CUESTIONARIO DE UNA AUDITORIA INFORMATICA

El lugar donde se ubica el centro de cmputo est seguro de inundaciones, robo o cualquier otra situacin
que pueda poner en peligro los equipos? Si __X____ No ______
2. El centro de cmputo da hacia el exterior? Si ______ No __X____
3. El material con que est construido el centro de cmputo es confiable? Si __X____ No ______
4. Dentro del centro de cmputo existen materiales que puedan ser inflamables o causar algn dao a los
equipos? Si _____ Cul?_________________ No___X___
5. Existe lugar suficiente para los equipos? Si __X__ No ______
6. Aparte del centro de cmputo se cuenta con algn lugar para almacenar otros equipos de cmputo,
muebles, suministros, etc.? Si __ Dnde? ___Bodega de materiales____ No ___
7. Se cuenta con una salida de emergencia? Si ___X___ No ______
8. Existen sealamientos que las hagan visibles? Si __X___ Dnde? En las partes laterales de las paredes de
la sala No ______
9. Es adecuada la iluminacin del centro de cmputo? Si __X __ No __
Por qu? __Cuenta con ventanas para iluminar en interior, as como luz necesaria__
10. El color de las paredes es adecuado para el centro de cmputo? Si _X_ No ______
Por qu?__cumple con la regla, siendo de un color blanco mate__
11. Existen lmparas dentro del centro de cmputo? Si _X_ Cuntas?_10 lmparas _No _____
12. Qu tipo de lmparas utilizan? ___Lmparas fluorescentes .
13. Cmo se encuentran distribuidas las lmparas dentro del centro de cmputo? __Se encuentran situadas
en la parte superior, justo en medio de cada dos reas de trabajo___
14. Es suficiente la iluminacin del centro de cmputo? Si _X__ No ___ Por qu? __Por que cubre toda el
rea del centro de cmputo y satisface a todos los equipos_
15 La temperatura a la que trabajan los equipos es la adecuada de acuerdo a las normas bajo las cuales se
rige? Si _X__ No ______
16. Estn limpios los ductos del aire acondicionado? Si _X_ No ______
17. La ubicacin de los aires acondicionado es adecuada? Si __X___ No _____
18. Existe algn otro medio de ventilacin aparte del aire acondicionado? Si ___ Cul? _____ No __X__
19. El aire acondicionado emite algn tipo de ruido? Si ____ No __X___
20. Se cuenta con tierra fsica? Si __X___ No ______
21. La tierra fsica cumple con los requisitos establecidos en las normas bajo las cuales se rige?
Si __X___ No ______

22. El cableado se encuentra correctamente instalado? Si __X___ No ______

23. Podemos identificar cules son cables positivos, negativos o de tierra fsica? Si __X___ No ______
24. Los contactos de los equipos de cmputo estn debidamente identificadas? Si __X____ No ______
25 Se cuenta con los planos de instalacin elctrica? Si __X___ No ______
26. La instalacin elctrica del equipo de cmputo es independiente de otras instalaciones?
Si _X__ No ___
27. Los equipos cuentan con un regulador? Si __X____ No ______
28 Se verifica la regulacin de las cargas mximas y mnimas? Si __X___ No ______
29. Se cuenta con equipo interrumpible? Si __X___ No ______
30. Se tiene switch de apagado en caso de emergencia en algn lugar visible? Si __X____ No ______
31. Los cables estn dentro de paneles y canales elctricos? Si __X___ No ______
32. Los interruptores de energa estn debidamente protegidos y sin obstculos para alcanzarlos?
Si __X____ No ______
33. Con que periodo se les da mantenimiento a las instalaciones y suministros de energa? __Cada mes___
34. Se cuenta con alarma contra incendios? Si __X___ No _____
35. Dnde se encuentran ubicadas? __En la parte trasera de la sala a un costado de la puerta de emergencia_
36. Se cuenta con alarmas contra inundaciones? Si __ No _X_ Dnde se encuentran ubicadas? ________
38. Es perfectamente audible? Si ______ No __X___
39. Existen extintores? Si _X__ Cuntos? __2__ No __ Tipo de extintores: Manual _X__ Automtico ____
No existen ___
40. Cuentan con algn tipo de control de entradas y salidas de usuario? Si ___X___ No______
41. El usuario respeta ese control? Si ___X___ No______
42. Con que tipo de programas cuentan en los equipos de cmputo? _Antivirus, Microsoft Word, Excel,
Power Point, Navegadores, Matlab, NetBeans, Android Studio, Visual Studio____
43. Cuentan con manuales para cada programa que se maneja? Si _X_ No___
44. El personal sabe del contenido de estos manuales? Si _X__ No___
45. Se cuenta con reglamento para el usuario, maestro y personal? Si _X__ No___
46. Usuarios y maestros respetan los reglamentos y polticas estipuladas dentro del centro de cmputo?
Si _X__ No___

