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CAPITULO I
IDENTIFICACION DELA EMPRESA Y DESCRIPCION DE LA
IDEA EMPRESARIAL
1.1. DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES
NOMBRES
APELLIDOS
NMERO DE REGISTRO
FUNCIN ASIGNADA
Email
Pal Bryan
Castro Huayta
200841513
Gerente General
paul_17_31@hotmail.com
NOMBRES
APELLIDOS
NMERO DE REGISTRO
FUNCIN ASIGNADA
Email
Carla Andrea
Prez Clavijo
200705903
Gerente Comercial
Carla-perez-@hotmail.com
NOMBRES
APELLIDOS
NMERO DE REGISTRO
FUNCIN ASIGNADA
Email
Ana Mara
Acua Avila
204011523
Gerente Comercial
am_a_avila@hotmail.com
NOMBRES
APELLIDOS
NMERO DE REGISTRO
Vanessa
Garca Rodrguez
205095161
Gerente deRecursos
Humanos
vgr.22@hotmail.com
NOMBRES
APELLIDOS
NMERO DE REGISTRO
FUNCIN ASIGNADA
Email
Aldo Alejandro
Snchez Arias
205090621
Gerente de Operaciones
papi_cangry@hotmail.com
FUNCIN ASIGNADA
PLAN DE NEGOCIOS
NOMBRES
APELLIDOS
NMERO DE REGISTRO
FUNCIN ASIGNADA
Email
Fabiola Marybel
Snchez Calla
200808303.
Gerente de Finanzas
f.marybel.sanchez@gmail.co
m
PLAN
DE NEGOCIOS
La orientacin al cliente en cuanto a la prestacin de servicios.
Diferenciacin en la prestacin de servicios, infraestructura y ubicacin del hotel.
Ubicacin estratgica del hotel.
La contratacin de personal altamente calificado, competentes y con vocacin de
servicio, as como la constante capacitacin de nuestro personal para brindar un
servicio de excelencia.
PLAN DE NEGOCIOS
Propiedad Privada
(Apta para la compra)
El hotel estar ubicado en la Av. Roca y Coronado y 4to Anillo de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra. La misma ubicacin del hotel presenta una caracterstica que lo diferencia de
los actales hoteles 3 estrellas, que se encuentran en lugares cntricos.
El lugar ideal para tu estada!!!
Nuestra ubicacin presenta algunas ventajas como ser:
PLAN DE NEGOCIOS
por que presenta una avenida ancha, que hace que sea fcil la llegada del turista
A Corto Plazo
A Mediano Plazo
A Largo Plazo
2011
2012 - 2013
2014
Participacin en el Mercado
Nacional
15%
22%
30%
Participacin en el Mercado
Internacional
15%
22%
30%
-147,6%
55,08%
47,30%
Rentabilidad sobre el
Patrimonio
-3,79%
5,89%
6,52%
64%
68% - 65%
84%
Tipo de Meta
Se tendr una poltica de brindar hasta el mnimo detalle las necesidades del
cliente durante su estada, satisfaciendo sus exigencias a travs de un servicio de
calidad.
Una constante capacitacin al personal en sus distintas reas que se desempean.
La calidad extrema en el servicio junto a la variedad de paquetes y ofertas a los que
pueda acceder el husped.
Realizar un seguimiento minucioso y permanente de nuestro presupuesto.
La imagen del hotel, otro factor clave para posicionarse en el mercado, con una
infraestructura combinada entre lo moderno y lo tradicional.
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO II
ESTUDIO JURIDICO FISCAL
PLAN DE NEGOCIOS
Para definir la forma jurdica, que tendr nuestra empresa hotelera, hemos revisado a
aquellas formas que la legislacin comercial reconoce para ejercer el comercio, las cuales
se describen a continuacin:
SOCIEDAD
ANONIMA
EXPLICACIN
Sociedad
comercial en la
que se asocian
capitales de las
personas que la
conforman.
NMERO DE
SOCIOS
Mnimo
3
(No
existe
un mximo
de
accionistas)
CAPITAL SOCIAL
MINIMO
El
Cdigo
de
Comercio
no
establece un mnimo.
Sin embargo, el valor
nominal de la accin
es de Bs. 100 o
mltiplos de Bs. 100
(Art. 238 C.Com.)
RESPONSABILIDAD
Limitada al monto
de las acciones que
se hayan suscrito
(Art. 217 C.Com.)
ORGANO QUE
EXPRESA LA
VOLUNTAD
SOCIETARIA
Junta General
de Accionistas
2.2.2. Justificacin
Despus de haber revisado y observado las formas de legislacin comercial, partiendo de
las caractersticas de las mismas se ha consensuado previamente que el tipo de sociedad
annima es la que presenta mejores opciones para nuestra empresa porque los socios
responden hasta el monto de sus aportes suscritos, sus acciones estn representado por
acciones cuyos ttulos son negociables y adems que los estatutos de la sociedad sean
aprobados por los accionistas.
2.3. NOMBRE DE LA EMPRESA HOTELERA
PLAN DE NEGOCIOS
Los lamos Hotel S.A.
2.4. NUMERO DE SOCIOS Y SUS RESPECTIVAS APORTACIONES
El nmero de socios y sus respectivas aportaciones se detallan a continuacin:
Socio
Socio 1
Socio 2
Socio 3
Socio 4
Socio 5
Aporte %
20%
20%
20%
20%
20%
5 Socios
100%
Total N de socios y
sus aportaciones
PLAN DE NEGOCIOS
De acuerdo a las ventajas estudiadas en el punto anterior, el tipo de empresa a constituir o
la forma jurdica que tomara nuestro hotel ser de una Sociedad Annima, quedando as:
Los lamos Hotel S.A.
2do. PASO -> FUNDEMPRESA Control de Homonimia y Matricula de Registro de
Comercio
Control de Homonimia
Se deber verificar la disponibilidad de una razn social o denominacin que utilizar su
empresa, mediante el Control de Homonimia. Los requisitos son:
la empresa.
Balance e apertura firmado por el representante legal y el profesional que
interviene, acompaando la solvencia profesional original otorgado por el Colegio
de Contadores o Auditores.
Testimonio de la escritura pblica de constitucin social, en original o fotocopia
legalizada legible, con la insercin del acta de fundacin de la sociedad que
contenga la resolucin de aprobacin de estatutos y designacin del directorio
PLAN DE NEGOCIOS
Certificado de depsito bancario emitido por cualquier entidad financiera del pas,
que consigne el capital pagado en dinero. La cuenta corriente bancaria debe estar a
nombre de la sociedad en formacin.
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PLAN DE NEGOCIOS
comercial la matricula de comercio actualizada en original o fotocopia legalizada, en lugar
visible y de forma permanente.
La
adecuada conservacin.
Por otra parte la resolucin administrativa modificada el Reglamento de Sanciones e
Infracciones comerciales incrementando el artculo.
Por otra parte, la Resolucin Administrativa modifica el Reglamento de Sanciones e
Infracciones Comerciales incrementando el Artculo 14-BIS, con el siguiente tenor:
Articulo 14-BIS (de la exhibicin de la matricula de comercio)
Se considera infraccin grave de la falta de exhibicin en lugar visible de la matricula de
comercio en el recinto comercial de la misma, la cual se constituye en publicidad de su legal
funcionamiento
El cumplimiento a la instruccin de la exhibicin de la Matricula de Comercio Actualizada
que efecten funcionarios de la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Empresas
por primera vez, dar lugar a la amonestacin del agente regulado.
En caso de reincidencia, las personas naturales o jurdicas que incumplan en la exhibicin
de la Matricula de comercio Actualizada, sern posibles a una sancin pecuniaria, segn el
cuadro siguiente:
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PLAN DE NEGOCIOS
En caso de evidenciarse una nueva reincidencia en el incumplimiento a lo dispuesto el
presente articulo, la multa ser incrementada en un 25%
En caso de persistir la reincidencia, se dispondr la suspensin de la
Matricula de
Balance de apertura legalizado por el SNII con el sello seco del Colegio de
Contadores.
Certificados de SENAREC
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PLAN DE NEGOCIOS
El gobierno municipal para otorgar la licencia de funcionamiento solicita los siguientes
requisitos:
Requisito de Licencia de Funcionamiento y Padrn Municipal del contribuyente para
la obtencin de la Personera Jurdica
(2 Fotocopias )
Evaluacin de Impacto Ambiental (obtenerlo en la Direccin de medio ambiente)
Plano de ubicacin o croquis de la empresa (2 Fotocopias)
Folder 2 unidades, caratula y timbres en valor de Bs.100
Adicionalmente si corresponde:
desarrollarse.
NOTA: El trmite deber ser realizado por el propietario o representante legal. En caso de
ser realizado por otra persona deber presentar poder o carta de autorizacin firmada por el
propietario mas fotocopia de la cedula de identidad del gestor.
Registro Sanitario Carnet Sanitario
La obtencin del registro Sanitario faculta a la empresa o persona titular del registro a
producir, fraccionar, envasar, importa distribuir y comercializar el producto en el nivel de
mercado para el que se otorgo el registro; siendo el titular del Registro Sanitario el
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PLAN DE NEGOCIOS
responsable por la calidad sanitaria e inocuidad del alimento o bebida que libera para su
comercializacin.
Es importante que el personal cuente con este documento para luego realizar el trmite de
autorizacin sanitaria de funcionamiento y registro nico sanitario del SEDES.
Requisitos:
econmica.
Fotocopia simple de cedula de identidad vigente del propietario o representante
legal.
Fotocopia simple de cedula de identidad del propietario o representante legal.
Direccin exacta (croquis de ubicacin),donde funciona la actividad econmica ,
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PLAN
DE NEGOCIOS
Ficha Tcnica Ambiental, llenada en un original
Fotocopia de C.I. del Representante Legal.
Fotocopia de Aviso de cobranza de luz y agua.
Fotocopia del plano de ubicacin y Uso de suelo aprobado por el desarrollo
territorial.
Fotocopias de la actividad de la actividad (Exterior e Interior)
Certificado de Inspeccin O.M.036/2001,Expedido por Dpto.de Fiscalizacin y
o venta de bebidas)
Certificado de FUNDEMPRESA
Plan de seguridad e Higiene ocupacional (si existe aglomeracin de gente)
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PLAN DE NEGOCIOS
Ambiental (DAA) y el Manifiesto Ambiental, en la referencia tcnico- legal para los
procedimientos de control de calidad ambiental.
Segn el anexo 5 del reglamento de prevencin y control ambiental (RCPA),el manifiesto
Ambiental debe contener 12 Puntos principales, concordante con el art.103 del RCPA que
complementa adems la obligatoriedad de presentar el anlisis de Riesgo y Anexos .los 12
puntos se constituye por:
Informacin adicional
Plan de contingencias
Legislacin aplicable
Programa de Monitoreo
Declaracin Jurada
Las licencias ambientales tiene una vigencia de 10 aos, debiendo ser renovadas con una
antelacin de 120 das hbiles antes de su vencimiento conforme lo establecido en el art.15
del Decreto Supremo N 28592
5to. PASO -> Caja Nacional de Salud
Las empresa deben de inscribirse a sus empleados a la Caja Nacional de Salud para
cumplir con las normas sociales vigentes de acuerdo a la norma legal que posean, de la
misma manera un trabajador que desee incorporarse a la caja de forma voluntaria tambin
puede hacer sus consultas.
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PLAN DE NEGOCIOS
Trmite
Concepto
tres
Tiempo de procesamiento
toda
a) Empresas constituidas
c/u)
La documentacin debe ser presentada en un folder amarillo en la seccin de
afiliacin
Resolucin de reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo (en caso de
trabajadores.
Nmina del personal (con fecha de nacimiento).
Croquis de la ubicacin de la Empresa.
Examen Pre-Ocupacional de los trabajadores(copia deposito en tesorera Bs. 100x
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PLAN DE NEGOCIOS
b) Afiliacin del trabajador activo titular
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PLAN DE NEGOCIOS
7mo. PASO -> Inscripcin al Ministerio de Trabajo
La inscripcin en el Ministerio de Trabajo nos permitir obtener el Certificado de Inscripcin
en el Registro obligatorio de Empleadores del Ministerio de Trabajo, que nos autoriza para
la utilizacin del Libro de Asistencia y/o Sistema Alternativo de Control de Personal, as
como la apertura del Libro de Accidentes. En cumplimiento de las normas legales vigentes
en el pas, el Empleador y/o Empresa inscritos en el mencionado Registro, deber
presentar obligatoriamente el trmite de Visado de Planillas Trimestrales de Sueldos y
Salarios.
Requisitos:
La resolucin Ministerial N 704/09 DE 21 de septiembre de 2009, en su artculo 4
establece que los dos nicos requisitos que deben ser presentados por los empleadores
para inscripcin en el ROE son:
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PLAN DE NEGOCIOS
De conformidad al art. 8 del Reglamento Establecimientos de Hospedaje Tursticos, las
solicitudes para su LEGAL FUNCIONAMIENTO debern ser presentados a la Direccin
Departamental de Turismo, acompaando la siguiente documentacin:
(FUNDEMPRESA)
tributaria (NIT)
Memorial y solicitud de inspeccin ocular .solicitar a la direccin de turismo y cultura
productiva, la inscripcin, registro, categorizacin e inspeccin ocular a travs de un
las sociedades comerciales, fotocopia simple del C.I del representante legal.
Fotocopia legalizada del poder del representante legal. Acreditacin con poder
especial del representante legal de la empresa, inexcusablemente en las sociedades
comerciales y en las empresas unipersonales si el propietario delega el trmite de
modificaciones. Este
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PLAN DE NEGOCIOS
b) Un libro de reclamos y sugerencias a la vista del turista.
c) Un botiqun de primeros auxilios para casos de emergencias.
La Licencia de Funcionamiento otorgada por la Direccin Departamental de Turismo del
Gobierno Autnomo Departamental es TOTALMENTE GRATUITA.
Balance de apertura.
NIT-SIN (fotocopia)
Licencia de funcionamiento de la H. Alcalda municipal (fotocopia)
Categorizacin de la unidad de Turismo de la Prefectura (fotocopia)
Inscripcin a saneamiento ambiental.
Carnet identidad propietarios o socios (Fotocopia)
FUNDEMPRESA.
Detalle de las habitaciones.
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PLAN DE NEGOCIOS
sitio webhttp://www.asesorateenbolivia.com
Minuta de transferencia, sentencia de adjudicacin ,Declaracin de herederos,
(Original y 2 Fotocopias)
Propiedad Horizontal y Condominio o Propiedad Mixta: constitucin o Reglamento
Folder amarillo
Timbre de 45 Bs. Apara recoger el tramite
Para gestores presentar C.I. (fotocopia )
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PLAN DE NEGOCIOS
Nota: Si debe impuesto o rectificaciones, deber ingresar su tramite al da siguiente de
haberlo cancelado
b) Aprobacin del proyecto
Antes de proceder con la planificacin de mi proyecto, el plan regulador de la Prefectura de
Santa Cruz establece el anteproyecto de la edificacin, las lneas de verja para que con
esa base pueda elaborar el diseo de mi proyecto cuyos requisitos son:
Anteproyecto de la edificacin:
Plan o Planos
Cortes
Fachadas
Instalaciones elctricas
Instalaciones hidrosanitarias
Instalaciones de clculo estructural ( solo si es necesarios en caso de que el terreno
sea ms de 350 Mts cuadrados )
Una vez aceptado por el Colegio de Arquitectos se lo debe presentar al Plan Regulador
para su respectiva aprobacin.
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PLAN DE NEGOCIOS
c) Plan Regulador
Para la construccin de las instalaciones del hotel; el Plan Regulador exige una serie de
requisitos que deben ser tomados en cuenta y que se detallan a continuacin:
Luego de haber concluido con la obra del proyecto se procede a un nuevo trmite
denominado CERTIFICADO DE HABITESE que consiste en poner en orden los
reglamentos establecidos de construccin como ser (respetar los espacios de retiro de
acera correspondientes y de retiro del basamento para la construccin de la torre) estos
espacios son establecidos segn el tamao del terreno.
Entre los requisitos son los siguientes:
2.6.
OBLIGACIONES FISCALES
Debe cumplir con los pagos establecidos a dichas instituciones como ser:
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PLAN DE NEGOCIOS
Este tipo de impuesto graba las utilidades de empresas pblicas y privadas, incluyendo
profesionales independientes, incluyendo toda prestacin de servicios de cualquier tipo.
Impuesto a las Transacciones (IT) Alcuota 03%
Grava el ingreso bruto devengado obtenido por el ejercicio de cualquier actividad lucrativa o
no.
Impuesto al Valor Agrado ( IVA) Alcuota del 13%
Grava toda actividad econmica habitual como ser: servicios en general, contratos de obras
y prestaciones, alquileres o venta de inmuebles e inmuebles, importaciones, entre otros.
CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
25
PLAN DE NEGOCIOS
3.1. FACTORES DEL ENTORNO QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD HOTELERA
El entorno en que las personas se desenvuelven y realizan sus actividades diariamente
suele ser muy cambiante y complejo. Es por lo tanto que para realizar cualquier
emprendimiento existe la necesidad de estudiar el ambiente en el cual queremos poner en
marcha un negocio.
El anlisis del entorno se refiere al estudio del Macro-Entorno, que corresponde aquellas
Variables No Controlables que afectan o intervienen en la actividad hotelera, sobre las
cuales el sector no puede ejercer ningn tipo de influencia significativa. Este anlisis del
entorno nos va a permitir conocer el atractivo del sector y nos dar una visin ms clara
acerca de las ventajas o desventajas que representa entrar en el negocio. Para el anlisis
del entorno en que se desenvuelve la industria hotelera, se tomaran en cuenta los
siguientes aspectos:
3.1.1. Aspecto Demogrfico
Segn el Instituto Nacional de Estadstica (INE) en Bolivia existe alrededor de 10 Millones
de habitantes, de los cuales casi el 70% de la poblacin vive en los departamentos de La
Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
Adems el ltimo censo realizado por el INE muestra que Santa Cruz cuenta con 2.785.752
habitantes, de la cual cerca del 80% se encuentra concentrada en el rea urbana. Santa
Cruz de la Sierra, la capital del departamento, tiene alrededor de 800.000 habitantes y una
activa vida comercial y de negocios. Para un mejor anlisis es necesario estudiar los
movimientos de la poblacin con respecto al sector hotelero para que se pueda tener un
panorama acerca del comportamiento de la demanda del sector
CUADRO N1
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PLAN DE NEGOCIOS
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PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N2
Pernoctacin significa cada una de las noches que un viajero permanece o est registrado
en un establecimiento de alojamiento colectivo o en un alojamiento turstico privado, siendo
innecesaria su presencia fsica.
En el cuadro N2 se puede observar que las pernoctaciones de viajeros en
establecimientos de hospedaje tanto a nivel nacional como a nivel departamental ha ido
aumentando en los ltimos aos, esperando que esta tendencia contine se puede deducir
que existe una considerable demanda potencial lo que hace que el sector hotelero sea
atractivo. Tambin es importante mencionar que la ciudad Santa Cruz muestra un mayor
nmero de pernoctaciones de viajeros en establecimientos de hospedaje a diferencia de la
ciudad de La Paz.
3.1.2. Aspecto Econmico
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PLAN DE NEGOCIOS
Se analizara el desempeo econmico del pas as como algunos datos macroeconmicos
que son importantes de analizar para determinar si el entorno econmico es favorable para
el curso de nuestro proyecto.
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PLAN DE NEGOCIOS
una disminucin de 1.2 puntos, llegando as la tasa de crecimiento a 4.5 para los aos
2012-2013, ocasionando una tasa de crecimiento menor.
Lo anterior, podra repercutir en el nivel de inversin para la construccin de nuevos
hoteles, haciendo que los ingresos
inversionistas para este tipo de proyectos, que en su mayora son extranjeros, preferirn
realizar inversiones en economas ms fuertes. Por otro lado el Banco Central de Bolivia
proyecta para el ao 2012 un mayor crecimiento econmico.
Tipo de Cambio
CUADRO N4
MERCADO
OF I C I A L
Variaci
Venta
n %
Variaci
n%
Period
o
Compra
2005
8,0454
1,50
8,0867
1,77
2006
7,9635
-1,02
8,0597
-0,33
2007
7,7951
-2,11
7,8951
-2,04
2008
7,1885
-7,78
7,2885
-7.68
2009
6,9700
-3,04
7,0700
-3,00
30
PLAN DE NEGOCIOS
2010
6,9680
-0,03
7,0680
-0,03
2011
6,8894
-1,13
6,9895
-1,11
Actual
6,86
6,96
31
PLAN DE NEGOCIOS
El primer semestre del 2011 muestra una inflacin muy superior a la inflacin registrada en
los primeros semestres de los pasados aos. De acuerdo Informe de Poltica Monetaria
2011 del BCB, la principal causa de la inflacin en el primer semestre es la inflacin
importada (que refleja el encarecimiento de los precios internacionales de la energa y de
los alimentos) ya que gran parte de los alimentos que produce el pas son transables, y
tienden a alinear sus precios con los precios internacionales.
Hay que resaltar que los dos captulos ms inflacionarios fueron alimentos y bebidas que
comprende: "Alimentos y bebidas no alcohlicas" y "Restaurantes y hoteles", y bebidas
alcohlicas y tabaco cuyas tasas de inflacin acumulada a junio fueron de 11.31 por ciento
y de 11.34 por ciento respectivamente. Estas tasas estn muy por encima de las tasas de
inflacin de los dems captulos. Este perfil de la inflacin afecta especialmente al
segmento ms pobre de la poblacin, que destina una importante fraccin de su ingreso a
la adquisicin de alimentos y bebidas.
La inflacin puede afectar en mayor o menor intensidad a los flujos de efectivo de un
proyecto, dependiendo de la naturaleza de stos. As la inflacin podra afectar ms a los
precios de venta, o bien a los costos. El empresario generalmente combate la inflacin
tratando de disminuir los costos y manteniendo precios competitivos, pero no puede hacer
nada en contra de la inflacin generalizada en la economa, y en consecuencia sus flujos de
32
PLAN DE NEGOCIOS
caja podran ser, en trminos reales, cada vez menores, por la prdida del poder de compra
del dinero.
De ese modo la inflacin incentiva las inversiones con recuperacin rpida y que requieran
una menor inversin de capital.
3.1.3. Aspecto Poltico
Para poner en marcha cualquier negocio es necesario conocer el marco poltico - legal en el
cual se puede desarrollar todas las actividades dichas de una empresa.
El Estado Boliviano es quien legisla, norma, regula y genera las polticas destinadas al
desarrollo, la preservacin y el aprovechamiento de los recursos tursticos de Bolivia. El
Ministerio de Culturas a travs del Viceministerio de Turismo con el propsito de orientar el
rumbo de la actividad turstica en el pas y la gestin turstica de las instituciones pblica,
comunitarias y privadas, se ha propuesto como objetivo hacia el 2016 el reconocimiento de l
Estado Plurinacional de Bolivia, en el contexto nacional e internacional, por contar con
una oferta turstica sustentable, integral e innovadora que prioriza un modelo de gestin de
base comunitaria que contribuye a la generacin de beneficios socio-econmicos para
el Vivir Bien de los y las bolivianos y bolivianas, dirigida a visitantes que buscan
experiencias diferentes.
