PIP Losa Deportiva El Cuello

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA

LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO EL CUELLO,
DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA
UBICACIN GEOGRAFICA:
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
:
:
:
:
CAJAMARCA
CHOTA
LLAMA
EL CUELLO
LLAMA, ABRIL DEL 2015
ESTUDIO DE
PRE INVERSIN PUBLICA A NIVEL DE PERFIL: AMPLIACIN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA DEL CENTRO
POBLADO EL CUELLO, DISTRITO DE LLAMA, PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA
2015
INDICE
1.
ASPECTOS GENERALES 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Nombre del Proyecto 4

Responsabilidad Funcional 4
Unidad Formuladora 4
Unidad Ejecutora 4
Localizacin Geogrfica 6
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarias 8
Marco de referencia 8
2.
IDENTIFICACIN 9
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Diagnstico de la situacin actual 11

Problema central y sus causas 13
Objetivo del proyecto 16
Anlisis de Medios Fundamentales 19
Alternativas de solucin 20
3.
FORMULACIN Y EVALUACIN 21
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
Horizonte del Proyecto 22

Anlisis de la demanda 22
Anlisis de la oferta 26
Balance Demanda-Oferta 26
Costos del Proyecto 26
Costos incrementales 32
Beneficios 37
Evaluacin econmica 37
Anlisis de Sensibilidad 39
Anlisis de Sostenibilidad 42
Impacto ambiental 43
Alternativa Seleccionada 46
Matriz del marco lgico 47
5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 48
6.
ANEXOS. 50
MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA
ESTUDIO DE
2015
I. ASPECTOS GENERALES
ESTUDIO DE
2015
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

El Nombre del proyecto es: Ampliacin y mejoramiento de los servicios de la Losa
Multideportiva del Centro Poblado El Cuello, Distrito de Llama, Provincia de Chota
Cajamarca.
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
CUADRO N 01
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin
Programa
Subprograma
Responsabilidad funcional
OPI Responsable de la Evaluacin
Cultura y Deporte
Deportes
Infraestructura Deportiva y Recreativa
OPI Educacin
OPI Municipalidad Distrital de Llama
1.3. UNIDAD FORMULADORA

La Unidad Formuladora propuesta cuenta con la capacidad tcnica y experiencia en la
elaboracin de Estudios de Pre Inversin dentro de las normas del SNIP, con lo cual se est
procediendo a la elaboracin del estudio de pre inversin en el nivel de estudio de Perfil.
CUADRO N 02
UNIDAD FORMULADORA
Titular de MDLL:
Alcalde de la Municipalidad Distrital
Sector
Pliego
Nombre
Direccin
Persona Responsable de Unidad Formuladora
Llama
Gobiernos
locales
Municipalidad Distrital de Llama
rea de Desarrollo Urbano y Rural
Jr. San Martin N 140 - Llama
Ing.
Persona Responsable de Formular el PIP
Ing. Luis Alonso Aldaz Saavedra
menor
1.4. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
La Municipalidad Distrital de Llama cuenta con un rea de Desarrollo Urbano y Rural;
y se encargar de la ejecucin del proyecto de inversin pblica. Para los fines del
ESTUDIO DE
2015
presente estudio, el responsable ser:
CUADRO N 03
UNIDAD EJECUTORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Titular de MPCH:
LLAMA
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Llama
Sector
Pliego
Direccin
Gobiernos locales
Municipalidad Distrital de Llama
Jr. San Martin N 140 Llama
Persona Responsable
Ing. Simn Saldaa Gonzales
Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Llama como unidad ejecutora por las

siguientes razones:
La Municipalidad Distrital de Llama, se encuentra comprendida dentro del
mbito de aplicacin de la normatividad del SNIP, enmarcndose dentro de sus
competencias y funciones, las facultades legales y tcnicas para la ejecucin
de infraestructura en el mbito distrital.
La ley orgnica de Municipalidades establece que los gobiernos locales tiene
como funcin especfica ejecutar obras de infraestructura urbana o rural de
carcter distrital que sean indispensables para la produccin, el comercio, el
transporte, deporte o la comunicacin del distrito de conformidad con el plan de
desarrollo municipal y el Plan de desarrollo Regional.
La Municipalidad Distrital de Llama, en su condicin de ente protector del
bienestar de sus pobladores, cuenta con autonoma presupuestal y
multidisciplinaria a fin de llevar a cabo las funciones tcnicas, administrativas,
econmicas y financieras, siendo responsable por la planificacin, la gestin de
la ejecucin, el monitoreo y la evaluacin de las acciones del presente Estudio
de Pre Inversin.
Por lo tanto la Municipalidad Distrital de Llama, cuenta con las capacidades

administrativas, logsticas y presupuestales estando calificada para poder actuar
como Unidad Ejecutora.
ESTUDIO DE
1.5. LOCALIZACIN GEOGRFICA
La zona del proyecto, se encuentra localizado en:

Departamento/Regin: Cajamarca
Provincia
: Chota
Distrito
: Llama
Localidad
: El Cuello
Regin Geogrfica
: Costa o Chala
Altitud
: 235 m.s.n.m
MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO
2015
ESTUDIO DE
2015
MICRO LOCALIZACIN
Losa deportiva donde se

construir la nueva estructura.
ESTUDIO DE
2015
1.6. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La principal entidad involucrada es el rea de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad de la Municipalidad Distrital de Llama, la cual se encargar del
financiamiento del proyecto. Los beneficiarios directos del proyecto son todos los
pobladores que practican deporte, en especial fulbito, voley y basketball, en el centro
poblado El Cuello, quienes utilizan la infraestructura para las prcticas de dichas
disciplinas deportivas.
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de la institucin y los
pobladores, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por aos
por la poblacin de dicha zona.
CUADRO N 04
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Municipalidad
Distrital de Llama.
Poblacin del
casero El Cuello.
PROBLEMAS
INTERES
ESTRATEGIA
Perciben los
problemas
presentados en la
zona del proyecto,
Inadecuada
infraestructura
deportiva
Dotar de condiciones
adecuadas a la
poblacin para efectuar
la prctica de
disciplinas deportivas.
Desarrollar PIP que

incluyan alternativas
de solucin al
problema
presentado.
Deficientes
condiciones para
realizar prcticas
deportivas.
Que la poblacin se
interese por la prctica
de disciplinas
deportivas.
Seguimiento
Organizado de la
gestin.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Apoyo en
Bsqueda de
financiamiento.
Respetar
compromisos.
1.7. MARCO DE REFERENCIA

El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de
la poblacin organizada dentro del rea de influencia de estudio, la misma que con el
apoyo de la Municipalidad Distrital de Llama, buscan el desarrollo de su localidad:
Objetivo estratgico No 1: El Cuello es una comunidad limpia con un medio
ambiente seguro, sano ordenado, verde y con los servicios que corresponden a este
centro poblado.
Objetivo estratgico No 2: El Cuello es una comunidad educativa.
la
ESTUDIO DE
2015
Es por esta razn que la Municipalidad Distrital de Llama con el fin de lograr el
objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la
poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica
para la educacin fsica de los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de
respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de limpieza conservacin y mejora
del ornato local.
DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto abarca una superficie de intervencin de 839.17 m2, en ella se
ejecutarn trabajos de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; para luego,
construir una tribuna (Gradera) de 21.60 ml, de cuatro escalones de concreto
armado, un techo metlico con cobertura de polipropileno para la proteccin del sol
y la lluvia, la ejecucin de 116.85 ml de cerco perimtrico de malla olmpica con un
portn metlico de ingreso y cunetas revestidas de concreto para el drenaje
pluvial. As como la renovacin de los arcos de futbol, tableros de bsquet, equipo
de vley, limpieza y pintura de las reas para practicar las disciplinas deportivas.
ESTUDIO DE
I.
ASPECTOS
GENERALES
II.
II. IDENTIFICACIN
10
2015
ESTUDIO DE
2015
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

La situacin actual comprende una losa de concreto de dimensiones 20m x 30 m
que se encuentra en estado de deterioro, sin pintura, arcos oxidados, un solo tablero
de bsquet en malas condiciones. Este ambiente deportivo no cuenta con una
tribuna y un cerco perimtrico para facilitar los encuentros deportivos que se realizan.
Alrededor de esta losa se encuentra un campo que forma parte del centro de la
localidad y unos terrenos de cultivo, en esta rea es donde se planea construir esta
estructura deportiva en beneficio de todos los pobladores de la zona y sus
alrededores los cuales se renen para realizar actividades multideportivas tanto
nios, jvenes y adultos.
Esta construccin no solo beneficiara al Cuello sino tambin a los centros poblados
cercanos que podrn realizar sus actividades deportivas de una manera ms
organizada y se facilitaran los encuentros deportivos entre localidades.
11
ESTUDIO DE
12
2015
ESTUDIO DE
2015
2.2. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

El problema identificado es: Deficientes condiciones para realizar
prcticas
deportivas y de sano esparcimiento en la localidad El Cuello.

Las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de esta
losa deportiva de manera inadecuada pues no cuenta con tribunas para los
espectadores y el cerco perimtrico que evita daos a las casas o cultivos que estn
cerca a esta rea adems de delimitar el espacio deportivo.
De acuerdo con lo anterior,
se han detectado las siguientes causas y efectos
concernientes a este problema:
Causas:
1. Deficiente espacio para la prctica deportiva.
2. Deficiencia de infraestructura que mejore las condiciones deportivas.
3. Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
4. Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
deportiva.
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se
muestra a continuacin:
Causas Indirectas:
Deficiencia de infraestructura que mejore las condiciones deportivas.
Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
Causas Directas:
Deficiente espacio para la prctica deporte.
Falta de organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
deportiva.
Efectos:
1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva.
13
ESTUDIO DE
2015
2. Incremento de los gastos econmicos.

3. Prctica deportiva en espacios inadecuados.
4. Espacios abandonados.
5. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables,
proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin
familiar y social.
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el
siguiente:
Efectos Directos:
Prctica deportiva en espacios inadecuados.
Espacios abandonados.
Efectos Indirectos:
Disminucin del nimo por la prctica deportiva.
Incremento los Gastos econmicos.
Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables,
proliferacin de actividades ilcitas, favoreciendo procesos de desintegracin
familiar y social.
Acumulacin de desmonte y crecimiento de maleza.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Baja la calidad
de vida de la poblacin.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:
14
ESTUDIO DE
2015
GRAFICO 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
Baja la calidad de vida
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Disminuye el nimo
por la prctica
deportiva
Incremento de los
Gastos econmicos
Mal uso del tiempo libre

que conduce a estilos de
vida no saludables.
Acumulacin de
desmonte y
crecimiento de maleza
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Prctica deportiva en espacios

inadecuados
Espacios abandonados
Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS DEPORTIVAS
Causa Directa:
Causa Directa:
Deficiente espacio para la

