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NDICE
Verificao da Implantao e Eficcia Preocupaes e No-Conformidades da Auditoria Anterior
Mapa dos Processos do SGQ
Escopo, Aplicao, SGQ Requisitos Gerais
Requisitos da Documentao Generalidades,
Manual da Qualidade
Responsabilidade da Direo Comprometimento
da Direo
Foco no Cliente, Satisfao do Cliente, Poltica e
Objetivos da Qualidade
Planejamento do SGQ, Responsabilidade,
Autoridade e Comunicao
Anlise Crtica pela Direo
Etiqueta
DESTINO FIXO
Processo 1
10
Processo 2
12
Processo 3
14
Processo 4
16
Processo 5
18
Processo 6
20
Processo 7
22
Processo 8
24
Etiqueta
Formulrio N F.0030.01
Pg. 1/28
Ao Eficaz?
Sim
No
Formulrio N F.0030.01
Pg. 2/28
Ao Eficaz?
Sim
No
Formulrio N F.0030.01
Pg. 3/28
REQUISITOS:
PRODUTOS E
SERVIOS:
PROCESSOS DE APOIO:
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 4/28
Perguntas
Evidncias
1. Escopo
O escopo que a organizao adotou est corretamente definido?
Quais os principais produtos e servios da organizao?
Como a organizao identifica e atualiza os requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis ao
produto?
Quais so os principais requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis ao produto?
Requisitos Obrigatrios Adicionais da Fundao Vanzolini:
Os dados de escopo da organizao e do certificado continuam vlidos?
Foram includas ou excludas filiais, processos, sites temporrios, etc.?
1.2 Aplicao
A organizao adotou excluses?
Se sim, elas so restritas seo 7 da NBR ISO 9001:2008?
As excluses esto justificadas adequadamente no manual da qualidade?
H evidncia de que a organizao revisa constantemente suas excluses a fim de verificar se as
justificativas continuam vlidas?
4. Sistema de Gesto da Qualidade
4.1. Requisitos Gerais
A organizao:
- Determinou os processos necessrios para o SGQ e sua aplicao?
- Determinou a seqncia/interao destes processos?
- Determinou critrios e mtodos para assegurar a eficcia da operao e controle dos processos?
- Os recursos e informaes necessrias esto disponveis? (Auditar ao longo de todos os processos)
- Existem processos que afetem a conformidade do produto em relao aos requisitos e que foram
terceirizados (inclusive terceirizao interna: caso em que a organizao certificada uma parte de
uma organizao maior)?
- O tipo e a extenso dos controles aplicados aos processos terceirizados esto definidos dentro do
sistema de gesto da qualidade e so suficientes para assegurar a conformidade do produto?
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 5/28
Perguntas
Evidncias
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 6/28
Perguntas
Evidncias
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 7/28
Pergunta
Evidncias
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 8/28
Pergunta
Evidncias
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 9/28
Processo 1
Nome do Processo na Organizao
Com O QU?
(recursos)
Setores Envolvidos
Com QUEM?
(nomes, funes, setores)
ATIVIDADES / FLUXO
ENTRADAS
SADAS
8.4
8.5.1
Auditados
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 10/28
8.5.3
8.3
8.5.2
8.2.4
8.2.2.
8.2.1
7.6
7.5.5
7.5.4
8.2.3
7.5.3
7.5.2
7.5.1
7.4
7.3
7.1
7.2
6.4
6.3
6.2
6.1
5.5
5.6
5.4
5.3
5.2
5.1
4.2.1
4.2.4
4.1
4.2.3
Aplicveis
4.2.2
REQUISITOS
8.1
QUANTO?
(indicadores, metas / situao atual)
COMO?
(procedimentos, instrues, documentos)
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 11/28
Processo 2
Nome do Processo na Organizao
Com O QU?
(recursos)
Setores Envolvidos
Com QUEM?
(nomes, funes, setores)
ATIVIDADES / FLUXO
ENTRADAS
SADAS
8.4
8.5.1
Auditados
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 12/28
8.5.3
8.3
8.5.2
8.2.4
8.2.2.
8.2.1
7.6
7.5.5
7.5.4
8.2.3
7.5.3
7.5.2
7.5.1
7.4
7.3
7.1
7.2
6.4
6.3
6.2
6.1
5.5
5.6
5.4
5.3
5.2
5.1
4.2.1
4.2.4
4.1
4.2.3
Aplicveis
4.2.2
REQUISITOS
8.1
QUANTO?
(indicadores, metas / situao atual)
COMO?
(procedimentos, instrues, documentos)
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 13/28
Processo 3
Nome do Processo na Organizao
Com O QU?
(recursos)
Setores Envolvidos
Com QUEM?
(nomes, funes, setores)
ATIVIDADES / FLUXO
ENTRADAS
SADAS
8.4
8.5.1
Auditados
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 14/28
8.5.3
8.3
8.5.2
8.2.4
8.2.2.
