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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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NDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
IMPACTO AMBIENTAL
ORGANIZACIN Y GESTIN
PLAN DE IMPLEMENTACIN
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MARCO LGICO
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
2.3
2.4
MARCO DE REFERENCIA
III.
IDENTIFICACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1
ANLISIS DE DEMANDA
4.2
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3
4.4
4.5
COSTOS
4.6
BENEFICIOS
4.7
EVALUACIN SOCIAL
4.8
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
4.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.12
PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.13
ORGANIZACIN Y GESTIN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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4.14
V.
CONCLUSIONES
VI
ANEXOS
CAPTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLISEO CERRADO DE VIR, DISTRITO DE VIRU PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
B.
OBJETIVO CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL COLISEO
CERRADO DE VIRU, PROVINCIA
DE VIRU, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD
ADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL COLISEO
CERRADO DE VIRU, PROVINCIA
DE VIRU, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D.
AL TERNATIVA 1:
Esta
alternativa
consiste
el
mejorar
la
infraestructura
existente(muros,
losas
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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alternativa
consiste
en
mejorar
la
infraestructura
existente(muros,
losas
E.
Presupesto Alternativa 01
(en Nuevos Soles)
Rubros
Costo Unitario
Unid
Cant
S/Imp
C/Imp
Inversin
Obras Provisionales
Glo
6,000.00
7,140.00
Obras Preliminares
m2
1999.8
32,756.91
38,980.72
m2
1248.1
1,983,303.82
2,360,131.54
Pisos y Pavimentos
m2
995.9
148,188.70
176,344.55
Instalaciones Sanitarias
Glo
77,909.50
92,712.31
Gbl
21,008.40
25,000.00
Glo
76,439.50
90,963.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Pgina 4
m2
1841.6
1,395,311.19
1,660,420.32
Gbl
12,605.04
15,000.00
Glo
8,403.36
10,000
Costo Directo
3,761,926.42
4,476,692.44
188,096.32
223,834.62
Utilidad ( 5%)
188,096.32
223,834.62
Sub Total
4,138,119.06
4,924,361.68
4,138,119.06
4,924,361.68
Intangibles
Expediente Tcnico (3%)
124,143.57
147,730.85
Supervisin (1%)
Estudio %
41,381.19
49,243.62
Imprevistos (2%)
82,762.38
98,487.23
0.00
147,730.85
0.84
41,381.19
49,243.62
289,668.33
492,436.17
4,427,787.39
5,416,797.85
3,719,341.41
4,550,110.19
Presupesto Alternativa 02
(en Nuevos Soles)
Rubros
Costo Unitario
Unid
Cant
S/Imp
C/Imp
2. Inversin
Obras Provisionales
Glo
6,000.00
7,140.00
Obras Preliminares
m2
1999.8
32,756.91
38,980.72
m2
1248.1
1,983,303.82
2,360,131.54
Pisos y Pavimentos
m2
995.9
148,188.70
176,344.55
Instalaciones Sanitarias
Glo
21,008.40
25,000.00
Gbl
21,008.40
25,000.00
Glo
76,439.50
90,963.00
m2
1841.6
1,395,311.19
1,660,420.32
Gbl
12,605.04
15,000.00
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Butacas
Un
2500
Glo
Costo Directo
1,075,000.00
1,279,250.00
8,403.36
10,000.00
4,780,025.32
5,688,230.13
239,001.27
284,411.51
Utilidad ( 5%)
239,001.27
284,411.51
Sub Total
5,258,027.85
6,257,053.15
5,258,027.85
6,257,053.15
157,740.84
187,711.59
Intangibles
Expediente Tcnico (3%)
Estudio
Supervisin (1%)
52,580.28
62,570.53
Imprevistos (2%)
105,160.56
125,141.06
157,740.84
187,711.59
F.
0.84
52,580.28
62,570.53
525,802.79
625,705.31
5,783,830.64
6,882,758.46
4,858,417.74
5,781,517.11
BENEFICIOS
Beneficios Sin proyecto
En la situacin sin Proyecto no se tendr beneficios, debido a que la infraestructura
es inadecuada, resultando un peligro para el publico practicar deporte sano, que ao
a ao se deteriora por falta de mantenimiento, generando:
Falta de practica de deporte sano para erradicar los vicios como el alcohol y
las drogas que aquejan a la poblacin actual.
