAD FINANCIERA
El financiamiento es una limitante del proyecto, ya que ser necesaria una
fuerte inversin inicial. En el Captulo 6, se calcula que la inversin inicial
es de S/. 818,100, de la cual se financiar mediante prstamos bancarios
un 40%, el cual ir dirigido nicamente a la adquisicin de Activos
tangibles, entre ellos la maquinaria para el proceso productivo, los equipos,
muebles y enseres, equipos de cmputo, compra del terreno y
edificaciones y construcciones de las instalaciones de la planta
Ventas
Anuale
s(kg)
Produc
cin
horaria
201
3
78,
200
33
2014
2015
2016
2017
83,83
2
36
90,49
4
39
98,30
6
43
107,4
02
46
Elaboracin Propia
Como se observa la produccin horaria necesaria para la planta es menor
a 50 kg/h casi en todos los aos.
Con respecto a la maquinaria tambin ser una limitante pues existen una
serie de mquinas de diferentes capacidades de produccin, es as que
existen lneas de produccin de 200, 100 y 50 kg/h de capacidad terica;
siendo esta ltima la de menor capacidad que nos ofrece el mercado.
Teniendo en cuenta que los niveles de produccin horario estimado para
los aos del proyecto son inferiores a los 50 kg/h en promedio y que el
tamao mnimo para una planta de este tipo implica maquinaria con 50kg/h
de capacidad terica, se ha decidido instalar una lnea de produccin con
dicha capacidad.
3.2.
Fuente: MINAG
Para el anlisis de macrolocalizacin de la planta se usar el mtodo de
factores ponderados, tomando en cuenta la disponibilidad de materia prima,
costo y disponibilidad de terreno, disponibilidad de mano de obra, costo de
transporte y cercana a los puertos de embarque.
4. Disponibilidad de materia prima.- Con respecto a este factor, San Martn, Cusco y
Ayacucho tienen la prioridad ya que cuentan con mayor oferta de cacao a diferencia
del departamento de Lima que no la cuenta.
5. Costo y disponibilidad de terrenos.- Se tomar en cuenta el costo por metro
cuadrado de terreno, pues se ha decidido que la mejor opcin es la compra de terreno
y construccin de la planta. En cuanto a este factor, Ayacucho tiene mayor
disponibilidad de terrenos adecuados para plantas industriales que el resto de
departamentos evaluados.
6. Disponibilidad de mano de obra.- Se tomar en cuenta los costos de contratacin
segn departamento y el nivel de preparacin de los recursos humanos ofertados por
el mercado.
7. Costo de transporte.- Se considerarn los costos de transportes desde el centro de
acopio a la planta de produccin y desde esta hasta el puerto de embarque.
8. Cercana a los puertos de embarque.- Se observa que Lima es el departamento
ms favorecido en este punto, ya que se encuentra muy cerca al puerto del callao, en
los tres casos restantes por pertenecer a la Sierra y la selva se encuentran lejos de
dicho puerto.
9. Calidad del cacao.- Asimismo, se tomar en cuenta la calidad del producto ofrecido
por cada uno de los mercados departamentales de cacao. Dentro de este punto se
Provinci
a
Capital
Huanta
Huanta
Huaman
ga
Ayacucho
La Mar
San Miguel
Cangallo
Cangallo
Lucanas
Puquio
Elaboracin Propia
ESTUDIOS PREVIOS
Se realizar un anlisis de los factores internos (fortalezas y debilidades) y los
factores externos (oportunidades y amenazas) al proyecto utilizando para ello
una matriz de evaluacin conformado por un peso relativo con respecto a su
categora (factores internos o externos), una calificacin(de 1 a 4) y finalmente
un valor promedio (multiplicacin entre el peso relativo y su calificacin)
Los factores internos se analizarn con la matriz de evaluacin en los cuadros N
1 y N 2.
Cuadro N 1 Matriz de evaluacin de fortalezas
Fortalez
as
Productos de alta
calidad y certificados.
Flexibilidad Operativa.
Personalizacin del
producto.
Fortalez
as
Peso
Relati
15%
Calificaci
n
4
9%
Peso
Relati
Calificaci
n
Valor
prome
0.
6
0.
18
Valor
prome
10%
0.
2
Continua
8%
0.
08
10%
0.
2
capacitacin
de
los trabajadores.
Peso
Relati
Debilidad
es
Proveedores con volmenes
de produccin variable y
calidad de producto no
estndar.
Precios ms altos con respecto a
la competencia.
14
%
Calificaci
n
2
Valor
prome
0.28
10
%
0.3
8
%
0.16
8
%
0.16
8
%
0.16
1.
26
1.
06
2.
32
Podemos observar del resultado de los factores internos que las fortalezas
tienen un impacto mayor que las debilidades en el desarrollo del proyecto,
sin embargo, ser necesario trabajar en aprovechar de mejor manera las
fortalezas y mitigar las debilidades.