prctica deporte
Falta de organizacin y unin de los

vecinos para incentivar la prctica
deportiva.
Causa indirecta:
Causa Indirecta:
Deficiencia de infraestructura
que mejore las condiciones
deportivas
Carencia de iniciativas y desinters de

la poblacin
15
ESTUDIO DE
2015
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
Deficientes condiciones
para realizar prcticas
deportivas
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones
para realizar prcticas
deportivas
A. OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Mejoramiento de la infraestructura deportiva existente.
2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la prctica deportiva
2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar la prctica
deportiva
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
1. Prctica deportiva en espacios adecuados.
2. Espacios recuperados y tratados
16
ESTUDIO DE
2015
Fines Indirectos:
1. Aumento del nimo por la prctica deportiva.
2. Disminucin de los gastos econmicos.
3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.
4. Mejoramiento del ornato de la localidad.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de
vida de la poblacin.
17
ESTUDIO DE
2015
GRAFICO 02
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo:
Mejora la calidad de vida de la poblacin
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Aumenta del nimo

por la prctica
deportiva
Disminucin de los
gastos econmicos
Seguridad, buenos
actos, no
delincuencia
Mejoramiento del
ornato de la
localidad.
Fin Directo:
Fin Directo:
Prctica deportiva en espacios

adecuados
Espacios recuperados y
tratados
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRCTICAS
DEPORTIVAS
Medio de primer nivel:
Medio de primer nivel:
Eficiente espacio para la prctica

deportiva
Desarrollo de la organizacin y unin de los

vecinos para incentivar la prctica deportiva
Medio fundamental 1:
Mejoramiento de infraestructura
deportiva existente
18
Medio fundamental 2:
Existencia de iniciativas e inters de

la poblacin
ESTUDIO DE
2015
2.4. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es
imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es
el eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan
necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se
plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio

fundamental imprescindible:
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mejoramiento de la
infraestructura deportiva
existente
A
C
C
I
O
N
E
S
ACCION 1A
Construccin cerco perimtrico
de malla olmpica.
ACCION 1A
Construccin cerco perimtrico de
ladrillo.
ACCION 1B
NOTA:
Construccin de una
gradera de concreto
Acciones mutuamente
excluyentes
Acciones complementarias
Bajo el anlisis efectuado, es conveniente considerar 2 alternativas que contemplen

la construccin de una gradera de concreto junto con la construccin del cerco
perimtrico (stas ltimas con distinto material de construccin).
19
ESTUDIO DE
2015
2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin,
se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1: Construccin de una gradera de concreto, cerco perimtrico de

malla olmpica.
armado, un techo metlico con cobertura de polipropileno para la proteccin del sol y
la lluvia, la ejecucin de 116.85 ml de cerco perimtrico de malla olmpica con un
portn metlico de ingreso y cunetas revestidas de concreto para el drenaje pluvial.
As como la renovacin de los arcos de futbol, tableros de bsquet, equipo de vley,
limpieza y pintura de las reas para practicar las disciplinas deportivas.
Alternativa 2: Construccin de una gradera de concreto, cerco perimtrico de

ladrillo.
armado, un techo metlico con cobertura de polipropileno para la proteccin del sol y
la lluvia, la ejecucin de 116.85 ml de cerco perimtrico de ladrillo confinado con
columnas de concreto, un portn metlico de ingreso y cunetas revestidas de
concreto para el drenaje pluvial. As como la renovacin de los arcos de futbol,
tableros de bsquet, equipo de vley, limpieza y pintura de las reas para practicar
las disciplinas deportivas.
Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar
aquella que cumpla con ser optimizada para solucionar el problema.
20
ESTUDIO DE
III. FORMULACIN Y
EVALUACIN
21
2015
ESTUDIO DE
2015
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de una
tribuna de cuatro escalones techada y cerco perimtrico de la losa deportiva El
Cuello, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til
del proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuacin:
CUADRO N 05
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ALTERNATIVA I Y II
FASES
ACTIVIDADES
Alternativa I
DURACION
(meses/aos)
Alternativa II
DURACION
(meses/aos)
PREINVERSION (meses).
II
INVERSION (meses).
Expediente tcnico.
Construccin de gradera y cerco.
POST INVERSION (aos).
10
10
Operacin y mantenimiento.
10
10
III
3.2. ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1
Poblacin de referencia
Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en

cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.10%, asumiendo que sta se
mantiene constante en el periodo de evaluacin.
De acuerdo al INEI en las estimaciones de la poblacin del distrito.
22
ESTUDIO DE
2015
CUADRO N 06
Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto
AO
POBLACIN
2015
211
2016
213
2017
215
2018
217
2019
219
2020
221
2021
223
2022
225
2023
226
2024
227
Elaboracin: Equipo de Proyectos.
3.2.2
Poblacin demandante efectiva
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 60% de la

poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 127 personas en el primer ao.
De acuerdo con las encuestas realizadas en la zona de estudio, este grupo de
personas muestra mayor inters en el deporte y tiene entre 7 y 42 aos de edad. Es
necesario remarcar que los nios realizan las prcticas deportivas los das lunes a
viernes por las tardes y los adultos entre los das sbado y domingos.
3.2.3
Proyeccin de la poblacin demandante
A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo

promedio para los 10 aos es de 132 personas:
23
ESTUDIO DE
2015
CUADRO N 07
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE
DEMANDA
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Poblacin de
referencia
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
Poblacin
demandante
efectiva
127
128
129
130
131
133
134
135
136
137
FUENTE: Trab.campo.
Elaboracin propia
CUADRO N 08
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA POR EDAD Y SEXO
GRUPOS DE
EDADES
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
Menores a 16
aos
30
25
55
43.31%
Entre 16 y 25
aos
11
20
15.75%
Entre 26 y 42
aos
29
23
52
40.94%
TOTAL
70
57
127
100.00%
Fuente: Encuesta a la poblacin