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.La metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto es la de Costo/Efectividad,
por las caractersticas sociales del proyecto.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP.Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que
los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite
determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel
aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se
buscar determinar la capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la
implementacin de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir
los costos de operacin y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte
del proyecto.
La participacin de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operacin y
mantenimiento del proyecto se garantiza en razn al ACTA DE COMPROMISO
suscrita por la MPV - VIRU; documento que se anexa al presente estudio de
preinversin.
Tambin debemos manifestar que La sostenibilidad del proyecto se define como la
habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante
todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el
marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
I.
IMPACTO AMBIENTAL.-
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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MEDIO FISICO
NATURAL
Agua
Suelo
Aire
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Fauna
x
x
x
x
x
x
x
x
MEDIO SOCIAL
Econmico
Cultural-Educativo
Social
x
x
x
x
x
x
x
x
x
FUERTES
MODERADO
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
TRANSITORIO LARGA
TRANSITORIO MEDIA
TRANSITORIO CORTO
TEMPORALIDAD
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
x
x
x
El Monto considerado para este rubro es el 1% del Costo Directo del Proyecto.
I.- ORGANIZACIN Y GESTIN.El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva en las diferentes instituciones,
entidades y organizaciones pblicas y privadas de la Provincia, como mbito de intervencin
del mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos
por la poblacin.
La MUNICIPALIDAD, tendr a su cargo la Operacin y Administracin del Proyecto en su
fase de post inversin. Para ello cuenta con el Area correspondiente, estando dentro de su
competencia y responsabilidad, la asignacin del recurso presupuestario y la operacin del
presente proyecto a travs de su equipo tcnico.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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Se recomienda que la ejecucin de la obra se realice por CONTRATA, motivo por el cual se
est considerando dentro del presupuesto de inversin los Gastos Generales.
J.
PLAN DE IMPLEMENTACIN.-
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-
Los resultados de la evaluacin social con las Metodologas Costo Efectividad, establecen
las Alternativas de las componentes del proyecto.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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K.
MARCO LGICO.OBJETIVOS
FIN
Jvenes con suficientes
estmulos deportivos y de
esparcimiento
PROPSITO
Mejora de
infraestructura deportiva y
de entretenimiento para la
poblacin de la Provincia
de Viru
INDICADORES
Satisfaccin de
Infraestructura
Constructiva
Generacin de puestos
de trabajos temporales
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Registros llevados
Satisfaccin de
en la Municipalidad
poblacin con
proyecto .
Jvenes participando
Verificacin in situ
Participacin de
en actividades deportivas de cantidad de
la comunidad y el
y de esparcimiento.
personas beneficiadas pblico usuario en
con el Proyecto.
el resguardo de la
Infraestructura
COMPONENTES
Mejoramiento de
Construccin de accesos condiciones para el
desarrollo de actividades
para ingreso de
deportivas y recreativas.
ambulancia.
Construccin de graderas
Construccin de SS.HH.
Construccin de escaleras
de accesos.
Construccin de camerinos
de rbitros de mujeres y
hombres.
Hall de Ingresos del
publico
Camerino de Hombres y
Mujeres.
Saln de Uso Mltiple.
Oficinas de liga de Futbol,
basket, y voley.
Equipamiento
Capacitacin
Impacto Ambiental
Inventario de las
estructuras y
equipamiento
existentes
Financiamiento
oportuno del
proyecto
Se cumple con
las
especificaciones
tcnicas
propuestas por el
proyectista.
Resolucin de
Sistema
de
Expediente
ACCIONES
aprobacin de
seguimiento
al realizado por
Elaboracin de Expediente
Expediente Tcnico.
cumplimiento
del Consultores de
Tcnico.
Expediente Tcnico.
experiencia
Contrato de Ejecucin
Capacitacin
Reportes
de
de Obra
Elaboracin de Perfil de
Supervisin
de
Contrato de
Inversin
acuerdo al avance y
Supervisin.
.
metas programadas.
Control de
Liquidacin
de
Mantenimiento.
Obra.
.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
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CAPTULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1
: La Libertad
Provincia
: Viru
Distrito
: Viru
Direccin
Capital
Distrito de Vir
Ciudad de Vir
Distrito de
Chao
Distrito de
Guadalupito
Villa de Chao
Villa de Guadalupito
Gobierno Local
Autoridad
Edil
Municipalidad Provincial
de Vir
Municipalidad Distrital
de Chao
Municipalidad Distrital
de Guadalupito
Roger Cruz
Alarcn
Ney Gmez
Espinoza
Roberto Oliva
Paredes
N de Regidores
09
05
05
Clima.
