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VERSIN FINAL
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Formuladores:
Juan Jose Ruiz Chulla
Lucio J. Montalvo Delgado.
Yolanda Ibarra Portocarrero
Miguel Chavez Pinchi
Carlos Gutierrez Silva
Vctor Hugo Lima Pimentel
Puerto Maldonado ABRIL del 2015
Contenido
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1. RESUMEN EJECUTIVO
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La Asociacin Agro-ganadera Unidos las Piedras, en adelante OPA, es una Organizacin del distrito de Las
Piedras, provincia de Tambopata, que nace por iniciativa de un grupo de productores ganaderos en el ao
2013 a consecuencia de las constantes muestras de apoyo del sector pblico pecuario y agrcola. Desde ese
entonces, la Asociacin ha estado dirigida por el Tecn. Jony Oscar Portocarrero Lpez, miembro y socio activo
desde su Fundacin.
A principios del 2013 la OPA se formaliz en los Registros Pblicos con un total de 24 socios (17 varones y 07
mujeres) y con un rea total de 1100 hectreas sustentadas bajo certificados de posesin y ttulos de
propiedad, actualmente son 32 socios (25 varones y 07 mujeres) de los cuales 26 participan de este apoyo por
el gobierno (22 varones y 04 mujeres) y con un total de 1176 hectreas sustentadas bajo constancia de
posesin y ttulo de propiedad. A partir de la fecha, la OPA empez a funcionar como un conjunto sinrgico de
ganaderos que empezaron a obtener logros fundamentales por ser la primera organizacin dedicada a este
rubro.
En la actualidad la OPA viene comercializando sus ganados en pie con un peso promedio de 190 kg, con una
edad mayor a dos aos, para que este negocio sea rentable estos ganados a los 15 meses en el primer y
segundo ao del plan de negocio deben pesar de 253 kg y al tercer ao tendrn un peso de 325.5 kg para el
beneficio en el camal (peso promedio). Identificndose entonces como problema principal: Bajo incremento
de peso en el ganado vacuno engordado criados en forma tradicional al pastoreo libre. Para revertir esta
problemtica los socios de la OPA se han trazado 06 lineamientos tecnolgicos que posibilitarn mejorar la
rentabilidad y sostenibilidad del negocio de ganado de engorde. Las soluciones tecnolgicas son las que se
mencionan continuacin:
1. Mejoramiento de forrajes y de la racin alimenticia.
2. Implementacin de un botiqun veterinario.
3. Implementacin de asistencia tcnica en manejo de ganado de engorde.
4. Implementacin de un mdulo de inseminacin artificial.
5. Construccin e implementacin de un centro de engorde.
6. Adquisicin de un camin para transporte de carga.
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A travs de las soluciones estratgicas descritas la OPA podr alcanzar ingresos brutos por un valor de
S/381,841.00 anual el primer ao de ejecucin del proyecto al finalizar la ejecucin del plan de negocio en el
quinto ao, la OPA lograr un ingresos bruto por un valor de S/625,553.25.
Razn social
RUC
Domicilio legal
1)
Ganado Vacuno
Inicio de actividades
Capital social inicial (S/.)
Capital social
actual (S/.)
1000
Hombres:
N inicial de socios (a la fecha de
Mujeres:
constituida)
Total:
17
07
24
1100
Hombres:
N actual de socios Mujeres:
Total:
25
07
32
1234
N actual de
1884
cabezas 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo
0
Hombres:
22
rea considerada Bajo riego:
N de socios elegibles para el
Mujeres:
04
Secano:
1176
en el Plan de
Programa
Negocios
(ha)
Total:
26
Total:
1176
N de cabezas en el Plan de
1884
Negocios 1/
Total
%
Organizacin %
Programa
%
Monto de la ST (S/.)
438,199.07
100
89,559.81
20
348,639.26
80
Telfono de contacto
974615192 RPC - 982319208 - #952258225
aaulp-mdd@outlook.com, jjrch-2009-86@hotmail.com,
Correo electrnico
mchavezp62@hotmail.com.
1/Si la Organizacin tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe sealar el nmero de cabezas por cada
tipo (agregar las filas que sean necesarias).
* Las organizaciones que se presenten asociadas bajo la modalidad de Consorcio o cualquier figura
empresarial reconocida por Ley, debern presentar la Tabla 1 por cada organizacin y en forma conjunta.
1450
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N inicial de cabezas 1/
(Razas: Braman, Gir y Criollos)
1500
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07/05/2013
Sede Productiva
Telfonos
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Representante Legal
3. ANTECEDENTES
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La Organizacin fue constituida el 07 de Mayo del 2013 por un total de 24 socios y con un capital social de
1000 N/S. Sus miembros son agricultores con experiencia en la actividad de Ganado Vacuno. En el ao 2009
los productores contaban con 220 cabezas de ganado y en el 2010 hubo un incremento, llegando a tener 500
cabezas de ganado, este crecimiento se explica por el mejor manejo implementado por cada uno de ellos, ya
que han sido beneficiados con el proyecto ejecutado por la Direccin Regional de Agricultura de nombre
Mejoramiento de la Produccin de Ganado Vacuno en la Regin de Madre de Dios, proyecto llevado desde
el ao 2009 al 2012.
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Los asociados cuentan con experiencia en el mbito agrcola y pecuario, por lo que se resalta que con las pocas
capacitaciones brindadas por la Direccin Regional de Agricultura y SENASA han podido alcanzar un
crecimiento en sus actividades en general, pero con nfasis en la actividad ganadera. Con la participacin de la
Asociacin en el programa AGROIDEAS, los socios incrementaron en un nmero de 8, haciendo un total de 32
socios activos; pero solamente 26 socios vienen participando en el programa con el objetivo de mejorar su
actividad ganadera
3.1 Problemtica
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Problemtica central
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Causas
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Efectos
Principales
econmicas
(provincia)
de
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Poblacin
actividades
Las principales actividades econmicas en el distrito de Alegra es la
la zona
agricultura, pecuaria y forestal.