Elaboracin propia
3.2.4
Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de

fulbito, voley y basketball que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar
cada semana. Con este fin, se realiz una encuesta en la cual se observan los
siguientes resultados:
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 24

partidos.
Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el

50% de preferencias, y los partidos de basketball y voley el 25%, cada uno.
24
ESTUDIO DE
2015
Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de

partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 40
minutos), la cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 09
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
PARTIDOS
DE FULBITO
PARTIDOS
DE VOLEY
PARTIDO DE
BASKETBALL
TOTAL
GENERAL
Sbado
Domingo
Lunes a Viernes
10
20
Total partidos semanales

Total partidos mensuales
TOTAL PARTIDOS AL AO
14
56
672
7
28
336
7
28
336
28
DIAS
112
1,344
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto

que en los partidos de fulbito, vley y basketball juegan 12 personas. As, el total de
personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 17,280 tal
como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N 10
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
JUGADORES
DE FULBITO
JUGADORES
DE VOLEY
JUGADORES
DE
BASKETBALL
TOTAL
GENERAL
Sbado
24
12
12
48
Domingo
24
12
12
48
Lunes a Viernes
120
60
60
240
168
672
8,064
84
336
4,032
84
336
4,032
336
DIAS
Total partidos semanales

Total partidos mensuales
TOTAL PARTIDOS AL AO
1,344
16,128
Como se puede notar, se realizan 122 partidos en promedio al ao que cada

individuo prefiere:
25
ESTUDIO DE
2015
16,128 participantes en los partidos al ao = 122 partidos por persona

132 demandantes en promedio
3.3. ANLISIS DE OFERTA

Actualmente, en el mbito de influencia, existe una infraestructura deficiente y que no
tiene mantenimiento sobre la cual la poblacin realiza las actividades deportivas
deseadas y se rene los fines de semana para apreciar los eventos deportivos.
Se adjunta en los anexos la propuesta de ampliacin y mejoramiento de los servicios
deportivos.
3.3.1. Proyeccin de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo
existe para un determinado nmero de poblacin.
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

La demanda anual alcanza los 1,344 partidos al ao, para lo cual se demandan
mejores servicios deportivos, mientras que la oferta es una losa deportiva en estado
de deterioro y sin mantenimiento. Se puede ver claramente el desequilibrio existente
respecto a este tipo de infraestructura.
3.5. COSTOS DEL PROYECTO

3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente se cuenta con infraestructura existente por

lo tanto
existen costos en lo referente al mantenimiento y operacin de los
equipamientos.
26
ESTUDIO DE
2015
CUADRO N 11
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
CONCEPTO
COSTO
MENSUAL (S/.)
MATERIALES
- Pintura
- tiles de Limpieza
- Otros
MANO DE OBRA
COSTO
ANUAL (S/.)
58.29
699.48
36.25
435.00
5.51
66.12
16.53
198.36
45.92
551.00
TOTAL
Costo Total de Mantenimiento ( P. Privado) :
Costo Total de Mantenimiento ( P. Social) :
S/. 1,250.48
S/. 1,250.48
S/. 937.86
3.5.2. Costo en la Situacin con Proyecto
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se

ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas.
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo
que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
Alternativa 1
Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a
continuacin:
27
ESTUDIO DE
2015
CUADRO N 12
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
UNIDAD DE
MEDIDA
METRADO
1. Losa deportiva
Glb
8,680.44
8,680.44
2. Tribuna
Glb
50,951.24
50,951.24
3. Cerco perimtrico de malla metlica
Glb
48,365.28
48,365.28
4. Drenaje Pluvial
Glb
17,698.10
17,698.10
5. Ingreso
Glb
11,013.27
11,013.27
COSTOS DE INVERSION
Costo Directo
COSTOS
UNITARIO (S/.)
COSTO
TOTAL (S/.)
136,708.33
Gastos Generales (10%)
13,670.83
Utilidades (10%)
13,670.83
Sub Total
164,050.00
IGV (18%)
29,529.00
Costo de Obra
Estudios Definitivos (5% CD)
Gastos de supervisin (8%CD)
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO
28
193,579.00
6,835.42
10,936.67
S/. 211,351.08
ESTUDIO DE
2015
CUADRO N 13
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSION
1. MANO DE OBRA
COSTO TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
FC
COSTO TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES (S/.)
31.00%
42,726.70
Calificada
16.00%
22,374.64
1.000
33,975.31
22,374.64
No calificada
15.00%
20,352.06
0.570
11,600.67
2. MATERIALES
65.00%
89,163.63
0.847
75,521.59
3. EQUIPOS
4.00%
4,818.00
0.909
4,379.56
Costo Directo
100.00%
136,708.33
113,876.46
13,670.83
11,387.65
Utilidades (10%)
13,670.83
11,387.65
Sub Total
164,050.00
136,651.75
IGV (18%)
29,529.00
24,597.32
Costo de Obra
193,579.00