De tipo desrtico con insuficientes precipitaciones que se ajustan a los desiertos subTropicales. Su temperatura mxima es de 26 en el verano y la mnima es de 18 en el
invierno; la humedad relativa mxima es de 92% y la mnima de 72%; presenta vientos de
tipo constante todo el ao, con velocidades de entre 24 y 30 Km./ hora.
2.1.3 Topografa y Tipo de Suelo.
El terreno de la zona presenta una topografa semiplana, con algunas pendientes, sus
calles de tierra y arena se encuentran alineadas y muestran superficie rasante por formar
parte de la zona urbana de la ciudad; se observa un suelo de tipo arenoso, con mayor
presencia de arena fina.
FIGURA N 01
Plano de Macro Localizacin Prov. de Vir Dpto. de La Libertad
Departamen
to La
Libertad
FIGURA N 02
Plano de Macro Localizacin Geogrfica y Poltica del Distrito de Vir
PROVINCIA DE VIRU
2.2
Educacin y Cultura
Educacin Fsica y Deportes
Centros Deportivos y Recreativos
CUADRO N 01
CRECIMIENTO DE LA POBLACIN
DEMANDA POTENCIAL
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
Referencial *
Demanda
Potencial
Demanda
Efectiva
76,710.00
79,395.00
82,174.00
85,050.00
88,026.00
91,107.00
94,296.00
97,597.00
101,012.00
104,548.00
108,207.00
36,029.00
37,290.00
38,595.00
39,94600
41,344.00
42,791.00
44,289.00
45,839.00
47,443.00
49,104.00
50,822.00
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
CUADRO N 02
CRECIMIENTO DE LA POBLACIN
DEMANDA EFECTIVA - DEMANDA PROYECTADA
Aos
Demanda
Efectiva
Oferta
(x)
Dficit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
LIGA DE FUTBOL
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
VIRU
IPD
Problemas Percibidos
La Infraestructura implica
riesgo para poblacin
La actual infraestructura
no rene las condiciones
de seguridad
Intereses
Estrategia
Apoyar en la Ejecucin de la
Obra
2.4
MARCO DE REFERENCIA.-
El presente estudio se elabora en base al contenido mnimo para un Estudio a Nivel Perfil
de un Proyecto de Inversin Pblica expresado en el ANEXO SNIP 05A del Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
2.4.3 Base Legal.
El Marco de Referencia legal sobre el cual se inscribe el presente PIP es el
siguiente:
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las
Leyes Nos. 28522 y 28802;
Decreto de Urgencia N 015-2007, que declara en reestructuracin al Sistema
Nacional de Inversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del
gasto pblico;
1
2
3
4
5
6
7
8
CAPTULO III
IDENTIFICACIN
3.1.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.La Infraestructura del Coliseo Cerrado de Viru, se encuentra ubicado en la Manzana
1C, Lote 01 de la Habilitacin urbana de Viru, Provincia de Viru, Departamento de la
Libertad, se inicio su construccin desde el ao 2,003, hasta el ao 2,006 realizndose
trabajos por etapas debido al poco presupuesto que le fue asignado, habindose
realizado los trabajos iniciales de movimientos de tierras, continundose el ao 2,004,
con la construccin de graderas y losa, la misma que hasta la fecha ha quedado
paralizada su construccin, tambin debo manifestar que dicho coliseo es utilizado por el
publico para desarrollar actividades de diversa ndole, para mayor ilustracin del estado
en que se encuentra ver las fotografas que se muestran a continuacin.
Ao
2,003
2,004
2,005
2,006
Total S/.
Fot. N 01: en el ao 2,003 se iniciaron los trabajos de mov. De tierras a una profundidad
de 2.50 mt., por debajo del nivel de la vereda.
Localizacin.
Ubicacin Poltica:
Departamento
Provincia
Distrito
:
:
:
La Libertad.
Vir.
Vir.