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Aspecto
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ndice de pobreza
Principales Organizaciones de
Productores Agropecuarios
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Principales
productos La economa del Distrito de Las Piedras se basa en diferentes actividades
agropecuarios de la zona de productivas, fundamentalmente la castaera; agricultura y la actividad
impacto de la Organizacin
ganadera.
RD
Niveles
de
productividad La produccin ganadera en esta localidad es desarrollada en un entorno
promedio en la zona para el familiar; sin embargo se ha podido constatar que los productores llegan a
(los) producto (s) de la tener una productividad promedio de 226 ganados vacuno con 190 Kg de
Organizacin
peso vivo de ganado en pie con una edad de ms de 2 aos.
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pocas de saca
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El sistema de produccin es
extensivo y se caracteriza por ser
al pastoreo en pastizales naturales
con una capacidad de carga alta 01
ganado por ha.
Existe un
deficiente
manejo
tanto
reproductivo y reproductivo, as
como el manejo sanitario es
deficiente, debido a que la
deficiencia en las capacidades. Por
otro lado el valor gentico no son
para las condiciones de trpico
(selva baja).
La presencia de
enfermedades parasitaria externas
e internas hacen que los animales
no incrementen el peso en el
tiempo requerido.
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De produccin
El valor de comercializacin de
La cantidad de ganado que viene comercializando
226 cabezas de ganado al ao es
la asociacin es de 166 cabezas al ao,
bajo.
La calidad de ganado que ofrece la
organizacin es de mala calidad
porque el genotipo de estos
animales no son de caracterstica
de engorde; existe en el hato de la
Actualmente la organizacin vende ganado vacuno organizacin
animales
criollo
en un peso promedio de 190 kg, con una edad cruzados con Brown suise y
mayor a dos aos.
braman , consiguiendo entonces
una calidad de carne que por el
periodo
de
engorde
aproximadamente de dos a dos
aos y medio no es el ptimo con
porcentajes de carcasa de 45% a
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De productividad
De Calidad
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50 %, siendo el ptimo de 60 a
70% de carcasa (Agrobanco 2012)
El costo de criar ganado en pastoreo es de S/. 2.97 El costo de criar ganado en forma
De costos
por kg,
estabular para el
El precio de ganado puede
mejorarse de acuerdo a la calidad
A la fecha la organizacin obtiene por venta de del ganado con carcasas del 60 a
ganado al pastoreo cerca de S/ 140, 000 Nuevos 70%, llegando a costar hasta S/.
De Ingresos
soles , que resulta de tener 160 animales vendidos. 5.5 por kg de ganado en pie, con el
con un peso promedio de 190 kg a un valor de S/ plan de negocio se obtendra un
3.5 por kilogramo de peso vivo
ingreso
econmico de S/
626,269.52 al quinto ao del
proyecto)
Con la implementacin del plan de
negocio se pretende cambiar esta
La organizacin actualmente no genera utilidades
De generacin de
realidad y obtener por la venta en
debido a que cada socio realiza su venta del ganado
utilidades
conjunto utilidades que permitan
en forma individual
a la organizacin ser ms
competitivas.
La organizacin a la fecha no ha
Financiamiento
Propio
recurrido a financiamiento de sus
actividades productivas.
Empleos directos 26 familias, empleos indirectos 80 Empleos directos 26, empleos
Empleo
personas
indirectos 100
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Con la
adopcin tecnolgica se pretende
implementar un programa de sanidad y un
botiqun veterinario que no solamente nos
servir para evitar enfermedades sino en la
etapa de preparacin de vientres para el
programa se inseminacin.
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Programa de Sanidad
En la actualidad no existe un
programa de sanidad, salvo la
vacunacin contra el carbunclo
sistemtica realizado por SENASA,
obligado
para
todos
los
ganaderos.
La desparasitacin de los ganados
vacunos se realiza de una manera
curativa y no preventiva, ms del
90% no realiza la desparasitacin
de sus ganados y solo el 10% lo
realiza de una forma interna y
externa.
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Caractersticas
especiales
particulares
(diferenciacin)
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EN
Calidades
presentaciones
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Terreno
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
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Ganado
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TESORERO
FISCAL
VOCAL 1
VOCAL 2
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ASAMBLEA
GENERAL
CONSEJO
DIRECTIVO
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tem
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ASAMBLEA GENERAL
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CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE
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la institucin.
g) Representar a la asociacin en organismo de grado superior, en la lnea
productiva representativamente, representar a la asociacin ante toda clase
de autoridades, sean polticas, administrativas, municipales, judiciales,
bancarias, crediticias, financieras, comerciales y otras.
Reemplazar al presidente, en caso de impedimento, licencia o ausencia temporal
con las mismas atribuciones y responsabilidades.
Corresponde las siguientes funciones:
a) Llevar al da los libros de actas del consejo directivo y asamblea general
firmndolos junto con el presidente.
b) Transcribir los acuerdos de la asamblea general y del consejo directivo.
c) Mantener actualizado el libro de socios y archivo de la asociacin.
Es el depositario y responsable de patrimonio de la asociacin, sus funciones y
atribuciones son:
a) Autorizar mancomunadamente con el presidente los documentos de pago y
cobro.
b) Que la contabilidad sea llevada conforme a ley.
c) Formular y presentar el proyecto de presupuesto anual y el balance
comercial, con sus anexos al final de cada ejercicio econmico de la
asociacin.
d) Suscribir los recibos, los documentos de ingreso y egresos.
e) Informar al consejo directivo en las sesiones ordinarias acerca del
movimiento econmico de la asociacin.