8.2.1
7.6
7.5.5
7.5.4
8.2.3
7.5.3
7.5.2
7.5.1
7.4
7.3
7.1
7.2
6.4
6.3
6.2
6.1
5.5
5.6
5.4
5.3
5.2
5.1
4.2.1
4.2.4
4.1
4.2.3
Aplicveis
4.2.2
REQUISITOS
8.1
QUANTO?
(indicadores, metas / situao atual)
COMO?
(procedimentos, instrues, documentos)
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 15/28
Processo 4
Nome do Processo na Organizao
Com O QU?
(recursos)
Setores Envolvidos
Com QUEM?
(nomes, funes, setores)
ATIVIDADES / FLUXO
ENTRADAS
SADAS
8.4
8.5.1
Auditados
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 16/28
8.5.3
8.3
8.5.2
8.2.4
8.2.2.
8.2.1
7.6
7.5.5
7.5.4
8.2.3
7.5.3
7.5.2
7.5.1
7.4
7.3
7.1
7.2
6.4
6.3
6.2
6.1
5.5
5.6
5.4
5.3
5.2
5.1
4.2.1
4.2.4
4.1
4.2.3
Aplicveis
4.2.2
REQUISITOS
8.1
QUANTO?
(indicadores, metas / situao atual)
COMO?
(procedimentos, instrues, documentos)
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 17/28
Processo 5
Nome do Processo na Organizao
Com O QU?
(recursos)
Setores Envolvidos
Com QUEM?
(nomes, funes, setores)
ATIVIDADES / FLUXO
ENTRADAS
SADAS
8.4
8.5.1
Auditados
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 18/28
8.5.3
8.3
8.5.2
8.2.4
8.2.2.
8.2.1
7.6
7.5.5
7.5.4
8.2.3
7.5.3
7.5.2
7.5.1
7.4
7.3
7.1
7.2
6.4
6.3
6.2
6.1
5.5
5.6
5.4
5.3
5.2
5.1
4.2.1
4.2.4
4.1
4.2.3
Aplicveis
4.2.2
REQUISITOS
8.1
QUANTO?
(indicadores, metas / situao atual)
COMO?
(procedimentos, instrues, documentos)
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 19/28
Processo 6
Nome do Processo na Organizao
Com O QU?
(recursos)
Setores Envolvidos
Com QUEM?
(nomes, funes, setores)
ATIVIDADES / FLUXO
ENTRADAS
SADAS
8.4
8.5.1
Auditados
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 20/28
8.5.3
8.3
8.5.2
8.2.4
8.2.2.
8.2.1
7.6
7.5.5
7.5.4
8.2.3
7.5.3
7.5.2
7.5.1
7.4
7.3
7.1
7.2
6.4
6.3
6.2
6.1
5.5
5.6
5.4
5.3
5.2
5.1
4.2.1
4.2.4
4.1
4.2.3
Aplicveis
4.2.2
REQUISITOS
8.1
QUANTO?
(indicadores, metas / situao atual)
COMO?
(procedimentos, instrues, documentos)
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 21/28
Processo 7
Nome do Processo na Organizao
Com O QU?
(recursos)
Setores Envolvidos
Com QUEM?
(nomes, funes, setores)
ATIVIDADES / FLUXO
ENTRADAS
SADAS
8.4
8.5.1
Auditados
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 22/28
8.5.3
8.3
8.5.2
8.2.4
8.2.2.
8.2.1
7.6
7.5.5
7.5.4
8.2.3
7.5.3
7.5.2
7.5.1
7.4
7.3
7.1
7.2
6.4
6.3
6.2
6.1
5.5
5.6
5.4
5.3
5.2
5.1
4.2.1
4.2.4
4.1
4.2.3
Aplicveis
4.2.2
REQUISITOS
8.1
QUANTO?
(indicadores, metas / situao atual)
COMO?
(procedimentos, instrues, documentos)
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 23/28
Processo 8
Nome do Processo na Organizao
Com O QU?
(recursos)
Setores Envolvidos
Com QUEM?
(nomes, funes, setores)
ATIVIDADES / FLUXO
ENTRADAS
SADAS
8.4
8.5.1
Auditados
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 24/28
8.5.3
8.3
8.5.2
8.2.4
8.2.2.
8.2.1
7.6
7.5.5
7.5.4
8.2.3
7.5.3
7.5.2
7.5.1
7.4
7.3
7.1
7.2
6.4
6.3
6.2
6.1
5.5
5.6
5.4
5.3
5.2
5.1
4.2.1
4.2.4
4.1
4.2.3
Aplicveis
4.2.2
REQUISITOS
8.1
QUANTO?
(indicadores, metas / situao atual)
COMO?
(procedimentos, instrues, documentos)
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 25/28
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 26/28
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 27/28
PROCESSO:
Requisi
to
DESTINO FIXO
Formulrio N F.0030.01
Pg. 28/28