Ubicacin Geogrfica:
El Coliseo Cerrado de Viru, se encuentra ubicado en la Manzana 1C, lote 01, entre las
Calles Libertad y Alfonso Ugarte a una cuadra de la Plaza de Armas de Viru, Habilitacin
urbana de Viru, Provincia de Viru, Departamento de La Libertad, y se encuentra a una altura
de 68.00 m.s.n.m.
El Distrito de Viru tiene una superficie de 1077.15 Km2 con una poblacin aproximada de
47,652 habitantes al ao 2007.
3.1.2.
Aspectos Geogrficos.
rea.
El Clima es calido y seco, carece de lluvias, por las noches circula en el medio ambiente
un aire tibio y en el da un terral. La temperatura varia segn las estaciones: 18 C en
invierno y 28 C en verano. La presin atmosfrica promedio es de 1,001 bases. Las
precipitaciones o lluvias son espordicas.
La Habilitacion Urbana de Viru, cuenta con medios de comunicacin locales tales como
telefona fija y celular.
La va de acceso al Distrito de Viru, es mediante la carretera asfaltada desde la ciudad
de Trujillo.
DISTANCIA DE VIRU A LA PROVINCIA DE TRUJILLO
Localidad
Trujillo
Km.
49.00
Tiempo.
45 Min.
Medio de Transporte
Autobs - Combi
Hidrografa:
La benignidad y fcil explotacin de la tierra hacen que se practique una agricultura
optima en viru.
El Ro Viru es de rgimen irregular y nace en los andes de la sierra libertea,
registrando un curso de mas de 100 Km., de cuenca tranquila, solo trae agua cuando
llueve en la sierra, en los meses de enero, febrero, marzo. Los recursos hdricos
obtenidos del ro viru, son transportados a los campos de cultivo, a travs de una
serie de acequias madres, apoyados por canales revestidos, evitando de esta
manera la perdida por evaporacin y filtracin, con la finalidad de contar con
suficiente agua y en forma permanente, adems cabe resaltar la influencia del
proyecto Chavimochic que permite que Viru parte baja tenga agua todo el ao.
3.1.3. Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.
Evolucin de la Poblacin.
El Distrito de Vir cuentan con 47, 652 habitantes, segn datos de INEI del Censo de
poblacin y V de vivida del ao 2007.
De acuerdo al ltimo Censo Poblacional 2007, corresponde a la provincia de Viru una
poblacin de 76,710 habitantes Ver cuadro Adjunto.
Anlisis de Servicios.
Saneamiento.
Las viviendas del Centro Poblado de Viru, cuentan con abastecimiento de agua de la red
pblica. Y cuentan con sistema de Alcantarillado en un porcentaje menor, en algunas
casas se utilizan letrinas o pozo ciego.
Energa.
Cuentan con energa elctrica en sus viviendas.
3.1.5. Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (Centros de salud,
centros educativos, etc.)
La poblacin cuenta con un Centro de Salud del Ministerio de Salud, la misma que se
encuentra ubicada a una cuadra del Coliseo, Cuenta con una infraestructura del IPSS,
donde se atienden a los trabajadores de las Empresas agroindustriales, Cuenta con 02
Centros Educativos de Nivel primaria y secundaria y 01 de nivel Inicial, los mismos que son
Estatales, tambin hay Instituciones Educativas Privadas que son en numero de 05, y
algunas organizaciones locales como Vaso de Leche y entre otros.
Intentos de soluciones anteriores.
Se han realizado reuniones tanto de las Organizaciones Juveniles como de la Municipalidad
Provincial de Viru por la situacin que se tiene con la Infraestructura del coliseo
(culminacin).
Por lo que la Municipalidad Provincial de Viru, elabor el presente Perfil de Pre Inversin a
fin de contar con la Viabilidad del proyecto de este Coliseo y as destinen los Organismos
Pblicos y/o Privados recursos econmicos para su ejecucin.
3.1.6.
Vialidad Urbana.
3.2
3.2.1.
Anlisis de Causas.
Causas Indirectas: Entre las principales causas indirectas identificadas que generan el
problema central son:
- Deficientes condiciones estructurales del Coliseo.
- Deficientes condiciones de seguridad y proteccin al pblico asistente.
- Desinters de la poblacin para el cuidado de la infraestructura deportiva.
3.2.3.
Anlisis de Efectos.
Efectos Directos:
1 Pocos ingresos a nivel de eventos deportivos.
2 Desinters en actividades deportivas y de entretenimiento.
Efectos Indirectos:
1.