Tiene la funcin de fiscalizar toda la marcha de la asociacin y al consejo
directivo.
Supervisar las actividades de la asociacin, del consejo directivo y asamblea
general y reemplazar a los miembros del consejo directivo, con excepcin del
presidente.
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VICE-PRESIDENTE
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SECRETARIO
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TESORERO
FISCAL
VOCALES
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EN
RD
16
Presidente
04/05/2013, al
04/05/2015
Secretario
Tesorera
Fiscal
1 Fiscal
04/05/2013, al
04/05/2015
04/05/2013, al
04/05/2015
04/05/2013, al
04/05/2015
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04/05/2013, al
04/05/2015
N
A
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2 Fiscal
04/05/2013, al
04/05/2015
04/05/2013, al
04/05/2015
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Vice
presidente
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MAMANI
CHINO
JULIAN
ROMERO MERMA
LEONIDAS
VARGAS
RACUA
MARITZA
MAGDALENA
CASAVERDE SANTA
CRUZ DONATO
SERRANO
CANO
CAMILO
PORTOCARRERO
LOPEZ
VICTOR
HUGO
Desde (mm/aa)
PORTOCARRERO
LOPEZ JONY OSCAR
Cargo
Apellidos y
nombres
Vacante
Asistente
Tcnico
pecuario
Cargo
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Apellidos y
nombres
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mercado
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Paso 3
Definicin del perfil del
cliente en el mercado
objetivo
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el
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Paso 2
Delimitar
objetivo.
Paso 1
Delimitar el mercado con
criterio geogrfico.
Pasos
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Oferta
Fuente : INIA, 2007. En base a una saca anual de 65 millones de animales a 0.4 kg carne por
animal.
La produccin de carne bovina en la Regin de Madre de Dios en el ao 2013 ascendi a
1666.1 TM, la cual resulta inferior a la produccin del ao 2012, que fue de 1707.2 TM. Este
comportamiento en disminucin de produccin de carne bovina a nivel regional se puede
explicar al sistema de crianza tradicional de pastoreo libre no tecnificado que se aplica en la
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Demanda
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El consumo de vacuno ha ido en aumento en varias regiones del pas con un consumo
percapital promedio nacional de 5.62kg/persona, mientras que la regin Madre de Dios es
uno de los departamentos con mayor consumo de carne vacuna con 14.46 kg/pp, Moquegua
y Apurmac con 12.56 y12.27 kg/pp respectivamente; Arequipa y Amazonas 11.63 y 11.06
kg/pp respectivamente.
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5.1.3 Precios
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EN
1997 - ENE
1997 - NOV
1998 - SET
1999 - JUL
2000 - MAY
2001 - MAR
2002 - ENE
2002 - NOV
2003 - SET
2004 - JUL
2005 - MAY
2006 - MAR
2007 - ENE
2007 - NOV
2008 - SET
2009 - JUL
2010 - MAY
2011 - MAR
2012 - ENE
2012 - NOV
2013 - SET
RD
12
10
8
6
4
2
0
Ao-mes
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5.1.4 Comercializacin
Intermediarios de la
regin que comercializan
el ganado vacuno en el
camal de la localidad
No hay
Mercado local de
Puerto Maldonado
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Ganado Vacuno, de
dos aos de edad
en pie
Cliente /Mercado
Contrato /
Plazo
Producto (s)
/Presentacin
160 cabezas de
ganado/ao en
promedio
S/ 140, 000 en
valor anual de
venta y 3.5 S/Kg
Descripcin del
proceso de
comercializacin
El acopiador se
dirige a cada una de
las parcelas de los
beneficiarios.
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5.1.6 Competidores
Actualmente los competidores de la OPA son ganaderos locales quienes comercializan sus productos
directamente con comerciantes de los diferentes Mercados locales.
Tabla 15: Competidores Actuales de la Organizacin
Organizacin
Competidor A (indicar el nombre)
Ganaderos individuales de la provincia
Lugar de produccin (distrito, Distrito Alegra, provincia de
de Tambopata. Existen 715 productores
provincia).
Tambopata
agropecuarios (INEI 2012)
Producto(s) y presentacin
Ganado en pie
Ganado en pie.
(es).
150 ganados, con un peso Individualmente los ganaderos ofertan
Oferta anual (Kg., litros, etc.).
promedio de 190 kg
08 ganado anual, con un peso de 190 kg.
Regular ganado heterogneo,
Regular ganado heterogneo, con bajo
Calidad de producto.
con bajo porcentaje de carcasa,
porcentaje de carcasa, animales adultos
animales adultos
Mercado(s) de destino y/o Empresa
de
ganaderos
Mercado local
principales clientes.
Interocenicos SRL
Estrategia de distribucin
Simple (ganadero-acopiador)
simple
Participacin de mercado (%).
5,2 %
94.8 %
Imagen
de
la
Buena
ninguna
entidad/organizacin.
Tienen organizacin consolidada.
Son dueos de sus hatos
ganaderos.
Cuentan con pastos naturales
Fortalezas.
Trabajan solos
para la crianza del ganado.
Ms del 60% de sus ganados son
hembras lo que le permite
aumentar el nmero de cabezas.
Carencia de capacidades en
Debilidades.
manejo ganadero y carencia de Carencia de trabajo en organizacin.
tecnologa
Trabajan con contratos (S /
No
No
No).
Acceso
al
financiamiento
No
No
(seale la fuente).
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Dato
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El derecho por el trmite de estos certificados para bovinos o equinos hasta 05 animales es S/.5.40 y
cada animal adicional S/.1.10
La OPA cuenta con personeria juridica, cuenta con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) N
20542817730, por lo que cumple con realizar las declaraciones ante la SUNAT.