Nueva Constitucin Poltica del Estado
El Estado ampara el sector del turismo en dos artculos de la Nueva Constitucin Poltica
del Estado:
33
PLAN DE NEGOCIOS
2. El Estado promover y proteger el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar
a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indgena originario
campesinos donde se desarrolle esta actividad.
Artculo 406 en sus incisos 1 y 2
1. El Estado garantizar el desarrollo rural integral sustentable por medio de polticas,
planes, programas y proyectos integrales de fomento a la produccin agropecuaria,
artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento,
transformacin, industrializacin y comercializacin de los recursos naturales
renovables.
2. El Estado promover y fortalecer las organizaciones econmicas productivas
rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de
productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeas y medianas
empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo econmico
social del pas, de acuerdo a su identidad cultural y productiva.
Marco Institucional
Entre las normas legales que se han aprobado para incentivar el Turismo, las principales
son las siguientes:
Ley No. 2064 de 3 de abril de 2000 (Ley de Reactivacin Econmica) donde se
establece:
I.
Que el sector de turismo se considera como exportacin de servicios, a efectos de la
II.
de la base imponible.
Ley No. 2074 de 14 de abril de 2000 (Ley de Promocin y Desarrollo de la Actividad
Turstica en Bolivia)
La cual, adems de establecer el Reglamento de establecimiento de hospedaje turstico,
rige la actividad del turismo en Bolivia. Esta ley determina:
34
PLAN DE NEGOCIOS
I.
La importancia del turismo como una actividad estratgica para el desarrollo integral
del pas.
El marco legal para la promocin, el desarrollo y la regulacin de la actividad
II.
turstica en Bolivia.
Marco Normativo Legal
El marco legal boliviano se encuentra compuesto por la Constitucin Poltica del Estado, las
leyes y convenios internacionales aprobados por el parlamento y las normas promulgadas
por el Poder Ejecutivo (Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones
Ministeriales y Resoluciones Administrativas.
Los instrumentos jurdicos que definen la accin del Estado en el turismo estn contenidos
en:
Constitucin Poltica del Estado, que reconoce el carcter multitnico y pluricultural del
pueblo boliviano.
Ley de Privatizacin y reglamentos (No. 1330 de 24/04/1992), que busca promover la
inversin y atraer recursos financieros, tecnolgicos y gerenciales para que realicen sus
operaciones de manera eficiente.
Ley de Promocin y Desarrollo de la Actividad Turstica en Bolivia (No. 2074 de
14/04/2000), que se constituye en el marco legal para la promocin, el desarrollo y la
regulacin de la actividad turstica en Bolivia y define:
-
35
PLAN DE NEGOCIOS
Ley de Reactivacin Econmica (No. 2064 de 03/04/2000), que establece incentivos al
turismo en materia tributaria.
Ley de Participacin Popular (No. 1551 de 20/04/1994), que posiciona la vocacin
turstica que debe ser contemplada en los planes de desarrollo municipal y en sus planes
operativos anuales.
Ley de Descentralizacin Administrativa (No. 1654 de 28/07/1995), que otorga
autonoma y control administrativo departamental para promocionar el turismo y ejecutar
polticas, planes y proyectos que beneficien al sector.
Ley del Medio Ambiente (No. 1333 de 27/04/1992), que tiene por objeto proteger y
conservar el medio ambiente y los recursos naturales.
Plan Nacional de Desarrollo (D.S. 29272 de 12/9/2007), que aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrtica para Vivir Bien donde se
establece lineamientos centrales de la actividad turstica.
Estas leyes han permitido definir los roles de cada una de las instituciones encargadas del
turismo a nivel nacional y de prefecturas, municipios, empresas privadas, etc, las mismas
que deben coordinar sus acciones con el propsito de desarrollar el sector.
Inversin Pblica
CUADRO N6
36
PLAN DE NEGOCIOS
riquezas
naturales al mundo. Bolivia cuenta con lugares tursticos nicos en el mundo, paisajes
naturales maravillosos muchos de ellos reconocidos como patrimonio cultural de la
humanidad, muchas razas, culturas, y un conjunto de caractersticas que hacen que turistas
de muchas partes del mundo visiten nuestro pas.
37
PLAN DE NEGOCIOS
Santa Cruz es uno de los departamentos ms grandes de Bolivia, que ofrece a los amantes
de la naturaleza, la aventura y la cultura, un impresionante campo geogrfico de formas y
paisajes dentro de los cuales sobresalen montaas, serranas, valles, llanuras, pantanos,
ros, lagunas, salinas, caones, dunas, cuevas y cavernas.
Cotoca
Misiones Jesuticas
Patrimonio Cultural de la Humanidad
Como si se tratara de un museo que an est
vivo, Santa Cruz tiene la ms importante
representacin Jesutica de Amrica: Son las
Misiones de Chiquitos, las que a pesar de sus
aos siguen siendo la "Casa de Dios" de los
chiquitanos, pueblo que mantiene la cultura
entre lo europeo y lo americano. Estas obras
de arte permanecen vivas porque su pueblo se
sigue concentrando en ellas.
Un santuario religioso
Se encuentra situada a slo 20 kilmetros al este
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y unida a
sta por una carretera asfaltada y es el ingreso
natural para ir a las misiones jesuticas. Su fiesta
patronal de cada ao en honor a la Virgen de
Cotoca, denominada tambin "Patrona del
Oriente Boliviano", milagrosa imagen de la
Virgen Mara que el pueblo venera cada 8 y 15
de diciembre donde los creyentes van a pie.
San Matas
Yapacan
Ingreso
al
Pantanal
Norte
Se encuentra ubicada en el extremo sud Este
en el Departamento de Santa cruz. Tiene una
superficie de 2.918.500 hectreas y su altura
est entre 1.210 y los 108 metros sobre el nivel
38
PLAN DE NEGOCIOS
del
mar.
El clima es subtropical amaznico con una
temperatura media anual
de
26.5
grados
centgrados.
El Pantanal Boliviano
Parques Nacionales
El Pantanal boliviano
Es la mayor reserva biolgica de pantanos y
bosques hmedos y secos; lugares en su
mayora inaccesibles por el hombre. Est
situado entre las regiones del Chaco, Cerrado
y la cuenca del Amazonas, por ello se aprecian
los lugares ms inhspitos y salvajes de la
naturaleza. Aqu se encuentra una gran
variedad de flora y fauna en algunos casos
nicas en todo el mundo, de ah su mayor
atractivo.
La Puerta al ecoturismo
Santa Cruz tiene hermosos parques forestales y
reservas naturales de gran valor. El turista
nacional y extranjero no puede dejar de visitar
estas grandes maravillas de la naturaleza. El
Parque Noel Kempff Mercado es el ms alejado
y por ello el menos afectado por la manos del
hombre. El Parque Lomas de Arena est a pocos
kilmetros de la ciudad capital y de fcil acceso.
Flora y Fauna
El ms rico en especies
39
PLAN DE NEGOCIOS
Sin duda este departamento es el ms rico en
toda clase de especies en flora y fauna. Su
inmensa selva es refugio de toda clase de
insectos, aves y animales que en en algunos
casos nicos en el mundo. Su flora tambin
presenta
variedades de
gran
belleza
inigualables, lo hace que cientficos del mundo
visiten este hermoso departamento verde en
su totalidad para hacer sus investigaciones.
Conflictos sociales
Por otro lado esta actividad se ve afectada por diferentes conflictos sociales, los cuales
segn datos del informe que emite la Fundacin Milenio han incrementado en los ltimos
aos, estos conflictos sociales repercuten en otra cara de Bolivia al mundo, una imagen de
inestabilidad, y esto ocasiona que muchos turistas extranjeros se retraigan a la hora de
escoger nuestro pas como destino turstico
En trminos econmicos, los conflictos aumentan los costos y reducen la productividad
causando prdidas directas a los agentes econmicos, y aumentan los riesgos reduciendo
las inversiones. Estos problemas, sumados a la ineficiencia que imponen a la asignacin de
inversiones pblicas, pueden explicar el reducido ritmo de crecimiento de nuestra economa
comparado con las oportunidades que ofrece el entorno internacional y la enorme
disponibilidad actual de recursos financieros.
3.1.5. Aspecto Tecnolgico
40
PLAN DE NEGOCIOS
La tecnologa es una las variables mas importante en el mundo de los negocios
empresariales, debido a que estas operan en un mundo globalizado y cambiante. Sera
absurdo seguir adelante sin una constante innovacin tecnolgica por parte de la empresa
ante un mercado competitivo y de mayor exigencia por parte de los clientes.
En el sector hotelero de nuestro pas, est variable implica mucho para su desarrollo y
competitividad de los hoteles nacionales.
Es importante mencionar el hecho de que hoy en da los turistas tienen mayor facilidad de
llegar, viajar dentro del pas y arribar a sus destinos porque existe mayor accesibilidad de
carreteras, mas lneas areas, adems que se cuenta con una lnea frrea, puertos y
aeropuertos en las capitales de las ciudades mas importantes del pas . Hace poco La
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) inform: Este ao vamos a iniciar la
construccin de aproximadamente unos 900 kilmetros de carreteras,el secretario general
de la ABC, Antonio Mullisaca.
CUADRO N7
Esto tambin se debe a que la inversin del Estado ha venido incrementndose como se
muestra en el cuadro N7. Se trata de la mayor inversin en carreteras de toda la historia
del pas, y est presente en los 9 departamentos de Bolivia, buscando consolidar la
integracin material de sus actividades, de las personas, de la cultura y de las conquistas
sociales, expreso el Vicepresidente lvaro Garca Lineras.
CUADRO N 8
NOMBRES DE PROYECTOS EN CONSTRUCCION
Construccin de la Carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos
Construccin de la Carretera Santa Barbar - Caranavi
41
PLAN DE NEGOCIOS
Construccin Potos - Tarija
Construccin Carretera Potos - Uyuni
Construccin de la Doble Va La Paz - Oruro
Mejoramiento y Pavimentacin Tramo Yucuma Rurrenabaque
Construccin Carretera Llalla gua Chaca puco (Tramo III)
Construccin Cotagaita Tupiza Villazn Tramo IV
Construccin Carretera Guayaramerin - Riberalta
Construccin Carretera Palo Marcado Hito BR94
Construccin El Tinto San Jos
Construccin Santa Cruz Cotoca
Construccin de la Carretera Sucre Ravelo
Construccin Carretera Tramo Guabir Chane
Construccin Carretera Huacha calla Pisiga
Construccin Carretera Chane San Pedro
Fuente: Administradora Boliviana de Carreteras
MACRO-ENTORNO
OPORTUNIDADES
Aspecto
Demogrfico
El PIB demuestra
econmico.
crecimiento
AMENAZAS
Aspecto
Econmico
42
PLAN DE NEGOCIOS
Sector hotelero y del turismo en
crecimiento.
Aspecto Poltico
incrementando costos
Aspecto SocioCultural
Conflictos
crecientes.
sociales
Mayor
disponibilidad
de
infraestructura en cuanto a caminos,
lneas areas, entre otras, que
facilita el ingreso y transporte de
turistas.
Aspecto
Tecnolgico
43
PLAN DE NEGOCIOS
- En cuanto al aspecto poltico el gobierno emite polticas, planes, programas y
proyectos integrales de fomento a la actividad turstica. El gobierno se ha propuesto
como objetivo contar con una oferta turstica sustentable, integral e innovadora que
contribuya al desarrollo econmico y social del pas, adems de proponer una mayor
-
44
PLAN DE NEGOCIOS
presenta una subida considerable son: Enero, Mayo, Julio, Septiembre y Octubre,
Noviembre y Diciembre con una demanda ms estable. Las causas que podran explicar el
comportamiento de la demanda en estos meses podran ser las fechas cvicas, las
festividades de la regin (carnaval, da de la tradicin, aniversario de las provincias, ferias,
semanas religiosas, fiestas de navidad y ao nuevo, vacaciones de verano de los
estudiantes, etc.
MES/2010
NACIONALES
EXTRANJEROS
TOTALES
Enero
53766,8
8,5
64988,8
8,2
118755,6
8,33
Febrero
39850,7
6,3
61501,6
7,76
101352,3
7,11
Marzo
32892,7
5,2
51436,2
6,49
84328,9
5,92
Abril
48706,4
7,7
67524,9
8,52
116231,3
8,16
Mayo
53766,8
8,5
60867,5
7,68
114634,4
8,04
Junio
49339,0
7,8
62214,9
7,85
111553,8
7,83
Julio
61990,0
9,8
69347,8
8,75
131337,8
9,22
Agosto
47441,3
7,5
64037,7
8,08
111479,0
7,82
Septiembre
80334,0
12,7
87576,3
11,05
167910,3
11,78
Octubre
55031,9
8,7
67683,4
8,54
122715,4
8,61
Noviembre
53134,3
8,4
77986,5
9,84
131120,8
9,20
45
PLAN DE NEGOCIOS
Diciembre
56297,0
8,9
57380,3
7,24
113677,4
7,98
TOTALES
632551
100
792546
100
1425097
100
TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
Haciendo una comparacin trimestral se puede observar claramente que en el 3er trimestre
(sobre todo en el mes de septiembre) del ao 2010 se presento una alta demanda de en el
sector, esto debido quiz a las ferias internacionales que se realizan en esas fechas y
algunas actividades cvicas como el aniversario de Santa Cruz.
3.4. FACTORES QUE INTERVINENEN EN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO
(MICROENTORNO)
La competitividad del sector se basa en su estructura econmica fundamental, reflejada en
la herramienta de las 5 fuerzas competitivas de Porter; el anlisis de la accin o la
dinmica de cada una de estas fuerzas nos ayudaran a determinar si el sector es atractivo
o no, y esto se ver reflejado en que tan rentable resultara invertir en el sector, el
rendimiento a largo plazo que pueda generar para aquellos que deseen invertir en el sector.
46
PLAN DE NEGOCIOS
Adems de esto podremos conocer aquellas amenazas y oportunidades que se puedan
presentar en la dinmica del sector.
Antes de analizar el sector primeramente estableceremos los lmites correspondientes de
nuestro estudio:
Lmite geogrfico: El anlisis estar comprendido en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra Bolivia.
Limite vertical: Analizaremos la competencia en el sector hotelero en la regin y
tambin a las industrias sustitutas que podran significar una amenaza para el sector.
Limite horizontal: Analizaremos el grupo de proveedores y clientes que tiene la
industria
Las cinco fuerzas que interactan y dinamizan el sector industrial son las siguientes:
3.4.1. AMENAZA DE NUEVOS INGRESANTES
La posibilidad de que nuevos competidores ingresen a la industria est en funcin de las
barreras al ingreso con que estos se puedan encontrar:
1) Barreras a la entrada
Requisitos de Capital
Podemos percibir que el ingreso de nuevos competidores requiere una fuerte inversin
econmica, lo cual frenara el posible ingreso de nuevos competidores, ya que la
infraestructura y las campaas publicitarias iniciales, demandan una elevada inversin.
Diferenciacin del producto
Otro de los aspectos que podemos considerar como una fuerte barrera al ingreso es la
diferenciacin conseguida por las empresas que operan actualmente en la industria, la cual
se han logrado conseguir a travs de factores como el tiempo de operar en el sector
(prestigio), la calidad de sus servicios, la ubicacin misma de los hoteles, etc. logrando de
esta forma posicionarse en la mente del consumidor.
47
PLAN DE NEGOCIOS
Poltica gubernamental
En cuanto a las polticas gubernamentales, podemos observar que no existe ninguna
restriccin para la creacin de este tipo de empresas, salvo el cumplimiento de ciertos
requisitos; y por el contrario existe algn tipo de incentivo de parte del gobierno hacia el
turismo a travs de leyes y polticas.
Acceso a canales de distribucin
Para una empresa que quiera ingresar al sector no le es difcil el acceso a los canales de
distribucin, por el contrario se tiene la facilidad de acceso a los huspedes potenciales por
medio de pginas web, alianzas estratgicas con agencias de viajes y aerolneas.
Desventajas en costos independientes de las economas de escala
Las empresas que actualmente operan en el sector pueden tener ventajas en costos que
pueden ser difciles de igualar por los competidores potenciales que quieran ingresan.
Independientemente de las economas de escala representan una ventaja para las
empresas ya establecidas, como ser :
1. Acceso favorable a materias primas: Las empresas establecidas han logrado
obtener accesos favorables para la obtencin de sus materias primas debido al
tiempo que vienen operando en el sector, los contratos establecidos con empresas
proveedoras, etc.
2. Ubicaciones favorables: Para la construccin de un hotel turstico se requiere de
tener buenas ubicaciones, las cuales, en su mayora, ya han sido copadas por las
empresas actuales, sin embargo aun quedan espacios geogrficos por explotar, esto
depender de la visin de oportunidad que tengan los posibles nuevos ingresantes.
3. Curva de experiencia: Las empresas que operan actualmente, por el tiempo que
ya tienen han logrado conseguir el Know how del sector, conocen las exigencias de
cada tipo de clientes y en base a esto prestan sus servicios. Adems de esto se
requiere de una capacitacin constante del personal, porque el servicio requiere de
una mejor atencin.
2) Reaccin esperada de los competidores existentes
48
PLAN DE NEGOCIOS
La reaccin o el comportamiento de la competencia ante el ingreso de nuestra nueva
empresa en el sector la estudiaremos siguiendo los siguientes aspectos:
Histricamente ha existido una fuerte represalia en el sector a los que ingresan
Por lo que se ha podido observar en el transcurso de los aos el sector hotelero ha estado
en constante crecimiento, es decir que tanto la demanda como la oferta hotelera se ha ido
incrementando. Al ingreso de un nuevo competidor la reaccin de la competencia no se ha
dejado esperar sino que han reaccionado de manera ofensiva y esto ha contribuido al
mejoramiento en la calidad de los servicios que presta cada empresa, es decir que el sector
se ha vuelto ms competitivo, ya que se han creado nuevos servicios complementarios
para atraer a la mayor parte de clientes y dejar en una desventaja a sus competidores.
Empresas establecidas con sustanciales recursos para defenderse
Dentro del sector se han establecido grandes empresas que cuentan con los recursos
suficientes para contrarrestar cualquier oferta de la competencia, en especial los hoteles de
4 y de 5 estrellas, que han ido incrementando la variedad de servicios complementarios
para ofrecer a sus clientes.
Empresas establecidas con gran compromiso en el sector y activos de poca
liquidez inmovilizados
Si existen empresas que se encuentran realmente comprometidas con el sector, uno por la
gran inversin que han realizado para su infraestructura y para lograr diferenciarse; y
adems se puede observar que constantemente se publican, a travs de los diferentes
medios, las diferentes campaas publicitarias con paquetes y promociones para atraer a los
clientes.
Crecimiento lento del sector industrial
Por datos obtenidos del INE, podemos constatar que el sector de hotelera est en
constante crecimiento, es decir que se tiene la capacidad de albergar nuevas empresas que
49
PLAN DE NEGOCIOS
quieran incursionar en el sector, y esto de alguna manera frena la reaccin de los
competidores existentes hacia el nuevo ingresante.
Identificacin de grupos estratgicos
Se ha podido verificar la existencia de grupos estratgicos dentro del sector, los cuales se
han identificado de acuerdo a patrones de nivel de precios y nivel de servicios. Esto ha
dado como resultado la clasificacin de acuerdo a la categora de los hoteles de 3, de 4 y
de 5 estrellas.
3) Barreras a la movilidad
Est claro que para que una empresa pueda pasar de un grupo estratgico a otro tendr
que enfrentarse a ciertas barreras que le dificultaran el libre movimiento de un grupo
estratgico a otro:
Requisitos de capital
50
PLAN DE NEGOCIOS
La inversin que se requiere para poder pasar de un grupo estratgico a otro podra frenar
de alguna manera la intencin de algunas empresas por querer acceder a una categora
superior.
Diferenciacin del producto
Se requiere de implementar algunos servicios nuevos para poder diferenciarse o en otro
caso ponerse a la par con los servicios brindados por la competencia, lo que hara ms
competitivo el sector. La diferenciacin del producto lo cual va acompaado de la calidad en
el servicio, imagen de marca y reputacin, lo cual requiere de inversin, adems de la
capacidad que tengan las empresas para hacer que los consumidores prefieran su
producto, y de tiempo ya que la reputacin y la imagen o la confianza que tienen los
clientes en la marca es algo que se construye con el paso de los aos.
3.4.2. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES
En cuanto a la competencia, hemos podido reunir informacin relevante acerca de nuestros
principales competidores, para poder conocer los precios, los servicios bsicos y algunos
servicios adicionales propios de cada hotel, de acuerdo al nmero de estrellas. Por datos
de la cmara hotelera conocemos que operan en Santa Cruz los siguientes hoteles, de los
cuales solo describiremos algunos para su posterior anlisis:
3 Estrellas
4 Estrellas
51
5 Estrellas
PLAN DE NEGOCIOS
1.
Tropical Inn
2.
Villa Rosita
3.
Felimar
4.
Libertador
Simn
Bolvar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Arenal
Asturias
Canciller
Caparuch
Continental Park
Cortez
Las Amricas
Las Palmas
La Quinta
Royal Lodge
1.
Los Tajibos
2.
Buganvillas
3.
Santa Cruz
4.
Camino Real
5.
Toborochi Suites
6.
7.
HOTELES 3 ESTRELLAS
Servicios
Precios
(Expresado en bolivianos)
HOTEL CALIFORNIA
Aire acondicionado
TV Cable
Frigobar
Caja de Seguridad
Room Service
Lavandera
52
Simple
Doble
360
Triple
Matrimonial
280
440
360
PLAN DE NEGOCIOS
Calle: Charagua Nro. 23 (7
Calles)
Atencin bilinge
Internet y cobertura de Wi Fi
HOTEL 7 CALLES
Bao privado
TV Cable 84 canales, Frigobar,
Aire Acondicionado
Llamadas locales, nacionales e
internacionales
Room Service
Lavandera
Garaje
Servicio de Fax
Internet Wi-Fi
Simple
Doble
Triple
Matrimonial
Cudruples
Simples
Dobles
Dobles (Lujo)
Triples
Telfono: 3525116
Fx: 3529808
Sitio web:
53
200
250
350
250
410
PLAN DE NEGOCIOS
www.hotelvillarosita.web.bo
HOTELES 4 ESTRELLAS
Servicios
Precios
(Expresado en dlares)
Bao privado
Telfono, Fax, Fotocopiadora
Internet (24 horas), Wi-Fi (Bajo
HOTEL CAPARUCH
disponibilidad y costo)
Tv
cable,
Frigobar,
Aire
acondicionado y calefaccin
Msica ambiental
Peridico en la habitacin
Room service
Piscina, Sauna seco y vapor
Restaurante, Bar, Cafetera
Salones de conferencia para 60
Simple
Doble
Suite simple
Suite matrimonial
60
60
70
90
Simple
Doble
Triple
Cudruple 693*
Familiar
474*
547*
620*
Telf.: 3423303
Sitio web:
www.hotelcaparuch.com
HOTEL CORTEZ
54
549*
PLAN DE NEGOCIOS
Nro.280
Telf.: (591-3) 3331234
Sitio web:
www.hotelcortez.com
Secador de cabello
TV
cable,
Frigobar, Aire
acondicionado
Discado directo nacional e
internacional
Bussines center
Restaurante, Bar
Saln de reuniones
Terrazas
Piscina
Amplios jardines
Bao privado
Tv cable con 84 canales, Aire
Acondicionado, Frigobar
Msica ambiental
Discado directo Nacional e
Internacional
Escritorio con conexiones a
Internet.
