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RESUMEN EJECUTIVO
DEFINICIN DEL PLAN
Nombre de la empresa
Descripcin del negocio
Actividad econmica y naturaleza del negocio
Idea de la necesidad u oportunidad del negocio
Objetivos del negocio
ESTUDIO DE MERCADO
Descripcin del entorno del negocio
Estudio de la oferta
Estudio de la demanda
Determinacin de la demanda potencial
Proyeccin de ventas
PLAN DE MERCADEO
Producto
Precio
Plaza o distribucin
Promocin y publicidad
PLAN OPERATIVO
Localizacin
Distribucin del local
Aspectos tcnicos y componentes el producto
Instalacin de equipos para la produccin
Descripcin del proceso productivo
PLAN FINANCIERO
Plan de ventas de la nueva unidad de negocio
Adquisicin de materiales e insumos para la produccin
Anlisis de costos
Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio
Inversin inicial
Capital de trabajo
Fuentes de financiamiento
Anlisis de rentabilidad
PLAN DE ORGANIZACIN
ESTUDIO DE MERCADO
Descripcin del entorno del negocio
Los artculos decorativos que se ofrecen actualmente son en su gran
mayora de materiales industrializados como el plstico y sus
derivados, as como hierro y fibras procesadas en serie, estos
artculos son vistosos y atractivos con un precio medio, sin embargo
los materiales utilizados para su elaboracin son altamente
contaminantes y muchas veces prejuiciosos para la salud debido a la
gran cantidad de qumicos utilizados para su elaboracin, lo que dara
lugar a productos sustitutos elaborados en base a material reciclado y
ganara un lugar en el mercado fomentando conciencia ambiental.
Existen tambin en el mercado artculos decorativos y para regalos
que son importados de diferentes partes del mundo, en especial
llegan al Per los productos chinos, que son de materiales poco
durables, industrializados y de bajo costo, sin embargo estos artculos
son industrializados y en serie, lo que posibilita la diferenciacin de
artculo nico y personalizado de nuestra idea de negocio.
Centros comerciales
Ferias artesanales
Exposicin y Venta de manualidades
Tiendas especializadas
Empresas recicladoras
Anlisis de la competencia
Centros comerciales: existen centros comerciales en el centro de la
ciudad de Ayacucho que ofrecen artculos decorativos de materiales
plsticos, fibras, polietileno y otros que son altamente contaminantes,
por lo tanto para nuestro caso no tendra un fuerte impacto al
competir con nuestros productos de reciclados slidos.
Ferias artesanales: las ferias artesanales son un competidor potencial
atractivo debido a que ya cuentan con un mercado posicionado e
incluso con un pblico que busca exclusivamente este tipo de
artculos ya sea por su forma manual, artstico y con diseos tpicos,
los consumidores de este tipo de artculos son en gran parte personas
que no son del lugar y buscan llevarse a casa un recuerdo de la
ciudad de Ayacucho que es vista y atractiva por su artesana, msica,
textilera, entre otros atractivos tursticos y culturales.
Venta de artculos decorativos en mercados (manualidades): este tipo
de negocios dedicados a las manualidades de diferentes tipos muchas
veces tiendes a comprar los materiales que utilizan, se destacan por
ser productos atractivos por su diseo y forma de produccin, sin
embargo son en su mayora de una oferta mnima, es decir ofrecen
pocos productos y los precios son elevados debido a que el 90% de
sus materiales son comprados.
Anlisis de la demanda
Pblico objetivo
Geogrficamente va dirigido a personas que comprende en un
alcance aproximado al tipo de zona urbana de la provincia de
huamanga que es el 73% de la poblacin total, segn datos de la
INEI.
Demogrficamente va dirigido a cinco distritos de la ciudad de
Huamanga: san juan bautista, Carmen alto, Ayacucho, Andrs Avelino
Cceres, Nazarenas; con 50 429, 21 350,99 222,21 585, 18 004
habitantes respectivamente segn datos de proyeccin de la
poblacin para el ao 2015 del INEI.
Adems que ira dirigido especficamente a personas con edades entre
los 18 y 50 aos que hacen 45% de la poblacin para la provincia de
huamanga, segn datos de la INEI.
Psico-grficamente va dirigido a personas identificadas con la
responsabilidad social y ambiental.
Para el estudio de la demanda veremos que el total de la poblacin al
que esta segmentado vendra a ser el total de poblacin de los cinco
distritos 210 590 habitantes de los cuales en las zonas urbanas se
encuentran el 73%, es decir 210 590*73%=153 730,7 ; que vendra a
ser 153 731 habitantes.
Por otro lado tendramos la segmentacin por edades que vendra a
ser el 45% por fraccin geogrfica, es decir 153 731*45%= 69
178.85, que vendra a ser 69 179 personas.
Aplicando la frmula de la muestra para un nivel de confianza de
ZpqN
n=
_
_
Ne +
95%:
DONDE:
Muestra (n) = ?