RD
Los tributos a los que estan afectos son el pago del impuesto a la Renta (Regimen Agrario) e Impuesto
General a las Ventas (IGV); estas declaraciones son realizadas por la contadora de la Organizacin
tomando en cuenta los cronogramas de pago de la SUNAT.
En cuanto al IGV, la region Madre de Dios se encuentra exonerada por estar ubicada en la region
Amazonica del Per (Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonica).
EN
El estircol generado por el proceso de crianza del ganado servir como abono en las parcelas de los
miembros de la asociacin y para fertilizar los cultivos de pastos y maz.
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El desarrollo de un sistema de engorde por parte de la OPA permite que ya no se tenga que degradar
ms terrenos destinados al pastoreo libre de los ganados, evitando as que erosionen y compacten.
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6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
OPORTUNIDADES
RD
EN
Demanda de ganado de
engorde (1o)
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Disponibilidad de material
gentico para el
mejoramiento de raza. (2o)
DEBILIDADES
25
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEDIAS DA
D
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MATRIZ EFI
A
CU
1
0,6
0,8
10
0,3
75
14
PESO
CALIFICACION
2,7
CALIFICACION
PONDERADA
0,05
10
0,2
0,05
0,1
25
100
6
20
0,4
3,1
RD
Desconocimiento en la elaboracin de
ensilados (3d)
Escaso conocimiento en el manejo zoosanitario
del ganado (4d)
SUB TOTAL DEBILIDADES
TOTAL
20
20
N
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DEBILIDADES
25
CALIFICACION
PONDERADA
CALIFICACION
PESO
FORTALEZAS
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AMENAZAS
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EN
PUNTUACION : 0.775
INTERPRETACION
El resultado de la matriz, indica que nuestra organizacin es saludable presentando fortalezas internas que
permitirn lograr los objetivos planteados en el plan de negocios.
26
MATRIZ EFE
PESO
CALIFICACION
25
CALIFICACION
PONDERADA
1
15
0,45
20
0,8
0,2
70
15
AMENAZAS
PESO
CALIFICACION
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CU
15
0,15
2,45
CALIFICACION
PONDERADA
0,1
0,3
0,1
10
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OPORTUNIDADES
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Objetivo especfico
Estrategia
N
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rea
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Produccin
(Ganado de
engorde)
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EN
RD
Mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento productivo de manejo
ganadero.
Mejorar el sistema de transporte para el
Gestin comercial manejo tcnico y comercializacin del
ganado vacuno de engorde.
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La necesidad que se satisface, es contar con animales disponibles para el consumo de la poblacin.
PRECIO
Por lo general el ganado de saca se comercializa en pie, sin embargo el comprador antes de ponerle
precio, evala las condiciones fsicas del animal, edad y peso, de esta forma puede determinar la condicin de
carne, es decir el promedio de kilos que rendir al gancho cada vacuno, (tcnica desarrollada por los
comerciantes y productores).
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Por tratarse de un negocio basado en volumen de costo bajo, el sistema de fijacin de precios a que se regir
ser de acuerdo al mercado (Pricing).
Por lo tanto, el precio ser de S/ 5.5 x kg/cabeza en pie, que corresponde a una estrategia de precio de valor
medio (calidad media, precio medio del mercado).
PLAZA
Al ser un producto de gran demanda, tiene una amplia cobertura. Esta se encuentra distribuida en todos los
mercados de nuestra localidad, y es consumido por todos los segmentos sociales.
RD
EN
PROMOCION
Para ello, brindaremos el servicio de transporte del ganado al camal de EC-GANADEROS INTEROCEANICOS SRL.
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La promocin ser que se vender un producto de carne uniforme, calidad y a la vez ser en cantidad y no al
menudeo como se viene realizando lo que beneficiara a todo el mercado.
29
Meta
ao 4
Meta
ao 5
0.750
0.950
0.950
0.950
10
10
12
181
217
0.300
0.750
Adecuado manejo de
sanidad animal.
Mortalidad de
Terneros (%)
12
360
380
418
278
299
297
313
N
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244
226
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EN
RD
Mejoramiento de las
capacidades en manejo
Mes
de crianza del ganado
de engorde
Mejoramiento del valor
Numero de
gentico ganado vacuno
Inseminaciones.
de engorde.
Mejoramiento de la
infraestructura y
equipamiento
modulo
productivo de manejo
ganadero.
Mejorar el sistema de
transporte para el
Nmero de
manejo tcnico y
cabezas
comercializacin del
comercializadas
ganado vacuno de
engorde.
N
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Incremento de
peso (Kg/da)
A
CU
Adecuada alimentacin
e incremento de la
conversin alimenticia
del ganado criado.
Indicadores
D
D
Meta
ao 3
Objetivo Especfico
30
N
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Trimt 04
D
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Trimt 03
Trimt 02
Trimt 01
Ao 01
X
X
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CU
N
A
D
RD
EN
P-
X
X
X
A
U
31
Detalle
Justificacin
La instalacin de los pastos ( elefante y tazmania) son especies que se habituaron las condiciones de la
zona ( Distrito de las Piedras) muchos de los agricultores la utilizan el paralainstalacion de forraje y el maz
Marginal T 28 es usado tando para la utilizacin del grano para la preparacin del alimento concentrado y el
follaje ( chala) como forraje y la elaboracin de ensilado para la alimentacin del ganado vacuno. Estas
prcticas se vienen realizando en zonas como Lima, Cajamarca, Arequipa, San Martin, etc. Siendo San
Martin el departamento referente para replicar esta tecnologa en nuestra regin.
N
A
D
A
CU
N
O
-M
D
D
Detalle
tem
RD
P-
EN
Justificacin
Se tienen referencia exitosas de la Direccin Regional Agraria de Madre De Dios ya que ejecuto un proyecto
denominado Mejoramiento de la Produccin de Ganado Vacuno en la Regin de Madre de Dios, en el cual
se logr mejorar genticamente la raza de ganado para trpico y mejoro las capacidades en los productores.