Los factores externos se analizarn con la matriz de evaluacin en los
cuadros N 4 y N 5.
Incremento en la Demanda de
Cacao, producto del mayor consumo
de chocolate.
Peso
Relati
vo
15
%
13
%
0.
39
10
%
0.
2
Oportunidades
Calificaci
n
4
Valor
prome
dio
0.
6
10
%
0.
3
Amenaz
as
Peso
Relati
Calificaci
n
3
Valor
prome
15
%
14
%
0.
42
10
%
0.
2
13
%
0.
26
0.
45
1.49
1.33
2.82
4.2.
DIAGRAMA DE FLUJO
4.3.
REQUERIMIENTOS
4.3.1. MATERIA PRIMA:
La materia prima a utilizarse en el proyecto ser el cacao en baya, es
decir, recin cosechado. Este producto se adquirir directamente a dos
asociaciones de productores, por un lado a Cooperativa Agraria
Cafetalera del Valle Ro Apurmac (CACVRA), ubicada en el distrito de
San Francisco y por otro lado a la Cooperativa Agraria Cafetalera el
Quinacho, ubicada en el distrito de Sivia, ambos en la selva del
departamento de Ayacucho (APPCACAO, 2012).
Debido a que la cosecha de cacao se sita solamente entre los meses
de abril y agosto, se comprar la materia prima durante estos meses y
se almacenar cacao para el resto del ao. En cuanto a las mermas se
considerar como un 2%.
2013
Cantidad
total de
materia
prima (KG)
119,050
2014
127,624
2,454
2015
137,767
2,649
2016
149,660
2,878
2017
163,507
3,144
Ao
Requeri
miento
semanal
Mese
s de
com
Abr
il a
Ago
Abr
2,289
il a
Ago
Abr
il a
Ago
Abr
il a
Ago
Abr
il a
Ago
Elaboracin Propia
4.3.2. MATERIALES
Los principales insumos que se usarn en este proyecto sern:
Sacos de Polietileno de 25 kg para el producto terminado (impresos
con la informacin determinada por las normas legales e informacin
de la empresa)
Sacos de Yute de 64 kg para la materia prima
Pallets de madera
En el cuadro N 44 se muestra la cantidad necesaria por cada tipo de
material, para este clculo se tom 2% de merma, asimismo se muestra
los costos en soles de los mismos:
Cuadro N 44 Requerimiento de Materiales e Insumos
(En unidades)
Tipo de
Material
Saco de
Polipropileno
de 25 kg
Saco de Yute
de 64 kg
Pallet
20
13
3,
19
0
1,
97
56
20
14
3,
42
0
2,
12
60
20
15
3,
69
2
2,
29
68
20
16
4,0
10
2,4
86
76
20
17
4,
38
2
2,
69
90
20
13
8,
61
5
7,
47
1,
36
20
14
9,
23
5
8,
01
1,
45
201
5
9,9
69
20
16
10,
830
20
17
11,
832
8,5
54
1,6
52
9,4
00
1,8
47
10,
270
2,1
87
Zona/re
a
Zona
de
Embarqu
ey
Desemba
Almacn
de
Materia
Secci
n de
Limpie
Seccin
de
Fermenta
Seccin de
Lavado
Seccin de
Secado
Secci
n de
Selecc
Secci
n de
Tostad
Seccin
de
Descascar
Caractersticas del
Operario
Varn entre 20 a 50
aos. Con buena
condicin fsica.
Varn entre 20 a 50
aos. Con buena
condicin
fsica.
Mujer
entre
20 a 50
aos. Sin problemas
de alergias y buena
salud.
Varn entre 20 a 50
aos. Sin problemas
de alergias y buena
salud.
Mujer entre 20 a 50
aos. Sin problemas
de alergias y buena
salud.
Varn entre 20 a 50
aos. Sin problemas
de alergias y buena
salud. entre 20 a 50
Mujer
aos. Sin problemas
de alergias y buena
salud. entre 20 a 50
Varn
aos. Sin problemas
de alergias y buena
salud.
Mujer entre 20 a 50
aos. Sin problemas
de alergias y buena
salud.
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
20
17
1
Varn entre 20 a 50
aos. Sin problemas
de alergias y buena
salud. entre 20 a 50
Varn
aos. Sin problemas
de alergias y buena
salud.
Varn entre 20 a 50
aos. Con buena
condicin fsica.
Varn entre 20 a 50
aos. Con buena
condicin fsica. Con
conocimientos
tcnicos de
Secci
n de
Envas
Control de
Calidad
Almac
n de
Product
os
Taller de
Mantenimi
ento
TOTAL
1
6
1
6
1
7
1
7
17
Elaboracin Propia
4.3.4. SERVICIOS
Los servicios que se utilizarn en la planta de produccin son los
siguientes:
Servicio de energa elctrica, el cual se usar para el funcionamiento
de todas las mquinas del proceso productivo.