Grado de error (e) = 0.05
Nivel de confianza (Z) = 1.96
Universo (N) =80,511
Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5
Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5
TENEMOS:
n = (196) (0.5) (0.5) (69 179) / (69 179) (0.05) + (196) (0.5) (0.5)
n = (3.84) (0.25) (69 179) / (69 179) (0.0025) + (3.84) (0.25)
n = 381.88 equivalente a 382
REALIZANDO LA EQUIVALENCIA TENDREMOS:
Distrito de san juan bautista 24.04%
382*24.04%=91.83==92
Distrito de Carmen alto 10.23%
382*10.23%=39.08==39
Distrito de Ayacucho 47.21%
Distrito
de
Andrs
382*10.34%=39.50==40
382*47.21%=180.34=180
Avelino
Cceres
10.34%
382*08.18%=31.24==31
NO ( )
NO ( )
1 a 2 veces al mes.
3 a 4 veces al mes.
O ms.
( )
( )
( )
1 a 2 unidades.
3 a 4 unidades.
O ms.
( )
( )
( )
menos de 8
8,00 a 10,00
12,00 a 14,00
O ms.
(
(
(
(
)
)
)
)
5.- A travs de que medios o medio le gustara recibir informacin sobre este
producto?
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
( )
Si
No
( )
( )
RESPUESTAS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
26
87%
NO
13%
13
SI
NO
87
RESPUESTAS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
SI
25
83%
NO
17%
17
SI
83
NO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Cada 6 meses
18
60%
Cada 3 meses
23%
1 a 2 veces al mes ms
17%
17
23
60
1 a 2 veces al mes
2 a 3 veces al mes
o ms
RESPUESTAS
FRECUENCIA
PORCENTAJE
1 a 2 unidades
22
73%
2 a 3 unidades
20%
o ms
7%
5.- Cunto
reciclable?
estara
dispuesto
RESPUESTAS
pagar
por
un
adorno
FRECUENCIA
PORCENTAJE
8,00 a 10,00
24
80%
12,00 a 14,00
17%
3%
o ms
17%
3%
8,00 a 10,00
80%
12,00 a 14,00
o ms
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Anuncios en prensa o
revista
6
20%
Correo electrnico
23%
Vallas publicitarias
3%
Folletos / Dpticos
10%
Radio
13%
Televisin
30%
TOTAL
ECONO
VA
PARTIIPACI
ON
100%
13%
PLAN DE MERCADEO
cuando un producto es vendido, no se compra el producto, sino se
cubre una necesidad
El
El
El
El
El
El
deseo
deseo
deseo
deseo
deseo
deseo
PRODUCTO
PRODUCTO
Son variedad de artculos decorativos de materiales reciclables
como:
Cuadros, floreros, porta lapiceros, porta fotos, adornos para el
hogar, adornos de escritorio, lmparas, juguetes, entre otros,
elaborados en base a materiales reciclables como el plstico,
papeles, cartones, metales, y otros maleables; con diseos
exclusivos, innovadores y crativos.
Buen acabado
De peso liviano
Vistoso y atractivo
Variedad
Personalizacin
Producto nico
Material reciclable pero durable.
CARACTERSTICAS
La caracterstica principal de nuestra variedad de productos es
el impacto ambiental que genera al optar por el como sustituto
de los productos tradicionales, tambin se encuentra la
personalizacin de estos artculos con nombres, dibujos,
tamaos colores, entre otros que cubran las expectativas del
cliente.
DISEO
Debido a la gran variedad de productos que ofrecemos, los
diseos varan desde simples a complejos en su estructura, as
como desde juveniles hasta serios en su aspecto, adems
varan en tamao, color y modelo.
PAPELERA
PORTA LAPICEROS
HARLEY DE ECRITORIO
PORTALAPICE
ROS
GUITARRERO
MARCA
LAMPARA PIA
PORTA PAPELES
LAMPARA PLUMA
REPISA DE CARTON PLEGADO
EMPAQUE
El empaque del producto ser siempre envuelto como un
obsequio.
LNEA DE PRODUCTOS
Cuadros, portafotos, porta lapiceros, porta botellas.
Percheros, persianas, repisas
Adornos, juguetes, floreros.
Lmparas, luminarias, etc.
GRADO DE RENTABILIDAD
DECLINACIN
VALOR DE MARCA
ECO NOVA busca la aceptacin del mercado por su concepto
ambiental e innovador, diferenciando el consumo sano del
consumismo.
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
El producto se encuentra en una
etapa de gestacin debido a
MADUREZ
que an no se lanza en el mercado.
CRECIMIENTO
SITUACION EN
LA QUE SE
ENCUENTRA
ECONOVA
INTRODUCCIN
GESTACIN
Pgina - 11
PRECIO
PRODUCTO
RANGO
En base a papeles cartn, pequeos
grandes
plsticos y botellas pet
complejos
pequeo
Materiales
metlicos
y Grande
complejo
chatarras maleables
P.U.(soles)
5.00
10.00
18.00
8.00
15.00
25.00
PLAZA O DISTRIBUCIN
CANAL DE MARKETING (CANAL DE DISTRIBUCIN)
Los canales de marketing que utilizaremos son los siguientes:
Canal de marketing directa: se refiere a ponernos en
contacto directo con el consumidor final, entre ellos se
encuentran los clientes potenciales quienes podrn conocer
DIRECCIN
nuestros productos de forma directa desde
nuestro taller de
produccin. Esto nos permitir fidelizar a nuestros clientes
orientndolo sobre la calidad de nuestro producto, con
personalizacin de nombre, tamao,
color,
otros
REA
DEente
PRODUCCIN
INSPECCIN
COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIN
DEL CANAL
DISTRIBUCIN
El comportamiento o flujo del canal directo de marketing es
dinmico debido a que se buscara la forma de fidelizar e incidir
en el consumidor y sus expectativas por la cercana y el
interactuar con ellos.