A
U
Justificacin
32
Detalle
Detalle
N
O
-M
Justificacin
D
D
Justificacin
Madre de Dios es una zona tropical en la cual la actividad ganadera se viene realizando desde inicios de su
fundacin, y la crianza de estos se ha venido realizando de manera emprica; pero que poco a poco con
apoyo de diversos proyectos han ido mejorando a travs de la asistencia tcnica.
La demanda de carne en la regin va en aumento en funcin al crecimiento poblacional (10.6%); lo cual en
conjunto a las diversas actividades econmicas como la minera, principalmente, han demandado gran
cantidad de este producto, por ser parte de la canasta bsica.
N
A
D
A
CU
tem
A
U
P-
EN
RD
Justificacin
33
Proceso /
Actividad
(Ejemplo)
N
O
-M
A
CU
Preparacin
ensilado
Proceso mejorado?
(S / No)
Comentar la mejora
Detalle tcnico
D
D
A
U
P-
EN
RD
N
A
D
34
RD
N
A
D
A
CU
N
O
-M
D
D
7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera)
EN
A
U
P-
Los detalles de ubicacin, localizacin y tamao de la nueva infraestructura para la actividad productiva se
mostraran en los planos de localizacin, ubicacin y distribucin de reas, estos se adjuntaran en los anexos
del presente Plan de Negocios.
35
D
D
N
O
-M
A
CU
V
O
N
A
D
Tabla 20: Descripcin de las caractersticas del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT
Descripcin
tem
EN
RD
Caractersticas Principales
A
U
P-
Caractersticas
especiales
particulares (diferenciacin)
Calidades y presentaciones
Aspectos mejorados
Ganado vacuno en pie con un
rendimiento de la canal de 65 a 70%.
Ganado criado bajo el sistema
intensivo ( Estabulado) mente durante
90 das con un peso aproximado de
253 kg para los aos 01 y 02 para el
ao 03 con pesos de 325.5 kilogramos
de peso vivo; la calidad del ganado
mejora lo mismo que su ganancia de
peso y su porcentaje de carcasa
Ganado vacuno en pie con 15 meses
de edad en promedio, sano sin
presencia de parsitos externos e
internos y con el plan de sanidad
cumplido.
La comercializacin del ganado vacuno
en pie en el ao 01 y 02 ser de 253
kg, con edad menor a dos aos (15
meses) y en el ao 03 ser de 325.5 kg
con una edad de 15 meses, calidad
lograda gracias al manejo estabular,
mejoramiento gentico, alimentacin
y manejo sanitario.
36
N
O
-M
Bien: nombre y
cantidad
D
D
A
CU
N
A
D
RD
- 156 Kg. de
semillas de pasto
forrajero variedad
elefante.
156Kg.
de Mejoramiento de
semillas de pasto forrajes y de la
variedad
racin alimenticia
Tanzania.
- 650 Kg. de
semillas de maz
forrajero.
A
U
P-
EN
- 26 picadoras de
forraje.
Implementacin de
1 botiqun
un
botiqun
veterinario.
veterinario.
Insumos
Presentacin
Cantidad
1 Destroyer
Frasco de 1 Litro
2 Bovimec
Frasco de 100 ml
Frasco de 250 ml
3 Vigantol
20
4 Catosal
10
5 Caloi NF
37
Frasco de 100 ml
7 SULTRAX Genfar
Frasco de 100 ml
Frasco de 250ml
Frasco de 100 ml
Frasco de 250 ml
11 Dexalam
Frasco de 100 ml
13 Conceptal
Frasco de 10 ml
10
14 Estrovet
Frasco de 100 ml
15 Oxitocina
Frasco de 10 ml
Frasco 400 ml
20 Alchohol
Frasco de 1 Litro.
21 Tintura de yodo
N
O
-M
9 Enroflox
10 Agromincin 20 LA
19 Curabichera
Unidad
Unidad
23 Naricera
Unidad
Cajas
A
CU
Frasco de 1 Litro.
21 Dosificador de 60 ml vacuno
Cajas
Unidad
60
Unidad
60
Unidad
Unidad
35 Papel toalla
Unidad
N
A
D
26 Jeringas descartables de 20 ml
CGL-125
Tipo de Motor: 4 T monocilindrico, OHC, enfriado por aire
Cilindrada: 124.8 cc.
Potencia Mxima: 8.5 HP a 7000 RPM.
Par mximo: 10.1 Nm a 5000 RPM.
Capacidad de aceite del motor a drenar: 0.8 lt/1.0 lt.
Capacidad del tanque de combustible/reserva: 10.0/2.5 litros.
Transmisin: 4 Velocidades.
Sistema de filtro de aire: Espuma de poliuretano aceitada.
Tipo sistema de combustible: Carburador de vlvula de pistn.
Encendido: DC-CDI.
Batera: 12 V. 3 Ah
D
D
6 Pen Strep
Implementacin de
asistencia tcnica
en
manejo
de
ganado de engorde
P-
EN
RD
-1 motocicleta
A
U
- 1 mdulo de
inseminacin
artificial. (detallar)
Implementacin de
un
mdulo de
inseminacin
artificial.
Insumos
Presentacin Cantidad
Thermo descongelador
Unidad
Paquete
Corta pajillas
Unidad
Unidad
Unidad
Tanque de nitrgeno 3 kg
Unidad
Tanque de nitrgeno 20 kg
Unidad
Unidad
Unidad
250
38
10 Nitrgeno liquido
Litros
720
Unidad
Paquete
A
CU
Construccin
e
de implementacin de
un
centro
de
engorde.
N
A
D
- 1 centro
engorde.
Potencia de 1 Hp.