47. El reglamento est a la vista del usuario? Si _X__ No___

48. Qu tipo de mantenimiento realizan? Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cmputo
mensuales
49. Por qu razn? Tener en buenas condiciones a las mquinas y no provoquen muchas deficiencias al
usuario
50. Qu materiales utilizan para realizar el mantenimiento del hardware? El encargado de los equipos hace
uso de desarmadores, pauelos, brochas, pegamento adhesivo, aire comprimido, para el adecuado
mantenimiento.
51. Tienen un lugar especfico para guardar el material de mantenimiento de hardware? Si _X__ No_ __
52. Qu materiales utilizan para realizar el mantenimiento de software? El encargado solamente hace uso de
CD de actualizacin y restauracin.
53. Tienen un lugar especfico para guardar el material de mantenimiento de software? Si _X_ No___
54. Los usuarios tienen la suficiente confianza como para presentar su queja sobre fallas en los equipos?
Si __X__ Esto hace posible que el problema se solucione a tiempo No___
55. Cul es la disponibilidad de refacciones necesarias para dar el mantenimiento a las mquinas?
a. Excelente
b. Muy buena
c. Buena
d. Regular
e. Mala
f. Muy mala
Por qu ?__Porque en un cierto tiempo, se hace un inventario general de los componentes existente as como
el encargado entrega un reporte de las refacciones que necesita para problemas que lleguen a surgir .
56. Se registra el acceso al departamento de cmputo de personas ajenas a la direccin de informtica?
Si __X_ No___
57. Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la computadora? Si __X__ No ___
58. Se tienen establecidos procedimientos de actualizacin a estas copias? Si __X__ No ___
59. Se ha establecido que informacin puede ser acezada y por qu persona? Si __X__ Todos la informacin
contenida cuenta con autenticacin de usuarios No ___
60. Se han instalado equipos que protejan la informacin y los dispositivos en caso de variacin de voltaje
como: reguladores de voltaje, supresores pico, U PS, generadores de energa? Si __X__ No___
61. Se mantiene programas y procedimientos de deteccin de inmunizacin de virus en copias no autorizadas
o datos procesados en otros equipos? Si _X_ No___

COORDINADOR:
1. Sabe que hacer el personal en caso de una emergencia? Si __X____ No ______
2. Se ha adiestrado al personal sobre el uso de extintores? Si __X____ Existen un encargado No ______
3. Existe una persona responsable de la seguridad de autorizacin de acceso? Si __X___ No ______
4. Se supervisa que esta persona realice sus actividades? Si ___ Quin? ___________ No __X____
5. El personal que trabaja actualmente es adecuado para cumplir con las funciones encomendadas? Si _X__
No___
Por qu? Porque fue seleccionado como personal, con base a los estudios y experiencia obtenida_
6. Se da algn tipo de induccin al personal para que este informado de las funciones que realizar?
Si ____ No __X__
7. Cul es la forma de darles a conocer sus funciones? __Mensualmente, asisten a una conferencia de
personal de mantenimiento y en el mismo periodo le llega un libro con el contenido del mismo as como
algunas otras funciones que pudiera llegara desarrollar.
8. Cul es la causa de que no estn por escrito? ____ ____
9. Se establece algn tipo de objetivo para el rea de cmputo? Si __X__ No___
10. Estos objetivos estn por escrito? Si __X __ Y tambin son enviados a un correo electrnico No____
11. En caso de ser si, en qu tipo de documentos se encuentra ?__En las estipulaciones de la sala de cmputo
que har cargo._
12. En caso de ser no, porque no estn definidos por escrito? __________________________._
13. Cumple el personal o encargado del centro de cmputo con dichos objetivos? Si _X__ No____
Por qu ?_Porque esas peticiones son establecidas antes de cubrir el puesto y son indispensables para el
cargo.
14. Los niveles jerrquicos establecidos son necesarios para el desarrollo de las actividades del rea?
Si __X__ No___
15. Permiten los niveles actuales que se tenga una gil toma de decisiones y comunicacin ascendente
y descendente? Siempre y cuando el encargado redacte un escrito y plantee el problema al que se enfrenta