*(PRECIOS
BOLIVIANOS)
Simple
Doble
Triple
Suite simple
Suite doble
EN
60
70
70
80
80
HOTELES 5 ESTRELLAS
Servicios
Precios
(Expresado en dlares)
55
PLAN DE NEGOCIOS
HOTEL LOS TAJIBOS
HOTEL YOTAU
Health bat.
Cancha de futbol, Canchas de
raquetball, Cancha de tenis con
instructor privado, Wallyball.
Piscina y Whirlpool al aire libre,
Sauna seco y a vapor,
Gimnasio
Parque infantil.
Conexin a internet.
Voicemail.
Mini bar
Tv
por
cable,
Aire
acondicionado.
Escritorio, Computadoras laptos
a requerimiento
Alquiler de celular
Peridico de cortesa
Telfono en la habitacin y en
el bao
Servicio de Alimentacin a la
habitacin 24 horas
Lavandera
Beby Sitter
Bussines Center con internet y
con servicio de secretariado
Bilingue
Sala de reuniones
Internet banda ancha y Wi-fi,
Conexin internet- ADSL
Fotocopiadora
Masajes
Taxis permanentes
Alquiler de Autos
Servicio de Tours
Vajilla de cocina y comedor
Heladera-frigobar
Cocina
elctrica,
Horno
microondas
Tv cable con 93 canales, Aire
acondicionado
Telefona
nacional
e
internacional
Simple
101
Doble
116
Suite Presidencial 207
King Suite 152
Suite Ejecutiva simple
113
Suite
ejecutiva
doble
128
Suite ejecutiva 88
Suite senior 100
Suite familiar 150
56
PLAN DE NEGOCIOS
Gran nmero de Competidores
Existe un nmero considerable de empresa que operan actualmente en el sector, cada una
con su respectiva ubicacin y con sus respectivos servicios brindados de acuerdo al
nmero de estrellas.
Crecimiento lento del sector
Se puede notar que el sector presenta un constante crecimiento, esto debido al incremento
de turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad y sus distintas provincias. De
acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadstica (INE) el turismo se encuentra en
crecimiento.
Falta de diferenciacin o costos cambiantes
La diferenciacin en el sector hotelero est dada por el nmero de estrellas, es decir, cada
empresa de acuerdo al nmero de estrellas que presenta tiene que cumplir con un estndar
de calidad y prestacin de servicios, por lo tanto los precios van a variar en funcin de las
estrellas y en funcin de los servicios adicionales. Por ejemplo: un hotel de tres estrellas
presentara menos servicios y menos calidad a comparacin de un hotel de cinco estrellas
que ofrece ms lujos. Al presentarse una menor diferenciacin se genera una mayor
intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes.
Costos fijos elevados
Existen periodos de tiempo (baja temporada) en donde el sector trabaja o utiliza una parte o
proporcin de su capacidad instalada por lo que genera una capacidad ociosa que eleva
sus costos fijos.
57
PLAN DE NEGOCIOS
los costos en que se incurrira al dejar de operar como ser la liquidacin del personal, los
acuerdos comerciales con otras empresas.
3.4.3. PRESIN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
A continuacin caracterizamos a los posibles sustitutos que podran representar alguna
amenaza para el sector:
TIPO
Hostal/
Residencial
Alojamiento
Casa de
Huspedes
Apart - Hotel
CARACTERISTICAS
Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turstico en
habitaciones privadas de un edificio, cuyas caractersticas constructivas
dicen relacin con las de una casa habitacin, y bajo estas caractersticas
puede ofrecer, adems, servicios de alimentacin. Cuando este servicio,
en las modalidades de media pensin o pensin completa, est incluido en
el precio, estos establecimientos podrn denominarse residenciales.
Establecimiento en que se preste servicio completo de alimentacin en un
restaurante, adems de alojamiento turstico en habitaciones u otro tipo de
unidades habitacionales, privadas, ubicado en lugares suburbanos o
rurales, en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus
dependencias un todo homogneo con entrada de uso exclusivo. Adems,
deben otorgar facilidades para estacionamiento de vehculos, los que
habitualmente se ubican en superficie junto al edificio principal, sin
perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.
Vivienda y dependencias anexas en la cual sus residentes permanentes
presten el servicio de alojamiento y alimentacin a turistas como actividad
complementaria de la que desarrollan en forma habitual.
58
PLAN DE NEGOCIOS
Complejos
Tursticos
Los sustitutos en el sector hotelero son una permanente amenaza ya que se dedican a
prestar servicios de hospedaje y alojamiento, satisfaciendo casi en la misma medida los
servicios que brinda un hotel, entre ellos se tienen: los hostales o residenciales,
alojamientos, complejos tursticos, apart hotel, que de alguna manera estn direccionados
al servicio de hospedaje y recreacin.
Desempeo funcional
El desempeo de los sustitutos es similar (pero no idntico), ya que estos presentan
servicios de hospedaje (en la mayora) y en algunos recreacin, pero la diferencia vendra a
ser el nivel de servicio, es decir la calidad prestada por los hoteles tanto en hospedaje como
en recreacin.
Precios competitivos o inferiores
Las empresas sustitutas se muestran atractivas en lo que al precio se refiere, debido a que
presentan precios ms bajos (en algunos casos), siendo atractivos para los turistas
nacionales y para aquellos turistas extranjeros que estn solo de pasada (mochileros con
un efectivo disminuido).
59
PLAN DE NEGOCIOS
GRUPO
Equipamiento
Insumos
Servicios
Mano de obra
Los proveedores tienen buena participacin en la calidad de los servicios prestados por las
empresas del sector. Debido a esto es muy importante la seleccin optima de los
proveedores. El poder de negociacin con el que cuentan los proveedores est en funcin a
los siguientes factores:
Son pocos proveedores y ms concentrados que los compradores
Existe un gran nmero de proveedores de los diferentes productos y servicios que se
requiere en un hotel para poder operar normalmente, y de esta manera los costos tienden a
bajar.
Las empresas del sector no son un cliente importante para el proveedor
60
PLAN DE NEGOCIOS
El crecimiento del sector y la alta demanda que representa para los proveedores, hace que
la industria sea un cliente importante para los proveedores.
Los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante para el
negocio del comprador.
Los proveedores son importantes para la industria hotelera, pero la eleccin de los mismos
est en funcin a la calidad y el nivel de servicio que las empresas quieran brindar a su
pblico objetivo.
Los productos de los proveedores estn diferenciados
No se observa un alto grado de diferenciacin a cerca de los productos y/o servicios que
los proveedores brindan al sector, pero si la calidad es distinta.
Amenaza de integracin hacia adelante por parte de los proveedores
No existe o por lo menos no se percibe una posible amenaza de que los proveedores
quieran integrarse hacia adelante, debido a las barreras que tendran que enfrentarse los
mismos para ingresar al sector.
3.4.5. PODER DE NEGOCIACIN DE LOS CLIENTES
Para la identificacin y anlisis de los clientes del sector, los hemos agrupado en dos
grupos dependiendo del origen del turista o viajante, los cuales son:
Turistas nacionales:
Dentro de este grupo se encuentran los visitantes locales, los visitantes de las distintas
ciudades y provincias del pas, ya sea por viaje de negocios, paseos familiares o entre
amigos, recreacin, etc.
Turistas extranjeros:
El turismo internacional es el formado por ciudadanos de un pas que visitan a otro
independientemente de sus fines, a recordar, recreativos, de negocios, culturales, etc., y
61
PLAN DE NEGOCIOS
que se encuentran de paso pero de conformidad con los requisitos marcados por la ley de
la nacin que visitan.
Los clientes son muy importantes para los establecimientos de hospedaje, ya que de ellos
depende la rentabilidad de los mismos, la cual est en funcin de la satisfaccin de las
necesidades de los clientes. De esta manera los clientes se convierten en una variable
fundamental ya que son ellos los que toman la decisin en cuanto al precio que estn
dispuestos a pagar por los servicios que requieren. El poder de negociacin de los clientes
eta en funcin de los siguientes aspectos:
Estn concentrados y/o son numerosos
No se observa alguna organizacin o concentracin de los clientes, salvo en alguna
temporadas del ao en especial en verano y en las fiestas (carnaval, ao nuevo, semana
santa, etc.) y cuando se trata de algn viaje de negocios en delegaciones.
Amenaza de integracin hacia atrs
No presentan ninguna amenaza de integracin hacia atrs, por las mismas barreras a la
entrada que analizamos anteriormente.
Los servicios estn estandarizados
Al no haber una oferta de servicios bien diferenciada por parte de los hoteles, los clientes
estn en la libertad de elegir el lugar donde hospedarse de acuerdo al precio, a los servicios
especficos y a la ubicacin.
EL comprador tiene informacin total
Los clientes cuentan con informacin completa acerca de las distintas empresas que
operan en el sector, sus respectivos paquetes y precios, los cuales les son brindados por
las agencias de turismo.
CONCLUSINES Micro Entorno
62
PLAN DE NEGOCIOS
Podemos observar que el ingreso de nuevos competidores est limitado por las
barreras a la entrada que se presentan en el sector, las cuales son relativamente
altas; aumentando el atractivo del sector. Las empresas que quieran ingresar al
sector tendrn que ser realmente competitivas y estar dispuestas a realizar una
fuerte inversin, no solo en infraestructura y la calidad de servicios prestados, sino
tambin en publicidad para poder comunicar a los turistas las ventajas propias de su
hotel.
La intensidad de la rivalidad existente en el sector es media, ni tan baja ni tan alta,
durante gran parte del ao. Solo en algunas temporadas como en fiestas folklricas,
ao nuevo, carnaval, semana santa, etc. se intensifica la rivalidad debido a que se
quiere acaparar gran parte de la clientela con paquetes y promociones. Otro aspecto
que hace que la rivalidad no sea tan fuerte es el hecho de que el turismo sea una
actividad que se encuentra en constante crecimiento, no solo en Bolivia sino en el
mundo.
Se observa que pese a los precios ms bajos presentado por las empresas
sustitutas, el sector hotelero ha logrado captar la mayor proporcin de los turistas,
debido al desempeo en cuanto a la calidad de los servicios prestados. Por lo tanto
se considera que existe una leve presin de los sustitutos al sector.
El poder de negociacin de los proveedores es bajo, ya que estos son muchos y no
estn concentrados, adems se puede decir que el sector hotelero se ha convertido
en un cliente importante por el motivo de que la industria se encuentra en
crecimiento y por lo tanto se est demandando gran cantidad de materia prima.
Los clientes si tienen un alto poder de negociacin, ya que conocen muy bien las
ofertas del sector y les es fcil cambiar de empresa cuando no se cumplen sus
expectativas, quizs no estn concentrados y no presentan amenaza de integrarse
hacia adelante, pero son ellos los que toman la decisin de optar por un
establecimiento donde hospedarse, ya sea del mismo rubro (competidor) o de uno
distinto (sustituto).
Podemos concluir en que el sector es atractivo para invertir, por la seguridad que nos
muestran las barreras a la entrada de nuevos competidores, la leve intensidad de la
rivalidad en el sector, el bajo poder de negociacin que tienen los proveedores, y quiz una
no tan marcada presin de los sustitutos. Todo esto acompaado por el crecimiento que ha
venido presentando en los ltimos aos y la tendencia a seguir creciendo del sector de
63
PLAN DE NEGOCIOS
hotelera y turismo, nos lleva a la conclusin de que el sector tambin va a ser rentable en
la medida en que sean satisfechas las necesidades y exigencias de los clientes, y se logren
ofertar nuevos productos y servicios que se distingan de la competencia.
Hoteles
Apart Hoteles
Hoteles Suites
Hostales o Residenciales
Casa de Huspedes
Alojamientos
Complejos Tursticos
Flteles
****
***
Muy bueno
**
Bueno
Normal
64
PLAN DE NEGOCIOS
HOTEL FELIMAR
***
***
***
Competencia Indirecta:
Son aquellos hoteles que se encuentran en una categora distinta a la nuestra, es decir los
hoteles de 4 y 5 estrellas, adems de los sustitutos; que ofrecen el servicio bsico de
hospedaje y de acuerdo a las distintas categoras que presentan ofrecen servicios
complementarios en mayor o menor proporcin que los hoteles de 3 estrellas. De acuerdo a
datos obtenidos de la Cmara Hotelera de Santa Cruz, hacemos un listado de nuestros
competidores indirectos en la siguiente tabla:
ARENAL
ASTURIAS
CANCILLER
CAPARUCH
CONTINENTAL PARK
CORTEZ
65
PLAN DE NEGOCIOS
Hotel 4
Estrellas
Hotel 5
Estrellas
LAS AMERICAS
LAS PALMAS
LA QUINTA
ROYAL LODGE
LOS TAJIBOS
BUGANVILLAS
SANTA CRUZ
CAMINO REAL
TOBOROCHI SUITES
YOTA ALL SUITES
HOUSE INN
Casa de
Huspedes
Apart Tradicin
Rara Avis
Hostales
Doa Alicia
Don Nabil
Posadas
Izozog
Alojamiento
Residenciales
Apart Hotel
Urbar
Enricos
Villa Magna
Eco Resort
Biocentro Gemb
66
PLAN DE NEGOCIOS
3.5.4. DESCRIPCIN DE LA COMPETENCIA
Para realizar este anlisis
HOTEL LIBERTADOR
SIMN BOLVAR
***
PRODUCTOS Y SERVICIOS
El Hotel est ubicado pleno centro de la
67
Fax:
(591-3) 3342696
E-mail:
h.libertador@hotmail.com
PLAN DE NEGOCIOS
ciudad a dos cuadras de la plaza principal,
donde el husped tiene a su alcance lo
mejor de Santa Cruz, donde usted puede
fusionar el descanso con los negocios.
Sitio
Web:
www.hotel-libertador.com
Simples
Dobles
Matrimoniales
Triples
Cudruples
Quntuples
FORMAS DE PAGO
Efectivo, bolivianos, dlares.
Precios Especiales a Grupos
Descuento por estadas largas
Tarifa mensual
CARACTERSTICAS DE LAS
HABITACIONES:
Bao Privado
Aire Acondicionado
SERVICIOS ADICIONALES:
Ascensor
Caja de Seguridad
Garaje
Lavandera
DDN, DDI
Habitacin Simple
$us. 29.00
Habitacin Doble
$us. 36.00
Habitacin Triple
$us. 43.00
68
PLAN DE NEGOCIOS
HOTEL FELIMAR * * *
PRODUCTOS Y SERVICIOS
FELIMAR HOTEL ofrece a sus huspedes
habitaciones confortables y espaciosas con
los siguientes servicios:
69
Celular:
(591) 70991234
Fax:
(591-3) 3323232
E-mail:
hotelfelimar@hotmail.com
PLAN DE NEGOCIOS
Telfono en la habitacin
Frigo bar
FORMAS DE PAGO
Efectivo. Bolivianos, dlares
Planes Corporativos
Tarifas especiales para grupos y
delegaciones
Ascensor
Bar
TARIFAS:
HABITACIONES
STANDAR
Sala de conferencias
Internet
Simple
Doble
Lavandera
Triple
ESPECIALES
70
PLAN DE NEGOCIOS
Aire acondicionado
Msica ambiental
Telfono
TV Cable
Heladera individual
Telfono
591(3)3346666
:
SERVICIOS DE HOTEL
Caja de seguridad
Estacionamiento privado
71
Fax:
591(3)3328154
E-mail:
www.hoteltropicalinn.web.bo
PLAN DE NEGOCIOS
Internet Wi-f
FORMAS DE PAGO
Lavandera
Room service
Sala de reuniones
TARIFAS
Servicio de Fax
Restaurante
Habitacin Simple
170.00 Bs
Habitacin Doble
210.00 Bs
Habitacin
Matrimonial
210.00 Bs
Habitacin Triple
250.00 Bs
Desayuno continental
Impuestos
72
PLAN DE NEGOCIOS
NOVEDADES
El Hotel Villa Rosita pensando en sus
visitantes, habilita esta pantalla para
informarles acerca de los eventos realizados
en
sus
instalaciones,
tales
como:
cumpleaos, quinceaeros, convenciones,
paseos estudiantiles, festas de fn de ao y
otros. Les mostramos algunas imgenes de
nuestras instalaciones.
73
Telfono
3525116
:
Fax:
3529808
Sitio
Web:
www.hotelvillarosita.web.bo
FORMAS DE PAGO
Efectivo, bolivianos, dlares.
Precios Especiales a Grupos
Descuento por estadas largas
TARIFAS
Habitaciones Simple
220 Bs.
Habitacin Dobles
275 Bs.
330 Bs.
Departamento Familiar
550 Bs.
PLAN DE NEGOCIOS
LAS TARIFAS INCLUYEN :
SERVICIOS Y
EQUIPAMENTOS
COMPLEMENTARIOS
Internet Wi-Fi
Discado
directo
nacional e internacional
Sala de internet
Envos y recepcin de
fax
Caja de Seguridad
Garaje Privado
Servicio a la habitacin
Servicio de lavandera
Frigo bar
10 Restaurante
11
Desayuno (incluido en
el precio)
Saln de eventos,
12 reuniones y
conferencias
13 Piscina
HOTEL
FELIMAR
***
HOTEL
LIBERTADOR
SIMN BOLVAR
***
HOTEL
TROPICAL
INN
***
HOTEL
VILLA
ROSITA
***
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
74
PLAN DE NEGOCIOS
14 Sauna
15 Canchas deportivas
TOTAL
NO
NO
11
NO
NO
7
NO
NO
13
SI
SI
9
Como podemos observar en esta tabla las empresas del sector hotelero han optado por
diferenciarse brindando a sus clientes servicios complementarios, algunas tratan de
ofrecerle la mayor cantidad de servicios adicionales posibles, mientras que otras solo optan
por lo ms esencial. En el caso del Hotel Villa Rosita, este hotel se ha logrado diferenciar
de los dems porque adems de brindar el servicio de hospedaje y algunos servicios
complementarios que tambin lo realiza la competencia, se ha equipado de canchas
deportivas, piscina, sauna y adems ofrece un servicio de realizacin de eventos (15 aos,
matrimonios, promociones, etc.).
Este anlisis nos permitir conocer como estn actuando actualmente nuestros
competidores, que servicios estn ofreciendo, como se estn diferenciando. Tambin
podemos darnos cuenta de los lmites en cuanto a los servicios que podamos ofrecer como
empresa, y aprovechar algunos espacios no explorados por la competencia.
3.5.6. REACCION ESPERADA DE LA COMPETENCIA ANTE EL INGRESO DE
NUESTRA NUEVA EMPRESA EN EL SECTOR
Creemos que la reaccin de la competencia ser ofensiva ofreciendo quizs nuevos
servicios o incursionando en segmentos que no estaban acostumbrados, para contrarrestar
lo que nuestra empresa va a ofrecer a sus clientes. Consideramos que la reaccin de la
competencia ante el ingreso de nuestra nueva empresa ser de la siguiente manera:
Eventual reduccin de los precios, realizando el lanzamiento de promociones o a
clientes.
Lanzamiento de nuevas estrategias de fidelizacin de los clientes.
Relanzamiento de campaas publicitarias tanto en el mbito nacional como
internacional, por los diferentes medios.
75
PLAN DE NEGOCIOS
Buscaran mejorar la negociacin con las agencias de viajes para tener preferencia
de las mismas, ofrecindoles quizs una mayor comisin.
distribuido entre la Vivienda Propia o Alquilada, los Alojamientos y Otros. De esta encuesta
rescatamos la preferencia de los turistas hacia el sector hotelero sobre los dems tipos de
hospedaje que consideramos como sustitutos.
CUADRO N 11
b) Estada Media
En el siguiente cuadro (CUADRO N12) podemos observar la Estada Media de los
visitantes extranjeros en Bolivia fue de 13 das, registrado al 2010. Tambin es importante
mencionar que, los turistas que ms tiempo se quedan en el pas son aquellos que
76
PLAN DE NEGOCIOS
provienen de pases europeos con una estada media de 18 das, en segundo lugar estn
aquellos turistas que vienen de Norte Amrica con una estada media de 15 das y en tercer
lugar estn los turistas que vienen de Asia con una estada media de 14 das.
CUADRO N12
c) Gasto Turstico
Como se muestra en el CUADRO N13, segn la Encuesta Gasto de Turismo Receptor y
Emisor el Gasto Medio Diario en Bolivia de cada visitante extranjero fue de $us.55, 0 que
se traducen en $us. 712,6 de Gasto Medio de Viaje, registrado al 2010.
CUADRO N13
77
PLAN DE NEGOCIOS
El siguiente cuadro (CUADRO N14) muestra la estructura del Gasto Turstico realizado en
Bolivia, el cual muestra que cada turista gasta ms en Alimentacin y bebidas, en un 25%.
Adems gasta un 21,4% de su presupuesto en Hospedaje, seguido del gasto en Transporte
Interno 12,4%, Recreacin 10,8% y 6,2% a la compra de Artesanas.
CUADRO N14
d) Motivo de Viaje
El motivo de Viaje es la caracterstica fundamental para identificar los comportamientos en
materia de consumo y gasto del turista extranjero.
Como se puede observar en el siguiente grafico (CUADRO N15) el 48,4% de los turistas
que llegan a Bolivia vienen a vacacionar, a recrearse y buscar entretenimiento. El 27% de
los turistas vienen para visitar a familiares y amigos y en un menor porcentaje 8,3% vienen
los turistas por motivos de negocios y actividades profesionales.
CUADRO N15
78
PLAN DE NEGOCIOS
Santa Cruz
Copacabana
Cochabamba
Salar de Uyuni
Potos
Sucre
Tarija
Isla del Sol
Oruro
Coroico
Tiawanaku
Rurrenabaque
Samaipata
Tupiza
Lago Titicaca
Yungas
Chapare
Vallegrande
Beni
Sajama
Misiones Jesuitas
19,2
10,7
8,8
7,0
7,2
4,5
4,3
4,1
3,2
2,4
1,8
1,8
1,5
1,2
1,0
0,9
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
2,2
6,1
3,0
3,7
3,8
4,9
1,7
4,1
3,1
1,5
4,0
2,6
3,6
1,8
3,4
4,6
6,4
7,7
2,2
4,5
79
PLAN DE NEGOCIOS
Sorata
Villazn
Trinidad
Ambor
Madidi
Chacaltaya
Guayaramern
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
3,7
3,7
5,6
2,6
3,8
3,1
5,9
La ciudad de Santa Cruz es uno de los destinos tursticos ms visitados en el pas y cuenta
con una participacin de 19,2%, que es sobrepasado solamente por la ciudad de La Paz
con un 24,3%, superando Copacabana, Cochabamba, Salar de Uyuni y el resto de los
destinos tursticos del pas.