Caudal 90 Lpm
Dimetro de Salida: 1 pulg.
O1 Kit de accesorio de instalacin de Bomba.
Cinta Vulcanizante 3m.
Soga Drija.
Cable Vulcanizante NAVAL 3 X 12.
Reduccin bushin 1 - 1.
Unin 1 PV.
Unin Universal.
Llave de paso 1 .
Tubo c 10 1.
Tee 1 PVC C/R.
Niples 1x4.
Tefln.
Formador de Empaque.
N
O
-M
D
D
RD
A
U
P-
EN
Adquisicin de un
- 1 camin de camin
para
carga.
transporte
de
carga.
D
D
A
U
P-
EN
RD
N
A
D
N
O
-M
A
CU
40
N
O
-M
D
D
A
CU
El presente PNT, de acuerdo a las caractersticas del producto, se ha identificado que en la zona de influencia
existen las condiciones para su implementacin como: disposicin de terreno, reas para el cultivo de
pastizales y forrajes, se cuenta con energa elctrica monofsica y trifsica y se cuenta con pozos tubulares para
el uso de recursos hdricos.
A
U
P-
EN
RD
N
A
D
Los productores tambin cuentan con experiencia en la crianza de ganado con ms de 20 aos y la propuesta
de solucin es el mejoramiento actual de sus procesos engorde.
41
N
O
-M
D
D
12,090
253
61,732
310
14,570
278
253
70,334
47
345
16,215
299
325.5
97,325
49
345
16,905
297
325.5
96,674
54
345
18,630
313
325.5
101,882
244
47
310
Produccin total
estimada (Kg)
N
A
D
39
Saca de vacas
Saca de Toretes ( Engorde)
Saca de vacas
Saca de Toretes ( Engorde)
Saca de vacas
Saca de Toretes ( Engorde)
Saca de vacas
Saca de Toretes ( Engorde)
Saca de vacas
Saca de Toretes ( Engorde)
Rendimiento
esperado
(Kg/cabeza)
Unidades
productivas
(cabezas)
Categoria
Ao
A
CU
N de Socios
Concepto
RD
En la tabla 24 se muestra que se ha realizado un copio en los aos 01 y 02 para optimizar las instalaciones del
centro de engorde y el detalle se muestra en el cuadro siguiente:
Tabla 24 Plan de produccion consolidado
Ao Base
Ao 1
Ao 2
26
26
26
Ao 3
Ao 4
Ao 5
26
26
26
726
941
941
936
987
1,086
Saca de vacas
Saca de Toretes ( Engorde)
Nro de cabezas acopiadas
36
226
-
39
174
70
47
248
30
47
299
-
49
297
-
54
313
-
A
U
P-
EN
Numero de Madres
La mano de obra durante todo el proceso productivo est asegurada ya que existe en la zona mano de obra
especializada en cantidad suficiente y adems el requerimiento es mnimo. Las reas de produccin son extensas
(ms de 1500 Has.), teniendo suficiente potencial para multiplicar la produccin.
Los insumos principales se encuentran en cantidades suficiente como es la alimentacin la cual se produce en las
mismas zonas de produccin, la provisin de combustible es constante y las zonas de produccin se realizara a pie
de carretera (transocenica) y ser abastecida en la ciudad de Puerto Maldonado mediante la movilidad que
contaran con el Plan de negocio. Los dems insumos se encuentran en la ciudad de Puerto Maldonado.
42
Ao 4
Ao 5
A
CU
N
O
-M
49
297
345.00
325.50
3.50
5.50
59,167.50
531,704.25
590,871.75
54
313
345.00
325.50
3.50
5.50
65,205.00
560,348.25
625,553.25
A
U
P-
EN
RD
N
A
D
Rubro
Nro. Vacas de saca (pastoreo)
Nro. Toretes de saca (Semi estabulado)
Peso Unitario de Vacas de saca ( kg)
Peso unitario de Toretes de saca (Kg)
Precio por kilogramo de vacas de saca
Precio por kilogramode torete de saca
Valor de ventade vacas de saca
Valor de venta de toretes
Ingreso por venta de ganado S/
D
D
Para lograr los niveles de produccin proyectados se requerir implementar un centro de engorde centralizando
de esta forma la produccin y obteniendo economas de escala para maximizar la rentabilidad del negocio.
43
Descripcin
Plantado de rboles para
sombra
Reforestacin
Sin PNT
Con PNT
500
Factores que
posibilitarn el logro
de las metas
N
O
-M
Actividad
D
D
Condiciones
naturales propicias
A
CU
Ao 2
Ao 3
Reforestacin
3600
3600
3600
Totales
12000
12000
Ao 4
N
A
D
Ao 1
Actividad
3600
3600
12000
12000
A
U
P-
EN
RD
12000
Ao 5
44
A
U
P-
EN
RD
N
A
D
A
CU
N
O
-M
D
D
45
A
U
EN
P-
Costos de Produccion
Costos de Produccion
Sub total operacion
Totales
402,199.07
18,759.00
8,892.00
8,892.00
975.00
383,440.07
137,280.00
402,199.07
18,759.00
8,892.00
8,892.00
975.00
383,440.07
137,280.00
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156.00
156.00
650.00
57.00
57.00
1.50
unidad
26.00
5,280.00
unidad
1.00
11,785.00
11,785.00
11,785.00
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
6,492.00
4,000.00
67,200.00
136,733.07
480.00
2,200.00
1,670.00
7,200.00
4,200.00
6,492.00
4,000.00
67,200.00
136,733.07
480.00
2,200.00
1,670.00
7,200.00
8,400.00
36,000.00
6,492.00
4,000.00
67,200.00
136,733.07
480.00
2,200.00
1,670.00
7,200.00
8,400.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
438,199.07
438,199.07
0.00
0.00
0.00
0.00
9,586.00
9,586.00
9,586.00
9,586.00
9,586.00
9,586.00
9,586.00
9,586.00
9,586.00
Operacin ( Costos de produccion y/ o operacin y/o transformacion.