161,249.07
6,835.42
0.847
4,822.67
10,936.67
0.847
7,716.27
211,351.08
173,788.00
CUADRO N 14
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO
COSTO
MENSUAL (S/.)
SERVICIOS
- Luz
MATERIALES
- Pintura
- tiles de Limpieza
- Otros
MANO DE OBRA
60.00
720.00
60.00
720.00
486.43
5,837.20
317.83
3,814.00
42.15
505.80
126.45
1,517.40
351.25
4,215.00
TOTAL
29
COSTO
ANUAL (S/.)
S/. 10,772.20
S/. 10,772.20
S/. 8,079.15
ESTUDIO DE
2015
Alternativa 2
Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran a
continuacin:
CUADRO N 15
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
COSTOS
COSTO TOTAL
UNITARIO
(S/.)
(S/.)
UNIDAD DE
MEDIDA
METRADO
1. Losa deportiva
Glb
8,680.44
8,680.44
2. Tribuna
Glb
50,951.24
50,951.24
3. Cerco perimtrico de ladrillo
Glb
98,363.36
98,363.36
4. Drenaje Pluvial
Glb
17,698.10
17,698.10
5. Ingreso
Glb
11,013.27
11,013.27
COSTOS DE INVERSION
Costo Directo
186,706.41
18,670.64
Utilidades (10%)
18,670.64
Sub Total
224,047.69
IGV (18%)
40,328.58
Costo de Obra
30
264,376.28
9,335.32
14,936.51
S/. 288,648.11
ESTUDIO DE
2015
CUADRO N 16
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 2
COSTOS DE INVERSION
1. MANO DE OBRA
COSTO TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
FC
34.00%
63,446.08
Calificada
19.00%
No calificada
15.00%
2. MATERIALES
63.00%
3. EQUIPOS
3.00%
35,057.74
28,388.34
117,689.57
5,570.76
Costo Directo
100.00%
COSTO TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES (S/.)
51,239.09
1.000
35,057.74
0.570
16,181.35
0.847
99,683.07
0.909
5,063.82
186,706.41
155,985.98
18,670.64
15,598.60
Utilidades (10%)
18,670.64
15,598.60
Sub Total
224,047.69
187,183.18
IGV (18%)
40,328.58
33,692.97
264,376.28
220,876.15
Costo de Obra
9,335.32
0.847
6,606.01
14,936.51
0.847
10,569.61
288,648.11
238,051.76
CUADRO N 17
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO
COSTO
MENSUAL (S/.)
SERVICIOS
- Luz
MATERIALES
- Pintura
- tiles de Limpieza
- Otros
MANO DE OBRA
60.00
720.00
60.00
720.00
473.44
5,681.24
242.92
2,915.00
57.63
691.56
172.89
2,074.68
480.25
5,763.00
TOTAL