RECREOS
CONSUMIDORES FINALES LOGSTICA DE MARKETING
La logstica de marketing de nuestros productos: empieza
MINI MARKET
con la recoleccin de materiales
reciclados que luego pasan por
BODEGAS
LICORERIAS
PLAN OPERATIVO
LOCALIZACIN DEL NEGOCIO
El negocio estar ubicado a los alrededores del centro de la ciudad de
Ayacucho, por ser la zona urbana de mayor concurrencia de personas
de los 5 distritos objeto de estudio.
almacn
Taller
rea de acabado
rea de ventas
Servicios higinicos
SSHH
AREA DE VENTAS
TALLER
ALMACEN
REA DE ACABADO
Goma blanca
Goma instantnea
Laca o barniz
Pinturas
Accesorios.
Pegatinas.
Silicona lquida.
Goma instantnea.
Accesorios.
Taladro.
Amoladora.
Esmeril elctrico.
Alicates.
Desarmadores.
Punzones.
Broca de diferentes medidas.
Discos de corte.
Mechero.
Cocina elctrica.
Soplete manual.
ENTRADA
PROCESO
SELECCIN DE MATERIALES
LIMPIEZA DE LOS MATERIALES RECICLADO
DISEO
MODELAJE, CORTE Y ELABORACIN
ACABADO
SALIDA
INICIO
ALMACENAJE
LIMPIEZA DE LOS MATERIALES RECICLADOS
DISEO
TALLER
SI
ACABADO
FIN
RESIDUOS
NO
PLAN FINANCIERO
PLAN DE VENTAS DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO
Nuestro cuadro de participacin y demanda proyectada muestra un
crecimiento por ao.
TOTAL
PARTIIPACI
ON
100%
ECONO
VA
13%
U. DE MED
Kg
pegamentos
metalicos
cola blanca
gomas
instantaneas
accesorios
barniz
BOTE/UNI
D
Kg
unidad
lijas y pulidoras
TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
30
P.U N/S
0.4
30
50
0.5
0.3
15
15
X8 DE
4LTC/U
x3 de 4LT
C/U
x10
40
320
40
120
80
x5 de 1Kg
x60
9
0.5
45
30
varios
x3 de 4LT
C/U
100
35
100
105
1.5
45
887
Kg
Kg
Ltr/BOTES
Ltr/BOTES
UNIDAD
Kg/BOTES
30
TOTAL
12
ANLISIS DE COSTOS
Costos variables
COSTO DE PRODUCCION
COSTOS DIRECTOS
MATERI
A
PRIMA
INSUM
OS
MOD (*)
42
845
1622.
5
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
OTROS
100
2609.
5
(*) LA MOD se pagara por destajo, calculando un costo de 2.5 soles por
artculo.
Costos fijos
COSTOS FIJOS
LOCAL
TELEFONO E INTERNET
LINEA MOVIL
AGUA
ENERGIA ELECTRICA
TOTAL
1500
79.9
69.9
150
300
2099.8
S/. 2.50
S/. 1.40
S/. 0.15
s/. 4.05
INVERSIN INICIAL
El presupuesto de inversin inicial incluir todos los activos fijos, tangibles e
intangibles, que se necesitan para iniciar las operaciones del negocio, estos
son:
BIENES TANGIBLES
CANTIDAD
mesa de trabajo
sillas
escritorio
silla de escritorio
vitrinas de vidrio
taladro
amoladora
juego de
desarmadores
juego de alicates
2
4
1
1
3
1
1
1
COSTO
UNITARIO
150
50
250
60
250
120
150
30
TOTAL
50
50
juego de discos de
corte
juego de brocas
50
50
30
30
soplete manual
20
20
esmeril elctrico
110
110
cocina elctrica
60
60
300
300
300
200
250
60
750
120
150
30
INTANGILES
instalacin
TOTAL
2480
CAPITAL DE TRABAJO
Para que el capital de trabajo no sufra una acumulacin de dficit al
momento de lanzar al mercado nuestro producto, se recomienda la apertura
del negocio en el mes de octubre.
INGRESOS
EGRESOS
UNDADES
ETIMADAS
VENTAS
COSTO DE
PRODUCCIO
N
COSTOS
OCTUBR
E
100
NOVIEMBR
E
200
DICIEMBR
E
800
ENER
O
400
1000
405
2000
810
8000
3240
4000
1620
2099.5
2099.5
2099.5
2099.5
FIJOS
DEFICIT ACUMULADO
-1504.5
-909.5
2660.5
280.5