3.6.2. ELEMENTOS DE DECISIN DE LOS CLIENTES
De acuerdo a una encuesta realizada por el departamento de cultura y turismo de la
alcalda, existen ciertos elementos que el turista toma en cuenta a la hora de seleccionar un
lugar en donde hospedarse.
EN SANTA CRUZ
37%
Seguridad y Confabilidad
23%
10%
Servicios Adicionales
10%
Pocentaje
Buena Ubicacin
7%
Atencin Personalizada
7%
Infraestructura Moderna
6%
0%
10%
20%
30%
40%
80
PLAN DE NEGOCIOS
De esta tabla podemos concluir que los turistas, a la hora de seleccionar un lugar de
hospedaje, lo primero que buscan, es que los servicios prestados por el mismo
establecimiento sean de calidad, adems de que estos sean confiables en cuanto a la
seguridad, es decir el cliente busca un lugar en donde pueda no solo hospedarse
cmodamente, sino tambin gozar de la tranquilidad de que en donde se est hospedando
tendr bien guardadas y vigiladas sus pertenencias. Dentro de la calidad de los servicios
prestados que busca el cliente podemos encontrar:
Que el hotel cuente con una moderna y sofisticada infraestructura diseada para
satisfacer sus necesidades especficas.
Adems de esto los turistas buscan ambientes confortables y tranquilos, ya que la actividad
turstica ya sea de recreacin o de negocios, de seguro agotaran sus fuerzas y lo que
buscan es un lugar en donde reponerlas, debido a que la funcin bsica de un hotel es
precisamente esa el hospedaje, ms all de si ofrecen paquetes tursticos de excursiones,
visitas a ruinas, campamentos, etc.; lo esencial para el turista es el hospedaje. Claro que no
estn dems los servicios adicionales que pueda prestar un establecimiento de hospedaje,
que son bien aceptados por los turistas.
81
PLAN DE NEGOCIOS
Despus de los aspectos mencionados anteriormente la ubicacin y la infraestructura
pasan a un tercer plano, y esto se debe a que por lo general el cliente se ha acostumbrado
a una estructura casi similar en la mayora de los centros de hospedaje, as que no espera
una gran diferencia en cuanto a esta caracterstica. Adems de los lugares cntricos en
donde estos se encuentran, lugares que por lo general son caticos en cuanto al trfico de
los vehculos motorizados. Por los tanto la ubicacin y la infraestructura no son tan
importantes como la calidad de los servicios que espera el cliente.
3.6.3. DEFINICION DEL TIPO DE CLIENTES QUE TENDR NUESTRO HOTEL
En base a los datos obtenidos del INE y el departamento de Cultura y Turismo de la
Alcalda hemos podido conocer ms a nuestros clientes potenciales y determinar el grupo
de clientes a los cuales estn direccionados nuestros servicios, que son aquellos turistas
extranjeros o nacionales, que vengan a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por los
diferentes motivos:
Vacaciones
Viajes de promocin
Seminarios y congresos universitarios
Actividades netamente tursticas
Visita a familiares o amigos
Actividades religiosas
De esta manera hemos logrado determinar el grupo de clientes hacia el cual van a estar
direccionados nuestros servicios y el nivel de diferenciacin que queremos darle a nuestros
servicios, enfocndonos en las necesidades del cliente ms que en la variedad de los
servicios que podemos ofrecer como hotel.
No dejamos descartada la posibilidad de que los turistas de negocios se hospeden en
nuestro hotel, debido a que nuestro establecimiento de hospedaje se encuentra en un lugar
cercano a un centro de negocios como es la Fexpocruz. Si bien no ofrecemos servicios
diferenciados para este tipo de clientes, nuestra ubicacin y nuestros precios jugaran un
papel importante a la hora de su eleccin.
3.6.4. CARACTERSTICAS SOCIO-DEMOGRFICAS DEL CLIENTE
82
PLAN DE NEGOCIOS
Nuestro grupo de clientes estar comprendido por aquellos turistas que cumplan las
siguientes caractersticas:
Equipamientos adicionales.
83
PLAN DE NEGOCIOS
3.7. ESTUDIO DE LOS INTERMEDIARIOS DEL SECTOR
Las agencias de viajes constituyen nuestro principal intermediario, ya que son estas las que
se encargan de canalizar a los turistas hacia nuestro Hotel. Los turistas optan por acercarse
a las agencias de viajes para tener una informacin completa de los destinos tursticos,
hoteles, paquetes tursticos, etc.
Estas agencias se localizan en nuestra ciudad, en puntos estratgicos como el centro de
nuestra ciudad, la imagen de mercado que tienen es diversa y el volumen de negocios que
realizan va desde realizar el trmite del pasaporte para el extranjero, estada (servicio de
hospedaje, paquete de aventura), los tipo de contrato que realizan son al contado y a
crdito con servicio complementario que no estn incluidos en los paquetes que ofrecen
(alquiler de vehculo, etc.).
La manera en que estas agencias de viaje operan es ofertando los destinos hoteleros a los
clientes potenciales a cambio de un porcentaje de la venta; de esta manera, el costo de la
intermediacin no se transfiere al cliente. Los hoteles pueden trabajar tanto con agencias
nacionales, como internacionales.
Nombre de la
Agencia
1 Tropical Tours
(591-3) 3331888
84
Santa Cruz
Zona
PLAN DE NEGOCIOS
2 Chiquitania Tours
(591-3) 3361015
(591-3) 3397100
Santa Cruz
3 Cambatur
(591-3) 3349999
Santa Cruz
4 Chovy Tours
(591-3) 3322439
(591-3) 3333488
Santa Cruz
5 Casablanca
(591-3) 3371819
Santa Cruz
6 TAYKA TOURS
(591-2) 2311015
La Paz
7 Trans World
(591-2) 2443666
La Paz
8 Viajes y Turismo
Catacora Srl
(591-2) 2455729
La Paz
9 America Tours
(591-2) 2374204
La Paz
10 Illimani Tours
(591-2) 2201137
La Paz
11 BOLIVIE TUR
PASAJES
(591-4) 4228531
(591-4) 4253998
Cochabamba
Zona 3: Cochabamba y
Sucre
12 Genesis Tours
(591-4) 4252322
(591-4) 4502504
Cochabamba
Zona 3: Cochabamba y
Sucre
13 MACTUR
(591-4) 4224194
(591-4) 4504124
Cochabamba
Zona 3: Cochabamba y
Sucre
14 Marcel Tours.
S.R.L.
(591-4) 4254331
(591-4) 4254319
Cochabamba
Zona 3: Cochabamba y
Sucre
Sucre
Zona 3: Cochabamba y
6461688
85
PLAN DE NEGOCIOS
Tour
Sucre
16 Bamb
5253942
Oruro
17 JUMBO TRAVEL
(591-2) 5255005
Oruro
18 ALTIPLANO S.R.L
(591-2) 6225353
(591-2) 6225353
Potos
19 AMAZONAS
TOURS
(591-3) 8554000
Guayaramerin
20 BALA TOURS
(591-3) 8922527
Rurrenabaque
Las agencias de viaje que operan en el mercado internacional, el pas y la ciudad en la que
operan se detallan a continuacin:
Agencias Internacionales
Ciudad
Pas
Agencia Velaunde
51-14-314245
Lima
Per
Agencia Mizti
51-48-247655
Arequipa
Per
Agencia Camelia
1-200-74563
Washington
EE.UU.
86
PLAN DE NEGOCIOS
Agencia Florida
1-200-45685
Florida
EE.UU.
Agencia Gardel
54-1-206451
Buenos Aires
Argentina
54-18-413410
San Juan
Argentina
33-1-484582
Pars
Francia
Agencia Ipanema
55-60-247215
Rio Janeiro
Brasil
56-2-455582
Santiago
Chile
10
Agencia Libertad
49-2-547281
Bonn
Alemania
11
1-613-475214
Londres
Inglaterra
12
Agencia Rotterdam
39-6-153200
Amsterdan
Holanda
La manera en que las agencias de viaje, tanto extranjeras como nacionales, influyen en la
llegada de turistas a los diferentes hoteles, estar dada de acuerdo a la comisin que cada
hotel le oferte a dichas agencias, la agencia optara por enviar a los turistas a aquellos
hoteles que le ofrecen una mejor comisin.
87
PLAN DE NEGOCIOS
88
PLAN DE NEGOCIOS
diferentes provincias, la misma ciudad se ocupa en el segundo lugar de los lugares
tursticos de Bolivia. Este dato es determinante para la eleccin de la ubicacin de nuestro
hotel, que estar ubicado en la misma ciudad, en la Av. Roca y Coronado y 4to Anillo.
La definicin de nuestros grupos de clientes la podemos obtener en base a los siguientes
datos:
de la
Estructura de gastos de los turistas, que en su mayora son la alimentacin y el
De esta manera hemos logrado determinar el grupo de clientes hacia el cual van a estar
direccionados nuestros servicios y el nivel de diferenciacin que queremos darle a nuestros
servicios, enfocndonos en las necesidades del cliente ms que en la variedad de los
servicios que podemos ofrecer como hotel.
Podemos concluir en que el sector es atractivo para invertir, por la seguridad que nos
muestran las barreras a la entrada de nuevos competidores, la leve intensidad de la
rivalidad en el sector, el bajo poder de negociacin que tienen los proveedores, y quiz una
no tan marcada presin de los sustitutos. Todo esto acompaado por el crecimiento que ha
venido presentando en los ltimos aos y la tendencia a seguir creciendo del sector de
hotelera y turismo, nos lleva a la conclusin de que el sector tambin va a ser rentable en
la medida en que sean satisfechas las necesidades y exigencias de los clientes, y se logren
ofertar nuevos productos y servicios que nos diferencien de la competencia.
89
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO V
PRODUCTO Y/O SERVICIO
Los lamos Hotel con una interesante infraestructura totalmente diferente y nica, tiene
como principal objetivo satisfacer al cliente, brindndole una estada grata en su visita por
Santa Cruz. Es un hotel hecho para aquellas personas que buscan calidad a un buen
precio.Gracias a sus instalaciones y servicios el hotel es adecuado tanto para viajeros de
placer como de negocios que buscan un buen hotel, con todas las comodidades para
descansar y continuar con sus actividades diarias en su visita por nuestra ciudad.
4.1. DETALLE DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL HOTEL
Los lamos Hotel con una interesante infraestructura totalmente diferente y nica, tiene
como principal objetivo satisfacer al cliente, brindndole una estada grata en su visita por
Santa Cruz. Es un hotel hecho para aquellas personas que buscan calidad a un buen
precio.Gracias a sus instalaciones y servicios el hotel es adecuado tanto para viajeros de
placer como de negocios que buscan un buen hotel, con todas las comodidades para
descansar y continuar con sus actividades diarias en su visita por nuestra ciudad.
4.1.1. SERVICIOS BSICOS DEL HOTEL
a) Servicio de hospedaje
Nuestroservicio de hospedaje cuenta con habitaciones simples y dobles equipadas con las
caractersticas necesarias para que nuestro husped pueda tener un buen descanso.
90
PLAN DE NEGOCIOS
1 Cama de 2 plazas
1 Ropero empotrado
1 Veladores con su respectiva lmpara
1 Escritorio o mesa de trabajo
1 Telfono con discado nacional e internacional
Televisin con servicio de TV cable
Aire acondicionado
Bao privado
Frigobar con las bebidas y productos que requiera el cliente
Conexin a Internet Wi-Fi
Caja de seguridad
91
PLAN DE NEGOCIOS
b) Servicio de restaurante
Nuestro hotel cuenta con un espacio gastronmico en donde los huspedes podrn
deleitarse con la exquisita gastronoma nacional, adems ofreceremos platos
internacionales de acuerdo al requerimiento de nuestros clientes, los cuales sern
acompaados con un postre.
92
PLAN DE NEGOCIOS
una serie de
93
PLAN DE NEGOCIOS
El cliente solo tendr que dejar su ropa en la lavandera mientras se dedica a hacer sus
actividades, al retornar tendr su ropa limpia y planchada en su habitacin.
94
PLAN DE NEGOCIOS
Piscina
Contamos con una piscina grande, que cuenta con una divisin para nios y otra para
mayores, con sus posaderas de bronceado.
Sauna
El hotel contar con este medio de relajacin, el cual ofrece una serie de ventajas, como
ser: desintoxica la piel, purifica el organismo, dilata los bronquios, regula la presin
sangunea, mejora el ritmo cardiaco y circulatorio, entre otros.
Parqueo privado
El espacio de estacionamiento del hotel tendr capacidad del albergar 50 vehculos y habr
un guardia vigilando las 24 horas.
95
PLAN DE NEGOCIOS
El cliente podr hacer uso del servicio de internet Wi-Fi ya que estar por todo el hotel, y
podr acceder a este siempre y cuando tenga un ordenador porttil o algn dispositivo
celular con conexin Wi-Fi.
Transfer In/Out
Con un coste adicional, el hotel puede ofrecer un servicio de transporte hacia el aeropuerto,
la plaza principal o algn centro comercial. Tambin se ofrece servicio de recogida en la
estacin de tren y terminal de mnibus. Para cualquier servicio de transporte es necesaria
una reserva previa.
Servicio de eventos
En nuestras instalaciones contaremos con un saln de eventos, que el cliente podr
disponer para la realizacin de cualquier tipo de eventos como: conferencias, congresos,
fiestas de 15 aos, matrimonios, fiesta de graduacin, fiesta de fin de ao, cumpleaos, etc.
Este servicio del hotel no solo estar a disposicin de los huspedes del hotel sino tambin
96
PLAN DE NEGOCIOS
al pblico en general.Los patios y jardines tambin se pueden usar para celebrar eventos
desde la primavera hasta el otoo.
Este servicio tendr un costo adicional para los huspedes del hotel y un costo fijo para las
personas particulares.
Sala de Juegos
Contaremos con un rea dirigida al entretenimiento, en donde nuestro husped podr
entretenerse jugando billar, ping pong y algunos juegos de mesa.
97
PLAN DE NEGOCIOS
En cuanto a las novedades que podemos encontrar con respecto a la competencia y que
sin duda nos permitirn diferenciarnos, tenemos:
a) Ubicacin y tamao del terreno
La mayora de los hoteles 3 estrellas en el mundo tienen la caracterstica de estar ubicados
en el centro de la ciudad, adems de ser pequeos. A diferencia de los hoteles de esta
categora ya establecidos en la ciudad, nuestro hotel se diferencia por estar ubicado en un
lugar no tan cntrico, pero tampoco tan alejado, un lugar estratgico en donde podemos
aprovechar el tamao del terreno y brindar un ambiente diferente al que estaban
acostumbrados los usuarios de esta categora de hotel.
b) Saln de Eventos
El nico hotel 3 estrellas en brindar este tipo de servicios es el Villa Rosita, consideramos
que la ubicacin de este hotel no le favorece mucho, por lo que aprovecharemos esta
debilidad e incursionaremos en el rubro de los eventos.
c) Cabaas con hamacas de descanso
Por el tamao del terreno en donde se encuentra el hotel y el ambiente natural que
presenta, contaremos con cabaas de paja equipadas con hamacas, que estarn ubicadas
en la parte posterior ms alejada del hotel., es decir detrs de la piscina. Los hoteles 3
estrellas no pueden tener este tipo de instalaciones debido al terreno con el que cuentan,
que es pequeo.
d) Espacio cultural y asesora turstica
Tendremos en un espacio dirigido a nuestra cultura, en donde expondremos una serie de
fotografas y brindaremos el servicio de asesora turstica, demostrndoles a nuestros
clientes los atractivos tursticos con los que cuenta nuestro departamento, adems de
realizar algunas conexiones con agencias tursticas para que el cliente contine con su
travesa por santa Cruz.
e) El Buen Dormir La segmentacin del sueo
98
PLAN DE NEGOCIOS
Una de las principales preocupaciones del viajero, especialmente del hombre de negocios
que se pasa el 90 % de su vida fuera de casa, es que el hotel brinde todas las comodidades
necesarias para ofrecer un descanso reparador. A esta nueva tendencia obsesiva por el
confort para optimizar las pocas horas de sueo de las que en general disponemos, se le
llama confortalismo. Un sueo reparador y gratificante depende en gran medida de la
calidad del colchn, pero tambin de la suavidad y del grado de dureza de la almohada.
Con esta propuesta el hotel busca renovar su compromiso de presentar un producto
innovador, fresco, renovado y sorprendente, para ello ofrecemos a nuestros clientes un
men de almohadas adems de la disposicin de colchones de agua, si es que el cliente lo
requiere.
Men de Almohadas
La comodidad
implementado este novedoso servicio que le permite escoger del siguiente men, sin costo,
la almohada de su eleccin y as disfrutar de una noche de descanso pleno en nuestro
hotel.
Algunas de las almohadas ofrecidas en nuestro men sern:
Almohada Perfil
Un
clido
abrazo
de
almohada
hay
almohada
nada
mejor
gigante
con
como
forma
una
de
99
PLAN DE NEGOCIOS
Almohada Aromatizada
Con aromas exquisitos de acuerdo al
pedido
del
ambiente
cliente,
para
agradable
otorgarle
mientras
descansa.
Almohada Cervical
Esta almohadilla calma dolores
musculares y articulares del cuello.
Adems de aliviar el stress, cansancio
y agotamiento de esa zona
Almohada musical
Solo tienes que enchufar tu iPod,
reproductor MP3, iPhone o cualquier
dispositivo de audio al conector que
lleva en su interior y tu msica favorita
fluir desde el centro de la almohada
hasta tu odo.
Almohada de Lectura
Para aquellos que les gusta leer antes
de dormir tenemos esta almohada que
ser un apoyo en su lectura
Colchones de agua
Luego de un largo viaje o la realizacin de distintas actividades, el turista se encontrara muy
agotado y necesitado de un buen descanso, para ello nuestro hotel contara con el
equipamiento de colchones de agua en las habitaciones simples, para brindarle un
descanso agradable de acuerdo a los beneficios de este tipo de colchones.
100
PLAN DE NEGOCIOS
101
PLAN DE NEGOCIOS
Con este tipo de colchn se consigue que se descanse perfectamente que la columna
vertebral este siempre en perfecta posicin, y que por la maana la persona este relajado
tanto fsicamente como psquicamente y as nos encontramos en forma y ms sanos cada
da con ms vitalidad y energa.
La cama celestial
Es uno de los placeres que ofrece el lecho bautizado como cama celestial o perfecta. Una
combinacin de cinco almohadas mullidas, colchn de 30 centmetros de grosor y sbanas
de algodn egipcio.
"Resulta raro, pero el edredn es muy ligero, no sobra en absoluto. Te sientes tan a gusto
debajo de l que no te lo quitas en toda la noche".
Habitaciones insonorizadas
Otra particularidad del hotelson habitaciones insonorizadas que evitan todo tipo de ruido
molesto para el descanso de nuestro husped.
f) Servicios Relax
Tina de Hidromasajes
Nuestro hotel contara con una tina de hidromasaje con capacidad para 10 personas. El
hidromasaje es un verdadero festival para los sentidos, tanto si se utiliza como terapia para
la salud como forma de relajacin. En general el Hidromasaje es sin duda, una de las
modalidades hidro-teraputicas ms efectivas y contundentes debido a que su principio
102
PLAN DE NEGOCIOS
elemental es la adecuada liberacin de agua a presin, a una temperatura apropiada
combinada con aire, aportando un encantador masaje que favorece a optimizar el estado
fsico general y reduce la tensin del sistema muscular.
Algunos beneficios que podemos mencionar del hidromasaje son:
cualquier contusin.
Nuestra piel es oxigenada, hidratada y se ve beneficiada con mayor elasticidad y
a) Msica ambiental
Para propiciar un ambiente de descanso y de relajacin a nuestros huspedes, en los
pasillos de nuestro hotel se podr escuchar una meloda agradable.
103
PLAN DE NEGOCIOS
Nightcove es un diseo destinado a mejorar nuestro sueo. Para ello utiliza 20 programas
que combinan luces de diferentes intensidades y longitudes de onda, adems de sonidos
especiales que nos ayudan a relajarnos y nos propician undescanso ms placentero,
regulando los ciclos de sueo as como los niveles de melatonina de nuestro organismo.
Basta con poner la alarma, pulsar el botn para dormir y el aparato rotar sus colores de
modo inteligente, a travs del morado, rojo, azul y otras tonalidades, con el fin de
ayudarnos a dormirnos ms rpida y profundamente, despertando descansados.
104
PLAN DE NEGOCIOS
El hotel contara con un regulador de temperatura ambiente, que tambin cumple la funcin
de purificador de aire, en todas sus habitaciones para mayor comodidad de nuestros
clientes, para satisfacer completamente la necesidad de un buen descanso, estos aparatos
solo funcionaran en el momento en que el cliente vaya hacer uso de la habitacin.
4.3. NECESIDADES QUE SE SATISFACEN
Buscamos que el cliente obtenga la mayor satisfaccin en nuestro hotel, para ello le
brindamos productos y servicios que consideramos podrn satisfacer sus necesidades.
Para la elaboracin de los servicios con los que contara nuestro hotel hemos tomado en
cuenta algunas necesidades como ser:
Los datos proporcionados por el INE en cuanto a la estructura de gasto y el motivo de viaje,
adems del estudio de la competencia actual, nos han ayudado a identificar aquellas
necesidades que tiene nuestro grupo de clientes potenciales.
105
PLAN DE NEGOCIOS
Para la elaboracin de los servicios con los que contara nuestro hotel hemos tomado en
cuenta algunas necesidades como ser:
106
PLAN DE NEGOCIOS
elaboracin de nuestros servicios, ya que en promedio las personas pasan ms tiempo
descansando en una cama (8 horas) que en cualquier otra actividad.
El descanso y la comodidad sern nuestras principales necesidades a satisfacer, ms all
de la calidad que nuestros servicios puedan presentar, es decir no nos enfocaremos a
ofrecerle un sin nmero de servicios para ver cul de ellos logran satisfacer a nuestro
clientes, ofreceremos lo esencial y lo haremos a un precio aceptable.
4.4. BENEFICIOS OOFRECIDOS A LOS POTENCIALES CLIENTES (VALOR AL
CLIENTE)
Conocemos por datos del INE que la motivacin de viaje ms fuerte es la recreacin, todos
aquellos turistas que quieran disfrutar de los diferentes destinos tursticos de Santa Cruz,
para realizar cualquier actividad de recreacin (excursiones a ruinas arqueolgicas,
parques ecolgicos, etc.); no dejaran de visitar la ciudad capital y disfrutar tambin de los
ambientes de nuestra ciudad.