31
COSTO
ANUAL (S/.)
S/. 12,164.24
S/. 12,164.24
S/. 9,123.18
ESTUDIO DE
2015
3.6. COSTOS INCREMENTALES

Con los resultados obtenidos en los anlisis de costos ha sido posible determinar los
costos incrementales los cuales se obtienen de la diferencia entre los costos en la
situacin con proyecto menos los costos en la situacin Sin proyecto, as como los
flujos de costos totales para cada una de las alternativas a precios de mercado y a
precios sociales.
32
ESTUDIO DE
2015
CUADRO N 18
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 1
RUBRO
VACT PS
A) COSTOS DE INVERSION
211,351.08
TOTAL
211,351.08
1. Costo Directo
211,351.08
PERIODO (aos)
5
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
136,708.33
2. Gastos Generales
13,670.83
3. utilidades
13,670.83
4. Sub Total
164,050.00
5. IGV ( 18% )
29,529.00
6. Costo de Obra
193,579.00
7. Estudios Definitivos ( 5% CD )
6,835.42
8. Gastos de Supervisin ( 8% CD )
B) Costo de Mant. Con Proyecto
C) Costos con Proyecto (A + B)
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto"
E) Total de Costos Increm entales (C - D)
10,936.67
66,190.51
107,722.00
0.00
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
277,541.58
319,073.08
211,351.08
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
10,772.20
7,683.66
12,504.80
0.00
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
269,857.93
306,568.28
211,351.08
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
9,521.72
1.000000
0.909091
0.826446
0.751315
0.683013
0.620921
0.564474
0.513158
0.466507
0.424098
0.385543
211,351.08
8,656.11
7,869.19
7,153.81
6,503.46
5,912.24
5,374.76
4,886.15
4,441.95
4,038.14
3,671.04
F) FA 9%
VACT PS (E x F)
33
269,857.93
ESTUDIO DE
2015
CUADRO N 19
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 1
RUBRO
VACT PS
173,788.00
TOTAL
173,788.00
1. Costo Directo
173,788.00
11,387.65
4. Sub Total
136,651.75
5. IGV ( 18% )
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,716.27
49,642.88
80,791.50
0.00
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
223,430.88
254,579.50
173,788.00
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
8,079.15
5,762.74
9,378.60
0.00
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
217,668.14
245,200.90
173,788.00
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
7,141.29
1.000000
0.909091
0.826446
0.751315
0.683013
0.620921
0.564474
0.513158
0.466507
0.424098
0.385543
173,788.00
6,492.08
5,901.89
5,365.36
4,877.60
4,434.18
4,031.07
3,664.61
3,331.46
3,028.60
2,753.28
F) FA 9%
34
0.00
4,822.67
VACT PS (E x F)
0.00
161,249.07
PERIODO (aos)
5
24,597.32
6. Costo de Obra
11,387.65
3. utilidades
113,876.46
2. Gastos Generales
217,668.14
ESTUDIO DE
2015
CUADRO N 20
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 2
RUBRO
VACT PS
288,648.11
TOTAL
288,648.11
1. Costo Directo
PERIODO (aos)
0
288,648.11
18,670.64
4. Sub Total
224,047.69
5. IGV ( 18% )
10
0.00
0.00
0.00
0.00
14,936.51
74,743.99
121,642.40
0.00
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
363,392.10
410,290.51
288,648.11
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
12,164.24
7,683.66
12,504.80
0.00
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
1,250.48
355,708.44
397,785.71
288,648.11
10,913.76
10,913.76
10,913.76
10,913.76
10,913.76
10,913.76
10,913.76
10,913.76
10,913.76
10,913.76
1.000000
0.909091
0.826446
0.751315
0.683013
0.620921
0.564474
0.513158
0.466507
0.424098
0.385543
288,648.11
9,921.60
9,019.64
8,199.67
7,454.24
6,776.59
6,160.53
5,600.48
5,091.35
4,628.50
4,207.73
F) FA 9%
35
7
0.00
9,335.32
VACT PS (E x F)
6
0.00
264,376.28
5
0.00
40,328.58
6. Costo de Obra
4
0.00
18,670.64
3. utilidades
3
0.00
186,706.41
2. Gastos Generales
2
0.00
355,708.44
ESTUDIO DE
2015
CUADRO N 21
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2
RUBRO
VACT PS
238,051.76
TOTAL
238,051.76
1. Costo Directo
PERIODO (aos)
0
238,051.76
15,598.60
4. Sub Total
187,183.18
5. IGV ( 18% )
10
0.00
0.00
0.00
0.00
10,569.61
56,057.99
91,231.80
0.00
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
294,109.76
329,283.56
238,051.76
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
9,123.18
5,762.74
9,378.60
0.00
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
937.86
288,347.01
319,904.96
238,051.76
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
8,185.32
1.000000
0.909091
0.826446
0.751315
0.683013
0.620921
0.564474
0.513158
0.466507
0.424098
0.385543
238,051.76
7,441.20
6,764.73
6,149.75
5,590.68
5,082.44
4,620.40
4,200.36
3,818.51
3,471.37
3,155.80
F) FA 9%
36
7
0.00
6,606.01
VACT PS (E x F)
6
0.00
220,876.15
5
0.00
33,692.97
6. Costo de Obra
4
0.00
15,598.60
3. utilidades
3
0.00
155,985.98
2. Gastos Generales
2
0.00
288,347.01
ESTUDIO DE
2015
3.7. BENEFICIOS
3.7.1.
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe
infraestructura para este fin.
3.7.2.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cuantificables de la infraestructura deportiva construida, se han

identificado de la siguiente manera:
1. 1,344 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 16,128 personas que
efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao,
el 100% de la brecha estar siendo atendida.
2. Prctica del deporte de manera cmoda y segura en estas instalaciones.
3. Esta nueva y mejorada instalacin incentivara el deporte y organizacin de
actividades sociales en la poblacin joven y adulta.
4. Mejoramiento de ornato pblico en un 50%.
5. Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
3.7.3.
Beneficios Incrementales
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
3.8. EVALUACIN ECONOMICA

Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad
(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios
del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del
proyecto que se plantea.
37
ESTUDIO DE
2015
Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
CUADRO N 22
COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2
RUBROS
Valor Actual de Costos (VAC)
A precios
A precios
A precios
A precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
269,857.93
217,668.14
355,708.44
288,347.01
132.00
132.00
132.00
132.00
2,044.38
1,649.00
2,694.76
2,184.45
Precios
Precios
A precios
A precios
Privados
Sociales
Privados
Sociales
211,351.08
173,788.00
288,648.11
238,051.76
Indicador de Resultado:
N De Beneficiarios
Coeficiente Costo / Efectividad B
MONTO DE LA INVERSION
META
Tribuna y Cerco Perimtrico
Alternativa 1:
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 2,044.38 nuevos soles a
precios de mercado y S/. 1,649.00 a precios sociales por cada uno de los
beneficiarios. El costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar
las alternativas.
Alternativa 2:
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 2,694.76 nuevos soles a
precio de mercado y S/. 2,184.45 nuevos soles a precios sociales por cada uno de
los beneficiarios.
38
ESTUDIO DE
2015
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver que el costo efectividad de

la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se
deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida.
3.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de
los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser
esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor
mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE
sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas.
Dada las caractersticas del proyecto una variable sensible sera el costo de
inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento, los mismos que estn
incluidos en el VAC. De igual manera, podran ocurrir variaciones negativas del
rendimiento operativo que afectaran en el nmero de servicios adecuadamente
brindados.
Para realizar el Anlisis de Sensibilidad del Proyecto, se ha considerado variaciones
de dichas variables en el orden del -20% a +20%. Los resultados se muestran en el
cuadro siguiente.
CUADRO N 21
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I
VAC ( S/.)
C/E
ALTERNATIVA II
VAC ( S/.)
C/E
39
COSTOS
BENEFICIARIOS
COSTOS (+20%)
COSTOS (+10%)
(+20%)
(-10%)
BENEF. (-20%)
BENEF. (-10%)
263,674.03
219,737.16
228,890.03
224,320.19
1,997.53
1,849.64
2,167.52
1,888.22
348,830.82
290,701.15
301,194.06
295,954.20
2,642.66
2,446.98
2,852.22
2,491.20
ESTUDIO DE
Costos
20%
Costos
ALTERNATIVA 1
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversin

Costos de Inversin
20%
ALTERNATIVA 2
Ao
2015
beneficiarios

Flujo Neto
132.00
Ao
Costos de Inversin
Beneficiarios
Flujo Neto
208,545.61
208,677.61
285,662.12
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
10
8,569.55
8,569.55
10
9,822.38
9,822.38
Nota: Tasa de Descuento = 9%
132.00

VAC = S/. 263,674.03
VAC = S/. 348,830.82
C/E = 1,997.53
Beneficiarios
C/E = 2,642.66
-10%
Beneficiarios
ALTERNATIVA 1

Costos de Inversin
-10%
ALTERNATIVA 2
Ao
285,794.12
beneficiarios

Flujo Neto
118.80
Ao
Costos de Inversin
Beneficiarios
173,788.00
173,906.80
238,051.76
7,141.29
7,141.29
8,185.32
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
8,185.32
7,141.29
7,141.29
8,185.32
8,185.32
10
7,141.29
7,141.29
10
8,185.32
8,185.32
238,170.56

VAC = S/. 219,737.16
C/E = 1,849.64
40
118.80
Flujo Neto
VAC = S/. 290,701.15

C/E = 2,446.98
ESTUDIO DE
2015
Costos
20%
Costos
20%
Beneficiarios
-20%
Beneficiarios
-20%
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao
Costos de Inversin
beneficiarios

Flujo Neto
105.60
Ao
Costos de Inversin
Beneficiarios
Flujo Neto
173,788.00
173,893.60
238,051.76
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
8,569.55
8,569.55
9,822.38
9,822.38
10
8,569.55
8,569.55
10
9,822.38
9,822.38
105.60

VAC = S/. 228,890.03
VAC = S/. 301,194.06
C/E = 2,167.52
C/E = 2,852.22
Costos
10%
Costos
10%
Beneficiarios
-10%
Beneficiarios
-10%
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Ao
238,157.36
Costos de Inversin
beneficiarios

Flujo Neto
118.80
Ao
Costos de Inversin
Beneficiarios
173,788.00
173,906.80
238,051.76
7,855.42
7,855.42
9,003.85
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
9,003.85
7,855.42
7,855.42
9,003.85
9,003.85
10
7,855.42
7,855.42
10
9,003.85
9,003.85
118.80
Flujo Neto

VAC = S/. 224,320.19
C/E = 1,888.22
VAC = S/. 295,954.20

C/E = 2,491.20
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo
tanto es menos sensible.
41
238,170.56
ESTUDIO DE
2015
Tambin se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1

es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que sta ltima se
mantenga constante.
3.10.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener

su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto.
Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el
proyecto se desarrolla.
El presente Proyecto, contempla las inversiones y los costos de operacin y
mantenimiento necesarios, para que puedan obtener los beneficios esperados a lo
largo de su vida til:
a)
Arreglos Interinstitucionales
La Municipalidad Distrital de Llama, en concordancia con sus funciones y

competencia municipal, ejecutara y una vez concluida, recepcionar la obra,
hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
b)
Capacidad de Gestin
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de

este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la
etapa de operacin.
c)
Financiamiento de los Costos
Los costos de inversin que requiera el Proyecto sern cubiertos con los recursos de
la Municipalidad Distrital de Llama.
42
ESTUDIO DE
2015
En la fase de operacin y mantenimiento, corresponder a la Municipalidad Distrital

de Llama, como unidad Ejecutora encargada de los costos de operacin y
mantenimiento de hacer las previsiones necesarias para cubrir con los costos
incrementales que el proyecto requiera.
3.11.
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construccin

de la infraestructura deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras
al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el
efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto

ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
43
ESTUDIO DE
2015
MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS
AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
LUGAR DE APLICACION
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la

emisin de partculas.
Alteracin de la Calidad del aire por
la emisin de material particulado y
gases.
Transporte de herramientas, movimiento

de maquinaria, transporte de material
excedente, limpieza.
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
Aumento de los niveles de ruido.
BIOLOGICO
Transporte de herramientas, movimiento

de maquinaria, transporte de material
excedente, limpieza.
Construcciones provisionales para

Perturbacin y desplazamiento de las
maquinarias. Corte y conformacin a
escasas especies (Avi-fauna).
nivel de la subrasante.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
En todos los frentes de trabajo, durante la

fase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y

se usar pintura sin plomo.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern
contar con silenciadores.
En todos los frentes de trabajo, durante la
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
fase de obras preliminares y movimiento de
- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar tierras.
la generacin de ruidos molestos durante noche.
En todas las reas a ser disturbadas,
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la
contempladas en el proyecto, durante todas
escasa avifauna que pernocta en el lugar.
las fases.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construccin.
PAISAJE
Alteracin del paisaje.
Riesgos a la salud de las personas.
Obras preliminares, movimiento de

tierras, construccin de las graderas,
cerco perimtrico y Pintura.
Construcciones provisionales, instalacin

de la gradera, movimiento de tierras,
cerco perimtrico y pintura.
SOCIO ECONOMICO
Riesgos en la seguridad de las
personas.
44
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Obras preliminares, movimiento de

tierras, pintura.

- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en Las reas
asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado.
las fases.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades
y limitarse a lo especificado en los diseos.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en
esta obra.
- Restriccin del paso de los transentes.
las fases.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente
en la obra
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.

las fases.
ESTUDIO DE
2015
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes
actividades:
a) Calidad de Aire y Ruidos

-
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la

liberacin de partculas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad

se realizar con brocha para evitar la liberacin de compuestos voltiles
orgnicos que puedan afectar la salud de las personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern

contar con silenciadores.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar

la generacin de ruidos molestos durante noche.
b) Paisaje
-
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento

temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros
autorizado por la Municipalidad distrital de Llama.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren

los trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas

actividades y limitarse a lo especificado en los diseos.
c) Socio-econmico
-
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente

en esta obra.
45
Restriccin del paso de los transentes.
Control de generacin de partculas.
ESTUDIO DE
2015
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente

en la obra.
3.12.
Sealizacin de las zonas peligrosas.
Restriccin del paso a los transentes.
Instrucciones al personal para evitar accidentes.
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es
la ms recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos.
Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos.
Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada

para disfrutar de espacios de recreacin pblica en los momentos de libres.
Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona.
Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la

variable ms incierta para el proyecto.
46
ESTUDIO DE
3.13.
2015
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de la
poblacin.
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
Adecuadas condiciones para

realizar la prctica deportiva.
Mejoramiento y ampliacin de
la infraestructura deportiva
existente.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
-Seguridad, buenos actos no delincuencia.
-Encuestas de opinin a la Poblacin
-Mejoramiento de ornato publico en un

50%.
-Registros Policiales en la Zona.
-Recuperacin de la zona pblica que esta

abandonada en un 50%.
-Entrevistas a pobladores que

practican deporte en la losa.
-Construccin de gradera de concreto

armado de cuatro escalones.
-Reportes de Construccin de la Obra.
-Construccin de cerco perimetrico de

malla olimpica.
-Reportes de Seguimiento y Monitoreo

de actividades realizadas.
-Construccin de techo metlico con

cobertura de polipoprileno.
COSTOS DE INVERSION
1. Losa deportiva
-Elaboracin de los estudios

definitivos y el Expediente
Tcnico.
50,951.24
3. Cerco perimtrico de malla metlica
48,365.28
4. Drenaje Pluvial
17,698.10
-Ejecucion de la Obra
Costo Directo
Utilidades (10%)
Sub Total
IGV (18%)
Costo de Obra
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE
MERCADO
47
11,013.27
136,708.33
13,670.83
13,670.83
164,050.00
29,529.00
193,579.00
6,835.42
10,936.67
S/. 211,351.08
-Efectiva participacin
ciudadana.
-Mejoramiento progresivo del

acceso de la juventud y
poblacin local a servicios de
capacitacin y a empleo.
-Percepcin positiva de la
poblacin sobre la prctica
deportiva.
-Participacin exitosa de la
comunidad organizada en el
mantenimiento de losa
deportiva.
- Valorizaciones de Obra.
-Avances y Liquidacin de Obra
8,680.44
2. Tribuna
-Adjudicacin de la buena pro. 5. Ingreso
ACCIONES
COSTO TOTAL
( S/. )
SUPUESTOS
-Facturas y boletas de los gastos

realizados en las actividades de
ejecucin de la obra
- Actas de entrega de la Obra.
-Hay disponibilidad de
constratistas y consultores
locales.
-Disponibilidad de
financiamiento.
ESTUDIO DE
IV. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
48
2015
ESTUDIO DE
4.1.
2015
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es

necesario contar con un rea adecuada para la prctica del deporte en la Localidad El
Cuello y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se
ha tratado de dar una solucin adecuada al problema que actualmente tiene, sealado
como: Deficientes condiciones para realizar prcticas deportivas. Despus de
analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de
infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este
fin.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos,
de cada una de las
alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir

que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al
mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda
dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin.
49
ESTUDIO DE
V. ANEXOS
50
2015

PIP Losa Deportiva El Cuello

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL:

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA

LLAMA, ABRIL DEL 2015

Nombre del Proyecto 4

Diagnstico de la situacin actual 11

Horizonte del Proyecto 22

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

1.3. UNIDAD FORMULADORA

Alcalde de la Municipalidad Distrital

Persona Responsable de Formular el PIP

Ing. Luis Alonso Aldaz Saavedra

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

presente estudio, el responsable ser:

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Llama

Ing. Simn Saldaa Gonzales

Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Llama como unidad ejecutora por las

Por lo tanto la Municipalidad Distrital de Llama, cuenta con las capacidades

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

1.5. LOCALIZACIN GEOGRFICA

La zona del proyecto, se encuentra localizado en:

MACRO LOCALIZACIN DEL PROYECTO

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

Losa deportiva donde se

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

1.6. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Desarrollar PIP que

1.7. MARCO DE REFERENCIA

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

2.2. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

deportivas y de sano esparcimiento en la localidad El Cuello.

se han detectado las siguientes causas y efectos

concernientes a este problema:

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

2. Incremento de los gastos econmicos.

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

Mal uso del tiempo libre

Prctica deportiva en espacios

Deficiente espacio para la

Falta de organizacin y unin de los

Carencia de iniciativas y desinters de

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

Medios de primer nivel:

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

Aumenta del nimo

Prctica deportiva en espacios

Medio de primer nivel:

Medio de primer nivel:

Eficiente espacio para la prctica

Desarrollo de la organizacin y unin de los

MUNICICPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA

Existencia de iniciativas e inters de