9,586.00
9,586.00
9,586.00
241,187.93
241,187.93
250,773.93
242,769.86
242,769.86
252,355.86
252,605.67
252,605.67
262,191.67
global
18.00
1.00
N
A
D
E
mes
Kg
Kg
Kg
G
O
INVERSION
A. BIENES
Insumos agropecuarios
Semilla de pasto elefante
Semilla de pasto tanzania
Semilla de Maiz Marginal T28
Equipos, maquinarias y otros
Picadoras
Modulo de inseminacion
artificial
Botiquin veterinario
Motocicleta
Camion
Centro de engorde y manejo
Tanque de agua
Electrobomba
Kit de accsesorios
Balanza
Panel solar
B. SERVICIOS
Asistencia Tecnica en manejo de
ganado de engorde
SUB TOTAL INVERSION
Mantenimiento de maquinas y
equipos
Subtotal mantenimiento
RD
Concepto
A
CU
Unidad de
medida
N
O
-M
D
D
2,000.00
9,586.00
255,035.90
255,035.90
702,820.98
246,724.34
246,724.34
256,310.34
46
Ao 3
9,000.00
9,000.00
5,196.94
417.02
5,004.20
4,247.87
4,881.50
5,182.35
1,167.02
14,004.20
13,247.87
13,881.50
14,182.35
A
CU
Concepto
9,000.00
5,512.35
14,196.94
14,512.35
Ao 4
Ao 5
14,400.00
792.00
720.00
600.00
16,512.00
14,400.00
792.00
720.00
600.00
16,512.00
Ao 3
0.00
0.00
Ao 4
0.00
0.00
Ao 5
0.00
0.00
Ninguno
Totales
Ao 5
N
A
D
Concepto
Ao 4
N
O
-M
Concepto
D
D
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
A
U
P-
EN
Reforestacion
Totales
Concepto
RD
47
N
O
-M
D
D
Ao 5
0.00
9,586.00
252,605.67
14,512.35
16,512.00
0.00
3,600.00
296,816.03
A
U
P-
EN
RD
N
A
D
Inversin
Mantenimiento
Operacin
Comercializacin
Gestin o administracin
Financiamiento
Manejo ambiental
Totales
Ao 4
0.00
9,586.00
242,769.86
14,196.94
16,512.00
0.00
3,600.00
286,664.80
A
CU
Concepto
48
80,439.81
321,759.26
9,120.00
26,880.00
Monto
9,586.00
Monto
241,315.53
A
U
P-
EN
RD
N
A
D
402,199.07
N
O
-M
OPA
AGROIDEAS
OPA
Servicios
36,000.00
AGROIDEAS
Mantenimiento anual
Uso
Monto
Fuente
Presupuesto de mantenimiento 9,586.00
OPA
Operacion anual
Uso
Monto
Fuente
Costo de Produccio ao 03
241,315.53
OPA
Totales
689,100.60
Bienes
Monto
A
CU
Fuente
Monto
Uso
D
D
49
N
O
-M
D
D
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
26.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
5,280.00
11,785.00
6,492.00
4,000.00
67,200.00
136,733.07
480.00
2,200.00
1,670.00
7,200.00
4,200.00
18.00
100
cabezas
Monto S/.
20.00%
7,113.60
7,113.60
780.00
0.80
0.80
0.80
1,778.40
1,778.40
195.00
0.20
0.20
0.20
137,280.00
11,785.00
6,492.00
4,000.00
67,200.00
136,733.07
480.00
2,200.00
1,670.00
7,200.00
8,400.00
109,824.00
9,428.00
5,193.60
3,200.00
53,760.00
109,386.46
384.00
1,760.00
1,336.00
5,760.00
6,720.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
27,456.00
2,357.00
1,298.40
800.00
13,440.00
27,346.61
96.00
440.00
334.00
1,440.00
1,680.00
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
2,000.00
36,000.00
438,199.07
26,880.00
348,639.26
0.75
0.80
9,120.00
89,559.81
0.25
0.20
665
66,500.00
504,699.07
G
E
Aporte Organizacin
348,639.26
66,500.00
156,059.81
A
U
P-
EN
mes
8,892.00
8,892.00
975.00
57.00
57.00
1.50
156.00
156.00
650.00
N
A
D
Kg
Kg
Kg
G
O
A. BIENES
Insumos agropecuarios
Semilla de pasto elefante
Semilla de pasto tanzania
Semilla de maiz forrajero
Equipos, maquinarias y otros
Picadoras
Modulo de inseminacion artificial
Botiquin Veterinario
Motocicleta
Camion
Centro de engorde y manejo
Tanque de agua
Electrobomba
Kit de accsesorios
Balanza
Panel solar
B. SERVICIOS
Asistencia Tecnica
Totales
Inv. No Cofinanciada
Ganado en Pie
Totales
RD
Rubro
A
CU
50
Ao 4
590,871.75
242,720.58
14,190.00
333,961.17
16,512.00
34,431.65
3,600.00
279,417.52
0.00
0.00
0.00
279,417.52
15%
41,912.63
237,504.89
A
CU
0.00
A
U
P-
EN
RD
Impuesto a la renta.