Los lamos Hotel *** brindara a sus usuarios un servicio de hospedaje de calidad a un
muy buen precio, accesible tanto para turistas extranjeros como nacionales. El turista
podr ahorrar en los gastos de hospedaje, sin disminuir la calidad del mismo.
4.5. VENTAJAS DE NUESTROS SERVICIOS
El cliente invertir su dinero en las tareas y el tiempo que realmente son necesarios.
Les brindaremos los espacios y el ambiente necesario para que pueda tener una
grata estada.
Atencin de primera calidad, buscamos un mayor acercamiento con el cliente.
Calidad de servicios a precios competitivos.
Optimizacin del tiempo de nuestros clientes, a traves de nuestros servicios
su disposicin
CAPITULO V
107
PLAN DE NEGOCIOS
POLTICA COMERCIAL
OPORTUNIDADES
-
AMENAZAS
- Conflictos sociales
- Inflacin(posible incremento en los
costos del proyecto)
- Precios de la competencia
- Alto poder de negocin de los clientes
FORTALEZAS
-
Buena infraestructura
Ubicacin estratgica
Personal capacitado y motivado
Gran conocimiento de la competencia y
del servicio que prestan.
Generacin de valor para el cliente
DEBILIDADES
- Falta de experiencia
- Dependencia de agencias de viajes
108
PLAN DE NEGOCIOS
5.1.2. Mercado
Nuestro mercado objetivo al cual le prestaremos nuestros servicios est dirigido a las
personas tanto nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Santa Cruz por motivos de
vacaciones, aquellos que vengan a realizar diferentes actividades tursticas, de recreacin,
etc. que requieran de un buen hotel que les brinde todo lo necesario para un descanso total
y que busquen un lugar para realizar sus actividades con tranquilidad, con los servicios
necesarios dentro un ambiente fresco y agradable
Como tambin destinaremos nuestros servicios a todos aquellos turistas que desean
hospedarse en el hotel ya sean aquellos que vienen por negocios, seminarios, a visitar a
sus familias o amigos.
Sexo: Indiferente.
Edad: Personas de toda edad
Nacionalidad: Indiferente.
Clase Social: desde Media y Alta
Las
estrategias
de
diferenciacin
requieren
generalmente
grandes
109
PLAN DE NEGOCIOS
5.3. PRONOSTICO DEL MERCADO POTENCIAL
En base a la informacin proporcionada por Captura Market, en lo referente al potencial de
mercado de turistas nacionales y extranjeros de Santa Cruz de las gestiones 2013 y 2014,
podemos realizar una proyeccin del mercado potencial de turistas partiendo del ltimo
trimestre del ao 2013 hasta el ltimo trimestre del ao 2016.
Para la proyeccin del potencial del mercado nacional hemos tomado los datos del INE y
calculamos la tasa promedio de crecimiento del mercado del sector hotelero.
INGRESO DE VIAJEROS NACIONALES A ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE DE SANTA CRUZ
2007 - 2010
AO INGRESO
TASA
CRECIMIENTO
2007
322954
13,36%
2008
329331
1,97%
2009
332588
0,99%
2010
336743
1,25%
TASA PROMEDIO
CRECIMIENTO ANUAL
4,39%
TASA
CRECIMIENTO
9,06%
-2,78%
-0,74%
3,42%
TASA PROMEDIO
CRECIMIENTO ANUAL
2,24%
Una vez realizado el clculo de la tasa de crecimiento del sector tanto para turistas
nacionales y extranjeros, procedemos a la utilizacin de los ndices de temporada para
poder proyectar nuestro mercado potencial desde el 2013 al 2016, teniendo en cuenta que
el mercado presenta un comportamiento estacional.
110
PLAN DE NEGOCIOS
Los lamos HOTEL ***
POTENCIAL DE MERCADO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
PROYECCIN 2013 2017
(En unidades)
Turistas
Ao
Nacionale
s
Extranjero
s
2013
Nacionale
s
Extranjero
s
2014
Nacionale
s
Extranjero
s
2015
Nacionale
s
Extranjero
s
2016
Nacionale
s
Extranjero
s
2017
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Single
s
Doble
s
Single
s
Dobles
Single
s
Dobles
901
246
712
165
705
1606
152
399
777
1489
935
257
722
1657
TOTAL
Single
s
Dobles
Singles
Dobles
894
234
894
234
630
1524
146
380
630
1524
146
380
547
119
933
244
3093
775
176
341
1047
1594
238
357
644
1577
149
394
3174
6267
716
1490
739
172
565
124
963
254
3202
807
156
413
796
1535
180
352
1073
1638
244
368
661
1624
153
407
3252
6454
733
1540
970
267
767
179
586
129
997
264
3320
839
740
1710
159
426
813
1580
184
363
1098
1684
249
378
676
1673
156
420
3327
6647
748
1587
1005
277
794
185
606
134
1032
274
3437
870
757
1762
163
440
832
1626
188
373
1123
1729
254
388
691
1723
159
433
3403
6840
764
1634
Nacionales
15%
Extranjeros
7%
Fuente: Cmara Hotelera
111
PLAN DE NEGOCIOS
25%
Hotel Felimar
25%
25%
25%
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Nacionales
Single
s
0
Doble
s
0
Single
s
0
Doble
s
0
Single
s
0
Doble
s
0
Single
s
135
Doble
s
35
Single
s
135
Doble
s
35
Extranjeros
42
10
42
10
2013
177
45
177
45
Nacionales
136
37
107
25
83
18
141
37
467
117
Extranjeros
47
10
52
12
70
16
43
10
212
48
2014
183
47
159
37
153
34
184
47
679
165
Nacionales
141
39
112
26
85
19
145
38
483
122
Extranjeros
49
10
53
12
72
16
44
10
218
48
2015
190
49
165
38
157
35
189
48
701
170
Nacionales
146
40
116
27
88
19
151
40
501
126
Extranjeros
50
11
55
12
74
17
45
10
224
50
Ao
112
TOTAL
PLAN DE NEGOCIOS
2016
196
51
171
39
162
36
196
50
725
176
Nacionales
152
42
120
28
92
20
156
41
520
131
Extranjeros
51
11
56
13
75
17
46
11
228
52
2017
203
53
176
41
167
37
202
52
748
183
AO
PARTICIPACION DE
MERCADO ESPERADA
15%
22%
30%
1er Ao
2do y 3er Ao
4to Ao
Turistas
1er. Trimestre
2do. Trimestre
Single
s
20
TOTAL
Nacionales
Extranjeros
2013
26
26
Nacionales
30
24
18
31
103
26
Extranjeros
2014
10
40
2
10
11
35
3
9
15
33
4
8
9
40
2
10
45
148
11
37
Nacionales
31
25
19
32
107
27
Extranjeros
2015
11
42
2
11
12
37
3
9
16
35
4
8
10
42
2
10
49
156
11
38
Nacionales
44
12
35
26
45
12
150
38
Extranjeros
2016
15
59
3
15
17
52
4
12
22
48
5
11
14
59
3
15
68
218
15
53
Nacionales
46
13
36
28
47
12
157
39
Extranjeros
15
61
3
16
17
53
4
12
23
51
5
11
14
61
3
15
69
226
15
54
2017
4to. Trimestre
Single
s
0
Ao
Doble Single
s
s
0
0
3er. Trimestre
Doble Single
s
s
5
20
Doble
s
5
Los resultados obtenidos en esta tabla lo multiplicamos por el nmero de das (3dias) que
cada turista se pernoctar en nuestro hotel y obtenemos nuestro pronstico de ventas.
113
PLAN DE NEGOCIOS
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
TOTAL
Single Doble Single Doble Single Doble Single Doble Single Doble
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
0
0
0
0
0
0
60
15
60
15
0
0
0
0
0
0
18
6
18
6
0
0
0
0
0
0
78
21
78
21
Nacionales
90
24
72
18
54
12
93
24
309
78
Extranjeros
30
33
45
12
27
135
33
2014
120
30
105
27
99
24
120
30
444
111
Nacionales
93
27
75
18
57
12
96
24
321
81
Extranjeros
33
36
48
12
30
147
33
2015
126
33
111
27
105
24
126
30
468
114
Nacionales
132
36
105
24
78
18
135
36
450
114
Extranjeros
45
51
12
66
15
42
204
45
2016
177
45
156
36
144
33
177
45
654
159
Nacionales
138
39
108
24
84
18
141
36
471
117
Extranjeros
45
51
12
69
15
42
207
45
2017
183
48
159
36
153
33
183
45
678
162
114
PLAN DE NEGOCIOS
Veces Alquiladas
12
Alquiler de salones
15
2 Trim.
3 Trim.
4 Trim.
1800
2100
4500
2013 - 2016
1 Trim.
Saln de Eventos
3600
TOTAL
12000
Servicio a la habitacin
Servicio de lavandera
Piscina
Sauna
Parqueo privado
Transfer In/Out
Servicio de eventos
Sala de Juegos
Transporte las 24 horas Radio Mvil
Habitaciones Simples
Habitaciones dobles
115
PLAN DE NEGOCIOS
5.4.1.1. Novedades en nuestros servicios
En cuanto a las novedades que podemos encontrar con respecto a la competencia y que
sin duda nos permitirn diferenciarnos, tenemos:
Asesora turstica
El hotel realizara conexiones con agencias tursticas para facilitar las actividades que desea
realizar el cliente que visite nuestro, dicho servicio no es proporcionado por los diferentes
hoteles tres estrellas que existen en la ciudad.
Men de Almohadas
Colchones de agua
La cama celestial
Habitaciones insonorizadas
Tina de Hidromasajes
116
PLAN DE NEGOCIOS
5.4.1.3. MARCA Y LOGOTIPO DEL HOTEL
El hotel llevara el nombre de Los lamos Hotel * * *
La particularidad de los arboles de lamos, es que estos crecen hasta alcanzar tamaos
considerablemente grandes, dejando a las dems especies de rboles bajo su sombra.
Precisamente Los lamos Hotel * * * tiene como una de sus metas liderar la categora de
3 estrellas, diferencindose de empresas que actualmente operan en el sector.
Resaltamos la letra A de lamos para transmitir el nivel de la calidad de los servicios
ofrecidos por nuestro hotel.
Nuestro logo presenta un diseo moderno, con una combinacin de verdes y grises que
pretenden salir de lo comn, transmitiendo un mensaje de naturalidad y estructura, por los
espacios naturales que tendr nuestro hotel y adems de su moderna infraestructura.
5.4.2. PRECIO DEL PRODUCTO
El hotel Los lamos cobrara un precio de 65 $ por habitacin single y 75 $ por habitacin
doble.
Detalle del
servicio
Habitaciones
Singles
Habitaciones
Dobles
117
Precio
65 $us
75 $us
PLAN DE NEGOCIOS
El precio se determino mediante el siguiente criterio:
Product
o y/o
Servicio
Costo
Precio
Valor
Cliente
mantenindose fijo para los prximos cuatro aos, as como tambin se muestra el margen
de utilidad que se tendr por cada habitacin vendida:
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA POR COSTOS AO
2013
(En Sus)
IMPORTE
TOTAL
DETALLE
Sueldos y Salarios
9560
3440
Prima de seguro
800
400
800
580
Costo de manutencion
210
Alquiler de ofcinas
4200
Gastos Generales
1000
20990
Singl Dobl
es
es
NUMERO DE HABITACIONES
25
50
419.8
419.8 419.8
104.9 104.9
5
5
104.95
34.98 34.98
34.98
25
TOTAL
Costos Variables
Bienes de Consumo
0.6
118
1.2
35.58 36.18
45%
52%
65
75
PLAN DE NEGOCIOS
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA POR COSTOS AO
2014
(En Sus)
IMPORTE
DETALLE
TOTAL
Sueldos y Salarios
12450
Gastos Comerciales (Publicidad)
4060
Prima de seguro
1600
Capacitcion al personal de ventas
280
Costo de manutencion
980
Gastos Generales
4000
TOTAL COSTO PROMEDIO
ANUAL
23370
Singl Dobl
es
es
NUMERO DE HABITACIONES
50
25
311.6 311.6
Costo promedio de habitacin anual
0
0
Costo Promedio de habitacin
trimestral
77.90 77.90
Costo promedio por habitacin
25.97 25.97
Costos Variables
Bienes de Consumo
0.6
1.2
COSTO UNITARIO POR
HABITACION
26.57 27.17
Margen de utilidad
PRECIO DE VENTA
59%
65
TOTAL
75
311.60
77.90
25.97
64%
75
NUMERO DE HABITACIONES
Costo promedio de habitacin anual
119
23400
Singl Dobl
es
es
50
25
312
312
TOTAL
75
312
PLAN DE NEGOCIOS
Costo Promedio de habitacin
trimestral
78
26.00
0.6
26.60
78
26.0
0
78
26.00
1.2
27.2
0
Margen de utilidad
59% 64%
PRECIO DE VENTA
65
75
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA POR COSTOS AO 2016
(En Sus)
IMPORTE
TOTAL
13000
DETALLE
Sueldos y Salarios
Gastos Comerciales (Publicidad)
2540
1600
0
1400
Prima de seguro
Capacitcion al personal de ventas
Costo de manutencion
Gastos Generales
4000
22540
Singl Dobl
es
es
NUMERO DE HABITACIONES
Costo promedio de habitacin anual
Costo Promedio de habitacin trimestral
Costo promedio por habitacin
Costos Variables
Bienes de Consumo
COSTO UNITARIO POR HABITACION
Margen de utilidad
PRECIO DE VENTA
50
25
300.5 300.5
3
3
75.13 75.13
25.04 25.04
0.6
TOTAL
75
300.53
75.13
25.04
1.2
25.64 26.24
61%
65%
65
75
120
PLAN DE NEGOCIOS
La mayor parte de los productos y/o servicios utiliza intermediarios para llevar sus
productos y/o servicios al mercado.
AGENTE DE
VIAJE
CLIENTE
AGENCIA
DE VIAJE
HOTEL
El objetivo principal es de trabajar con estas agencias de viaje en forma coordinada para la
captacin de clientes,
121
PLAN DE NEGOCIOS
5.4.3.1. Agencias de viajes nacionales e internacionales con las que trabajara el hotel
Los lamos
El porcentaje que
las
agencias
del 5%.
ZONA
Zona 1 (Santa
Cruz)
AGENCIA
El porcentaje que
las
agencias
ser del 4%.
Esto debido a que
nuestros
captar
ms
nacionales.
5.4.3.2. FUERZA
REQUERIDA
El
Hotel
dentro
de
Los
su
de ventas, quienes
N3 (Cambatur)
N5 (Casablanca)
N 6 (Tayka Tours)
N7 ( Trans World)
N8 (Viajes y Turismo
Catacora)
N9 (America Tours)
N10 (Illimani Tours)
se le otorgara a
nacionales
ser
se le otorgara a
internacionales
Zona 3 (Cbba. y
enfocaremos
N13 (Mactur)
Sucre)
esfuerzos
para
Zona 4 (Oruro,
N16 (Bamb)
clientes
Potos, Trinidad y
Cobija)
DE
VENTA
PER (Arequipa)
N2 (Agencia Mizti)
Argentina (San
N6 (Agencia Che Copete)
Juan)
lamos
incluir
Brasil (Rio de
N8 (Agencia Ipanema)
personal agentes
Janeiro)
tendrn a su cargo una de las labores ms importantes para el xito del
hotel y es la tarea de difundir los servicios y beneficios con los que contara el hotel para
satisfacer a los clientes.
A continuacin se detalla la fuerza de venta que se requerir en los siguientes 4 aos tanto
para agencias nacionales como internacionales. Se estima que el nmero de agentes de
ventas ira incrementando, debido a que se proyecta una tendencia creciente de las ventas.
AOS
TRIMESTRES
AGENTES
NACIONALES
AGENTES
INTERNACION
ALES
TOTAL
3
10
4
12
4
13
5
14
5
14
5
14
5
14
122
PLAN DE NEGOCIOS
Los Agentes de ventas desempearan muchas funciones claves, que ayudaran a completar
nuestros objetivos, tales como:
Informacin: Reunir y distribuir informacin al mercado acerca del servicio que
brinda el Hotel.
Promocin: Desarrollar y difundir comunicaciones persuasivas acerca de los
atributos de nuestra oferta.
Contacto: Tendrn un contacto directo con las agencias de viaje.
5.4.3.2.2. Distribucin de la Fuerza de ventas
Agentes de ventas nacionales:
El primer ao se contara con 4 agentes de ventas, debido a que para este ao no est
pronosticada una gran demanda del servicio porque en este lapso de tiempo empieza la
introduccin del hotel al mercado. Por el mismo motivo solo se destinara vendedores a las
zonas de mayor importancia y aquellas que presentan mayor afluencia de turistas,
destinando as 3 vendedores de habitaciones singles y 1 vendedor de habitaciones dobles.
DISTRIBUCION DE VENDEDORES NACIONALES, POR TRIMESTRE, POR
AGENCIA AO 2013
1er.
Trimestre
No
AGENCIA
2
5
TOTAL
ZONA 1
6
7
8
9
10
TOTAL
ZONA 2
13
TOTAL
ZONA 3
Single
s
-
2do.
Trimestre
Dobl
Dobl
Singles
es
es
-
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Single
s
-
Dobl
es
-
Single Dobl
s
es
1
123
0
1
1
1
PLAN DE NEGOCIOS
16
TOTAL
ZONA 4
TOTAL
VENDEDO
RES
0
3
Single
s
1
1
2do.
Trimestre
Dobl
Dobl
Singles
es
es
1
1
1
1
1
1
1
Dobl
es
Single
s
1
1
1
124
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Dobl
es
1
Single
s
1
1
1
1
4to.
Trimestre
0
1
1
3er.
Trimestre
0
1
0
PLAN DE NEGOCIOS
TOTAL
VENDEDO
RES
Para los aos 2015-2016 se mantiene el nmero de agentes de ventas que se determino a
partir del VI trimestre del ao 2014, no descartando la posibilidad de que si fuera necesario
contratar ms vendedores se realizaran las actividades correspondientes para el
reclutamiento y contratacin de los mismos. En estos dos ltimos aos algunos agentes
rotaran de un trimestre a otro segn la estacionalidad de la demanda de habitaciones
dobles, es decir, estos vendedores ofertaran 1 trimestre habitaciones singles y otro
trimestre habitaciones dobles dentro de la misma agencia, esto se debe a que en los
trimestres I, IV como se estableci en el estudio de mercado se demanda mas habitaciones
dobles ya que en estos periodos se celebran fiestas como ao nuevo, navidad, carnaval,
semana santa, etc. y los turistas suelen venir acompaados de sus parejas o familias.
DISTRIBUCION DE VENDEDORES NACIONALES, POR TRIMESTRE, POR
AGENCIA AO 2015-2016
1er.
Trimestre
No
AGENCIA
2
5
TOTAL
ZONA 1
6
7
8
9
10
TOTAL
ZONA 2
13
TOTAL
ZONA 3
16
TOTAL
ZONA 4
TOTAL
Singles
1
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
Dobl
Dobl
Dobl
Dobl
Singles
Singles
Singles
es
es
es
es
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
125
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
4to.
Trimestre
1
1
8
PLAN DE NEGOCIOS
VENDEDOR
ES
Singles
-
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
Dobl
Dobl
Dobl
Singles
Singles
es
es
es
-
Single
s
1
Dobl
es
126
PLAN DE NEGOCIOS
En el ao 2014 los 3 agentes de ventas para Per y Argentina se mantienen, se adiciona
para el III trimestre 1 vendedor para la agencia Ipanema de Brasil, debido a que nuestro
Hotel es tres estrellas y tiene un precio ms accesible en comparacin con los hoteles del
resto del sector, es por ello que nos enfocaremos en atraer turistas de pases vecinos.
DISTRIBUCION DE VENDEDORES INTERNACIONALES, POR TRIMESTRE,
POR AGENCIA AO 2014
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
No
Dobl
Dobl
Dobl Single Dobl
Singles
Singles
Singles
AGENCIA
es
es
es
s
es
2
1
1
1
1
TOTAL
PER
1
0
1
0
1
0
1
0
6
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
ARGENTINA
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
TOTAL
BRASIL
0
0
0
0
1
0
1
0
TOTAL
VENDEDOR
ES
127
PLAN DE NEGOCIOS
1er.
Trimestre
2do.
Trimestre
3er.
Trimestre
4to.
Trimestre
No
Dobl
Dobl
Dobl Single Doble
Singles
Singles
Singles
AGENCIA
es
es
es
s
s
2
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
PER
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL
ARGENTIN
A
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
TOTAL
BRASIL
1
0
1
0
1
0
1
0
TOTAL
VENDEDOR
ES
5.4.3.2.4.Control de Ventas
El control de ventas se realizara trimestralmente por el Jefe de Ventas para analizar la
evolucin de las mismas y los objetivos trazados en el pronstico de ventas, este supervisor
mantendr una comunicacin constante con las agencias establecidas y los promotores
mediante:
128
PLAN DE NEGOCIOS
Planificacin y control de las actividades de la fuerza de ventas.
el Hotel Los lamos de tal forma que el pblico objetivo pueda conocer los
beneficios diferenciados que ste le brindar y de esta forma se puedan alcanzar las metas
propuestas en el pronstico de ventas as como la de alcanzar la participacin de mercado
esperada en el corto, mediano y largo plazo.
Dentro de la mezcla promocional se tomara en cuenta las siguientes herramientas de la
mezcla de promocin:
Relaciones pblicas
Venta personal
Publicidad, y
Promocin de ventas
Las cuales debern ser usadas eficientemente por el personal del rea comercial de
manera tal que se alcancen las metas propuestas.
5.4.4.1 Relaciones Pblicas
Los profesionales de las relaciones pblicas sern los encargados de formar la imagen y la
identidad de nuestro hotel la cual est enfocada a ofrecer lo mejor en tecnologa para el
descanso total de los huspedes con el compromiso, seriedad y responsabilidad por parte
129
PLAN DE NEGOCIOS
del hotel para brindar un servicio de calidad en un ambiente agradable y clido, lo cual ser
caracterstico del hotel
La persona a quien se contrate deber tener una slida base humanista con formacin en
psicologa, sociologa y/o relaciones humanas, para poder desenvolverse de manera propia
y adecuada en sus diferentes funciones a cumplir.
Actividades que debe realizar el relacionador pblico:
a) Relaciones y conexiones con la prensa
El objetivo consiste en colocar noticias informativas en los medios noticiosos para atraer
la atencin hacia un servicio.
b) Propaganda del servicio
Consiste en ganar espacio en distintos medios de informacin para promover un
servicio. Los servicios nuevos, los eventos especiales, conferencias, ferias y otros
productos que el Hotel pueda ofrecerles.
c) Comunicacin corporativa
Comprende las comunicaciones internas y externas para fomentar el conocimiento de la
organizacin. Por ejemplo las circulares informativas del Hotel
En el primer ao (2013) nuestros relacionadores pblicos debern interactuar con el pblico
en general a travs de los diferentes medios de comunicacin, mediante entrevistas que se
lograra consolidar con dichos medios de comunicacin e informarles acerca de:
o Los servicios diferenciados que tiene el Hotel.
o Las diferentes promociones que tendr el Hotel, en el trimestre de su apertura.