A continuacin se muestra el clculo del costo de la energa elctrica por
ao, para ello se ha utilizado la siguiente frmula:
Costo mensual = cargo fijo + costo kw-h x kw-h consumidos
20
13
3,3
21
20
14
3,4
84
20
15
3,6
55
20
16
3,8
35
20
17
4,0
24
1,9
24
2,0
17
2,1
15
2,2
18
2,3
26
3,1
66
3,3
21
3,4
84
3,6
55
3,8
35
1,9
24
1,6
14
2,0
17
1,6
91
2,1
15
1,7
73
2,2
18
1,8
58
2,3
26
1,9
48
Turbin
a de
Succi
Faja
2,5
46
2,6
70
2,8
01
2,9
38
3,0
82
1,9
24
16,
419
Fuente: Osinergmin
2,0
17
17,
21
2,1
15
18,
05
2,2
18
18,
94
2,3
26
19,
86
Transporta
dora
TOTAL
20
13
16,
419
6,5
68
4,1
05
27,
09
27,
09
20
14
17,
219
6,8
87
4,3
05
24,
10
2,4
11
20
15
18,
058
7,2
23
4,5
15
25,
28
2,5
28
20
16
18,
940
7,5
76
4,7
35
26,
51
2,6
52
20
17
19,
865
7,9
46
4,9
66
27,
81
2,7
81
29,
801
26,
517
27,
809
29,
167
30,
592
Elaboracin Propia
Servicio de Agua que se utilizar en el proceso de lavado del cacao, as
como para uso de los baos y vestidores con la cual contar la
empresa.
En cuanto a este servicio se ha estimado un consumo mensual de 145
metros cbicos, con un incremento del 5% anual motivado por el incremento
de las ventas. Asimismo, tomamos en cuenta que el costo de un metro
cbico de agua es S/. 5.39 (Sedapal, 2012).
Cuadro N 49 Costo de Servicio de Agua Total
20
13
8,7
20
14
9,1
20
15
9,6
20
16
10,
20
17
10,
6
9,5
37
6
9,8
84
724
10,
340
760
10,
857
798
11,
400
Elaboracin Propia
Servicio de Limpieza, que estar a cargo de operarios contratados por
la empresa y se dedicarn a limpiar todas las reas de produccin
incluyendo las mquinas, equipos y espacios que comprenden.
4.4.
DISEO DE PLANTA
4.5.
PROGRAMA DE PRODUCCION
Cuadro N 32 Pasos del Proceso Productivo
PROCESO
SELECC
IN Y
LIMPI
EZA
FERMENTACI
N
LAVADO
DESCRIP
CIN las bayas de cacao
Una vez que se ha recibido
compradas, se procede a realizar la seleccin
de las mejores bayas y de las que estn
realmente maduras. Asimismo, se limpia las
impurezas u otros elementos que son propios
del
proceso
de cosecha
dellas
cacao.
En este
proceso
se quitan
cscaras, las
semillas y la pulpa de la baya de cacao. Estas
se guardarn en un lugar ventilado y tapados
por hojas por un tiempo aproximado de 5 das
o hasta que se note a las semillas bien
fermentadas, esto sucede cuando la semilla
est bien hinchada y la cscara se desprende
con
facilidad, suse
color
deberaser
marrn
Seguidamente,
proceder
lavar
las
semillas fermentadas del proceso anterior,
de manera que se desprender por completo
la pulpa de la semilla de cacao. Este proceso
se realizar en una lavadora industrial de
capacidad de 200 kg/h.
SECADO
4.6.
PROGRAMA DE TRABJO
Para la implementacin de este proyecto se seguirn los siguientes pasos que
tendrn una duracin estimada:
5. CONCLUSIONES
casos negativos
6. RECOMENDACIONES
La empresa deber explorar nuevos mercados como el europeo, en el cual se
ubican importantes empresas chocolateras, la cuales estn incrementando su
demanda de cacao. Esto har posible que la empresa siga creciendo.
Invertir en diversificacin e innovacin en la creacin de nuevos productos
derivados del cacao.
Establecer relaciones estrechas y claras con los brokers y proveedores de
manera que la empresa se cubra de riesgos como produccin no vendida o
desabastecimiento por incumplimiento de los proveedores.
7. BIBLIOGRAFIA
http://ri.ues.edu.sv/1971/1/Modelo_de_empresa_procesadorade_cacao_para_l
a_obtenci%C3%B3n_de_productos_con_mayor_valor_agregado.pdf
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https://prezi.com/l7sqcxew1pib/diagrama-de-flujo-de-cacao-en-grano-paraexportacion/