Ao 5
625,553.25
252,519.31
14,505.00
358,528.94
16,512.00
34,431.65
3,600.00
303,985.28
0.00
0.00
0.00
303,985.28
15%
45,597.79
258,387.49
N
O
-M
Ao 3
592,037.25
241,315.53
14,190.00
336,531.72
16,512.00
34,431.65
3,600.00
281,988.07
0.00
0.00
0.00
281,988.07
15%
42,298.21
239,689.86
(+) Ventas
(-) Costo de Produccin
(-) Costo de Comercializacin
(=) Utilidad bruta
(-) Gasto administrativo
(-) Depreciacin
(-) Manejo Ambiental
(=) Utilidad operativa
(-) Gasto financiero
(+) Ingresos extraordinarios
(-) Egresos extraordinarios
(=) Utilidad neta antes de impuestos
% Impuesto a la Renta
(-) impuestos
(=) Utilidad neta
N
A
D
RUBRO
D
D
51
Ao Base 1/
Cabezas
Preci o de venta
Costos de
Producci on
Ventas
Otros
Natali dad
Ao 3
Ao 4
226
174
158
183
173
162
Nuevos Soles
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
Nuevos Soles
141,882.62
141,913.55
142,660.84
142,576.05
141,742.92
Nuevos Soles
189,795.20
156,261.04
151,972.85
165,715.04
156,433.13
56.00%
56.00%
56.00%
56.00%
Toretes
Costos
56.00%
Rubro
(+) Ingresos por ventas
(-) Costos y gastos operativos 3/
(-) Impuestos
(=) Flujo de caja operativo ( A )
0.00
0.00
14,347.49
23,138.99
14,690.21
7,072.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,347.49
14,347.49
9,312.00
9,312.00
23,138.99
23,138.99
14,690.21
14,690.21
7,072.09
7,072.09
0.00
0.00
0.00
0.00
(-) Amortizaciones
0.00
0.00
N
A
D
0.00
Ao 5
148,188.47
141,116.38
9,312.00
56.00%
0.00
0.00
A
U
P-
EN
RD
148,188.47
0.00
0.00
0.00
0.00
141,116.38
0.00
(-) Inversin
A
CU
Precio
Ao 5
D
D
Ao 2
Producci n
N
O
-M
Indicador/Variable
Tipo
52
Tabla 41: Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja ( Escenario con PNT)
Unidad de
medida
Ao Base 1/
Cabezas
Preci o de venta
Costos de
Producci on
Ventas
Otros
Natali dad
Ao 2
Ao 3
Ao 4
226
244
278
299
297
Nuevos Soles
3.50
5.50
5.50
5.50
5.50
Nuevos Soles
141,882.62
255,035.90
246,724.34
241,187.93
242,769.86
Nuevos Soles
189,795.20
382,068.39
438,418.83
591,237.69
591,501.06
626,269.52
0.75
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
75.00%
Toretes
Precio
Costos
(-) Impuestos
15,838.85
114,599.13
504,699.07
-504,699.07
252,605.67
Ao 5
625,553.25
296,722.31
42,298.21
41,912.63
45,597.79
146,219.92
264,535.51
262,350.54
283,233.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(-) Inversin
313
5.50
Ao 4
590,871.75
286,608.58
21,418.99
N
A
D
Proyectado 2/
Ao 2
Ao 3
437,832.00 592,037.25
270,193.10 285,203.53
Ao 0 1/
Rubro
Ao 5
D
D
Producci n
N
O
-M
Indicador / Variable
A
CU
Tipo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(-) Amortizaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-504,699.07
-504,699.07
114,599.13
114,599.13
146,219.92
146,219.92
264,535.51
264,535.51
262,350.54
262,350.54
283,233.14
283,233.14
A
U
P-
EN
RD
53
D
D
247,660.3
Ao 5
283,233.1
7,072.09
276,161.1
A
CU
Ao 4
262,350.5
14,690.21
N
O
-M
Resultados
141,587.13
23.26%
N
A
D
Indicadores
VAN Econmico (VANE) (S/.)
TIR Econmica (TIRE) - %
actual
-5%
-10%
-15%
actual
5%
10%
15%
5.50
5.225
4.95
4.675
0.95
0.9975
1.045
1.15
Valor
Variacion
Variable adectada
A
U
P-
EN
RD
Resultados
VANE
TIRE
141,587.13
23.26%
181,888.91
26.37%
103,735.80
21.20%
25,582.60
15.82%
141,587.13
23.26%
244,308.84
30.35%
228,575.66
29.34%
212,842.48
28.32
54
Valor en el ao 5
(con PNT)
313
950 g por da
15 meses
S/ 840
S/ 626,269.52
A
U
P-
EN
RD
N
A
D
A
CU
De produccin
De productividad
De calidad
De costos
De ingresos
Valor en el ao base
(sin PNT)
226
300 g por da
24 a mas
S/ 550
S/ 189,795.20
D
D
Indicador
N
O
-M
Tipo
55
14. CONCLUSIONES.
Resultados
141,587.13
23.26%
N
O
-M
Indicadores
VAN Econmico (VANE) (S/.)
TIR Econmica (TIRE) - %
D
D
Con la implementacin del plan se tendr un ingreso en el primer ao del proyecto de S/ 381,841.00 ,
llegando a tener un ingreso al quinto ao del proyecto de S/ 625,553.25
Al ser un ganado manejado bajo un sistema de engorde se mejorara la calidad de la carne del ganado que
se comercializa en el mercado de la localidad de Puerto Maldonado y la Regin de Madre de Dios.
En la zona de amazonia son pocas aun las actividades agropecuarias que han demostrado ser una
oportunidad de negocio competitiva, la ganadera es un de ellas con condiciones aptas para el desarrollo
ganadero con costos de produccin bajos y experiencia de los habitantes.
Existe una demanda creciente de carne vacuna en los mercados internos debido a un crecimiento
poblacional y econmico de la regin, el precio es tambin un factor motivante para el desarrollo del
negocio.
Concluimos con los resultados obtenidos en aprobar este plan de negocio por ser una actividad rentable,
sostenible y alternativa de desarrollo para la zona de produccin.
A
U
P-
EN
RD
N
A
D
A
CU
56