Para los aos 2014 y 2015 el relacionador pblico deber transmitir en los diferentes
medios (Ej.: Programas televisivos) durante el primer y segundo trimestre de los aos 2014
y 2015 todos aquellos servicios que ofrece el Hotel resaltando aquellos que son ms
sobresalientes.
Durante el tercer y cuarto trimestre deber comunicar al pblico todos aquellos paquetes
especiales que ofrece el Hotel.
5.4.4.2. Ventas Personal
130
PLAN DE NEGOCIOS
El propsito de la venta Personal es desarrollar actitudes favorables hacia nuestro Hotel por
parte de nuestros clientes y sobre todo ofrecer los servicios que tenemos y que nuestros
clientes se merecen. Todo esto lo realizaremos a travs de nuestros agentes de ventas
que son los encargados de tener una relacin ms cercana a nuestro cliente final que es a
travs de las agencias de viajes.
Entre otras caractersticas nuestro agente de venta deber tener paciencia, buen humor,
persistencia y perseverancia, adems de una gran capacidad de trabajo.
Los agentes de venta estarn en contacto trimestral con las diferentes agencias nacionales
como internacionales.
Segn las reglas de juego nuestros Agentes debern visitar a cada agencia una sola vez
por trimestre.
5.4.4.3. PUBLICIDAD
Mediante la publicidad se lograra posicionar mas la marca del hotel hacindole conocer los
diferentes servicios novedosos que la competencia del sector hotelero con ofrece como ser:
La ubicacin favorable del hotel
Saln de eventos: solo hotel villa rosita cuenta con este servicio pero tiene una
debilidad en su ubicacin.
Transfer In/Out
131
PLAN DE NEGOCIOS
turistas podrn contar con una infraestructura moderna dentro de un ambiente acogedor,
tranquilo y una gama de servicios totalmente enfocados a satisfacer la principal necesidad
de un turista, el descanso.
La publicidad comenzara a partir del tercer trimestre del 2013.
Principales tipos de medios a utilizar en la publicidad del hotel LOS ALAMOS.
En cuanto a los tipos de medios escogidos o seleccionados para la campaa publicitaria
son:
Televisin Nacional.- Por medio de Spot publicitario.
Nacional:Canal 9 Red Unitel
Canal 13 Red Uno de Bolivia
Red PAT
La publicidad se realizara todos los trimestres segn las programaciones establecidas, se
forzara ms en el 3er trimestre del 2013 ya que empezara a funcionar a partir del 4to
trimestre del mismo ao.
Prensa escrita Nacional.- Peridicos y revistas.
Nacional: peridico (El Deber)
Revistas
132
PLAN
DE NEGOCIOS
Visualizar un mapa de ubicacin.
Tener un E-mail y telfono de contacto.
Galera de fotos de la zona y de la infraestructura del hotel.
Disponible al menos en dos idiomas (ingls y espaol)
Objetivos
Crear expectativa e inters en los clientes potenciales.
Informar y dar a conocer los productos novedosos junto con las caractersticas
Slogan
Un hotel de calidad con calidez para un descanso de ensueo Los lamos tu
mejor opcin!
dispone el hotel.
Objetivos
- Dar a conocer las variedades de servicios novedosos que ofrece el hotel
LOS ALAMOS para captar y atraer ms clientes y elevar la demanda
potencial para nuestro hotel.
133
PLAN DE NEGOCIOS
- Posicionar la marca en la mente del consumidor.
Mensaje a transmitir
Mezcla de tecnologa e innovacin para ofrecer un descanso nico y reparador
Slogan
2014
Libera tu mente, dale alas al alma con un descanso total, solo en los lamos Hotel
2015
Con la mejor tecnologa para un descanso ideal en Hotel Los lamos, cuidamos de
tus sueos y tu bienestar!
Etapa de madurez (2016)
En esta etapa se proyecta disminuir la fuerza publicitaria ya que el hotel espera
alcanzar la mayor rentabilidad y estar posicionados en la mente del consumidor
luego de dar a conocer nuestras ventajas convirtindonos como lder en el sector
hotelero 3 estrellas, es por este motivo que no se realizara los mismos esfuerzos
atenciones inolvidables.
Slogan
Hotel Los lamos, el placer de descansar!
134
PLAN DE NEGOCIOS
ITEM
PERIODICO
REVISTAS
TELEVISIO
N
INTERNET
NACIONA
L
40
40
100
INTERNACIONA
L
60
60
160
OBSERVACION
por aviso
por aviso
por minuto
800
pago nico
Los lamos hotel en el trimestre III Y IV tendr una intensa publicidad ya que es la etapa
introductoria en el sector hotelero donde el cliente debe conocer sus diferentes servicios
enfocados primordialmente a satisfacer el descanso de los clientes, en el trimestre IV se
toma la publicidad con mayor nfasis ya es el periodo en el cual empieza a funcionar y
atraer sus clientes.
GASTOS PUBLICITARIOS AO 2013
(Expresado en $us)
1er. Trimestre
ITEM
N Pases
Anuncios
Costo
2do. Trimestre
N Pases
Anuncios
Costo
Tv Nacional
Tv Internacional
TOTAL TV
Per. Nacional
Per.
3er. Trimestre
N Pases
Anuncios
4
1
5
5
Costo
N Pases
400
160
560
200
Anuncios
6
2
8
7
TOTAL
TOTAL
4to. Trimestre
ANUNCIOS
COSTO
ANUAL
Costo
600
320
920
280
10
3
13
12
1000
480
1480
480
Internacional
TOTAL
120
120
240
PERIODICO
Rev. Nacional
Rev.
7
3
320
120
9
5
400
200
16
8
720
320
Internacional
TOTAL
60
60
120
REVISTA
TOTAL COSTO
180
260
10
440
17
1060
23
1580
40
2640
800
TRIMESTRAL
TOTALGASTOS
1060
1580
TOTAL PAGINA
WEB
800
135
PLAN DE NEGOCIOS
publicitario se realiza tomando en cuenta la estacionalidad del sector hotelero viendo como
datos estadsticos referencial que en el primer y ltimo trimestre llegan ms turistas a la
ciudad de Santa Cruz.
GASTOS PUBLICITARIOS AO 2014
(Expresado en $us)
1er. Trimestre
ITEM
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
N Pases
Cost
N Pases
Cost
N Pases
Cost
N Pases
Anuncios
Anuncios
Anuncios
Anuncios
TOTAL
TOTAL
ANUNCIOS
COSTO
ANUAL
Costo
Tv Nacional
500
300
300
500
16
1600
Tv Internacional
TOTAL
320
160
160
320
960
820
460
460
820
22
2560
Per. Nacional
160
80
80
200
13
520
Per. Internacional
120
60
60
120
360
TOTAL PERIODICO
280
140
140
320
19
880
Rev. Nacional
120
40
40
120
320
Rev. Internacional
60
60
60
120
300
TOTAL REVISTA
TOTAL COSTO
180
100
100
240
13
620
17
1280
700
700
19
1380
54
4060
TELEVISION
TRIMESTRAL
1280
TOTAL GASTOS
700
700
1380
4060
Tv Nacional
2do. Trimestre
Cost
o
N Pases
Anuncio
s
400
Tv Internacional
TOTAL TELEVISION
3er. Trimestre
Cost
o
N Pases
Anuncio
s
200
320
720
Per. Nacional
Per. Internacional
ITEM
TOTAL PERIODICO
4to. Trimestre
TOTAL
ANUNCIO
S
TOTAL
COST
O
ANUAL
Cost
o
N Pases
Anuncio
s
Cost
o
300
400
13
1300
160
160
320
960
360
460
720
19
2260
80
40
40
80
240
60
60
60
60
240
140
100
100
140
10
480
136
PLAN DE NEGOCIOS
Rev. Nacional
120
40
80
120
360
Rev. Internacional
60
60
60
120
300
TOTAL REVISTA
TOTAL COSTO
TRIMESTRAL
180
100
140
240
14
660
13
1040
560
700
14
1100
43
3400
1040
TOTAL GASTO
560
700
1100
3400
N Pases
Anuncios
Cost
o
2do. Trimestre
N Pases
Costo
Anuncios
3er. Trimestre
N Pases
Anuncio
s
4to. Trimestre
N Pases
Costo
Anuncios
Cost
o
TOTAL
TOTAL
COSTO
ANUNCIOS
ANUAL
Tv Nacional
300
200
200
200
Tv Internacional
320
160
160
160
800
620
360
360
360
14
1700
Per. Nacional
40
40
40
40
160
Per. Internacional
60
60
60
60
240
100
100
100
100
400
Rev. Nacional
80
40
40
40
200
Rev. Internacional
60
60
60
60
240
TOTAL REVISTA
TOTAL COSTO
TRIMESTRAL
140
100
100
100
440
10
860
560
560
560
31
2540
TOTAL TELEVISION
TOTAL PERIODICO
137
900
PLAN DE NEGOCIOS
860
TOTAL GASTO
560
560
560
2540
5.4.4.4. PROMOCION
La promocin de ventas tiene como finalidad tomar contacto en forma personal con el
mercado objetivo para comunicar sobre nuestro servicio.
El propsito de la promocin es lograr una respuesta ms slida y rpida del consumidor y
adems integrar el esfuerzo publicitario con la accin concreta de la venta.
Los objetivos especficos de la promocin de ventas son:
El Hotel Los lamos lanzara las siguientes promociones para los aos 2013-2016:
Paquete promocional # 1
PLAN FAMILIA FELIZ
138
PLAN DE NEGOCIOS
Este plan tiene como requisito una estada mnima de una semana y que los
miembros de la familia sean menores o iguales a 4
personas. Y a excepcin de los otros paquetes
promocionales solo estar vigente en los trimestres II Y
Incluye:
-
IV.
Acceso libre a todas las areas de recreacin y entretenimiento dentro del Hotel,
habitacin.
Paquete promocional # 2
PLAN LUNA DE MIEL
Este paquete esta direccionado a aquellas personas que
deciden unir sus vidas y vienen a disfrutar de su luna de
miel en nuestra ciudad, as como tambin para los que
viven dentro de la ciudad y no cuentan con el tiempo
necesario para viajar a otros lugares y buscan un hotel
para disfrutar de ese grato momento. Para ello el hotel le
ofrecer:
Acceso libre a todas las areas de recreacin y entretenimiento dentro del Hotel,
139
PLAN DE NEGOCIOS
Paquete promocional # 3
PROGRAMA CLIENTE FRECUENTE Tarjeta Cliente Gold
En Los lamos Hotel nuestros clientes valen oro por ello tendremos una tarjeta a
disposicin y requerimiento de nuestros clientes con el objetivo de fidelizar la compra
de los mismos. La tarjeta no tendr ningn costo de adquisicin, solo se requerir
datos personales de los clientes.
El programa consiste en que por cada 10 Bs consumidos en el hotel a travs de
hospedaje, bar, restaurante, eventos, etc. El cliente acumula 1 punto. De acuerdo a
los puntos conseguidos por el cliente le obsequiaremos premios a su fidelidad, como
los que se detalla a continuacin:
-
CAPITULO VI
ANLISIS DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS
140
PLAN DE NEGOCIOS
El hotel estar rodeado por una barda de lamos que vendr a ser la imagen del hotel,
por el tamao, la forma, y las caractersticas de este tipo de arboles, se creara un ambiente
distinto en nuestra ciudad.
5.1.1. UBICACIN DEL HOTEL
El hotel estar ubicado en la Av. Roca y Coronado y 4to Anillo de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra. La misma ubicacin del hotel presenta una caracterstica que lo diferencia de
los actales hoteles 3 estrellas, que se encuentran en lugares cntricos.
Nuestra ubicacin presenta algunas ventajas como ser:
5.1.2. INFRAESTRUCTURA
141
PLAN DE NEGOCIOS
Recepcin
Sala de estar
Restaurant
Bar-Cafetera
Bloque 25 habitaciones simples
Bloque 25 habitaciones dobles
Bloque 25 habitaciones simples
Sala de entretenimiento y juegos
Sala relax
Piscina y cabaas de descanso
Saln de eventos
142
PLAN DE NEGOCIOS
Recepcin
Ubicada frente a la puerta de ingreso del
Hotel
Piscina
Ubicada en la parte posterior del hotel
143
PLAN DE NEGOCIOS
Cabaas de descanso
Estas se encontraran en medio de la
piscina
Construccin
CAPITAL DE OPERACIONES
Gastos Operativos
Gastos Generales
Sueldos y salarios
Publicidad
GASTOS DIFERIDOS
Investigacin de Mercado
144
PLAN DE NEGOCIOS
Estos costos se detallan a continuacin:
PRESYPUESTO DE INVERSIN
DETALLE DE COSTOS
INVERION FIJA
Pago Construccin (Infraestructura y Alhaja miento)
TOTAL COSTO INVERSIN FIJA
TOTAL
320.000
320.000
CAPITAL DE OPERACIONES
Salarios e Incentivos
Compra de Seguros
Compra de bienes de consumo
Publicidad y Promocin
Comisiones por Ventas
Gastos Generales
15.540
1.600
620
4.620
501
3000
720
630
26.731
INVERSIN DIFERIDA
Estudios de Captura Market Nro 4 (2013 - 2014)
300
500
4.200
800
500
6.300
353.431
UNITARIO
145
COSTO
CANTIDAD
TOTAL
PLAN DE NEGOCIOS
BLOQUE PRINCIPAL(25 simples y 25
dobles)
BLOQUES ADICIONALES (25 simples)
TOTAL
22000
220000
100000
100000
320000
Adicional
Total
Habitaciones Singles
25
25
50
Habitaciones Dobles
25
25
Total Habitaciones
75
Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
Gerente General
500
500
Gerente Comercial
360
360
Gerente de Produccin
360
360
Gerente Financiero
360
360
360
360
PERSONAL EJCUTIVO
146
TOTAL
PLAN DE NEGOCIOS
TOTAL PERSONAL EJECUTIVO
1.940
Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
Jefe de Ventas
55
55
55
55
Jefe de Logstica
55
55
Jefe de Gobernancia
55
55
Jefe de Mantenimiento
55
55
Recepcionista Bilinge
55
55
Contador General
55
55
Asesor Legal
55
55
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE OPERACIONES
Mantenimiento y Limpieza
147
TOTAL
440
Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
50
TOTAL
200
PLAN DE NEGOCIOS
Botones Bilinge
50
50
Cocinero Chef
50
50
Mozo Bilinge
50
100
Masajista
50
50
50
50
Guardia de Seguridad
50
50
Barman
50
50
FUERZA DE VENTAS
Vendedores Nacionales
148
12
600
Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
35
TOTAL
140
140
PLAN DE NEGOCIOS
TOTAL REMUNERACIN RECURSOS
29
HUMANOS
3.100
CAPACITACION DE VENDEDORES
C.U.
C.T.
Nacionales
40
160
Internacionales
100
300
900
COSTO DE MANUTENCION
Vendedores Internacionales
70
210
Muebles y enseres.
Productos de aseo personal.
Equipamiento del hotel (colchones, almohadas, sof, sabanas, cortinas, mesas,
sillas, etc.)
149
PLAN
DE NEGOCIOS
Servicios bsicos (luz, agua, telfono).
Servicio de internet
Productos alimenticios (perecederos, no perecederos, congelados)
Bebidas (Alcohlicas y no alcohlicas).
Artculos de limpieza
Productos higinicos y de acogida
Material de oficina
Vajilla, cristalera, cubertera, etc.
Los pedidos sern aprobados por el Jefe de Compras y Abastecimiento, para la formulacin
de los pedidos se tendr en cuenta las rdenes por escrito de los diversos departamentos,
despus de obtener las rdenes se proceder a comprar de los proveedores y se
entregar al departamento que lo solicite.
ALIMENTOS
Fridosa
Supermercados Hipermaxi
Frigor
Frigor
BEBIDAS
150
Sofa
Imba
PIL
Guabir
PLAN DE NEGOCIOS
EMBOL
J. Vierci
Opal
Cervecera Boliviana Nacional
MUEBLES Y ENSERES
Muebles Hurtado
Muebles Inti
Chinga Decoraciones
Muebles Carvajal
ARTCULOS DE LIMPIEZA
Unilever
3M
Kimberly
SERVICIOS BSICOS
(Luz, agua, telfono, internet)
CRE
COTAS
SAGUAPAC
ENTEL
TIGO
NUEVATEL
151
PLAN DE NEGOCIOS
proveedores
Otros criterios: Prestigio de la marca y el producto.
FICHA DE PROVEEDORES
FICHA DE
PROVEEDORES
NOMBRE:
DOMICILIO:
NIT:
LOCALIDAD:
152
PLAN DE NEGOCIOS
E-MAIL:
FAX:
PRODUCTOS O SERVICIOS
QUE SUMINISTRA
CONDICIONES COMERCIALES
Precio
DESCUENTO
FORMA DE
PLAZO DE
PAGO
ENTREGA
FORMA DE
PLAZO DE
PAGO
ENTREGA
Comercial:
Rappel:
Transporte
DESCUENTO
Un cuadro comparativo, en el que se refleja las condiciones ofrecidas por todos los
proveedores en cuanto a precio, forma de pago, descuentos, plazo de entrega, transporte,
seguros, servicios tcnicos, etc., que sirva para realizar un estudio comparativo con toda la
informacin recabada.
PROVEEDOR A
Precio unitario
Descuento comercial
Transporte
Seguro
Precio total
Periodo de garanta
Plazo de entrega
Servicio tcnico
Forma de pago
Observaciones
153
PROVEEDOR B
PROVEEDOR C
PLAN DE NEGOCIOS
No es recomendable depender de un nico proveedor. Se deben repartir los pedidos entre
varios proveedores para garantizar el suministro en el caso de que alguno no pueda
cumplir, y as evitar un desabastecimiento en el hotel para no sufrir un perjuicio econmico,
al tener que parar el proceso productivo o desabastecer a los clientes.
La empresa lo primero que se debe fijar al momento de evaluar un proveedor es el precio y
la calidad de productos o servicios; sin embargo, existen otros factores adems del precio y
la calidad, que deben tomar en cuenta al momento de elegir un determinado proveedor;
estos son:
VARIABLES
Precio
Que la calidad de estos sea acorde con los precios del proveedor.
Calidad
Pago
154
PLAN DE NEGOCIOS
de pago, mayor liquidez para la empresa.
Entrega
El sistema de evaluacin est compuesto por 10 niveles de calificacin que son los
siguientes:
ELIMINACION DE PROVEEDORES
PUNTOS
CRITERIOS
SELECCION
NO SERAN SELECIONADOS
NO SERAN SELECCIONADOS
10
155
SI SERAN SELECCIONADOS
PLAN DE NEGOCIOS
que SI cumplen con la especificacin de
las normas del hotel
Los resultados sern expresados en dos listas en las que se superan a los proveedores
elegidos de acuerdo a una incidencia en el producto final.
Clase A
Clase B
Son los proveedores que no tienen una incidencia directa con la calidad
del servicio del Hotel
dentro
de
esta
categora,
se
tomarn
las
medidas
de
mejora
correspondientes.
5.6.2. PROVEEDORES CRITICOS
Son considerados como nuestros proveedores crticos aquellos cuyos productos tienen una
influencia directa con el nivel o la calidad del servicio que ofrece nuestro hotel.
Dentro de este grupo de proveedores hemos identificado a los proveedores de colocgones
de agua, de sabanas y de almohadas; ya que nuestros servicios estarn enfocados en
brindarles el mejor descanso a nuestros huspedes, la buena eleccin de estos
proveedores ser fundamental.
a) Proveedores de colchones de agua
156
PLAN DE NEGOCIOS
Empresa
Pas
Aquatec
Alemania
Sterling
Uruguay
Alcyon
Argentina
Producto
Colchn de
Agua
Colchn de
Agua
Colchn de
Agua
Precio
Garanta
700 $
2 Aos
400 $
1 Ao
650$
1 Ao
AQUATEC Son producidos con vinilo de alta calidad y tienen una durabilidad muy alta.
Las esquinas de los colchones se les asegura 3 veces con capas de esquina adicionales. El
grado ppm del vinilo es 2,15!! Ms bajo qu las normas de la industria alimentaria.
Las lminas de vinilo tienen soldaduras dobles y se solapan dos veces. No hay soldaduras
laterales! Una obligacin para cada colchn de agua de alta calidad.
Colchones justos. Vinilo flexible y fuerte. No hay "esquinas redondas" en la unin con la
armadura de cama. Lminas de seguridad de alta calidad.
Modo de pago: contra reembolso o
157
PLAN DE NEGOCIOS
Plazo de entrega: 1-3 semanas.
Pedir: Usted puede ordenar por el telfono, el fax o el correo electrnico.
Telfono (Alemania): 0049 / (0)4194 / 7461, Fax: 0049 / (0)4194 / 981172
Correo electrnico:servicio@camas-de-agua.com
Medios de pago
Depsito Bancario
Cheques Diferidos
Efectivo
Medios de envo
158
PLAN DE NEGOCIOS
b) Proveedores de sabanas
Empresa
Pas
Egiptian Coton
Egipto
King
Argentina
Queen
Argentina
Producto
Sabanas de
Seda
Sabanas de
Seda
Sabanas de
Seda
Precio
159
Garanta
100$
6 Meses
60$
5 meses
70$
6 meses
PLAN DE NEGOCIOS
Empresa Argentina
Precio: 60$
Medios de pago
Efectivo
Medios de envo
c) Proveedores de Almohadas
Empresa
Nordican
Te dormimos
Descanso
Pas
Producto
Dinamarc
a
Almohadas
Espaa
Almohadas
Venezuela Almohadas
160
Precio
Garanta
80$
50$
40$
2 Aos
1Ao
1Ao
PLAN DE NEGOCIOS
total
161
PLAN DE NEGOCIOS
162
PLAN DE NEGOCIOS
5.7.1. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
El proceso de aprovisionamiento de insumos comprende dos partes: la solicitud de compras
y la orden de compras
Solicitud de compra
Cada departamento en funcin a las necesidades de compra, por la escases o previniendo
la misma, procede a elaborar una Solicitud de Compra con las siguientes caractersticas:
SOLICITUD DE COMPRA
FECHA:
DEPARTAMENTO:
ITEM
ARTICULO
PRECIO
FIRMADO
PLAZO/FECHA DE ENTRGA
RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO
ORDEN DE COMPRA
PROVEEDOR/SUMINISTRADOR:
ITEM
ARTICULO
CANTIDAD
PRECIO
163
PLAZO/FECHA DE
ENTREGA
CONDICIONE
S DE PAGO
PLAN DE NEGOCIOS
OBSERVACIONES:
FECHA
Las rdenes se registraran de la misma manera que la Solicitud de Compra. Una vez que
se realiza la Orden de Compras se enva una copia al proveedor para su aceptacin, y otra
se enva a la Zona que solicita la compra para que prevea y efectu la recepcin
cuantitativa. Cualquier anulacin o modificacin de un pedido se anotar y se registrar en
un nuevo pedido.
5.7.2. CONTROL DE STOCK
adems contando con un stock adicional para prever alguna contingencia (escasez,
bloqueos, huelga).
Para poder atender a la demanda se va a tener un stock (insumos) de acuerdo a la
capacidad instalada, adicional de la proyeccin de venta por trimestre para prevenir
164
PLAN DE NEGOCIOS
faltantes debido a las fluctuaciones inciertas de la demanda utilizando indicadores de
rotacin de inventario , adems contando con un stock adicional para prever
contingencia.
Mayor orientacin hacia sus objetivos empresariales y hacia las expectativas de sus
clientes.
165
PLAN DE NEGOCIOS
Esta norma es puesta para obtener un beneficio de la calidad final del servicio, y de la
satisfaccin del consumidor. Que es lo que pretendemos al adoptar la norma como gua de
desarrollo empresarial.
Ciclo de Mejora Continua
La mejora continua de la capacidad y resultados, ser un objetivo permanente en nuestra
organizacin, para ello se utiliza un ciclo PDCA, el cual se basa en el principio de mejora
continua de la gestin de la calidad:
Plan (planificar) -> Organizacin lgica del trabajo
Observaciones y anlisis.
Verificacin de la aplicacin.
Check (comprobar) -> Comprobacin de los logros obtenidos
Estandarizacin y consolidacin.
166
PLAN DE NEGOCIOS
Para que el servicio brindado por nuestro hotel cumpla ciertos estndares de calidad,
hemos implementado algunas polticas que nos ayudaran a mantener y mejorar la calidad
de nuestro los servicios brindados por nuestro hotel:
Contratacin de personal calificado
Nuestros servicios apuntan a tener un mayor contacto con nuestros clientes por lo tanto la
seleccin del personal ser una variable que jugara un rol importante para la satisfaccin de
las necesidades del cliente, ya que se busca disminuir el riesgo de no conformidad de
nuestros clientes. Se realizar una estricta seleccin de personal, calificado y apto a las
funciones requeridas teniendo un exigente control en los niveles jerrquicos, alternos y
subalternos.
Proceso de limpieza de las instalaciones del hotel
En cuanto a las habitaciones el servicio de limpieza se llevar a cabo por las maanas a
partir de las 7:00 de la maana en el momento que los huspedes realizan sus actividades;
el proceso durara 30 minutos y consistir en que una mucama realiza dicha limpieza,
cambio de sabanas, fundas, toallas, limpia o aspira el piso, tiende camas y deja lista la
habitacin para el arribo del cliente.
Otros trabajos de limpieza y mantenimiento que realizara nuestro personal de limpieza
sern:
167
PLAN DE NEGOCIOS
Se verificaran peridicamente mediante chequeos y al igual que los productos debern ser
evaluados al momento de su adquisicin y antes de comenzar a prestar un servicio. Por Ej.:
verificar que
incluyendo la estructura y torres de proyectores de luz y todo elemento que se precisa para
la prestacin de un buen servicio.
Mantenimiento constante de la infraestructura del hotel
Se verificara en todas las instalaciones del hotel la existencia de alguna fallas o alguna
necesidad de reparacin, ya sean en las habitaciones, en el restaurant, en la piscina, patio,
etc. de aspectos como la fuga de agua, las conexiones elctricas, el deterioro de la
fachada, la poda da arboles y el csped, pintado de las paredes, prevencin de goteras, et.
Cada mes se har un chequeo general del funcionamiento y el aspecto del hotel, para
evitar algn inconveniente con algn husped.
5.8.2. PROCESO DE HOSPEDAJE
1) Reserva con anticipacin de la habitacin
Cuando el cliente opte por hospedarse en nuestro hotel y decida realizar una reserva
anticipada, se encontrar con nuestro personal capacitado para atender todas sus
consultas en cuanto al precio, a las promociones, los servicios prestados, la ubicacin del
hotel, disponibilidad de habitaciones, etc., y para aquellos turistas que vengan del
extranjero (principalmente a los que hablan idioma ingles) contaremos con personal
bilinge.
En el caso de que el cliente se presente directamente en nuestro hotel, sin una previa
reservacin, al igual que en la reservacin, contara con el personal capacitado para atender
168
PLAN DE NEGOCIOS
sus requerimientos, adems de que a la entrada lo estar esperando el botones del hotel
para cargar con su equipaje hasta la recepcin.
su equipaje.
Si el cliente decide optar por otro hotel o en caso de no haber habitaciones
disponibles, el botones lo acompaara hasta la salida, cargando su equipaje y
abordndolo en algn medio de transporte.
3) Habitaciones disponibles y registro del husped
Hay dos opciones para que un cliente pueda hospedarse en nuestro hotel: por medio de
una reservacin previa (que puede ser realizada por una agencia de viaje) o por
presentarse directamente en nuestro hotel.
nuestro hotel.
Cuando se trate de alguna reserva por va telefnica o email, el cliente deber
realizar el giro del 10% del total de su estada a nuestra cuenta bancaria hasta 12
horas antes de su llegada.
Adems de lo anterior deja otro depsito o baucher firmado por los daos y
perjuicios o para los servicios adicionales que pudiera requerir del hotel durante su
estancia, devolviendo el hotel dicho depsito al trmino de la estancia, en caso de
que no se hayan cometido daos o necesitado los servicios al hotel.
De no existir disponibilidad de habitaciones se concluir con el proceso.
169
PLAN DE NEGOCIOS
(singles o dobles)
Uno de nuestros botones lo acompaara hasta su habitacin, cargando sus
Todas las instalaciones y los servicios del hotel estarn a disposicin de los clientes
salvo aquellos que no figuren en el contrato de hospedaje, que tendrn un costo
adicional, pero siempre estarn a disposicin de nuestros huspedes, como el caso
daos; en caso contrario, se evalan los daos del depsito o baucher se aplica la
cantidad que cubra dichos daos.
Un botones acompaara al husped hasta la salida del hotel, cargando su equipaje y
abordndolo en algn medio de transporte.
170
PLAN DE NEGOCIOS
5.8.3. PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO ESTRELLA
El Buen dormir -> La Segmentacin del Sueo
171
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO VII
RECUSRSOS HUMANOS
172
PLAN DE NEGOCIOS
7.1. TAMAO DE LA PLANILLA LABORAL
La planilla laboral total de nuestro hotel ser de 35 personas cuyos cargos y sus diferentes
remuneraciones se detallan en la siguiente tabla:
PERSONAL EJCUTIVO
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente de Produccin
Gerente Financiero
Gerente de Recursos Humanos
TOTAL PERSONAL EJECUTIVO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de Ventas
Jefe de Relaciones Publicas
Jefe de Logstica
Jefe de Gobernancia
Jefe de Mantenimiento
Recepcionista Bilinge
Contador General
Asesor Legal
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE OPERACIONES
Mantenimiento y Limpieza
Botones Bilinge
Cocinero Chef
Mozo Bilinge
Masajista
Jardinero/Controlador de plagas
Guardia de Seguridad
Barman
TOTAL PERSONAL OPERACIONES
173
Nro. de
Personas
1
1
1
1
1
5
Nro. de
Personas
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Nro. de
Personas
4
1
1
2
1
1
1
1
12
PLAN DE NEGOCIOS
FUERZA DE VENTAS
Vendedores Nacionales
TOTAL FUERZA DE VENTAS
TOTAL RECURSOS HUMANOS
Nro. de
Personas
4
4
29
Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y
entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin de los gerentes
corporativos.
Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de los
diferentes departamentos.
174
PLAN DE NEGOCIOS
Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus
anlisis se estn ejecutando correctamente.
Mantenimiento
de
vnculos
con
organismos
gubernamentales,
medios,
representantes hoteleros.
GERENTE COMERCIAL
El Gerente Comercial ser un profesional con amplia experiencia en el mercado de hoteles
ya que ser el responsable de dirigir y controlar el Marketing de la empresa, buscar nuevas
oportunidades para el hotel, abriendo nuevos mercados o ampliando los existentes. Del
buen desempeo de su trabajo depender el incremento de las ventas del hotel y por ende
el incremento de los ingresos.
Funcin especfica:
Tcnicas de marketing.
175
PLAN DE NEGOCIOS
GERENTE FINANCIERO
El Gerente Financiero es responsable de administrar las finanzas del hotel, de la bsqueda
de financiamiento, realizar el anlisis financiero de corto, mediano y largo plazo a travs de
los indicadores financieros, utilizando estos anlisis como instrumento para la toma de
decisiones y cumplimiento de las metas, objetivos y polticas de la administracin del hotel.
Funcin especfica:
176
PLAN DE NEGOCIOS
Establecer los costos del hotel, con la informacin que le proveen las gerencias de
Recursos Humanos, Operaciones y Comercial.
Contabilidad general.
Operador en computadora.
GERENTE OPERACIONES
El Gerente de operaciones es el responsable de la construccin de la infraestructura del
hotel y de la adquisicin y abastecimiento de alimentos y bebidas. Tambin se encarga de
supervisar dicha adquisicin y abastecimiento de productos para el hotel, para poder
atender la demanda, realizando la gestin del sistema de aprovisionamiento.
Funcin especfica:
Planificacin.
177
PLAN DE NEGOCIOS
Control de inventarios.
Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que
debe tener las personas que lo ocupe.
Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vayan en funcin del
mejoramiento de los conocimientos del personal.
178
PLAN DE NEGOCIOS
JEFE DE VENTAS
Su principal funcin es est brindar asesoramiento correspondiente a los vendedores tanto
nacionales como internacionales, y llevar el control correspondiente de las visitas y logros
obtenidos de cada uno de ellos. Este asistente deber preparar y realizar estrategias de
ventas. Algunas de las funciones que debe cumplir son:
179
PLAN DE NEGOCIOS
mercaderas, y otros bienes propiedad o en custodia del Hotel; de su almacenamiento, as
como tambin deber verificar y tramitar las solicitudes necesarias para el reabastecimiento
oportuno en los almacenes. De igual manera, repartir las solicitudes que hubieran sido
hechas por los diferentes sectores como restaurant, bar, gobernacin, recepcin, y dems
reas. Dentro de sus responsabilidades podemos citar:
Suministrar al personal con los insumos necesarios para el abastecimiento del hotel
por un trimestre.
JEFE GOBERNANCIA
Este departamento se encarga de la limpieza de las habitaciones y control de estas para
que estn en un buen estado, adems realizan el aseo de todo el hotel, con el fin de
supervisar la higiene del hotel y garantizar una buena calidad de nuestros servicios.
JEFE DE MANTENIMIENTO
Este funcionario se encarga de velar por la calidad del trabajo que realicen las personas de
limpieza en las habitaciones, as como en todas las instalaciones del Hotel, para mantener
todo el edificio en excelente estado y con una presencia impecable. En cuanto a las
responsabilidades del mantenimiento de las instalaciones
mantenimiento sern:
180
PLAN DE NEGOCIOS
RECEPCIONISTA BILINGE
Tendr la labor de darle la primera impresin al cliente en el momento de su llegada, darle
la bienvenida e informarle sobre los servicios del hotel, adems que debe atender llamadas
telefnicas, entregar mensajes y recados recibidos de huspedes, as como tambin todo lo
referente a reservas. De igual manera, realiza el cobro del hospedaje en el Hotel en idioma
espaol o ingls (dependiendo de la necesidad o procedencia del cliente), as como la
entrega a los huspedes que ya abandonan las instalaciones de aquellos souvenirs que
identifican al hotel.
CONTADOR GENERAL
Su labor tendr que ver con el control del aspecto financiero y dar soporte al Gerente
Financiero. Su funcin principal es registrar toda la informacin financiera, adems de la
elaboracin de Estados Financieros y contables del Hotel y el pago de toda clase de
impuestos.
ASESOR LEGAL
Brindar la colaboracin necesaria para que todos los actos realizados por el Hotel se
encuentren dentro de los parmetros legales.
7.2.3. PERSONAL OPERATIVO
Mantenimiento y Limpieza.
Son los encargados de mantener cada una de las habitaciones del hotel en perfectas
condiciones de limpieza; controlando de que el cliente est cmodo en su dormitorio.
Estarn a cargo del aseo y/o limpieza de las habitaciones, pisos, paredes de habitaciones y
siempre deben estar predispuestos a mantener todo el edificio en excelente estado y con
una presencia impecable.
181
PLAN DE NEGOCIOS
Botones Bilinges
Los botones cumplen la funcin de encargarse del equipaje, llevarlo y traerlo de la
habitacin, cargarlo al coche, acompaar al cliente hasta la habitacin, verificar que la
habitacin est en buen estado, llevar mensajes y/o cosas que el cliente pueda pedir desde
la habitacin. Por otro lado, deber hablar en idioma espaol o ingls, dependiendo del
requerimiento del cliente.
Guardia de Seguridad
Estn encargados de vigilar y proporcionar seguridad a la entrada del hotel, tanto por la
puerta principal como en el garaje, atendiendo la entrada y salida de los vehculos, deben
tener un trato cordial con los clientes que ingresen al hotel.
Cocinero Chef
El chef ser el encargado de brindar y proporcionar todo lo relacionado con el servicio de
gastronoma que ofrecer el Hotel. Ser un experto en comidas nacionales e
internacionales, enfocado en deleitar los paladares de los ms exigentes clientes del Hotel.
Mozo Bilinge
Esta persona debe tener un trato cordial y ameno con todos los clientes al momento de
tomar los pedidos, servir y recoger las vajillas de las mesas y lavarlos.
Barman
Encargados de llevar a cabo la preparacin de bebidas segn a los requerimientos y gustos
de los clientes y de su respectiva atencin.
Masajista
La funcin del masajista ser limpiar la mente de preocupaciones, y dar al cuerpo el
sentimiento de serenidad, relax y apertura de los sentidos. Es el encargado de la ejecucin
de masajes y atencin en el rea de relajacin del Hotel.
Jardinero/Controlador de plagas
Esta persona se encargara del aspecto del hotel en cuento a los jardines y a la barda de
lamos que caracteriza a nuestro hotel, realizara el mantenimiento adecuado de los
182
PLAN DE NEGOCIOS
jardines y controlara cualquier tipo de plagas que puedan daar el mismo, ya que es muy
importante el aspecto de nuestro jardn.
Chofer
Es la persona encargada de transportar a nuestros clientes desde el avin al hotel y los
distintos puntos de la ciudad.
7.2.4. FUERZA DE VENTAS
Vendedores Nacionales
Se encarga de promocionar los servicios del hotel en agencias nacionales, aumentar el
nmero y calidad de clientes para afiliarse a la empresa y solucionar los problemas que
puedan existir con respecto de ellos; adems de efectuar las cobranzas.
Funciones:
Solucionar los problemas que puedan existir con respecto al efectuar las cobranzas
a los clientes; como cuotas atrasadas y no canceladas, informar sobre nuevos
beneficios, etc.
Requisitos
Mayor de 25 aos.
Habilidad comercial.
Experiencia en ventas
Vendedores Internacionales
183
PLAN DE NEGOCIOS
Se encargan de promocionar los servicios del hotel en las agencias internacionales.
Funciones:
Requisitos
Mayor de 25 aos.
Habilidad comercial.
Experiencia en ventas
Capacidad organizativa
184
PLAN DE NEGOCIOS
PERSONAL EJCUTIVO
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente de Produccin
Gerente Financiero
Gerente de Recursos Humanos
TOTAL PERSONAL EJECUTIVO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de Ventas
Jefe de Relaciones Publicas
Jefe de Logstica
Jefe de Gobernancia
Jefe de Mantenimiento
Recepcionista Bilinge
Contador General
Asesor Legal
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE OPERACIONES
Mantenimiento y Limpieza
Botones Bilinge
Cocinero Chef
Mozo Bilinge
Masajista
Cajero del Restaurante
Guardia de Seguridad
Barman
TOTAL PERSONAL OPERACIONES
FUERZA DE VENTAS
Vendedores Nacionales
TOTAL FUERZA DE VENTAS
TOTAL REMUNERACIN RECURSOS
HUMANOS
185
Nro. de
Sueldo
Personas
1
1
1
1
1
5
Trimestral
500
360
360
360
360
Nro. de
Sueldo
Personas
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Trimestral
55
55
55
55
55
55
55
55
Nro. de
Sueldo
Personas
4
1
1
2
2
1
1
1
12
Trimestral
50
50
50
50
50
50
50
50
Nro. de
Sueldo
Personas
4
4
Trimestral
35
29
TOTAL
500
360
360
360
360
1.940
TOTAL
55
55
55
55
55
55
55
55
440
TOTAL
200
50
50
100
100
50
50
50
600
TOTAL
140
140
3.150
PLAN DE NEGOCIOS
7.4. MOTIVACIONES AL PERSONAL PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
Consideramos que motivacin es un elemento importante, ya que permitir un mejor
desenvolvimiento de nuestros empleados. Un Trabajador motivado, puede encontrar en el
desempeo de sus funciones una fuente de satisfaccin, adems ser capaz de prestar sus
servicios con la suficiente eficiencia y eficacia en el marco de la calidad exigida. En base a
estas premisas es que confiamos en la motivacin al personal para lograr buenos
resultados en la productividad de los mismos.
Celebrar los xitos, la celebracin hace justicia a los esfuerzos desempeados para
conseguir el xito.
Prestar atencin inmediata a los obstculos que enfrenta el personal en su trabajo y
186
PLAN DE NEGOCIOS
Buscar la opinin del personal en todos los asuntos que se relacionen con su
trabajo.
Darles variedad
En forma trimestral a los mejores empleados del hotel junto con su familia sern
premiados convirtindolos por un da en huspedes ilustres del hotel LOS ALAMOS
para esto se ver la mejor forma de turnarlos durante todo el ao.
Premios que se obtendrn por cada meta cumplida.
Remuneracin especial de acuerdo al desempeo anual.
Bonos y comisiones.
Ofrecer actividades de vacaciones tiles para su familia y concursos de becas de
carece el hotel y pueden ser muy tiles para incrementar los atributos.
Dar a conocer las actividades de acuerdo a las necesidades del cliente (asesora al
cliente).
Ser cordial con los huspedes
Identificarse con el husped (empata)
187
PLAN DE NEGOCIOS
Los requerimientos que deben tener las personas para realizar eficientemente su labor
dentro de nuestro hotel, son los siguientes:
7.5.1. RECLUTAMIENTO
El reclutamiento es un aspecto muy importante en la gerencia de recursos humanos ya que
a travs de esta funcin se encuentra el personal idneo y calificado para el cumplimiento
de los objetivos organizacionales. A travs del reclutamiento se encontrar al personal
calificado y se podr encaminarlo a trabajar en el hotel.
Durante este proceso se informar a los solicitantes respecto a las actitudes requeridas
para desempear el puesto y las oportunidades profesionales que la organizacin puede
ofrecer a sus empleados.
El proceso de reclutamiento se inicia con la bsqueda y termina cuando se reciben las
solicitudes de empleo.
Para el inicio de las actividades de nuestro hotel, se realizara un reclutamiento externo en
busca del personal ms adecuado para cada una de las reas del hotel, el cual se realizar
de la siguiente forma.
Anuncios: Se publicaran en los peridicos y las revistas ya que son los medios de mayor
uso como tambin en radio, televisin, los anuncios en va pblica, los carteles.
Los anuncios de solicitud de personal describirn el empleo y las prestaciones. Identifica al
hotel y proporcionar instrucciones sobre cmo presentar la solicitud de trabajo.
Compaas especializadas: Tambin se podra recurrir a compaas especializadas en la
deteccin de personal, como son:
7.5.2. SELECCIN
188
PLAN DE NEGOCIOS
Es el proceso en el que no slo se encarga de aceptar o rechazar candidatos, sino conocer
sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto ms afn a sus
caractersticas. En este proceso se seguirn los siguientes pasos:
Entrevista inicial
Exmenes psicomtricos
Psicotcnicos y de conocimiento
Referencias
Examen medico
Entrevista
La ms comn ser la entrevista, la cual es un tipo de comunicacin interpersonal
(entrevistador entrevistado) cuyo fin es intercambiar informacin valiosa.
Los elementos considerados en la entrevista sern los siguientes:
Solicitud: Es una herramienta que servir para todos los dems procesos, ya que sus
datos son fuente de informacin comparable entre los diferentes candidatos.
Curriculum: Al igual que la solicitud, este papel es una fuente de informacin que puede
ser utilizada por el candidato para expresar cada uno de sus logros o experiencias
laborales.
La revisin del currculum o solicitud se har de la siguiente manera:
189
PLAN DE NEGOCIOS
Por otra parte, se tendrn distintas clases de entrevista, las cuales sern utilizadas en sus
diferentes formas, esto para observar el desenvolvimiento de la persona que ser
entrevistada. Los tipos de entrevista que se realizarn son las siguientes:
Profunda: Se harn preguntas que cubran distintas reas de la vida del solicitante,
relacionadas con el empleo.
Pruebas psicomtricas
Ya que es importante para verificar y conocer las actitudes y aptitudes
de los que
pretenden ocupar algn puesto en nuestra empresa, adems de las entrevistas se tendrn
las pruebas psicomtricas. Comprender la aplicacin de ciertas pruebas para tener un
marco de referencia sobre el potencial intelectual y personalidad del candidato.
Algunos tipos de pruebas psicomtricas importantes para verificar de algn modo las
capacidades que poseen los candidatos para ocupar el puesto, sern las siguientes:
Prueba de personalidad
Prueba de inteligencia
Prueba de intereses
Prueba de rendimiento
Prueba de aptitud
190
PLAN DE NEGOCIOS
Investigacin laboral
Por otro lado, se tendr la Investigacin laboral, la cual permitir conocer los antecedentes
laborales y predecir el comportamiento futuro del candidato en el puesto. Esta puede ser de
varios tipos:
Investigacin en el domicilio
Examen medico
Queremos que nuestro personal se encuentre ptimas condiciones para desempear su
labor dentro de la empresa, es por ello que se realizara u n examen mdico antes de
contratar al personal, para conocer su estado de salud actual.
Todos estos elementos sern de mucha importancia en este Hotel porque mediante esta
informacin se llegar a saber el grado de influencia en los elementos tales como la calidad
y cantidad de sus deberes, as como tambin el de ausentismo y puntualidad.
7.5.3. CONTRATACIN
Por ltimo tenemos el proceso de contratacin, en este se formalizar con apego a la ley la
futura relacin al trabajo que desempearn para garantizar los intereses, derechos, tanto
del trabajador como la del hotel.
La duracin del contrato ser por tiempo indeterminado, adems que deber ser firmado
por el Gerente General y el responsable directo del trabajador.
7.6. FORMACIN Y CAPACITACIN DE PERSONAL
191
PLAN DE NEGOCIOS
Es un proceso planificado que busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos,
habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, la capacitacin mejora los niveles de
desempeo y es considerada como un factor de competitividad en el mercado actual. Con
el proceso de capacitacin se pretende:
De esta forma el desarrollo del personal de nuestro hotel involucra los siguientes pasos:
Induccin.
Cursos internos.
Seminarios y talleres.
Induccin
El objetivo del hotel con este proceso es el de brindar al trabajador una efectiva orientacin
general sobre las funciones que desempear, los fines o razn social de nuestro hotel. Es
de suma importancia en nuestro hotel porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptacin
en la misma. El contenido tendr como mnimo lo siguiente:
192
PLAN DE NEGOCIOS
Se desarrollar en el mismo puesto de trabajo y mientras el empleado realiza sus tareas.
Esta capacitacin la ejecutar el jefe inmediato, y la instruccin se har de forma individual
o en grupo.
Cursos Internos
Consistirn en eventos de capacitacin sobre tcnicas y/o temas acadmicos, cientficos,
tecnologa u otro tema de inters empresarial, los mismos que sern organizados por el
departamento de Recursos Humanos.
Seminarios/Talleres
Sern eventos de corta duracin (alrededor de 14 horas en tres fechas) y sobre temas
puntuales que servirn para reforzar o difundir aspectos tcnicos o administrativos; en otros
eventos generalmente concurrirn funcionarios de la empresa.
Los cursos de actualizacin generalmente se programan o se realizan en universidades,
escuelas de negocios especializadas, institutos y otras fundaciones comprometidas con la
actualizacin y desarrollo econmico. Los eventos ms recomendados sern los seminarios
y talleres en los que se dicten tcnicas nuevas para personal de nivel jerrquico de la
empresa.
7.7. CONTROL DE PERSONAL
Consistir en la puesta en prctica de una serie de instrumentos, con la finalidad de
registrar y controlar al personal del hotel, teniendo como objetivo el controlar las entradas y
salida del personal, cumplimiento el horario de trabajo, permisos, vacaciones tardanzas,
licencias, etc.
Este proceso tcnico se aplica desde el momento en que el trabajador ingresa a laborar al
hotel ya que su ingreso debe registrarse en una ficha personal pre-elaborada por el rea
de desarrollo de recursos humanos, complementndose inmediatamente con su tarjeta de
asistencia diaria.
El hotel Los lamos para llevar el control de todo su personal aplicara la:
193
PLAN DE NEGOCIOS
Ficha Personal
Huella digital
se encontrara en
194
PLAN DE NEGOCIOS
Este mtodo al ser ms flexible, nos permitir evaluar al personal de manera ms eficiente,
debida que facilita los criterios a lo largo de todo el proceso.
Ventajas:
Con esta evaluacin el hotel informara al trabajador que ha realizado un buen trabajo, con
el fin que el trabajador se sentir estimulado y creer que ello puede ayudarle en un futuro
a obtener diversas compensaciones por parte del hotel.
Tambin el trabajador cuyos mritos sern calificados, se esforzar en sus tareas diarias,
porque saben que se le vigila y califican sus esfuerzos.
Tambin observaremos que cuando un trabajador es calificado como deficiente, a travs de
la evaluacin se puede descubrir aspectos inadvertidos que le permita su superacin.
Qu se debe evaluar?
La evaluacin a cada personal del hotel, se llevara a cabo en reuniones con sus debidos
jefes, evaluando:
Alcance de metas.
El abastecimiento de insumos.
195
PLAN DE NEGOCIOS
7.9. REGLAMENTO INTERNO
En este documento contendr un conjunto de normas y reglamentos que permitir
establecer las relaciones laborales dentro del hotel.
Los reglamentos que se vern en el hotel sern las siguientes:
insistente.
Vencida la hora oficial de ingreso, el colaborador tendr una tolerancia de 5 minutos.
Las inasistencias ocurridas por motivos de enfermedad se acreditarn con la
dejados en la habitacin.
La Llave de la habitacin debe ser dejada en Recepcin. En caso de extravo ser
cargada a su cuenta.
No revelar ninguna informacin sobre el hotel (confidencialidad)
Que el personal operativo lleve puesto su uniforme.
No se permitir el ingreso de personas en estado de ebriedad.
7.9.1. Sanciones
Las sanciones sern impuestas teniendo en cuenta lo siguiente:
En caso de ausencia al puesto de trabajo el personal sea sancionado con un
descuento de su sueldo.
Cualquier cosa que el personal cometa (robo, romper algn objeto) que tenga que
196
PLAN DE NEGOCIOS
7.9.2. Permisos y licencias
Se conceder permiso al Personal por los siguientes motivos, debidamente comprobados y
especificados en el documento de autorizacin respectivo.
197
PLAN DE NEGOCIOS
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO VIII
PLAN ECONOMICO FINANCIERO
PRESUPUESTO DE INVERSION
(Expresado en Dlares)
DETALLE
INVERSN FIJA
Bloque Principal (25 Singles y 25 dobles)
Bloque Adicional (25 habitaciones singles)
TOTAL COSTO DE INVERSION FIJA
CANTIDAD
COSTO
1
1
220.000,00
100.000,00
320.000,00
consultora captura Market para los aos 2013 y 2014.Tambien se tomaran en cuenta
el arrendamiento de oficinas externas mientras duren las construcciones, se solicitara
a una empresa que nos brinde
PLAN DE NEGOCIOS
INVERSION DIFERIDA
(Expresado en dolares )
Trim Trim Trim Trim
INVERSIN DIFERIDA
1
2
3
4
Estudios de Captura
Market Nro 4 (2013 2014)
300
0
0
0
Estudios de Captura
Market Nro 8 (2013 2014)
500
0
0
0
Alquileres
1.400 1.400 1.400
0
Diseo de pgina web
0
0
800
0
Constitucin de la
empresa (S.A.)
400
0
0
0
TOTAL COSTO
INVERSIN DIFERIDA
2.600 1.400 2.200
0
Fuente Elaboracin propia
Trim
1
Trim
2
TOTAL
300
0
0
0
0
0
0
500
4.200
800
400
6.200
INVERION FIJA
Trim
1
2013
Trime Trime
Trim
s
s
2
3
4
Pago Construccin
(Infraestructura y
110.00 110.00
Alhajamiento)
0
0
TOTAL COSTO INVERSIN 110.0 110.0
FIJA
00
00
DETALLE
CAPITAL DE TRABAJO
Salarios e Incentivos
Compra de Seguros
Compra de bienes de
consumo
Publicidad y Promocin
Comisiones por Ventas
Gastos Generales
Capacitacin de la fuerza de
ventas (Nacionales e
Internacionales)
Costo de Manutencin
TOTAL COSTO CAPITAL
DE TRABAJO
0
0
2014
Trim
1
Trim
2
TOTAL
AO 2013
AO 2014
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
1
2
3
4
1
2
TOTAL
1.940 1.940 2.780 2.900 2.990 2.990 15.540
0
0
400
400
400
400 1.600
0
0
0
0
0
0
0
0
132
1.060
0
0
186
1.580
0
1.000
157
1.280
0
1.000
146
700
0
1.000
621
4.620
0
3.000
0
0
0
0
460
0
120
210
0
210
140
210
720
630
1.940
PLAN DE NEGOCIOS
INVERSION DIFERIDA
(Expresado en dolares )
Trim Trim Trim Trim
INVERSIN DIFERIDA
1
2
3
4
Estudios de Captura
Market Nro 4 (2013 2014)
300
0
0
0
Estudios de Captura
Market Nro 8 (2013 2014)
500
0
0
0
Alquileres
1.400 1.400 1.400
0
Diseo de pgina web
0
0
800
0
Constitucin de la
empresa (S.A.)
400
0
0
0
TOTAL COSTO
INVERSIN DIFERIDA
2.600 1.400 2.200
0
Fuente: Elaboracin propia
352.9
31
38822
4
CAPITAL DE APORTE DE
SOCIOS
SOCIO 1
SOCIO 2
SOCIO 3
SOCIO 4
SOCIO 5
TOTAL DE RECUSROS
DISPONIBLES
Fuente: Elaboracin propia
% DE
APORTE
20%
20%
20%
20%
20%
7.764
7.764
7.764
7.764
7.764
388.22
3,77
Trim
1
Trim
2
TOTAL
300
0
0
0
0
0
0
500
4.200
800
400
6.200
PLAN DE NEGOCIOS
TOTAL
0
0
440
0
0
0
440
0
0
0
440
0
6645
1200
440
7845
6645
1200
1760
9605
0
0
0
0
0
0
0
132
0
0
198
101
0
330
100,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
30
251,25
60
640
30
251,25
60
772
8833
1.940
0
0
0
400
0
800
1.940
0
0
0
0
0
0
2.780
1060
0
400
0
800
0
2.900
1580
1000
400
0
0
0
9.560
2640
1000
800
400
800
800
0
0
1400
0
0
0
1400
0
460
0
1400
0
120
210
0
0
580
210
4200
0
PLAN DE NEGOCIOS
internacional
Depreciacin de la Infraestructura
Imprevisto 2%
TOTAL GASTO OPERATIVOS
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO
Fuente: Elaboracin propia
0
91
4.631
0
67
3.407
800
138
7.838
800
1600
124
420
7.134 23.010
14.177
PLAN DE NEGOCIOS
,4
11228
,35
0
350
0
0
350
0
0
350
0
0
350
0
0
1400
0
PLAN DE NEGOCIOS
Costo de reduccin de gente
internacional
Depreciacin de la Infraestructura
Imprevisto 2%
TOTAL GASTO OPERATIVOS
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO
Fuente: Elaboracin propia
0
800
121
0
800
111
0
800
114
0
800
122
6960,8 6471,2
6614
7022
0
3200
468
2706
8
1186
9,9
PLAN DE NEGOCIOS
Capacitacin de la fuerza de ventas
(Nacionales e Internacionales)
Costo de Manutencin
Alquiler de ofcinas
Costo de reduccin de agente
internacional
Depreciacin de la Infraestructura
Imprevisto 2%
0
350
0
0
350
0
0
350
0
0
350
0
0
800
117
0
800
111
0
800
111
0
800
111
0
1400
0
0
3200
451
26190
TOTAL GASTO OPERATIVOS
6777,2 6471,2 6471,2 6471,2
,8
27767
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO
,95
Fuente: Elaboracin propia
TOTAL
0
0
440
0
0
0
440
0
0
0
440
0
0
1.200
440
1.200
0
1.200
1.760
2.960
0
0
0
0
0
0
0
132
0
0
198
101
0
330
101
0
0
0
0
0
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0
132
0
329
0
461
PLAN DE NEGOCIOS
COSTO FIJOS
Sueldo y salarios
Gasto de publicidad y promocin
Gasto generales
Prima de seguro
Constitucin del hotel S.A.
Pagina web
Investigacin de captura market
Capacitacin al personal de ventas
Costo de manutencin
Alquiler de ofcinas
costo de reduccin de agente
internacional
Imprevistos 2%
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL DE COSTOS FIJOS Y
VARIABLES
FLUJO DE EFECTIVO
1.940
0
0
0
400
0
800
0
1.940
0
0
0
0
0
0
0
2.780
1.060
0
400
0
800
0
460
2.900
1.580
1.000
400
0
0
0
120
9.560
2.640
1.000
800
400
800
800
580
0
1.400
0
1.400
0
1.400
210
0
210
4.200
0
91
4.631
0
67
3.407
0
138
7.038
0
124
6.334
0
420
21.410
4.631
3.407
7.170
6.663
21.870
-4.631
-3.407
-7.170
-5.463
-18.910
2013
AO
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestr
e
3
4
1
2
Financiamiento
disponible
388.224
274.033
161.066
154.336
costo de la
infraestructura
110.000
110.000
0
0
Ingresos
440
440
440
1.640
Egresos
4.631
3.407
7.170
6.663
Tesorera disponible
274.033
161.066
154.336
149.313
FLUJO DE EFECTIVO LOS ALAMOS HOTEL
(Expresado en dolares)
gestion 2014
Trimes Trimes Trimes Trimes
ITEMS
tre
tre
tre
tre
TOTAL
1
2
3
4
INGRESOS
Ingresos por venta
(Habitaciones )
0
0
6645 10050
16695
Otros Ingresos alquiler
1200
900
900
1200
4200
TOTAL INGRESOS
1200
900
7545 11250
20895
COSTO VARIABLE
Descuento por pronto pago
0
0
0
0
0
compra de insumos
157
146
183
193
679,2
comisiones por ventas
nacionales
153
121
88
157
518,7
comisiones por ventas
44
52
71
41
208
PLAN DE NEGOCIOS
internacionales
comisiones a agencias
nacionales
comisiones a agencias
internacionales
TOTAL COSTO VARIABLE
COSTO FIJOS
sueldo y salarios
publicidad y promocion
gasto generales
costo de manutencion
Alquiler de ofcinas
prima de seguro
costo de reduccion de agente
internacional
capacitacion al personal de
ventas
imprevistos 2%
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL DE COSTOS FIJOS Y
VARIABLES
FLUJO DE EFECTIVO
AO
Financiamiento disponible
costo de la
infraestructura
ingresos
egresos
tesoreria disponible
Fuente: Elaboracin propia
0
0
354,3
251
382,5
634
0
60
318,6 653,55
89
862,2
149
2188,65
2.990
1.280
1.000
210
0
2.990
700
1.000
210
0
3.220
700
1.000
280
0
3.250
1.380
1.000
280
0
12.450
4.060
4.000
980
0
400
400
400
400
1.600
0
118
5.998
140
109
5.549
40
113
5.753
100
128
6.538
280
467
23.837
6.352
-5.152
5.867
-4.967
6.406
1.139
7.400
3.850
26.026
-5.131
Trimestre
1
149.313
50.000
1200
6.352
94.162
2014
Trimestre
Trimestre
2
3
4
94.162
39.194
40.333
Trimestre
50.000
900
5.867
39.194
0
7545
6.406
40.333
0
11250
7.400
44.182
PLAN DE NEGOCIOS
Descuento por pronto pago
compra de insumos
comisiones por ventas nacionales
comisiones por ventas
internacionales
0
162
161
0
152
125
0
189
92
0
275
161
0
778,5
538,8
48
56
74
44
301,5
220,5
392,25
403,5
222,6
1317,
75
104
142
82
96
777,6
694,2 829,65
423,6
3281,
979,8
25
3.250
1.040
1.000
350
0
3.250
560
1.000
350
0
3.250
700
1.000
350
0
3.250
1.100
1.000
350
0
13.00
0
3.400
4.000
1.400
0
400
400
400
400
1.600
0
0
121
0
0
111
0
0
114
0
0
122
6.161
5.671
5.814
6.938
6.365
6.644
FLUJO DE EFECTIVO
3.112
2.470
4.006
sueldo y salarios
publicidad y promocin
gasto generales
costo de manutencin
Alquiler de ofcinas
prima de seguro
Costo de reduccin de gente
internacional
capacitacin al personal de ventas
imprevistos 2%
AO
Financiamiento disponible
Costo de la infraestructura
Ingresos
egresos
Tesoreria disponible
Fuente: Elaboracin propia
Trimestre
1
44.182
0
10050
6.938
47.294
0
0
468
23.86
6.222
8
27.14
7.202
9
13.95
4.363
1
2015
Trimestre
Trimestre
2
3
4
47.294
49.764
53.770
0
0
0
8835
10650
11565
6.365
6.644
7.202
49.764
53.770
58.133
Trimestre
PLAN DE NEGOCIOS
1
INGRESOS
Ingresos por venta (Habitaciones )
Ingresos por alquiler
TOTAL INGRESOS
COSTO VARIABLE
Descuento por pronto pago
compra de insumos
comisiones por ventas nacionales
comisiones por ventas
internacionales
comisiones a agencias nacionales
comisiones a agencias
internacionales
TOTAL COSTO VARIABLE
COSTO FIJOS
publicidad y promocin
gasto generales
costo de manutencin
Alquiler de ofcinas
prima de seguro
Costo de reduccin de agente
internacional
capacitacin al personal de ventas
imprevistos 2%
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL DE COSTOS FIJOS Y
VARIABLES
FLUJO DE EFECTIVO
Financiamiento
disponible
costo de la
infraestructura
ingresos
9240
1200
10440
8625
900
9525
10440
600
11040
39750
1200
40950
68055
3900
71955
0
224
226
0
212
173
0
272
132
1885,5
280
230
1885,5
988,2
759,9
67
311,25
78
230,25
100
402
63
1326
307,8
2269,5
112
149
939,15 841,05
89
490
838,8
995,7 4273,8 7049,7
sueldo y salarios
AO
400
400
0
0
117,2
5.977,
20
6.916,
35
3.523,
65
0
0
111,2
5.671,
20
6.512,
25
3.012,
75
400
0
10440
0
9525
0
11040
1.600,0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
111,2
111,2 450,80
5.671, 5.671, 22.990
20
20
,80
6.666, 9.945, 30.040
90
00
,50
4.373, 31.005 41.914
10
,00
,50
2016
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1
2
3
58.133 61.656,82 64.669,57
400
4
69.042,67
0
40950
PLAN DE NEGOCIOS
egresos
6.916,35 6.512,25 6.666,90
tesoreria disponible
61.656,82 64.669,57 69.042,67
Fuente: Elaboracin propia
9.945,00
100.047,67
ACTIVOS
ACTIVO
CORRIENTE
Disponible
ACTIVO NO
CORRIENTE
Diferido
gastos de
organizacin
Activo fijo
Infraestructura
TOTAL ACTIVO
Fuente: Elaboracin propia
MONT
O
388.2
24
388.2
24
PASIVO Y
PATRIMONIO
PATRIMONIO
capital social
MONT
O
388.2
24
388.2
24
0
0
388.2 TOTAL PASIVO Y
24 PATRIMONIO
388.2
24
MONT
O
0
149115
6334
198
218400 PATRIMONIO
Diferido
Capital social
gastos de organizacin
374.0
47
388.22
4
14.177
PLAN DE NEGOCIOS
Activo fijo
infraestructura
deprec.acumulada
infraestructura
TOTAL ACTIVO
Fuente: Elaboracin propia
220000
-1600
TOTAL PASIVO Y
374047 PATRIMONIO
patrimonio
0 utilidad del periodo
Activo fijo
infraestructura
deprec.acumulada
infraestructura
TOTAL ACTIVO
Fuente: Elaboracin propia
resultados acumulados
374.0
47
MONT
O
0
385.2
76
388.22
4
11.228
14.177
32000
0
-4800
38527 TOTAL PASIVO Y
6 PATRIMONIO
385.2
76
MONTO
0
PLAN DE NEGOCIOS
caja
Exigible
cuentas por cobrar
Realizable
inventario
ACTIVO NO CORRIENTE
Diferido
gastos de organizacin
Activo fijo
infraestructura
deprec.acumulada
infraestructura
TOTAL ACTIVO
Fuente: Elaboracin propia
57858,0
7
27012,3
0
275,10
31200
0 PATRIMONIO
Capital social
0,00 utilidad del periodo
resultados acumulados
320000
8.000,0
0
39714 TOTAL PASIVO Y
5 PATRIMONIO
308800 PATRIMONIO
Capital social
utilidad del periodo
resultados acumulados
320000
11.200,
00
424913 TOTAL PASIVO Y
,42 PATRIMONIO
397.145,
47
388.224
11870
-2.948
397.145
MONTO
0
424913
,42
388.224
27768
8922
424913
,42
PLAN DE NEGOCIOS
2013
147,60
%
2014
2015
2016
27,13%
28,08%
47,44%
-3,79%
2,91%
2,99%
6,53%
EVALUACION FINANCIERA
INVERSIN
352.930,70
VAN
188.661,55
TIR
16,94%
N
4
TRMA
6,18%
PRI
4,5
B/C
1,53
2013
2014
2015
2016
407134, 412265, 398314, 348558,9
PRI
07
12
37
9
18.910,3 5.131,0 13.950,7 746.873,
-388.223,77
0
5
5
36
ULTIMO FLUJO
CAPITAL DE TRABAJO
VALOR RESIDUAL
AO
2013
2014
2015
FLUJO DE EFECTIVO
388223,
77
18910,3
0
-5131,05
13950,75
41914,50
26730,70
678228,155
3
2016
746873,36
PLAN DE NEGOCIOS
FLUJO TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
-388224
-18910
-5131
13951
746873
VAN =I 0 +
FE1
FE 2
FE3
FE 4
FEn
+
+
+
++
1
2
3
4
n
(1+i) (1+i) (1+i ) (1+i )
(1+i )
VAN =188.661,55
En el proyecto los flujos de efectivo descontados son superiores a la inversin inicial,
entonces el VAN es positivo, y el proyecto ser aceptado porque este aporta valor a
la empresa, es decir, se habr recuperado el valor de la inversin, se habr ganado la
tasa mnimamente requerida por los accionistas, y se habr generado un plus, o sea
el VAN.
INV 0=
+ FE 1
FE 2
FE3
FE 4
FEn
+
+
+
+ +
1
2
3
4
n
(1+ K ) (1+ K) (1+ K ) (1+ K)
(1+ K )
TIR=16,94%
PLAN DE NEGOCIOS
La TIR de nuestro proyecto es superior a la tasa de rendimiento mnima requerida
para el proyecto de inversin, entonces se acepta el proyecto los lamos
hotel.
B VAN
=
+1
C
Io
B/C =1,53
PUNTO DE EQUILIBRIO
Es un indicador que nos muestra cual es el nivel de ingresos mnimos para poder
hacerle frente a nuestros costos.
PLAN DE NEGOCIOS
EXPRESADO EN DOLARES
AO
2013
TRIMESTRE
2014
1 2
INGRESOS (Y)
0 0
0 0
0 7845 1200
900
6.33
0
4 5.998 5.549
0 0
0 0
0 0
MARGEN DE
SEGURIDAD
8589
854
%
2015
3
1
2
3
4
1005
7545 11250
0 8835 10650 11565
5.67
5.753 6.538 6.161
1 5.814 6.222
653,5
694, 829,6
5 862,2 777,6
2
5 979,8
1
10440
5.977,2
0
939,15
6298
7081
6677 6155
6305
6798
6568
17%
37%
34%
41%
41%
37%
30%
POR HABITACION
AO
TRIMESTRE
2013
2015
25
25
25
25
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
% Singles
76%
78%
77%
78%
78%
77%
78%
79%
78%
77
% Dobles
24%
22%
23%
22%
22%
23%
22%
21%
22%
23
19
19
19
20
39
38
39
40
39
SINGLES
1 2 3
2014
PLAN DE NEGOCIOS
DOBLES
Fuente: Elaboracin propia
PLAN DE NEGOCIOS
8.9 CONCLUSION
Despus de haber analizado los indicadores financieros, concluimos que el proyecto de
inversin de los lamos hotel es viable ya que se logra recuperar la inversin en 4.5 aos
se obtiene una tasa de retorno del 16,94%
PLAN DE NEGOCIOS